PEMERINTAH KOTA BATAM RENCANA KERJA (RENJA) TA. 2019 · tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota,...

PEMERINTAH KOTA BATAM

RENCANA KERJA (RENJA) TA. 2019

DI

S

U

S

U

N

OLEH :

DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BATAM TAHUN 2018

Rencana Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan

berkat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA)

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun Anggaran 2019.

Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2019 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota

Batam disusun sebagai bahan pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan

kegiatan tahun 2019 yang telah ditetapkan prioritas pembangunan yang mengarah pada

pencapaian sasaran-sasaran pembangunan, sehingga diharapkan dapat memberikan

kontribusi terhadap pembangunan perekonomian daerah di Kota Batam.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) berdasarkan hasil rekapitulasi

Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang telah dilaksanakan mulai dari

tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi dan Nasional pada tahun 2019.

Permasalahan-permasalahan yang ada tersebut ditampung, yang kemudian

direkapitulasi menjadi prioritas pembangunan dan merupakan kebutuhan masyarakat.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat

Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai

acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Kota Batam Tahun Anggaran 2019 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan

Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja

pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah

maupun masyarakat.

Demikian Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2019 disusun semoga dapat

bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan dan membutuhkan.

Batam, Juli 2018

KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

KOTA BATAM

SUHAR, ST

Pembina

NIP. 19740316 200003 1 003


DAFTAR ISI

COVER DEPAN .................................................................................................. i

KATA PENGANTAR ........................................................................................... ii

DAFTAR ISI ......................................................................................................... iii

DAFTAR TABEL ................................................................................................. IV

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1

1.1. LATAR BELAKANG ........................................................................ 1

1.2. LANDASAN HUKUM ...................................................................... 3

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN ................................................................. 2

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN .......................................................... 5

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2017 ............................................ 7

2.1. HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2017 DAN

CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAEAH .................................... 7

2.2. ANALISA KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ............. 13

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

PERANGKAT DAERAH ................................................................... 16

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD ......................... 18

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ................................. 23

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL ............................... 23

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA DINAS CIPTA KARYA DAN

TATA RUANG KOTA BATAM ......................................................... 25

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN ........................................................... 27

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ............ 53

BAB V PENUTUP ............................................................................................... 55

LAMPIRAN-LAMPIRAN


DAFTAR TABEL

TABEL T - C. 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S.D Tahun 2019

TABEL T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Cipta

Karya dan Tata Ruang Kota

TABEL T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

TABEL T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun

2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020

Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2019 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Undang-undang ini secara

substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja sebagai dasar

penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Cipta Karya dan Tata

Ruang Kota Batam, serta sebagai salah satu pendukung suksesnya pencapaian

sasaran pembangunan daeah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam

Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam yang

selanjutnya disingkat dengan Renja Dinas CKTR merupakan dokumen

perencanaan untuk periode I (satu) tahun yang memuat kebijakan, program

dan kegiatan, lokasi kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, pagu

indikatif dan prakiraan maju yang menggambarkan kebutuhan dana guna

memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap

program dan kegiatan.

Proses penyusunan Renja dilakukan melalui tahapan : 1. Persiapan

penyusunan Renja, 2 Penyusunan Rancangan Renja, 3. Pelaksanaan forum

OPD dan 4. Penetapan Renja. Renja DCKTR sebagaimana dimaksud

merupakan hasil pembahasan usulan program dan kegiatan yang telah

disenergikan dengan hasil musrenbang Kota Batam dengan tetap mengacu

pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Cipta

Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2016-2021. Selanjutnya Renja

Dinas CKTR Kota Batam Tahun 2019 menjadi pedoman pelaksanaan

I


program dan kegiatan tahun 2019 untuk mendukung perwujudan visi dan misi

daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas CKTR Kota Batam, serta menjadi

dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Dinas CKTR Tahun 2019.

Perencanaan pembangunan daerah pada prisnsipnya merupakan satu

kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan

bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan dengan

memperhatikan kondisi, potensi serta dinamika daerah, nasional dan global.

Oleh karena itu dokumen perencanaan pembangunan daerah saling terkait

satu sama lainnya mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga daerah.

Renja Dinas CKTR sebagai dokumen perencanaan tahunan merupakan

penjabaran dari Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam

Tahun 2016-2021 yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021. Focus atau titik

berat dari Renja CKTR disesuaikan dengan Prioritas Agenda Pembangunan

Kota Batam sebagaimana terdokumentasi dalam RKPD Kota Batam Tahun

2019.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Batam dan

Peraturan Walikota Batam Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan

Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, maka tugas

pokok Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam adalah melaksanakan

urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

di bidang Cipta Karya dan Tata Ruang serta tugas lain yang diberikan

Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, selain

berpedoman kepada dokumen perencanaan daerah Kota Batam, juga

mensinergikan dengan dokumen perencanaan pada instansi vertikal seperti

Renstra dan Renja Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat/Kementrian Agraria dan Tata Ruang serta Renstra dan Renja Dinas

Perumahan dan Permukiman/Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan

Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau.


Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam secara khusus

mendukung pencapaian misi daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD

Kota Batam Tahun 2016-2021 yakni :

1. Misi Pertama : mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih,

transparan, akuntabel dan mengayomi.

2. Misi Ketiga : Mewujudkan tata ruang kota yang berwawasan lingkungan,

infrastruktur kota yang modern, serta penataan permukiman yang ramah,

asri dan nyaman sesuai nilai budaya bangsa.

3. Misi keenam : mewujudkan percepatan pembangunan di daerah

hinteland sebagai penopang dan penyangga perekonomian Kota Batam.

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Cipta Karya

dan Tata Ruang yang terencana dan terukur, maka perlu disusun suatu

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk Tahun

Anggaran 2019.

Renja OPD ini dibuat dalam bentuk program dan kegiatan tahunan

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam sesuai dengan tugas dan

fungsi untuk Tahun Anggaran 2019.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam Penyusunan Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota

Batam Tahun Anggaran 2019, landasan hukum yang digunakan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/KotaPeraturan Daerah Kota Batam


Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah kota Batam;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten

11. Renstra Kementrian Agraria dan Tata Ruang tahun 2015-2019;

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 – 2019;

13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2005-2025;

14. Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang

Kawasan Batam, Bintan dan Karimun;


15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD

Kota Batam Tahun 2016 – 2021;

16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan

Penyusunan Perangkat Daerah.

17. Peraturan Walikota Batam Nomor 41 tahun 2016 tentang Tugas Pokok

Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota

Batam Tahun 2019 ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program

dan kegiatan selama 1 tahun pada Dinas CKTR. Penyusunan Renja ini juga

dimaksudkan untuk memperbaiki tolak ukur dan alat bantu bagi unit-unit

kerja yang ada pada Dinas CKTR, sehingga dapat secara konsekuen dan

konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang

diemban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Tujuan penyusunan

Renja adalah :

1 Meningkatkan pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang

Prasarana Bangunan Gedung, Bidang Prasarana Air Bersih/Sanitasi,

Bidang Tata Ruang, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan

umum bidang Keciptakaryaan dan Tata Ruang dan pelaksanaan,

pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan

bidang Keciptakaryaan dan Tata Ruang, serta penguatan lembaga Dinas

Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam.

2 Mensingkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Dinas Cipta

Karya dan Tata Ruang Kota Batam dengan target dan sasaran

pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen perencanaan

Daerah dan turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan

daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2017 dan Capaian Rencana

strategis Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH

BAB V PENUTUP


BAB II EVALUASI RENCANA KERJA

TAHUN 2017

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2017 DAN

CAPAIAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan

harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Cipta

Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2017 juga dilakukan evaluasi.

Evaluasi terhadap Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam

Tahun 2017 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program

kegiatan, pelaksanaan rencana program kegiatan, dan hasil rencana program

kegiatan.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun 2017 menunjukan

bahwa capaian kinerja program-program pokok dalam bentuk indikator hasil

(outcome) yang terealiasasikan melalui kegiatan- kegiatan di masing-masing

program tersebut terbagi ke dalam 2 (dua) kategori capaian; pertama, realisasi

kinerja yang kurang dari target, kedua realisasi capaian kinerja yang melebihi

target.

Kedua kategori capaian tersebut terdapat disetiap program dan kegiatan

pokok dan penunjang.

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan

- Program Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang

Keluaran : Tersedianya Dokumen Detail Tata Ruang Kota Batam. Dari

target yang ingin dicapai sebesar 1 Kec belum bisa terrealisasi atau 0

Kec

II


2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan

- Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Keluaran : Terlaksananya administrasi perkantoran yang menunjang

tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam. Dari target yang ingin

dicapai sebesar 100% terrealisasi sebesar 100 %

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Keluaran : Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana

aparatur yang mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi

Pemerintah. Dari target yang ingin dicapai sebesar 100 % terrealisasi

sebesar 100 %.

Terlaksananya Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana

Perkantoran Pemerintah guna mendukung kelancaran tugas pokok dan

fungsi Pemerintah. Dari target yang ingin dicapai sebesar 100 % (6

bangunan) terrealisasi sebesar 100 % (6 bangunan).

- Program Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang

Keluaran : Tersedianya laporan Pemantauan dan pemanfaatan Ruang

Kota Batam. Dari target yang ingin dicapai sebesar 12 laporan (100

%) terrealisasi sebesar 12 laporan (100 %).

Tersedinya dokumen Desain Rinci Kota Batam. Dari target yang ingin

dicapai sebesar 2 lokasi terrealisasi sebesar 2 lokasi.

- Program Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Pengawasan

Bangunan

Keluaran : Terbangunnya Sarana Tempat Ibadah. Dari target yang

ingin dicapai sebesar 15% terrealisasi sebesar 15% atau sebesar 100%

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran

yang direncanakan.

- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih dan

Sanitasi

Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Sarana dan prasarana air

bersih. Dari target yang ingin dicapai sebesar 1.000 jiwa terrealisasi

sebesar 2.960 jiwa atau sebesar 296 %.

Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana sanitasi. Dari target

yang ingin dicapai sebesar 600 jiwa terrealisasi sebesar 630 jiwa atau

sebesar 105%


- Program Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Pengawasan

Bangunan

Keluaran : Terlaksananya bangunan gedung dan Menara yang

dilakukan pengawasan & penataan serta bangunan gedung yang

mememenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan, keamanan &

kenyamanan. Dari target yang ingin dicapai sebesar 220 bangunan

terrealisasi sebesar 240 bangunan atau sebesar 109.09 %.

Terlaksananya bangunan gedung yang dibangun/ ditingkatkan/

direhabilitasi serta bangunan gedung yang mememenuhi

persyaratan, keselamatan, kesehatan, keamanan & kenyamanan.

Dari target yang ingin dicapai sebesar 29 bangunan terrealisasi

sebesar 30 bangunan atau sebesar 103 %.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi

target kinerja program/kegiatan.

Tidak tercapainya dikarenakan Perda RTRW Kota Batam belum

disahkan di Tahun 2017, sehingga turunan dari RTRW berupa

penyiapan Rencana Detail Tata Ruang belum bisa dilaksanakan di 12

Kecamatan di Kota Batam.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra

Perangkat Daerah

Perlu komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan daerah agar target

yang telah ditetapkan bisa tercapai dengan menggenjot pendapatan

daerah, sehingga anggaran yang tersedia bisa mencukupi untuk

membiayai kegiatan-kegiatan yang telah disepakati di dalam dokumen

perencanaan.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target.

Perlu melakukan upaya-upaya seperti untuk anggaran kedepan perlu

dipacu target yang tidak tercapai, sehingga di akhir renstra target bisa

tercapai. Mengupayakan jemput bola penggunaan pendanaan dari

APBN, sehingga tidak membebani APBD Kota Batam

Daftar rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

pencapaian Renstra Perangkat Daerah dalam Tabel T-C.29.


TABEL T - C. 29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA

PERANGKAT DAERAH S.D TAHUN 2019

KOTA BATAM

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BATAM

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan

(output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

(renstra

Perangka

t Daerah)

tahun

2017

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

s/d

dengan

Tahun

2017

Target dan Realisasi Kinerja

Program dan Kegiatan Tahun lalu

(n-2) Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

Perangka

t Daerah

Tahun n-

1)

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Rentra Perangkat

Daerah s.d Tahun Berjalan

Target

Renja

Perangka

t Daerah

Tahun

(n-2)

Realisasi

Renja

Perangka

t Daerah

Tahun

(n-2)

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s.d

Tahun

Berjalan

(Tahun n-1)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10+(5+7+9) 11+(10/4)

1 Non Urusan

1 01 Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1 01 01

Program Peningkatan

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Tersedianya administrasi perkantoran yang

menunjang tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 01 01 01 Kegiatan Peningkatan Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Terlaksananya administrasi perkantoran yang

menunjang tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 Non Urusan


1 01 02 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana

aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan

fungsi Pemerintah

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 01 02 01 Kegiatan Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana

aparatur yang mendukung kelancaran tugas pokok dan

fungsi Pemerintah

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 01 02 02

Kegiatan Peningkatan Sarana dan

Prasarana Perkantoran

Pemerintahan

Terlaksananya Pembangunan dan pemeliharaan sarana

prasarana Perkantoran Pemerintah guna mendukung

kelancaran tugas pokok dan fungsi Pemerintah

6

bangunan

10

bangunan

10

bangunan 100 %

6

bangunan 6 bangunan 100 %

1 Urusan Wajib



1 01 03

Program Pengembangan

Kinerja Pengelolaan Air Bersih

dan Sanitasi

Jumlah penduduk yang terlayani air bersih/Jumlah

penduduk yang terlayani Sanitasi

1.000

jiwa/ 600

jiwa

2.960

jiwa/ 630

jiwa

1.100

jiwa/ 800

jiwa

1.100

jiwa/ 800

jiwa

100% 1.000

jiwa/ 600

jiwa

2.960 jiwa/

630 jiwa

98.72 % /

31.23%

1 01 03 01 Kegiatan Operasional UPT Air

Bersih Terlaksananya Operasional UPT Air Bersih

15.772

jiwa

18.732

jiwa

18.732

jiwa 100%

15.772

jiwa 15.772 jiwa 83.12%

1 01 03 02 Kegiatan Penyusunan DED Air

Bersih / Air Minum dan Sanitasi Tersedianya DED Air Bersih dan Sanitasi Kota Batam 6 DED 4 DED 4 DED 100% 6 DED 6 DED 27.27%

1 01 03 03

Kegiatan Peningkatan Pelayanan

UPT Pengelolaan Air Bersih

BLUD

Terlaksananya Pelayanan UPT Pengelolaan Air Bersih

BLUD

15.772

jiwa

18.732

jiwa

18.732

jiwa 100%

15.772

jiwa 15.772 jiwa 83.12%

1 01 03 04

Kegiatan Penyediaan Sarana Air

Bersih / Air Minum Wilayah

Hinterland Kota Batam

Terbangunnya SPAM di Wilayah Hinterland 208 jiwa 240 jiwa 240 jiwa 100% 200 jiwa 208 jiwa 14.96%

1 01 03 05


Bersih / Air Minum (DAK

PENUGASAN)

Terbangunnya SPAM di Wilayah Hinterland 752 jiwa 110 jiwa 110 jiwa 100% 300 jiwa 752 jiwa 94.24%

1 01 03 06



AFIRMASI)

Terbangunnya SPAM di Wilayah Hinterland 110 jiwa 110 jiwa 100% 0.00%

1 01 03 07



REGULER)

Terbangunnya SPAM di Wilayah Hinterland 110 jiwa 110 jiwa 100% 0.00%

1 01 03 08 Kegiatan Peningkatan dan

Pemeliharaan Sarana Air Bersih Optimalnya Operasional SPAM di wilayah Hinterland 4 WTP 3 WTP 3 WTP 100% 4 WTP 4 WTP 26.67%

1 01 03 09

Kegiatan Pemasangan SR

(Sambungan Rumah) Wilayah


Terlaksananya Penyediaan Sarana dan prasarana air

bersih

2.000

jiwa 530 jiwa 530 jiwa 100% 500 jiwa 2.000 jiwa 71.63%

1 01 03 10 Kegiatan Penyediaan Sarana

Sanitasi / Air Limbah Lingkungan

Terlaksananya Penyediaan Sarana dan prasarana

sanitasi 479 jiwa 479 jiwa 100% 0.00%

1 01 03 11

Kegiatan Penyediaan Sarana


(DAK PENUGASAN)


sanitasi 630 jiwa 107 jiwa 107 jiwa 100% 600 jiwa 630 jiwa 52.50%

1 01 03 12



(DAK REGULER)



1 01 03 13



(DAK AFIRMASI)



1 Urusan Wajib



1 01 04 Program Perencanaan dan

Pengendalian Tata Ruang

Jumlah dokumen Rencana detail tata ruang Kota

Batam 1 kec 0 kec 1 kec 0 0%

1 01 04 01 Kegiatan Pemantauan dan

Pengendalian Ruang Kota Batam

Tersedianya laporan pemanfaatan dan Pengendalian

Ruang Kota Batam

1 01 04 02 Kegiatan Rencana Detail Tata

Ruang Kota Batam Tersedinya dokumen detail tata ruang Kota Batam 3 kec 0 0% 1 kec 0 0%

1 01 04 03 Pemantauan Pemanfaatan Ruang

Kota Batam

Tersedianya laporan pemanfaatan dan Pengendalian

Ruang Kota Batam

12

laporan

12

laporan

12

laporan 100%

12

laporan 12 laporan 100%

1 01 04 04 Desain Rinci Penataan Bangunan

dan Lingkungan

Tersedianya Desain Rinci Penataan Bangunan dan

Lingkungan 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 20%

1 Urusan Wajib

1 01 Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1 01 05

Program Pembangunan,

Peningkatan Kualitas dan

Pengawasan Bangunan

Jumlah bangunan gedung yang dibangun/

ditingkatkan/ direhabilitasi/ dilakukan pengawasan

& penataan serta bangunan gedung yang

mememenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan,

keamanan & kenyamanan

249

banguna

n

270

banguna

n

349

banguna

n

283

banguna

n

100.00%

249

banguna

n

270

bangunan 14.56%

1 01 05 01 Kegiatan Pembangunan Masjid

Agung Kota Batam Terbangunnya Sarana Tempat Ibadah 15% 40% 40% 100% 15% 15% 15%

1 01 05 02

Kegiatan Pembinaan dan

Pengawasan Bangunan Gedung

dan Menara Telekomunikasi

Terlaksananya bangunan gedung dan Menara yang

dilakukan pengawasan & penataan serta bangunan

gedung yang mememenuhi persyaratan, kesela matan,

kesehatan, keamanan & kenyamanan

309

bangunan

309

bangunan 100% 0.00%

1 01 05 03 Pembinaan Bangunan Gedung (

Operasional TABG )



gedung yang mememenuhi persyaratan, keselamatan,


240

bangunan

220

bangunan

240

bangunan 14.67%

1 01 05 04

Kegiatan Pembangunan dan

Peningkatan Fasilitas Umum

Perkotaan

Terlaksananya bangunan gedung yang dibangun/

ditingkatkan/ direhabilitasi serta bangunan gedung yang

mememenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan,


30

bangunan

39

bangunan

39

bangunan 100%

29

bangunan 30 bangunan 13.82%

1 01 05 05 Kegiatan Pembinaan Jasa

Konstruksi





60 orang 0 0% 0.00%

1 01 05 06 Kegiatan Revitalisasi Masjid di

Kota Batam





0 0%


2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mengetahui kinerja pelayanan Perangkat Daerah maka perlu

mengetahui Visi dan isi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam

antara lain sebagai berikut :

“Terwujudnya Penataan Ruang Kota yang Berwawasan

Lingkungan dan Berkarakter Dengan Infrastruktur

Perkotaan yang Nyaman, Moderen, dan Berkelanjutan “

Sedangkan penjabaran dari visi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota

Batam diatas adalah sebagai berikut :

Misi I Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat melalui

akuntabilitas publik, transparansi, dan optimalisasi

pembiayaan pembangunan.

Misi II Mewujudkan Tata Ruang Kota Batam yang Berkarakter

Budaya Madani dan Berwawasan Lingkungan.

Misi III Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta Cakupan

Pelayanan dan Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Guna

Mendukung Percepatan Pembangunan di Daerah Hinterland.

Misi IV Meningkatkan Penyediaan, Pengelolaan, Penataan dan

Pembinaan Bangunan Gedung dan Lingkungan yang Aman,

Nyaman dan Berkelanjutan.

Sebagai penjabaran atas visi dan misi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Kota Batam, maka tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional,

akuntabel, bersih, dan transparan

2. Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan

3. Menyediakan hunian/ permukiman yang layak dan terjangkau serta

fasilitas publik dengan konsep Maju, Hijau dan Manusiawi

4. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan

memperluas akses komunikasi di hinterland


Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Cipta Karya dan Tata

Ruang Kota Batam dalam peningkatan kualitas pelayanan ke Ciptakaryaan

adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;

2. Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam

pengelolaan data dan informasi;

3. Belum tersedianya prosedur standar operasional untuk mendukung

pelaksanaan tupoksi;

Daftar Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Cipta Karya

dan Tata Ruang Kota Batam dalam Tabel T-C.30


Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota

No Indikator SPM/Stand

ar Nasional IKK

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan

Analisis 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Tingkat Cakupan Pelayanan Air

Minum di Kawasan Non

ATB/Swasta

Rumah tangga yg

menggunakan air

bersih

31 33 35 37 31.51% 33% 35% 37%

2

Tersedianya Dokumen RTRW

Kota Batam dan Tersedianya

Rencana Rinci Tata Ruang Kota

Batam

- RTRW RTRW

RDTR

RTRW

RDTR

ZONASI

0 RTRW RTRW

RDTR

RTRW

RDTR

ZONASI

1 Kec 3 Kec 4 Kec 4 Kec 0 0 12 Kec 0

3 Sistem Pengendalian

Persiap

an GIS

RTRW

baru

GIS

RTRW

berbasis

Web

GIS

RTRW

berbasis

Web,

Android,

IOS

Singkronisasi

dengan

sistem online

lainnya

0 0

Persiapan

GIS

RTRW

baru

GIS RTRW

berbasis

Web

4 Masjid Agung 0 0 1 0 15% 40%

(55%)

45%

(100%) 0


2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Batam.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota

Batam mengacu pada tugas dan fungsi organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata

Ruang Kota Batam sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Batam

Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi dan Uraian Tugas

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, maka tugas pokok Dinas Cipta Karya dan

Tata Ruang Kota Batam adalah :

1. Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi

2. Tugas pembantuan di bidang Cipta Karya dan Tata Ruang

3. Serta tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan

fungsinya.

Sedangkan fungsi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Prasarana Bangunan Gedung,

Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah, Bidang Tata Ruang dan

Bidang Bina Konstruksi.

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang

Prasarana Bangunan Gedung, Bidang Prasarana Air Bersih dan Air

Limbah, Bidang Tata Ruang dan Bidang Bina Konstruksi.

3. Pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Prasarana Bangunan Gedung,

Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah, Bidang Tata Ruang dan

Bidang Bina Konstruksi.

4. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas

Terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tidak

terlepas dari dokumen perencanaan daerah sebagaimana tertuang dalam

RPJMD. Dalam penyusunan dokumen perencanaan Dinas Cipta Karya dan

Tata Ruang Kota Batam, pencapaian Visi dan Misi Kota Batam menjadi salah

satu focus dan tujuan utama yang harus dipenuhi. Sebagaimana tertuang

dalam RPJMD, masuk dalam misi I (Mewujudkan tata kelola pemerintahan

yang baik, bersih, transparan, akuntabel, dan mengayomi), Misi III


(Mewujudkan tata ruang kota yang berwawasan lingkungan, infrastruktur

kota yang modern, serta penataan permukiman yang ramah, asri dan nyaman

sesuai nilai budaya bangsa) dan Misi VI (Mewujudkan percepatan

pembangunan di daerah hinterland sebagai penopang dan penyangga

perekonomian Kota Batam).

Sebagaimana telah dirumuskan dalam Renstra Dinas Cipta Karya dan

Tata Ruang Kota Batam Tahun 2016-2021, isu-isu penting yang menjadi

perhatian dalam penyelenggaraan tugas dan Fungsi adalah meliputi :

1. Meningkatkan/mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana dan

sarana bangunan baik bangunan pemerintah maupun fasilitas untuk

masyarakat.

2. Meningkatkan koordinasi kelembagaan penyelenggaraan tata ruang

antara penyelenggaraan tata ruang nasional, provinsi dan kota serta

penyelenggaraan regulasi, kelembagaan, pembagian kewenangan, dan

perijinan pemanfaatan ruang.

3. Menyelaraskan pembangunan prasarana air bersih dan sanitasi wilayah

hinterland.

4. Praktek penyelenggaraan ke Cipta Karya-an ke depan tidak lagi diwarnai

oleh sistem yang birokratis, kurang fleksibel, dengan kapasitas inovasi

dan kretativitas yang masih terbatas.

5. Kegiatan pengelolaan infrastruktur masih terkonsentrasi pada aspek

pembangunan belum memperhatikan aspek pemanfaatan dan

pengembangan asset.

6. Kualitas SDM di lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang saat ini

masih kurang memadai.

Keenam isu penting tersebut menjadi focus penanganan dan menjadi

dasar perencanaan dalam penentuan/penetapan program kegiatan prioritas

yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, tidak

terkecuali pada perencanaan program kegiatan Tahun 2019


2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Sesuai dengan rancangan awal dan prioritas pembangunan daerah pada

RPJMD Permintah Kota Batam Tahun 2016-2021 disebutkan bahwa terdapat

38 (tiga puluh delapan)Program prioritas pembangunan diantaranya :

Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan,

Penelitian dan Pengembangan, Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik,

Penyusunan Kebijakan, Pengordinasian Administratif Pelaksanaan Tugas

PD, dan Pelayanan Administratif, Pelayanan Administrasi dan Pemberian

Dukungan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD, Pengawas Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah, Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Sosial,

Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan,

Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Catatan

Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi

dan Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olah Raga,

Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Kelautan dan

Perikanan, Pertanian, Pariwisata, Perdagangan, dan Perindustrian.

Dari 38 (tiga puluh delapan) prioritas Program Pembangunan tersebut,

yang terkait dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam adalah

bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman dengan sasaran utama yang ingin dicapai meliputi :

1. Tersedianya Rencana Tata Ruang Kota Yang berkualitas dan

Berwawasan Lingkungan

2. Terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota

3 Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman yang layak dan

terjangkau serta fasilitas publik yang berkualitas bagi masyarakat

4. Tersedianya infrastruktur air bersih dan sanitasi secara berkelanjutan di

hinterland


Dari 4 (empat) program yang mendukung sasaran diatas menjadi

tanggungjawab Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam secara khusus

ada 5 Program dengan target yang harus dicapai yaitu :

1 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan

fungsi PD Kota Batam dengan target capaian kinerja 100 %

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang

mendukung kelancaran tugas dan fungsi Pemerintah dengan target

capaian kinerja 100%

3 Program Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih dan

Sanitasi

Jumlah penduduk yang terlayani air bersih dengan target capaian 1.200

jiwa atau sebesar 35 %

Jumlah penduduk yang terlayani Sanitasi dengan target capaian kinerja

sebesar 1.000 jiwa)

4 Program Program Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang

Jumlah dokumen Rencana detail tata ruang Kota Batam dengan target

capaian RTRW dan RDTR (4 Kec)

Sistem Pengendalian dengan target capaian GIS RTRW berbasis Web,

Android, IOS

5 Program Program Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Pengawasan

Bangunan

Jumlah bangunan gedung yang dibangun/ ditingkatkan/ direhabilitasi/

dilakukan pengawasan & penataan serta bangunan gedung yang

mememenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan, keamanan &

kenyamanan dengan target capaian kinerja sebesar 301 bangunan.

Daftar Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2019 seperti dalam

Tabel T-C.31


Tabel T-C.31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Program/kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Pagu

Indikatif

(Rp.000)

Program/kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Kebutuh

an Dana

(Rp. 000)

Catat

an

Anali

sis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I Program Peningkatan Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Tersedianya administrasi

perkantoran yang menunjang

tugas pokok dan fungsi PD Kota

Batam

3,038

Program Peningkatan


Perkantoran

Tersedianya administrasi

perkantoran yang menunjang tugas

pokok dan fungsi PD Kota Batam

3,038

1.1

Kegiatan Peningkatan


Perkantoran

Kota

Batam

Terlaksananya administrasi

perkantoran yang menunjang tugas

pokok dan fungsi PD Kota Batam

100% 3,038



Perkantoran

Kota

Batam

Tersedianya administrasi perkantoran

yang menunjang tugas pokok dan fungsi

PD Kota Batam

100% 3,038

II Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Meningkat dan terpeliharanya

sarana dan prasarana aparatur

yang mendukung kelancaran tugas

dan fungsi Pemerintah

7,015

Program Peningkatan Sarana


Meningkat dan terpeliharanya sarana

dan prasarana aparatur yang

mendukung kelancaran tugas dan

fungsi Pemerintah

7,015

2.1 Kegiatan Peningkatan Sarana


Kota

Batam

Tersedianya dan terpeliharanya

sarana dan prasarana aparatur yang

mendukung kelancaran tugas pokok


100% 434


Sarana dan Prasarana

Aparatur

Kota

Batam

Tersedianya dan terpeliharanya sarana

dan prasarana aparatur yang mendukung

kelancaran tugas pokok dan fungsi

Pemerintah

100% 434

2.2

Kegiatan Peningkatan Sarana

dan Prasarana Perkantoran

Pemerintahan

Kota

Batam

Terlaksananya Pembangunan dan

pemeliharaan sarana prasarana

Perkantoran Pemerintah guna

mendukung kelancaran tugas pokok


10

bangun

an

6,581


Sarana dan Prasarana

Perkantoran

Pemerintahan

Kota

Batam

Terlaksananya Pembangunan dan

pemeliharaan sarana prasarana

Perkantoran Pemerintah guna

mendukung kelancaran tugas pokok dan

fungsi Pemerintah

10

bangunan 6,581

III Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi

Jumlah penduduk yang terlayani

air bersih/Jumlah penduduk yang

terlayani Sanitasi

39,643



dan Sanitasi

Jumlah penduduk yang terlayani air

bersih/Jumlah penduduk yang

terlayani Sanitasi

48,717

3.1 Kegiatan Operasional UPT

Air Bersih

Kota

Batam

Terlaksananya Operasional UPT Air

Bersih

19.832

jiwa 6,555

Kegiatan Operasional

UPT Air Bersih

Kota

Batam

Terlaksananya Operasional UPT Air

Bersih

19.832

jiwa 6,555

3.2

Kegiatan Penyusunan DED

Air Bersih / Air Minum dan

Sanitasi

Kota

Batam

Tersedianya DED Air Bersih dan

Sanitasi Kota Batam 4 DED 1,750

Kegiatan Penyusunan

DED Air Bersih / Air

Minum dan Sanitasi

Kota

Batam

Tersedianya DED Air Bersih dan

Sanitasi Kota Batam 4 DED 1,500

3.3


Pelayanan UPT Pengelolaan

Air Bersih BLUD

Kota

Batam

Terlaksananya Pelayanan UPT

Pengelolaan Air Bersih BLUD

19.832

jiwa 2,995


Pelayanan UPT

Pengelolaan Air Bersih

BLUD

Kota

Batam

Terlaksananya Pelayanan UPT

Pengelolaan Air Bersih BLUD

19.832

jiwa 2,995


3.4


Air Bersih / Air Minum

Wilayah Hinterland Kota

Batam

Kota

Batam

Terbangunnya SPAM di Wilayah

Hinterland

280

jiwa 11,050

Kegiatan Penyediaan

Sarana Air Bersih / Air

Minum Wilayah


Kota

Batam


Hinterland

280 jiwa 13,305

3.5



(DAK PENUGASAN)

Kota

Batam


Hinterland

0% 0

Kegiatan Penyediaan


Minum (DAK

PENUGASAN)

Kota

Batam


Hinterland

0% 0

3.6



(DAK AFIRMASI)

Kota

Batam


Hinterland

120

jiwa 675

Kegiatan Penyediaan


Minum (DAK

AFIRMASI)

Kota

Batam


Hinterland

120 jiwa 675

3.7



(DAK REGULER)

Kota

Batam


Hinterland

120

jiwa 674

Kegiatan Penyediaan


Minum (DAK

REGULER)

Kota

Batam


Hinterland

120 jiwa 674

3.8

Kegiatan Peningkatan dan

Pemeliharaan Sarana Air

Bersih

Kota

Batam

Optimalnya Operasional SPAM di

wilayah Hinterland

3 WTP 11,240


dan Pemeliharaan

Sarana Air Bersih

Kota

Batam

Optimalnya Operasional SPAM di

wilayah Hinterland

3 WTP 19,000

3.9


(Sambungan Rumah)


Batam

Kota

Batam

Terlaksananya Penyediaan Sarana

dan prasarana air bersih

560

jiwa 1,190

Kegiatan Pemasangan

SR (Sambungan

Rumah) Wilayah


Kota

Batam

Terlaksananya Penyediaan Sarana dan

prasarana air bersih

560 jiwa 660

3.10


Sanitasi / Air Limbah

Lingkungan

Kota

Batam


dan prasarana sanitasi

601

jiwa 1,500

Kegiatan Penyediaan

Sarana Sanitasi / Air

Limbah Lingkungan

Kota

Batam


prasarana sanitasi

601 jiwa 1,340

3.11



Lingkungan (DAK

PENUGASAN)

Kota

Batam



133

jiwa 670

Kegiatan Penyediaan


Limbah Lingkungan

(DAK PENUGASAN)

Kota

Batam


prasarana sanitasi

133 jiwa 670

3.12



Lingkungan (DAK

REGULER)

Kota

Batam



133

jiwa 674

Kegiatan Penyediaan


Limbah Lingkungan

(DAK REGULER)

Kota

Batam


prasarana sanitasi

133 jiwa 674

3.13



Lingkungan (DAK

AFIRMASI)

Kota

Batam



133

jiwa 670

Kegiatan Penyediaan


Limbah Lingkungan

(DAK AFIRMASI)

Kota

Batam


prasarana sanitasi

133 jiwa 670

IV Program Perencanaan dan


Jumlah dokumen Rencana detail

tata ruang Kota Batam 3,698

Program Perencanaan dan


Jumlah dokumen Rencana detail tata

ruang Kota Batam

3,698

4.1

Kegiatan Pemantauan dan

Pengendalian Ruang Kota

Batam

Kota

Batam

Tersedianya laporan pemanfaatan

dan Pengendalian Ruang Kota Batam

12

laporan 66

Kegiatan Pemantauan

dan Pengendalian

Ruang Kota Batam

Kota

Batam

Tersedianya laporan pemanfaatan dan

Pengendalian Ruang Kota Batam

12

laporan 66

4.2 Kegiatan Rencana Detail

Tata Ruang Kota Batam

Kota

Batam

Tersedinya dokumen detail tata

ruang Kota Batam

4 kec 3,632

Kegiatan Rencana

Detail Tata Ruang Kota

Batam

Kota

Batam

Tersedinya dokumen detail tata ruang

Kota Batam

4 kec 3,632


V Program Pembangunan, Peningkatan

Kualitas dan Pengawasan Bangunan

Jumlah bangunan gedung yang

dibangun/ ditingkatkan/

direhabilitasi/ dilakukan

pengawasan & penataan serta

bangunan gedung yang

mememenuhi persyaratan,

keselamatan, kesehatan,


177,78

4

Program Pembangunan,

Peningkatan Kualitas dan

Pengawasan Bangunan

Jumlah bangunan gedung yang

dibangun/ ditingkatkan/

direhabilitasi/ dilakukan pengawasan

& penataan serta bangunan gedung

yang mememenuhi persyaratan,

keselamatan, kesehatan, keamanan &

kenyamanan

168,708

5.1

Kegiatan Pembangunan

Masjid Agung Kota Batam

Kota

Batam

Terbangunnya Sarana Tempat

Ibadah 45%

132,79

4


Masjid Agung Kota

Batam

Kota

Batam Terbangunnya Sarana Tempat Ibadah 45% 132,794

5.2

Kegiatan Pembinaan dan

Pengawasan Bangunan

Gedung dan Menara

Telekomunikasi

Kota

Batam

Terlaksananya bangunan gedung dan

Menara yang dilakukan pengawasan




kenyamanan

256

bangun

an

160

Kegiatan Pembinaan

dan Pengawasan

Bangunan Gedung dan

Menara

Telekomunikasi

Kota

Batam


Menara yang dilakukan pengawasan &

penataan serta bangunan gedung yang

mememenuhi persyaratan, keselamatan,


256

bangunan 160

5.3

Kegiatan Pembangunan dan

Peningkatan Fasilitas Umum

Perkotaan

Kota

Batam

Terlaksananya bangunan gedung

yang dibangun/ ditingkatkan/

direhabilitasi serta bangunan gedung



kenyamanan

44

bangun

an

24,283


dan Peningkatan

Fasilitas Umum

Perkotaan

Kota

Batam

Terlaksananya bangunan gedung yang

dibangun/ ditingkatkan/ direhabilitasi

serta bangunan gedung yang



43

bangunan 21,467

5.4 Kegiatan Pembinaan Jasa

Konstruksi

Kota

Batam






kenyamanan

80

orang 230

Kegiatan Pembinaan

Jasa Konstruksi

Kota

Batam






80 orang 230

5.5

Kegiatan Revitalisasi Masjid

di Kota Batam

Kota

Batam






kenyamanan

10% 20,316 Kegiatan Revitalisasi

Masjid di Kota Batam

Kota

Batam






10% 21,467

T O T A L 231,177 231,177


BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arah kebijakan kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

ke depan perlu diarahkan tidak hanya dititik beratkan untuk mendukung

pencapaian pertumbuhan ekonomi wilayah, namun perlu lebih bersinergi

dengan kelestarian lingkungan dengan memperhatikan carrying capacity

suatu wilayah yang ingin dikembangkan. Hal ini mengingat pembangunan

infrastruktut merupakan pemicu terciptanya pusat-pusat pertumbuhan baru

yang menjadi cikal bakal lahirnya kota-kota baru/pusat permukiman baru

yang dapat menjadi penyeimbang pertumbuhan ekonomi wilayah dan

mengurangi kejenjangan antar wilayah. Selain itu juga mendukung

pengurangan disparitas antar wilayah (perkotaan, pedesaan dan perbatasan)

juga untuk pengurangan urbanisasi dan urban sprawl, peningkatan

pemenuhan kebutuhan dasar, serta peningkatan kualitas hidup dan

kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya untuk menjaga stabilitas dan

kesatuan nasional.

Adapun misi Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah:

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air termasuk

sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan

pangan dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor – sektor

strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.

2. Mempercepat pembangunan infrasruktur jalan untuk mendukung

konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan

sistem logistik masional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup

global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim.

III


3. Mempercepat pembangunan infrasruktur permukiman dan perumahan

rakyat untuk mendukung layanan infrasruktur dasar yang layak dalam

rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan

prinsip “infrasruktur untuk semua”.

4. Mempercepat pembangunan infrasruktur pekerjaan umum dan

perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri

kontruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan

antardaerah terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan

kawasan perdesaan dalam kerangka NKRI.

5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan

umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia,

pengendalian dan pengawasan kesekertariatan serta penelitian dan

pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi

perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien pelaksanaan

yang tepat dan pengawasan yang ketat.

Sedangkan misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas

Pekerjaan Umum adalah :

1. Penyediaan air minum yang layak bagi masyarakat

2. Mewujudkan penataan kawasan perumahan dan permukiman yang

ramah lingkungan

3. Mewujudkan daya guna air yang berwawasan lingkungan

4. Mewujudkan penataan kawasan pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan

Riau

5. Mewujudkan pelayanan jaringan jalan yang berstandarisasi

6. Mewujudkan informasi/database pekerjaan umum yang tepat dan akurat

7. Mewujudkan kualitas konstruksi melalui pembinaan jasa konstruksi

8. Mewujudkan tata ruang yang lengkap dan legalitas hukum sebagai

operasional pembangunan


3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA DINAS CIPTA KARYA DAN

TATA RUANG KOTA BATAM

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor

kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi.

Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan,

program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan

sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-

tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam sesuai dengan tugas

pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi

dan tugas pembantuan di bidang Cipta Karya serta tugas lain yang diberikan

Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Untuk itu, disusun visi

dan misi Dinas yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan

kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang

disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2016 – 2021.

Adapun tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai

dalam Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2019,

seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Cipta Karya dan Tata

Ruang Kota Batam Tahun 2016 – 2021 untuk program dan kegiatan di tahun

2019 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata ruang kota yang berwawasan lingkungan, infrastruktur

kota yang modern, serta penataan permukiman yang ramah, asri dan

nyaman sesuai nilai budaya bangsa.

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas dengan

memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan sesuai

dengan tata ruang Kota Batam, sehingga tercipta kenyamanan bagi

seluruh entitas masyarakat yang berada di Kota Batam

Tujuan :

- Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan

- Menyediakan hunian/ permukiman yang layak dan terjangkau serta

fasilitas publik dengan konsep Maju, Hijau dan Manusiawi


Sasaran :

- Mewujudkan Tata Ruang Kota Batam yang Berkarakter Budaya

Madani dan Berwawasan Lingkungan

- Meningkatkan Sarana Prasarana serta Cakupan Pelayanan dan

Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Guna Mendukung Percepatan

Pembangunan Di Daerah Hinterland

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU):

- Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang

Kota Batam

- Tersedianya Bangunan Gedung yang Representatif, Aman dan

Nyaman di Kota Batam

2. Mewujudkan percepatan pembangunan di daerah hinterland sebagai

penopang dan penyangga perekonomian Kota Batam

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas

sarana dan prasarana di wilayah hinterland, sehingga masyarakat di

wilayah tersebut memiliki akses yang lebih luas dalam menjangkau

informasi dan mengolah sumberdaya ekonomi. Selain itu, peningkatan

kualitas pelayanan dasar di wilayah hinterland menjadi perhatian

Pemerintah Kota Batam dalam konteks mendekatkan pelayanan kepada

masyarakat demi terciptanya pemererataan kesejahteraan masyarakat

hingga wilayah hinterland.

TUJUAN :

Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan

memperluas akses komunikasi di hinterland

SASARAN :

Meningkatkan Sarana Prasarana serta Cakupan Pelayanan dan

Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Guna Mendukung Percepatan

Pembangunan Di Daerah Hinterland

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) :

- Jumlah penduduk yang terlayani air bersih di Wilayah Hinterland

Kota Batam


- Jumlah Penduduk yang terlayani sanitasi di wilayah Hinterland

Kota Batam

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan,

akuntabel, dan mengayomi serta mewujudkan SDM Daerah yang

bertaqwa, berdaya saing dan masyarakat yang sejahtera.

Misi ini dimaksudkan untuk mereformasi keuangan daerah yang

berfokus pada mekanisme penganggaran tepat sasaran dan langsung

menyentuh lapisan masarakat luas, mereformasi sumberdaya aparatur

daerah yang berkaitan dengan implemantasi dari sebuah program kerja

dan memusatkan pada kesiapan sumber daya manusia dan mereformasi

pelayanan publik yakni kondisi pelayanan yang baik sebagai hasil

reformasi keuangan dan sumber daya aparatur

TUJUAN :

Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional,

akuntabel, bersih, dan transparan

SASARAN :

Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat melalui

akuntabilitas publik, transparansi, dan optimalisasi pembiayaan

pembangunan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) :

- Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok

dan fungsi PD Kota Batam

- Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang

mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana program dan kegiatan prioritas (utama) merupakan uraian rinci

yang menjelaskan nama program/kegiatan, indicator kinerja program/kegiatan,

tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja, kebutuhan dan

sumber dana/pagu indikatif, catatan penting, prakiraan maju Rencana Tahun

2020.


Rencana program dan kegiatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota

Batam Tahun 2019 disusun berdasar hasil evaluasi terhadap pelaksanaan

Rencana Kerja Tahun sebelumnya, yang mencakup evaluasi terhadap

pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2017 dan capaian Renstra, analisis kinerja

pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

perangkat daerah, review terhadap RKPD Tahun 2019 serta penelaahan usulan

program dan kegiatan masyarakat. Selain itu juga diselaraskan dengan hasil

telaah terhadap kebijakan nasional, kebijakan Kementrian Dalam Negeri

(terkait urusan wajib dan pilihan), Kebijakan Kementrian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat, Kementrian Agraria dan Tata Ruang dan kebijakan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Adapun Rincian rencana program dan kegiatan prioritas dan pendukung

yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 meliputi :

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan dalam pelaksanaan dan

pencapaian tujuan program-program utama, terutama dalam hal penyediaan

administrasi perkantoran untuk aparatur pelaksana kegiatan dengan pagu

indikatif sebesar Rp. 3.037.750.000,-. Adapun kegiatan yang dilaksanakan

meliputi :

- Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (dengan

pagu indikatif sebesar Rp. 3.037.750.000,-)

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan dalam pelaksanaan dan

pencapaian tujuan program-program utama, terutama dalam hal penyediaan

Sarana dan prasarana aparatur untuk pelaksana kegiatan. Dengan pagu

indikatif sebesar Rp. 7.014.769.000,- Adapun kegiatan yang dilaksanakan

meliputi :

- Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rp.

433.950.000,-)


- Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah

(Rp. 6.580.819.000,-)

3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan dalam hal penyiapan

infrastruktur air bersih/sanitasi secara optimal di wilayah hinterland dan

operasional air bersih dengan pagu indikatif sebesar Rp. 39.642.767.940,-.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Kegiatan Operasional UPT Air Bersih (Rp. 6.554.606.000)

- Kegiatan Penyusunan DED Air Bersih / Air Minum dan Sanitasi (Rp.

1.750.000.000,-)

- Kegiatan Peningkatan Pelayanan UPT Pengelolaan Air Bersih BLUD

(Rp. 2.995.161.940,-)

- Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih / Air Minum Wilayah

Hinterland Kota Batam (Rp. 11.050.000.000,-)

- Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Air Bersih (Rp.

11.240.000.000,-)

- Kegiatan Pemasangan SR (Sambungan Rumah) Wilayah Hinterland

Kota Batam (Rp. 1.190.000.000,-)

- Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih / Air Minum (DAK Penugasan)

(Rp. 0,-)

- Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih / Air Minum (DAK Afirmasi)

(Rp. 675.000.000,-)

- Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih / Air Minum (DAK Reguler)

(Rp. 674.000.000,-)

- Kegiatan Penyediaan Sarana Sanitasi / Air Limbah (Rp.

1.500.000.000,-)

- Kegiatan Penyediaan Sarana Sanitasi / Air Limbah Lingkungan (DAK

Penugasan) (Rp. 670.000.000.000,-)



Reguler) (Rp. 674.000.000,-)


Afirmasi) (Rp. 670.000.000,-)

4. Program Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan dalam hal pelaksanaan

Perda RTRW Kota Batam dengan pagu indikatif sebesar Rp.

3.698.395.000,-. Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Kegiatan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Kota Batam (Rp.

66.000.000,)

- Kegiatan Rencana Detail Tata Ruang Kota Batam (Rp. 3.632.395.000,-

)

5. Program Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Pengawasan Bangunan

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan dalam hal penyiapan

infrastruktur Prasarana bangunan dan pengawasan bangunan/menara

dengan pagu indikatif sebesar Rp. 177.783.519.740,-. Adapun kegiatan

yang dilaksanakan meliputi :

- Kegiatan Pembangunan Masjid Agung Kota Batam (Rp.

132.794.258.150,-)

- Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Bangunan Gedung dan Menara

Telekomunikasi (Rp. 160.000.000,-)

- Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi (Rp. 230.000.000,-)

- Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Umum Perkotaan

(Rp. 24.283.261.590,-)

- Kegiatan Revitalisasi Masjid di Kota Batam (Rp. 20.316.000.000,-)

Daftar Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan

perkiraan Maju Tahun 2020 sebagimana dalam Tabel T-C.33


Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes)/Kegiatan (output)

Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2020

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Non Urusan 1 01 Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1 01 01 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam 100 % 3,037,750,000.00 3,493,412,500.00

1 01 01 01 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok

dan fungsi PD Kota Batam 100 % 3,037,750,000.00 APBD II 100 %

3,493,412,500.00

1 01 01 01 01 Honorarium Pegawai Kontrak / Tidak Tetap Kota Batam 12 200,000,000.00 1 01 01 01 02 Upah Buruh/Tenaga Kerja Kota Batam 12 800,000,000.00 1 01 01 01 03 Belanja Alat Tulis Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan Pakai Habis Kota Batam 12 140,000,000.00 1 01 01 01 04 Belanja Alat Listrik dan Alat Elektronik Pakai Habis Kota Batam 12 7,000,000.00 1 01 01 01 05 Belanja Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya Kota Batam 12 8,000,000.00 1 01 01 01 06 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kota Batam 12 15,000,000.00 1 01 01 01 07 Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas Kota Batam 12 110,000,000.00 1 01 01 01 08 Belanja Rekening Telepon Kota Batam 12 18,000,000.00 1 01 01 01 09 Belanja Rekening Air Kota Batam 12 90,000,000.00 1 01 01 01 10 Belanja Rekening Listrik Kota Batam 12 150,000,000.00 1 01 01 01 11 Belanja Langganan Surat Kabar Majalah dan Tabloid Kota Batam 12 20,000,000.00

1 01 01 01 12 Belanja Langganan Internet Kawat dan Faksimili Kota Batam 12 100,000,000.00

1 01 01 01 13 Belanja Propaganda Promosi Pameran dan Iklan Kota Batam 12 50,000,000.00

1 01 01 01 14 Belanja Premi Asuransi Kesehatan Kota Batam 12 32,000,000.00

1 01 01 01 15 Belanja Pencetakan dan Penjilidan Kota Batam 12 15,000,000.00

1 01 01 01 16 Belanja Penggandaan (Fotocopy) Dokumen Kota Batam 12 10,000,000.00

1 01 01 01 17 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Laut Kota Batam 12 25,000,000.00

1 01 01 01 18 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kota Batam 12 1,100,000,000.00

1 01 01 01 19 Belanja Pakaian Dinas Harian ( PDH ) Kota Batam 90 63,000,000.00

1 01 01 01 20 Belanja Pakaian KORPRI Kota Batam 60 0

1 01 01 01 21 Belanja Pakaian Adat Daerah Kota Batam 90 0

1 01 01 01 22 Belanja Pakaian Kerja dan Atributnya Kota Batam 30 0

1 01 01 01 23 Belanja Pakaian Batik Tradisional Kota Batam 90 25,000,000.00

1 01 01 01 24 Belanja Pakaian Olah Raga Kota Batam 90 11,250,000.00


1 01 01 01 25 Belanja Konsumsi Rapat Kota Batam 12 12,000,000.00

1 01 01 01 26 Belanja Kontribusi Kursus, Pelatihan, Sosialiasi dan Bimbingan Teknis

PNS Kota Batam 12 25,000,000.00

1 01 01 01 27 Belanja Retribusi daerah Kota Batam 12 11,500,000.00

1 Non Urusan


1 02 01 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Pemerintah 100% 7,014,769,000.00 100% 12,275,845,750.00

1 02 01 01 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Pemerintah 100% 433,950,000.00 APBD II 100% 759,412,500.00

1 02 01 01 01 Belanja Bahan dan Material lainnya Kota Batam 12 50,000,000.00

1 02 01 01 02 Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor Kota Batam 12 50,000,000.00

1 02 01 01 03 Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Bermotor Kota Batam 12 15,000,000.00

1 02 01 01 04 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Kota Batam 12 5,000,000.00

1 02 01 01 05 Belanja Modal Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Kota Batam 1 40,000,000.00

1 02 01 01 06 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC (6 buah) Kota Batam 10 59,070,000.00

1 02 01 01 07 Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook (3 buah) Kota Batam 5 54,000,000.00

1 02 01 01 08 Belanja Modal Pengadaan Printer (6 buah) Kota Batam 10 11,880,000.00

1 02 01 01 09 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Kota Batam 20 0

1 02 01 01 10 Belanja modal Pengadaan camera Kota Batam 3 62,000,000.00

1 02 01 01 11 Belanja Modal Pengadaan Sound System Kota Batam 1 25,000,000.00

1 02 01 01 12 Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas (1 buah) Kota Batam 1 2,000,000.00

1 02 01 01 13 Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas Kota Batam 3 0

1 02 01 01 14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Kota Batam 1 10,000,000.00

1 02 01 01 15 Belanja Modal Pengadaan Scaner Kota Batam 2 5,000,000.00

1 02 01 01 16 Belanja Modal Pengadaan Proyektor/Infocus Kota Batam 1 10,000,000.00

1 02 01 01 17 Belanja Modal Pengadaan Papan Tulis Elektronik Kota Batam 1 0

1 02 01 01 18 Belanja Modal Pengadaan Vacuum Cleaner Kota Batam 1 10,000,000.00

1 02 01 01 19 Belanja Modal Pengadaan White Board / Papan Pengumuman Kota Batam 1 5,000,000.00

1 02 01 01 20 Belanja Modal Pengadaan Wall Paper Kota Batam 1 0

1 02 01 01 21 Belanja Modal Pengadaan Almari Kota Batam 5 0

1 02 01 01 22 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet Kota Batam 5 20,000,000.00

1 02 01 01 23 Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya Kota Batam 1 0

1 02 01 01 24 Belanja Modal Pengadaan Aplikasi Komputer Kota Batam 1 0

1 02 01 02 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan

Terlaksananya Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana

Perkantoran Pemerintah guna mendukung kelancaran tugas pokok dan

fungsi Pemerintah

10 bangunan 6,580,819,000.00 APBD II 10

bangun

an

11.516.433.250,00

1 02 01 02 01 Konsultan Perencana Revitalisasi Sarana dan Prasarana Dataran Engku

Putri Batam Centre Dataran Engku Putri Batam Centre 1 0

1 02 01 02 02 Konsultan Pengawas Revitalisasi Sarana dan Prasarana Dataran Engku

Putri Batam Centre Dataran Engku Putri Batam Centre 1 0

1 02 01 02 03 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Dataran Engku Putri Batam Centre Dataran Engku Putri Batam Centre 1 0

1 02 01 02 04 Konsultan Perencana Pembangunan Gudang Logistik Polresta Barelang Polresta Barelang 1 84,450,000.00

1 02 01 02 05 Konsultan Pengawas Pembangunan Gudang Logistik Polresta Barelang Polresta Barelang 1 58,500,000.00

1 02 01 02 06 Pembangunan Gudang Logistik Polresta Barelang Polresta Barelang 450 m2 1,500,000,000.00

1 02 01 02 07 Konsultan Pengawas Pembangunan Pagar Dataran Engku Putri Batam

Centre (lanjutan) Dataran Engku Putri Batam Centre 1 50,310,000.00


1 02 01 02 08 Pembangunan Pagar Dataran Engku Putri Batam Centre (Lanjutan ) Dataran Engku Putri Batam Centre 1 1,290,000,000.00

1 02 01 02 09 Konsultan Perencana (revieu Design) Pembangunan Pagar Dataran

Engku Putri Batam Centre (Lanjutan ) Dataran Engku Putri Batam Centre 1 59,985,000.00

1 02 01 02 10 Konsultan Pengawas Pemeliharaan Pagar Dataran Engku Putri Batam

Centre Dataran Engku Putri Batam Centre 1 0

1 02 01 02 11 Pemeliharaan Pagar Dataran Engku Putri Batam Centre Dataran Engku Putri Batam Centre 1 0

1 02 01 02 12 Konsultan Perencana Pemeliharaan Pintu Gerbang/Menara Dataran

Engku Putri Batam Centre Dataran Engku Putri Batam Centre 1 0

1 02 01 02 13 Konsultan Pengawas Pemeliharaan Pintu Gerbang/Menara Dataran

Engku Putri Batam Centre Dataran Engku Putri Batam Centre 1 0

1 02 01 02 14 Pemeliharaan Pintu Gerbang/Menara Dataran Engku Putri Batam Centre Dataran Engku Putri Batam Centre 1 0

1 02 01 02 15 Konsultan Perencana Pemeliharaan Elektrikal dan Mekanikal Dataran

Engku Putri Batam Centre Dataran Engku Putri Batam Centre 1 16,460,000.00

1 02 01 02 16 Konsultan Pengawas Pemeliharaan Elektrikal dan Mekanikal Dataran

Engku Putri Batam Centre Dataran Engku Putri Batam Centre 1 10,700,000.00

1 02 01 02 17 Pemeliharaan Elektrikal dan Mekanikal Dataran Engku Putri Batam

Centre Dataran Engku Putri Batam Centre 1 200,000,000.00

1 02 01 02 18 Konsultan Perencana Pembangunan Musholla Perkantoran Gedung

Bersama Batam Centre

Perkantoran Gedung Bersama Batam

Centre 1 0

1 02 01 02 19 Konsultan Pengawas Pembangunan Musholla Perkantoran Gedung

Bersama Batam Centre


Centre 1 0

1 02 01 02 20 Pembangunan Musholla Perkantoran Gedung Bersama Batam Centre


Centre 160 m2 0

1 02 01 02 21 Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Kantor eks Disnaker

Sekupang Gedung Kantor eks Disnaker Sekupang 1 0

1 02 01 02 22 Pembangunan Gedung Kantor eks Disnaker Sekupang Gedung Kantor eks Disnaker Sekupang 1400 m2 0

1 02 01 02 23 Konsultan Perencana Pembangunan Musholla Perkantoran Kartini

Sekupang Perkantoran Kartini Sekupang 1 0

1 02 01 02 24 Konsultan Pengawas Pembangunan Musholla Perkantoran Kartini

Sekupang Perkantoran Kartini Sekupang 1 0

1 02 01 02 25 Pembangunan Musholla Perkantoran Kartini Sekupang Perkantoran Kartini Sekupang 64 m2 0

1 02 01 02 26 Pembangunan Musholla Perkantoran Kartini Sekupang

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota

Batam 1 0

1 02 01 02 27 Konsultan Pengawas Penambahan Ruang Kantor Dinas Cipta Karya dan

Tata Ruang Sekupang


Batam 1 0

1 02 01 02 28 Penambahan Ruang Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Sekupang


Batam 120 m2 0

1 02 01 02 29 Konsultan Pengawas Pembangunan Lapangan Upacara Batalyon X

Marinir (lanjutan) Batalyon X Marinir 1 0

1 02 01 02 30 Pembangunan Lapangan Upacara Batalyon X Marinir (lanjutan) Batalyon X Marinir 1 0

1 02 01 02 31 Konsultan Perencana Revitalisasi Lapangan Tembak Polresta Barelang Polresta Barelang 1 0

1 02 01 02 32 Konsultan Pengawas Revitalisasi Lapangan Tembak Polresta Barelang Polresta Barelang 1 0

1 02 01 02 33 Revitalisasi Lapangan Tembak Polresta Barelang Polresta Barelang 195 m2 0

1 02 01 02 34 DED Pembangunan Gedung Kantor Walikota Batam Kantor Walikota Batam 1 0

1 02 01 02 35 Konsultan Perencana Pembangunan Kantor Dinas Perpustakaan Kota

Batam Kota Batam 1 0


1 02 01 02 36 Konsultan Pengawas Pembangunan Kantor Dinas Perpustakaan Kota

Batam Kota Batam 1 0

1 02 01 02 37 Pembangunan Kantor Dinas Perpustakaan Kota Batam Kota Batam 1200 m2 0

1 02 01 02 38 Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka Kota Batam 1 0

1 02 01 02 39 Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka Kota Batam 1 0

1 02 01 02 40 Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka Kota Batam 550 m2 0

1 02 01 02 41 Pembangunan Gedung Kantor eks Disnaker Sekupang Kantor eks Disnaker Sekupang 0 m2 0

1 02 01 02 42 Renovasi Kantor Lurah Kantor Lurah Buliang RW 26 100 m2 579,540,000.00

1 02 01 02 43 Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Ngenang RT. 04 RW. 01

Kelurahan Ngenang Kecamatan Nongsa

Pulau Ngenang RT. 04 RW. 01

Kelurahan Ngenang Kecamatan Nongsa 200 882,192,000.00

1 02 01 02 44 Konsultan Perencana Pembangunan Pagar Kantor Camat Sagulung Kantor Camat Sagulung 1 0

1 02 01 02 45 Konsultan Pengawas Pembangunan Pagar Kantor Camat Sagulung Kantor Camat Sagulung 1 0

1 02 01 02 46 Pembangunan Pagar Kantor Camat Sagulung Kantor Camat Sagulung 1 0

1 02 01 02 47 Pembangunan Masjid/Mushola Kantor Kejaksanaan Negeri Kota Batam Kantor Kejaksanaan Negeri Kota Batam 1 1,848,682,000.00

1 02 01 02 48 Pembangunan Kantor Operasional Pembibitan Kebun Raya Batam Kebun Raya Batam 1 0

1 02 01 02 49 Pembangunan Masjid/Musholla Kebun Raya Batam Kebun Raya Batam 1 0

1 Urusan Wajib


1 01 03



dan Sanitasi

Jumlah penduduk yang terlayani air bersih/Jumlah penduduk yang

terlayani Sanitasi

1.200

jiwa/1.000

jiwa

39,642,767,940.00

1.300

jiwa/1.

200

jiwa

64,318,733,131.00

1 01 03 01 Kegiatan Operasional UPT Air

Bersih Terlaksananya Operasional UPT Air Bersih 19.832 jiwa 6,554,606,000.00 APBD II

21.032

jiwa 7,537,796,900.00

1 01 03 01 01 Upah Buruh/Tenaga Kerja Kel. Sekanak Raya Kec. Belakang

Padang 12 2,928,000,000.00

1 01 03 01 02 Belanja Bahan Kimia Kel. Sekanak Raya Kec. Belakang

Padang 1 1,279,450,000.00

1 01 03 01 03 Belanja Premi Asuransi Kesehatan Kel. Sekanak Raya Kec. Belakang

Padang 12 87,840,000.00

1 01 03 01 04 Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas Kel. Sekanak Raya Kec. Belakang

Padang 12 2,259,316,000.00

1 01 03 02

Kegiatan Penyusunan DED Air

Bersih / Air Minum dan

Sanitasi

Tersedianya DED Air Bersih dan Sanitasi Kota Batam 4 DED 1,750,000,000.00 APBD II 4 DED 1,750,000,000.00

1 01 03 02 01 DED SPAM Kp. Baru Kel. Subang Mas Kec. Galang Kel. Subang Mas Kec. Galang 1 350,000,000.00

1 01 03 02 02 DED SPAM Pulau Tunjuk Kel. Subang Mas Kec. Galang Kel. Subang Mas Kec. Galang 1 0

1 01 03 02 03 DED Peningkatan Sarana Air Bersih/Air Minum Sembulang Kec. Galang Sembulang Kec. Galang 1 0

1 01 03 02 04 DED Penyediaan Sarana Air Bersih/Air Minum Pulau Mubut Kec.

Galang Pulau Mubut Kec. Galang 1 0

1 01 03 02 05 Studi Potensi Tampungan Air Baku Tanjung Kalok Kelurahan Subang

Mas Kec. Galang

Tanjung Kalok Kelurahan Subang Mas

Kec. Galang 1 0

1 01 03 02 06 Studi Potensi Tampungan Air Baku Pulau Jemara Kelurahan Subang Mas

Kec. Galang

Pulau Jemara Kelurahan Subang Mas

Kec. Galang 1 0

1 01 03 02 07 Studi Potensi Tampungan Air Baku Pulau Cengkui Kel. Pantai Gelam

Kec. Bulang

Pulau Cengkui Kel. Pantai Gelam Kec.

Bulang 1 0


1 01 03 02 08 Studi Potensi Tampungan Air Baku Pulau Air Kelurahan Batu Legong

Kec. Bulang

Pulau Air Kelurahan Batu Legong Kec.

Bulang 1 350,000,000.00

1 01 03 02 09 DED Penyediaan Sarana Air Bersih/Air Minum Pulau Tumbar Kec.

Belakang Padang Pulau Tumbar Kec. Belakang Padang 1 0

1 01 03 02 10 DED Penyediaan Sarana Air Bersih/Air Minum Pulau Sembur Kec.

Galang Pulau Sembur Kec. Galang 1 0

1 01 03 02 11 DED Penyediaan Sarana Air Bersih/Air Minum Pulau Selat Nenek dan

Pulau Aweng Kec. Bulang

Pulau Selat Nenek dan Pulau Aweng

Kec. Bulang 1 350,000,000.00

1 01 03 02 12 DED Penyediaan Sarana Air Bersih/Air Minum Pulau Nguan Kec.

Galang Pulau Nguan Kec. Galang 1 0

1 01 03 02 13 DED Penyediaan Sarana Air Bersih/Air Minum Pulau Buntong Kec.

Belakang Padang Pulau Buntong Kec. Belakang Padang 1 0

1 01 03 02 14 DED SPAM Pulau Tanjung Kertang Kel. Rempang Cate Pulau Tanjung Kertang Kel. Rempang

Cate 1 350,000,000.00

1 01 03 02 15 Studi Potensi Tampungan Air Baku Pulau Kepala Jeri Kel. Pulau Terong Pulau Kepala Jeri Kel. Pulau Terong 1 0

1 01 03 02 16 DED Penyediaan Sarana Air Bersih/Air Minum Pulau Air Gara, dan

Pulau Bertam Kec. Belakang Padang Kec. Belakang Padang 1 350,000,000.00

1 01 03 02 17 DED Penyediaan Sarana Air Bersih/Air Minum Pulau Lingke Kec.

Galang Pulau Lingke Kec. Galang 1 0

1 01 03 02 18 DED SPAM Tg. Banun Kec. Galang Tg. Banun Kec. Galang 1 0

1 01 03 03


Pelayanan UPT Pengelolaan

Air Bersih BLUD

Terlaksananya Pelayanan UPT Pengelolaan Air Bersih BLUD 19.832 jiwa 2,995,161,940.00 APBD II 21.032

jiwa 3,444,436,231.00

1 01 03 03 01 Upah Buruh/Tenaga Kerja Kel. Sekanak Raya Kec. Belakang

Padang 12 95,400,000.00

1 01 03 03 02 Uang Lembur Kel. Sekanak Raya Kec. Belakang

Padang 12 144,000,000.00

1 01 03 03 03 Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan Pakai Habis Kel. Sekanak Raya Kec. Belakang

Padang 1 34,882,340.00

1 01 03 03 04 Belanja Alat Listrik dan Alat Elektronik Pakai Habis Kel. Sekanak Raya Kec. Belakang

Padang 12 15,000,000.00

1 01 03 03 05 Belanja Pakaian Kerja lapangan Kel. Sekanak Raya Kec. Belakang

Padang 1 18,750,000.00

1 01 03 03 06 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Kel. Sekanak Raya Kec. Belakang

Padang 1 3,960,000.00

1 01 03 03 07 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kel. Sekanak Raya Kec. Belakang

Padang 12 5,800,200.00

1 01 03 03 08 Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas Kel. Sekanak Raya Kec. Belakang

Padang 12 27,561,600.00

1 01 03 03 09 Belanja Bahan dan Material Lainnya Kel. Sekanak Raya Kec. Belakang

Padang 12 537,542,800.00

1 01 03 03 10 Belanja Rekening Telepon Kel. Sekanak Raya Kec. Belakang

Padang 12 13,800,000.00

1 01 03 03 11 Belanja Rekening Air Kel. Sekanak Raya Kec. Belakang

Padang 12 600,000,000.00

1 01 03 03 12 Belanja Rekening Listrik Kel. Sekanak Raya Kec. Belakang

Padang 12 600,000,000.00


1 01 03 03 13 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Laut Kel. Sekanak Raya Kec. Belakang

Padang 12 48,600,000.00

1 01 03 03 14 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kel. Sekanak Raya Kec. Belakang

Padang 12 81,140,000.00

1 01 03 03 15 Belanja Jasa Konsultan Keuangan Kel. Sekanak Raya Kec. Belakang

Padang 1 50,000,000.00

1 01 03 03 16 Belanja Jasa Media Elektronik Kel. Sekanak Raya Kec. Belakang

Padang 1 2,000,000.00

1 01 03 03 17 Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor Kel. Sekanak Raya Kec. Belakang

Padang 1 48,450,000.00

1 01 03 03 18 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Kel. Sekanak Raya Kec. Belakang

Padang 1 4,135,000.00

1 01 03 03 19 Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Bersih Kel. Sekanak Raya Kec. Belakang

Padang 1 119,400,000.00

1 01 03 03 20 Belanja Pemeliharaan Program Aplikasi Lainnya Kel. Sekanak Raya Kec. Belakang

Padang 1 90,000,000.00

1 01 03 03 21 Belanja Modal Speed Boat Kel. Sekanak Raya Kec. Belakang

Padang 1 200,000,000.00

1 01 03 03 22 Belanja Modal Motor Boat / Motor Tempel Kel. Sekanak Raya Kec. Belakang

Padang 1 199,000,000.00

1 01 03 03 23 'Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput Kel. Sekanak Raya Kec. Belakang

Padang 2 9,990,000.00

1 01 03 03 24 'Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC Kel. Sekanak Raya Kec. Belakang

Padang 2 25,000,000.00

1 01 03 03 25 'Belanja Modal Pengadaan Printer Kel. Sekanak Raya Kec. Belakang

Padang 2 4,000,000.00

1 01 03 03 26 Belanja Modal Pengadaan Camera Kel. Sekanak Raya Kec. Belakang

Padang 1 9,750,000.00

1 01 03 03 27 Belanja Modal Pengadaan Proyektor / Infokus Kel. Sekanak Raya Kec. Belakang

Padang 1 7,000,000.00

1 01 03 03 28 Belanja Modal Pengadaan Meubelair Kel. Sekanak Raya Kec. Belakang

Padang 1 0

1 01 03 03 29 Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie) Kel. Sekanak Raya Kec. Belakang

Padang 1 0

1 01 03 04




Batam

Terbangunnya SPAM di Wilayah Hinterland 280 jiwa 11,050,000,000.00 APBD II 320

jiwa 13,812,500,000.00

1 01 03 04 01 Konsultan Perencana Pembangunan SPAM Pulau Kasu Kel. Kasu Kec.

Belakang Padang

Pulau Kasu Kel. Kasu Kec. Belakang

Padang 1 0

1 01 03 04 02 Konsultan Pengawas Pembangunan SPAM Pulau Kasu Kel. Kasu Kec.

Belakang Padang


Padang 1 Unit 0

1 01 03 04 03 Pembangunan SPAM Pulau Kasam Kec Nongsa Pulau Kasam Kec Nongsa 1 Unit 0

1 01 03 04 04 Konsultan Pengawas Pembangunan SPAM Pulau Kasu Kel. Kasu Kec.

Belakang Padang


Padang 1 0

1 01 03 04 05 Pembangunan SPAM Pulau Kasu Kel. Kasu Kec. Belakang Padang Pulau Kasu Kel. Kasu Kec. Belakang

Padang 1 0


1 01 03 04 06 Konsultan Perencana Pembangunan SPAM Tanjung Banun Kec. Galang Tanjung Banun Kec. Galang 1 80,000,000.00

1 01 03 04 07 Konsultan Pengawas Pembangunan SPAM Tanjung Banun Kec. Galang Tanjung Banun Kec. Galang 1 200,000,000.00

1 01 03 04 08 Pembangunan SPAM Tanjung Banun Kec. Galang Tanjung Banun Kec. Galang 1 3,800,000,000.00

1 01 03 04 09 Konsultan Perencana Pembangunan SPAM Rempang Cate Kec. Galang Rempang Cate Kec. Galang 1 0

1 01 03 04 10 Konsultan Pengawas Pembangunan SPAM Rempang Cate Kec. Galang Rempang Cate Kec. Galang 1 0

1 01 03 04 11 Pembangunan SPAM Rempang Cate Kec. Galang Rempang Cate Kec. Galang 1 0

1 01 03 04 12 Konsultan Pengawas Pembangunan SPAM Pulau Labu Kel. Batu Legong

Kec. Sagulung (Pendukung APBN)

Pulau Labu Kel. Batu Legong Kec.

Sagulung 1 0

1 01 03 04 13 Pembangunan SPAM Pulau Labu Kel. Batu Legong Kec. Sagulung Pulau Labu Kel. Batu Legong Kec.

Sagulung 1 0

1 01 03 04 14 Konsultan Pengawas Pembangunan SPAM Pulau Karas Kel. Pulau Karas

Kec. Galang

Pulau Karas Kel. Pulau Karas Kec.

Galang 1 220,000,000.00

1 01 03 04 15 Pembangunan SPAM Pulau Karas Kel. Pulau Karas Kec. Galang Pulau Karas Kel. Pulau Karas Kec.

Galang 1 6,750,000,000.00

1 01 03 04 16 Konsultan Pengawas Pembangunan SPAM Pulau Boyan Kel. Pulau

Buluh Kec. Bulang (Pendukung APBN)

Pulau Boyan Kel. Pulau Buluh Kec.

Bulang 1 0

1 01 03 04 17 Pembangunan SPAM Pulau Boyan Kel. Pulau Buluh Kec. Bulang Pulau Boyan Kel. Pulau Buluh Kec.

Bulang 1 0

1 01 03 04 18 Konsultan Pengawas Pembangunan SPAM Pulau Karas Kel. Pulau Karas

Kec. Galang (Pendukung APBN)

Pulau Karas Kel. Pulau Karas Kec.

Galang 1 0

1 01 03 04 19 Pembangunan SPAM Pulau Karas Kel. Pulau Karas Kec. Galang Pulau Karas Kel. Pulau Karas Kec.

Galang 1 0

1 01 03 04 20 Pengadaan Air Bersih ATB dan Pipanisasi di wilayah pulau Labu PULAU LABU RT.07 RW.03 30 KK 0

1 01 03 04 21 Pembangunan Bak penampung air bersih di pulau labu rt.7 rw.3 PULAU LABU RT.07 RW.03 1 Lokasi 0

1 01 03 04 22 Pembangunan Sarana Air Bersih (Penampungan Dan Penyaluran Ke

Warga RT.002 /RW.002)

Pulau Nanga RT.001 RW.002 dan Teluk

Nipah RT.002 RW.002 300 0

1 01 03 04 23 Peluasan dan pendalaman DAM penampungan air Pl.lumba Kelurahan

kasu Pulau Lumba Kelurahan Kasu 1 0

1 01 03 04 24 Waduk Penampungan Air bersih Pl.Gara, Pl. Bertam dan Lingka Pl.gara RT 22 RW 06 Kelurahan Kasu 1 0

1 01 03 05


Air Bersih / Air Minum (DAK

PENUGASAN)

Terbangunnya SPAM di Wilayah Hinterland 120 jiwa 0 DAK 130

jiwa 3,000,000,000.00

1 01 03 05 01 Konsultan Pengawas Pembangunan SPAM Pulau Temoyong Kel.

Temoyong Kec. Bulang

Pulau Temoyong Kel. Temoyong Kec.

Bulang 1 0

1 01 03 05 02 Pembangunan SPAM Pulau Temoyong Kel. Temoyong Kec. Bulang Pulau Temoyong Kel. Temoyong Kec.

Bulang 1 0

1 01 03 06



AFIRMASI)

Terbangunnya SPAM di Wilayah Hinterland 120 jiwa 675,000,000.00 DAK 130

jiwa 5,400,000,000.00

1 01 03 06 01 Konsultan Pengawas Pembangunan SPAM Pulau Jaloh Kel. Pantai

Gelam Kec. Bulang

Pulau Jaloh Kel. Pantai Gelam Kec.

Bulang 1 35,000,000.00

1 01 03 06 02 Pembangunan SPAM Pulau Jaloh Kel. Pantai Gelam Kec. Bulang Pulau Jaloh Kel. Pantai Gelam Kec.

Bulang 1 180,000,000.00

1 01 03 06 03 Konsultan Pengawas Pembangunan SPAM Pulau Kasam Kel. Kabil Kec

Nongsa Pulau Kasam Kel. Kabil Kec Nongsa 1 35,000,000.00

1 01 03 06 04 Pembangunan SPAM Pulau Kasam Kel. Kabil Kec Nongsa Pulau Kasam Kel. Kabil Kec Nongsa 1 210,000,000.00


1 01 03 06 05 Konsultan Pengawas Pembangunan SPAM Pulau Temoyong Kel

Temoyong. Kec. Bulang

Pulau Temoyong Kel Temoyong. Kec.

Bulang 1 35,000,000.00

1 01 03 06 06 Pembangunan SPAM Pulau Temoyong Kel Temoyong. Kec. Bulang Pulau Temoyong Kel Temoyong. Kec.

Bulang 1 180,000,000.00

1 01 03 07



REGULER)

Terbangunnya SPAM di Wilayah Hinterland 120 jiwa

674,000,000.00

DAK

130

jiwa

5,400,000,000.00

1 01 03 07 01 Konsultan Perencana Pembangunan SPAM Pulau Subang Mas kel.

Subang Mas Kec. Galang

Pulau Subang Mas kel. Subang Mas

Kec. Galang 1 40,000,000.00

1 01 03 07 02 Konsultan Pengawas Pembangunan SPAM Pulau Subang Mas kel.

Subang Mas Kec. Galang

Pulau Subang Mas kel. Subang Mas

Kec. Galang 1 110,000,000.00

1 01 03 07 03 Pembangunan SPAM Pulau Subang Mas kel. Subang Mas Kec. Galang Pulau Subang Mas kel. Subang Mas

Kec. Galang 1 524,000,000.00

1 01 03 08

Kegiatan Peningkatan dan

Pemeliharaan Sarana Air

Bersih

Optimalnya Operasional SPAM di wilayah Hinterland 3 WTP 11,240,000,000.00 APBD II 3 WTP

14,050,000,000.00

1 01 03 08 01 Konsultan Perencana Optimalisasi WTP Pulau Terong WTP Pulau Terong 1 0

1 01 03 08 02 Konsultan Pengawas Optimalisasi WTP Pulau Terong WTP Pulau Terong 1 0

1 01 03 08 03 Optimalisasi WTP Pulau Terong WTP Pulau Terong 1 0

1 01 03 08 04 Konsultan Perencana Optimalisasi WTP Pulau Pecong WTP Pulau Pecong 1 0

1 01 03 08 05 Konsultan Pengawas Optimalisasi WTP Pulau Pecong WTP Pulau Pecong 1 0

1 01 03 08 06 Konsultan Perencana Optimalisasi WTP Sembulang WTP Sembulang 1 0

1 01 03 08 07 Konsultan Pengawas Optimalisasi WTP Sembulang WTP Sembulang 1 0

1 01 03 08 08 Optimalisasi WTP Sembulang WTP Sembulang 1 0

1 01 03 08 09 Konsultan Perencana Optimalisasi SWRO Belakang Padang SWRO Belakang Padang 1 0

1 01 03 08 10 Konsultan Pengawas Optimalisasi SWRO Belakang Padang SWRO Belakang Padang 1 0

1 01 03 08 11 Optimalisasi SWRO Belakang Padang SWRO Belakang Padang 1 0

1 01 03 08 12 Konsultan Perencana Optimalisasi WTP Belakang Padang WTP Belakang Padang 1 0

1 01 03 08 13 Konsultan Pengawas Optimalisasi WTP Belakang Padang WTP Belakang Padang 1 0

1 01 03 08 14 Optimalisasi WTP Belakang Padang WTP Belakang Padang 1 0

1 01 03 08 15 Konsultan Perencana Optimalisasi WTP Kel. Subang Mas Kec. Galang WTP Kel. Subang Mas Kec. Galang 1 80,000,000.00

1 01 03 08 16 Konsultan Pengawas Optimalisasi WTP Kel. Subang Mas Kec. Galang WTP Kel. Subang Mas Kec. Galang 1 180,000,000.00

1 01 03 08 17 Optimalisasi WTP Kel. Subang Mas Kec. Galang WTP Kel. Subang Mas Kec. Galang 1 2,150,000,000.00

1 01 03 08 18 Konsultan Perencana Optimalisasi WTP Setokok WTP Setokok 1 0

1 01 03 08 19 Konsultan Pengawas Optimalisasi WTP Setokok WTP Setokok 1 0

1 01 03 08 20 Optimalisasi WTP Setokok WTP Setokok 1 0

1 01 03 08 21 Konsultan Perencana Optimalisasi WTP Pulau Abang WTP Pulau Abang 1 0

1 01 03 08 22 Konsultan Pengawas Optimalisasi WTP Pulau Abang WTP Pulau Abang 1 0

1 01 03 08 23 Optimalisasi WTP Pulau Abang WTP Pulau Abang 1 0

1 01 03 08 24 Konsultan Perencana Optimalisasi WTP Pulau Kasu Konsultan Perencana Optimalisasi WTP

Pulau Kasu 1 0

1 01 03 08 25 Konsultan Pengawas Optimalisasi WTP Pulau Kasu WTP Pulau Kasu 1 0

1 01 03 08 26 Optimalisasi WTP Pulau Kasu WTP Pulau Kasu 1 0

1 01 03 08 27 Konsultan Perencana Optimalisasi WTP Bulang Lintang WTP Bulang Lintang 1 80,000,000.00

1 01 03 08 28 Konsultan Pengawas Optimalisasi WTP Bulang Lintang WTP Bulang Lintang 1 180,000,000.00

1 01 03 08 29 Optimalisasi WTP Bulang Lintang WTP Bulang Lintang 1 2,150,000,000.00

1 01 03 08 30 Konsultan Perencana Optimalisasi WTP Pulau Mecan Kel. Sekanak raya WTP Pulau Mecan Kel. Sekanak raya 1 80,000,000.00


1 01 03 08 31 Konsultan Pengawas Optimalisasi WTP Pulau Mecan Kel. Sekanak raya WTP Pulau Mecan Kel. Sekanak raya 1 180,000,000.00

1 01 03 08 32 Optimalisasi WTP Pulau Mecan Kel. Sekanak raya WTP Pulau Mecan Kel. Sekanak raya 1 2,150,000,000.00

1 01 03 08 33 Konsultan Perencana Optimalisasi WTP Setokok WTP Setokok 1 0

1 01 03 08 34 Konsultan Pengawas Optimalisasi WTP Setokok WTP Setokok 1 0

1 01 03 08 35 Optimalisasi WTP Setokok WTP Setokok 1 0

1 01 03 08 36 Konsultan Perencana Optimalisasi WTP Pulau Buluh WTP Pulau Buluh 1 50,000,000.00

1 01 03 08 37 Konsultan Pengawas Optimalisasi WTP Pulau Buluh WTP Pulau Buluh 1 100,000,000.00

1 01 03 08 38 Optimalisasi WTP Pulau Buluh WTP Pulau Buluh 1 1,100,000,000.00

1 01 03 08 39 Konsultan Perencana Optimalisasi WTP Pemping WTP Pemping 1 0

1 01 03 08 40 Konsultan Pengawas Optimalisasi WTP Pemping WTP Pemping 1 0

1 01 03 08 41 Optimalisasi WTP Pemping WTP Pemping 1 0

1 01 03 08 42 Konsultan Perencana Peningkatan tampungan air baku WTP Kelurahan

sembulang dapur 6 Kelurahan sembulang dapur 6 1 0

1 01 03 08 43 Konsultan Pengawas Peningkatan tampungan air baku WTP Kelurahan

sembulang dapur 6 Kelurahan sembulang dapur 6 1 0

1 01 03 08 44 Peningkatan tampungan air baku WTP Kelurahan sembulang dapur 6 Kelurahan sembulang dapur 6 1 0

1 01 03 08 45 Konsultan Perencana Peningkatan tampungan air baku WTP Pulau

Terong SPAM Pulau Terong 1 0

1 01 03 08 46 Konsultan Pengawas Peningkatan tampungan air baku WTP Pulau

Terong SPAM Pulau Terong 1 0

1 01 03 08 47 Peningkatan tampungan air baku WTP Pulau Terong SPAM Pulau Terong 1 0

1 01 03 08 48 Konsultan Perencana Optimalisasi WTP Tiangwangkang, Pulau akar,

Pulau Lance, Pulau Panjang

WTP Tiangwangkang, Pulau akar, Pulau

Lance, Pulau Panjang 1 0

1 01 03 08 49 Konsultan Pengawas Optimalisasi WTP Tiangwangkang, Pulau akar,

Pulau Lance, Pulau Panjang



1 01 03 08 50 Optimalisasi WTP Tiangwangkang, Pulau akar, Pulau Lance, Pulau

Panjang



1 01 03 08 51 Konsultan Perencana Optimalisasi WTP Rempang Cate WTP Rempang Cate 1 0

1 01 03 08 52 Konsultan pengawas Optimalisasi WTP Rempang Cate WTP Rempang Cate 1 0

1 01 03 08 53 Optimalisasi WTP Rempang Cate WTP Rempang Cate 1 0

1 01 03 08 54 Konsultan Perencana Optimalisasi WTP Pulau Geranting WTP Pulau Geranting 1 0

1 01 03 08 55 Konsultan pengawas Optimalisasi WTP Pulau Geranting WTP Pulau Geranting 1 0

1 01 03 08 56 Optimalisasi WTP Granting WTP Granting 1 0

1 01 03 08 57 Konsultan Perencana Optimalisasi WTP Pulau Ngenang WTP Pulau Ngenang 1 80,000,000.00

1 01 03 08 58 Konsultan pengawas Optimalisasi WTP Pulau Ngenang WTP Pulau Ngenang 1 180,000,000.00

1 01 03 08 59 Optimalisasi WTP Pulau Ngenang WTP Pulau Ngenang 1 2,500,000,000.00

1 01 03 09


(Sambungan Rumah) Wilayah


Terlaksananya Penyediaan Sarana dan prasarana air bersih 560 jiwa 1,190,000,000.00 APBD II 590

jiwa 1,606,500,000.00

1 01 03 09 01 Konsultan Perencana Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Pulau

Ngenang Kel. Ngenang Kec. Nongsa

Pulau Ngenang Kel. Ngenang Kec.

Nongsa 1 30,000,000.00

1 01 03 09 02 Konsultan pengawas Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Pulau

Ngenang Kel. Ngenang Kec. Nongsa


Nongsa 1 50,000,000.00

1 01 03 09 03 Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Pulau Ngenang Kel. Ngenang Kec.

Nongsa


Nongsa 144 KK 180,000,000.00

1 01 03 09 04 Konsultan Perencana Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Rempang

Cate Kel. Rempang Cate Kec. Galang

Rempang Cate Kel. Rempang Cate Kec.

Galang 1 30,000,000.00


1 01 03 09 05 Konsultan pengawas Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Rempang

Cate Kel. Rempang Cate Kec. Galang


Galang 1 50,000,000.00

1 01 03 09 06 Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Rempang Cate Kel. Rempang Cate

Kec. Galang


Galang 160 KK 180,000,000.00

1 01 03 09 07 Konsultan Perencana Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Pulau Kasu

Kel Kasu Kec. Belakang Padang

Pulau Kasu Kel Kasu Kec. Belakang

Padang 1 30,000,000.00

1 01 03 09 08 Konsultan pengawas Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Pulau Kasu

Kel Kasu Kec. Belakang Padang


Padang 1 50,000,000.00

1 01 03 09 09 Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Pulau Kasu Kel Kasu Kec.

Belakang Padang


Padang 384 KK 180,000,000.00


Lengkang Kel Sekanak Raya Kec. Belakang Padang

Pulau Lengkang Kel Sekanak Raya Kec.

Belakang Padang 1 30,000,000.00

1 01 03 09 11 Konsultan Pengawas Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Pulau

Lengkang Kel Sekanak Raya Kec. Belakang Padang



1 01 03 09 12 Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Pulau Lengkang Kel Sekanak Raya

Kec. Belakang Padang




Geranting Kel Pulau Terong Kec. Belakang Padang

Pulau Geranting Kel Pulau Terong Kec.


1 01 03 09 14 Konsultan Pengawas Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Pulau

Geranting Kel Pulau Terong Kec. Belakang Padang



1 01 03 09 15 Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Pulau Geranting Kel Pulau Terong




1 01 03 09 16 Penambahan Pemasangan SR Kerumah 450 Unit Kelurahan Kasu 450 KK 0

1 01 03 10



Lingkungan

Terlaksananya Penyediaan Sarana dan prasarana sanitasi 601 jiwa 1,500,000,000.00 APBD II 720

jiwa

2,025,000,000.00

1 01 03 10 01 Konsultan Perencana Pembangunan SPALD Terpusat Skala Permukiman

Kel. Karas Kec. Galang (Pendukung DAK Afirmasi) Kel. Karas Kec. Galang 1 0


Kel. Sembulang Kec. Galang (Pendukung DAK Penugasan) Kel. Sembulang Kec. Galang 1 0

1 01 03 10 03 Konsultan Pengawas Pembangunan SPALD Setempat Skala Komunal

Kel. Karas Kec. Galang (Pendukung DAK Afirmasi) Kel. Karas Kec. Galang 1 50,000,000.00

1 01 03 10 04 Konsultan Pengawas Pembangunan SPALD Setempat Skala Komunal

Kel. Sembulang Kec. Galang (Pendukung DAK Penugasan) Kel. Sembulang Kec. Galang 1 50,000,000.00


Kel. Pulau Terong Kec. Belakang Padang (Pendukung DAK Reguler)

Kel. Pulau Terong Kec. Belakang

Padang 1 0

1 01 03 10 06 Konsultan Pengawas Pembangunan SPALD Terpusat Skala Permukiman

Kel. Pulau Terong Kec. Belakang Padang (Pendukung DAK Reguler)


Padang 1 50,000,000.00


Kel. Bulang Lintang Kec. Bulang (Pendukung DAK Penugasan) Kel. Bulang Lintang Kec. Bulang 1 0


Pulau Lance Kel. Tembesi Kec. Sagulung (Pendukung DAK Afirmasi)

Pulau Lance Kel. Tembesi Kec.

Sagulung 1 0


Kel. Bulang Lintang Kec. Bulang (Pendukung DAK Penugasan) Kel. Bulang Lintang Kec. Bulang 1 50,000,000.00


Pulau Lance Kel. Tembesi Kec. Sagulung (Pendukung DAK Afirmasi)


Sagulung 1 50,000,000.00



Pulau Jolo Kel. Batu Legong Kec. Bulang (Pendukung DAK Penugasan)

Pulau Jolo Kel. Batu Legong Kec.

Bulang 1 0


Pulau Labu Kel. Batu Legong Kec. Bulang (Pendukung DAK Afirmasi)


Bulang 1 0


Pulau Jolo Kel. Batu Legong Kec. Bulang (Pendukung DAK Penugasan)


Bulang 1 50,000,000.00


Pulau Labu Kel. Batu Legong Kec. Bulang (Pendukung DAK Afirmasi)


Bulang 1 50,000,000.00

1 01 03 10 25

Konsultan Perencana Pembangunan SPALD Terpusat Skala Permukiman

Pulau Cengkui Kel. Batu Legong Kec. Bulang (Pendukung DAK

Afirmasi)

Pulau Cengkui Kel. Batu Legong Kec.

Bulang 1 0

1 01 03 10 26


Pulau Temoyong Kel. Temoyong Kec. Bulang (Pendukung DAK

Penugasan)


Bulang 1 0

1 01 03 10 27

Konsultan Pengawas Pembangunan SPALD Terpusat Skala Permukiman

Pulau Cengkui Kel. Batu Legong Kec. Bulang (Pendukung DAK

Afirmasi)


Bulang 1 50,000,000.00

1 01 03 10 28


Pulau Temoyong Kel. Temoyong Kec. Bulang (Pendukung DAK

Penugasan)


Bulang 1 50,000,000.00

1 01 03 10 29


Teluk Sunti Kel. Pulau Terong Kec. Belakang Padang (Pendukung DAK

Penugasan)

Teluk Sunti Kel. Pulau Terong Kec.

Belakang Padang 1 0

1 01 03 10 30


Teluk Sunti Kel. Pulau Terong Kec. Belakang Padang (Pendukung DAK

Penugasan)



1 01 03 10 31


Teluk Bakau Kel. Pulau Terong Kec. Belakang Padang (Pendukung DAK

Penugasan)

Teluk Bakau Kel. Pulau Terong Kec.

Belakang Padang 1 0

1 01 03 10 32


Teluk Bakau Kel. Pulau Terong Kec. Belakang Padang (Pendukung DAK

Penugasan)




Kel. Subang Mas Kec. Galang (pendukung DAK Penugasan) Pulau setokok Kel Setokok Kec. Bulang 1 0


Kel. Subang Mas Kec. Galang (pendukung DAK Penugasan) Pulau setokok Kel Setokok Kec. Bulang 1 50,000,000.00

1 01 03 10 35 Konsultan Perencana Pemeliharaan Sarana Sanitasi Air Limbah Komunal

Lingkungan Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar

Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu

Ampar 1 0

1 01 03 10 36 Konsultan Pengawas Pemeliharaan Sarana Sanitasi Air Limbah Komunal

Lingkungan Kel. Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar


Ampar 1 0

1 01 03 10 37 Pemeliharaan Sarana Sanitasi Air Limbah Komunal Lingkungan Kel.

Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar


Ampar 1 0


Lingkungan Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang 1 0


Lingkungan Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang 1 0


Lingkungan Kel. Pemping Kec. Belakang Padang Kel. Pemping Kec. Belakang Padang 1 50,000,000.00



Lingkungan Kel. Pemping Kec. Belakang Padang Kel. Pemping Kec. Belakang Padang 1 85,000,000.00


Pemping Kec. Belakang Padang Kel. Pemping Kec. Belakang Padang 1 210,000,000.00


Lingkungan Kel. Pulau Abang Kec. Galang Kel. Pulau Abang Kec. Galang 1 0


Lingkungan Kel. Pulau Abang Kec. Galang Kel. Pulau Abang Kec. Galang 1 0


Pulau Abang Kec. Galang Kel. Pulau Abang Kec. Galang 1 0


Lingkungan Kel. Air Raja Kec. Galang Kel. Air Raja Kec. Galang 1 0


Lingkungan Kel. Air Raja Kec. Galang Kel. Air Raja Kec. Galang 1 0

1 01 03 10 48 Pemeliharaan Sarana Sanitasi Air Limbah Komunal Lingkungan Kel. Air

Raja Kec. Galang Kel. Air Raja Kec. Galang 1 0


Lingkungan Kel. Setokok Kec. Bulang Kel. Setokok Kec. Bulang 1 75,000,000.00


Lingkungan Kel. Setokok Kec. Bulang Kel. Setokok Kec. Bulang 1 100,000,000.00


Setokok Kec. Bulang Kel. Setokok Kec. Bulang 1 380,000,000.00


Lingkungan Kel. Tembesi Kec. Sagulung Kel. Tembesi Kec. Sagulung 1 0

1 01 03 11



Lingkungan (DAK

PENUGASAN)

Terlaksananya Penyediaan Sarana dan prasarana sanitasi 133 jiwa 670,000,000.0 DAK 160

jiwa

2,010,000,000.00

1 01 03 11 01 TFL Pembangunan SPALD Setempat Skala Komunal Kel. Sembulang

Kec. Galang Kel. Sembulang Kec. Galang 1 75,000,000.00

1 01 03 11 02 Pembangunan SPALD Setempat Skala Komunal Kel. Sembulang Kec.

Galang Kel. Sembulang Kec. Galang 2 Unit 250,000,000.00

1 01 03 11 03 TFL Pembangunan SPALD Setempat Skala Komunal Kel. Bulang

Lintang Kec. Bulang Kel. Bulang Lintang Kec. Bulang 1 75,000,000.00

1 01 03 11 04 Pembangunan SPALD Setempat Skala Komunal Kel. Bulang Lintang

Kec. Bulang Kel. Bulang Lintang Kec. Bulang 2 Unit 0

1 01 03 11 05 TFL Pembangunan SPALD Terpusat Skala Permukiman Pulau Jolo Kel.

Batu Legong Kec. Bulang


Bulang 1 0

1 01 03 11 06 Pembangunan SPALD Terpusat Skala Permukiman Pulau Jolo Kel. Batu

Legong Kec. Bulang


Bulang 2 0

1 01 03 11 07 TFL Pembangunan SPALD Terpusat Skala Permukiman Pulau

Temoyong Kel. Temoyong Kec. Bulang


Bulang 1 0

1 01 03 11 08 Pembangunan SPALD Terpusat Skala Permukiman Pulau Temoyong

Kel. Temoyong Kec. Bulang


Bulang 2 Unit 0

1 01 03 11 09 TFL Pembangunan SPALD Terpusat Skala Permukiman Teluk Sunti Kel.

Pulau Terong Kec. Belakang Padang


Belakang Padang 1 0

1 01 03 11 10 Pembangunan SPALD Terpusat Skala Permukiman Teluk Sunti Kel.



Belakang Padang 2 0


1 01 03 11 11 TFL Pembangunan SPALD Terpusat Skala Permukiman Teluk Bakau

Kel. Pulau Terong Kec. Belakang Padang


Belakang Padang 1 0

1 01 03 11 12 Pembangunan SPALD Terpusat Skala Permukiman Teluk Bakau Kel.



Belakang Padang 2 Unit 0

1 01 03 11 13 Pembangunan SPALD Setempat Skala Komunal Kel. Bulang Lintang

Kec. Bulang Kel. Bulang Lintang Kec. Bulang 4 Unit 270,000,000.00

1 01 03 11 14 TFL Pembangunan MCK++ dan jaringan perpipaan Pesantren di Pulau

setokok Kel Setokok Kec. Bulang Pulau setokok Kel Setokok Kec. Bulang 1 0

1 01 03 11 15 TFL Pembangunan SPALD Terpusat Skala Permukiman Kel. Subang

Mas Kec. Galang Kel. Subang Mas Kec. Galang 1 0

1 01 03 11 16 Pembangunan SPALD Terpusat Skala Permukiman Kel. Subang Mas

Kec. Galang Kel. Subang Mas Kec. Galang 1 0

1 01 03 12



Lingkungan (DAK REGULER)


jiwa

2,010,000,000.00

1 01 03 12 01 TFL Pembangunan SPALD Terpusat Skala Permukiman Kel. Pulau

Terong Kec. Belakang Padang


Padang 1 150,000,000.00

1 01 03 12 02 Pembangunan SPALD Terpusat Skala Permukiman Kel. Pulau Terong



Padang 3 Unit 524,000,000.00

1 01 03 13



Lingkungan (DAK AFIRMASI)


jiwa

2,010,000,000.00

1 01 03 13 01 TFL Pembangunan SPALD Setempat Skala Komunal Kel. Karas Kec.

Galang Kel. Karas Kec. Galang 1 100,000,000.00

1 01 03 13 02 Pembangunan SPALD Setempat Skala Komunal Kel. Karas Kec. Galang Kel. Karas Kec. Galang 2 Unit 225,000,000.00

1 01 03 13 03 TFL Pembangunan SPALD Setempat Skala Komunal Pulau Lance Kel.

Tembesi Kec. Sagulung


Sagulung 1 100,000,000.00

1 01 03 13 04 Pembangunan SPALD Setempat Skala Komunal Pulau Lance Kel.

Tembesi Kec. Sagulung


Sagulung 1 Unit 245,000,000.00

1 01 03 13 05 TFL Pembangunan SPALD Terpusat Skala Permukiman Pulau Labu Kel.



Bulang 1 0

1 01 03 13 06 Pembangunan SPALD Terpusat Skala Permukiman Pulau Labu Kel. Batu

Legong Kec. Bulang


Bulang 1 Unit 0

1 01 03 13 07 TFL Pembangunan SPALD Terpusat Skala Permukiman Pulau Cengkui

Kel. Batu Legong Kec. Bulang


Bulang 1 0

1 01 03 13 08 Pembangunan SPALD Terpusat Skala Permukiman Pulau Cengkui Kel.



Bulang 1 Unit 0

1 Urusan Wajib


1 01 04 Program Perencanaan dan

Pengendalian Tata Ruang Jumlah dokumen Rencana detail tata ruang Kota Batam 4 Kec 3,698,395,000.00 4 Kec 5,976,592,500.00

1 01 04 01

Kegiatan Pemantauan dan

Pengendalian Ruang Kota

Batam

Tersedianya laporan pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Kota Batam 12 laporan 66,000,000.0 APBD II

12

lapora

n

528,000,000.00

1 01 04 01 01 Belanja Pakaian Kerja dan Atributnya Kota Batam 1 1,000,000.00


1 01 04 01 03 Belanja Penggandaan ( Foto Copy ) Dokumen Kota Batam 1 15,000,000.00


1 01 04 01 04 Belanja Jasa Pihak Ketiga Kota Batam 1 0


1 01 04 01 06 Belanja Modal Pengadaan camera Kota Batam 1 0

1 01 04 02 Kegiatan Rencana Detail Tata

Ruang Kota Batam Tersedinya dokumen detail tata ruang Kota Batam 4 kec 3,632,395,000.00 APBD II 4 kec 5,448,592,500.00

1 01 04 02 01 Belanja Jasa Pihak Ketiga Lainnya ( Konsultan Perencana penyusunan

naskah akademis) Kota Batam 1 800,000,000.00

1 01 04 02 02 Belanja Jasa Pihak Ketiga Lainnya (Konsultan Digitasi peta) Kota Batam 1 450,000,000.00

1 01 04 02 03 Belanja Jasa Pihak Ketiga Lainnya (Konsultan perencana penyusunan

materi teknis dan ranperda) Kota Batam 1 800,000,000.00

1 01 04 02 04 Belanja Jasa Pihak Ketiga Lainnya (Konsultan Pembuatan peta) Kota Batam 1 0

1 01 04 02 05 Belanja Konsumsi Acara / Kegiatan Kota Batam 1 70,000,000.00

1 01 04 02 06 Belanja Modal Peta Citra Satelit (peta 1:5000) Kota Batam 1 750,000,000.00

1 01 04 02 07 Belanja Sewa Alat Angkut Air Kota Batam 1 15,000,000.00

1 01 04 02 08 Belanja Sewa Alat Angkut Darat Kota Batam 1 20,000,000.00

1 01 04 02 09 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kota Batam 1 300,000,000.00

1 01 04 02 10 Belanja Transportasi Udara Kota Batam 1 60,000,000.00

1 01 04 02 11 Belanja Akomodasi Hotel Berbintang Kota Batam 1 20,000,000.00


1 01 04 02 13 Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook Kota Batam 1 32,195,000.00

1 01 04 02 14 Honorarium Jasa Narasumber Kota Batam 1 100,000,000.00

1 01 04 02 15 Honorarium Jasa Tenaga Ahli Kota Batam 1 0

1 01 04 02 16 Uang Saku Peserta Kota Batam 1 64,000,000.00

1 01 04 02 17 Belanja Penggandaan ( Foto Copy ) Dokumen Kota Batam 1 60,000,000.00

1 01 04 02 18 Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas Kota Batam 1 51,200,000.00

1 Urusan Wajib

1 01 Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1 01 05 Program Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Pengawasan Bangunan

Jumlah bangunan gedung yang dibangun/ ditingkatkan/ direhabilitasi/ dilakukan pengawasan & penataan serta bangunan gedung yang mememenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan, keamanan & kenyamanan

601 bangunan 177,783,519,740.00

720

bangun

an

178,115,267,749.00

1 01 05 01 Kegiatan Pembangunan Masjid

Agung Kota Batam Terbangunnya Sarana Tempat Ibadah

45 % (1

bangunan)

132,794,258,150.00

APBD II

1 01 05 01 01 Biaya Manajemen Konstruksi Pembangunan Mesjid Agung Kota Batam

Tahun Jamak (Multiyears) Kota Batam 45 2,168,029,800.00

1 01 05 01 02 Pembangunan Mesjid Agung Kota Batam Tahun Jamak (Multiyears) Kota Batam 45 130,426,228,350.00

1 01 05 01 03 Honorarium Jasa Tenaga Ahli Kota Batam 1 200,000,000.00

1 01 05 02 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Bangunan Gedung dan Menara Telekomunikasi

Terlaksananya bangunan gedung dan Menara yang dilakukan pengawasan & penataan serta bangunan gedung yang mememenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan, keamanan & kenyamanan

256

bangunan 160,000,000.00 APBD II

403

bangun

an

320,000,000.00

1 01 05 02 01 Honorarium Jasa Narasumber / Tenaga Ahli Kota Batam 12 130,000,000.00


1 01 05 02 03 Belanja Pakaian Kerja dan Atributnya Kota Batam 1 10,000,000.00

1 01 05 02 04 Belanja Bahan dan Material Kota Batam 1 0

1 01 05 02 05 Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas Kota Batam 12 20,000,000.00


1 01 05 03 Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Umum Perkotaan

Terlaksananya bangunan gedung yang dibangun/ ditingkatkan/

direhabilitasi serta bangunan gedung yang mememenuhi persyaratan,

keselamatan, kesehatan, keamanan & kenyamanan

44 bangunan 24,283,261,590.00 APBD II

50

bangun

an

26,711,587,749.00

1 01 05 03 01 Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Kec.

Batam Kota Kec. Batam Kota 1 93,000,000.00

1 01 05 03 02 Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Kec.

Batam Kota Kec. Batam Kota 1 65,400,000.00

1 01 05 03 03 Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Kec. Batam Kota Kec. Batam Kota 600 m2 2,000,000,000.00

1 01 05 03 04 PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA 8x14 KELURAHAN

MUKAKUNING KELURAHAN MUKAKUNING 112 m2 280,000,000.00

1 01 05 03 05 Renovasi Gedung Serbaguna Kelurahan Sijantung RT.001 RW.001 Sijantung 1 lokasi 199,900,000.00

1 01 05 03 06

RENOVASI SEKRETARIAT BERSAMA DAN PEMBANGUNAN

BALAI PERTEMUAN RW ( RW, PKK, BKM DAN FKTW RW.01

DENGAN UKURAN 15 X 8 M

RW.01 120 m2 0

1 01 05 03 07 Pembangunan Gedung Pertemuan ( 8 M x 6 M ) Perum Griya Buana Indah RT.01

RW.014 48 m' 0

1 01 05 03 08 Rehab Total Balai Pertemuan 15 m x 8 m RT.02/RW.01 120 m2 300,000,000.00

1 01 05 03 09 Pembangunan Gedung Serba Guna dengan ukuran P 20 M x 15 M

Volume = 300 m2 PULAU MENGKADAH RT.08 RW.01 300 0

1 01 05 03 10 Pembangunan Gedung Serba Guna RT 02 RW 14 Rhabayu (100m2) Perumahan Rhabayu 100 m2 0

1 01 05 03 11 Balai Pertemuan Kelurahan Mangsang Kantor Kelurahan Mangsang 150 m2 0

1 01 05 03 12 Pembangunan gedung serba guna RT. 002 RW. 003 Kuala Buluh 100 m2 0

1 01 05 03 13 Pembangunan Gedung Serbaguna (6 x 10 m) RT 03 RW 03 Kel. Tanjung Buntung 60 m2 0

1 01 05 03 14 Pembangunan Gedung Serba Guna Perum Buana View RW 023 ( 1 Unit

Ukuran 10 M X 10 M ) Perum Buana View 100 m2 0

1 01 05 03 15 REHAB GEDUNG SERBAGUNA KELURAHAN KARAS KELURAHAN KARAS 86 m2 0

1 01 05 03 16 Pembangunan Gedung Serba Guna (100m2) Perumahan Telaga Sakinah 100 m2 0

1 01 05 03 17 Pembangunan Gedung serba guna Keurahan ukuran 20 m x 10 m RW 16 200 m2 0

1 01 05 03 18 Refitalisasi Gedung Kantor Lurah RT 07 RW 01 200 m2 0

1 01 05 03 19 Gedung Hanggar Kemasyarakatan RW 08 100 m2 0

1 01 05 03 20 PEMBUATAN TROTOAR / PEJALAN KAKI (P = 600 M, L = 1,5 M, T

= 30 M)

JL. DEPAN BCS MALL -

SEPANJANG BCS MALL S/D HOTEL

ASTRO PENUIN (RW.004 DAN RW

011)

600 m' 0

1 01 05 03 21 pembangunan gedung serbaguna di fasum RW 22 (5 x 15 m) RT 02 RW 22 75 m2 0

1 01 05 03 22 Pembangunan Gedung Posyandu (5 x 6 m) Perum. Golden Prima RT 03 RW 19

Kel. Tanjung Buntung 30 m2 0

1 01 05 03 23 Pembangunan Balai Pertemuan (8 x 15 m) RT 03 RW 07 Kel. Tanjung Buntung 120 m2 0

1 01 05 03 24 Konsultan Perencana Pembangunan Pagar Gedung PLUT Kota Batam Kec. Bengkong 1 0

1 01 05 03 25 Konsultan Pengawas Pembangunan Pagar Gedung PLUT Kota Batam Kec. Bengkong 1 0

1 01 05 03 26 Pembangunan Pagar Gedung PLUT Kota Batam Kec. Bengkong 240.35 m' 0

1 01 05 03 27 Konsultan Perencana Penataan Lansekap Gedung PLUT Kota Batam Kec. Bengkong 1 0

1 01 05 03 28 Konsultan Pengawas Penataan Lansekap Gedung PLUT Kota Batam Kec. Bengkong 1 0

1 01 05 03 29 Penataan Lansekap Gedung PLUT Kota Batam Kec. Bengkong 1 0

1 01 05 03 30 Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Serbaguna Kav. Kamboja

Blok X RT. 08 RW. 03 Kel. Sei Pelunggut Kec. Sagulung

Kav. Kamboja Blok X RT. 08 RW. 03

Kel. Sei Pelunggut Kec. Sagulung 1 0


1 01 05 03 31 Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Serbaguna Kav. Kamboja

Blok X RT. 08 RW. 03 Kel. Sei Pelunggut Kec. Sagulung


Kel. Sei Pelunggut Kec. Sagulung 1 0

1 01 05 03 32 Pembangunan Gedung Serbaguna Kav. Kamboja Blok X RT. 08 RW. 03

Kel. Sei Pelunggut Kec. Sagulung


Kel. Sei Pelunggut Kec. Sagulung 37.80 m2 0

1 01 05 03 33 Konsultan Perencana Pembangunan Baliho Dataran Engku Putri Batam


1 01 05 03 34 Konsultan Pengawas Pembangunan Baliho Dataran Engku Putri Batam


1 01 05 03 35 Pembangunan Baliho Dataran Engku Putri Batam Centre Dataran Engku Putri Batam Centre 1 0

1 01 05 03 36 Konsultan Pengawas Pembangunan Baliho di Gerbang Bandara Hang

Nadim Bandara Hang Nadim 1 0

1 01 05 03 37 Pembangunan Baliho di Gerbang Bandara Hang Nadim Bandara Hang Nadim 1 0

1 01 05 03 38 Konsultan Pengawas Penataan bangunan dan lingkungan koridor Nagoya

1 Kec. Lubuk Baja 1 227,000,000.00

1 01 05 03 39 Penataan bangunan dan lingkungan koridor Nagoya 1 Kec. Lubuk Baja 1 10,000,000,000.00

1 01 05 03 40 Konsultan Pengawas Penataan bangunan dan lingkungan koridor Nagoya

2 Kec. Lubuk Baja 1 0

1 01 05 03 41 Penataan bangunan dan lingkungan koridor Nagoya 2 Kec. Lubuk Baja 1 0

1 01 05 03 42 Konsultan Perencana Pembangunan Trotoar Tiban Koperasi Kec. Sekupang 1 0

1 01 05 03 43 Konsultan Pengawas Pembangunan Trotoar Tiban Koperasi Kec. Sekupang 1 0

1 01 05 03 44 Pembangunan Trotoar Tiban Koperasi Kec. Sekupang 1 0

1 01 05 03 45 Konsultan Perencana Pembangunan lanjutan Sarana dan Prasarana

Pendukung gedung Dekranasda Kec. Batam Kota 1 0

1 01 05 03 46 Konsultan Pengawas Pembangunan lanjutan Sarana dan Prasarana

Pendukung gedung Dekranasda Kec. Batam Kota 1 0

1 01 05 03 47 Pembangunan lanjutan Sarana dan Prasarana Pendukung gedung

Dekranasda Kec. Batam Kota 1 0

1 01 05 03 48 Konsultan Perencana Penataan Lansekap gedung Dekranasda Kec. Batam Kota 1 0

1 01 05 03 49 Konsultan Pengawas Penataan Lansekap gedung Dekranasda Kec. Batam Kota 1 0

1 01 05 03 50 Penataan Lansekap gedung Dekranasda Kec. Batam Kota 1 0

1 01 05 03 51 Konsultan Perencana (Review) Penataan Comunity Centre Jl. Raya Tiban

Indah (sebelah GOR Abdul Jamal Kel. Tiban Indah) Kec. Sekupang 1 0

1 01 05 03 52 Konsultan Pengawas Penataan Comunity Centre Jl. Raya Tiban Indah

(sebelah GOR Abdul Jamal Kel. Tiban Indah) Kec. Sekupang 1 0

1 01 05 03 53 Penataan Comunity Centre Jl. Raya Tiban Indah (sebelah GOR Abdul

Jamal Kel. Tiban Indah) Kec. Sekupang 1 0

1 01 05 03 54 Konsultan Perencana Pembangunan Pusat Kegiatan Masy Kel. Tiban

Lama Kel. Tiban Lama 1 0

1 01 05 03 55 Konsultan Pengawas Pembangunan Pusat Kegiatan Masy Kel. Tiban

Lama Kel. Tiban Lama 1 0

1 01 05 03 56 Pembangunan Pusat Kegiatan Masy Kel. Tiban Lama Kel. Tiban Lama 1 0

1 01 05 03 57 Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Serba Guna Kel. Sei Binti

Sagulung Kel. Sei Binti Sagulung 1 16,460,000.00

1 01 05 03 58 Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Serba Guna Kel. Sei Binti

Sagulung Kel. Sei Binti Sagulung 1 10,700,000.00

1 01 05 03 59 Pembangunan Gedung Serba Guna Kel. Sei Binti Sagulung Kel. Sei Binti Sagulung 1 200,000,000.00


1 01 05 03 60 Konsultan Perencana Lanjutan Revitalisasi Panggung Dataran Engku

Putri Batam Centre Dataran Engku Putri Batam Centre 1 32,600,000.00

1 01 05 03 61 Konsultan Pengawas Lanjutan Revitalisasi Panggung Dataran Engku

Putri Batam Centre Dataran Engku Putri Batam Centre 1 21,400,000.00

1 01 05 03 62 Lanjutan Revitalisasi Panggung Dataran Engku Putri Batam Centre Dataran Engku Putri Batam Centre 1 446,000,000.00

1 01 05 03 63 Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Serbaguna Perum Peumnas

Griya Permata, RW. 10 Kel. Sei Langkai Kec. Sagulung Kel. Sei Langkai Kec. Sagulung 1 0

1 01 05 03 64 Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Serbaguna Perum Peumnas

Griya Permata, RW. 10 Kel. Sei Langkai Kec. Sagulung Kel. Sei Langkai Kec. Sagulung 1 0

1 01 05 03 65 Pembangunan Gedung Serbaguna Perum Peumnas Griya Permata, RW.

10 Kel. Sei Langkai Kec. Sagulung Kel. Sei Langkai Kec. Sagulung 1 0

1 01 05 03 66 Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Serbaguna Perum Griya

Batu Aji Asri Tahap IV, RT. 01 RW. 18 Kel. Sei Langkai Kec. Sagulung Kel. Sei Langkai Kec. Sagulung 1 16,735,705.00

1 01 05 03 67 Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Serbaguna Perum Griya

Batu Aji Asri Tahap IV, RT. 01 RW. 18 Kel. Sei Langkai Kec. Sagulung Kel. Sei Langkai Kec. Sagulung 1 10,879,225.00

1 01 05 03 68 Pembangunan Gedung Serbaguna Perum Griya Batu Aji Asri Tahap IV,

RT. 01 RW. 18 Kel. Sei Langkai Kec. Sagulung Kel. Sei Langkai Kec. Sagulung 1 203,350,000.00

1 01 05 03 69 Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Serbaguna, Kav. Mandiri

RT. 03 RW. 01 Kel. Sei. Pelunggut Kec. Sagulung Kel. Sei. Pelunggut Kec. Sagulung 1 16,735,705.00

1 01 05 03 70 Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Serbaguna, Kav. Mandiri

RT. 03 RW. 01 Kel. Sei. Pelunggut Kec. Sagulung Kel. Sei. Pelunggut Kec. Sagulung 1 10,879,225.00

1 01 05 03 71 Pembangunan Gedung Serbaguna, Kav. Mandiri RT. 03 RW. 01 Kel. Sei.

Pelunggut Kec. Sagulung 58.10 m2 Kel. Sei. Pelunggut Kec. Sagulung 58.1 203,350,000.00

1 01 05 03 72 Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Serbaguna, Kav. Plamboyan

RW. 02, Kel. Sei Pelunggut Kec. Sagulung Kel. Sei Pelunggut Kec. Sagulung 1 0

1 01 05 03 73 Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Serbaguna, Kav. Plamboyan


1 01 05 03 74 Pembangunan Gedung Serbaguna, Kav. Plamboyan RW. 02, Kel. Sei

Pelunggut Kec. Sagulung Kel. Sei Pelunggut Kec. Sagulung 1 0

1 01 05 03 75 Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Serbaguna, Kav. Plamboyan


1 01 05 03 76 Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Serbaguna, Kav. Plamboyan


1 01 05 03 77 Pembangunan Gedung Serbaguna, Kav. Plamboyan RW. 14, Kel. Sei

Pelunggut Kec. Sagulung Kel. Sei Pelunggut Kec. Sagulung 1 0

1 01 05 03 78 Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Serbaguna, Kav. Kamboja

RW. 15, Kel. Sei Pelunggut Kec. Sagulung Kel. Sei Pelunggut Kec. Sagulung 1 16,735,705.00

1 01 05 03 79 Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Serbaguna, Kav. Kamboja

RW. 15, Kel. Sei Pelunggut Kec. Sagulung Kel. Sei Pelunggut Kec. Sagulung 1 10,879,225.00

1 01 05 03 80 Pembangunan Gedung Serbaguna, Kav. Kamboja RW. 15, Kel. Sei

Pelunggut Kec. Sagulung Kel. Sei Pelunggut Kec. Sagulung 1 203,350,000.00

1 01 05 03 81 Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Serbaguna, Perum Kharisma

RW. 08, Kel. Sagulung Kota Kec. Sagulung Kel. Sagulung Kota Kec. Sagulung 1 0

1 01 05 03 82 Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Serbaguna, Perum Kharisma

RW. 08, Kel. Sagulung Kota Kec. Sagulung Kel. Sagulung Kota Kec. Sagulung 1 0

1 01 05 03 83 Pembangunan Gedung Serbaguna, Perum Kharisma RW. 08, Kel.

Sagulung Kota Kec. Sagulung Kel. Sagulung Kota Kec. Sagulung 1 0


1 01 05 03 84 Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Serbaguna, Perumahan

Melati Garden Kel. Sei Harapan Kec. Sekupang Kel. Sei Harapan Kec. Sekupang 1 0

1 01 05 03 85 Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Serbaguna, Perumahan

Melati Garden Kel. Sei Harapan Kec. Sekupang Kel. Sei Harapan Kec. Sekupang 1 0

1 01 05 03 86 Pembangunan Gedung Serbaguna, Perumahan Melati Garden Kel. Sei

Harapan Kec. Sekupang Kel. Sei Harapan Kec. Sekupang 1 0

1 01 05 03 87 Konsultan Perencana Pemeliharaan Bukit Clara Batam Centre Bukit Clara Batam Centre 1 16,460,000.00

1 01 05 03 88 Konsultan Pengawas Pemeliharaan Bukit Clara Batam Centre Bukit Clara Batam Centre 1 10,700,000.00

1 01 05 03 89 Pemeliharaan Bukit Clara Batam Centre Bukit Clara Batam Centre 1 200,000,000.00

1 01 05 03 90 Konsultan Perencana Pemeliharaan Panggung Dataran Engku Putri

Batam Centre Dataran Engku Putri Batam Centre 1 12,345,000.00

1 01 05 03 91 Konsultan Pengawas Pemeliharaan Panggung Dataran Engku Putri Batam

Centre Dataran Engku Putri Batam Centre 1 8,025,000.00

1 01 05 03 92 Pemeliharaan Panggung Dataran Engku Putri Batam Centre Dataran Engku Putri Batam Centre 1 150,000,000.00

1 01 05 03 93 Konsultan Perencana Lanjutan pembangunan sarana dan prasarana

Gedung Nasional Belakang Padang Gedung Nasional Belakang Padang 1 0

1 01 05 03 94 Konsultan Pengawas Lanjutan pembangunan sarana dan prasarana

Gedung Nasional Belakang Padang Gedung Nasional Belakang Padang 1 0

1 01 05 03 95 Rehab berat dan pemasangan pagar keliling gedung serba guna Kelurahan

Kasu RT 05 RW 02 70 m2 0

1 01 05 03 96 Lanjutan pembangunan sarana dan prasarana Gedung Nasional Belakang

Padang Gedung Nasional Belakang Padang 1 0

1 01 05 03 97 Konsultan Perencana Penataan Pedestrian Pasar Induk Jodoh Pasar Induk Jodoh 1 0

1 01 05 03 98 Konsultan Pengawas Penataan Pedestrian Pasar Induk Jodoh Pasar Induk Jodoh 1 0

1 01 05 03 99 Penataan Pedestrian Pasar Induk Jodoh Pasar Induk Jodoh 1 0

1 01 05 03 100 Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Serba Guna Perumahan

GMP I, Kelurahan Tg. Sengkuang Kec. Batu Ampar

Kelurahan Tg. Sengkuang Kec. Batu

Ampar 1 18,435,200.00

1 01 05 03 101 Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Serba Guna Perumahan

GMP I, Kelurahan Tg. Sengkuang Kec. Batu Ampar


Ampar 1 11,984,000.00

1 01 05 03 102 Pembangunan Gedung Serba Guna Perumahan GMP I, Kelurahan Tg.

Sengkuang Kec. Batu Ampar


Ampar 1 224,000,000.00

1 01 05 03 103 Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Serba Guna Perumahan

GMP II/III, Kelurahan Tg. Sengkuang Kec. Batu Ampar


Ampar 1 18,435,200.00

1 01 05 03 104 Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Serba Guna Perumahan

GMP II/III, Kelurahan Tg. Sengkuang Kec. Batu Ampar


Ampar 1 11,984,000.00

1 01 05 03 105 Pembangunan Gedung Serba Guna Perumahan GMP II/III, Kelurahan Tg.

Sengkuang Kec. Batu Ampar


Ampar 1 224,000,000.00

1 01 05 03 106 Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Serbaguna, RW. 08 Kel.

Batu Besar Kec. Nongsa Kel. Batu Besar Kec. Nongsa 1 0

1 01 05 03 107 Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Serbaguna, RW. 08 Kel.

Batu Besar Kec. Nongsa Kel. Batu Besar Kec. Nongsa 1 0

1 01 05 03 108 Pembangunan Gedung Serbaguna, RW. 08 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kel. Batu Besar Kec. Nongsa 1 0

1 01 05 03 109 Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Serba Guna Kavling Lama

RW.007 Kel. Sei Langkai Kec. Sagulung Kel. Sei Langkai Kec. Sagulung 1 18,435,200.00

1 01 05 03 110 Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Serba Guna Kavling Lama

RW.007 Kel. Sei Langkai Kec. Sagulung Kel. Sei Langkai Kec. Sagulung 1 11,984,000.00


1 01 05 03 111 Pembangunan Gedung Serba Guna Kavling Lama RW.007 Kel. Sei

Langkai Kec. Sagulung Kel. Sei Langkai Kec. Sagulung 1 224,000,000.00

1 01 05 03 112 Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Serba guna RW. 08 Kel.

Sadai Kec. Bengkong Kel. Sadai Kec. Bengkong 1 18,435,200.00

1 01 05 03 113 Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Serba guna RW. 08 Kel.

Sadai Kec. Bengkong Kel. Sadai Kec. Bengkong 1 11,984,000.00

1 01 05 03 114 Pembangunan Gedung Serba guna RW. 08 Kel. Sadai Kec. Bengkong Kel. Sadai Kec. Bengkong 1 224,000,000.00

1 01 05 03 115 Konsultan Perencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid Nurul

Hidayah Batu Besar Nongsa Batu Besar Nongsa 1 0

1 01 05 03 116 Konsultan Pengawas Pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid Nurul

Hidayah Batu Besar Nongsa Batu Besar Nongsa 1 0

1 01 05 03 117 Pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid Nurul Hidayah Batu Besar

Nongsa Batu Besar Nongsa 1 0

1 01 05 03 118 Pembangunan Gedung Serba Guna RT 03 RW 07 Kelurahan Tanjung

Buntung volume 1unit

RT 03 RW 07 Kelurahan Tanjung

Buntung 80 m2 0

1 01 05 03 119 Pembangunan Gedung Serba Guna RW 02 Kelurahan Tanjung Buntung

volume 38m2 RW 02 Kelurahan Tanjung Buntung 38 m2 197,600,000.00

1 01 05 03 120 Pembangunan Gedung Serba Guna RT 03 RW 13 Kelurahan Tanjung

Buntung volume 38 m2

RT 03 RW 13 Kelurahan Tanjung

Buntung 38 m2 197,600,000.00

1 01 05 03 121 Pembangunan Gedung Serba Guna RW 10 Kelurahan Tanjung Buntung

volume 38 m2 RW 10 Kelurahan Tanjung Buntung 38 m2 197,600,000.00

1 01 05 03 122 Rehabilitasi Gedung Serbaguna, RW 03 Bengkong Kolam Kel. Sadai RW 03 Bengkong Kolam Kel. Sadai 110 m2 0

1 01 05 03 123 Rehabilitasi Gedung Serbaguna, RW 08 Bengkong Kolam Kel. Sadai RW 08 Bengkong Kolam Kel. Sadai 110 m2 0

1 01 05 03 124 Rehabilitasi Gedung Serbaguna, RW 13 Nusantara Kel. Sadai RW 13 Nusantara Kel. Sadai 110 m2 0

1 01 05 03 125 Pagar Fasum RW 06 Kampung Durian Suka Damai, Kelurahan Sadai =

80 m

RW 06 Kampung Durian Suka Damai,

Kelurahan Sadai 80 m2 211,200,000.00

1 01 05 03 126 Pembangunan Balai Pertemuan RT 01 RW 01, Kelurahan Sengkuang =

10 x 11 m ( 1 unit ) RT 01 RW 01, Kelurahan Sengkuang 110 m2 0

1 01 05 03 127 Pembangunan Balai Pertemuan RW 18 Perum Tering Raya, Kelurahan

Sengkuang = 10 x 11 ( 1 unit )

RW 18 Perum Tering Raya, Kelurahan

Sengkuang Kec. Batu Ampar 110 m2 572,000,000.00

1 01 05 03 128 Gedung Serbaguna RT 03 RW 09, Kampung Nelayan,kel. Tj.Uma

Ukuran = 42 m2

(RT 03 RW 09, Kampung Nelayan,kel.

Tj.Uma) 42 m2 218,400,000.00

1 01 05 03 129 Pembangunan Gedung Serba Guna Perumahan Legenda Malaka Blok I

RT 05 RW 04 Kelurahan Baloi Permai Volume 38.25 m2

Perumahan Legenda Malaka Blok I RT

05 RW 04 Kelurahan Baloi Permai 38.25 m2 198,900,000.00

1 01 05 03 130 Gedung Serbaguna RT 01, RW. 11, kel.Tjg Uma Ukuran = 5 m x 7 m /35

m2

(RT 01, RW. 11, kel.Tjg Uma, Kec.

Lubuk Baja) 35 m2 182,000,000.00

1 01 05 03 131 Pembangunan Gedung Serba Guna Perumahan Taman Marchelia blok B

RT 02 RW 09 Kelurahan Taman Baloi volume P= 10m, L= 6m

Perumahan Taman Marchelia blok B RT

02 RW 09 Kelurahan Taman Baloi 60 m2 0

1 01 05 03 132 Pembangunan Gedung Serba Guna Perumahan Villa Hang Lekir Blok CC

RT 03 RW 05 Kelurahan Baloi Permai volume P= 10m, L= 6m

Perumahan Villa Hang Lekir Blok CC

RT 03 RW 05 Kelurahan Baloi Permai 60 m2 0

1 01 05 03 133 Pembangunan Gedung Serba Guna Perumahan Griya Buana Indah RT 01

RW 14 Kelurahan Taman Baloi volume P= 10m, L= 6m

Perumahan Griya Buana Indah RT 01

RW 14 Kelurahan Taman Baloi 60 m2 0

1 01 05 03 134 Pembangunan Pendopo/Gedung Pertemuan Perumahan Bida Asri II RT

02 RW 17 Kelurahan Belian volume P= 10m L= 6m

Perumahan Bida Asri II RT 02 RW 17

Kelurahan Belian 60 m2 0

1 01 05 03 135 Gedung Serbaguna (Perum. Bunga raya RW 27 kel. Belian, kec. Batam

Kota) Ukuran = 5 m x 7 m (1 unit) Luas = 35 m2

(Perum. Bunga raya RW 27 kel. Belian,

kec. Batam Kota) 35 m2 0


1 01 05 03 136 REHABILITASI GEDUNG SERBAGUNA BLOK I RT 05 RW 04

BALOI PERMAI BATAM KOTA 1 PAKET

BLOK I RT 05 RW 04 BALOI

PERMAI BATAM KOTA 1 m2 0

1 01 05 03 137 Pembangunan Gedung Serbaguna Perumahan Bunga Raya RW 20

Kelurahahan Belian Kec. Batan Kota = 1 unit

Perumahan Bunga Raya RW 20

Kelurahahan Belian Kec. Batan Kota 100 m2 0

1 01 05 03 138 Pembangunan Gedung Serbaguna RW 11 Perumahan Puriloka Kelurahan

Sei Panas = 100 m2

RW 11 Perumahan Puriloka Kelurahan

Sei Panas Kec. Batam Kota 100 m2 520,000,000.00

1 01 05 03 139 Pembangunan Gedung Serbaguna RW 18, Kelurahan Batu Besar Ukuran

= 48m2

(RW 18, Kelurahan Batu Besar,

Kecamatan Nongsa) 48 m2 249,600,000.00

1 01 05 03 140 #Pembangunan Gedung Serbaguna.. Bida Asri Kelurahan Baloi Permai,

Kecamatan Batam Kota. Volume : 1 Paket.

Bida Asri Kelurahan Baloi Permai,

Kecamatan Batam Kota. 100 m2 0

1 01 05 03 141 Pembangunan gedung serbaguna Puri Agung 2A, RW 26 kel. Mangsang

Ukuran = 5 m x 7 m (1 unit) Luas = 35 m2 (Puri Agung 2A, RW 26 kel. Mangsang) 35 m2 0

1 01 05 03 142 Pembangunan Mushola/Gedung Serba Guna Perumahan Puri Rabayu RT

08 RW 09 Kelurahan Patam Lestari volume 48 m2

Perumahan Puri Rabayu RT 08 RW 09

Kelurahan Patam Lestari 48 m2 249,600,000.00

1 01 05 03 143 Pembangunan Gedung Serbaguna RT 02 RW 01 Batu Besar Kelurahan

Batu Besar, 42 m2

RT 02 RW 01 Batu Besar Kelurahan

Batu Besar - Kecamatan Nongsa 42 m2 218,400,000.00

1 01 05 03 144 Pembangunan Gedung Serbaguna RT 05 RW 14 Perumahan BCL

Kelurahan Batu Besar, 1 Paket

RT 05 RW 14 Perumahan BCL

Kelurahan Batu Besar - Kecamatan

Nongsa

100 m2 0

1 01 05 03 145 Pembangunan Gedung Serbaguna RT 06 RW 14 Perumahan Intan

Residence Kelurahan Batu Besar, 1 Paket

RT 06 RW 14 Perumahan Intan

Residence Kelurahan Batu Besar -

Kecamatan Nongsa

100 m2 0

1 01 05 03 146 Pembangunan Gedung Serbaguna RW 17 Perumahan Puri Asri

Kelurahan Batu Besar, 42 m2

RW 17 Perumahan Puri Asri Kelurahan

Batu Besar - Kecamatan Nongsa 42 m2 218,400,000.00

1 01 05 03 147 PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA KAV NUSA JAYA RW

08 DURIANGKANG SEI BEDUK, UKURAN 1 UNIT

KAV NUSA JAYA RW 08

DURIANGKANG SEI BEDUK 1 m2 0

1 01 05 03 148 Pembangunan Gedung Serba Guna Kavling Sejulung RT 01 RW 10

Kelurahan Kabil volume 1 paket volume P= 10 meter L= 10 meter

Kavling Sejulung RT 01 RW 10

Kelurahan Kabil Kec. Nongsa 100 m2 0

1 01 05 03 149 PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA RT 01 RW 17

KELURAHAN KABIL NONGSA, UKURANYA 1 PAKET

RT 01 RW 17 KELURAHAN KABIL

NONGSA 1 m2 0

1 01 05 03 150 Pembangunan Gedung Serbaguna RT 05 RW 06 Perumahan Jashinta

Indah Kelurahan Kabil, 42 m2

RT 05 RW 06 Perumahan Jashinta

Indah Kelurahan Kabil - Kecamatan

Nongsa

42 m2 218,400,000.00

1 01 05 03 151 Pembangunan Gedung Serbaguna RW 21 Kavling Baru, Kelurahan Kabil

= ukuran 42m2

RW 21 Kavling Baru, Kelurahan Kabil

Kec. Nongsa 42 m2 218,400,000.00

1 01 05 03 152 Pembangunan Balai Pertemuan/Gedung Serba Guna RW 24 Kavling

Mangsang Indah ,80 m2

RW 24 Kavling Mangsang Indah

Kelurahan Mangsang 80 m2 416,000,000.00

1 01 05 03 153 Pembangunan Gedung Serbaguna RT 03 RW 12 Kavling Bida Ayu

Kelurahan Mangsang, 1 Paket

RT 03 RW 12 Kavling Bida Ayu

Kelurahan Mangsang - Kecamatan

Nongsa

100 m2 0

1 01 05 03 154 PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA RW 24 KELURAHAN

MANGSANG SEI BEDUK, UKURANNYA 1 PAKET

RW 24 KELURAHAN MANGSANG

SEI BEDUK 1 m2 0

1 01 05 03 155 Pembangunan Gedung Serbaguna, Pulau Cengkui RT.01/RW.01, Kel.

Pantai Gelam, Kec. Bulang, Kota Batam. Volume : P = 9 M L = 6 M

Pulau Cengkui RT.01/RW.01, Kel.

Pantai Gelam, Kec. Bulang, Kota

Batam.

54 m2 0

1 01 05 03 156 Pembangunan Gedung Serbaguna RT 04 RW 03 Kavling Kabil

Kelurahan Sambau, 1 Paket

RT 04 RW 03 Kavling Kabil Kelurahan

Sambau - Kecamatan Nongsa 100 m2 0


1 01 05 03 157 Pembangunan Gedung Serbaguna RT 05 RW 01 Kavling Kampung

Seraya Kelurahan Sambau 42m2

RT 05 RW 01 Kavling Kampung Seraya

Kelurahan Sambau - Kecamatan Nongsa 42 m2 218,400,000.00

1 01 05 03 158 Pembangunan Gedung Serbaguna, Kelurahan Duriangkang RW.008,

Volume 10 m x 10 m, Kavling Nusa Jaya

RW.008, Kel. Duriangkang/Kec. Sei

Beduk 100 m2 0

1 01 05 03 159 Bukit Ayu Suka Damai RW.019, Gedung Serbaguna, 38 m2 Bukit Ayu Suka Damai RW.019, Kel.

Mangsang/Kec. Sei Beduk 38 m2 200,000,000.00

1 01 05 03 160 Pembangunan Balai Pertemuan Kavling Sambau Rt.06 / Rw. 03 38.5 m2 Kavling Sambau Rt.06 / Rw. 03 38.50 m2 200,200,000.00

1 01 05 03 161 Pembangunan Gedung Serbaguna Rt.01/Rw.01 Kel. Tanjung Uma 42 m2 Rt.01/Rw.01 Kel. Tanjung Uma 42 m2 218,400,000.00

1 01 05 03 162 Pembangunan Gedung Serbaguna, Dikelurahan Kasu, RT. 001 & 002 /

RW. 001 42 m2 Kasu, RT. 001 & 002 / RW. 001 42 m2 218,400,000.00

1 01 05 03 163 Pembangunan Gedung Serbaguna, Pulau Terong RT. 011 / RW. 005 42

m2 Pulau Terong 42 m2 218,400,000.00

1 01 05 03 164 Pembangunan Fasum / Gedung Serbaguna, RW. 004, Kelurahan Tiban

Lama 42 m2 Tiban Lama RW. 004 42 m2 218,400,000.00

1 01 05 03 165 Pembangunan Gedung Serbaguna, Perum. Marina Raya RW 13 Kel.

Tanjung Riau Volume = 10 X 20 Meter

Perum. Marina Raya RT 01,02,03 RW

13 Kel. Tanjung Riau 200 m2 0

1 01 05 03 166 Pembangunan Gedung Serbaguna / Panggung Pertemuan Warga Fasum

Pondok Pratiwi Tahap I RT.001 / RW.010 42 m2

Fasum Pondok Pratiwi Tahap I RT.001 /

RW.010, Kelurahan Sei Harapan /

Kecamatan Sekupang

42 m2 218,400,000.00

1 01 05 03 167 Pembangunan Gedung Serbaguna Perum. Mutiara Point Baru RT 01, 02

RW 15, Kelurahan Tiban Baru = Volume 42 m2

Perum. Mutiara Point Baru RT 01, 02

RW 15, Kelurahan Tiban Baru 42 m2 218,400,000.00

1 01 05 03 168 Gedung Serba Guna (Perumahan Laguna 1, Kel.Tembesi) Ukuran = Luas

36 m2 (Perumahan Laguna 1, Kel.Tembesi) 36 m2 187,200,000.00

1 01 05 03 169 Pembangunan Gedung Serbaguna Perumahan Cemara Asri Kelurahan

Tembesi -Kecamatan Sagulung, 10 m x 6 m

Perumahan Cemara Asri Kelurahan

Tembesi -Kecamatan Sagulung 60 m2 312,000,000.00

1 01 05 03 170 Gedung Serba Guna.. Perum. Aster raya RW. 03 Kelurahan Buliang,

Kecamatan Batu Aji. Volume : 1 unit.

Perum. Aster raya RW. 03 Kelurahan

Buliang, Kecamatan Batu Aji. 100 m2 0

1 01 05 03 171 #Gedung Serba Guna.. Perum. Muka Kuning Indah 1 Kelurahan Buliang,

Kecamatan Batu Aji. Volume : 6 m x 6 m.

Perum. Muka Kuning Indah 1

Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu

Aji.

36 m2 187,200,000.00

1 01 05 03 172 Pembangunan Gedung Serba Guna volumeRW 01 Kavling Lama

Kelurahan Patam Lestari 48 m2

RW 01 Kavling Lama Kelurahan Patam

Lestari 48 249,600,000.00

1 01 05 03 173 #Gedung Serba Guna.. Perum. Fanindo Kelurahan Tanjung Uncang,


Perum. Fanindo Kelurahan Tanjung

Uncang, Kecamatan Batu Aji. 36 m2 187,200,000.00

1 01 05 03 174 #Gedung Serba Guna.. Perum. Permata Laguna Kelurahan Tanjung

Uncang, Kecamatan Batu Aji. Volume : 6 m x 6 m.

Perum. Permata Laguna Kelurahan

Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji. 36 m2 187,200,000.00

1 01 05 03 175 #Gedung Serba Guna.. Perum. MKGR RW. 24 Kelurahan Kibing,


Perum. MKGR RW. 24 Kelurahan

Kibing, Kecamatan Batu Aji. 36 m2 187,200,000.00

1 01 05 03 176 Semenisasi Lapangan Gedung Serbaguna Perum. GPI Caster Dahlia RT

03 RW 10, Kelurahan Tiban Indah = 20 x 15 meter

Perum. GPI Caster Dahlia RT 03 RW

10, Kelurahan Tiban Indah 300 m2 0

1 01 05 03 177 Pembangunan Pagar Fasum Perumahan Pluto, Tanjung Uncang / Batu Aji

10 x 10

Perumahan Pluto, Tanjung Uncang /

Batu Aji 38 m' 0

1 01 05 03 178 Pembangunan Gedung Serbaguna Kelurahan Sungai Langka = 110 m2 Kelurahan Sungai Langka Kec.

Sagulung 110 m2 572,000,000.00

1 01 05 03 179 Pembangunan Balai Pertemuan Kav. Kamboja Rw.03 Kelurahan Sei

Pelunggut

Kav. Kamboja Rw.03 Kelurahan Sei

Pelunggut 100 m2 0


1 01 05 03 180 Pembangunan Balai Pertemuan Kav.Kamboja Rw.14 Kelurahan Sei

Pelunggut 100 m2 0

1 01 05 03 181 Pembangunan Gedung Serbaguna Griya Sagulung Permai Rw.01

Kelurahan Sagulung Kota 100 m2 0

1 01 05 03 182 Pembangunan Gedung Serbaguna

Kav. Flamboyan Rt.01/Rw.14 Kel. Sei

Pelunggut 100 0

1 01 05 03 183 Pembangunan Gedung Serbaguna

Kav. Bukit Melati Rt.02/Rw.05 Kel.Sei

Pelunggut 100 m2 0

1 01 05 04 Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi


80 orang 230,000,000.00 APBD II 100

orang 460,000,000.00

1 01 05 04 01 Honorarium NON PNS Kota Batam 100 50,000,000.00

1 01 05 04 02 Honorarium Jasa Narasumber / Tenaga Ahli Kota Batam 5 20,000,000.00

1 01 05 04 03 Belanja Bahan dan Material Kota Batam 1 30,000,000.00

1 01 05 04 04 Belanja Cetak, Penggandaan dan Dokumentasi Kota Batam 1 10,000,000.00

1 01 05 04 05 Belanja Sewa Tanah / Rumah / Gedung / Gudang / Parkir Kota Batam 1 50,000,000.00

1 01 05 04 06 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Kota Batam 1 5,000,000.00

1 01 05 04 07 Belanja Konsumsi Kota Batam 1 25,000,000.00

1 01 05 04 08 Belanja Transportasi Kota Batam 1 15,000,000.00

1 01 05 04 09 Belanja Akomodasi Kota Batam 1 25,000,000.00

1 01 05 04 10 Belanja Pakaian Kerja dan Atributnya Kota Batam 1 0

1 01 05 0 Kegiatan Revitalisasi Masjid di Kota Batam


10% 20,316,000,000.00 APBD II 90% 150,623,680,000.00

1 01 05 05 01 Manajemen Konstruksi (MK) Revitalisasi Masjid Raya Batam Centre

(multiyears) Kec. Batam Kota 1 433,620,000.00

1 01 05 05 02 Revitalisasi Masjid Raya Batam Centre (multiyears) Kec. Batam Kota 1 19,800,000,000.00

1 01 05 05 03 Manajemen Konstruksi (MK) Revitalisasi Masjid Baiturrahman

Sekupang (multiyears) Kec. Sekupang 1 0

1 01 05 05 04 Revitalisasi Masjid Baiturrahman Sekupang (multiyears) Kec. Sekupang 1 0

1 01 05 05 05 Honorarium Jasa Tenaga Ahli Kota Batam 1 82,380,000.00

T O T A L 231,177,201,680.00 264,179,851,630.00


BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dalam menyusun Rencana

Kerja Tahun 2019 melalui pendekatan Bottom Up dalam memperluas gambaran

kebutuhan pendanaan. Dalam hal mewujudkan kondisi awal, Dinas Cipta Karya

dan Tata Ruang Kota Batam tetap menyusun program-program pembangunan

Keciptakaryaan berdasarkan kebutuhan masyarakat serta pengelompokan program.

Pagu Indikatif Rencana Kerja (Renja) Dinas Cipta Karya Kota Batam sebagai

penjabaran RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan dari usulan

dan kebutuhan pembangunan dibidang Keciptakaryaan dengan sumber dari APBD

Kota Batam dan APBN/DAK sebagaimana dijabarkan dalam Tabel T-C.33.

Rencana program dan kegiatan yang tercantum dalam table T-C.33 tentunya

masih berupa rencana yang dapat mengalami perubahan pada realisasi tergantung

pada beberapa factor, misalnya menyesuaikan dengan kemampuan pembiayaan

daerah, terbitnya peraturan perundangan yang mengganti peraturan yang berlaku

saat ini, perubahan struktur organisasi dan lain sebagainya.

Adapun mengenai pelaksanaan program dan kegiatan, tentunya harus

memiliki indikator yang dapat diukur dan hendaknya dilaksanakan oleh satu bidang

saja sehingga alur pertanggungjawaban keberhasilan program tersebut menjadi

jelas.

Dari keseluruhan program dan kegiatan yang ada, terdapat 1

program/kegiatan yang dikategorikan resposif gender yaitu : Program

Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Pengawasan Bangunan dengan

kegiatannya adalah : Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi dimana sasarannya

adalah Meningkatkan Penyediaan, Pengelolaan, Penataan dan Pembinaan

IV


Bangunan Gedung dan Lingkungan yang Aman, Nyaman dan Berkelanjutan.

Kegiatan ini berupa pelatihan jasa konstruksi sebanyak 80 orang. Indikator yang

menunjukkan terwujudnya dukungan terhadap gender yaitu rasio tingkat kehadiran

perempuan rata-rata sebesar 50 % dalam setiap pelatihan jasa konstruksi. Hal ini

menunjukkan keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam pelatihan jasa konstruksi

adalah 50% perempuan dan 50% laki-laki. Program dan kegiatan tersebut dapat

dikategorikan sebagai pendukung dari prioritas pembangunan daerah Kota Batam

yang ke tiga yakni “Mewujudkan tata ruang kota yang berwawasan lingkungan,

infrastruktur kota yang modern, serta penataan permukiman yang ramah, asri dan

nyaman sesuai nilai budaya bangsa”


BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam merupakan

dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program

dan kegiatan Dinas Cipta Karya pada Tahun 2019 khususnya dan pembangunan

tahunan daeah pada umumnya, serta didasakran pada lintas program dan usulan

masyarakat melalui mekanisme yang partisipatif, transparan, akuntabel,

demokratis, efektif dan efesien dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota

Batam yang menjadi tanggung jawab Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota

Batam.

Sebagai dokumen rencana resmi daerah, diharapkan Rencana Kerja Dinas

Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2019 dapat dipedomani dan

direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/kegiatan dengan tetap

memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas dan efesiensi kinerja, baik dari segi

fisik maupun penganggarannya.

Apabila dikemudian hari ternyata ada perubahan situasi internal maupun

eksternal baik dari kondisi politis dan birokratis yang sangat signifikan ataupun

terdapat kesalahan dalam prakiraan maupun asumsi serta ketidaksesuaian scenario

dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak

terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian

sebagaimana mestinya.

Rencana Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2019,

didalam implementasinya perlu dilengkapi dengan dokumen turunan ataupun

dokumen pelengkap (Petunjuk Operasional, Kerangka Acuan Kerja dan lain-lain)

agar lebih mudah dalam implementasi dan pengoperasionalannya serta lebih

memudahkan dalam pengendalian dan evaluasi pencapaian target dan kinerja yang

telah ditetapkan, sekaligus untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutannya.

V


Dengan demikian tujuan utama untuk mewujudkan pengelolaan Keciptakaryaan

yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat segera

terwujud. Semoga Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun

2019 ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait,

sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan infrastruktur Kota Batam

Tahun 2019. Akhir kata, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak

yang terlibat dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja ini.

Batam, Juli 2018

KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

KOTA BATAM

SUHAR, ST

Pembina

NIP. 19740316 200003 1 003

PEMERINTAH KOTA BATAM RENCANA KERJA (RENJA) TA. 2019 · tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota,...

Documents

Transcript of PEMERINTAH KOTA BATAM RENCANA KERJA (RENJA) TA. 2019 · tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota,...