PEMERINTAH KOTA BATU BADAN PERENCANAAN Evaluasi...¢  VISI RPJMD DESA BERDAYA KOTA ......

download PEMERINTAH KOTA BATU BADAN PERENCANAAN Evaluasi...¢  VISI RPJMD DESA BERDAYA KOTA ... mewujudkan Batu

of 28

  • date post

    27-Jan-2020
  • Category

    Documents

  • view

    3
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of PEMERINTAH KOTA BATU BADAN PERENCANAAN Evaluasi...¢  VISI RPJMD DESA BERDAYA KOTA ......

  • PEMERINTAH KOTA BATU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

    Evaluasi Implementasi SAKIP OPD Tahun 2019

  • BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

  • FUNGSI:

    • perumusan kebijakan teknis dan rencana strategis di bidang perencanaan dan kelitbangan; • penetapan rencana kerja dan anggaran di bidang perencanaan dan kelitbangan; • penyelenggaraan kebijakan di bidang perencanaan dan kelitbangan; • penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur BAPPELITBANGDA; • penyelenggaraan administrasi dinas di bidang perencanaan dan kelitbangan; • pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan kelitbangan; • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

    TUGAS

    Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan

    pembangunan daerah

  • BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

  • Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan

    Akuntabel Berorientasi pada Pelayanan Publik Yang Profesional

    VISI RPJMD

    D E S A B E R D AYA K O TA B E R J AYA M E W U J U D K A N K O TA B AT U

    S E B A G A I S E N T R A A G R O W I S ATA I N T E R N A S I O N A L YA N G

    B E R K A R A K T E R , B E R D AYA S A I N G D A N S E J A H T E R A

    Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan

    daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel guna

    mewujudkan Batu Kota Berintegritas

    MISI KE-5 RPJMD

    T U J U A N M I S I K E - 5 R P J M D

    Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas

    kinerja penyelenggaraan pemerintah

    daerah

    S A S A R A N M I S I K E - 5 R P J M D

    Nilai Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

    I N D I K ATO R S A S A R A N R P J M D

    Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di

    Bidang Perencanaan Pembangunan

    T U J U AN R E N S T R A B AP P E L I T B A N G D A

    Nilai Kinerja di Bidang Perencanaan Pembangunan

    I N D I K ATO R T U J U A N R E N S T R A

    Indeks Reformasi Birokrasi

    I N D I K ATO R T U J U A N

  • Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan

    TUJUAN RENSTRA

    1. Peningkatan konsistensi dan keselarasan Dokumen

    Perencanaan Daerah

    2. Optimalisasi Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

    3. Peningkatan manfaat Hasil Studi/Kajian/Penelitian

    dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

    ISU STRATEGIS

    1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

    SASARAN STRATEGIS

    2. Meningkatnya kualitas penelitian atau kajian untuk perencanaan pembangunan

    1.1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.2. Program Tata Ruang Wilayah

    PROGRAM KERJA

    2.1. Program Penelitian dan Pengembangan

  • BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

  • KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA

    UTAMA FORMULASI

    TARGET TAHUN

    2018

    TARGET AKHIR

    RENSTRA 2022

    1.Meningkatnya

    kualitas

    perencanaan

    pembangunan

    daerah

    1.Persentase

    keselarasan RKPD

    terhadap RPJMD

    1.Jumlah program RKPD yang

    selaras dengan RPJMD dibagi

    jumlah seluruh program dalam

    RPJMD X 100%

    80% 95%

    2.Persentase

    keselarasan RPJMD

    terhadap RTRW

    2.Jumlah program RPJMD yang

    selaras dengan RTRW dibagi

    jumlah seluruh program dalam

    RTRW X 100%

    70% 95%

    2.Meningkatnya

    kualitas

    penelitian atau

    kajian untuk

    perencanaan

    pembangunan

    3.Persentase hasil

    penelitian/ kajian

    yang ditindaklanjuti

    dalam perencanaan

    pembangunan

    3.Jumlah hasil penelitian/kajian

    yang digunakan perencanaan

    dibagi jumlah seluruh hasil

    penelitian/kajian X 100%

    60% 90%

  • Rp.339.036.000,-

    Rp.907.630.000,-

    Rp.1.246.365.000,-

    Rp.952.785.000,-

    Rp.947.125.000,-

    Rp.785.675.000,-

    Rp.419.986.000,-

    Rp.2.381.998.000,-

    Rp.1.718.940.000,-

    TOTAL ANGGARAN : Rp 9.699.540.000,-

    Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Bid. Perencanaan Pembangunan

    INDIKATOR : Nilai Kinerja Perencanaan

    Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

    INDIKATOR : 1. Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD

    A.Program Perencanaan Pembangunan Daerah

    INDIKATOR 1. % usulan progiat

    terakomodir dlm RPJMD & RKPD

    2.% keselarasan Renstra thdp RPJMD & Renja thdp RKPD

    A.1. Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD INDIKATOR : Jumlah usulan progiat hasil musrenbang RPJMD

    A.2. Penyusunan dan Penetapan RPJMD INDIKATOR : Jumlah dokumen RPJMD yang telah ditetapkan

    A.3. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD INDIKATOR : Jumlah usulan progiat hasil musrenbang RKPD

    A.4. Penyusunan dan Penetapan RKPD INDIKATOR : Jumlah dokumen RKPD yang telah ditetapkan

    A.5. Pengendalian Pelaksanaan RPJMD dan RKPD INDIKATOR : Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi RPJMD dan RKPD

    A.6. Penyusunan LKPJ tahunan dan AMJ INDIKATOR : Jumlah dokumen LKPJ tahunan dan AMJ

    A.7. Review RPJPD dan Review RPJMD INDIKATOR : Jumlah dokumen RPJPD dan RPJMD yang telah ditinjau kembali

    A.8. Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Perekonomian, SDA, Infrastruktur, Kewilayahan INDIKATOR : Jumlah dokumen Rencana Pembangunan Perekonomian, SDA, Infrastruktur, Kewilayahan

    A.9. Penyusunan Dokumen Rencana Program Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintahan INDIKATOR : Jumlah dokumen Rencana Program Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintahan

    KegiatanSasaran I ProgramTujuan Pagu Indikatif

  • Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan di Bid. Perencanaan Pembangunan

    INDIKATOR : Nilai Kinerja Perencanaan

    Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

    INDIKATOR : 2. Persentase keselarasan RPJMD terhadap RTRW

    B. Program Tata Ruang Wilayah

    INDIKATOR Persentase keselarasan renstra dan renja terhadap arahan RTRW

    B.1. Penyusunan RTRW Kota Batu INDIKATOR : Jumlah dokumen RTRW yang ditetapkan

    B.2. Peninjauan Kembali RTRW Kota Batu INDIKATOR : Jumlah dokumen RTRW yang telah direview

    B.3. Koordinasi RTRW INDIKATOR : Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan RTRW

    KegiatanSasaran I ProgramTujuan Pagu Indikatif

    Rp.608.442.000,-

    Rp.249.567.000,-

    Rp.264.536.000,-

    TOTAL ANGGARAN : Rp 1.122.545.000,-

    Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan di Bid. Perencanaan Pembangunan

    INDIKATOR : Nilai Kinerja Perencanaan

    Meningkatnya kualitas penelitian atau kajian untuk perencanaan pembangunan

    INDIKATOR : Persentase hasil penelitian/ kajian yang ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan

    C. Program Penelitian dan Pengembangan

    INDIKATOR % hasil penelitian dan kajian yang direkomendasikan untuk perencanaan pembangunan

    C.1. Pengembangan SiDA INDIKATOR : Jumlah dokumen SiDA yang ditetapkan

    C.2. Pengembangan Kebijakan Pembangunan TIK INDIKATOR : Jumlah dokumen TIK yang ditetapkan

    C.3. Penyusunan kajian kebijakan pembangunan SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan INDIKATOR : Jumlah dokumen kajian kebijakan pembangunan SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan

    C.4. Penyusunan kajian kebijakan pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintahan INDIKATOR : Jumlah dokumen kajian kebijakan pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintahan

    KegiatanSasaran II ProgramTujuan Pagu Indikatif

    Rp.325.426.000,-

    Rp.734.829.000,-

    Rp.772.680.000,-

    Rp.659.470.000,-

    TOTAL ANGGARAN : Rp 2.492.405.000,-

  • BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

  • SASARAN

    STRATEGIS

    INDIKATOR

    SASARAN

    Kondisi

    Awal (2017)

    TARGET TARGET

    AKHIR

    RENSTRA

    2022 2018 2019 2020 2021

    1.Meningkatnya

    kualitas

    perencanaan

    pembangunan

    daerah

    1.Persentase

    keselarasan

    RKPD terhadap

    RPJMD

    60% 80% 85% 90% 95% 95%

    2.Persentase

    keselarasan

    RPJMD

    terhadap RTRW

    N/A 70% 80% 90% 95% 95%

    2.Meningkatnya

    kualitas

    penelitian atau

    kajian untuk

    perencanaan

    pembangunan

    3.Persentase

    hasil penelitian/

    kajian yang

    ditindaklanjuti

    perencanaan

    pembangunan

    40% 60% 70% 80% 90% 90%

  • PROGRAM INDIKATOR TARGET

    ANGGARAN 2018 2019 2020 2021 2022

    1.1. Program Perencanaan

    Pembangunan Daerah

    1.2. Program Tata Ruang

    1.1.a. % usulan program/kegiatan yang

    terakomodir dalam RPJMD dan RKPD

    1.1.b. % keselarasan dokumen rencana

    perangkat daerah thdp dokumen rencana

    pembangunan daerah

    1.2. % keselarasan renstra dan renja terhadap

    arahan RTRW

    30%

    80%

    70%

    35%

    85%

    80%

    40%

    90%

    90%

    45%

    95%

    95%

    50%

    95%

    95%

    3.730.219.000

    230.418.000

    2.1. Program Penelitian dan

    Pengembangan