PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGIdokumen.bukittinggikota.go.id/wp-content/01. Dokumen/01...PEMERINTAH KOTA...

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

_____________________________________________________________________________________

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. NOFRIANTO, CH, MM

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. RAMLAN NURMATIAS, SH

Jabatan : Walikota Bukittinggi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerjayang seharusnya sesuai

lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Apabila

pihak pertama tidak dapat mewujudkan target Perjanjian Kinerja Tahun 2018, maka

pihak pertama bersedia diberhentikan dari Jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bukittinggi, Okttober 2017

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI


_____________________________________________________________________________________

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. NOFRIANTO, CH, MM

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. RAMLAN NURMATIAS, SH

Jabatan : Walikota Bukittinggi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan pencapaian indikator

kinerja utama sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja

jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian tersebut menjadi tanggung jawab pihak

pertama. Apabila pihak pertama tidak dapat mewujudkan target Indikator Kinerja

Utama Tahun 2017, maka pihak pertama bersedia diberhentikan dari Jabatan.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan

mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan

sanksi.

Bukittinggi, Oktober 2017




No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1

Meningkatnya kualitas dan

kuantitas perumahan

Persentase pembangunan rumah layak huni

10 %

2

Berkurangnya kawasan kumuh

Luas kawasan kumuh

30,6 Ha

Program Anggaran (Rp.) Keterangan 1. Program Pengembangan 852.897.100,-

Perumahan 2. Program Lingkungan Sehat 8.704.008.953,-

Perumahan 3. Program Pengembangan Sarana 2.654.192.890,-

Sosial Kemasyarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum

4. Program Pengaturan Jasa 257.344.475,- Konstruksi

5. Program Peningkatan Pengembangan 25.328.145,- Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

6. Program Pelayanan 1.085.988.416,- Administrasi Perkantoran

Jumlah 13.980.145.979,-





No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1

Meningkatnya kualitas pelayanan internal dan eksternalDinas

1. Persentase ASN yang

mendapat pelayanan administrasi kepegawaian

2. Persentase pemenuhan kebutuhan operasional Dinas

100 %

90 %

2

Meningkatnya kualitasperencanaan dan pelaporan kinerja Dinas

Nilai evaluasi AKIP

BB

3

Meningkatnya kualitaspenatausahaan keuangan

Penyampaian laporan keuangan tepat waktu

5 hari

Program Anggaran (Rp.) Keterangan 1. Program Pelayanan 1.085.988.979,-

Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan 400.386.000,-

Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Pengembangan 25.328.145,-

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Jumlah 1.511.703.124,-





No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1

Meningkatnya pengelolaanadministrasi perkantoran

1. Persentase pelayanan administrasi perkantoranyang dikelola dengan baik

2. Persentase pelayanan data kepegawaian dengan baik

90 %

90 %

2 Meningkatnya administrasi penatausahaan barang milik daerah

1. Penyampaian laporan barang milik daerah

100 %

Kegiatan Anggaran (Rp.) Ket

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

10.000.000

3 Penyediaan Jasa Pemiliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

113.036.000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4.555.620

5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

5.750.000

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 28.000.000

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.999.860

8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

2.000.000

9 PenyediaanMakanandanMinuman 19.988.000

10 Rapat-rapatKoordinasi, Konsultansi, SosialisasidanperjalanandinaslainnyakeluarkotaBukittinggi

250.000.000

11 PenyediaanJasaPegawai Non PNS 170.050.936

12 PelaksanaanProses AdministrasiPenggandaanBarangdanJasaPemerintahan

300.000.000

13 PenunjangOperasionalPengelolaTeknisPelaksanaKegiat

anProyek

150.000.000

Jumlah 1.486.374.979,-






1

Ketepatanwaktupenyampaiandokumenperencanaan

Jumlahdokumenperencanaanyang disampaikantepatwaktu

6Dokumen

2

Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran

Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran

90 %

3

Meningkatnyaadministrasipelaporan keuangan

Persentase penyampaianlaporan keuangan tepat waktu

100 %

Kegiatan Anggaran (Rp.) Keterangan 1. Penyusunan Rencana Kerja 5.140.595,-

Dan Keuangan 2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 10.890.000,-

Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3. Penyusunan RENSTRA SKPD 7.764.475,-

Tahun 2016-2021 4. Penyusunan Laporan Keuangan 1.533.075,-

Semester dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya Jumlah 25.328.145,-





No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1

Pemenuhan kebutuhan rumah

Persentase berkurangnya backlog

0 %

2

Standarisasi Perumahan

Persentase perumahan yang sesuai standar

10 %

3

Tertatanya kawasan kumuh

Persentase kawasan kumuh yang tertata

20 %

Program Anggaran (Rp.) Keterangan 1. Program Pengembangan 198.099.725,-

Perumahan 2. Program Pengembangan Sarana 2.654.192.890,-

Sosial Kemasyarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum

3. Program Pengaturan Jasa 257.344.475,- Konstruksi

Jumlah 3.109.637.090,-





No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1

Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana, sarana dan utilitas umum di kawasan permukiman

Persentaseprasarana, sarana dan utilitas umum yang sesuai standar teknis

30 %

Program Anggaran (Rp.) Keterangan

1. Program Lingkungan Sehat 8.704.008.953,- Perumahan

2. Program Pengembangan 654.797.275,-

Perumahan

Jumlah 9.358.806.228,-



KEPALA BIDANG PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM



No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1

Tersedianya datakegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan di bidang perumahan dan kawasan permukiman

Laporan realisasi fisik kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan bidang perumahan dan kawasan permukiman

1 dokumen

Kegiatan Anggaran (Rp.) Ket.

1. Perencanaan Pembuatan Atap Gonjong 51.199.825,- Rumah Masyarakat Kawasan Ngarai Sianok

Jumlah 51.199.825,-



KASI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN

SUINUDDIN, S.Sos

NIP. 196212311985121025



No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan bedah rumah

Jumlah RTLH yang diperbaiki dengan swadaya masyarakat

20 %

2

Meningkatnya rumah layak huni bagi MBR

Jumlah rumah susun yang dibangun

0 unit

3

Meningkatnya ketersediaan rumah bagi ASN

Persentase ASN yang belum memiliki rumah

0 %


1. Bedah Rumah 146.900.000,- 2. Pendamping Kegiatan BSPS 109.115.450,- 3. Penunjang Penyelenggaraan Manunggal 187.045.000,-

Sakato/BBGRM

Jumlah 443.060.450,-





No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1

Tersedianya regulasi dan data untuk peningkatan kualitas permukiman

Jumlah regulasi dan data yang dimutakhirkan

2 Dokumen

2

Meningkatnya prasarana, sarana dan utilitas perumahan

Jumlah prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang dibangun

50 paket pekerjaan


1. Pembangunan Gedung/Gapura 967.440.300 ,- 2. Pendamping Kegiatan Rencana Pencegahan 96.543.875 ,-

Dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP3KPKP)

3. Pembangunan Gedung Serbaguna 770.876.295 ,- 4. Pembangunan/Peningkatan Sarana 915.876.295,-

Rumah Ibadah 5. Pendamping Kegiatan P2KP 51.685.150,-

Jumlah 2.802.421.915,-





No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1

Tersedianya datakegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan di bidang prasarana dan sarana utilitas umum

Laporan realisasi fisik kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan bidang PSU

1 dokumen

2

Menganalisa kegiatan pembangunan jalan lingkung By Pass

Jumlah dokumen yang dianalisa

2paket




KEPALA BIDANG PRASARANA KASI PERENCANAAN DAN DAN SARANA UTILITAS UMUM PENGENDALIAN PRASARANA,

SARANA DAN UTILITAS



No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1

Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan lingkung

Persentase Jalan lingkung yang dibangun dan ditingkatkan

20 %

2

Meningkatnya kualitas dan kuantitas riol

Persentase Riol yang dibangun dan ditingkatkan

20 %

Program Anggaran (Rp.) Keterangan 1. Pembangunan Jalan Lingkung 440.000.000,-

By Pass 2. Peningkatan/Rehabilitas Jalan 4.649.414.000,-

Lingkung 3. Pembangunan Riol 1.783.695.000,- 4. Rehab Peningkatan Riol 1.346.500.000,- 5. Peningkatan Kualitas Permukiman 297.354.953,-

(DAK 2010-2015)

Jumlah 8.219.609.000,-



KEPALA BIDANG PRASARANA KASI PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA UTILITAS UMUM SARANA DAN UTILITAS UMUM




1

Terpeliharanya prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman dalam kondisi layak

Persentase tingkat pemeliharaan PSU

70 %

2

Menganalisa kegiatan pembangunan jalan lingkung By Pass

Jumlah dokumenyang dianalisa

21paket


1. Pemeliharaan Rutin Prasarana 654.797.275,-

Perumahan

Jumlah 654.797.275,-



KEPALA BIDANG PRASARANA KASI PEMELIHARAAN DAN SARANA UTILITAS UMUM PRASARANA, SARANA DAN UILITAS UMUM

Bukittinggi, Maret 2018


KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KEPALA BIDANG PRASARANA KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BUKITTINGGI DAN SARANA UTILI

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGIdokumen.bukittinggikota.go.id/wp-content/01. Dokumen/01...PEMERINTAH KOTA...

Documents

Transcript of PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGIdokumen.bukittinggikota.go.id/wp-content/01. Dokumen/01...PEMERINTAH KOTA...