PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN...

BAB I. PENDAHULUAN

1.

1)

2)

Tujuan laporan keuangan :

1)

a.

b.

2)

2.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2007 tentang Batas Waktu Penerbitan Surat Pengesahan dan Sanksi Keterlambatan

Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Keuangan daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ;

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Keuangan Daerah ;

Peraturan Daerah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ;

Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon

Progo berkaitan dengan sumber penerimaannya per 31 Desember 2016.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo

Pelaporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo diselenggarakan berdasarkan peraturan

Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daeraha. Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo

Maksud penyusunan laporan keuangan :

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo disusun untuk menyediakan informasi

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo digunakan untuk membandingkan

Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi

Menyediakan informasi mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2016.

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jl.Perwakilan No.1 Wates, Telp. (0274)773247, Fax (0274)774126 Kode Pos 55611

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2016

k.

l.

m.

n.

o.

p.

q.

3.

BAB I PENDAHULUAN

BAB II

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII PENUTUP

Perturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Perturan Bupati Kulon Progo Nomor 48 Tahun 2016 tentang PeruPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo

Penulisan Catatan Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo disajikan sebagai

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2006 tentang Petunjuk

Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Keuangan Daerah ;

Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

2.1. Ekonomi Makro

2.2 Kebijakan Keuangan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

No Anggaran Target Reali sasi Capaian (%)

1 3 4 5 6

A. Rp 8.196.760.567 Rp 8.196.760.567 Rp 7.628.691.221 93,07

1. Rp 8.196.760.567 Rp 8.196.760.567 Rp 7.628.691.221 93,07

1.1 Rp 3.359.899.342 Rp 3.359.899.342 Rp 3.168.459.869 94,30

Rp 3.359.899.342 Rp 3.359.899.342 Rp 3.168.459.869 94,30

B. Rp 4.836.861.225 Rp 4.836.861.225 Rp 4.460.231.352 92,21

1. Rp 242.945.950 Rp 242.945.950 Rp 221.869.102 91,32

1.1 Rp 71.014.450 Rp 71.014.450 Rp 67.088.310 94,47

1.2 Rp 19.895.500 Rp 19.895.500 Rp 19.893.000 99,99

1.3 Rp 152.036.000 Rp 152.036.000 Rp 134.887.792 88,72

Pencapaian Indikator yang digunakan sebagai tolok ukur pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Belanja Gaji dan Tunjangan

Belanja Barang dan Jasa

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa dan Peralatan

PerkantoranPenyediaan Jasa keuangan

Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi

dan Koordinasi

Uraian Program/Kegiatan dan

2

BELANJA

Belanja Operasi

Belanja Pegawai

Penyusunan Anggaran Kas dan rencana penggunaan anggaran per triwulan untuk masing-masing kegiatan.

Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Pembentukan Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, dan Panitia Pemeriksa secara efektif dan efisien.

Pelaksanaan belanja barang dan jasa.

Melaksanakan evaluasi terhadap pencapaian realisasi keuangan dan realisasi fisik kegiatan, pada setiap bulan.

Melaksanakan pengawasan secara periodik terhadap pencapaian realisasi keuangan dan keadaan Kas di Bendahara

Dalam rangka meningkatkan kinerja , efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan belanja pada Badan Perencanaan

Penyelenggaraan koordinasi rutin.

Pelaksanaan koordinasi lintas program/ kegiatan pada awal dan setiap tahapan pelaksanaan program/ kegiatan.

BAB II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo ini disusun dengan memperhatikan

2. Rp 1.113.170.300 Rp 1.113.170.300 Rp 1.027.125.038 184,03

2.4 Rp 609.514.000 Rp 609.514.000 Rp 577.155.500 94,69

2.5 Rp 503.656.300 Rp 503.656.300 Rp 449.969.538 89,34

3 Rp 25.178.200 Rp 25.178.200 Rp 24.718.025 293,32

3.6 Rp 3.978.200 Rp 3.978.200 Rp 3.871.700 97,32

3.7 Rp 12.500.000 Rp 12.500.000 Rp 12.482.250 99,86

3.8 Rp 8.700.000 Rp 8.700.000 Rp 8.364.075 96,14

4 Rp 23.100.000 Rp 23.100.000 Rp 13.890.800 60,13

4.9 Rp 23.100.000 Rp 23.100.000 Rp 13.890.800 60,13

5 Rp 686.834.350 Rp 686.834.350 Rp 590.778.331 275,04

5.10 Rp 171.336.000 Rp 171.336.000 Rp 170.681.131 99,62

5.11 Rp 443.025.000 Rp 443.025.000 Rp 350.261.200 79,06

5.12 Rp 72.473.350 Rp 72.473.350 Rp 69.836.000 96,36

6 Rp 454.580.000 Rp 454.580.000 Rp 440.727.350 96,95

6.13 Rp 454.580.000 Rp 454.580.000 Rp 440.727.350 96,95

6.14 Rp - Rp - Rp - -

7 Rp 284.988.200 Rp 284.988.200 Rp 282.385.460 198,21

7.15 Rp 59.549.100 Rp 59.549.100 Rp 59.037.350 99,14

7.16 Rp 225.439.100 Rp 225.439.100 Rp 223.348.110 99,07

8 Rp 181.132.000 Rp 181.132.000 Rp 175.132.750 96,69

8.17 Rp 181.132.000 Rp 181.132.000 Rp 175.132.750 96,69

Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat

KabupatenProgram Pengendalian Pemanfaatan

Ruang

Koordinasi Pemanfaatan Ruang

Penyusunan Data Statistik Daerah

Program Perencanaan Tata Ruang

Penyusunan Perencanaan Tata Ruang

Sosialisasi Rencana Tata Ruang

Program Kerjasama Pengembangan

IPTEK

Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian

Masyarakat dan Kerjasama Dengan

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

KinerjaProgram Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Manusia SKPD

Pendidikan dan Pelatihan Non Formal

Program Pengembangan

Data/Informasi/Statistik Daerah

Penyusunan Database Daerah dan

Pengelolaan Sistem Informasi Penyusunan Data Keluarga Miskin

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Perkantoran

Pengadaan Sarana dan Prasarana

PerkantoranPemeliharaan Sarana dan Prasarana

PerkantoranProgram Perencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi Kinerja

Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD

Penyusunan Laporan Keuangan

9 Rp 1.824.932.225 Rp 1.824.932.225 Rp 1.683.604.496 92,26

9.18 Rp 179.243.500 Rp 179.243.500 Rp 157.963.400 88,13

9.19 Rp 110.268.800 Rp 110.268.800 Rp 92.052.190 83,48

9.20 Rp 97.011.600 Rp 97.011.600 Rp 86.809.707 89,48

9.21 Rp 75.000.000 Rp 75.000.000 Rp 69.402.447 92,54

9.22 Rp 121.500.000 Rp 121.500.000 Rp 115.550.350 95,10

9.23 Rp 95.567.650 Rp 95.567.650 Rp 90.369.650 94,56

9.24 Rp 29.999.900 Rp 29.999.900 Rp 29.326.325 97,75

9.25 Rp 362.276.825 Rp 362.276.825 Rp 348.284.905 96,14

9.26 Rp 197.329.150 Rp 197.329.150 Rp 186.798.150 94,66

9.27 Rp 41.000.000 Rp 41.000.000 Rp 40.048.875 97,68

9.28 Rp 43.000.000 Rp 43.000.000 Rp 35.674.475 82,96

9.29 Rp 83.856.400 Rp 83.856.400 Rp 73.438.928 87,58

9.30 Rp 36.000.000 Rp 36.000.000 Rp 29.576.744 82,16

9.31 Rp 28.624.900 Rp 28.624.900 Rp 24.023.900 83,93

9.32 Rp 49.618.800 Rp 49.618.800 Rp 47.309.700 95,35

9.33 Rp 20.649.800 Rp 20.649.800 Rp 19.880.575 96,27

9.34 Rp 67.420.000 Rp 67.420.000 Rp 60.111.850 89,16

9.35 Rp 37.999.950 Rp 37.999.950 Rp 37.450.450 98,55

9.36 Rp 11.282.700 Rp 11.282.700 Rp 4.262.875 37,78

9.37 Rp 1.907.150 Rp 1.907.150 Rp 1.460.150 76,56

9.38 Rp 135.375.100 Rp 135.375.100 Rp 133.808.850 98,84

Dilihat dari pencapaian indikator kinerja kegiatan :

1.

2.

1.

1.1

1.2

Penyusunan Master Plan RTH Perkotaan

* Sumber dari laporan fungsional kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo

Adapun program dan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016, antara lain adalah :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran

Penyediaan Jasa keuangan

Belanja Tidak Langsung ; berupa Belanja Pegawai yang meliputi Biaya Gaji dan Tunjangan dengan realisasi 94.30 %

Belanja Langsung :

Belanja langsung digunakan untuk membiayai 3 Urusan, 9 Program dengan jumlah kegiatan sebaynak 38 Kegiatan dan realisasi

Perencanaan Pembangunan Sub Bidang

Pendidikan dan KebudayaanPerencanaan Pembangunan Sub Bidang

Sosial dan KesehatanPerencanaan Pembangunan Sub Bidang

Pemerintahan UmumPerencanaan Pembangunan Sub Bidang

Kepegawaian, Keuangan dan PoldagriPenyusunan Perencanaan Percepatan

Pembangunan Sanitasi PermukimanPemantauan dan Evaluasi Pencapaian

SDGs

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan DaerahPerencanaan Pembangunan Sub Bidang

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Perencanaan Pembangunan Sub Bidang

Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang

PU dan PerumahanPerencanaan Pembangunan Sub Bidang

Tata Ruang dan PerhubunganPerencanaan Pembangunan Sub Bidang

ESDM dan Lingkungan Hidup


DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

Sumber Daya AirPenyusunan Data Dasar Spasial

Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi

Pelaksanaan Upaya-Upaya Sinkronisasi Upaya Pencegahan dan

Pemberantasan KorupsiPenyusunan RKPD

Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

Penyusunan Rancangan RPJM

Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS.

1.3

2.

2.4

2.5

3

3.6

3.7

3.8

4

4.9

5

5.1

05.1

15.1

26

6.1

36.1

47

7.1

57.1

68

8.1

79

9.1

89.1

99.2

09.2

19.2

29.2

39.2

49.2

59.2

6

Penyusunan Data Dasar Spasial

Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan

Sinkronisasi Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Penyusunan RKPD

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah


Program Perencanaan Pembangunan Daerah



Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Lainnya

Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sumber Daya Air



Program Kerjasama Pengembangan IPTEK

Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Dengan Perguruan Tinggi

Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang


Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Penyusunan Database Daerah dan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Penyusunan Data Keluarga Miskin



Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja



Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD

Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

9.2

79.2

89.2

99.3

09.3

19.3

29.3

39.3

49.3

59.3

69.3

79.3

8

1.

1. Pengadaan Peralatan Kantor

2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

3. Kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Ruang

2.


Dalam rangka pelaksanaan kegiatan khususnya Urusan Statistik dilakukan dengan cara bekerjasama dengan SKPD vertikal yakni dengan

Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada CV. Dian Kencana dengan alamat Jl. Lawu No. 2 Yogyakarta, untuk pengadaan kursi susun


Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada CV. MITRA KARYA UTAMA dengan alamat Jl. Kebon agung Km 3 Kalongan Tlogoadi Mlati

Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada CV. COMPUTA dengan alamat Jl. Cik Di Tiro No. 10 Yogyakarta, untuk pengadaan LCD 2 unit

Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada PT. Nasmoco Bahana Motor dengan alamat Jl. Ringroad Selatan Tamantirto Kasihan Bantul

Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada PT. ASTRA International TBK dengan alamat Jl. Magelang Km 7,2 Yogyakarta, untuk

Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada PT. Jogja Duta Cahaya Lestari dengan alamat Jl. Magelang Km 5, Rogoyudan Sinduadi Mlati

Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada PT. Padma Sakti dengan alamat Karang tengah Lor, Margosari Pengasih untuk pengadaan


Belanja Jasa Konsultansi : kepada PT. PROPORSI d.a Jl. Pakuningratan 76 Yogyakarta untuk pekerjaan Penyusunan

Dan Kegiatan-kegiatan yang pelaksanaannya bekerjasama dengan Pihak ketiga (Jasa Pengadaan Barang dan Jasa / Jasa Konsultansi)

Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada A. TKRIB GROUP dengan alamat Jl. Kyai Mojo No. 44-48 Bumijo, Yogyakarta, untuk

Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada CV. SARANA TEKNIK dengan alamat Karang XIV 03/30 Sumberagung Moyudan Sleman

Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan Umum

Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Kepegawaian, Keuangan dan Poldagri

Penyusunan Perencanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian SDGs

Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan

Perencanaan Pembangunan Sub Bidang PU dan Perumahan

Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan

Perencanaan Pembangunan Sub Bidang ESDM dan Lingkungan Hidup

Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sosial dan Kesehatan

Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pariwisata dan

3. Penyusunan Laporan Keuangan

4. Penyusunan Perencanaan Tata Ruang

5.

6. Penyusunan Data Keluarga Miskin

7. Penyusunan Database Daerah dan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

-

-

8. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

9.

Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada PT. PROPORSI dengan alamat Jl. Pakuningratan No 76 Yogyakarta Kegiatan tersebut

Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada UD. KARYA MANDIRI alamat Jl. Masjid Agung ruko No. 5 Wates Kulon Progo pada

Belanja Sewa Gedung/Kantor/ Tempat Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2013 : kepada Wisma Kusuma Hotel

Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada CV. PRISTA INFORMATIKA dengan alamat Dukuh, RT 052 RW 015 Wijimulyo Nanggulan



Penyusunan RKPD


Belanja Sewa Gedung/Kantor/ Tempat Penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2014( Murni ) : kepada Wisma Kusuma Hotel

Belanja Jasa Konsultansi : kepada PT. KALA PRANA KONSULTAN d.a Wonocatur RT 01/RW 23 No. 250, Banguntapan Bantul

Belanja Jasa Konsultansi : kepada PT. KALA PRANA KONSULTAN d.a Wonocatur RT 01/RW 23 No. 250, Banguntapan Bantul

Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada CV. REKA KUSUMA BUANA dengan alamat Jogahan 25/12 Bumirejo Lendah pada


Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada PT. KALA PRANA dengan alamat Jl. Wonocatur Rt 01/23 No. 250 Banguntapan Bantul

Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada PT. PROPORSI dengan alamat Jl. Pakuningratan No 76 Yogyakarta pada 3 ( tiga ) kegiatan.

Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada CV. Trisula, alamat Jl. Godean KM 6,9 Godean Sleman , untuk pekerjaan Rehab ruang kerja

Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada CV. Trisula, alamat Jl. Godean KM 6,9 Godean Sleman , untuk pekerjaan Rehab ruang kerja

Belanja Jasa Konsultansi : kepada PT. PROPORSI d.a Jl. Pakuningratan 76 Yogyakarta untuk pekerjaan Penyusunan RDTR

Belanja Jasa Konsultansi : kepada PT. PROPORSI d.a Jl. Pakuningratan 76 Yogyakarta untuk pekerjaan Penyusunan RDTR

Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada CV. Papan Indah, alamat Ngruno RT 45 Karangsari Pengasih Kulon Progo , untuk pekerjaan


Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada CV. Bangun Sarana Elektro dengan alamat Ngadinegaran MJ III/73 Yogyakarta, Pengantian

Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada CV. Dyosi dengan alamat Jogoyudan Wates Kulon Progo, untuk pekerjaan perbaikan Kamar

Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada CV. Kadung Karya Konsultan, alamat Ngramang Kedingsari Pengasih Kulon Progo, untuk

Belanja Jasa Pihak Ketiga : kepada CV. ,Mitra Gutama Lima, alamat Jl. Tegalmulyo Gang Teratai D 6 Rt 006, RW 046

- Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sumber Daya Air

Kegiatan yang pelaksanaannya mengunakan dana hibah LOAN dan APBD adalah :

Peningkatan Kapasitas Institusi Pengelolaan Daerah Irigasi pada Daerah Irigasi kewenangan Kabupaten dan Provinsi yang

Melaksanakan ujicoba Peningkatan Pengelolaan dan Rehabilitasi secara PPSIP pada Daerah Irigasi ( DI ) Pekik Jamal, DI Papah,

Kegiatan Pendukung Program (Konsultan, administrasi Kegiatan), dalam pelaksanaan administrasi juga agak berbeda dengan

Ruang Lingkup Program WISMP-2 yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Peningkatan Kapasitas Institusi Koordinasi dan Pengelola SDA Wilayah Sungai dan Kinerja Prasarana Sungai dalam penyediaan

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan untuk tiap kegiatan setelah perubahan adalah sebagai berikut:

No

Target Setelah

Perubahan

(Rp)

Reali sasi

(Rp) Penyerapan (%)

1 3 4 5

8.196.760.567 7.628.691.221 93,07

A. 3.359.899.342 3.168.459.869 94,30

I. 3.359.899.342 3.168.459.869 94,30

1.1 3.359.899.342 3.168.459.869 94,30

B. 4.836.861.225 4.460.231.352 92,21

I. 223.050.450 221.869.102 99,47

1 71.014.450 67.088.310 94,47

2 19.895.500 19.893.000 99,99

3 152.036.000 134.887.792 88,72

II 1.113.170.300 1.027.125.038 92,27

4 609.514.000 577.155.500 94,69

5 503.656.300 449.969.538 89,34

III 25.178.200 24.718.025 98,17

6 3.978.200 3.871.700 97,32

7 12.500.000 12.482.250 99,86

8 8.700.000 8.364.075 96,14

IV 23.100.000 13.890.800 60,13

9 23.100.000 13.890.800 60,13

V 686.834.350 590.778.331 86,01

10 171.336.000 170.681.131 99,62

11 443.025.000 350.261.200 79,06

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia


Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik

Penyusunan Database Daerah dan Pengelolaan Sistem


Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran


Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi



Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

Belanja Barang dan Jasa

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Uraian Program/Kegiatan

2

BELANJA

Belanja Operasi

Belanja Pegawai

Belanja Gaji dan Tunjangan

Dalam Tahun Anggaran 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo, melaksanakan Belanja Tidak

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Sampai bulan Desember 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan/

12 72.473.350 69.836.000 96,36

VI 454.580.000 440.727.350 96,95

13 454.580.000 440.727.350 96,95

14 - - -

VII 284.988.200 282.385.460 99,09

15 59.549.100 59.037.350 99,14

16 225.439.100 223.348.110 99,07

VIII 181.132.000 175.132.750 96,69

17 181.132.000 175.132.750 96,69

IX 1.824.932.225 1.683.604.496 92,26

18 179.243.500 157.963.400 88,13

19 110.268.800 92.052.190 83,48

20 97.011.600 86.809.707 89,48

21 75.000.000 69.402.447 92,54

22 121.500.000 115.550.350 95,10

23 95.567.650 90.369.650 94,56

24 29.999.900 29.326.325 97,75

25 362.276.825 348.284.905 96,14

26 197.329.150 186.798.150 94,66

27 41.000.000 40.048.875 97,68

28 43.000.000 35.674.475 82,96

29 83.856.400 73.438.928 87,58

30 36.000.000 29.576.744 82,16

31 28.624.900 24.023.900 83,93

32 49.618.800 47.309.700 95,35

33 20.649.800 19.880.575 96,27

34 67.420.000 60.111.850 89,16

35 37.999.950 37.450.450 98,55

36 11.282.700 4.262.875 37,78

37 1.907.150 1.460.150 76,56

38 135.375.100 133.808.850 98,84

10.7 #REF! #REF! #REF!0

Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sosial dan

Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan

Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Kepegawaian,

Penyusunan Perencanaan Percepatan Pembangunan

Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian SDGs


Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perindustrian,

Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian,

Perencanaan Pembangunan Sub Bidang PU dan

Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Tata Ruang dan

Perencanaan Pembangunan Sub Bidang ESDM dan

Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pendidikan dan

Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sumber Daya Air


Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-

Sinkronisasi Upaya Pencegahan dan Pemberantasan

Penyusunan RKPD

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang


Program Perencanaan Pembangunan Daerah



Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK, Tugas




Program Kerjasama Pengembangan IPTEK

Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan



10.8 #REF! #REF! #REF!

10.9 #REF! #REF! #REF!

10.10 #REF! #REF! #REF!

Adapun SPP yang dapat direalisasikan terdiri dari :

1. SPP -LS Gaji sebesar 3.168.459.869Rp

2. SPP -UP sesbesar 291.075.000Rp

3. SPP -GU sebesar 2.804.465.352Rp

4. SPP -TU sebesar -Rp

5. SPP -LS Barang dan Jasa sebesar 1.364.691.000Rp

JUMLAH 7.628.691.221Rp 1.612.608.961Rp

Dilihat dari pencapaian indikator kinerja keuangan :

1. Belanja Tidak Langsung ;

2. Belanja Langsung :

3.

4.

No

Target Setelah

Perubahan

(Rp)

Reali sasi

(Rp) Penyerapan (%)

1 3 4 5,00

I. 1528511907 1452440569 95,02

1. 1113170300 1027125038 92,27

2 3978200 3871700 97,32

3 12500000 12482250 99,86 Penyediaan Jasa dan Pengijinan Kendaraan

Koordinasi dan Pengawasan Penataan Ruang

Belanja disesuaikan dengan kebutuhan riil, bahwa sampai dengan bulan Desember 2011 terutama pada rapat rapat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

Belanja disesuaikan dengan kebutuhan riil, bahwa sampai dengan bulan Desember 2011 pembayaran rekening

Belanja langsung digunakan untuk membiayai 3 Urusan, 9 Program dengan jumlah kegiatan sebaynak 38 Kegiatan, dan realisasi

Secara total realisasi keuangan, yang meliputi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung mencapai 94,07%

Uraian Program/Kegiatan

2

URUSAN PERENCAAN PEMBANGUNAN

Sampai dengan akhir Tahun Anggaran capaian kinerja keuangan untuk kegiatan murni dan perubahan APBD Tahun Anggaran

0

Belanja Tidak Langsung ; berupa Belanja Pegawai yang

Belanja Langsung :

Dalam rangka pencairan dana, Bendahara pengeleluaran mengajukan SPP kepada PPK dan oleh PPK diverifikasi dan dibuatkan SPM

Belanja tidak langsung berupa Belanja Pegawai yang meliputi Biaya Gaji dan Tunjangan dengan realisasi 94,30%

4 454580000 440727350 96,95

5 454580000 440727350 96,95

6. 0 0 #DIV/0!

7. 1824932225 1683604496 92,26

8. 97011600 86809707 89,48

9 43000000 35674475 82,96

10 135375100 133808850 98,84

11 #REF! #REF! #REF!



Monitoring, Evakluasi, Pengendalian dan Pelaporan

Belanja disesuaikan dengan kebutuhan riil, bahwa sampai dengan bulan Desember 2011 kegiatan monitoring,

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Belanja disesuaikan dengan kebutuhan riil, bahwa sampai dengan bulan Desember 2011 belana kegiatan

Fasilitasi dan Koordinasi Program WISMP

Belanja disesuaikan dengan kebutuhan riil, bahwa sampai dengan bulan Desember 2011 belanja kegiatan Fasilitasi

Belanja disesuaikan dengan kebutuhan riil, bahwa sampai dengan bulan Desember 2011 pembayaran Prpanjangan

Penyediaan Makanan dan Minuman

Belanja disesuaikan dengan kebutuhan riil, bahwa sampai dengan bulan Desember 2011 biaya jamuan rapat dan

Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Keluar

Belanja disesuaikan dengan kebutuhan riil, bahwa sampai dengan bulan Desember 2011 biaya Perjalanan dinas

Penyusunan Data Masyarakat Miskin

Belanja disesuaikan dengan kebutuhan riil, bahwa sampai dengan bulan Desember 2011 belanja kegiatan

Fasilitasi dan Koordinasi Program Perumahan

Belanja disesuaikan dengan kebutuhan riil, bahwa sampai dengan bulan Desember 2011 belanja kegiatan Fasilitasi

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Belanja disesuaikan dengan kebutuhan riil, bahwa sampai dengan bulan Desember 2011 biaya jasa servis dan


Belanja disesuaikan dengan kebutuhan riil, bahwa sampai dengan bulan Desember 2011 kegiatan Pendidikan dan

Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Dalam

Belanja disesuaikan dengan kebutuhan riil, bahwa sampai dengan bulan Desember 2011 biaya Perjalanan dinas

3.2 Hambatan dan Kendala Pencapaian Target

-

-

-

-

-

-

3.3. Pengawasan Internal.

a.

b.

d

Dan Bappeda telah melakukan tindak lanjut antara lain :

a.

b.

c.

Upaya mengatasi kendala/permasalahan antara lain :

Melakukan pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan baik dari segi kelengkapan SPJ atau besaran dan jenis Pajak

Berdasarkan surat dari Inspektorat Daerah Nomor 700/083, tanggal 26 Januari 2017 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan

Dari hasil pemeriksaan tersebut sudah ditindak lanjuti dengan melakukan penyetoran kembali ke Kas Daerah pada tanggal 17

Memberikan surat peringatan kepada PPTK dengan surat penringatan Nomor: 050.13/811 tanggal 17 Oktober 2013 perihal :

Pada pelaksanaan kegiatan di BAPPEDA terdapat beberapa kegiatan yang membagi honorarium melebihi dari standarisasi

Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah luar propinsi dan pelaksanaan lembur, rapat yang dilakukan secara bersamaan

Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah luar propinsi yang pelaksanaan melebihi hari perjalanannya, dalam SHBJ

Memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk menarik kembali kelebihan pembayaran perjalanan dinas kepada yang

Memerintahkan kepada PPTK agar lebih teliti dalam melaksanakan kegiatan dan agar berkoordinasi dengan PPTK yang lain

Melakukan koordinasi, pengendalian dan pembinaan kepada PPTK agar pembuatan dan penyampaian SPJ yang lengkap dan

Melaksanakan koordinasi rutin tentang pengelolaan keuangan di Bappeda.

Memberikan motivasi kepada staf yang mengelola keuangan dan mengirimkan petugas untuk mengikuti Diklat /Pelatihan.

Dalam kurun waktu pelaksanaan anggaran tahun 2016 ini , telah dilakukan Pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan DIY , pada awal

Terbatasnya jumlah dan kemampuan SDM dibidang keuangan

Hambatan utama kinerja keuangan yang dijumpai dalam pencapaian target yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Belum optimalnya pelaksanaan sistem/ mekanisme dan prosedur dalam pencairan dan mempertanggunggjawabkan persekot

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah

2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

1)

2) Basis Akrual untuk Neraca yaitu untuk aset, kewajiban dan ekuitas dana.

3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

1) Laporan Realisasi Anggaran

a

b

2) Neraca

a K A S

b PIUTANG

c PERSEDIAAN

-

Persediaan terdiri dari :

1. Alat Tulis Kantor

2. Alat Listrik dan Elektronika

3. Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih

4. Materai/benda pos

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan

Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah.

Persediaan adalah barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional

Kas di pemegang kas dinyatakan dalam nilai rupiah.

Piutang dinilai sebesar nilai nominal dan diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut.

Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara:

Harga pembelian terakhir Tahun Anggaran apabila diperoleh dengan pembelian.

Pendapatan dan penerimaan pembiayaan menggunakan asas bruto yaitu membukukan penerimaan bruto dan tidak

Basis Dalam menerapkan Kebijakan Akuntansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo

Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran yaitu untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan

Belanja dan pengeluaran pembiayaan menggunakan asas nilai nominal yaitu membukukan nilai yang tertera dalam bukti.

5. Bahan Bakar Minyak

d ASSET TETAP

Aset tetap terdiri dari :

1.

2.

3.

4.

5.

e ASSET LAINNYA

Asset Lainnya terdiri dari :

- Tagihan Penjualan Angsuran

- Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

- Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

- Asset tak berwujud

- Asset lain-lain

f KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Asset Tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan

Pada tanggal 24 Desember 2013 bappeda menerima aset yang merupakan hibah dari Bangda yang berupa komputer

Mengingat penyusutan dalam kebijakan akuntansi belum ditetapkan dan penetapan umur manfaat untuk tiap-tiap

Asset Lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalam hal Tagihan Penjualan Angsuran

Asset Tetap dinyatakan dalam neraca dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Apabila asset Tetap dengan

Dalam hal penilaian asset tetap dengan nilai historis maupun harga perolehan yang diestimasikan tidak memungkinkan,

Dalam rangka penyusunan neraca awal, khusus tanah dan bangunan dapat dinilai berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak

Alat Angkutan Darat Bermotor

Alat Kantor dan Rumah Tangga

Alat Studio dan Komunikasi

Bangunan Gedung

Modal Buku/Kepustakaan

Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari :

- Utang Perhitungan Fihak Ketiga

- Pendapatan Diterima Dimuka / Pendapatan Yang ditangguhkan

- Pendapatan Diterima Dimuka / Pendapatan Yang ditangguhkan

Kewajiban Jangka Pendek dibukukan sebesar nilai nominal.

g EKUITAS DANA

Ekuitas Dana terdiri dari :

- Ekuitas Dana Lancar



Kewajiban Jangka Pendek merupakan Kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo yang

5.1.1 P E N D A P A T A N

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah ( PAD )

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

5.1.2 BELANJA

Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) Realisasi 2015

Rp Rp Rp Rp

7.335.546.567Rp 6.802.921.221Rp 532.625.346Rp 6.054.106.712Rp

861.214.000Rp 825.770.000Rp 35.444.000Rp 309.411.700Rp

-Rp -Rp -Rp -Rp

BAB V. PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN

Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

( Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bukan merupakan SKPD pendapatan sehingga tidak ada pendapatan yang di

Belanja Daerah meliputi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dalam TA 2016 di Bappeda Kabupaten Kulon Progo

Belanja Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Kulon Progo meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pendapatan Pajak Daerah

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pendapatan Retribusi

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Belanja Operasi

Belanja Modal

Belanja Tak Terduga

Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan PAD dari pembagian

d. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap maupun

Pendapatan Transfer berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DIY, meliputi Transfer Pemerintah Pusat-Dana

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

-Rp -Rp -Rp -Rp

8.196.760.567Rp 7.628.691.221Rp 568.069.346Rp 6.363.518.412Rp


Rp Rp Rp Rp

a. Belanja Pegawai 4.474.934.342Rp 4.244.784.869Rp 230.149.473Rp 4.061.791.645Rp

b. Belanja Barang dan jasa 2.860.612.225Rp 2.558.136.352Rp 302.475.873Rp 1.995.714.688Rp

c. Penyusutan dan Amortisasi -Rp -Rp -Rp -Rp

7.335.546.567Rp 6.802.921.221Rp 532.625.346Rp 6.057.506.333Rp


Rp Rp Rp Rp

a. Belanja Pegawai 4.474.934.342Rp 4.244.784.869Rp 230.149.473Rp 4.061.791.645Rp

4.474.934.342Rp 4.244.784.869Rp 230.149.473Rp 4.061.791.645Rp


Rp Rp Rp Rp

Jumlah

Jumlah realisasi Belanja Operasi sampai bulan Juni TA 2016 sebesar Rp6.802.921.221,- atau 92,74 % dari anggaran sebesar

a. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp 4.244.784.869,-atau 94, 86 % dari total aggaran belanja pegawai Rp.

Belanja Operasi

Jumlah

Jumlah

b. Belanja Brang dan jasa

Realisasi Belanja Barang dan jasa sebesar Rp 2.558.136.352,- atau 89,43 % dari total aggaran belanja pegawai Rp

Belanja Operasi

Transfer

5.1.2.1 Belanja Operasi

Jumlah realisasi Belanja Daerah sampai bulan Desember TA 2016 sebesar Rp7.628.691.221,- atau 93,07 % dari anggaran sebesar Rp

Belanja Operasi Kabupaten Kulon Progo meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan

Belanja Operasi

a. Belanja Barang dan Jasa 2.860.612.225Rp 2.558.136.352Rp 302.475.873Rp 1.995.714.688Rp

2.860.612.225Rp 2.558.136.352Rp 302.475.873Rp 1.995.714.688Rp

Anggaran Realisasi Sisa Keterangan

242.945.950Rp 221.869.102Rp 21.076.848Rp

71.014.450Rp 67.088.310Rp 3.926.140Rp

19.895.500Rp 19.893.000Rp 2.500Rp

152.036.000Rp 134.887.792Rp 17.148.208Rp

1.113.170.300Rp 1.027.125.038Rp 86.045.262Rp

609.514.000Rp 577.155.500Rp 32.358.500Rp

503.656.300Rp 449.969.538Rp 53.686.762Rp

25.178.200Rp 24.718.025Rp 460.175Rp

3.978.200Rp 3.871.700Rp 106.500Rp

12.500.000Rp 12.482.250Rp 17.750Rp

8.700.000Rp 8.364.075Rp 335.925Rp

23.100.000Rp 13.890.800Rp 9.209.200Rp

23.100.000Rp 13.890.800Rp 9.209.200Rp

686.834.350Rp 590.778.331Rp 96.056.019Rp

171.336.000Rp 170.681.131Rp 654.869Rp

443.025.000Rp 350.261.200Rp 92.763.800Rp

72.473.350Rp 69.836.000Rp 2.637.350Rp

454.580.000Rp 440.727.350Rp 13.852.650Rp

454.580.000Rp 440.727.350Rp 13.852.650Rp Rekening LS ada di

TW III dan IV

-Rp -Rp -Rp Pelaksanan di TW IV

284.988.200Rp 282.385.460Rp 2.602.740Rp

59.549.100Rp 59.037.350Rp 511.750Rp

225.439.100Rp 223.348.110Rp 2.090.990Rp

181.132.000Rp 175.132.750Rp 5.999.250Rp

181.132.000Rp 175.132.750Rp 5.999.250Rp

Realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2016 sampai bulan Desember kurang dari target diantaranya (yang menurut kami


Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang

Kawasan


Program Kerjasama Pengembangan

Pelaynan Kerjasama Pemerintah Daerah


Program Pengendalian Pemanfaatan


Program Pengembangan

Penyusunan Database Daerah dan




Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Program Perencanaan, Pengendalian dan



Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Program Pelayanan Administrasi



Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan

Program Peningkatan Sarana dan

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Kegiatan

Jumlah

1.824.932.225Rp 1.683.604.496Rp 141.327.729Rp

179.243.500Rp 157.963.400Rp 21.280.100Rp

110.268.800Rp 92.052.190Rp 18.216.610Rp

97.011.600Rp 86.809.707Rp 10.201.893Rp

75.000.000Rp 69.402.447Rp 5.597.553Rp

121.500.000Rp 115.550.350Rp 5.949.650Rp

95.567.650Rp 90.369.650Rp 5.198.000Rp

29.999.900Rp 29.326.325Rp 673.575Rp

362.276.825Rp 348.284.905Rp 13.991.920Rp

197.329.150Rp 186.798.150Rp 10.531.000Rp

41.000.000Rp 40.048.875Rp 951.125Rp

43.000.000Rp 35.674.475Rp 7.325.525Rp

83.856.400Rp 73.438.928Rp 10.417.472Rp

36.000.000Rp 29.576.744Rp 6.423.256Rp

28.624.900Rp 24.023.900Rp 4.601.000Rp

49.618.800Rp 47.309.700Rp 2.309.100Rp

20.649.800Rp 19.880.575Rp 769.225Rp

67.420.000Rp 60.111.850Rp 7.308.150Rp

37.999.950Rp 37.450.450Rp 549.500Rp

11.282.700Rp 4.262.875Rp 7.019.825Rp

1.907.150Rp 1.460.150Rp 447.000Rp

135.375.100Rp 133.808.850Rp 1.566.250Rp


Rp Rp Rp Rp

861.214.000Rp 825.770.000Rp 35.444.000Rp 309.411.700Rp

Realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2016 kurang dari anggaran, selain karena sisa gaji dan komponennya yang tersebar di

b. Belanja Brang dan jasa

Belanja Daerah

Belanja Modal



Penyusunan Perencanaan Percepatan

Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian

Penyusunan Masterplan RTH Perkotaan


Perencanaan Pembangunan Sub Bidang PU






Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi

Sinkronisasi Upaya Pencegahan dan

Penyusunan RKPD



Program Perencanaan Pembangunan

Penyusunan Rancangan RPJMD



Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

861.214.000Rp 825.770.000Rp 35.444.000Rp 309.411.700Rp

Anggaran Realisasi Lebih/Kurang Keterangan

205.850.000Rp 198.910.000Rp 6.940.000Rp

19.775.000Rp 17.070.500Rp 2.704.500Rp

4.465.000Rp 4.382.983Rp 82.017Rp

31.924.000Rp 24.250.000Rp 7.674.000Rp

55.000.000Rp 44.059.723Rp 10.940.277Rp

135.490.000Rp 134.705.000Rp 785.000Rp

25.695.000Rp 25.020.000Rp 675.000Rp

25.100.000Rp 24.668.591Rp 431.409Rp

16.760.000Rp 16.063.703Rp 696.297Rp

13.380.000Rp 13.200.000Rp 180.000Rp

31.800.000Rp 31.180.000Rp 620.000Rp

5.575.000Rp 5.445.000Rp 130.000Rp

38.700.000Rp 38.200.000Rp 500.000Rp

609.514.000Rp 577.155.500Rp 29.125.794Rp

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran ( DAFTAR ASET ).

5.2.1 Aset

5.2.1.1 Aset Lancar

2016 2015

Rp Rp

a. Kas di Kas Daerah 0,00 0,00

b. Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00 0,00

0,00 0,00Jumlah :

Jumlah

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -


Jumlah

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 dengan rincian sebagai

Kas dan Bank:







Belanja Modal :






Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 577.155.500 atau 94,69 % dari anggaran sebesar Rp 609.514.000 dengan

5.2.1.2 Persediaan

2016

Rp

1) Alat Tulis Kantor (ATK) 1.204.500,00

2) Bahan bahan kebersihan 238.000,00

1.442.500,00

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran DAFTAR PERSEDIAAN.

5.2.1.3 Aset Tetap

II. ASET TETAP

Aset Tetap

2016 2015

Rp Rp

1. -Rp -Rp

2. 2.141.547.720Rp 1.742.803.345Rp

3. 610.916.539Rp 368.050.780Rp

4. -Rp -Rp

5. 1.104.000,00 1.104.000,00

2.753.568.259,00 2.111.958.125,00

2016 2015

Rp Rp

1. 0,00 0,00

2. 2.134.266.990,00 1.732.011.745,00

3. 610.916.539,00 368.050.780,00

4. 0,00 0,00

5. 1.104.000,00 1.104.000,00

Rincian saldo persediaan per 31 Desember 2016, sebagai berikut.

Persediaan

Akun ini menggambarkan saldo aset tetap berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan digunakan dalam

Aset Tetap :

Jumlah

Aset Tetap Lainnya

Tanah

Peralatan dan mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset tetap berwujud per 31 Desember 2016 yang merupakan aset intrakomtable, dengan rincian sebagai berikut :

Aset Tetap :

Tanah

Peralatan dan mesin

Gedung dan Bangunan


Aset Tetap Lainnya

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk

2.746.287.529,00 2.101.166.525,00

2016 2015

Rp Rp

1. - -

2. 7.280.730,00 Rp 10.791.600

3. - -

4. - -

5. - -

7.280.730,00 10.791.600,00

1.

Bappeda tidak memiliki aset yang berupa tanah

2.

Tambah Kurang

533.734.460 - 533.734.460

1.244.907.605 317.530.000 165.222.255 1.092.599.860

95.999.425 - 9.678.000 105.677.425

3.

Tambah Kurang

...barang milik daerah yang memenuhi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap dicatat secara intrakomptabel dan

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Alat Studio dan Komunikasi

Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 disajikan sebesar Rp 610.116.539,- dengan rincian sebagai berikut :

NO Bidang Aset 2016MUTASI

2.015,00

Peralatan dan mesin

Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2016 disajikan sebesar Rp2.136.102.720,- dengan rincian sebagai berikut :


2015

Alat Angkutan Darat

Alat Kantor dan Rumah

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2016 yang tersaji dalam Neraca merupakan nilai aset dalam catatan intrakomtabel dengan

Tanah

Gedung dan Bangunan


Aset Tetap Lainnya

Jumlah

Tanah

Peralatan dan mesin

Jumlah

Aset tetap berwujud per 31 Desember 2016 yang merupakan aset Ekstrakomtable, dengan rincian sebagai berikut :

Aset Tetap :

1. 610.916.539 242.865.759 368.050.780,00

368.050.780 368.050.780,00

Penjelasan gedung

4.

Bappeda tidak memiliki Aset Jalan, irigasi dan jaringan

5.

Tambah Kurang

1. 1.104.000,00 0 0 1.104.000,00

5.2.1.4 Aset Lainnya

II. Aset Lainnya

Aset Lainnya

2016 2015

Rp Rp

1. 0,00 0,00

2. 0,00 0,00

3. 191.325.000,00 191.325.000,00

4. 32.500.000,00 0,00

5. (133.685.000,00) (133.685.000,00)

90.140.000,00 57.640.000,00

Tambah Kurang

1 - - -

2 152.307.745 317.530.000 165.222.255 -

Aset Tetap :

Jumlah



Aset Tetap Lainnya


Tagihan Jangka Panjang

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

2015

Tagihan Jangka Panjang

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Tak Berwujud

Aset Lain lain

Amortisasi

2.015,00

Aset Tetap Lainnya

Sejalan dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi

Akun ini menggambarkan saldo Tagihan jangka panjang, Kemitraan dengan pihak ke tiga, aset tak berwujud, Aset lain lain dan

Gedung dan Bangunan

Jumlah

3 181.647.000 - 9.678.000 191.325.000

4 -

5 (133.685.000)

5.2.2 Kewajiban

5.2.2.1 Kewajiban Janga Pendek

2016 2.015,00

Rp Rp

a. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 0,00 -

b. Utang Beban 3.081.551,00 2.949.121,00

- Beban Listrik -

- Beban Telephon -

c. Utang Jangka Pendek Lainnya 0,00 -

Jumlah : 3.081.551,00 2.949.121,00

E. EKUITAS DANA

1. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar terdiri dari:

1. Silpa (selisih lebih pembiayaan anggaran) (7.628.691.221,000)

2. Cadangan Persediaan 1.442.500,00

Jumlah (7.627.248.721,00)

2. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas dana investasi terdiri dari :

1. 2.746.287.529,00

2. -

2.746.287.529,00

3. Ekuitas Dana Untuk Dikonsolidasikan

Amortisasi

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun sejak

Utang Jangka Pendek

Jumlah

Diinvestasikan dalam Aset Tetap

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

Aset Tak Berwujud

Aset Lain lain

Ekuitas Dana Untuk Dikonsolidasikan terdiri dari:

1. 7.628.691.221,00

7.628.691.221,00 Jumlah

R/K PPKD

BAB VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

a.

b. Dibentuk bedasarkan :

-

-

-

Susunan Organisasi, Fungsi, Tugas dan Uraian Tugas :

1. Kepala Badan

2. Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;

b. Sub Bagian Perencanaan ; dan

c. Sub Bagian Keuangan.

3. Bidang Perekonomi, terdiri dari :

a.

b.

4. Bidang Prasarana Wilayah, terdiri dari :

a. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan

b. Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan

c. Sub Bidang ESDM dan LingkunganHidup.

5. Bidang Pemerintahan, terdiri dari :

a. Sub Bidang Pemerintahan Umum ; dan

b. Sub Bidang Kepegawaian, Keuangan dan Politik Dalam Negeri.

6. Bidang Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :

a. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan ; dan

b. Sub Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat.

7. Bidang Perencanaan, Pengendalian, Penelitian, Pengembangan, Statistik, terdiri dari :

a. Sub Bidang Perencanaan; dan

b. Sub Bidang Pengendalian.

c. Sub Bidang Penelitian Pemgembangan Statistik

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo mempunyai alamat di Jl. Perwakilan No. 1 Wates, Kulon

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo, adalah sebagai berikut:

Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan.

Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan , Koperasi, Pariwisata, dan Penanaman Modal.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2008 , tentang Urusan Pemerintahan Daerah ;

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2008 , tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2008, tentang Uarian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Badan

c.

d.

1. Menyusun perencanaan pembangunan ekonomi ;

2. Menyusun perencanaan pembangunan prasarana wilayah ;

3. Menyusun perencanaan tata ruang dan pembangunan lingkungan hidup ;

4. Menyusun perencanaan pemerintahan ;

5. Menyusun perencanaan sosial budaya ;

6. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan statistik ;

7. Melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan ;

8. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

c.

1.

2.

3.

d.

e.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai Tugas

Selain itu dalam melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan bekerjasama dengan pihak ketiga (rekanan/konsultan) juga

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 tahun 2010 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo, bukan merupakan penggabungan / pemekaran.

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang / jasa pemerintah

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 60 tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pemerintah Daerah

Selama Tahun Anggaran 2016 Jabatan strutural sejumlah ; yakni Eselon II 1 (satu), Eselon III 6 (enam) dan eselon IV 15 (lima

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

Perumusan Kebijkan Teknis Perencanaan, Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pembinaan dan Pelaksanaan tugas

BAB VII PENUTUP

1.

2.

3.

*) Untuk SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tidak ada penerimaan.

NIP.196108011989031005

Dalam Tahun Anggaran 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo memperoleh alokasi anggaran

Dana sebesar Rp 7.628.691.221,- (realisasi) tersebut digunakan untuk menunjang palaksanaan kegiatan yang menjadi tugas

Ir. AGUS LANGGENG BASUKI

Dari target penerimaan Rp 0,- dapat direalisasikan sebesar Rp 0,- atau sebesar 0,- % dari target.

Wates, 31 Desember 2016

Pengguna Anggaran

Ttd.

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN...

Documents

Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN...