PEMERINTAH KOTA BANJAR

PEMERINTAH KOTA BANJAR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKj Tahun Anggaran 2016

DINAS CIPTA KARYA, KEBERSIHAN, TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP

2017

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar

LKj DCKTLH 2016 i

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan

Lingkungan Hidup (DCKTLH) Kota Banjar Tahun 2016 disusun dalam rangka

memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas

pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi DCKTLH dalam kurun waktu tahun 2016.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi

dan Birokrasi No. 53 Tahun 2014 bahwa nomenklatur LAKIP mengalami

perubahan menjadi LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja

dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih

(good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

LKj Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

(DCKTLH) merupakan wahana untuk menyampaikan pelaporan kinerja dalam

meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja yang dapat diukur dari misi,

tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2016, sesuai

dengan yang diamanatkan dalam Rencana Strategis (Renstra) DCKTLH Kota

Banjar Tahun 2014-2018.

Banjar, Januari 2017

Kepala Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Kota Banjar

Drs. H. YOYO SUHARYONO

NIP. 196107071990121001


LKj DCKTLH 2016 ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Aspek Strategis Yang Berpengaruh I-2

1.2.1 Kondisi Sumber Daya Manusia I-2

1.2.2 Kondisi Sarana / Prasarana I-4

1.2.3 Anggaran/Pembiayaan I-4

1.3 Tugas Pokok, Fungsi, Kewenangan dan

Susunan Organisasi

1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

I-5

I-5

1.3.2 Kewenganan I-6

1.3.3 Struktur Organisasi dan Pejabat Struktural

1.4 Sistematika Penyajian dan Dasar Hukum

1.4.1 Sistematika Penyajian

1.4.2 Dasar Hukum

I-6

I-8

I-8

I-8

BAB II PERENCANAAN KINERJA II-1

2.1 RPJMD Tahun 2014-2018 II-1

2.1.1 Visi II-1

2.1.2 Misi II-1

2.2 RENSTRA DCKTLH Tahun 2014-2018

2.2.1 Visi

2.2.2 Misi

II-2

II-2

II-2

2.2.3 Tujuan II-3

2.2.4 Sasaran II-4

2.2.5 Strategi dan Kebijakan II-5


LKj DCKTLH 2016 iii

2.3 Indikator Kinerja Utama II-8

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 II-13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III-1

3.1 Capaian Kinerja Organisasi III-2

3.2 Evaluasi Pencapaian Kinerja Tahun Berjalan beserta

Pencapaian Tahun-tahun Sebelumnya Target RPJMD

III-3

3.3 Analisis Efisiensi Anggaran terhadap Program/Kegiatan III-24

3.4 Program yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja III-34

3.5 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan DCKTLH

Tahun Anggaran 2016

III-36

3.6 Prestasi III-44

BAB IV PENUTUP IV-1

LAMPIRAN


LKj DCKTLH 2016 iv

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Kualifikasi Pendidikan dan Pangkat/Golongan

Pegawai Negeri Sipil

Tabel 1.2 Daftar Kualifikasi Pendidikan TKHL

(Non Pegawai Negeri Sipil)

Tabel 1.3 Daftar Kualifikasi Pendidikan Pemilah

Non Pegawai Negeri Sipil



Tabel 2.1 Visi dan Misi Renstra

I-2

I-3

I-3

I-4

II-2

Tabel 2.2 Tujuan dan Indikator Renstra II-3

Tabel 2.3 Sasaran dan Indikator Renstra II-4

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama

Tabel 2.5 Formulasi Indikator Kinerja Utama Bidang Cipta Karya

II-8

II-10

Tabel 2.6 Formulasi Indikator Kinerja Utama Bidang Kebersihan II-11

Tabel 2.7 Formulasi Indikator Kinerja Utama Bidang Tata Ruang II-12

Tabel 2.8 Formulasi Indikator Kinerja Utama Bidang Lingkungan Hidup II-12

Tabel 2.9 Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2016 II-13

Tabel 2.10 Pagu Anggaran Program/Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Tahun Anggaran 2016

II-15

Tabel 3.1 Predikat Nilai Capaian Kinerja III-2

Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2016 III-4





Tabel 3.7 Tingkat Pencapaian IKU Tahun 2016 III-23

Tabel 3.8 Tingkat Efisiensi Program Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-gorong

III-24

Tabel 3.9 Tingkat Efisiensi Program Lingkungan Perumahan Sehat III-25


LKj DCKTLH 2016 v

Tabel 3.10 Tingkat Efisiensi Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

III-26

Tabel 3.11 Tingkat Efisiensi Program Pengembangan Wilayah Strategis

dan Cepat Tumbuh

III-26

Tabel 3.12 Tingkat Efisiensi Program Penataan Bangunan dan

Lingkungan

III-27

Tabel 3.13 Tingkat Efisiensi Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

III-28

Tabel 3.14 Tingkat Efisiensi Program Penataan, Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

III-28

Tabel 3.15 Tingkat Efisiensi Program Pengelolaan Ruang Terbuka

Hijau (RTH)

III-29

Tabel 3.16 Tingkat Efisiensi Program Pengelolaan Areal Pemakaman III-29

Tabel 3.17 Tingkat Efisiensi Program Penataan, Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

III-30

Tabel 3.18 Tingkat Efisiensi Program perencanaan Tata Ruang III-31

Tabel 3.19 Tingkat Efisiensi Program Pengendalian Pemanfaatan

Ruang

III-31

Tabel 3.20 Tingkat Efisiensi Program Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup

III-32

Tabel 3.21 Tingkat Efisiensi Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Alam

III-33

Tabel 3.22 Tingkat Efisiensi Program Peningkatan Pengendalian Polusi III-33

Tabel 3.23 Program yang Menunjang Pencapaian Kinerja III-34

Tabel 3.24 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan DCKTLH Tahun

Anggaran 2016

III-36

Tabel 3.25 Prestasi Tingkat Nasional III-44


LKj DCKTLH 2016 I-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah

mewajibkan setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan

kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan

kewajibannya. Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Kota

Banjar Tahun 2014-2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 4

Tahun 2014, perlu melaporkan hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai

perencanaan yang telah ditetapkan dengan melakukan pengukuran, evaluasi

dan analisis capaian kinerja selama tahun 2016, yang disajikan dalam LKj Dinas

Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar Tahun

2016.

Perbaikan tata kelola pemerintahan merupakan agenda penting dalam

reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem

pemerintahan yang berfokus pada peningkatan kinerja berorientasi pada hasil

(outcome) dikenal sebagai Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang

diimplementasikan oleh masing-masing instansi pemerintah, hal ini berarti

instansi pemerintah merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan

memantau kinerjanya sendiri serta melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi.

Indikator kinerja sasaran strategis Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata

Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar merupakan parameter keberhasilan

seluruh pelayanan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan Dinas

Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar.

1.2 Aspek Strategis Yang Berpengaruh

Aspek strategis yang berpengaruh kepada peran dan fungsi Dinas Cipta

Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar selama

tahun anggaran 2016 terutama hal-hal sebagai berikut :


LKj DCKTLH 2016 I-2

1.2.1 Kondisi Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan

Lingkungan Hidup Kota Banjar pada tahun 2016 terdiri dari 69 orang Pegawai

Negeri Sipil , 228 orang TKHL (Non Pegawai Negeri Sipil), 90 orang pemilah

(Non Pegawai Negeri Sipil). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel-tabel

berikut ini :

Tabel 1.1 Daftar Kualifikasi Pendidikan dan Pangkat/Golongan

Pegawai Negeri Sipil

No. Tingkat

Pendidikan Pangkat/Gol Jmlh (org)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

SD SLTP SLTA D.1 S.1/D.IV S.2

- Juru (Gol. I/c) Total 1

- Juru (Gol. I/c) - Pengatur Muda (Gol. II/a)

Total 2

- Pengatur Muda (Gol. II/a) - Pengatur Muda Tk. I (Gol. II/b) - Pengatur (Gol. II/c) - Penata Tk. I (Gol. II/d) - Penata Muda (Gol. III/a)

Total 3

- Penata (Gol. III/c) Total 4

- Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) - Penata (Gol. III/c) - Penata Tk. I (Gol. III/d) - Pembina (Gol. IV/a) - Pembina Utama Muda (Gol. IV/c)

Total 5

- Penata (Gol. III/c) - Pembina (Gol. IV/a)

Total 6

2 2

7 2 9

1 13 17 1 1 33

1 1

6 11 1 1 1 20

2 2 4

TOTAL PNS 69

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DCKTLH,2016


LKj DCKTLH 2016 I-3

Tabel 1.2 Daftar Kualifikasi Pendidikan TKHL

(Non Pegawai Negeri Sipil)

No. Tingkat

Pendidikan Jmlh (org)

1.

2. 3. 4.

5. 6. 7.

8.

SD

STN STN SLTP

SLTA D.1 S.1/D.IV

S.2

109

1 1 26

54 1 5

31

TOTAL TKHL 228

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

DCKTLH,2016



No. Tingkat

Pendidikan Jmlh (org)

1.

2. 3. 4.

5. .

SD

SR SMP SLTA

S.1

46

1 17 24

2

TOTAL TKHL 90

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

DCKTLH,2016


LKj DCKTLH 2016 I-4

1.2.2 Kondisi Sarana / Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Cipta

Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar pada tahun

2016, menggunakan sarana/prasarana antara lain Bangunan dan

kelengkapannya (Gedung Laboratorium dan 2 unit Gedung Kantor), kendaraan

dinas pejabat struktural (kondisi baik), kendaraan dinas operasional (kondisi

baik) dan sarana penunjang (Laptop, Infocus, Komputer dan Printer) dalam

kondisi baik (layak pakai).

1.2.3 Anggaran/Pembiayaan

Jumlah anggaran DCKTLH dialokasikan dalam belanja tidak langsung dan

belanja langsung. Untuk kegiatan pada tahun 2016 jumlah anggaran belanja

tidak langsung sebesar Rp. 5.860.757.438,50 (Lima Milyar Delapan Ratus

Enampuluh Juta Tujuh Ratus Limapuluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tigapuluh

Delapan Limapuluh sen Rupiah) dan jumlah anggaran belanja langsung sebesar

Rp. 149.992.664.536,00 (Seratus Empatpuluh sembilan milyar Sembilan Ratus

Sembilanpuluh Dua Juta Enam Ratus Enampuluh Empat Ribu Lima Ratus

Tigapuluh Enam Rupiah) yang rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut :



No. Anggaran/Pembiayaan Jumlah (Rp)

1. Belanja tidak langsung Rp. 5.860.757.438,50

- Belanja Pegawai Rp. 5.860.757.438,50

2. Belanja Langsung Rp. 149.992.664.536,00

- Belanja Pegawai Rp. 2.823.355.000,00

- Belanja Barang dan Jasa Rp. 10.901.339.536,00

- Hibah Barang/Jasa yang Rp. 5.335.749.536,00


LKj DCKTLH 2016 I-5

Diserahkan Kepada Pihak

Ketiga Masyarakat

- Barang/Jasa Selain Hibah

dan Bantuan Sosial

Rp.

5.565.590.000,00

- Belanja Modal Rp. 136.267.970.000,00

1.3 Tugas Pokok, Fungsi, Kewenangan dan Susunan Organisasi

1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Banjar No. 13 Tahun 2013 tentang

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi; Dinas Cipta Karya,

Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar, maka tugas pokok,

fungsi dan kewenangannya adalah : Melaksanakan Kewenangan Daerah bidang

Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, dengan sasaran

kinerja :

Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur lingkungan dan gedung

pemerintah

Meningkatnya pencapaian target pelayanan sarana dan prasarana bidang

Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.

Meningkatnya Kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam bidang Cipta

Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.

Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan

Terkendalinya sistem penataan pengelolaan persampahan.

Meningkatnya penataan dan pemeliharaan taman atau pertamanan.

Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Terlaksananya pemanfaatan ruang kota Yang efektif dan efisien

Terfasilitasinya peraturan legalitas administrasi dan teknis pengelolaan

lingkungan hidup.


LKj DCKTLH 2016 I-6

Dengan demikian diharapkan akan terbina suatu keterpaduan antara

bidang-bidang yang ada di lingkup Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang

dan Lingkungan Hidup Kota Banjar, dan pada akhirnya ada satu nilai manfaat

yang sangat diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat serta dapat

meningkatkan Index Prestasi Masyarakat (IPM).

1.3.2 Kewenangan

Melaksanakan kewenangan Daerah sebagian Bidang Pengembangan

Otonomi Daerah sebagian bidang Perimbangan Keuangan serta melaksanakan

tugas sesuai dengan kebijakan Walikota.

1.3.3 Struktur Organisasi dan Pejabat Struktural

Kedudukan dan Status Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan

Lingkungan Hidup Kota Banjar sesuai dengan Peraturan Walikota Banjar Nomor

13 Tahun 2013, Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi

Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar

adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, membawahi :

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b) Sub Bagian Keuangan;

c) Sub Bagian Program dan Evaluasi.

3. Bidang Cipta Karya, membawahi :

a) Seksi Penyehatan Lingkungan dan Permukiman;

b) Seksi Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi;

c) Seksi Pengembangan Perumahan dan Kawasan.

4. Bidang Kebersihan, membawahi :

a) Seksi Pengolahan Sampah dan Kelembagaan;

b) Seksi Sarana dan Prasarana;

c) Seksi Pertamanan dan Pemakaman.


LKj DCKTLH 2016 I-7

5. Bidang Tata Ruang, membawahi :

a) Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang;

b) Seksi Pengendalian Ruang;

c) Seksi Layanan Pertanahan.

6. Bidang Lingkungan Hidup, membawahi :

a) Seksi Analisis Dampak Lingkungan;

b) Seksi Pencegahan dan Pengawasan Lingkungan;

c) Seksi Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Tugas

Pokok Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas

(UPTD) Laboratorium Lingkungan Hidup Pada Dinas Kebersihan Pertamanan

Pemakaman dan Lingkungan Hidup Kota Banjar (Dinas Cipta Karya,

Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup sekarang) dan Peraturan

Walikota Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja

Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Limbah Pada

Dinas Kebersihan Pertamanan Pemakaman dan Lingkungan Hidup Kota Banjar

(Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup sekarang),

Maka dibentuklah :

A. UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup. Dipimpin oleh Kepala UPT

Laboratorium Lingkungan Hidup berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

B. UPTD Pengelola Limbah. Dipimpin oleh Kepala UPT Pengelola Limbah

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagan Struktur Organisasi DCKTLH dapat dilihat pada Lampiran.

1.4 Sistematika Penyajian dan Dasar Hukum

1.4.1 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai

pencapaian kinerja Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan

Hidup Kota Banjar selama Tahun 2015. Capaian kinerja (performance results)


LKj DCKTLH 2016 I-8

Tahun 2015 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance

agreement) Tahun 2015 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap perjanjian kinerja ini akan

memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap)

bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan

Lingkungan Hidup Kota Banjar Tahun 2014 berpedoman pada PERMENPAN

No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai

berikut:

Bab I – PENDAHULUAN, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek

strategis Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Kota Banjar, serta struktur organisasi.

Bab II – PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA, menjelaskan secara

ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanan program,

kegiatan dan anggaran Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan

Lingkungan Hidup Kota Banjar Tahun 2015 meliputi RPJMD 2014-2018,

Rencana Strategis (RENSTRA) DCKTLH Tahun 2014-2018, Indikator Kinerja

Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

Bab III – AKUNTABILITAS KINERJA, Menguraikan tentang kinerja, capaian

Indikator Kinerja Utama, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja.

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata

Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar dikaitkan dengan pertanggung

jawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2016.

Bab IV – PENUTUP, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja

Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar

Tahun 2016 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan

kinerja di masa mendatang.


LKj DCKTLH 2016 I-9

1.4.2 Dasar Hukum

Dasar penyusunan LKIP Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan

Lingkungan Hidup Kota Banjar tahun 2015 sebagai berikut :

1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang

bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di

Provinsi Jawa Barat;

4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pengganti Undang-Undang Nomor 22

tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintahan;

7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003

tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabili tas Kinerja

Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjar Tahun 2014-

2018 (Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);

9. PERMENPAN No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.


LKj DCKTLH 2016 II-1

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RPJMD Tahun 2014-2018

2.1.1 Visi

Gambaran nyata tentang visi dan misi dituangkan ke dalam tujuan dan

sasaran merujuk pada arah kebijakan RPJPD Kota Banjar Tahun 2005-2025.

Tujuan dan sasaran juga mengalami pengayaan mempertimbangkan berbagai

isu strategis dan kebijakan nasional.

Pertimbangan potensi, kondisi, permasalahan pembangunan dan isu

strategis di Kota Banjar serta budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi

Pemerintah Kota Banjar tahun 2014 – 2018 yang hendak dicapai adalah :

“Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Masyarakat Kota Banjar yang

Agamis, Mandiri dan Sejahtera Menuju Banjar Agropolitan”

2.1.2 Misi

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan yang bertumpu pada

potensi sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan

semangat kebersamaan, tanggung jawab yang optimal dan proposional dari

seluruh pemangku kepentingan kota, maka misi yang akan dilaksanakan adalah

sebagai berikut :

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Serta Tata kelola

pemerintahan secara profesional untuk menjamin terciptanya good

governance dan clean government.



2.2 RENSTRA DCKTLH Tahun 2014-2018

2.2.1 Visi

Sejalan dengan Visi Kota Banjar “Dengan Iman dan Taqwa Kita

Wujudkan Masyarakat Kota Banjar yang Agamis, Mandiri dan Sejahtera

Menuju Banjar Agropolitan”, maka Visi Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata

Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar adalah “TERBANGUNNYA

INFRASTRUKTUR PERKOTAAN MELALUI PENGEMBANGAN SARANA DAN

PRASARANA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN MENUJU KOTA

BANJAR YANG BERSIH, INDAH DAN HIJAU”.

2.2.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan

baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut

berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi, maka misi Dinas Cipta Karya,

Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar 2014 – 2018 dapat

dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Visi dan Misi Renstra

VISI MISI

Terbangunnya Infrastruktur Perkotaan Melalui Pengembangan Sarana Dan Prasarana Yang Berwawasan Lingkungan Menuju Kota Banjar Yang Bersih, Indah Dan Hijau

1. Mewujudkan Organisasi yang Efisien, Tata Laksana yang Efektif dan SDM yang Profesional

2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Lingkungan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman

3. Mengembangkan Sistem Manajemen Persampahan yang Efektif dan Efisien Serta Meningkatkan Pengelolaan Pertamanan, Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Penataan Ruang Pemakaman

4. Melaksanakan Pembinaan dan Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Berdasarkan Norma Standar Manual Penataan Ruang Serta Melaksanakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

5. Melestarikan Pengelolaan Lingkungan Melalui Partisipasi Masyarakat

Sumber : RPJMD 2014-2018,2014



2.2.3 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi,

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun.

Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan

permasalahan serta isu utama bidang cipta karya, kebersihan, tata ruang dan

lingkungan hidup di Kota Banjar.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Cipta

Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar 2014 – 2018

dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Tujuan dan Indikator Renstra

TUJUAN INDIKATOR

1. Terwujudnya Profesionalisme Aparatur a. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat

2. Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat dan terlaksananya pengembangan infrastruktur yang sesuai dengan Norma Standar Pedoman Manual Pengelolaan Perumahan dan Permukiman

a. Peningkatan pembangunan infrastruktur dan kawasan

3. Terwujudnya peningkatan kapasitas pelayanan persampahan secara terpadu serta peningkatan kapasitas infrastruktur persampahan berdasarkan Norma Standar Pedoman Manual pengelolaan sampah dan Terwujudnya peningkatan kapasitas pengelolaan pertamanan, ruang terbuka hijau (RTH) dan pengelolaan permakaman

a. Peningkatan cakupan penanganan persampahan

b. Peningkatan cakupan pengelolaan pertamanan dan permakaman

4. Terwujudnya pengendalian dan pembinaan penataan ruang, pembinaan dan pengendalian tata bangunan dan gedung, serta pengawasan bangunan dan gedung agar sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan di kawasan perkotaan dan perdesaan berdasarkan Norma Standar Pedoman Manual Penataan Ruang

a. Tersedianya pranata tata ruang kota dan pengendalian pemanfaatan ruang

5. Meningkatkan kualitas lingkungan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sehingga terciptanya rutinitas bersih lingkungan

a. Kualitas udara, tanah dan air

Sumber : RPJMD 2014-2018,2014



2.2.4 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan

dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata

Ruang dan Lingkungan Hidup dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun

mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART

digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih

jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus

(spesific), terukur (measurable), dapat dicapai (attainable), nyata (realistic) dan

tepat waktu (time bound).

Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata

Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar 2014 – 2018 dapat dilihat pada tabel

berikut :

Tabel 2.3 Sasaran dan Indikator Renstra

SASARAN INDIKATOR

1. Peningkatan Kinerja Aparatur a. Tertib administrasi perkantoran

b. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

c. Terwujudnya disiplin kerja

d. Pemenuhan sumber daya aparatur yang terlatih

e. Penyediaan perencanaan kerja dan pelaporan kegiatan

2. Penyehatan lingkungan permukiman dan pengembangan infrastruktur

a. Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota

b. Peningkatan rumah tangga pengguna air bersih

c. Peningkatan rumah tangga bersanitasi

d. Penurunan lingkungan permukiman kumuh

e. Penurunan rumah tidak layak huni

f. Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari

g. Tersedianya Prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang sehat dan aman

h. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai

i. Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/ kota

j. Meningkatnya cakupan pelayanan air minum/bersih perpipaan

k. Tersedianya dokumen perencanaan



pembangunan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan

l. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang wilayah strategis dan cepat tumbuh

m. Meningkatnya pelayanan dan pembinaan jasa konstruksi di Kota Banjar

n. Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN) di kab/kota

3. Pelayanan dan pengelolaan persampahan beserta peningkatan infrastruktur persampahan

a. Cakupan penanganan sampah

b. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk

c. Perluasan lahan TPA/TPS

4. Peningkatan pengelolaan taman kota, Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan penataan permakaman

a. Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

b. Pertamanan kota yang ditangani dengan baik

c. Areal pemakaman dalam kondisi terawat

d. Dokumen acuan regulasi pengelolaan areal permakaman

e. Perluasan lahan makam

5. Penataan ruang serta peningkatan pembinaan dan pengendalian tata bangunan dan gedung

a. Dokumen perencanaan penataan ruang teknis

b. Dokumen pengendalian pemanfaatan ruang

6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup a. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, UKL/UPL, SPPL

b. Penegakan hukum lingkungan

c. Kerusakan tanah terhadap produksi biomassa

d. Pelayanan Pencegahan Pencemaran air

e. Tingkat pencemaran lingkungan hidup perkotaan

f. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal

g. Tersedianya dokumen perlindungan dan konservasi SDA

h. Cakupan upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam

i. Pelayanan pencegahan pencemaran udara

j. laboratorium lingkungan hidup yang terakreditasi

Sumber : RPJMD 2014-2018,2014

2.2.5 Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra)

diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program

indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas Cipta Karya, Kebersihan, tata

Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar dihasilkan dari posisi Strategis hasil

analisa lingkungan yaitu S – O (Strengths – Opportunity) yang mengarah pada



kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran

akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi

program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu

kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan

maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong

dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dari analisa lingkungan strategis yang telah dilakukan maka dapat strategi

Dinas Cipta Karya, Kebersihan, tata Ruang dan Lingkungan Hidup adalah :

1. Sasaran 1 : Peningkatan Kinerja Aparatur

Strategi :

Penguatan sumber daya aparatur

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu :

a) Penerapan sistem pelatihan dan pengembangan SDM aparatur yang

sesuai kebutuhan

b) Penerapan sistem penghargaan dan hukuman (reward and punishment)

c) Penyediaan sarana prasarana kerja yang memadai

2. Sasaran 2 : Penyehatan lingkungan permukiman dan

pengembangan infrastruktur

Strategi :

Efektifitas pembangunan dan pengelolaan drainase

Meningkatkan pembangunan infrastruktur lingkungan permukiman yang

sehat, layak dan memadai

Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis

dan cepat tumbuh


a) Pembangunan drainase pada daerah rawan banjir

b) Pengelolaan drainase secara berkelanjutan

c) Penyediaan dan peningkatan mutu sarana dan prasarana permukiman



d) Penyediaan sarana air bersih dan pengelolaan air limbah

e) Penataan terhadap lingkungan kumuh dalam penciptaan rumah layak huni

f) Penyediaan sarana dan prasarana penunjang wilayah strategis dan cepat

tumbuh

3. Sasaran 3 : Pelayanan dan pengelolaan persampahan beserta

peningkatan infrastruktur persampahan

Strategi :

Optimalisasi pengelolaan sampah secara terpadu


a) Penyediaan sarana dan prasarana persampahan

b) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam

mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah

c) Pengembangan kemitraan dan partisipasi masyarakat

4. Sasaran 4 : Peningkatan pengelolaan taman kota, Ruang Terbuka Hijau

(RTH) dan penataan permakaman

Strategi :

Optimalisasi pengelolaan, pemeliharaan dan penataan pertamanan, RTH

dan permakaman


a) Pembangunan dan pengelolaan pertamanan kota yang representatif

b) Penyediaan sarana dan prasarana pertamanan dan permakaman yang

memadai

5. Sasaran 5 : Penataan ruang serta peningkatan pembinaan dan

pengendalian tata bangunan dan gedung

Strategi :

Optimalisasi perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang secara

berkelanjutan


Penyediaan perencanaan tata ruang teknis dan pengendalian pemanfaatan

ruang



6. Sasaran 6 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Strategi :

Pengendalian kualitas lingkungan hidup dari pencemaran dan perusakan

serta peningkatan konservasi sumber daya alam


a) Meningkatkan upaya pengendalian tingkat pencemaran lingkungan hidup

b) Penyediaan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan hidup

c) Meningkatkan cakupan upaya perlindungan dan konservasi sumber daya

alam

2.3 Indikator Kinerja Utama

Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota

Banjar telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang,

sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis

organisasi.

Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator

kinerja yang ada dalam Renstra Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan

Lingkungan Hidup Kota Banjar tahun 2014-2018 yang memiliki fokus pada

perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada peningkatan kapasitas

internal organisasi (internal bussines process) tidak dijadikan sebagai Indikator

Kinerja Utama. Indikator kinerja utama (IKU) yang akan digunakan untuk periode

waktu tahun 2014-2018 sesuai periode Renstra pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama

NO URAIAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN


a. Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota

meter

b. Peningkatan rumah tangga pengguna air bersih

%

c. Peningkatan rumah tangga bersanitasi %

d. Penurunan lingkungan permukiman kumuh %



e. Penurunan rumah tidak layak huni %

f. Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari

%

g. Tersedianya Prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang sehat dan aman

m1

h. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai

%

i. Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/ kota

unit

j. Meningkatnya Cakupan pelayanan air minum/bersih perpipaan

kk

k. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan

dok

l. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang wilayah strategis dan cepat tumbuh

paket

m. Meningkatnya pelayanan dan Pembinaan Jasa Kontruksi di Kota Banjar

%

n. Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN) di kab/kota

%


a. Cakupan penanganan sampah %


m3

c. Perluasan lahan TPA/TPS Ha


a. Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

%


Ha

c. Areal pemakaman dalam kondisi terawat lokasi

d. Dokumen acuan regulasi pengelolaan areal permakaman

dok

e. Perluasan lahan makam Ha

4. Penataan ruang serta peningkatan pembinaan dan

pengendalian tata bangunan dan gedung

a. Dokumen perencanaan penataan ruang teknis

dok

b. Dokumen pengendalian pemanfaatan ruang

dok

5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup

a. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, UKL/UPL, SPPL

%

b. Penegakan hukum lingkungan %


%

d. Pelayanan Pencegahan Pencemaran air %


%

f. Tersedianya dok perlindungan dan konservasi SDA

dok



g. Cakupan upaya perlindungan

dan konservasi sumber daya alam

lokasi

h. Pelayanan pencegahan pencemaran udara %

i. Laboratorium lingkungan hidup yang terakreditasi

%

Sumber : RPJMD 2014-2018,2014

Adapun indikator kinerja utama beserta formulasinya dapat dilihat per

bidang sebagai berikut :

Tabel 2.5 Formulasi Indikator Kinerja Utama Bidang Cipta Karya

Sasaran

Formulasi Uraian Sasaran Indikator Satuan

1. Penyehatan

lingkungan permukiman dan pengembangan infrastruktur

1. Tersedianya

sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota

meter Sudah cukup jelas

2. Peningkatan rumah tangga pengguna air bersih

%

Formulasi perhitungan : Jumlah rumah tangga pengguna air bersih ------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah rumah tangga

3. Peningkatan rumah tangga bersanitasi

%

Formulasi perhitungan : Jumlah rumah tangga ber sanitasi ------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah total rumah tangga

4. Penurunan lingkungan permukiman kumuh

%

Formulasi perhitungan : Luas kawasan kumuh --------------------------------- x 100 % Luas wilayah

5. Penurunan rumah tidak layak huni

%

Formulasi perhitungan : Jumlah rumah tidak layak huni ----------------------------------------------------------- x 100% Jumlah seluruh rumah di wilayah Pemkot Banjar

6. Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari

% Indikator SPM

7. Tersedianya Prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang sehat dan aman

m1 Sudah cukup jelas

8. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai %

Formulasi perhitungan : Jumlah kumulatif masyarakat yang memiliki akses/terlayani sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala komunitas/kawasan/kota -------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah kumulatif masyarakat di seluruh kabupaten/kota

9. Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/ kota

unit

Indikator SPM

10. Meningkatnya Cakupan pelayanan air minum/bersih perpipaan

kk

Indikator SPM



11. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan untuk mendukung

pembangunan berkelanjutan

dok Sudah cukup jelas

12. Tersedianya sarana dan prasarana

penunjang wilayah strategis dan cepat tumbuh

paket Sudah cukup jelas

13. Meningkatnya pelayanan dan Pembinaan Jasa

Kontruksi di Kota Banjar

% Indikator SPM

14. Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara

(HSBGN) di kab/kota

% Indikator SPM

Sumber : RPJMD 2014-2018,2014

Tabel 2.6 Formulasi Indikator Kinerja Utama Bidang Kebersihan

Sasaran

Formulasi

Uraian Sasaran Indikator Satuan


1. Cakupan penanganan sampah

% Indikator IKK: Volume sampah yang ditangani (m3) ------------------------------------------------------------ x 100 % Volume produksi sampah (m3)

2. Tempat

Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk

m3 Indikator IKK:

Jumlah daya tampung TPS (m3) ------------------------------------------------ x 100% Jumlah penduduk

3. Perluasan lahan TPA/TPS

Ha Sudah cukup jelas

2. Peningkatan

pengelolaan taman kota, Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan penataan permakaman

1. Ruang terbuka

hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

% Formulasi perhitungan :

Luas ruang terbuka hijau ---------------------------------------- x 100 % Luas wilayah ber HPL/HGB

2. Pertamanan kota yang

ditangani dengan baik


3. Areal pemakaman dalam kondisi terawat

lokasi Sudah cukup jelas

4. Dokumen acuan regulasi pengelolaan areal permakaman


5. Perluasan lahan makam


Sumber : RPJMD 2014-2018,2014



Tabel 2.7 Formulasi Indikator Kinerja Utama Bidang Tata Ruang

Sasaran

Formulasi



1. Dokumen perencanaan penataan ruang teknis


2. Dokumen pengendalian

pemanfaatan ruang


Sumber : RPJMD 2014-2018,2014

Tabel 2.8 Formulasi Indikator Kinerja Utama Bidang Lingkungan Hidup

Sasaran

Formulasi



1. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, UKL/UPL,

SPPL

% Indikator IKK: Jumlah usaha yang wajib amdal, UKL/UPL yang telah diawasi -------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah usaha yang wajib amdal, UKL/UPL

2. Penegakan hukum lingkungan

% Indikator IKK: Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda -------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah kasus lingkungan yang ada

3. Kerusakan tanah terhadap produksi biomassa

% Indikator SPM: Luas lahan yang ditetapkan untuk produksi biomassa -------------------------------------------------------------- x 100 % Luas kajian kerusakan yang akan dilaksanakan

4. Pelayanan Pencegahan Pencemaran air

% Indikator SPM: Jumlah usaha atau kegiatan yang mentaati persyaratan -------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah usaha yang ditargetkan

5. Tingkat pencemaran lingkungan hidup

perkotaan

% Parameter yang memenuhi baku mutu ------------------------------------------------------------ x 100 % Parameter standar baku mutu yang dipersyaratkan

6. Tersedianya dok perlindungan dan konservasi SDA


7. Cakupan upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam

lokasi Sudah cukup jelas

8. Pelayanan

pencegahan pencemaran udara

% Indikator SPM:

Jumlah kegiatan penghasil emisi tidak bergerak yg memenui persyaratan -------------------------------------------------------------- x 100 % Target perusahaan penghasil emisi yg diawasi

9. Laboratorium lingkungan hidup

yang terakreditasi

% Persyaratan yang terpenuhi ---------------------------------------------------------- x 100 %

Persyaratan yang diperlukan untuk akreditasi Sumber : RPJMD 2014-2018,2014



2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja

Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian

Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi

pemerintah yang termuat dalam Permenpan No. 53 Tahun 2014 disebutkan

bahwa Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan

dari kepala daerah dalam hal ini Walikota sebagai pemberi amanah kepada

Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini

maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Walikota Banjar sebagai

pemberi amanah dan Kepala Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan

Lingkungan Hidup Kota Banjar sebagai penerima amanah atas kinerja terukur

tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang

tersedia.

Target Kinerja yang ingin dicapai Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata

Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar pada tahun 2016 dengan indikator

dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat dalam tabel Perjanjian Kinerja

Tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel 2.9 Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2016

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1. Peningkatan Kinerja Aparatur 1) Tersedianya Jasa Surat Menyurat 12 bulan

2) Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrikpengguna air bersih

12 bulan

3) Tersedianya Jasa Jaminan Milik Daerah 100%

4) Tersedianya Alat Tulis Kantor 100%

5) Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

100%

6) Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

100%

7) Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 100%

8) Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

100%

9) Tersedianya Makanan dan Minuman 100%



10) Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

100%

11) Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

318 orang

12) Tersedianya Jasa Iklan/Publikasi 100%

13) Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor 5 orang

14) Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor 100%

15) Terpeliharanya Gedung Kantor 100%

16) Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional 100%

17) Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

100%

18) Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

100%

19) Tesedianya Kendaraan Dinas/Operasional - unit

20) Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

69 set

21) Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 69 set

22) Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pelatihan Aparatur

100%

23) Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5 dok

24) Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Tersusunnya Dokumen Laporan Fisik Keuangan

12 dok

25) Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Anggaran (PRA RKA, RKA)

2 dok

26) Tersusunnya Dokumen Pelaporan Keuangan Semesteran dan Aset Daerah

2 dok

27) Tersusunnya Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dan Aset Daerah

2 dok


28) Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota

5000 meter

29) Peningkatan rumah tangga pengguna air bersih 87,26%

30) Peningkatan rumah tangga bersanitasi 73,24%

31) Penurunan lingkungan permukiman kumuh 0,6%

32) Penurunan rumah tidak layak huni 5,5%

33) Tersedianya prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang sehat dan aman

6000 meter

34) Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai

72,22%

35) Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota

10 unit

36) nya cakupan pelayanan air minum/bersih perpipaan

19.417 kk

37) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan

5 dok



38) Tersedianya sarana dan prasarana penunjang wilayah strategis dan cepat tumbuh

4 paket

39) Meningkatnya pelayanan dan pembinaan jasa kontruksi di Kota Banjar

100%


40) Cakupan penanganan sampah 15%

41) Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk

0.57 M3

42) Perluasan lahan TPA/TPS 2 Ha


43) Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

19%

44) Pertamanan kota yang ditangani dengan baik 8.35 Ha

45) Areal pemakaman dalam kondisi terawat 3 lokasi


46) Dokumen perencanaan penataan ruang teknis 6 dok

47) Dokumen pengendalian pemanfaatan ruang 3 dok


48) Pelayanan pencegahan pencemaran air 80%

49) Tingkat pencemaran lingkungan hidup perkotaan

24%

50) Tersedianya dok perlindungan dan konservasi SDA

1 dok

51) Cakupan upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam

1 lokasi

52) Laboratorium lingkungan hidup yang terakreditasi

20%

Sumber : Perjanjian Kinerja DCKTLH,2016

Rincian pagu anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program/Kegiatan pada perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.10 Pagu Anggaran Program/Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja

Tahun Anggaran 2016

NO PROGRAM PAGU ANGGARAN INDIKATOR KINERJA

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp. 3.114.000.000,00 a. Terlaksananya pengadministrasian kantor

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp. 35.589.220.000,00 a. Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Rp. 100.000.000,00 a. Terwujudnya Disiplin Kerja

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Rp. 30.000.000,00 a. Terpenuhinya Bimbingan Teknis dan Pelatihan Aparatur

5. Program Peningkatan dan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Rp. 140.000.000,00 a. Terpenuhinya Rencana Kerja dan Pelaporan Kegiatan



Keuangan

6. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Rp. 32.948.520.000,00 a. Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota

7. Program Lingkungan Perumahan Sehat

Rp. 3.531.928.000,00 a. Peningkatan rumah tangga pengguna air bersih

b. Peningkatan rumah tangga bersanitasi

c. Penurunan lingkungan permukiman kumuh

d. Penurunan rumah tidak layak huni

e. Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari

f. Tersedianya Prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang sehat dan aman

8. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Rp. 9.759.659.400,00 a. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai

b. Tersedianya ystem air limbah skala komunitas/kawasan/ kota

c. Meningkatnya Cakupan pelayanan air minum/bersih perpipaan

4. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Rp. 44.170.000.000,00 a. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan

b. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang wilayah strategis dan cepat tumbuh

c. Meningkatnya pelayanan dan pembinaan jasa konstruksi di Kota Banjar

5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Rp. 1.529.470.000,00 a. Cakupan penanganan sampah


6. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Rp. 10.830.000.000,00 a. Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB


7. Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Rp. 135.000.000,00 a. Areal pemakaman dalam kondisi terawat

b. Dokumen acuan regulasi pengelolaan areal permakaman

8. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Rp. 5.468.000.000,00 a. Perluasan lahan TPA/TPS

b. Perluasan lahan makam


9. Program Perencanaan Tata Ruang

Rp. 150.000.000,00 a. Dokumen perencanaan penataan ruang teknis



10. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Rp. 175.000.000,00 a. Dokumen pengendalian pemanfaatan ruang

11. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Rp.1.730.846.000,00 a. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, UKL/UPL, SPPL





12. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Rp. 421.021.136,00 a. Tersedianya dok perlindungan dan konservasi SDA

b. Cakupan upaya perlindungan

dan konservasi sumber daya alam

14. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Rp. 140.000.000,00 a. Pelayanan pencegahan pencemaran udara

b. Laboratorium lingkungan hidup yang terakreditasi

Sumber : RPJMD 2014-2018; DPA DCKTLH,2016


LKj DCKTLH 2016 III-1

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan,

badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan

atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang

berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Cipta

Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar selaku

pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban melalui penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja DCKTLH Kota Banjar yang dibuat sesuai

ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat

pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan

dalam dokumen Renstra Tahun 2014-2018 dan Rencana Kerja Tahun 2015.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,

sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi DCKTLH.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan

pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil

pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat

capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian

kinerjanya dikelompokan sebagai berikut :



Tabel 3.1 Predikat Nilai Capaian Kinerja

No Capaian Kinerja Interpretasi

1. > 100 % Melebihi/Melampaui Target

2. = 100 % Sesuai Target

3. < 100 % Tidak Mencapai target

Sumber : Pengelompokan predikat Capaian Kinerja DCKTLH,2016

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja

kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat

pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langung atau

tidak langsung dapat mengindikasi sejauh mana keberhasilan pencapaian

sasaran.

Pengukuran Kinerja dapat diartikan sebagai parameter yang

mempengaruhi variabel dalam pengukuran kinerja. Variabel yang akan diukur

adalah capaian indikator kinerja dengan parameter yang telah ditetapkan yaitu

target dan realisasi. Dari perbandingan antara target dan realisasi akan

diketahui proporsi capaian pencapaian kinerja dalam bentuk prosentase.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan

kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan

dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan

datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi

dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana

maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan

oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh

suatu input tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas

yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat

atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan



kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap

maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya bahwa didalam

Rencana Strategis Tahun 2014-2018 Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata

Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar telah melaksanakan berbagai

kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari

Penetapan Kinerja Tahun 2016 untuk mencapai 6 (enam) sasaran yang telah

ditetapkan.

Pembahasan lebih lanjut mengenai pencapaian kinerja Dinas Cipta

Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar akan

dibahas pada sub bab selanjutnya.

3.2 Evaluasi Pencapaian Kinerja Tahun Berjalan beserta Pencapaian

Tahun-tahun Sebelumnya Terhadap Target RPJMD

Adapun analisis Pencapaian Kinerja terhadap Target Tahun 2016 sesuai

pengelompokan sasaran yang telah dilaksanakan di Dinas Cipta Karya,

Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar dapat dilihat pada

tabel-tabel berikut ini :



SASARAN 2 Penyehatan lingkungan permukiman dan pengembangan infrastruktur

Tabel 3.2

Pencapaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2016

No Indikator Sasaran

2 Satuan

Target Renstra Pencapaian

Target s.d

Akhir Renstra (2018)

Realisasi dan Capaian Terhadap Target Realisasi Kumulatif s.d tahun 2016 Terhadap

Target Akhir Renstra (RPJMD)

Realisasi Kumulatif s.d tahun 2016 Terhadap

Target Akhir Renstra

(RPJMD) (%)

2014 2015 2016 2017 2018

2014

Capaian

Terhadap Target 2014

(%)

2015

Capaian Terhadap

Target 2015 (%)

2016

Capaian Terhadap

Target 2016 (%)

1. Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota

M 8.600 5.000 5.000 5.000 5.000 28.600 13.353 155,26 10.979,75 219,59 26.101,1 522,02 50.433,85 176,34

2. Peningkatan rumah tangga pengguna air bersih

% 86,68 87,01 87,26 87,45 87,57 87,57 82,19 94,82 82,14 94,40 77,84 89,20

77,84 88,8

3. Peningkatan rumah tangga bersanitasi

% 72,64 72,72 73,24 73,65 74,45 74,45 72,29 99,51 72,80 100,11 69,83 95,35

69,83 93,79

4. Penurunan lingkungan permukiman kumuh

% 0,64 0,62 0,60 0,58 0,56 0,56 0,64 25,74 1,142 28,43 1,11 14,41 1,11 196,42

5. Penurunan rumah tidak layak huni

% 7,30 6,40 5,50 4,70 3,80 3,80 6,89 17,57 6,63 32,81 4,95 109,96 4,95 130,26

6. Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari

% 67,50 75,00 77,00 79,00 80,00 80,00 75,88 112,41 73,66 97,38 78,81 102,35 78,81 98,51

7. Tersedianya Prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang sehat dan aman

M1 5.120 6.000 6.000 6.000 6.000 29.120 3.920,9 303,33 15.553 412,56 3.276,80 54,61 22.750,7 78,13



8. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai

% 71,79 72,00 72,22 72,43 72,64 72,64 72,15 100 72,00 0 71,3 98,77 71,33 98,19

9. Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/ kota

Unit 0 10 10 10 10 40 0 0 0 40 15 75 19 47,50

10. Meningkatnya Cakupan pelayanan air minum/bersih perpipaan

KK 17.417 18.417 19.417 20.417 21.417 21.417 17.417 100 17.561

0 34.710 178,76 34.710 162.02

11. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan

Dok 5 4 5 4 5 23 8 160 17 425 0 0 25 108,69

12. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang wilayah strategis dan cepat tumbuh

Paket 2 4 4 5 4 19 4 200 67 1.675 4 100 75 394,73

13. Meningkatnya pelayanan dan Pembinaan Jasa Konstruksi di Kota Banjar

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

14. Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN) di kab/kota

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Sumber : Bidang Cipta Karya DCKTLH,2016



Pada Sasaran Penyehatan lingkungan permukiman dan pengembangan

infrastruktur (Sasaran 2) terdapat 14 (empat belas) indikator.

Penjelasan Capaian masing-masing Indikator adalah sebagai berikut :

- Indikator 1

Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota

tahun 2016 sepanjang 26.101,1 m.

Capaian pada indikator ini melebihi target Renstra tahun 2016 dan jika

dibandingkan dengan target akhir Renstra indikator ini juga sudah melebihi

target akhir RPJMD sehingga dianggap perlu untuk dikaji ulang target

pencapaian pada RPJMD.

- Indikator 2

Angka Tersedianya rumah tangga pengguna air bersih diperoleh dari perhitungan :

Tingkat capaian indikator sasaran jumlah rumah tangga pengguna air

bersih di Kota Banjar pada tahun 2016 adalah 89,20%. Realisasinya

sebesar 77,84% tidak mencapai target yang direncanakan sebesar 87,26%.

Pada tahun ini rumah tangga pengguna air bersih berjumlah 52.127 rumah

sedangkan jumlah rumah tangga yang ada di Kota Banjar 66.970 rumah

hingga mencapai 77,84 %.

- Indikator 3

Angka Rumah Tangga Bersanitasi diperoleh dari perhitungan :



Tingkat capaian indikator sasaran cakupan realisasi rumah tangga

bersanitasi adalah 69,83%. Realisasinya sebesar 95,35% tidak mencapai

target yang telah direncanakan sebesar 73,24%. Pencapaian ini ditunjukan

dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya rumah

tinggal berakses sanitasi dasar (mempunyai fasilitas pembuangan air

besar/tinja), sesuai data dari instansi terkait jumlah rumah tangga

bersanitasi tahun ini sebanyak 46.768 rumah dari jumlah total rumah

tangga 66.970 rumah sehingga realisasinya 69,83%.

- Indikator 4

Angka Luas Kawasan Kumuh diperoleh dari perhitungan :

Tingkat capaian indikator sasaran luas kawasan kumuh pada tahun 2016 adalah

14,41%. Realisasinya sebesar 1,11% belum mencapai target yang direncanakan

sebesar 0,60%. Luas kawasan kumuh sebesar: 146,95 ha dan luas wilayah Kota

Banjar sebesar 13.197 ha. Upaya Pemerintah Kota Banjar dalam beberapa tahun

terakhir meningkatkan kualitas dan mutu atau faktor yang menjadi penilaian

rumah layak huni dapat dikatakan berhasil. Beberapa upaya yang telah

dilaksanakan adalah peningkatan rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-

kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, yaitu: 1)

Fasilitas air bersih, 2) Pembuangan air besar/tinja, 3) Pembuangan air limbah (air

bekas) dan 4) pembuangan sampah.

- Indikator 5

Angka Rumah Tdak Layak Huni diperoleh dari perhitungan :



Tingkat capaian indikator sasaran rumah tidak layak huni pada tahun

2016 adalah 109,96%. Realisasinya sebesar 4,95% mencapai target yang

direncanakan sebesar 5,50%. Sesuai data dari instansi terkait, bahwa

jumlah rumah di Kota Banjar tahun 2016 sebanyak 57,001 rumah dengan

kategori rumah layak huni sebanyak 54.179 rumah sehingga jumlah

rumah tidak layak huni adalah 2.823 rumah. Pencapaian kinerja ini telah

ditanggulangi dengan program dan kegiatan pada instansi terkait

perumahan permukiman maupun sosial. Namun pada pelaksanaannya

tidak bisa optimal karena ada ketentuan persayaratan yang berlaku.

- Indikator 6

Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-

hari tahun 2016 sebesar 78,81 % merupakan perbandingan jumlah

masyarakat yang terlayani sebanyak 156.381 jiwa dan jumlah masyarakat

kota Banjar sebanyak 198.429 jiwa.

Capaian indikator ini melebihi target tahun 2016 namun jika

dibandingkan dengan target akhir Renstra indikator ini belum memenuhi

target akhir RPJMD sehingga perlu diprioritaskan program/kegiatan yang

akan dilaksanakan untuk mendukung indikator ini.

- Indikator 7

Tersedianya Prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang sehat dan

aman sepanjang 3.276,80 m.

Capaian indikator ini melebihi target tahun 2016 namun jika

dibandingkan dengan target akhir Renstra indikator ini belum melebihi target

akhir RPJMD sehingga perlu memprioritaskan program/kegiatan yang akan



dilaksanakan untuk mendukung indikator sehingga pencapaian akhir renstra

tercapai.

- Indikator 8

Angka Tersedianya sistem air limbah setempat diperoleh dari perhitungan :

Tingkat capaian indikator sasaran tersedianya sistem air limbah setempat yang

memadai pada tahun 2016 adalah 98,77%. Realisasinya sebesar 71,33% tidak

mencapai target yang direncanakan sebesar 72,22%. Pencapaian ini ditunjukan

dengan jumlah sistem air limbah setempat yang memadai sebanyak unit dan

tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai yang seharusnya ada di

Kota Banjar sebanyak unit.

- Indikator 9

Angka Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kota diperoleh dari

perhitungan :

Tingkat capaian indikator sasaran tersedianya sistem air limbah skala

komunitas/kota pada tahun 2016 adalah 75%. Realisasinya sebesar 15 unit

mencapai target yang direncanakan sebesar 20 unit. Pencapaian ini ditunjukan

dengan jumlah sistem air limbah skala komunitas/kota sebanyak unit dan jumlah

sistem air limbah skala komunitas/kota

- Indikator 10

Meningkatnya Cakupan pelayanan air minum/bersih perpipaan tahun

2016 sebanyak 34.710 KK.



Capaian indikator ini sudah melebihi target tahun 2016 dan jika

dibandingkan dengan target akhir Renstra indikator ini juga sudah melebihi

target akhir RPJMD sehingga perlu dikaji kembali target pencapaian tahun

2017 dan 2018 pada RPJMD.

- Indikator 11

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan untuk mendukung

pembangunan berkelanjutan tahun 2016 tidak ada program/kegiatan yang

mendukung indikator ini.

- Indikator 12

Tersedianya sarana dan prasarana penunjang wilayah strategis dan

cepat tumbuh sebanyak 4 paket yaitu Pembangunan Banjar Convention

Hall, Pembangunan Pasar Muktisari, Pembuatan Tugu Batas Kota

Waringinsari dan Pembuatan Tugu Adipura.

Capaian indikator ini memenuhi target tahun 2016 namun jika

dibandingkan dengan target akhir Renstra indikator sudah melebihi target

akhir RPJMD sehingga perlu dikaji kembali target pencapaian tahun 2017

dan 2018 pada RPJMD.

- Indikator 13

Meningkatnya pelayanan dan Pembinaan Jasa Konstruksi di Kota

Banjar tahun 2016 sebesar 100%. Capaian indikator ini memenuhi target

2016 dan memenuhi target akhir Renstra.

- Indikator 14

Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara

(HSBGN) di kab/kota sebesar 100%. Capaian indikator ini memenuhi target

2016 dan memenuhi target akhir Renstra.



SASARAN 3

Pelayanan dan pengelolaan persampahan beserta peningkatan infrastruktur persampahan

Tabel 3.3


No Indikator Sasaran 3

Satuan

Target Renstra

Pencapaian Target s.d

Akhir Renstra

(2018)

Realisasi dan Capaian Terhadap Target Realisasi Kumulatif s.d tahun

2016 Terhadap

Target

Akhir Renstra (RPJMD)

Realisasi Kumulatif s.d tahun

2016

Terhadap Target Akhir

Renstra (RPJMD)

(%)

2014 2015 2016 2017 2018 2014

Capaian

Terhadap Target

2014 (%)

2015

Capaian Terhadap

Target 2015 (%)

2016

Capaian Terhadap

Target 2016 (%)

1. Cakupan penanganan sampah

% 13 14 15 16 17 17 27,54 100 24,41 174,35 30,24 201,6% 30,24 178

2. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk

M3 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 100 0,57 100 2,18 382,46 2,18 382,46

3. Perluasan lahan TPA/TPS

Ha 3,5 2 2 2 2 11,5 0 0 0 0 4,47 223,5 4,47 38,87

Sumber : Bidang Kebersihan DCKTLH,2016



Pada Sasaran Pelayanan dan pengelolaan persampahan beserta

peningkatan infrastruktur persampahan (Sasaran 3) terdapat 3 (tiga) indikator

yaitu cakupan penangan sampah, Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per

satuan penduduk dan Perluasan lahan TPA/TPS.


- Indikator 1

Besaran Cakupan Penangan Sampah diperoleh dari :

(6M3/unitx1000x((3 ritx5unit)+(2 ritx5unit))) x 100 = 30,24%

198.429jiwax2.5ltr/jiwa/hari

Keterangan :

Jumlah ritase armroll/hari = 3 rit

Jumlah armroll = 5 unit

Jumlah ritase dumptruck/hari = 2 rit

Jumlah dumptruck = 5 unit Volume/kapasitas tiap rit = 6 m3/unit

Standar menyampah kota banjar = 2.5liter/org/hari (dasar: survey timbulan

sampah 2014)

Jumlah penduduk kota banjar = 198.429 jiwa

Tingkat capaian indikator sasaran cakupan penanganan sampah di Kota

Banjar pada tahun 2016 adalah 201,6%. Relisasinya sebesar 30,24%

melampaui target yang telah direncanakan sebesar 15,00%. Keberhasilan

pencapaian ini ditunjukan dengan pengelolaan sampah yang baik oleh

dinas terkait, dua tahun ini Pemerintah Kota Banjar telah mampu memenuhi

target yang dicanangkan pada tahun 2018 sebesar 17,00%. Keberhasilan

ini merupakan capaian kinerja yang baik melalui program dan kegiatan

yang menunjang dan dapat dilaksanakan dengan baik. Beberapa upaya

yang dilaksanakan adalah : Peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengelolaan persampahan;



a. Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang memenuhi

standar;

b. Pelaksanaan sosialissi pengelolaan persampahan 3R

c. Kelembagaan, pengaanggaran untuk kegiatan pemeliharaan sarana dan

prasarana dan pelaksanaan CSR di sekitar Lokasi TPA.

- Indikator 3

Tingkat capaian indikator sasaran perluasan lahan TPA pada tahun 2016

adalah 44,7% dengan realisasi indikator sasaran perluasan lahan TPA

sebesar 4,47 hektar tidak mencapai target yang direncanakan sebesar 10

hektar. Pemerintah Kota Banjar belum bisa mencapai target dan masih

terus berjuang untuk mewujudkannya. Beberapa tahapan pelaksanaan

kegiatan seperti perencanaan dan persiapan (terbitnya dokumen penilaian

harga dari konsultan penilai) sudah bisa dilaksanakan, namun tahap

pelaksanaan pengadaan tanah masih terkendala dengan kesepakatan

harga dan tersediaan anggaran di kas daerah.



SASARAN 4

Peningkatan pengelolaan taman kota, Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan penataan permakaman

Tabel 3.4


No Indikator Sasaran

4 Satuan

Target Renstra Pencapaian Target

s.d Akhir

Renstra

(2018)

Realisasi dan Capaian Terhadap Target

Realisasi Kumulatif s.d tahun 2016 Terhadap

Target Akhir Renstra (RPJMD)


2016 Terhadap

Target Akhir

Renstra (RPJMD)

(%)

2014 2015 2016 2017 2018 2014

Capaian Terhadap

Target 2014 (%)

2015

Capaian Terhadap

Target 2015 (%)

2016

Capaian Terhadap

Target 2016 (%)

1. Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

% 18 18,5 19 19,5 20 20 18,05 100 18,05 97,28 24,00 126,32 24,00 120

2. Pertamanan kota yang ditangani dengan baik

Ha 8,15 8,25 8,35 8,45 8,55 8,55 8,15 100 8,05 97,57 8,35 100 8,35 97,66

3. Areal pemakaman dalam kondisi terawat

Lokasi 2 5 3 2 2 14 1 50 5 100 3 100 9 64,29

4. Dokumen acuan regulasi pengelolaan areal permakaman

Dok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ∞ 0 ∞

5. Perluasan lahan makam

Ha 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0

Sumber : Bidang Kebersihan DCKTLH; Bidang Tata Ruang DCKTLH,2016



Pada Sasaran Peningkatan pengelolaan taman kota, Ruang Terbuka

Hijau (RTH) dan penataan permakaman (Sasaran 4) terdapat 5 (lima) indikator.


- Indikator 1

Tingkat capaian kinerja indikator sasaran Ruang terbuka hijau (RTH)

persatuan luas wilayah ber-HPL/HGB pada tahun 2016 adalah 126,32%.

Realisasinya sebesar 24% telah mencapat target yang direncanakan sebesar

19%.

Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah sebanyak 697,96 ha

sedangkan luas wilayah ber-HPL/HGB sebanyak 2.908,15 ha atau realisasinya

dapat dihitung 24%.

Indikator sasaran diperoleh dengan rumus :

Luas ruang terbuka hijau = 697,96

Luas wilayah HPL/HGB = 2.908,15

=24%

- Indikator 2

Pertamanan kota yang ditangani dengan baik tahun 2016 seluas 8,35

ha lokasi tersebar se-kota Banjar. Capaian pada indikator ini memenuhi

target Renstra tahun 2016.

- Indikator 3

Areal pemakaman dalam kondisi terawat tahun 2016 di 3 (tiga) lokasi

yaitu di Taman Makam Pahlawan, Taman Makam Dipatiukur 2 lokasi yaitu

milik Pemkot Banjar dan Masyarakat. Capaian pada indikator ini memenuhi

target Renstra tahun 2016.



- Indikator 4

Dokumen acuan regulasi pengelolaan areal permakaman pada target

renstra tidak ada namun pada tahun 2016 dilaksanakan 1 (satu) dokumen

hal ini dilakukan karena dianggap perlu untuk mengetahui data kematian

penduduk Kota Banjar.

Capaian pada indikator ini menjadi tidak terhingga terhadap target

Renstra tahun 2016 karena pada perencanaan Renstra tidak ada sehingga

dianggap perlu untuk dikaji ulang target pencapaian pada RPJMD.

- Indikator 5

Perluasan lahan makam tahun 2016 tidak ada perluasan lahan.

Capaian pada indikator ini memenuhi target Renstra tahun 2016 namun jika

dibandingkan dengan target dan capaian akhir Renstra indikator ini belum

memenuhi target akhir RPJMD sehingga dianggap perlu untuk

memprioritaskan program/kegiatan yang mendukung indikator ini pada

tahun 2017 dan atau 2018 sehingga target akhir RPJMD dapat tercapai.



SASARAN 5

Penataan ruang serta peningkatan pembinaan dan pengendalian tata bangunan dan gedung

Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja Sasaran 5 Tahun 2016

No Indikator

Sasaran 5 Satuan

Target Renstra Pencapaian Target

s.d Akhir

Renstra

(2018)

Realisasi dan Capaian Terhadap Target Realisasi Kumulatif s.d tahun

2016 Terhadap

Target Akhir

Renstra (RPJMD)


2016 Terhadap

Target

Akhir Renstra (RPJMD)

(%)

2014 2015 2016 2017 2018 2014

Capaian Terhadap

Target

2014 (%)

2015

Capaian Terhadap

Target 2015

(%)

2016

Capaian Terhadap

Target 2016

(%)

1. Dokumen perencanaan

penataan ruang teknis

Dok 4 6 6 6 6

28 4 100 7 116,67 5 83,33 17 60,71

2. Dokumen pengendalian pemanfaatan ruang

Dok 1 3 3 3 3 13 1 100 3 100 3 100 7 53,85

Sumber : Bidang Tata Ruang DCKTLH,2016



Pada Sasaran Penataan ruang serta peningkatan pembinaan dan

pengendalian tata bangunan dan gedung (Sasaran 5) terdapat 2 (dua)

indikator.


- Indikator 1

Dokumen perencanaan penataan ruang teknis tahun 2016 ada 5 (lima)

dokumen yaitu :

a. Penyusunan Profil Daerah

b.Penataan Koridor Jalan Perintis Kemerdekaan

c.Inventarisir Fasos dan Fasum Perumahan Terencana

d. Identifikasi Tata Guna Lahan di Kota Banjar

e. Penyiapan Pedoman/Standar Teknis Tata Guna Lahan

Capaian pada indikator ini belum memenuhi target Renstra tahun 2016

dan jika dibandingkan dengan target dan capaian akhir Renstra indikator ini

juga belum melebihi target akhir RPJMD sehingga dianggap perlu untuk

memprioritaskan program/kegiatan pada tahun 2017 dan atau 2018 yang

mendukung indikator sehingga target pada akhir RPJMD dapat tercapai.

- Indikator 2

Dokumen pengendalian pemanfaatan ruang tahun 2016 ada 3 (tiga)

dokumen yaitu :

a. Kajian IPPT dalam Proses Perijinan

b. Identifikasi Kawasan Bebas Reklame

c. Sinergitas Ketataruangan

Capaian pada indikator ini memenuhi target Renstra tahun 2016, jika

dibandingkan dengan target akhir Renstra indikator ini juga belum melebihi

target akhir RPJMD sehingga dianggap perlu untuk memprioritaskan

program/kegiatan pada tahun 2017 dan atau 2018 yang mendukung

indikator sehingga target pada akhir RPJMD dapat tercapai.



SASARAN 6

Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Tabel 3.6 Pencapaian Kinerja Sasaran 6 Tahun 2016

No Indikator

Sasaran 6 Satuan

Target Renstra

Pencapai

an Target s.d Akhir Renstra (2018)

Realisasi dan Capaian Terhadap Target Realisasi

Kumulatif s.d tahun

2016 Terhadap

Target Akhir

Renstra (RPJMD)

Realisasi

Kumulatif s.d tahun

2016 Terhadap

Target Akhir

Renstra (RPJMD)

(%)

2014 2015 2016 2017 201

8 2014

Capaian Terhadap

Target

2014

2015

Capaian Terhadap

Target

2015

2016

Capaian Terhadap

Target

2016 (%)

1. Cakupan pengawasan terhadap

pelaksanaan amdal, UKL/UPL, SPPL

% 40 60 76,47 100 100 100 40 100 100 166,67 69,23 90,53 69,23 69,23

2. Penegakan hukum

lingkungan

% 0 20 100 20 20 80 0 0 100 500 50 50 50 62,5

3. Kerusakan tanah terhadap produksi

biomassa

% 20 40 60 80 100 100 20 100 50 125 100 166,67 100 100

4. Pelayanan Pencegahan Pencemaran air

% 0 70 80 90 100 100 0 0 100 142,86 100 125 100 100



5. Tingkat pencemaran lingkungan hidup perkotaan

% 20 22 24 26 28 28 20 100 82,51 375,04 91,47 381,13 91,47 326,68

6. Tersedianya dokumen perlindungan dan konservasi

SDA

Dok 1 1 1 1 1 5 1 100 3 300 1 100 5 100

7. Cakupan upaya perlindungan dan konservasi

sumber daya alam

Lokasi 1 1 1 1 1 5 1 100 1 100 1 100 3 60

8. Pelayanan pencegahan pencemaran udara

% 20 30 40 50 60 60 20 100 100 333,33 100 250 100 250

9. Laboratorium lingkungan hidup yang terakreditasi

% 10 10 20 20 20 80 10 100 10 100 10 50 30 37,5

Sumber : Bidang Lingkungan Hidup DCKTLH;UPTD Laboratoium Lingkungan DCKTLH,2016



Pada Sasaran Peningkatan kualitas lingkungan hidup (Sasaran 6)

terdapat 9 (sembilan) indikator.


- Indikator 1

Angka Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL diperoleh dari

perhitungan :

Tingkat capaian indikator sasaran cakupan pengawasan terhadap

pelaksanaan AMDAL pada tahun 2016 adalah 90,23%.

Realisasinya sebesar 69,23 % belum mencapai target yang direncanakan

sebesar 76,47%. Pencapaian ini ditunjukan oleh jumlah badan usaha berijin

yang diawasi dibandingkan dengan jumlah badan usaha yang diawasi

dikalikan seratus persen.

Jumlah badan usaha yang diawasi ada 13 badan usaha, sedangkan badan

usaha yang sudah berijin ada 9 buah.

- Indikator 2

Angka Penegakan hukum Lingkungan Hidup diperoleh dari perhitungan :

Tingkat capaian indikator sasaran penegakan hukum lingkungan hidup

pada tahun 2016 adalah 50%. Realisasinya sebesar 50% belum mencapai

dengan target yang direncanakan sebesar 100%. Jumlah kasus yang sudah

ditangani yaitu 2 (dua) Kasus yang terdiri dari 1 (satu) kasus Lingkungan PT.

Berkat Karunia Surya (sudah selesai) dan 1 (satu) kasus lingkungan RS.

Mitra Idaman (masih dalam Proses)



Capaian pada indikator ini belum mencapai target renstra tahun 2016,

sehingga perlu mengkaji ulang target pencapaian pada tahun berikutnya

- Indikator 3

Kerusakan tanah terhadap produksi biomassa tahun 2016 sebesar 100%

yaitu luas kajian biomassa telah dilaksanakan semua seluas 80 ha.

Capaian pada indikator ini melebihi target Renstra tahun 2016, jika

dibandingkan dengan target akhir Renstra indikator ini sudah memenuhi

target akhir RPJMD sehingga dianggap perlu untuk mengkaji ulang target

pencapaian tahun 2017 dan tahun 2018 pada RPJMD.

- Indikator 4

Pelayanan Pencegahan Pencemaran air tahun 2016 sebesar 100%

merupakan perbandingan jumlah usaha yang telah mentaati persyaratan

sebanyak 13 usaha dan jumlah usaha yang ditargetkan tahun 2016 sebanyak

13 usaha, yaitu :

a. PT. Albasi Priangan Lestari

b. PT. Sandi Persada

c. PT. Berkat Karunia Surya

d. PT. Sung Chang

e. PT. Sung Chim

f. PTPN VIII Batulawang

g. CV. ISO

h. CV. Suprapto

i. CV. Berkat Karunia

j. RS. PMC

k. RSUD Kota Banjar

l. RS. Mitra Idaman

m. RM. Beti





target akhir RPJMD sehingga dianggap perlu untuk mengkaji ulang target


- Indikator 5

Tingkat pencemaran lingkungan hidup perkotaan tahun 2016 sebesar

91,47% merupakan perbandingan parameter yang memenuhi baku mutu

sebanyak 91 parameter dan parameter standar baku mutu yang

dipersyaratkan sebanyak 99 parameter.


dibandingkan dengan target akhir Renstra indikator ini pun melebihi target

akhir RPJMD sehingga dianggap perlu untuk mengkaji ulang target


- Indikator 6

Tersedianya dokumen perlindungan dan konservasi SDA tahun 2016

tersedia 1 (satu) dokumen.



target akhir RPJMD.

- Indikator 7

Cakupan upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam tahun

2016 tercapai 1 (satu) lokasi.

Capaian pada indikator ini memenuhi target Renstra tahun 2016, jika

dibandingkan dengan target akhir Renstra indikator ini belum melebihi target

akhir RPJMD sehingga perlu tetap memprioritaskan program/kegiatan pada

tahun beriktnya sehingga target pencapaian akhir RPJMD tercapai.

- Indikator 8

Pelayanan pencegahan pencemaran udara tahun 2016 100%

memenuhi 5 (lima) target usaha penghasil emisi yang diawasi yaitu :

a. PTPN VIII Batulawang

b. PT. APL



c. PT. Berkat Karunia Surya

d. CV. Berkat Karunia

e. CV. Sandi persada


dibandingkan dengan target akhir Renstra indikator ini sudah melebihi target

akhir RPJMD sehingga perlu dikaji ulang target pencapaian pada tahun

berikutnya pada RPJMD.

- Indikator 9

Laboratorium lingkungan hidup yang terakreditasi tahun 2016 sebesar

10%. Capaian pada indikator ini belum memenuhi target Renstra tahun

2016, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra indikator ini juga belum

melebihi target akhir RPJMD sehingga perlu tetap memprioritaskan

program/kegiatan pada tahun berikutnya sehingga target pencapaian akhir

RPJMD tercapai.

Hasil analisis di atas pencapaian kinerja Tahun 2016, pencapaian IKU

terdapat 19 (sembilan belas) sasaran melampau target, 8 (delapan) sasaran

sesuai target dan 6 (enam) sasaran tidak mencapai target. Tingkat pencapaian

setiap sasaran pada tabel berikut ini :

TABEL 3.7 Tingkat Pencapaian IKU Tahun 2016

No Sasaran Jumlah

Indikator Sasaran

Tingkat Pencapaian Sasaran

Melampaui Target (>100%)

Sesuai Target (=100%)

Tidak Mencapai Target (<100%)

Jumlah Jumlah Jumlah

2 Sasaran 2 14 8 3 3

3 Sasaran 3 3 3 0 0

4 Sasaran 4 5 2 2 1

5 Sasaran 5 2 0 1 1

6 Sasaran 6 9 6 2 1

TOTAL 33 19 8 6

Sumber : Hasil Analisa Capaian Indikator Utama (IKU)

3.3 Analisis Efisiensi Anggaran terhadap Program/Kegiatan

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi

besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan.



Adapun untuk mencari tingkat efisiensi dapat digunakan rumus sebagai

berikut :

Efisiensi = Input Target/Input Aktual >=1

Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama

dengan 1 (satu), maka akan terjadi efisiensi.

Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang daripada 1 (satu),

maka efisiensi tidak tercapai.

Adapun tingkat efisiensi pencapaian setiap sasaran per progam yang telah

dilaksanakan di Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan

Hidup Kota Banjar dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

SASARAN 2

Penyehatan lingkungan permukiman dan pengembangan infrastruktur

Tabel 3.8 Tingkat Efisiensi Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Persentase

Capaian

terhadap

Target

Persentase

Realisasi

Anggaran

terhadap Pagu

DPA

Target

(Renstra)Capaian % Pagu DPA (Rp) Realisasi (Rp) %

Tersedianya

sistem jaringan

drainase skala

kawasan dan

skala kota

m 5,000.00 26,101.10 522.022 32,948,520,000.00 32,046,223,900.00 97.26

522.022 97.26

5.37 (efisiensi tercapai)Tingkat Efisiensi =

Anggaran Tahun 2016Kinerja Tahun 2016

Satuan

Persentase Rata-rata Penyerapan Anggaran

Indikator 1

Indikator Kinerja

Utama

Persentase Rata-rata capaian Kinerja

Sumber : Laporan Realisasi Fisik DCKTLH,2016

Pada program ini efisiensi anggaran atas kinerja tercapai dengan tingkat

efisiensi sebesar 5,37.

Tabel 3.9 Tingkat Efisiensi Program Lingkungan Perumahan Sehat



Penurunan

lingkungan

permukiman

kumuh

% 0.60 1.11 185.00

Penurunan rumah

tidak layak huni

% 5.50 4.95 90.00

Tersedianya air

baku untuk

memenuhi

kebutuhan pokok

minimal sehari-

hari

% 77.00 78.81 102.35

Tersedianya

Prasarana, sarana

dan utilitas

perumahan yang

sehat dan aman

m' 6,000 3,276.80 54.61

102.75 97.63

1.05 (efisiensi tercapai)

3,531,928,000.00 3,448,104,500.00

Tingkat Efisiensi =

97.63

Prosentase Rata-rata Penyerapan Anggaran

Indikator 4

Indikator 5

Indikator 6

Indikator 7



Pada program ini efisiensi Anggaran atas Kinerja tercapai dengan tingkat


Tabel 3.10 Tingkat Efisiensi

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah



Persentase

Capaian

Persentase

Realisasi

Anggaran

terhadap

Pagu DPA

Target


Tersedianya

sistem air limbah

setempat yang

memadai

% 72.22 71.33 98.77

Tersedianya sistem

air limbah skala

komunitas/kawasa

n/ kota

Unit 20.00 15.00 75.00

Meningkatnya

Cakupan

pelayanan air

minum/bersih

perpipaan

KK 19,417 34,710 178.76

117.51 97.67


Satuan


Indikator Kinerja

Utama

Indikator 8

Indikator 9

Indikator 10


97.679,759,659,400.00 9,531,810,900.00





Tabel 3.11 Tingkat Efisiensi Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Persentase

Capaian

Persentase

Realisasi

Anggaran

terhadap

Pagu DPA

Target


Tersedianya

dokumen

perencanaan

pembangunan

untuk mendukung

pembangunan

berkelanjutan

Dok 5.00 - 0

Tersedianya

sarana dan

prasarana

penunjang wilayah

strategis dan

cepat tumbuh

Paket 4.00 4.00 100

Meningkatnya

pelayanan dan

Pembinaan Jasa

Kontruksi di Kota

Banjar

% 100 100 100

66.67 99.24

0.67

99.24

Tingkat Efisiensi = (efisiensi tidak tercapai)


Satuan


Indikator Kinerja

Utama

Indikator 11

Indikator 12

Indikator 13

44,170,000,000.00 43,834,470,000.00



Pada program ini efisiensi Anggaran atas Kinerja tidak tercapai dengan

tingkat efisiensi sebesar 0,67. Hal ini dikarenakan target Indikator 11 tidak



tercapai sehingga mempengaruhi persentase rata-rata capaian kinerja pada

program ini. Pada tahun selanjutnya perlu diprioritaskan program/kegiatan yang

mendukung indikator tersebut.

Tabel 3.12 Tingkat Efisiensi Program Penataan Bangunan dan Lingkungan

Persentase

Capaian

Persentase

Realisasi

Anggaran

terhadap

Pagu DPA

Target


Tersedianya

pedoman Harga

Standar

Bangunan

Gedung Negara

(HSBGN) di

kab/kota

% 100.00 100.00 100 - - #DIV/0!

100 #DIV/0!

#DIV/0!Tingkat Efisiensi (tidak dapat dianalisis)


Satuan


Indikator 14

Indikator Kinerja

Utama



Pada program ini efisiensi Anggaran atas Kinerja tidak dapat dianalisis. Hal

ini dikarenakan target Indikator 14 tercapai sesuai target namun dilaksanakan

tanpa anggaran yang terdapat di DPA.

SASARAN 3

Pelayanan dan pengelolaan persampahan beserta peningkatan infrastruktur persampahan




Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Persentase

Capaian

Persentase

Realisasi

Anggaran

terhadap

Pagu DPA

Target


Cakupan

penanganan

sampah

% 15.00 30.24 201.60

Tempat

Pembuangan

Sampah (TPS)

per satuan

penduduk

m3 0.57 2.18 382.46

292.03 99.98

2.92

99.98

Tingkat Efisiensi (efisiensi tercapai)


Satuan


Indikator 2

Indikator Kinerja

Utama


Indikator 1

1,529,470,000.00 1,529,170,000.00




Tabel 3.14

Tingkat Efisiensi Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Persentase

Capaian

Persentase

Realisasi

Anggaran

terhadap

Pagu DPA

Target


Perluasan lahan

TPA/TPS

Ha 10.00 4.47 44.7 4,068,000,000.00 4,062,971,000.00 99.88

44.7 99.88

0.45Tingkat Efisiensi (efisiensi tercapai)


Satuan


Indikator 3

Indikator Kinerja

Utama





SASARAN 4



Peningkatan pengelolaan taman kota, Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan penataan permakaman

Tabel 3.15

Tingkat Efisiensi Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Persentase

Capaian

Persentase

Realisasi

Anggaran

terhadap

Pagu DPA

Target


Ruang terbuka

hijau per satuan

luas wilayah ber

HPL/HGB

% 19.00 24.00 126.32

Pertamanan kota

yang ditangani

dengan baik

Ha 8.35 8.35 100.00

113.16 97.81

1.16

97.81



Satuan


Indikator 2

Indikator Kinerja

Utama


Indikator 1

10,830,000,000.00 10,592,398,950.00




Tabel 3.16

Tingkat Efisiensi Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Persentase

Capaian

Persentase

Realisasi

Anggaran

terhadap

Pagu DPA

Target


Areal pemakaman

dalam kondisi

terawat

Lokasi 3.00 3.00 100.00

Dokumen acuan

regulasi

pengelolaan areal

permakaman

Dok - 1.00 #DIV/0!

#DIV/0!98.71

#DIV/0!

98.71

Tingkat Efisiensi (tidak dapat dianalisis)


Satuan


Indikator 4

Indikator Kinerja

Utama


Indikator 3

135,000,000.00 133,257,500.00




Pada program ini efisiensi Anggaran atas Kinerja tidak dapat dianalisis

karena terdapat program/kegiatan pada indikator 4 sasaran 4 ini yang tidak

memiliki target pada tahun 2016 namun tetap dilaksanakan karena dirasa perlu

untuk mengetahui tingkat kematian di Kota Banjar.

Tabel 3.17

Tingkat Efisiensi Program Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan

dan Pemanfaatan Tanah

Persentase

Capaian

Persentase

Realisasi

Anggaran

terhadap

Pagu DPA

Target


Perluasan lahan

makam

Ha - - #DIV/0! - - #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0!Tingkat Efisiensi (tidak dapat dianalisis)


Satuan


Indikator 5

Indikator Kinerja

Utama



Pada program ini efisiensi Anggaran atas Kinerja tidak dapat dianalisis

karena terdapat program/kegiatan pada indikator 5 sasaran 4 ini yang tidak

memiliki target pada tahun 2016 namun tetap dilaksanakan karena penting untuk

dilaksankan untuk mengetahui tingkat kematian di Kota Banjar.



SASARAN 5

Penataan ruang serta peningkatan pembinaan dan pengendalian tata bangunan dan gedung

Tabel 3.18

Tingkat Efisiensi Program Perencanaan Tata Ruang

Persentase

Capaian

Persentase

Realisasi

Anggaran

terhadap

Pagu DPA

Target


Dokumen

perencanaan

penataan ruang

teknis

Dok 6.00 5.00 83.33 150,000,000.00 148,160,300.00 98.77

83.33 98.77



Satuan


Indikator 1

Indikator Kinerja

Utama



Pada program ini efisiensi Anggaran atas Kinerja tidak tercapai dengan

tingkat efisiensi 0,84 karena program/kegiatan yang mendukung indikator 1

sasaran 5 ini tidak mencapai target capaian kinerja. Oleh karena itu untuk tahun

selanjutnya akan diprioritaskan program/kegiatan yang mendukung indikator

tersebut.

Tabel 3.19 Tingkat Efisiensi Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Persentase

Capaian

Persentase

Realisasi

Anggaran

terhadap

Pagu DPA

Target


Dokumen

pengendalian

pemanfaatan

ruang

Dok 3.00 3.00 100 175,000,000.00 171,562,800.00 98.04

100 98.04



Satuan


Indikator 2

Indikator Kinerja

Utama



Pada program ini efisiensi Anggaran atas Kinerja tercapai dengan tingkat efisiensi 1,02.



SASARAN 6

Peningkatan kualitas lingkungan hidup


Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Persentase

Capaian

Persentase

Realisasi

Anggaran

terhadap

Pagu DPA

Target


Cakupan

pengawasan

terhadap

pelaksanaan

amdal, UKL/UPL,

SPPL

% 80.00 100.00 125.00

Penegakan hukum

lingkungan

% 20.00 50.00 250.00

Kerusakan tanah

terhadap produksi

biomassa

% 60.00 100.00 166.67

Pelayanan

Pencegahan

Pencemaran air

% 80.00 100.00 125.00

Tingkat

pencemaran

lingkungan hidup

perkotaan

% 24.00 91.47 381.13

209.56 98.98


Satuan


Indikator Kinerja

Utama

Indikator 1

Indikator 5


Indikator 4

Indikator 3

Indikator 2

98.981,730,846,000.00 1,713,149,765.00






Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Persentase

Capaian

Persentase

Realisasi

Anggaran

terhadap

Pagu DPA

Target


Tersedianya

dokumen

perlindungan dan

konservasi SDA

Dok 1.00 1.00 100.00

Dokumen acuan

regulasi

pengelolaan areal

permakaman

Lokasi 1.00 1.00 100.00

100.0099.07

1.01

99.07



Satuan


Indikator 7

Indikator Kinerja

Utama


Indikator 6

421,021,136.00 417,106,250.00


efisiensi 1,01.

Tabel 3.22

Tingkat Efisiensi Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Persentase

Capaian

Persentase

Realisasi

Anggaran

terhadap

Pagu DPA

Target


Pelayanan

pencegahan

pencemaran

udara

% 40.00 100.00 250.00

Laboratorium

lingkungan hidup

yang terakreditasi

% 20.00 10.00 50.00

150.0099.82

1.50

99.82



Satuan


Indikator 9

Indikator Kinerja

Utama


Indikator 8

140,000,000.00 139,742,500.00




3.4 Program yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Masing-masing Sasaran

sesuai Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.23

Program yang Menunjang Pencapaian Kinerja

NO SASARAN PROGRAM PAGU ANGGARAN (RP) INDIKATOR KINERJA

1 SASARAN 2 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Rp. 32.948.520.000,00 a. Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota

Program Lingkungan Perumahan Sehat

Rp. 3.531.928.000,00 a. Peningkatan rumah tangga pengguna air bersih

b. Peningkatan rumah tangga bersanitasi

c. Penurunan lingkungan permukiman kumuh

d. Penurunan rumah tidak layak huni

e. Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari

f. Tersedianya Prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang sehat dan aman

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Rp. 9.759.659.400,00 a. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai

b. Tersedianya ystem air limbah skala komunitas/kawasan/ kota

c. Meningkatnya Cakupan pelayanan air minum/bersih perpipaan

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Rp. 44.170.000.000,00 a. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan

b. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang wilayah strategis dan cepat tumbuh

c. Meningkatnya pelayanan dan pembinaan jasa konstruksi di Kota Banjar

Program Penataan Bangunan dan Lingkungan

- a. Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN) di kab/kota



2 SASARAN 3 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Rp. 1.529.470.000,00 a. Cakupan penanganan sampah


Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Rp. 4.062.971.000,00 Perluasan lahan TPA/TPS

3 SASARAN 4 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Rp. 10.830.000.000,00 a. Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB


Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Rp. 135.000.000,00 a. Areal pemakaman dalam kondisi terawat

b. Dokumen acuan regulasi pengelolaan areal permakaman

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

- a. Perluasan lahan makam

4 SASARAN 5 Program Perencanaan Tata Ruang Rp. 150.000.000,00 a. Dokumen perencanaan penataan ruang teknis

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Rp. 175.000.000,00 a. Dokumen pengendalian pemanfaatan ruang

5

SASARAN 6 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Rp.1.730.846.000,00 a. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, UKL/UPL, SPPL





Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Rp. 421.021.136,00 a. Tersedianya dok perlindungan dan konservasi SDA

b. Cakupan upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Rp. 140.000.000,00 a. Pelayanan pencegahan pencemaran udara

b. Laboratorium lingkungan hidup yang terakreditasi

Sumber : RPJMD 2014-2018; DPA DCKTLH,2016



Keberhasilan pencapaian kinerja tidak terlepas dari Sumber Daya Manusia

yang ada serta didukung pula oleh Anggaran sebagai penunjang pelaksanaan

program/kegiatan.

Tabel 3.23 adalah rangkaian program yang mendukung setiap sasaran dan

sudah tepat sesuai dengan RPJMD namun masih terdapat Program pendukung

indikator yang belum mendapat dukungan anggaran yaitu :

- Program Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Sasaran 2

- Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan

Tanah pada Sasaran 4

Hal ini akan mempengaruhi pencapaian kinerja, maka pada tahun selanjutnya

perlu di prioritaskan penganggaran pada Program/Kegiatan yang belum terdanai.

3.5 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan DCKTLH Tahun Anggaran 2016

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Dinas Cipta Karya, Kebersihan,

Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat pada

tabel berikut :

Tabel 3.24

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan DCKTLH Tahun Anggaran 2016

SISA PAGU

(Rp.) (Rp.) SUB TOTAL

1 3 4 5 6 7 8

1 3,144,000,000.00Rp 3,124,817,701.00Rp 99.39 19,182,299.00

a Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

16,000,000.00Rp 15,999,000.00Rp 99.99 1,000.00 APBD Kota

b Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

170,000,000.00Rp 169,876,495.00Rp 99.93 123,505.00 APBD Kota

c Penyediaan Jasa Jaminan

Barang Milik Daerah

5,000,000.00Rp 5,000,000.00Rp 100.00 0.00 APBD Kota

d Penyediaan Alat Tulis Kantor 120,000,000.00Rp 119,999,575.00Rp 100.00 425.00 APBD Kota

e Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

35,000,000.00Rp 34,999,975.00Rp 100.00 25.00 APBD Kota

f Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

30,000,000.00Rp 30,000,000.00Rp 100.00 0.00 APBD Kota

g Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

25,000,000.00Rp 25,000,000.00Rp 100.00 0.00 APBD Kota

h Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-

undangan

35,000,000.00Rp 35,000,000.00Rp 100.00 0.00 APBD Kota

i Penyediaan Makanan dan

Minuman

50,000,000.00Rp 50,000,000.00Rp 100.00 0.00 APBD Kota

j Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

140,000,000.00Rp 139,982,656.00Rp 99.99 17,344.00 APBD Kota

k Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung Administrasi/Teknis

Perkantoran

2,458,896,000.00Rp 2,439,856,000.00Rp 99.23 19,040,000.00 APBD Kota

SUMBER

ANGGARAN

(DAK, BANPROP,

APBD KOTA)%

(Rp.)

NO. URAIAN

PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN

PENYERAPAN ANGGARAN

2

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran



SISA PAGU


1 3 4 5 6 7 8

l Penyediaan Jasa Iklan/

Publikasi

Rp 30,000,000.00 Rp 30,000,000.00 100.00 0.00 APBD Kota

m Penyediaan Jasa Pengamanan

Kantor

Rp 12,500,000.00 Rp 12,500,000.00 100.00 0.00 APBD Kota

n Penyediaan Peralatan

Kebersihan Kantor

Rp 16,604,000.00 Rp 16,604,000.00 100.00 0.00 APBD Kota

2 Rp 35,589,220,000.00 Rp 34,884,211,970.00 98.02 98.02 705,008,030.00

a Pembangunan Gedung Kantor Rp 33,023,720,000.00 Rp 32,327,815,000.00 97.89 695,905,000.00

- Pembangunan Kantor BKPPD

Kota Banjar

Rp 3,980,000,000.00 Rp 3,884,928,000.00 97.61 95,072,000.00 APBD Kota

- Pembangunan Kantor

Kelurahan Kota Banjar

Rp 4,578,720,000.00 Rp 4,492,750,000.00 98.12 85,970,000.00 APBD Kota

- Pembangunan Balai Latihan

Kerja

Rp 9,960,000,000.00 Rp 9,739,935,000.00 97.79 220,065,000.00 APBD Kota

- Pembangunan dan

Rehabilitasi Polres Banjar

Rp 3,980,000,000.00 Rp 3,960,629,000.00 99.51 19,371,000.00 APBD Kota

- Rehabilitasi Mesjid di Komplek

Perkantoran Kejaksaan Negeri

Kota Banjar

Rp 200,000,000.00 Rp 199,780,000.00 99.89 220,000.00 APBD Kota

- Rehabilitasi Kantor Dinas

Pendidikan ( DID )

Rp 3,980,000,000.00 Rp 3,880,408,000.00 97.50 99,592,000.00 DID

- Pembangunan Bangunan

Indoor Sekolah Menengah Atas

Kota Banjar (Silpa DID 2015)

Rp 2,375,000,000.00 Rp 2,324,732,000.00 97.88 50,268,000.00 Silpa DID 2015

- Penataan Kawasan SMKN 3

Kota Banjar (Silpa DID 2015)

Rp 580,000,000.00 Rp 571,292,000.00 98.50 8,708,000.00 Silpa DID 2015

- Penyempurnaan Kantor BPBD

Kota Banjar

Rp 220,000,000.00 Rp 217,506,000.00 98.87 2,494,000.00 APBD Kota

- Rehabilitasi Gedung Kantor

Kejaksaan Negeri Kota Banjar

Rp 170,000,000.00 Rp 167,028,000.00 98.25 2,972,000.00 APBD Kota


Kelurahan Hegarsari Kec.

Pataruman Kota Banjar

Rp 1,500,000,000.00 Rp 1,432,607,000.00 95.51 67,393,000.00 BANPROP


Kelurahan Purwaharja Kec.

Purwaharja Kota Banjar

Rp 1,500,000,000.00 Rp 1,456,220,000.00 97.08 43,780,000.00 BANPROP

b Pemeliharaan Rutin Gedung

Kantor

35,000,000.00Rp 35,000,000.00Rp 100.00 0.00

c Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

2,348,000,000.00Rp 2,339,553,570.00Rp 99.64 8,446,430.00 APBD Kota

d Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

50,000,000.00Rp 49,999,400.00Rp 100.00 600.00 APBD Kota

e Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

100,000,000.00Rp 99,694,000.00Rp 99.69 306,000.00 APBD Kota

f Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

32,500,000.00Rp 32,150,000.00Rp 98.92 350,000.00 APBD Kota

3 100,000,000.00Rp 98,294,000.00Rp 98.29 98.29 1,706,000.00

a Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya

50,000,000.00Rp 49,844,000.00Rp 99.69 156,000.00 APBD Kota

b Pengadaan Pakaian Khusus

Hari-Hari Tertentu

50,000,000.00Rp 48,450,000.00Rp 96.90 1,550,000.00 APBD Kota

4 30,000,000.00Rp 29,997,000.00Rp 99.99 99.99 3,000.00

a Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan Perundang-

undangan

30,000,000.00Rp 29,997,000.00Rp 99.99 3,000.00 APBD Kota

5 140,000,000.00Rp 139,575,250.00Rp 99.70 99.70 424,750.00

a Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

35,000,000.00Rp 34,913,500.00Rp 99.75 86,500.00 APBD Kota

b Penyusunan Pelaporan

Keuangan Semesteran dan

Aset Daerah

15,000,000.00Rp 14,994,000.00Rp 99.96

6,000.00

APBD Kota

c Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun dan

Aset Daerah

15,000,000.00Rp 14,998,000.00Rp 99.99

2,000.00

APBD Kota

Program Sarana dan Prasarana

Aparatur

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan dan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

SUMBER

ANGGARAN

(DAK, BANPROP,

APBD KOTA)%

(Rp.)

2

NO. URAIAN


PENYERAPAN ANGGARAN



SISA PAGU


1 3 4 5 6 7 8

d Monitoring, Evaluasi dan

Penyusunan Laporan Fisik

Keuangan

35,000,000.00Rp 34,711,750.00Rp 99.18 288,250.00 APBD Kota

e Penyusunan Rencana Kerja

Anggaran

40,000,000.00Rp 39,958,000.00Rp 99.90 42,000.00 APBD Kota

6 1,529,470,000.00Rp 1,519,174,000.00Rp 99.33 99.33 10,296,000.00

a Penyediaan Prasarana dan

Sarana Pengelolaan

Persampahan

568,000,000.00Rp 561,996,500.00Rp 98.94 6,003,500.00

- Pengadaan Pakaian

Lapangan Kebersihan dan

Pertamanan (Safety Work)

150,000,000.00Rp 148,964,000.00Rp 99.31 1,036,000.00 APBD Kota

- Pengadaan Peralatan

Kebersihan dan Pertamanan

(Safety Equipment)

150,000,000.00Rp 147,401,000.00Rp 98.27 2,599,000.00 APBD Kota

- Pengadaan Bak Kontainer

Sampah

133,000,000.00Rp 132,047,500.00Rp 99.28 952,500.00 APBD Kota

- Pengadaan Tempat Sampah

(DAK)

135,000,000.00Rp 133,584,000.00Rp 98.95 1,416,000.00 DAK

REGULER/APBN

b Peningkatan Operasional dan

Pemeliharan Sarana dan

Prasarana Persampahan

421,500,000.00Rp 418,082,350.00Rp 99.19 3,417,650.00

- Pemberian Makanan

Tambahan Untuk Pengelola

Sampah di TPS/TPA

100,000,000.00Rp 99,959,500.00Rp 99.96 40,500.00 APBD Kota

- Pembinaan dan Pemeliharaan

TPS

85,000,000.00Rp 84,594,100.00Rp 99.52 405,900.00 APBD Kota

- Pemeliharaan TPA 56,500,000.00Rp 55,974,000.00Rp 99.07 526,000.00 APBD Kota

- Revitalisasi TPS 180,000,000.00Rp 177,554,750.00Rp 98.64 2,445,250.00 APBD Kota

c Peningkatan Peran Serta

Masyarakat dalam Pengelolaan

Persampahan

180,000,000.00Rp 179,125,150.00Rp 99.51 874,850.00

- Pengelolaan Sampah di

Lokasi P2WKSS

30,000,000.00Rp 29,985,000.00Rp 99.95 15,000.00 APBD Kota

- Pengelolaan Sampah di Kota

Banjar

50,000,000.00Rp 49,778,800.00Rp 99.56 221,200.00 APBD Kota

- Penanggulangan Dampak

Negatif TPA Terhadap Warga

Sekitar TPA

100,000,000.00Rp 99,361,350.00Rp 99.36 638,650.00 APBD Kota

d Penanggulangan Pasca

Longsor TPA Cibeureum Kota

Banjar (Banprop Luncuran TA.

2015)

359,970,000.00Rp 359,970,000.00Rp 100.00 0.00 BANPROP

7 150,000,000.00Rp 148,160,300.00Rp 98.77 98.77 1,839,700.00

a Penyusunan Rencana Teknis

Ruang Kawasan

150,000,000.00Rp 148,160,300.00Rp 98.77 1,839,700.00

- Penyusunan Profil Daerah 50,000,000.00Rp 49,802,450.00Rp 99.60 197,550.00 APBD Kota

- Penataan Koridor Jalan

Perintis Kemerdekaan

50,000,000.00Rp 48,785,850.00Rp 97.57 1,214,150.00 APBD Kota

- Inventarisir Fasos dan Fasum

Perumahan Terencana

50,000,000.00Rp 49,572,000.00Rp 99.14 428,000.00 APBD Kota

8 32,948,520,000.00Rp 32,046,223,900.00Rp 97.26 97.26 902,296,100.00

a Pembangunan Saluran


32,948,520,000.00Rp 32,046,223,900.00Rp 97.26 902,296,100.00

- Pembangunan Drainase

Primer Lingkungan

Langkaplancar Bojongkantong

Kota Banjar

1,000,000,000.00Rp 976,545,000.00Rp 97.65 23,455,000.00 BANPROP


Primer Jl. Batas Desa

Muktisari/Waringinsari Kec.

Langensari

500,000,000.00Rp 485,433,000.00Rp 97.09 14,567,000.00 BANPROP

- Pembangunan dan Perbaikan

Drainase dan Trotoarisasi Kec.

Langensari Kota Banjar

1,000,000,000.00Rp 979,643,900.00Rp 97.96 20,356,100.00 BANPROP

SUMBER

ANGGARAN

(DAK, BANPROP,

APBD KOTA)%

(Rp.)

2

NO. URAIAN


PENYERAPAN ANGGARAN

Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

Program Perencanaan Tata Ruang

Program Pembangunan Saluran




SISA PAGU


1 3 4 5 6 7 8


Drainase dan Trotoarisasi Jalan

Kapten Jamhur Kota Banjar

1,000,000,000.00Rp 965,805,500.00Rp 96.58 34,194,500.00 BANPROP


Drainase Primer Kec. Banjar

Kota Banjar

1,000,000,000.00Rp 970,386,300.00Rp 97.04 29,613,700.00 BANPROP


Drainase Primer Kec.


1,000,000,000.00Rp 973,176,500.00Rp 97.32 26,823,500.00 BANPROP


Primer Dusun Sindangmulya

II,Desa Kujangsari Kec.


500,000,000.00Rp 479,561,000.00Rp 95.91 20,439,000.00 BANPROP


Drainase Lingkungan

Kecamatan Pataruman Kota

Banjar

2,000,000,000.00Rp 1,956,938,000.00Rp 97.85 43,062,000.00 BANPROP


Drainase Lingkungan

Kecamatan Banjar

2,000,000,000.00Rp 1,945,770,500.00Rp 97.29 54,229,500.00 BANPROP


Primer Jalan Stasiun Kereta Api

Dusun Sidamukti Kecamatan


1,400,000,000.00Rp 1,363,566,000.00Rp 97.40 36,434,000.00 BANPROP


Primer Jalan Batas Desa

Kujangsari-Bojongkantong

Kecamatan Langensari Kota

Banjar

700,000,000.00Rp 675,111,000.00Rp 96.44 24,889,000.00 BANPROP


Primer Jl. Mandor Martinem

Sindanggalih Kecamatan


2,500,000,000.00Rp 2,442,418,875.00Rp 97.70 57,581,125.00 BANPROP


Primer Rancabulus-Sindangalih

(AURI)

2,000,000,000.00Rp 1,951,557,000.00Rp 97.58 48,443,000.00 BANPROP


Primer RW. 06 Sindanggalih III

Kec. Langensari Kota Banjar

1,300,000,000.00Rp 1,265,380,000.00Rp 97.34 34,620,000.00 BANPROP


Primer RW. 06 Sindanggalih II

1,000,000,000.00Rp 972,706,500.00Rp 97.27 27,293,500.00 BANPROP


Primer Jalan Ulama Sinargalih


1,000,000,000.00Rp 971,350,000.00Rp 97.14

28,650,000.00

BANPROP


Primer Jl. KH. Sanusi

Langensari Kec. Langensari

Kota Banjar

1,500,000,000.00Rp 1,448,778,000.00Rp 96.59

51,222,000.00

BANPROP


Primer Jalan Abdul Fatah

Dusun Sinargalih Kec.


850,000,000.00Rp 818,636,925.00Rp 96.31

31,363,075.00

BANPROP


Primer Jl. Karang Gintung

Sukahurip, Desa Langensari


500,000,000.00Rp 483,980,000.00Rp 96.80

16,020,000.00

BANPROP


Primer Jalan Sarjono

Karangmukti Desa Langensari


500,000,000.00Rp 479,889,000.00Rp 95.98

20,111,000.00

BANPROP


Primer Jl. Sudarno Waringinsari


1,000,000,000.00Rp 957,579,000.00Rp 95.76 42,421,000.00 BANPROP


Primer Jalan Japati

Waringinsari

1,000,000,000.00Rp 974,154,500.00Rp 97.42 25,845,500.00 BANPROP

- Pembangunan Trotoar di

lingkungan Kota Banjar

3,500,000,000.00Rp 3,425,101,000.00Rp 97.86 74,899,000.00 BANPROP


Primer Kecamatan Pataruman

1,598,520,000.00Rp 1,546,820,900.00Rp 96.77 51,699,100.00 SILPA DAK

SUMBER

ANGGARAN

(DAK, BANPROP,

APBD KOTA)%

(Rp.)

2

NO. URAIAN


PENYERAPAN ANGGARAN



SISA PAGU


1 3 4 5 6 7 8

- Pembuatan dan Perbaikan

Drainase Lingkungan

Kecamatan Banjar (Banprov

Perubahan)

800,000,000.00Rp 777,129,000.00Rp 97.14 22,871,000.00 BANPROP

PERUBAHAN


Drainase Lingkungan

Kecamatan Pataruman

(Banprov Perubahan)

800,000,000.00Rp 779,882,500.00Rp 97.49 20,117,500.00 BANPROP

PERUBAHAN


Drainase Lingkungan

Kecamatan Purwaharja

(Banprov Perubahan)

200,000,000.00Rp 195,158,000.00Rp 97.58 4,842,000.00 BANPROP

PERUBAHAN


Drainase Lingkungan

Kecamatan Langensari

(Banprov Perubahan)

800,000,000.00Rp 783,766,000.00Rp 97.97 16,234,000.00 BANPROP

PERUBAHAN

9 3,531,928,000.00Rp 3,448,104,500.00Rp 97.63 97.63 83,823,500.00

a Penyediaan Sarana Air Bersih

dan Sanitasi Dasar

521,928,000.00Rp 520,959,000.00Rp 99.81 969,000.00 DAK

REGULER/APBN

- Pembangunan Infrastruktur Air

Minum ( DAK)

521,928,000.00Rp 520,959,000.00Rp 99.81 969,000.00 DAK

REGULER/APBN

b Penataan Kawasan

Permukiman Kumuh

70,000,000.00Rp 57,250,000.00Rp 81.79 12,750,000.00

- Penataan Kawasan

Permukiman Kumuh

70,000,000.00Rp 57,250,000.00Rp 81.79 12,750,000.00 APBD Kota

c Verifikasi Pembangunan

Perumahan Masyarakat

Berpenghasilan Rendah

40,000,000.00Rp 40,000,000.00Rp 100.00 0.00 APBD Kota

d Penyehatan Lingkungan 500,000,000.00Rp 485,595,500.00Rp 97.12 14,404,500.00

- Penyehatan Lingkungan

(Pendukung Program P2WKSS)

500,000,000.00Rp 485,595,500.00Rp 97.12 14,404,500.00 APBD Kota

e Pembangunan Prasarana dan

Sarana Rumah Sehat

Sederhana

2,400,000,000.00Rp 2,344,300,000.00Rp 97.68 55,700,000.00

- Pembuatan dan perbaikan

Jalan Lingkungan Kecamatan

Banjar (Banprov Perubahan)

800,000,000.00Rp 783,686,000.00Rp 97.96 16,314,000.00 BANPROP

PERUBAHAN



Pataruman (Banprov

Perubahan)

600,000,000.00Rp 586,067,000.00Rp 97.68 13,933,000.00 BANPROP

PERUBAHAN



Purwaharja (Banprov

Perubahan)

400,000,000.00Rp 390,197,000.00Rp 97.55 9,803,000.00 BANPROP

PERUBAHAN



Langensari (Banprov

Perubahan)

600,000,000.00Rp 584,350,000.00Rp 97.39 15,650,000.00 BANPROP

PERUBAHAN

10 5,468,000,000.00Rp 5,359,332,350.00Rp 98.01 98.01 108,667,650.00

a Penataan, Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Lahan

100,000,000.00Rp 98,860,250.00Rp 98.86 1,139,750.00 APBD Kota

- Identifikasi Tata Guna Lahan

di Kota Banjar

50,000,000.00Rp 49,916,500.00Rp 99.83 83,500.00 APBD Kota

- Penyiapan Pedoman / Standar

Teknis Tata Guna Lahan

50,000,000.00Rp 48,943,750.00Rp 97.89 1,056,250.00 APBD Kota

b Pengadaan Lahan 5,368,000,000.00Rp 5,260,472,100.00Rp 98.00107,527,900.00

APBD Kota

- Pengadaan Lahan TPA dan

TPS

4,068,000,000.00Rp 4,062,971,100.00Rp 99.885,028,900.00

APBD Kota

- Pengadaan Tanah Untuk Rest

Area Batulawang

1,300,000,000.00Rp 1,197,501,000.00Rp 92.12102,499,000.00

APBD Kota

11 1,730,846,000.00Rp 1,713,149,765.00Rp 98.98 98.98

17,696,235.00

a Pembinaan Program Adipura 325,000,000.00Rp 324,760,815.00Rp 99.93239,185.00

- Koordinasi Penilaian Kota

Sehat/Adipura

200,000,000.00Rp 199,992,290.00Rp 100.007,710.00

APBD Kota

- Pembinaan Sekolah Adiwiyata 75,000,000.00Rp 74,906,700.00Rp 99.8893,300.00

APBD Kota

NO. URAIAN


PENYERAPAN ANGGARAN

%

Program Penataan Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan dan

Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

2

Program Lingkungan Perumahan

Sehat

SUMBER

ANGGARAN

(DAK, BANPROP,

APBD KOTA)(Rp.)



SISA PAGU


1 3 4 5 6 7 8

- Pembinaan Kampung Iklim 50,000,000.00Rp 49,861,825.00Rp 99.72 138,175.00 APBD Kota

b Pemantauan Kualitas Lingkungan 85,000,000.00Rp 84,547,300.00Rp 99.47 452,700.00

- Pengawasan Kualitas

Lingkungan Sektor Usaha

Rumah Tangga dan Industri

85,000,000.00Rp 84,547,300.00Rp 99.47 452,700.00 APBD Kota

c Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 75,000,000.00Rp 74,598,650.00Rp 99.46 401,350.00

- Penyusunan Laporan Tahunan (SLHD dan SPM) 75,000,000.00Rp 74,598,650.00Rp 99.46 401,350.00 APBD Kota

d Pengadaan Sarana dan

Prasarana Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

1,245,846,000.00Rp 1,229,243,000.00Rp 98.67 16,603,000.00

- Revitalisasi Instalasi

Pengolahan Lumpur Tinja (

IPLT ) ( DAK )

450,000,000.00Rp 443,803,000.00Rp 98.62 6,197,000.00 DAK

REGULER/APBN

- Pembangunan IPAL UMKM

(industri tahu) (DAK)

415,000,000.00Rp 409,932,000.00Rp 98.78 5,068,000.00 DAK

REGULER/APBN/

SILPA DAK

- Pengadaan Unit Pengolah

Limbah Organik ( kotoran

Ternak menjadi Biogas ) (DAK)

180,846,000.00Rp 178,024,000.00Rp 98.44 2,822,000.00 DAK

REGULER/APBN

- Pembangunan Biogas

Sampah

200,000,000.00Rp 197,484,000.00Rp 98.74 2,516,000.00 APBD Kota

12 175,000,000.00Rp 171,562,800.00Rp 98.04 98.04 3,437,200.00

a Penyusunan Prosedur dan

Manual Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

100,000,000.00Rp 97,575,900.00Rp 97.58 2,424,100.00 APBD Kota

- Kajian IPPT dalam Proses

Perizinan

50,000,000.00Rp 48,912,000.00Rp 97.82 1,088,000.00 APBD Kota

- Identifikasi Kawasan Bebas

Reklame

50,000,000.00Rp 48,663,900.00Rp 97.33 1,336,100.00 APBD Kota

b Sinergitas Ketataruangan 75,000,000.00Rp 73,986,900.00Rp 98.65 1,013,100.00 APBD Kota

13 421,021,136.00Rp 417,106,250.00Rp 99.07 99.07 3,914,886.00

a Konservasi Sumber Daya dan

Pengendalian Kerusakan

Sumber-sumber Air

50,000,000.00Rp 49,775,000.00Rp 99.55 225,000.00 APBD Kota

- Penataan Catchment Area

Mata Air

50,000,000.00Rp 49,775,000.00Rp 99.55 225,000.00 APBD Kota

b Penyusunan Kajian

Perlindungan dan Konservasi

SDA

50,000,000.00Rp 49,563,750.00Rp 99.13 436,250.00

- Kajian Kerusakan Tanah untuk

Produksi Biomassa

50,000,000.00Rp 49,563,750.00Rp 99.13 436,250.00 APBD Kota

c Penyediaan Sarana dan

Prasarana Konservasi Sumber

Daya Alam

321,021,136.00Rp 317,767,500.00Rp 98.99 3,253,636.00

- Penyediaan Biopori ( DAK ) 16,785,000.00Rp 16,780,500.00Rp 99.97 4,500.00 DAK

REGULER/APBN

- Penyediaan Lubang Biopori 154,236,136.00Rp 153,120,000.00Rp 99.28 1,116,136.00 SILPA DAK 2015

- Pembuatan Sumur Resapan 150,000,000.00Rp 147,867,000.00Rp 98.58 2,133,000.00 SILPA DAK 2016

14 135,000,000.00Rp 133,257,500.00Rp 98.71 98.71 1,742,500.00

a Pengumpulan dan Analisis

Database Jumlah Jiwa Yang

Meninggal

25,000,000.00Rp 24,977,500.00Rp 99.91 22,500.00 APBD Kota

b Pembinaan Pengelolaan Areal

Pemakaman

10,000,000.00Rp 9,965,000.00Rp 99.65 35,000.00 APBD Kota

c Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pemakaman

100,000,000.00Rp 98,315,000.00Rp 98.32 1,685,000.00 APBD Kota

15 140,000,000.00Rp 139,742,500.00Rp 99.82 99.82 257,500.00

a Pengujian Tingkat Polusi 10,000,000.00Rp 9,889,000.00Rp 98.89 111,000.00 APBD Kota

- Pengujian Kadar Polusi

Limbah Padat dan Cair

10,000,000.00Rp 9,889,000.00Rp 98.89 111,000.00 APBD Kota

b Pengembangan Sarana dan

Prasarana Laboratorium

Lingkungan

120,000,000.00Rp 119,853,500.00Rp 99.88 146,500.00 APBD Kota

SUMBER

ANGGARAN

(DAK, BANPROP,

APBD KOTA)%

(Rp.)

2

NO. URAIAN


PENYERAPAN ANGGARAN

Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Alam

Program Pengelolaan Areal

Pemakaman

Program Peningkatan

Pengendalian Polusi



SISA PAGU


1 3 4 5 6 7 8

- Pengadaan Sarana dan

Prasarana Penunjang

Terakreditasinya Laboratorium

Lingkungan Hidup

120,000,000.00Rp 119,853,500.00Rp 99.88 146,500.00 APBD Kota

c Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Laboratorium

Lingkungan

10,000,000.00Rp 10,000,000.00Rp 100.00 0.00 APBD Kota

16 10,830,000,000.00Rp 10,592,398,950.00Rp 97.81 97.81 237,601,050.00

a Penataan RTH 10,300,000,000.00Rp 10,062,591,900.00Rp 97.70 237,408,100.00 APBD Kota

- Penyempurnaan RTH PUSDAI

Kota Banjar

200,000,000.00Rp 197,511,000.00Rp 98.76 2,489,000.00 APBD Kota

- Penataan Taman Kota

Lanjutan

100,000,000.00Rp 97,999,900.00Rp 98.00 2,000,100.00 APBD Kota

- Penataan RTH Pintusinga 1,000,000,000.00Rp 986,391,000.00Rp 98.64 13,609,000.00 BANPROP

- Penataan RTH Jajawar 1,000,000,000.00Rp 975,426,000.00Rp 97.54 24,574,000.00 BANPROP

- Penataan RTH Situleutik

Lanjutan

2,000,000,000.00Rp 1,922,545,000.00Rp 96.13 77,455,000.00 BANPROP

- Pembuatan RTH Kec.

Purwaharja

1,000,000,000.00Rp 983,863,000.00Rp 98.39 16,137,000.00 BANPROP

- Penataan Kawasan Bendung

Situleutik Kec. Banjar Kota

Banjar

4,000,000,000.00Rp 3,922,124,000.00Rp 98.05 77,876,000.00 BANPROP

- Penataan Rest Area

Batulawang Lanjutan

1,000,000,000.00Rp 976,732,000.00Rp 97.67 23,268,000.00 BANPROP

b Pemeliharaan Ruang Terbuka

Hijau (RTH)

530,000,000.00Rp 529,807,050.00Rp 99.96 192,950.00 APBD Kota

17 9,759,659,400.00Rp 9,531,810,900.00Rp 97.67 97.67

227,848,500.00

a Penyediaan Prasarana dan

Sarana Air Limbah

4,006,532,491.00Rp 3,900,433,400.00Rp 97.35106,099,091.00

- Pembangunan Infrastruktur

Sanitasi ( DAK Reguler )

-Rp -Rp 0.00

0.00

DAK

REGULER/APBN

- Pembangunan Infrastruktur

Sanitasi ( DAK IPD )

3,000,000,000.00Rp 2,912,140,000.00Rp 97.0787,860,000.00

DAK IPD/APBN

- Pembangunan Sarana dan

Prasarana Pendukung Sanitasi

Lingkungan Situbatu

350,000,000.00Rp 344,477,000.00Rp 98.42

5,523,000.00

SILPA DAK

- Pembangunan Sanitasi di

Lingkungan Industri Tembakau

(DBHCT)

656,532,491.00Rp 643,816,400.00Rp 98.06

12,716,091.00

APBD

Kota/DBHCT

b Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum 5,753,126,909.00Rp 5,631,377,500.00Rp 97.88121,749,409.00

- Optimalisasi SPAM Kota Banjar (DAK IPD) 3,356,280,000.00Rp 3,277,390,500.00Rp 97.6578,889,500.00

DAK IPD/APBN

- Pembangunan dan Optimalisasi Air Bersih Pedesaan (DAK IPD)871,866,000.00Rp 861,979,000.00Rp 98.879,887,000.00

DAK IPD/APBN

- Pengadaan dan Pemasangan

Pipa Air Bersih Balokang Patrol

Kota Banjar ( DBHCT )

1,500,000,000.00Rp 1,467,038,000.00Rp 97.80

32,962,000.00

APBD

Kota/DBHCT

- Pengadaan Pompa Air Bersih 24,980,909.00Rp 24,970,000.00Rp 99.9610,909.00

SILPA DAK

18 44,170,000,000.00Rp 43,834,470,000.00Rp 99.24 99.24

335,530,000.00

a Perencanaan Pengembangan

Infrastruktur

1,550,000,000.00Rp 1,485,505,100.00Rp 95.8464,494,900.00

APBD Kota

- Perencanaan T-1 500,000,000.00Rp 486,279,100.00Rp 97.2613,720,900.00

APBD Kota

- Perencanaan Mesjid Agung

Kota Banjar

500,000,000.00Rp 479,374,000.00Rp 95.8720,626,000.00

APBD Kota

- Perencanaan Rumah Sakit

Langensari

550,000,000.00Rp 519,852,000.00Rp 94.5230,148,000.00

APBD Kota

b Pembangunan/Peningkatan

Infrastruktur

42,330,000,000.00Rp 42,084,311,900.00Rp 99.42245,688,100.00

APBD Kota

- Pembangunan Banjar

Convention Hall

14,970,000,000.00Rp 14,937,050,300.00Rp 99.7832,949,700.00

APBD Kota +

BANPROP

- Rehabilitasi Infrastruktur

Keciptakaryaan Di Kota Banjar

800,000,000.00Rp 781,187,600.00Rp 97.65

18,812,400.00

APBD Kota

Program Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH)

Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah

Program Pengembangan Wilayah

Strategis dan Cepat Tumbuh

NO. URAIAN


PENYERAPAN ANGGARAN SUMBER

ANGGARAN

(DAK, BANPROP,

APBD KOTA)%

(Rp.)

2



SISA PAGU


1 3 4 5 6 7 8

- Pembangunan Pasar Muktisari

Langensari

14,940,000,000.00Rp 14,930,892,000.00Rp 99.949,108,000.00

APBD Kota

- Pembangunan Tugu Batas

Kota Waringinsari

490,000,000.00Rp 486,561,500.00Rp 99.303,438,500.00

APBD Kota

- Pembuatan Tugu Adipura 490,000,000.00Rp 481,084,500.00Rp 98.188,915,500.00

APBD Kota

- Penataan Lapang Bakti

Lanjutan

490,000,000.00Rp 486,323,000.00Rp 99.253,677,000.00

APBD Kota

- Pengembangan Infrastruktur

Keciptakaryaan

4,950,000,000.00Rp 4,853,102,000.00Rp 98.0496,898,000.00

APBD Kota

- Perbaikan Jalan Lingkungan

Banjar Kelurahan Banjar Kota

Banjar

200,000,000.00Rp 187,197,000.00Rp 93.60

12,803,000.00

APBD Kota

- Penyempurnaan Infrastruktur

Sport Centre Kota Banjar

5,000,000,000.00Rp 4,940,914,000.00Rp 98.82

59,086,000.00

BANPROP

PERUBAHAN

c Pembinaan Jasa Konstruksi 40,000,000.00Rp 27,918,000.00Rp 69.8012,082,000.00

APBD Kota

- Penyusunan Perda IUJK 40,000,000.00Rp 27,918,000.00Rp 69.8012,082,000.00

APBD Kota

d Penomoran Bangunan 250,000,000.00Rp 236,735,000.00Rp 94.6913,265,000.00

APBD Kota

- Penomoran Rumah Tahap I 250,000,000.00Rp 236,735,000.00Rp 94.6913,265,000.00

APBD Kota

149,992,664,536Rp 147,331,389,636Rp 2,661,274,900Rp

NO. URAIAN


PENYERAPAN ANGGARAN SUMBER

ANGGARAN

(DAK, BANPROP,

APBD KOTA)%

(Rp.)

JUMLAH TOTAL 98.23

2

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa pada tahun 2016 Dinas Cipta Karya,

Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup telah melaksanakan

Program/Kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 147.331.389.636,00 (Seratus

Empatpuluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Tigapuluh Satu Juta Tiga Ratus

Delapanpuluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tigapuluh Enam Rupiah) dengan

persentase penyerapan sebesar 96,23%.



3.6 Prestasi

Dalam melaksanakan tupoksinya, Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata

Ruang dan Lingkungan Hidup telah memperoleh penghargaan atas prestasi

yang dicapai. Dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.25

Prestasi Tingkat Nasional

No Prestasi Penghargaan Tahun

1 Tingkat Nasional Adipura Kategori Kota Kecil Juara I 2013

2 Tingkat Nasional Adipura Kategori Kota Kecil Juara II 2014

3 Tingkat Nasional Adipura Kategori Kota Kecil Juara III 2015

4 Tingkat Nasional Adipura Kirana Kategori Kota Kecil 2016

5 Tingkat Nasional Adiwiyata

5 Sekolah Berbudaya Lingkungan 2013





8 Tingkat Nasional Program Kampung Iklim

1 Desa (Rejasari) 2014

9 Tingkat Nasional Program Kampung Iklim

1 Desa (Balokang) 2015

10 Tingkat Nasional

Program Kampung Iklim 3 Desa (Sinartanjung, Kujangsari,

Langensari) dan 1 Kelurahan (Mekarsari Lingkungan Cimenyan 2)

2016

Sumber : Bidang Lingkungan Hidup DCKTLH, 2016


LKj DCKTLH 2016 IV-1

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan

Lingkungan Hidup Kota Banjar Tahun 2016 ini dapat menggambarkan kinerja

Pemerintah Kota Banjar dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai dan

laporan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Hasil analisis bab-bab sebelumnya terdapat sasaran yang tidak mencapai

target, program/kegiatan yang mendukung sasaran tersebut agar dijadikan

prioritas pada pelaksanaan program/kegiatan ditahun selanjutnya dan untuk

sasaran yang melebihi target agar dikaji kembali dari perencanaan,

peaksanaannya maupun segi penganggarannya sehingga diharapkan semua

sasaran Indikator Kinerja Utama Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang

dan Lingkungan Hidup Kota Banjar dapat tercapai sesuai dengan target yang

telah ditetapkan didalam RPJMD.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Cipta Karya, Kebersihan,

Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar ini, diharapkan dapat

memberikan gambaran Kinerja Dinas kepada pihak-pihak terkait baik sebagai

stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan

berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Banjar.

Banjar, Januari 2017

Kepala Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Kota Banjar

Drs. H. YOYO SUHARYONO

NIP. 196107071990121001

PEMERINTAH KOTA BANJAR

Documents

Transcript of PEMERINTAH KOTA BANJAR