PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGIdokumen.bukittinggikota.go.id/wp-content/01. Dokumen/01....

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

_____________________________________________________________________________________

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. NOFRIANTO, CH, MM

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. RAMLAN NURMATIAS, SH

Jabatan : Walikota Bukittinggi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerjayang seharusnya sesuai

lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Apabila

pihak pertama tidak dapat mewujudkan target Perjanjian Kinerja Tahun 2018, maka

pihak pertama bersedia diberhentikan dari Jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bukittinggi, Maret 2018

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI


_____________________________________________________________________________________

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. NOFRIANTO, CH, MM

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. RAMLAN NURMATIAS, SH

Jabatan : Walikota Bukittinggi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan pencapaian indikator

kinerja utama sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja

jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian tersebut menjadi tanggung jawab pihak

pertama. Apabila pihak pertama tidak dapat mewujudkan target Indikator Kinerja

Utama Tahun 2018, maka pihak pertama bersedia diberhentikan dari Jabatan.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan

mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan

sanksi.





No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1

Meningkatnya kualitas dan

kuantitas perumahan

Persentase pembangunan rumah layak huni

20 %

2

Berkurangnya kawasan kumuh

Luas kawasan kumuh

25,6 Ha

Program Anggaran (Rp.) Keterangan 1. Program Pengembangan 795.311.460,-

Perumahan 2. Program Lingkungan Sehat 19.165.488.760,-

Perumahan 3. Program Pemberdayaan 1.326.610.230,-

KomunitasPerumahan 4. Program Pengelolaan Areal 33.200.000,-

Pemakaman 5. Program Pelayanan 1.361.480.435,-

Administrasi Perkantoran

Jumlah 22.682.090.885,-





No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1

Meningkatnya kualitas pelayanan internal dan eksternalDinas

1. Persentase pelayanan

dan penatausahaan administrasi Dinas

2. Persentase pemenuhan kebutuhan operasional Dinas

100 %

90 %

2

Meningkatnya kualitasperencanaan dan pelaporan kinerja Dinas

Nilai evaluasi AKIP

BB

3

Meningkatnya kualitaspenatausahaan keuangan

Penyampaian laporan keuangan tepat waktu

5 hari

Program Anggaran (Rp.) Keterangan

1. Program Pelayanan 1.361.480.435,-

Administrasi Perkantoran Jumlah 1.361.480.435,-





No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1

Meningkatnya pengelolaanadministrasi perkantoran

1. Persentase pelayanan

administrasi perkantoranyang dikelola dengan baik

2. Persentase pelayanan data kepegawaian dengan baik

90 %

90 %

2

Meningkatnya administrasi penatausahaan barang milik

daerah

Persentase penyampaian laporan barang milik

daerah

100 %

Kegiatan Anggaran (Rp.) Ket

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 13.200.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

11.000.000

3 Penyediaan Jasa Pemiliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

295.000.000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 14.182.490

5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

11.826.000

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 24.701.585

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.767.000

8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

6.589.540

9 PenyediaanMakanandanMinuman 27.800.000

10 Rapat-rapatKoordinasi, Konsultansi, SosialisasidanperjalanandinaslainnyakeluarkotaBukittinggi

187.000.000

11 PenyediaanJasaPegawai Non PNS 189.171.400

12 PelaksanaanProses

AdministrasiPenggandaanBarangdanJasaPemerintahan

385.121.210

13 PenunjangOperasionalPengelolaTeknisPelaksanaKegiatanProyek

165.121.210

Jumlah 1.361.480.435,-





No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1

Ketepatanwaktupenyampaiandokumenperencanaan

Jumlahdokumenperencanaanyang disampaikantepatwaktu

6Dokumen

2

Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran

Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran

90 %

3

Meningkatnyaadministrasipelaporan keuangan

Persentase penyampaianlaporan keuangan tepat waktu

100 %






No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1

Pemenuhan kebutuhan rumah

Persentase berkurangnya backlog

0 %

2

Standarisasi Perumahan

Persentase perumahan yang sesuai standar

20 %

3

Tertatanya kawasan kumuh

Persentase kawasan kumuh yang tertata

20 %

Program Anggaran (Rp.) Keterangan 1. Program Pengembangan 795.311.460,-

Perumahan 2. Program Pemberdayaan 1.326.610.230,-

KomunitasPerumahan

3. Program Pengelolaan Areal 33.200.000,- Pemakaman

Jumlah 1.858.253.830,-





No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1

Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana, sarana dan utilitas umum di kawasan permukiman

Persentaseprasarana, sarana dan utilitas umum yang sesuai standar teknis

30 %


1. Program Lingkungan Sehat 19.165.488.760,- Perumahan

2. Program Pengembangan 296.867.860,-

Perumahan

Jumlah 19.927.356.620,-



KEPALA BIDANG PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM



No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1

Tersedianya regulasi perumahan

Dokumen Penanganan terhadap kualitas dan kuantitas perumahan dan kawasan permukiman yang dihasilkan

2 dokumen

Kegiatan Anggaran (Rp.) Ket.

1. Penyusunan Ranperda RP3KP 55.793.350,- 2. Pendamping Kegiatan (P2KP atau KOTAKU) 19.465.000,- 3. Pembuatan Database Infrastruktur

Kawasan Perumahan dan Permukiman 202.725.000,- Jumlah 260.464.850,-



KASI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN

SUINUDDIN, S.Sos NIP. 196212311985121025



No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan bedah rumah

Jumlah RTLH yang diperbaiki dengan swadaya masyarakat

250 unit

2

Meningkatnya rumah layak huni bagi MBR

Jumlah rumah susun yang dibangun

0 unit

3

Meningkatnya ketersediaan rumah bagi ASN

Persentase ASN yang belum memiliki rumah

0 %


1. Pendamping Kegiatan BSPS 74.681.000 ,- 2. Penunjang Penyelenggaraan Manunggal 119.079.380 ,-

Sakato/BBGRM

Jumlah 193.760.380,-





No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1

Tersedianya regulasi dan data untuk keteraturan bangunan

Jumlah regulasi dan data yang dimutakhirkan

2 Dokumen

2

Meningkatnya prasarana, sarana dan utilitas perumahan

Jumlah prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang dibangun

23 paket pekerjaan

3

Meningkatnya pengelolaan fasilitas, sarana dan prasarana areal pemakaman

Jumlah TPU yang dipelihara

2 TPU


1. Pembangunan Gedung/Gapura 1.008.351.000 ,- 2. Pendamping Kegiatan Rencana Pencegahan 49.240.500 ,-

Dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP3KPKP)

3. Perawatan dan Pemeliharaan TPU 33.200.000 ,- Kota Bukittinggi

4. Penyusunan DED Implementasi Skala 295.718.600 ,- Kota Program KOTAKU

Jumlah 1.386510.100,-





No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1

Tersedianya datakegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan di bidang prasarana dan sarana utilitas umum

Laporan realisasi fisik kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan bidang PSU

1 dokumen

2

Optimalisasi penerangan jalan lingkungan di perumahan dan kawasan permukiman

Jumlah dokumen yang dianalisa

4 paket

3

Menganalisa kegiatan pembangunan jalan lingkung

Jumlah dokumen yang dianalisa

6 paket




KEPALA BIDANG PRASARANA KASI PERENCANAAN DAN DAN SARANA UTILITAS UMUM PENGENDALIAN PRASARANA,

SARANA DAN UTILITAS



No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1

Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan lingkung

Persentase Jalan lingkung yang dibangun dan ditingkatkan

30 %

2

Meningkatnya kualitas dan kuantitas riol

Persentase Riol yang dibangun dan ditingkatkan

30 %

3

Tersedianya penerangan jalan di kawasan permukiman

Jumlah lampu jalan yang dipasang

4 paket

pekerjaan

Program Anggaran (Rp.) Keterangan 1. Pembangunan Jalan Lingkung 1.100.000.000,- 2. Peningkatan/Rehabilitas Jalan 8.543.071.675,-

Lingkung 3. Pembangunan Riol 5.827.830.250,- 4. Rehab Peningkatan Riol 3.322.881.435,- 5. Pengadaan Penerangan Jalan 371.705.400,-

Kawasan Permukiman

Jumlah 19.462.356.620,-



KEPALA BIDANG PRASARANA KASI PEMBANGUNAN PRASARANA

DAN SARANA UTILITAS UMUM SARANA DAN UTILITAS UMUM



No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1

Terpeliharanya prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman dalam kondisi layak

Persentase tingkat pemeliharaan PSU

70 %

2

Menganalisa kegiatan peningkatan /rehabilitas jalan lingkungan perumahan

Jumlah dokumenyang dianalisa

75 paket


1. Pemeliharaan Rutin Prasarana 296.867.860,-

Perumahan

Jumlah 296.867.860,-



KEPALA BIDANG PRASARANA KASI PEMELIHARAAN DAN SARANA UTILITAS UMUM PRASARANA, SARANA DAN UILITAS UMUM

Perumahan



KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KEPALA BIDANG PRASARANA KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BUKITTINGGI DAN SARANA UTILI

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGIdokumen.bukittinggikota.go.id/wp-content/01. Dokumen/01....

Documents

Transcript of PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGIdokumen.bukittinggikota.go.id/wp-content/01. Dokumen/01....