PEMERINTAH KABUPATEN BATANG LAPORAN …portal.batangkab.go.id/ppid_production/2017/reelisasi...

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATANBULAN JUNI TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%

RENCANA REALISASI KET

1.1.1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 49,148,932,49088,712,578,530 55.40 19.9717,715,316,633 52.01 9.14

83,694,260,440 45,665,369,990 54.561.1.1.0 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 18.6715,621,687,845 55.93 8.11

2,315,035,040101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,467,108,50 63.37 921,867,745 39.82 48.67 27.21

101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4,430,500 50.018,858,500 31.432,784,000 50.00 62.00

8,858,500 50.00 62.004,430,500 2,784,0005.2.2.1.4 31.4350.01Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

101.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 110,766,000 50.00221,533,440 26.0457,694,235 48.00 62.00

7,800,000 48.00 62.003,900,000 3,512,8345.2.2.3.1 45.0450.00Belanja Telepon

2,400,000 48.00 62.001,200,000 1,175,0905.2.2.3.2 48.9650.00Belanja Air

211,333,440 48.00 62.00105,666,000 53,006,3115.2.2.3.3 25.0850.00Belanja Listrik

101.1.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 93,840,000 58.43160,600,000 38.5661,924,688 49.00 0.00

160,600,000 49.00 0.0093,840,000 61,924,6885.2.2.3.8 38.5658.43Belanja Jasa Pengamanan Kantor

101.1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas/ Operasional 171,582,000 50.00343,168,100 16.4456,400,000 48.00 42.74

232,800,000 48.00 63.00116,400,000 56,400,0005.2.2.5.1 24.2350.00Belanja Jasa Service

78,100,000 48.00 0.0039,048,000 05.2.2.5.2 0.0050.00Belanja Penggantian Suku Cadang

32,268,100 48.00 0.0016,134,000 05.2.2.5.5 0.0050.00Belanja Jasa KIR

101.1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 74,851,000 73.53101,800,000 39.4740,184,102 65.33 0.09

7,734,000 48.00 0.003,864,000 05.2.2.1.5 0.0049.96Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

92,316,000 48.00 0.0069,237,000 40,184,1025.2.2.3.7 43.5375.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor

1,750,000 100.00 5.001,750,000 05.2.2.13.1 0.00100.00Belanja Pakaian Kerja Lapangan

101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 74,400,000 46.21161,000,000 19.8832,000,000 45.00 52.00

161,000,000 45.00 52.0074,400,000 32,000,0005.2.2.1.1 19.8846.21Belanja Alat Tulis Kantor

101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 34,998,000 50.0070,000,000 39.2027,443,000 48.00 52.00

26,345,000 48.00 52.0013,170,000 13,170,0005.2.2.6.1 49.9949.99Belanja Cetak

43,655,000 48.00 52.0021,828,000 14,273,0005.2.2.6.2 32.6950.00Belanja Penggandaan

101.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 8,555,000 42.7720,000,000 42.778,555,000 43.00 52.00

20,000,000 43.00 52.008,555,000 8,555,0005.2.2.1.3 42.7742.77Belanja Alat Listrik dan Elektronik

Halaman 1 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


101.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4,998,000 32.6915,290,000 31.454,808,000 24.00 40.55

10,000,000 48.00 62.004,998,000 4,808,0005.2.2.3.4 48.0849.98Belanja Surat Kabar/Majalah

5,290,000 0.00 0.000 05.2.3.82.4 0.000.00Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku IlmuSosial

101.1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 38,650,000 49.8777,500,000 24.0018,600,000 48.00 18.00

77,500,000 48.00 18.0038,650,000 18,600,0005.2.2.11.2 24.0049.87Belanja Makanan dan Minuman Rapat

101.1.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam dan KeLuar Daerah 118,722,000 50.00237,435,000 8.0819,174,720 48.00 18.00

2,935,000 48.00 18.001,470,000 500,0005.2.2.15.1 17.0450.09Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

234,500,000 48.00 18.00117,252,000 18,674,7205.2.2.15.2 7.9650.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

101.1.23 Pengelolaan Keuangan SKPD 731,316,000 81.45897,850,000 65.97592,300,000 52.25 16.37

50,400,000 50.00 0.0025,200,000 05.2.1.1.2 0.0050.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

280,200,000 49.00 52.00233,500,000 120,750,0005.2.1.1.4 43.0983.33Honorarium Petugas Pengelola Keuangan

564,800,000 49.00 0.00470,666,000 469,600,0005.2.1.1.6 83.1483.33Honorarium Petugas Pengurus Barang Daerah


2,334,657,000101.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,223,957,00 52.43 267,993,000 11.48 57.24 29.32

101.2.5 pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional 100,000,000 100.00100,000,000 0.000 100.00 4.85

100,000,000 100.00 4.85100,000,000 05.2.3.17.2 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan KendaraanBermotor Penumpang

101.2.7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 340,000,000 100.00340,000,000 0.000 50.00 4.82

21,000,000 50.00 5.0021,000,000 05.2.3.27.4 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPenyimpanan Perlengkapan Kantor

133,503,650 50.00 4.55133,503,650 05.2.3.28.1 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair

110,000,000 50.00 5.00110,000,000 05.2.3.29.2 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PersonalKomputer

75,496,350 50.00 5.0075,496,350 05.2.3.29.5 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanPersonal Komputer

101.2.21 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas 6,000,000 50.0012,000,000 50.006,000,000 50.00 62.00

12,000,000 50.00 62.006,000,000 6,000,0005.2.2.20.8 50.0050.00Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/ Jabatan

101.2.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 247,000,000 69.91353,293,000 0.000 69.00 16.47

353,293,000 69.00 16.47247,000,000 05.2.2.20.3 0.0069.91Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya

101.2.24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 323,830,000 49.82650,064,000 27.05175,837,000 48.00 62.00

650,064,000 48.00 62.00323,830,000 175,837,0005.2.2.5.3 27.0549.82Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

101.2.26 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 13,000,000 50.0026,000,000 25.006,500,000 51.00 17.00

26,000,000 51.00 17.0013,000,000 6,500,0005.2.2.20.16 25.0050.00Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


101.2.28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 19,152,000 50.0138,300,000 25.009,576,000 48.00 16.00

38,300,000 48.00 16.0019,152,000 9,576,0005.2.2.20.14 25.0050.01Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor

101.2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 19,200,000 3.00640,000,000 2.9418,800,000 3.00 22.03

640,000,000 3.00 22.0319,200,000 18,800,0005.2.3.49.1 2.943.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Kantor

101.2.45 Inventarisasi Barang Daerah 155,775,000 89.01175,000,000 29.3051,280,000 67.33 24.66

13,200,000 100.00 0.0013,200,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan


60,000,000 100.00 5.0060,000,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak



6,000,000 33.00 52.006,000,000 3,500,0005.2.2.15.1 58.33100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

115,250,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 114,075,000 98.98 112,924,900 97.98 71.43 98.00

101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 114,075,000 98.98115,250,000 97.98112,924,900 71.43 98.00

350,000 100.00 0.00350,000 05.2.1.1.1 0.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

575,000 0.00 0.000 05.2.1.1.2 0.000.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

215,000 100.00 0.00215,000 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor

410,000 100.00 0.00410,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan

600,000 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat

112,950,000 100.00 100.00112,950,000 112,924,9005.2.2.12.4 99.98100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

150,000 100.00 0.00150,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

150,000,000101.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 150,000,000 100.00 146,050,000 97.37 100.00 28.27

101.5.2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 50,000,000 100.0050,000,000 96.2048,100,000 100.00 50.02



145,000 100.00 52.00145,000 145,0005.2.2.1.4 100.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya



20,000,000 100.00 52.0020,000,000 20,000,0005.2.2.26.1 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS

101.5.7 Bimbingan Teknis Bendahara Sekolah 100,000,000 100.00100,000,000 97.9597,950,000 100.00 17.40


7,000,000 100.00 17.007,000,000 7,000,0005.2.1.1.5 100.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



0 0.0005.2.2.6.1 Belanja Cetak


750,000 100.00 18.00750,000 750,0005.2.2.7.2 100.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat

25,500,000 100.00 18.0025,500,000 25,500,0005.2.2.7.3 100.00100.00Belanja Sewa Gedung / Ruang / Tempat Penginapan

1,000,000 100.00 17.001,000,000 1,000,0005.2.2.8.1 100.00100.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

637,500 100.00 19.00637,500 637,5005.2.2.10.1 100.00100.00Belanja Sewa Meja Kursi

0 0.0005.2.2.10.4 Belanja Sewa Generator

900,000 100.00 18.00900,000 900,0005.2.2.10.7 100.00100.00Belanja Sewa Sound System


8,500,000 100.00 17.008,500,000 8,500,0005.2.2.13.1 100.00100.00Belanja Pakaian Kerja Lapangan

14,000,000 100.00 18.0014,000,000 14,000,0005.2.2.17.2 100.00100.00Belanja Sosialisasi

300,000,000101.6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan 227,190,000 75.73 74,815,500 24.94 46.54 6.42

101.6.1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD 75,000,000 100.0075,000,000 84.5963,440,500 100.00 18.11

74,760,000 100.00 18.0074,760,000 63,200,5005.2.1.3.1 84.54100.00Uang Lembur PNS

240,000 100.00 52.00240,000 240,0005.2.2.6.2 100.00100.00Belanja Penggandaan

101.6.2 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 44,190,000 63.1370,000,000 0.000 0.00 0.00


8,810,000 0.00 0.003,000,000 05.2.1.3.1 0.0034.05Uang Lembur PNS


101.6.4 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0 0.0025,000,000 0.000 0.00 0.00

24,820,000 0.00 0.000 05.2.1.3.1 0.000.00Uang Lembur PNS

180,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan

101.6.5 Kegiatan Penyusunan Laporan Evaluasi Anggaran 93,000,000 80.87115,000,000 1.742,000,000 82.00 0.69


9,400,000 55.00 0.007,400,000 05.2.1.2.1 0.0078.72Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap


4,994,000 100.00 0.004,994,000 05.2.2.6.2 0.00100.00Belanja Penggandaan

4,550,000 100.00 0.004,550,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat

101.6.9 Kegiatan Penyusunan LAKIP Kabupaten 15,000,000 100.0015,000,000 62.509,375,000 100.00 32.50

0 100.00 0.000 05.2.1.1.1 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%




3,300,000 100.00 52.003,300,000 3,300,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak



101.6.10 Kegiatan Pengelolaan Bantuan Keuangan 00 0 0.00


0 0.00 0.000 05.2.2.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor

0 0.00 0.000 05.2.2.3.24 Belanja Jasa Pelayanan Lainnya

0 0.00 0.000 05.2.2.6.2 Belanja Penggandaan

0 0.00 0.000 05.2.2.11.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat

0 0.00 0.000 05.2.2.15.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

0 0.00 0.000 05.2.2.15.2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

0 0.00 0.000 05.2.2.26.1Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS

2,954,800,000101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1,152,224,40 39.00 624,043,900 21.12 63.03 23.74

101.15.1 Pembangunan Gedung Sekolah 29,997,000 3.001,000,000,000 0.000 3.00 17.50

1,000,000,000 3.00 17.5029,997,000 05.2.3.49.10 0.003.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Tempat Pendidikan

101.15.13 Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Sekolah danPerlengkapannya 50,000,000 100.0050,000,000 12.006,000,000 100.00 29.76

17,400,000 100.00 0.0017,400,000 05.2.3.78.4 0.00100.00Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - PengadaanJaringan Air Minum Jaringan Sambungan Kerumah

26,600,000 100.00 55.9426,600,000 6,000,0005.2.3.79.2 22.56100.00Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - PengadaanJaringan Distribusi

6,000,000 100.00 0.006,000,000 05.2.3.80.1 0.00100.00Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - PengadaanJaringan Telepon Di atas Tanah

101.15.18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 150,000,000 100.00150,000,000 66.0099,000,000 100.00 66.67

100,000,000 100.00 100.00100,000,000 99,000,0005.2.2.23.1 99.00100.00Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat

50,000,000 100.00 0.0050,000,000 05.2.3.37.13 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan BidangPendidikan/Ketrampilan Lain-lain

101.15.19 Pengadaan Mebeluer Sekolah 200,000,000 100.00200,000,000 97.81195,624,000 100.00 99.00

200,000,000 100.00 99.00200,000,000 195,624,0005.2.3.28.1 97.81100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair

101.15.57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD Non Formal 50,000,000 100.0050,000,000 100.0050,000,000 100.00 62.67

0 0.0005.2.1.1.5 Honorarium Peserta Kegiatan


11,950,000 100.00 63.0011,950,000 11,950,0005.2.2.3.22 100.00100.00Belanja Transport dan Akomodasi


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


962,500 100.00 63.00962,500 962,5005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak


200,000 100.00 62.00200,000 200,0005.2.2.6.3 100.00100.00Belanja Dokumentasi

2,250,000 100.00 62.002,250,000 2,250,0005.2.2.7.2 100.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat

1,200,000 100.00 62.001,200,000 1,200,0005.2.2.10.1 100.00100.00Belanja Sewa Meja Kursi

1,350,000 100.00 62.001,350,000 1,350,0005.2.2.10.7 100.00100.00Belanja Sewa Sound System



5,000,000 100.00 62.005,000,000 5,000,0005.2.2.26.2 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS

101.15.59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 251,477,400 24.301,034,800,000 7.5878,402,400 71.43 0.62






2,722,600 0.00 0.000 05.2.2.15.1 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1,018,800,000 0.00 0.00238,200,000 66,975,0005.2.2.22.1 6.5723.38Belanja Bantuan Operasional Sekolah

101.15.62 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan modelpembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini 30,000,000 100.0030,000,000 88.7026,610,000 100.00 49.21




1,212,500 100.00 52.001,212,500 1,212,5005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak




101.15.65 Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini 0 0.0030,000,000 0.000 0.00 0.00

921,000 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor

600,000 0.00 0.000 05.2.2.3.22 0.000.00Belanja Transport dan Akomodasi

250,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak

3,054,000 0.00 0.000 05.2.2.6.2 0.000.00Belanja Penggandaan

750,000 0.00 0.000 05.2.2.7.2 0.000.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


600,000 0.00 0.000 05.2.2.10.1 0.000.00Belanja Sewa Meja Kursi

500,000 0.00 0.000 05.2.2.10.7 0.000.00Belanja Sewa Sound System

10,045,000 0.00 0.000 05.2.2.11.2 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat


1,200,000 0.00 0.000 05.2.2.15.2 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

7,400,000 0.00 0.000 05.2.2.25.2 0.000.00Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

2,800,000 0.00 0.000 05.2.2.26.1 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS

101.15.70 Penyelenggaraan Gebyar PAUD 250,000,000 100.00250,000,000 40.38100,957,500 0.00 49.67


165,000 0.00 0.00165,000 05.2.2.1.4 0.00100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

4,800,000 0.00 0.004,800,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi

4,200,000 0.00 0.004,200,000 05.2.2.2.12 0.00100.00Belanja Bahan/ Material Lainnya

2,400,000 0.00 0.002,400,000 05.2.2.3.16 0.00100.00Belanja Sertifikasi


2,450,000 0.00 63.002,450,000 1,950,0005.2.2.6.1 79.59100.00Belanja Cetak


400,000 0.00 0.00400,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi


6,000,000 0.00 0.006,000,000 05.2.2.8.1 0.00100.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat




1,500,000 0.00 0.001,500,000 05.2.2.14.3 0.00100.00Belanja Pakaian Batik Tradisional

4,400,000 0.00 0.004,400,000 05.2.2.14.4 0.00100.00Belanja Pakaian Olahraga


27,000,000 0.00 0.0027,000,000 05.2.2.25.2 0.00100.00Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat



101.15.71 Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK 30,750,000 61.5050,000,000 42.9021,450,000 80.00 26.67




FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


1,200,000 100.00 62.001,200,000 1,200,0005.2.2.3.16 100.00100.00Belanja Sertifikasi

5,000,000 100.00 0.005,000,000 05.2.2.3.22 0.00100.00Belanja Transport dan Akomodasi

135,000 100.00 62.00135,000 135,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak




14,250,000 0.00 0.000 05.2.2.23.1 0.000.00Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat


101.15.72 Pengembangan dan Pembinaan Kecakapan Hidup SejakDini 60,000,000 100.0060,000,000 0.000 100.00 0.00


3,526,600 100.00 0.003,526,600 05.2.2.1.1 0.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor

750,000 100.00 0.00750,000 05.2.2.1.8 0.00100.00Belanja Dekorasi


3,540,000 100.00 0.003,540,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak



4,700,000 100.00 0.004,700,000 05.2.2.7.3 0.00100.00Belanja Sewa Gedung / Ruang / Tempat Penginapan

2,750,000 100.00 0.002,750,000 05.2.2.10.7 0.00100.00Belanja Sewa Sound System



5,400,000 100.00 0.005,400,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS

101.15.76 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD Formal 50,000,000 100.0050,000,000 92.0046,000,000 100.00 47.36


600,000 100.00 52.00600,000 600,0005.2.1.2.3 100.00100.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas


2,475,000 100.00 51.002,475,000 2,475,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak







FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



125,000 100.00 53.00125,000 125,0005.2.2.15.1 100.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

575,000 100.00 53.00575,000 575,0005.2.2.15.2 100.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

15,750,000 100.00 52.0015,750,000 15,750,0005.2.2.17.1 100.00100.00Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan


63,702,470,400101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 34,047,736,0 53.45 10,502,915,6 16.49 36.60 6.20

101.16.1 Pembangunan gedung sekolah 39,000,000 1.452,685,946,918 0.000 1.00 29.48


101.16.3 Penambahan ruang kelas sekolah 18,000,000 2.54710,000,000 1.6711,880,000 3.00 17.81

710,000,000 3.00 17.8118,000,000 11,880,0005.2.3.49.10 1.672.54Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Tempat Pendidikan

101.16.5 Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah 3,000,000 3.00100,000,000 0.000 3.00 27.90

100,000,000 3.00 27.903,000,000 05.2.3.49.10 0.003.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Tempat Pendidikan

101.16.7 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga 3,000,000 3.00100,000,000 0.000 3.00 27.90


101.16.8 Pembangunan ruang serba guna/aula 6,000,000 3.00200,000,000 2.935,850,000 3.00 12.01


101.16.9 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitasparkir 687,355,000 28.132,443,500,000 2.7968,118,200 16.00 9.85

100,000,000 3.00 69.753,000,000 2,986,5005.2.3.10.1 2.993.00Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Penggalian

2,343,500,000 29.00 7.29684,355,000 65,131,7005.2.3.49.10 2.7829.20Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Tempat Pendidikan

101.16.12 Pembangunan pepustakaan sekolah 5,000,000 4.76105,000,000 0.000 5.00 0.00


101.16.14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary SD/SDLB 3,500,000 11.6730,000,000 0.000 12.00 0.00


101.16.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP 0 0.0020,000,000 0.000 0.00 50.00

20,000,000 0.00 50.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak

101.16.18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 450,000,000 37.661,195,000,000 0.000 38.00 5.73

1,195,000,000 38.00 5.73450,000,000 05.2.3.37.13 0.0037.66Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan BidangPendidikan/Ketrampilan Lain-lain

101.16.19 Pengadaan mebeluer sekolah 650,000,000 100.00650,000,000 0.000 100.00 0.00



FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


101.16.41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 387,000,000 100.00387,000,000 2.9511,400,000 100.00 3.01


101.16.44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SD/SDLB 16,775,000 3.11539,000,000 2.9816,038,000 3.00 3.01


101.16.50 Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula 240,000,000 100.00240,000,000 2.906,950,000 100.00 0.52


101.16.56 Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary 2,400,000 6.0040,000,000 0.000 6.00 0.00


101.16.58 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi 0 0.0030,000,000 0.000 0.00 0.55

2,900,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1,800,000 0.00 0.000 05.2.1.1.9 0.000.00Honorarium Jasa Medik/Kelebihan Jam Mengajar/UpahPungut

2,373,000 0.00 0.000 05.2.2.1.1 0.000.00Belanja Alat Tulis Kantor

5,800,000 0.00 0.000 05.2.2.3.22 0.000.00Belanja Transport dan Akomodasi

225,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak


1,200,000 0.00 0.000 05.2.2.7.3 0.000.00Belanja Sewa Gedung / Ruang / Tempat Penginapan

8,250,000 0.00 0.000 05.2.2.8.1 0.000.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat


2,750,000 0.00 6.000 05.2.2.14.4 0.000.00Belanja Pakaian Olahraga

101.16.59 Pelatihan Penyusunan kurikulum jenjang SD 500,000,000 100.00500,000,000 0.000 87.50 0.00


224,000 100.00 0.00224,000 05.2.1.1.5 0.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan




7,800,000 100.00 0.007,800,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

471,252,000 0.00 0.00471,252,000 05.2.2.17.3 0.00100.00Belanja Bimbingan Teknis


101.16.63

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjangSD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah danSatuan Pendidikan Non-Islam Setara SD 98,723,400 59.83165,000,000 16.6127,414,500 78.00 3.35


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


dan SMP

1,500,000 100.00 0.001,500,000 05.2.1.2.3 0.00100.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas

127,800,000 50.00 0.0063,900,000 05.2.1.4.1 0.0050.00Honorarium Pengelolaan Dana BOS


2,065,000 62.00 19.001,269,400 552,0005.2.2.6.2 26.7361.47Belanja Penggandaan


1,000,000 50.00 0.00500,000 05.2.2.15.1 0.0050.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah



101.16.75 Penyediaan beasiswa transisi 0 0.00220,000,000 0.000 0.00 0.00





7,000,000 0.00 0.000 05.2.2.17.2 0.000.00Belanja Sosialisasi


101.16.76 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 177,000,000 98.33180,000,000 20.7437,327,500 9.09 10.80





247,500 0.00 0.00247,500 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak



4,500,000 0.00 0.004,500,000 05.2.2.15.1 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah


71,100,000 0.00 0.0071,100,000 05.2.2.17.1 0.00100.00Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan


101.16.77 Penyelenggaraan Multi-Grade Teaching di daerah terpencil 50,000,000 33.33150,000,000 0.000 33.00 0.00

150,000,000 33.00 0.0050,000,000 05.2.2.22.1 0.0033.33Belanja Bantuan Operasional Sekolah

101.16.80 Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ulangan Umum Semester 1,050,805,50 62.051,693,556,500 10.88184,211,000 51.44 45.63


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


143,900,000 50.00 52.0071,950,000 7,500,0005.2.1.1.1 5.2150.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan




4,410,000 50.00 0.002,205,000 05.2.2.1.4 0.0050.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya


754,010,500 50.00 59.01617,473,000 86,478,0005.2.2.6.1 11.4781.89Belanja Cetak










101.16.81 Lomba Siswa SD / MI 385,007,250 48.13800,000,000 5.9647,686,000 35.78 47.57



3,100,000 50.00 52.001,550,000 1,000,0005.2.2.1.8 32.2650.00Belanja Dekorasi

11,700,000 49.00 51.005,850,000 900,0005.2.2.3.16 7.6950.00Belanja Sertifikasi


1,000,000 0.00 0.000 05.2.2.3.24 0.000.00Belanja Jasa Pelayanan Lainnya

1,192,500 50.00 51.00596,250 67,5005.2.2.6.1 5.6650.00Belanja Cetak


687,500 0.00 0.000 05.2.2.6.3 0.000.00Belanja Dokumentasi

1,000,000 0.00 0.000 05.2.2.7.2 0.000.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat






FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%




114,800,000 50.00 51.0057,400,000 4,050,0005.2.2.25.2 3.5350.00Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat


101.16.82 Lomba Siswa SMP / MTs 146,396,000 48.80300,000,000 10.1430,406,500 45.00 16.10


4,998,000 49.00 18.002,496,000 776,5005.2.2.1.1 15.5449.94Belanja Alat Tulis Kantor

6,000,000 50.00 18.003,000,000 600,0005.2.2.1.8 10.0050.00Belanja Dekorasi



915,000 49.00 18.00456,000 90,0005.2.2.6.1 9.8449.84Belanja Cetak






101.16.83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 379,612,900 100.00379,612,900 63.71241,867,900 25.00 58.15


0 0.00 0.000 05.2.1.1.5 Honorarium Peserta Kegiatan





130,214,000 0.00 98.93130,214,000 130,204,0005.2.2.6.1 99.99100.00Belanja Cetak




0 0.00 0.000 05.2.2.10.1 Belanja Sewa Meja Kursi

10,000,000 100.00 0.0010,000,000 05.2.2.10.4 0.00100.00Belanja Sewa Generator

0 0.00 0.000 05.2.2.10.7 Belanja Sewa Sound System



FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%




101.16.84 DAK Bidang Pendidikan - Peningkatan Sarpras PendidikanDasar SD ( DAK ) 0 0.006,156,871,000 2.29141,100,000 0.00 0.00

0 0.0005.2.3.37.13Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan BidangPendidikan/Ketrampilan Lain-lain

2,156,871,000 0.00 0.000 141,100,0005.2.3.49.10 6.540.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Tempat Pendidikan

4,000,000,000 0.00 0.000 05.2.3.82.1 0.000.00Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku IlmuPengetahuan Umum

101.16.85 DAK Bidang Pendidikan - Peningkatan Sarpras PendidikanDasar SMP ( DAK ) 0 0.001,425,055,000 22.58321,725,000 0.00 42.10

600,000,000 0.00 100.000 05.2.3.37.13 0.000.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan BidangPendidikan/Ketrampilan Lain-lain

825,055,000 0.00 0.000 321,725,0005.2.3.49.10 38.990.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Tempat Pendidikan

0 0.00 0.000 05.2.3.82.1Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku IlmuPengetahuan Umum

101.16.86 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) jenjangSD 23,052,355,0 83.3327,664,375,000 29.088,045,201,00 40.83 0.06





27,594,463,000 49.00 0.0022,989,067,000 8,026,950,000

5.2.2.22.1 29.0983.31Belanja Bantuan Operasional Sekolah


101.16.87 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) jenjangSMP 1,573,958,54 51.423,061,053,082 39.511,209,300,00 92.86 0.00






3,017,621,082 50.00 0.001,530,526,540 1,209,300,000

5.2.2.22.1 40.0750.72Belanja Bantuan Operasional Sekolah


101.16.92 Pengembangan Sekolah Satu Atap 75,000,000 50.00150,000,000 50.0075,000,000 50.00 18.00

150,000,000 50.00 18.0075,000,000 75,000,0005.2.2.22.1 50.0050.00Belanja Bantuan Operasional Sekolah

101.16.106 Penyediaan Beasiswa retrival untuk anak putus sekolah 3,750,000,00 50.007,500,000,000 0.000 50.00 0.00


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


7,500,000,000 50.00 0.003,750,000,000

05.2.2.1.12 0.0050.00Belanja Bahan Pakai Habis Operasional Sekolah (BOS)

101.16.108 Pengembangan sekolah berkeunggulan lokal 72,000,000 6.001,200,000,000 0.000 6.00 28.75


101.16.109Pembinaan sekolah, pengawasan, evaluasi danpengendalian mutu pendidikan dasar untuk memenuhistandar minimal pendidikan

158,962,500 85.01187,000,000 0.000 79.50 10.63


34,200,000 50.00 0.0017,100,000 05.2.1.1.5 0.0050.00Honorarium Peserta Kegiatan





101.16.110 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitasparkir jenjang SD 66,885,000 2.872,329,500,000 0.9221,440,000 3.00 6.44

2,329,500,000 3.00 6.4466,885,000 21,440,0005.2.3.49.10 0.922.87Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Tempat Pendidikan

101.16.111 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SD 0 0.0015,000,000 0.000 0.00 0.00

15,000,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak

101.16.112 Pelatihan Penyusunan kurikulum jenjang SMP 0 0.00150,000,000 0.000 0.00 0.00






89,250,000 0.00 0.000 05.2.2.17.1 0.000.00Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan

325,000,000101.17 Program Pendidikan Menengah 320,050,000 98.48 28,427,500 8.75 21.37 33.68

101.17.69 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 20,050,000 80.2025,000,000 0.000 37.89 0.00



110,000 0.00 0.000 05.2.2.1.4 0.000.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

500,000 0.00 0.000 05.2.2.3.10 0.000.00Belanja Paket/ Pengiriman





FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%




101.17.70 Lomba upacara dan seleksi Paskibraka 300,000,000 100.00300,000,000 9.4828,427,500 14.29 36.49


400,000 100.00 52.00400,000 400,0005.2.1.1.2 100.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

375,000 100.00 52.00375,000 375,0005.2.1.1.3 100.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan

778,500 0.00 52.00778,500 778,5005.2.2.1.1 100.00100.00Belanja Alat Tulis Kantor


300,000 0.00 0.00300,000 05.2.2.2.4 0.00100.00Belanja Bahan Obat-obatan



13,062,500 0.00 52.0013,062,500 4,000,0005.2.2.3.24 30.62100.00Belanja Jasa Pelayanan Lainnya

800,000 0.00 52.00800,000 800,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak






3,200,000 0.00 52.003,200,000 1,600,0005.2.2.10.5 50.00100.00Belanja Sewa Tenda




9,900,000 0.00 0.009,900,000 05.2.2.14.2 0.00100.00Belanja Pakaian Adat Daerah


227,030,000101.18 Program Pendidikan Non Formal 122,030,000 53.75 50,000,000 22.02 43.86 11.67

101.18.3 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 25,000,000 100.0025,000,000 0.000 100.00 0.00




837,500 100.00 0.00837,500 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak



FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



1,500,000 100.00 0.001,500,000 05.2.2.7.2 0.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat

390,000 100.00 0.00390,000 05.2.2.10.1 0.00100.00Belanja Sewa Meja Kursi




101.18.7 Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal 25,000,000 100.0025,000,000 0.000 100.00 0.00




3,750,000 100.00 0.003,750,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak





101.18.12 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 0 0.0075,000,000 0.000 0.00 0.47


500,000 0.00 0.000 05.2.1.1.5 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan

4,500,000 0.00 0.000 05.2.1.2.2 0.000.00Honorarium Peserta Kegiatan

1,000,000 0.00 0.000 05.2.1.2.3 0.000.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas



5,500,000 0.00 0.000 05.2.2.1.8 0.000.00Belanja Dekorasi


2,550,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak


1,200,000 0.00 0.000 05.2.2.6.3 0.000.00Belanja Dokumentasi



1,450,000 0.00 0.000 05.2.2.10.1 0.000.00Belanja Sewa Meja Kursi

300,000 0.00 0.000 05.2.2.10.4 0.000.00Belanja Sewa Generator


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


1,000,000 0.00 0.000 05.2.2.10.5 0.000.00Belanja Sewa Tenda

3,700,000 0.00 0.000 05.2.2.10.7 0.000.00Belanja Sewa Sound System


3,500,000 0.00 10.000 05.2.2.12.4 0.000.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)



300,000 0.00 0.000 05.2.2.26.2 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS

101.18.13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0 0.0030,000,000 0.000 0.00 0.00




500,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak







101.18.15 Penyelenggaraan Pendidikan Ujian Non Formal 72,030,000 100.0072,030,000 69.4250,000,000 100.00 36.31







7,844,850,000101.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan TenagaKependidikan 5,059,005,00 64.49 2,520,695,20 32.13 61.26 0.59

101.20.1 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik TK/SD 0 0.0035,000,000 0.000 0.00 0.00






FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



101.20.2 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenagakependidikan 18,300,000 27.7366,000,000 0.000 66.67 0.00







101.20.4 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) 0 0.00120,000,000 0.000 0.00 0.00



750,000 0.00 0.000 05.2.1.2.3 0.000.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas


1,350,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak






101.20.7 Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik Formal 300,000,000 100.00300,000,000 0.000 100.00 0.00


295,000,000 100.00 0.00295,000,000 05.2.1.8.2 0.00100.00Belanja beasiswa tugas belajar S1



910,000 100.00 0.00910,000 05.2.2.11.2 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat

101.20.8Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan danpelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan 1,071,250,00 100.001,071,250,000 0.000 100.00 0.00






FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


6,262,500 100.00 0.006,262,500 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak






101.20.10 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindunganterhadap profesi pendidik jenjang TK/SD 1,243,280,00 51.102,433,000,000 40.35981,600,000 93.75 0.00

400,000 100.00 0.00400,000 05.2.1.2.3 0.00100.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas


600,000 100.00 0.00600,000 05.2.2.3.8 0.00100.00Belanja Jasa Pengamanan Kantor

2,406,220,000 50.00 0.001,216,500,000

981,600,0005.2.2.3.24 40.7950.56Belanja Jasa Pelayanan Lainnya





101.20.11 Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalianprogram profesi pendidik dan tenaga kependidikan 0 0.00105,000,000 0.000 0.00 0.00








101.20.18 Pemeliharaan Sistem Informasi NUPTK 0 0.0025,000,000 0.000 0.00 0.00








FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


101.20.19 Penyelenggaraan Jambore Pendidik dan TenagaKependidikan 35,000,000 100.0035,000,000 49.9317,474,000 100.00 15.92



500,000 100.00 18.00500,000 500,0005.2.2.1.8 100.00100.00Belanja Dekorasi



375,000 100.00 18.00375,000 375,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak










101.20.22 Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Guru 40,000,000 100.0040,000,000 89.0535,621,200 100.00 57.08









101.20.23 Pelatihan kompetensi dan keterampilan bagi tutorpendidikan masyarakat 0 0.0030,000,000 0.000 0.00 0.00




950,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak



FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%








101.20.24 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik SMP/Dikmen 35,000,000 100.0035,000,000 82.5728,900,000 100.00 51.60







101.20.26 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindunganterhadap profesi pendidik jenjang SMP/Dikmen 340,300,000 51.84656,400,000 19.84130,200,000 92.86 0.00








101.20.27 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindunganterhadap profesi pendidik jenjang PAUD Non Formal 1,975,875,00 68.292,893,200,000 45.861,326,900,00 85.71 0.00




2,863,925,000 0.00 0.001,946,600,000 1,326,900,000

5.2.2.3.24 46.3367.97Belanja Jasa Pelayanan Lainnya




482,000,000101.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 238,894,000 49.56 6,000,000 1.24 54.85 1.94


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


101.22.1 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 0 0.00105,500,000 0.000 0.00 0.00








101.22.4 Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah dibidang pendidikan 4,625,000 6.1775,000,000 0.000 0.00 0.00




840,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak




101.22.7 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 50,200,000 62.7580,000,000 7.506,000,000 38.90 11.70

3,800,000 25.00 0.00950,000 05.2.1.1.1 0.0025.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

18,000,000 50.00 52.009,000,000 6,000,0005.2.1.2.1 33.3350.00Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap



35,000,000 100.00 0.0035,000,000 05.2.2.3.5 0.00100.00Belanja Kawat/ Faksimili / Internet

4,500,000 100.00 0.004,500,000 05.2.2.3.25 0.00100.00Belanja Jasa Pembuatan Software


0 100.00 0.000 05.2.2.10.9 Belanja Sewa Home Page

5,250,000 14.00 0.00750,000 05.2.2.11.2 0.0014.29Belanja Makanan dan Minuman Rapat


101.22.10 Manajemen Pendataan Pendidikan 59,069,000 61.2196,500,000 0.000 57.88 0.00





FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



500,000 100.00 0.00500,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak




101.22.16 Penyelenggaraan, Pengendalian dan Pengawasan Programkegiatan Pendidikan ( Pendampingan USAID) 125,000,000 100.00125,000,000 0.000 100.00 0.00







8,062,500 100.00 0.008,062,500 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak


1,500,000 100.00 0.001,500,000 05.2.2.6.3 0.00100.00Belanja Dokumentasi


1,425,000 100.00 0.001,425,000 05.2.2.10.1 0.00100.00Belanja Sewa Meja Kursi


1,500,000 100.00 0.001,500,000 05.2.2.10.5 0.00100.00Belanja Sewa Tenda



15,128,000 100.00 0.0015,128,000 05.2.2.11.3 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Tamu





400,000,000216.30 Program Pengembangan Nilai Budaya 356,782,000 89.20 4,000,000 1.00 89.32 3.56

216.30.1 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 356,782,000 89.20400,000,000 1.004,000,000 89.32 3.56





FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%





10,000,000 0.00 0.000 05.2.2.2.16 0.000.00Belanja Sarana Kerja


2,700,000 100.00 0.002,700,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak







37,000,000 100.00 0.0037,000,000 05.2.2.10.10 0.00100.00Belanja Sewa Pakaian Adat/ Tradisional/ Karnaval



29,500,000 100.00 5.0029,500,000 05.2.2.14.2 0.00100.00Belanja Pakaian Adat Daerah






5,000,000 100.00 0.005,000,000 05.2.2.26.2 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS

813,168,000216.31 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 425,818,000 52.37 272,739,500 33.54 92.49 28.72

216.31.5Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalansejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air 107,168,000 23.86449,168,000 19.6188,093,000 91.06 9.10



42,000,000 48.00 0.0021,000,000 17,500,0005.2.1.2.3 41.6750.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas



5,175,000 100.00 51.005,175,000 1,525,0005.2.2.6.1 29.47100.00Belanja Cetak


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%





6,750,000 100.00 51.006,750,000 5,850,0005.2.2.11.3 86.67100.00Belanja Makanan dan Minuman Tamu


15,000,000 100.00 51.0015,000,000 13,500,0005.2.2.14.4 90.00100.00Belanja Pakaian Olahraga



321,000,000 0.00 0.000 05.2.2.21.4 0.000.00Belanja Jasa Swakelola



216.31.6 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata 104,650,000 69.77150,000,000 64.6096,900,000 76.75 53.41





16,000,000 100.00 17.0016,000,000 16,000,0005.2.2.12.5 100.00100.00Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)




216.31.11 Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya didaerah 214,000,000 100.00214,000,000 41.0087,746,500 100.00 52.60







36,300,000 100.00 51.0036,300,000 687,5005.2.2.6.1 1.89100.00Belanja Cetak


3,000,000 100.00 51.003,000,000 1,500,0005.2.2.6.3 50.00100.00Belanja Dokumentasi



FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%












1,730,000,000216.32 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 760,500,000 43.96 89,215,000 5.16 64.91 12.01

216.32.1 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 480,500,000 35.461,355,000,000 6.5889,215,000 86.96 15.34




1,020,000 100.00 51.001,020,000 600,0005.2.2.1.4 58.82100.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya



825,000 100.00 51.00825,000 450,0005.2.2.6.1 54.55100.00Belanja Cetak








125,000,000 100.00 51.00125,000,000 10,000,0005.2.2.10.8 8.00100.00Belanja Sewa Tontonan / Hiburan


13,250,000 100.00 52.0013,250,000 7,750,0005.2.2.14.3 58.49100.00Belanja Pakaian Batik Tradisional




FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%





4,500,000 0.00 0.000 05.2.2.26.2 0.000.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS

216.32.3 Penyelenggaraan dialog kebudayaan 280,000,000 100.00280,000,000 0.000 100.00 0.00





2,650,000 100.00 0.002,650,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak













216.32.4 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 0 0.0095,000,000 0.000 0.00 0.00






2,000,000 0.00 0.000 05.2.2.3.16 0.000.00Belanja Sertifikasi

1,122,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak



FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%






9,000,000 0.00 0.000 05.2.2.14.3 0.000.00Belanja Pakaian Batik Tradisional





112,198,600 65,164,000 58.081.1.1.1 UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC.WONOTUNGGAL 49.4855,515,858 39.69 35.27

54,530,600101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 27,264,000 50.00 18,399,383 33.74 48.73 61.28

101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 390,000 50.00780,000 49.74388,000 49.00 63.00



3,600,000 48.00 62.001,800,000 1,374,2965.2.2.3.1 38.1750.00Belanja Telepon

1,200,000 48.00 51.00600,000 483,0605.2.2.3.2 40.2650.00Belanja Air

2,400,000 48.00 62.001,200,000 666,0275.2.2.3.3 27.7550.00Belanja Listrik


3,000,000 49.00 62.001,500,000 1,496,0005.2.2.1.5 49.8750.00Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih






101.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 1,212,000 50.002,424,000 31.77770,000 49.00 51.00

2,424,000 49.00 51.001,212,000 770,0005.2.2.1.3 31.7750.00Belanja Alat Listrik dan Elektronik

101.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 690,000 50.001,380,000 41.67575,000 49.00 62.00

1,380,000 49.00 62.00690,000 575,0005.2.2.3.4 41.6750.00Belanja Surat Kabar/Majalah



12,768,000101.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 750,000 5.87 0 0.00 24.50 0.00

Halaman 29 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. WONOTUNGGAL

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


101.2.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 0 0.0011,268,000 0.000 0.00 0.00

11,268,000 0.00 0.000 05.2.2.20.3 0.000.00Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya

101.2.28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 750,000 50.001,500,000 0.000 49.00 0.00

1,500,000 49.00 0.00750,000 05.2.2.20.14 0.0050.00Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor




16,300,000101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 8,550,000 52.45 8,527,200 52.31 25.00 29.00

101.16.80 Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ulangan Umum Semester 8,550,000 100.008,550,000 99.738,527,200 50.00 29.00

8,550,000 50.00 29.008,550,000 8,527,2005.2.2.6.1 99.73100.00Belanja Cetak


7,750,000 0.00 29.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak

134,845,000 83,175,000 61.681.1.1.2 UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. BANDAR 54.7573,832,795 46.29 27.88


101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 516,000 50.001,032,000 25.00258,000 49.00 16.00

1,032,000 49.00 16.00516,000 258,0005.2.2.1.4 25.0050.00Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya


3,600,000 49.00 63.001,800,000 1,564,0435.2.2.3.1 43.4550.00Belanja Telepon

576,000 49.00 63.00288,000 238,0005.2.2.3.2 41.3250.00Belanja Air

1,020,000 49.00 63.00510,000 461,4725.2.2.3.3 45.2450.00Belanja Listrik







2,000,000 49.00 0.001,002,000 05.2.2.6.1 0.0050.10Belanja Cetak




Halaman 30 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. BANDAR

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%




101.1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 2,070,000 50.034,137,500 0.000 49.00 0.00


14,802,000101.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,500,000 10.13 0 0.00 24.50 0.00



101.2.28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 1,500,000 50.003,000,000 0.000 49.00 0.00

3,000,000 49.00 0.001,500,000 05.2.2.20.14 0.0050.00Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor






17,895,000 50.00 16.0017,895,000 17,847,2805.2.2.6.1 99.73100.00Belanja Cetak


13,000,000 0.00 50.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak

133,644,000 92,538,000 69.241.1.1.3 UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC.GRINGSING 57.2376,483,416 52.00 30.84




101.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1,350,000 50.002,700,000 24.99674,616 49.00 51.00

900,000 49.00 51.00450,000 170,0045.2.2.3.1 18.8950.00Belanja Telepon

1,800,000 49.00 51.00900,000 504,6125.2.2.3.3 28.0350.00Belanja Listrik







Halaman 31 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. GRINGSING

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


1,800,000 49.00 62.00900,000 900,0005.2.2.6.1 50.0050.00Belanja Cetak










13,930,000101.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12,332,000 88.53 1,602,000 11.50 74.00 11.72










15,000,000 48.00 23.0015,000,000 14,987,5005.2.2.6.1 99.92100.00Belanja Cetak


11,300,000 100.00 46.730 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak

134,706,500 83,664,000 62.111.1.1.4 UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. SUBAH 54.0472,794,250 46.12 25.93





3,000,000 49.00 51.001,500,000 1,194,4005.2.2.3.1 39.8150.00Belanja Telepon

1,800,000 49.00 51.00900,000 409,1005.2.2.3.3 22.7350.00Belanja Listrik

Halaman 32 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. SUBAH

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



1,279,000 49.00 51.00642,000 642,0005.2.2.1.5 50.2050.20Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih





800,000 49.00 0.00402,000 05.2.2.6.1 0.0050.25Belanja Cetak








101.1.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam dan KeLuar Daerah 2,076,000 50.024,150,000 0.000 49.00 0.00


8,877,000101.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00



101.2.28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 0 0

0 0.0005.2.2.20.14 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor






13,620,000 50.00 24.0013,620,000 13,608,6505.2.2.6.1 99.92100.00Belanja Cetak


10,540,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak

121,016,400 69,366,000 57.321.1.1.5 UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. TULIS 48.3258,471,609 46.12 23.03

Halaman 33 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. TULIS

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%






5,880,000 49.00 51.002,940,000 1,868,4395.2.2.3.1 31.7850.00Belanja Telepon

720,000 49.00 51.00360,000 281,2455.2.2.3.2 39.0650.00Belanja Air

900,000 49.00 0.00450,000 05.2.2.3.3 0.0050.00Belanja Listrik


















101.2.28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 3,624,000 49.997,250,000 0.000 49.00 0.00






Halaman 34 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. TULIS

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



8,490,000 50.00 32.008,490,000 8,482,9255.2.2.6.1 99.92100.00Belanja Cetak


9,556,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak

139,550,000 93,658,000 67.111.1.1.6 UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC.TERSONO 51.1371,357,343 57.33 20.10





4,500,000 49.00 16.002,250,000 816,1695.2.2.3.1 18.1450.00Belanja Telepon

1,500,000 49.00 17.00750,000 189,2105.2.2.3.2 12.6150.00Belanja Air

1,500,000 49.00 17.00750,000 262,0045.2.2.3.3 17.4750.00Belanja Listrik


2,255,000 49.00 17.001,128,000 515,0005.2.2.1.5 22.8450.02Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih





1,400,000 49.00 16.00702,000 175,0005.2.2.6.1 12.5050.14Belanja Cetak










16,950,000101.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11,892,000 70.16 825,000 4.87 48.00 3.31


Halaman 35 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. TERSONO

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



101.2.28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 1,650,000 50.003,300,000 25.00825,000 48.00 17.00

3,300,000 48.00 17.001,650,000 825,0005.2.2.20.14 25.0050.00Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor






8,520,000 100.00 19.008,520,000 8,512,9005.2.2.6.1 99.92100.00Belanja Cetak


7,000,000 100.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak

104,453,600 58,776,000 56.271.1.1.7 UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC.WARUNGASEM 49.7651,974,359 45.71 25.56





2,400,000 49.00 17.001,200,000 544,7595.2.2.3.1 22.7050.00Belanja Telepon

4,800,000 49.00 50.002,400,000 1,721,0005.2.2.3.3 35.8550.00Belanja Listrik








101.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 816,000 50.181,626,000 36.65596,000 49.00 51.00

1,626,000 49.00 51.00816,000 596,0005.2.2.1.3 36.6550.18Belanja Alat Listrik dan Elektronik



15,100,000101.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 798,000 5.28 700,000 4.64 24.50 5.30

Halaman 36 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. WARUNGASEM

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%




101.2.28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 798,000 49.881,600,000 43.75700,000 49.00 50.00

1,600,000 49.00 50.00798,000 700,0005.2.2.20.14 43.7549.88Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor






9,808,000 50.00 29.009,808,000 9,777,3505.2.2.6.1 99.69100.00Belanja Cetak


12,218,000 0.00 29.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak

145,130,000 90,119,000 62.101.1.1.8 UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. REBAN 56.3281,734,027 52.29 31.99





4,200,000 49.00 50.003,330,000 1,474,7375.2.2.3.1 35.1179.29Belanja Telepon

1,080,000 100.00 52.001,080,000 414,1305.2.2.3.2 38.35100.00Belanja Air

1,380,000 100.00 53.001,380,000 419,6005.2.2.3.3 30.41100.00Belanja Listrik











Halaman 37 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. REBAN

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%

















9,765,000 50.00 36.009,765,000 9,738,9605.2.2.6.1 99.73100.00Belanja Cetak


8,824,000 0.00 36.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak

217,908,000 156,398,000 71.771.1.1.9 UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. BATANG 65.93143,664,273 52.29 61.36





4,200,000 49.00 62.004,125,000 2,272,8235.2.2.3.1 54.1198.21Belanja Telepon

840,000 100.00 63.00840,000 357,8505.2.2.3.2 42.60100.00Belanja Air

4,860,000 100.00 62.004,860,000 1,620,0005.2.2.3.3 33.33100.00Belanja Listrik





Halaman 38 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. BATANG

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%




5,310,000 49.00 63.002,652,000 2,245,0005.2.2.6.1 42.2849.94Belanja Cetak


















29,323,000 50.00 0.0029,323,000 29,172,0005.2.2.6.1 99.49100.00Belanja Cetak


10,180,000 0.00 5.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak

140,909,000 86,017,000 61.041.1.1.10 UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. LIMPUNG 52.1173,427,592 52.11 31.12





3,000,000 49.00 51.001,500,000 788,7575.2.2.3.1 26.2950.00Belanja Telepon

720,000 49.00 51.00360,000 115,0005.2.2.3.2 15.9750.00Belanja Air

Halaman 39 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. LIMPUNG

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


2,460,000 49.00 63.001,230,000 710,0005.2.2.3.3 28.8650.00Belanja Listrik







200,000 100.00 52.00200,000 200,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak





















8,865,000 50.00 20.008,865,000 8,841,3605.2.2.6.1 99.73100.00Belanja Cetak


Halaman 40 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. LIMPUNG

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


8,600,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak

164,192,000 116,330,000 70.851.1.1.11 UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. BAWANG 53.4187,690,439 57.78 25.43





5,640,000 100.00 52.005,640,000 1,858,1175.2.2.3.1 32.95100.00Belanja Telepon

1,440,000 49.00 52.001,180,000 347,6725.2.2.3.3 24.1481.94Belanja Listrik






600,000 49.00 52.00600,000 300,0005.2.2.6.1 50.00100.00Belanja Cetak




101.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 690,000 50.001,380,000 0.000 49.00 0.00

1,380,000 49.00 0.00690,000 05.2.2.3.4 0.0050.00Belanja Surat Kabar/Majalah










1,000,000 49.00 108.001,000,000 1,000,0005.2.2.20.3 100.00100.00Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya


Halaman 41 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. BAWANG

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%







15,750,000 50.00 5.0015,750,000 15,708,0005.2.2.6.1 99.73100.00Belanja Cetak


10,800,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak

118,715,400 76,067,000 64.081.1.1.12 UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. BLADO 58.3469,255,025 58.56 20.59




101.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4,230,000 81.035,220,000 0.000 83.00 0.00

3,600,000 49.00 0.002,610,000 05.2.2.3.1 0.0072.50Belanja Telepon

900,000 100.00 0.00900,000 05.2.2.3.2 0.00100.00Belanja Air

720,000 100.00 0.00720,000 05.2.2.3.3 0.00100.00Belanja Listrik







375,000 100.00 17.00375,000 375,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak


101.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 500,000 62.89795,000 62.89500,000 63.00 16.00

795,000 63.00 16.00500,000 500,0005.2.2.1.3 62.8962.89Belanja Alat Listrik dan Elektronik





101.1.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam dan 3,000,000 50.006,000,000 50.003,000,000 49.00 63.00

Halaman 42 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. BLADO

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


Ke Luar Daerah












13,770,000 50.00 0.0013,770,000 13,758,5255.2.2.6.1 99.92100.00Belanja Cetak


10,300,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak

100,384,000 55,354,000 55.141.1.1.13 UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC.PECALUNGAN 36.2236,357,300 45.93 21.69





600,000 49.00 0.00300,000 05.2.2.3.3 0.0050.00Belanja Listrik







8,650,000 49.00 62.004,326,000 1,867,0005.2.2.6.1 21.5850.01Belanja Cetak



Halaman 43 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. PECALUNGAN

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%
















15,154,000101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 6,540,000 43.16 0 0.00 25.00 0.00

101.16.80 Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ulangan Umum Semester 6,540,000 100.006,540,000 0.000 50.00 0.00

6,540,000 50.00 0.006,540,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak


8,614,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak

102,702,900 61,497,000 59.881.1.1.14 UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC.KANDEMAN 56.2257,740,600 45.93 20.81





3,000,000 49.00 0.001,500,000 05.2.2.3.1 0.0050.00Belanja Telepon

900,000 49.00 0.00450,000 05.2.2.3.3 0.0050.00Belanja Listrik





Halaman 44 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. KANDEMAN

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%











10,864,000101.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 528,000 4.86 0 0.00 24.50 0.00



101.2.28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 528,000 50.291,050,000 0.000 49.00 0.00

1,050,000 49.00 0.00528,000 05.2.2.20.14 0.0050.29Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor






11,775,000 50.00 0.0011,775,000 11,743,6005.2.2.6.1 99.73100.00Belanja Cetak


11,672,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak

107,688,500 62,802,000 58.321.1.1.15 UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC.BANYUPUTIH 50.2654,124,500 46.35 25.79





1,800,000 49.00 63.00900,000 569,5005.2.2.3.1 31.6450.00Belanja Telepon

1,200,000 49.00 62.00600,000 408,0005.2.2.3.3 34.0050.00Belanja Listrik


Halaman 45 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. BANYUPUTIH

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%







2,350,000 49.00 16.001,176,000 400,0005.2.2.6.1 17.0250.04Belanja Cetak




















10,200,000 52.00 0.0010,200,000 10,172,8005.2.2.6.1 99.73100.00Belanja Cetak


8,770,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak

59,960,000 40,125,000 66.921.1.1.16 UPT SMP NEGERI 1 BATANG 39.2723,545,000 42.89 29.68


Halaman 46 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT SMP NEGERI 1 BATANG

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%







8,145,000 100.00 0.008,145,000 8,145,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak








101.16.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP 4,320,000 100.004,320,000 0.000 0.00 0.00

4,320,000 0.00 0.004,320,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak

101.16.83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 6,006,000 100.006,006,000 0.000 0.00 0.00

5,600,000 0.00 0.005,600,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak









9,072,000 100.00 0.009,072,000 18,144,0005.2.2.6.1 200.00100.00Belanja Cetak







FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%





4,360,000 0.00 0.004,360,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak











13,505,000 100.00 0.0013,505,000 13,505,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak











4,740,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak






FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%










14,436,000 100.00 0.0014,436,000 12,336,0005.2.2.6.1 85.45100.00Belanja Cetak









5,000,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak









3,480,000 48.00 62.001,740,000 1,371,9255.2.2.3.2 39.4250.00Belanja Air




10,563,000 100.00 0.0010,563,000 10,563,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%












4,000,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak












16,870,000 100.00 51.0016,870,000 2,500,0005.2.2.6.1 14.82100.00Belanja Cetak

1,005,000 48.00 51.00504,000 504,0005.2.2.6.2 50.1550.15Belanja Penggandaan








FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



2,346,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak




0 0.0005.2.2.6.2 Belanja Penggandaan






5,400,000 48.00 62.002,700,000 2,010,8005.2.2.3.2 37.2450.00Belanja Air




10,089,000 100.00 51.0010,089,000 10,089,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak











3,920,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak





FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%










11,200,000 100.00 0.0011,200,000 7,350,0005.2.2.6.1 65.62100.00Belanja Cetak







6,480,000101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00


2,280,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak

101.16.83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 0 0.004,200,000 0.000 0.00 0.00




101.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 120,000 50.00240,000 0.000 50.00 0.00



720,000 48.00 17.00360,000 103,7595.2.2.3.1 14.4150.00Belanja Telepon

2,400,000 48.00 19.001,200,000 537,1255.2.2.3.2 22.3850.00Belanja Air




8,400,000 48.00 62.004,200,000 3,587,5005.2.2.6.1 42.7150.00Belanja Cetak


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%












3,600,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak



3,045,000 0.00 0.003,045,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak


63,525,000 40,828,000 64.271.1.1.25 UPT SMP NEGERI 1 WARUNGASEM 25.8216,400,000 43.40 32.92







10,117,000 100.00 51.0010,117,000 2,880,0005.2.2.6.1 28.47100.00Belanja Cetak








Halaman 53 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT SMP NEGERI 1 WARUNGASEM

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%





5,040,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak











800,000 100.00 50.00800,000 800,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak







3,600,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak






4,000,200 48.00 50.001,998,000 375,0005.2.2.3.1 9.3749.95Belanja Telepon

101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 2,998,300 100.002,998,300 15.01450,000 40.00 50.00



Halaman 54 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT SMP NEGERI 3 WARUNGASEM

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


5,463,500 100.00 0.005,463,500 5,463,5005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak











1,640,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak




56,900,000 30,476,000 53.561.1.1.28 UPT SMP NEGERI 1 WONOTUNGGAL 33.0418,800,000 55.14 42.46







7,050,000 100.00 62.007,050,000 5,190,0005.2.2.6.1 73.62100.00Belanja Cetak


101.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 3,378,000 50.046,751,000 0.000 48.00 0.00

6,751,000 48.00 0.003,378,000 05.2.2.1.3 0.0050.04Belanja Alat Listrik dan Elektronik





Halaman 55 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT SMP NEGERI 1 WONOTUNGGAL

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



4,100,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak

37,656,000 20,161,000 53.541.1.1.29 UPT SMP NEGERI 2 KANDEMAN 39.6814,942,800 39.09 44.76





3,999,000 48.00 62.001,998,000 1,471,8005.2.2.3.3 36.8049.96Belanja Listrik




12,320,000 48.00 51.006,162,000 5,304,0005.2.2.6.1 43.0550.02Belanja Cetak











1,640,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak




26,377,800 17,971,000 68.131.1.1.30 UPT SMP NEGERI 2 WONOTUNGGAL 37.389,860,000 55.14 23.54




Halaman 56 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT SMP NEGERI 2 WONOTUNGGAL

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%





8,281,000 100.00 0.008,281,000 3,360,0005.2.2.6.1 40.57100.00Belanja Cetak









1,440,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak

66,256,500 48,593,000 73.341.1.1.31 UPT SMP NEGERI 1 TULIS 20.9013,848,000 43.40 28.83







25,368,000 100.00 50.0025,368,000 2,900,0005.2.2.6.1 11.43100.00Belanja Cetak


101.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 1,608,000 49.943,220,000 0.000 48.00 0.00








Halaman 57 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT SMP NEGERI 1 TULIS

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



4,320,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak



4,872,000 0.00 63.004,872,000 2,900,0005.2.2.6.1 59.52100.00Belanja Cetak








42,850,000 100.00 0.0042,850,000 15,582,0005.2.2.6.1 36.36100.00Belanja Cetak










101.16.102 Sekolah Unggulan Berbasis Olahraga SMP 100,000,000 100.00100,000,000 54.0854,080,000 100.00 0.33


640,000 100.00 51.00640,000 640,0005.2.2.2.4 100.00100.00Belanja Bahan Obat-obatan


41,641,000 27,945,400 67.111.1.1.33 UPT SMP NEGERI 2 TULIS 55.8123,240,000 42.89 22.84





Halaman 58 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT SMP NEGERI 2 TULIS

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%




12,537,000 100.00 0.0012,537,000 12,537,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak









2,280,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak


1,190,000 0.00 0.001,190,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak







300,000 48.00 0.00150,000 05.2.2.3.1 0.0050.00Belanja Telepon

3,630,000 48.00 51.001,812,000 1,004,0005.2.2.3.3 27.6649.92Belanja Listrik

101.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 3,430,000 41.648,236,500 0.000 40.00 0.00



10,941,000 100.00 52.0010,941,000 1,442,0005.2.2.6.1 13.18100.00Belanja Cetak


101.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 246,000 49.60496,000 0.000 48.00 0.00

496,000 48.00 0.00246,000 05.2.2.1.3 0.0049.60Belanja Alat Listrik dan Elektronik


Halaman 59 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT SMP NEGERI 3 KANDEMAN

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%








1,940,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak



58,601,800 33,347,000 56.901.1.1.35 UPT SMP NEGERI 1 SUBAH 41.7024,435,000 44.17 23.72





4,200,000 48.00 51.002,100,000 827,5005.2.2.3.1 19.7050.00Belanja Telepon

3,200,000 48.00 51.001,602,000 1,388,1005.2.2.3.3 43.3850.06Belanja Listrik




9,310,000 100.00 0.009,310,000 4,655,0005.2.2.6.1 50.00100.00Belanja Cetak











Halaman 60 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT SMP NEGERI 1 SUBAH

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



4,320,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak



58,407,500 34,269,000 58.671.1.1.36 UPT SMP NEGERI 1 PECALUNGAN 27.5616,100,000 43.40 35.05







2,934,000 100.00 17.002,934,000 2,934,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak




101.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1,080,000 50.002,160,000 41.67900,000 48.00 51.00

2,160,000 48.00 51.001,080,000 900,0005.2.2.3.4 41.6750.00Belanja Surat Kabar/Majalah






1,940,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak










FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11,847,000 98.0412,084,000 1.94234,000 74.00 2.03

11,613,000 100.00 0.0011,613,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak











2,940,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak


5,292,000 0.00 0.005,292,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak







101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4,930,000 91.705,376,000 0.000 74.00 0.00

4,480,000 100.00 0.004,480,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak


101.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 438,000 49.77880,000 0.000 48.00 0.00


101.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 660,000 50.001,320,000 0.000 48.00 0.00

1,320,000 48.00 0.00660,000 05.2.2.3.4 0.0050.00Belanja Surat Kabar/Majalah



FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%





101.16.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SMP 0 0.00900,000 0.000 0.00 0.00

900,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak



67,552,700 42,235,800 62.521.1.1.39 UPT SMP NEGERI 1 LIMPUNG 42.0528,403,500 43.40 27.13





4,000,000 48.00 61.001,998,000 1,468,5005.2.2.3.1 36.7149.95Belanja Telepon




9,108,000 100.00 0.009,108,000 9,102,5005.2.2.6.1 99.94100.00Belanja Cetak









6,552,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak





Halaman 63 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT SMP NEGERI 2 LIMPUNG

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%








24,794,000 100.00 0.0024,794,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak





64,715,000101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 10,215,000 15.78 382,000 0.59 0.00 0.30


4,500,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak

101.16.83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 10,215,000 100.0010,215,000 3.74382,000 0.00 1.91



3,843,000 0.00 0.003,843,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak


101.16.108 Pengembangan sekolah berkeunggulan lokal 0 0.0050,000,000 0.000 0.00 0.00

50,000,000 0.00 0.000 05.2.3.37.13 0.000.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan BidangPendidikan/Ketrampilan Lain-lain







101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 881,200 89.99979,200 79.58779,200 77.00 49.34

779,200 100.00 62.00779,200 779,2005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak



Halaman 64 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT SMP NEGERI 3 LIMPUNG

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%








2,052,400101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 712,400 34.71 0 0.00 0.00 0.00



101.16.83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 712,400 100.00712,400 0.000 0.00 0.00


23,286,500 12,661,000 54.371.1.1.42 UPT SMP NEGERI 1 BANYUPUTIH 34.358,000,000 58.00 19.68






101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3,612,000 47.477,609,000 0.000 100.00 0.00

7,609,000 100.00 0.003,612,000 05.2.2.6.1 0.0047.47Belanja Cetak






3,546,500 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak

75,788,000 62,254,000 82.141.1.1.43 UPT SMP NEGERI 1 GRINGSING 67.0550,816,000 48.22 19.84






Halaman 65 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT SMP NEGERI 1 GRINGSING

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



35,994,000 100.00 0.0035,994,000 35,994,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak


















3,300,000 48.00 51.001,650,000 1,382,5245.2.2.3.3 41.8950.00Belanja Listrik




8,988,000 100.00 0.008,988,000 4,200,0005.2.2.6.1 46.73100.00Belanja Cetak







4,320,000101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan 2,200,000 50.93 0 0.00 0.00 0.00


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


Tahun


2,120,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak










25,893,000 100.00 3.7625,893,000 11,511,5005.2.2.6.1 44.46100.00Belanja Cetak






5,250,000 0.00 0.005,250,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak









3,000,000 48.00 51.001,500,000 630,0005.2.2.3.1 21.0050.00Belanja Telepon





FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


12,197,500 100.00 0.0012,197,500 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak


101.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 360,000 50.00720,000 25.00180,000 48.00 16.00

720,000 48.00 16.00360,000 180,0005.2.2.3.4 25.0050.00Belanja Surat Kabar/Majalah




43,906,600 30,383,000 69.201.1.1.47 UPT SMP NEGERI 1 TERSONO 56.5024,809,000 43.40 26.24







12,509,000 100.00 0.0012,509,000 12,509,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak











3,300,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak



3,118,500 0.00 0.003,118,500 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak



Halaman 68 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT SMP NEGERI 2 TERSONO

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%







4,144,000 100.00 62.004,144,000 1,890,0005.2.2.6.1 45.61100.00Belanja Cetak










972,000 0.00 0.00972,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak









5,957,000 100.00 0.005,957,000 5,950,0005.2.2.6.1 99.88100.00Belanja Cetak







Halaman 69 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT SMP NEGERI 3 TERSONO

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%






1,820,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak



1,568,000 0.00 0.001,568,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak


138,883,000 119,543,000 86.071.1.1.50 UPT SMP NEGERI 1 BANDAR 30.6242,525,000 48.55 10.01







19,425,000 100.00 0.0019,425,000 19,425,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak











4,400,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak



Halaman 70 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT SMP NEGERI 1 BANDAR

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



101.16.102 Sekolah Unggulan Berbasis Olahraga SMP 75,000,000 100.0075,000,000 0.000 100.00 0.00

75,000,000 100.00 0.0075,000,000 05.2.2.1.12 0.00100.00Belanja Bahan Pakai Habis Operasional Sekolah (BOS)

0 0.0005.2.2.2.9 Belanja Bahan Alat Peraga / Praktek Sekolah






2,000,000 49.00 62.001,002,000 756,5755.2.2.3.2 37.8350.10Belanja Air

2,000,000 49.00 17.001,002,000 656,7365.2.2.3.3 32.8450.10Belanja Listrik




4,221,000 49.00 17.002,112,000 2,100,0005.2.2.6.1 49.7550.04Belanja Cetak











3,000,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak







FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%






0 0.0005.2.2.1.13 Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya

2,198,000 49.00 63.002,198,000 2,198,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak









1,900,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak








1,722,000 49.00 62.00864,000 421,0005.2.2.3.2 24.4550.17Belanja Air

3,600,000 49.00 62.001,800,000 1,735,7405.2.2.3.3 48.2250.00Belanja Listrik







101.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 1,080,000 50.002,160,000 34.95755,000 49.00 63.00


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


undangan





3,200,000101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 700,000 21.88 0 0.00 0.00 0.00


2,500,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak

101.16.83 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP / MTs 700,000 100.00700,000 0.000 0.00 0.00


61,627,900 41,106,700 66.701.1.1.54 UPT SMP NEGERI 1 BLADO 28.3317,460,000 43.11 23.82







18,224,500 100.00 14.7118,224,500 4,030,0005.2.2.6.1 22.11100.00Belanja Cetak









4,800,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak





Halaman 73 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT SMP NEGERI 2 BLADO

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%






600,000 49.00 16.00300,000 300,0005.2.2.3.1 50.0050.00Belanja Telepon

2,400,000 49.00 16.001,200,000 1,016,2685.2.2.3.3 42.3450.00Belanja Listrik




2,303,000 40.00 0.00960,000 05.2.2.6.1 0.0041.68Belanja Cetak











1,860,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak










6,125,000 100.00 0.006,125,000 6,125,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak

Halaman 74 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT SMP NEGERI 3 BLADO

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%












1,480,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak

51,246,600 38,421,500 74.971.1.1.57 UPT SMP NEGERI 1 REBAN 9.204,716,000 49.44 11.35







16,352,000 100.00 17.0016,352,000 1,960,0005.2.2.6.1 11.99100.00Belanja Cetak






5,200,000101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5,200,000 100.00 0 0.00 100.00 0.00

101.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 5,200,000 100.005,200,000 0.000 100.00 0.00

5,200,000 100.00 0.005,200,000 05.2.2.12.4 0.00100.00Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)



3,400,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak

Halaman 75 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT SMP NEGERI 1 REBAN

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%









2,600,000 49.00 51.001,302,000 1,235,8405.2.2.3.3 47.5350.08Belanja Listrik




9,338,000 100.00 0.009,338,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak











1,980,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak









Halaman 76 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT SMP NEGERI 3 REBAN

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%













1,620,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak



3,458,000 0.00 0.003,458,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak

64,950,000 42,112,000 64.841.1.1.60 UPT SMP NEGERI 1 BAWANG 32.1020,846,000 44.50 14.99







2,325,500 49.00 16.001,164,000 582,0005.2.2.6.1 25.0350.05Belanja Cetak








Halaman 77 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT SMP NEGERI 1 BAWANG

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%





4,360,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak





















1,700,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak






Halaman 78 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT SMP NEGERI 3 BAWANG

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%






15,840,000 50.00 0.007,920,000 7,920,0005.2.2.6.1 50.0050.00Belanja Cetak




3,600,000 100.00 0.003,600,000 3,600,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak




640,124,975 610,234,400 95.331.1.1.63 UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) 20.86133,537,360 73.63 19.31





7,800,000 49.00 51.003,900,000 3,835,7205.2.2.3.1 49.1850.00Belanja Telepon

600,000 49.00 51.00300,000 122,0005.2.2.3.2 20.3350.00Belanja Air

10,800,000 49.00 50.005,400,000 4,122,1405.2.2.3.3 38.1750.00Belanja Listrik







101.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 822,000 50.121,640,000 25.06411,000 49.00 16.00

1,640,000 49.00 16.00822,000 411,0005.2.2.6.1 25.0650.12Belanja Cetak




Halaman 79 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



101.1.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam dan KeLuar Daerah 1,500,000 50.003,000,000 26.67800,000 49.00 51.00







585,600,000101.4 Program Pendidikan Non Formal 585,600,000 100.00 114,835,000 19.61 100.00 17.03

101.4.5 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 585,600,000 100.00585,600,000 19.61114,835,000 100.00 17.03

10,450,000 100.00 16.0010,450,000 950,0005.2.1.1.1 9.09100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan




49,965,000 100.00 51.0049,965,000 9,735,0005.2.2.2.9 19.48100.00Belanja Bahan Alat Peraga / Praktek Sekolah



17,860,000 100.00 50.0017,860,000 4,820,0005.2.2.6.1 26.99100.00Belanja Cetak



197,600,000 100.00 0.00197,600,000 42,600,0005.2.2.22.1 21.56100.00Belanja Bantuan Operasional Sekolah


58,400,000 100.00 0.0058,400,000 05.2.3.37.13 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan BidangPendidikan/Ketrampilan Lain-lain

1.2.1 DINAS KESEHATAN 56,496,286,88587,688,597,940 64.43 32.2628,291,365,058 66.30 21.20

50,500,565,400 36,060,319,650 71.411.2.1.1 DINAS KESEHATAN 33.1616,744,828,887 75.51 33.38

1,645,499,800102.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,035,315,40 62.92 424,557,710 25.80 76.35 26.23




39,000,000 50.00 10.0019,500,000 7,019,8795.2.2.3.1 18.0050.00Belanja Telepon

35,000,000 50.00 9.0017,500,000 4,230,1955.2.2.3.2 12.0950.00Belanja Air

Halaman 80 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


211,000,000 50.00 20.00105,500,000 42,192,7115.2.2.3.3 20.0050.00Belanja Listrik

65,000,000 50.00 20.0032,500,000 12,980,0005.2.2.3.5 19.9750.00Belanja Kawat/ Faksimili / Internet



20,000,000 50.00 31.0010,000,000 6,200,8255.2.2.5.4 31.0050.00Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan




1,800,000 0.00 0.000 05.2.1.1.3 0.000.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan



200,000 100.00 100.00200,000 200,0005.2.1.1.1 100.00100.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan






200,000 100.00 0.00200,000 05.2.1.1.2 0.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

150,000 100.00 0.00150,000 05.2.1.1.3 0.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan

0 0.0005.2.2.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor

300,000 100.00 0.00300,000 05.2.2.1.2 0.00100.00Belanja Dokumen/ Administrasi Tender


100,150,000 100.00 0.00100,150,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak




102.1.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 150,000,000 100.00150,000,000 9.9914,988,050 100.00 10.00

17,000,000 100.00 0.0017,000,000 05.2.3.26.3 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPenyimpanan

18,000,000 100.00 83.3318,000,000 14,988,0505.2.3.27.5 83.27100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat KantorLainnya

9,000,000 100.00 0.009,000,000 05.2.3.28.4 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPendingin

40,000,000 100.00 0.0040,000,000 05.2.3.29.2 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


Personal Komputer

30,000,000 100.00 0.0030,000,000 05.2.3.29.4 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanMini Komputer

7,200,000 100.00 0.007,200,000 05.2.3.31.7 0.00100.00Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya

28,800,000 100.00 0.0028,800,000 05.2.3.32.1 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatKomunikasi Telephone

102.1.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25,000,000 100.0025,000,000 100.0025,000,000 100.00 100.00


10,000,000 100.00 100.0010,000,000 10,000,0005.2.2.1.11 100.00100.00Belanja Peralatan Dapur / Rumah Tangga Habis Pakai



102.1.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12,000,000 54.5522,000,000 31.827,000,000 55.00 32.00





102.1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luardaerah 93,500,000 50.00187,000,000 21.1339,505,500 50.00 21.36







31,368,400 48.00 0.0015,684,000 05.2.1.3.1 0.0050.00Uang Lembur PNS

76,800,000 48.00 17.0038,400,000 12,800,0005.2.2.3.27 16.6750.00Belanja Jasa Operator Sistem Informasi





102.2.3 Pembangunan Gedung Kantor 1,850,000,00 100.001,850,000,000 0.000 100.00 0.00

1,850,000,000 100.00 0.001,850,000,000

05.2.3.49.1 0.00100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Kantor

102.2.5 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional 475,000,000 100.00475,000,000 0.000 100.00 0.00


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


475,000,000 100.00 0.00475,000,000 05.2.3.17.4 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan KendaraanBermotor Khusus

102.2.10 Pengadaan Mebeleur 42,000,000 100.0042,000,000 0.000 100.00 0.00




7,500,000 100.00 0.007,500,000 05.2.3.30.5 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi HadapDepan Meja Kerja Pejabat

2,000,000 100.00 0.002,000,000 05.2.3.30.6 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamudi Ruangan Pejabat

30,000,000 100.00 0.0030,000,000 05.2.3.30.7 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari danArsip Pejabat

102.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 127,000,000 100.00127,000,000 91.60116,333,000 100.00 92.44






5,000,000 100.00 0.005,000,000 05.2.2.21.2 0.00100.00Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

102.2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 195,000,000 50.00390,000,000 16.7565,306,017 50.00 17.05

171,000,000 50.00 12.0085,500,000 19,895,0005.2.2.5.2 11.6350.00Belanja Penggantian Suku Cadang


102.2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 38,500,000 50.0077,000,000 24.2218,650,000 50.00 24.00

77,000,000 50.00 24.0038,500,000 18,650,0005.2.2.20.23 24.2250.00Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

102.2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 13,500,000 100.0013,500,000 0.000 100.00 0.00

13,500,000 100.00 0.0013,500,000 05.2.2.20.17 0.00100.00Belanja Pemeliharaan Mebeulair

102.2.32 Pemeliharaan berkala/rutin taman 25,000,000 100.0025,000,000 0.000 100.00 0.00


102.2.44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 100,000,000 100.00100,000,000 0.000 100.00 0.00

100,000,000 100.00 0.00100,000,000 05.2.2.5.1 0.00100.00Belanja Jasa Service


102.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 21,000,000 100.0021,000,000 0.000 100.00 0.00




FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


102.5.3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 70,800,000 100.0070,800,000 15.1510,725,000 100.00 14.83



102.5.5 Pembinaan Kesamaptaan 68,450,000 49.96137,000,000 39.8254,554,500 42.86 39.82


2,400,000 0.00 0.000 05.2.1.1.2 0.000.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa


0 100.00 0.006,000,000 05.2.2.1.13 Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya


0 50.00 0.006,870,000 05.2.2.4.1 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)



102.6.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 148,089,750 84.62175,000,000 22.5539,470,350 81.44 22.78


41,606,700 81.00 20.0033,818,100 8,020,3505.2.1.3.1 19.2881.28Uang Lembur PNS


29,225,000 101.00 0.0029,225,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak






102.6.2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3,500,000 100.003,500,000 0.000 100.00 0.00



102.6.4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3,500,000 100.003,500,000 0.000 100.00 0.00



1,800,000,000102.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1,800,000,00 100.00 199,570,000 11.09 100.00 11.12

102.15.1 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1,800,000,00 100.001,800,000,000 11.09199,570,000 100.00 11.12



FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



2,560,000 100.00 0.002,560,000 05.2.1.1.3 0.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan

1,781,690,000 100.00 11.231,781,690,000

199,570,0005.2.2.2.4 11.20100.00Belanja Bahan Obat-obatan




7,569,005,000102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 6,555,691,50 86.61 2,610,299,64 34.49 69.66 35.04

102.16.2 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 226,595,000 98.84229,245,000 24.0155,035,000 94.91 24.11


117,150,000 100.00 1.00117,150,000 1,100,0005.2.1.1.7 0.94100.00Honorarium Petugas Kunjungan Layanan Kesehatan






3,200,000 50.00 19.001,600,000 550,0005.2.2.18.2 17.1950.00Belanja Perjalanan Pindah Tugas Luar Daerah

45,375,000 100.00 0.0045,375,000 05.2.2.23.1 0.00100.00Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat



102.16.7 Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan 110,850,000 63.34175,000,000 50.8889,040,000 65.92 50.92













FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



102.16.8DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Kefarmasian -Pengadaan peralatan dan perbakalan kesehatan termasukobat generik esensial (DAK)

4,595,615,00 99.844,603,115,000 46.502,140,476,14 86.00 47.25





4,568,115,000 100.00 47.354,568,115,000 2,128,411,140

5.2.2.2.4 46.59100.00Belanja Bahan Obat-obatan



102.16.9 Peningkatan kesehatan masyarakat 374,974,000 57.69650,000,000 13.0484,727,500 74.00 13.67





22,875,000 48.00 0.0011,436,000 05.2.2.1.7 0.0049.99Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas


0 100.00 0.0031,900,000 05.2.2.26.1Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS

31,900,000 0.0005.2.2.26.2 0.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS

102.16.12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalahkesehatan 209,286,000 59.80350,000,000 0.000 52.50 0.00



342,860,000 60.00 0.00205,716,000 05.2.2.3.9 0.0060.00Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan


102.16.13 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 163,100,000 100.00163,100,000 0.000 100.00 0.00



500,000 100.00 0.00500,000 05.2.2.7.2 0.00100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat





FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


102.16.20 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan (DAK) 814,820,500 65.911,236,314,000 17.92221,515,000 59.53 18.13








2,100,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak












102.16.21 Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan (DAK) 60,451,000 37.26162,231,000 12.0219,506,000 42.55 12.13





7,796,000 100.00 32.007,796,000 2,507,0005.2.2.1.13 32.16100.00Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya

8,000,000 0.0005.2.2.3.25 0.00Belanja Jasa Pembuatan Software






FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%




94,294,000102.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 64,459,000 68.36 10,209,000 10.83 70.44 2.27

102.17.2 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahanberbahaya 64,459,000 68.3694,294,000 10.8310,209,000 70.44 2.27










1,179,026,500102.19 Program Promosi Kesehatan dan PemberdayaanMasyarakat 775,236,500 65.75 39,399,000 3.34 78.95 3.45

102.19.1 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidupsehat 86,900,000 86.90100,000,000 1.201,200,000 70.00 1.22



32,200,000 100.00 0.0032,200,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak






102.19.2 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 224,950,000 89.98250,000,000 15.2838,199,000 83.46 15.80





7,800,000 10.00 8.00800,000 600,0005.2.2.1.8 7.6910.26Belanja Dekorasi



FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%









102.19.4 Peningkatan pendidikan tenaga kesehatan 79,107,500 77.82101,657,500 0.000 92.56 0.00








8,000,000 100.00 0.008,000,000 05.2.2.17.4 0.00100.00Belanja Pengiriman Diklat Struktural dan Fungsional


102.19.9Peningkatan dan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakatdalam Pengembangan Upaya Kesehatan BersumberdayaMasyarakat (UKBM)

384,279,000 52.83727,369,000 0.000 68.00 0.00











428,035,000102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 311,920,000 72.87 35,139,000 8.21 67.95 8.06

102.20.2 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 239,961,000 90.04266,506,000 0.000 67.71 0.00


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%




1,320,000 50.00 0.00660,000 05.2.2.1.1 0.0050.00Belanja Alat Tulis Kantor


1,500,000 100.00 0.001,500,000 05.2.2.5.3 0.00100.00Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas





180,000,000 100.00 0.00180,000,000 05.2.2.11.9 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Balita Gizi Buruk



0 0.0005.2.2.23.1Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat



102.20.4 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluargasadar gizi 71,959,000 44.55161,529,000 21.7535,139,000 68.60 21.37





3,000,000 60.00 10.001,800,000 300,0005.2.2.15.2 10.0060.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

579,815,100102.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 491,136,500 84.71 267,878,200 46.20 68.92 46.64

102.21.1 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 328,706,500 99.53330,275,100 51.95171,564,000 92.90 52.56








25,000,000 100.00 0.0025,000,000 05.2.2.21.1 0.00100.00Belanja Jasa Konsultansi Penelitian


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%




102.21.3 Peningkatan Kemandirian Masyarakat Akan KebutuhanSanitasi Dasar 124,945,000 75.92164,575,000 54.4289,564,200 69.00 54.71




33,475,000 47.00 3.0015,575,000 910,0005.2.2.11.2 2.7246.53Belanja Makanan dan Minuman Rapat





102.21.5 Pengembangan dan Peningkatan Lingkungan Sehat 37,485,000 44.1284,965,000 7.946,750,000 28.83 7.98



8,290,000 0.00 0.000 05.2.2.2.5 0.000.00Belanja Bahan Kimia


1,200,000 50.00 0.00600,000 05.2.2.15.2 0.0050.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah


705,000,000102.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan PenyakitMenular 567,405,000 80.48 101,898,000 14.45 82.51 14.75

102.22.4 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 99,610,000 73.79135,000,000 11.5815,630,000 62.00 11.80



13,025,000 100.00 0.0013,025,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak




3,100,000 45.00 20.001,400,000 600,0005.2.2.26.1 19.3545.16Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS

102.22.5 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakitmenular 268,795,000 76.80350,000,000 21.5575,410,000 84.93 21.92




FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


500,000 100.00 0.00500,000 05.2.2.1.7 0.00100.00Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas


20,475,000 100.00 0.0020,475,000 05.2.2.2.4 0.00100.00Belanja Bahan Obat-obatan


2,500,000 100.00 0.002,500,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak


7,000,000 100.00 7.007,000,000 500,0005.2.2.7.2 7.14100.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat





5,250,000 100.00 0.005,250,000 05.2.3.36.12 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatLaboratorium Umum

102.22.7 Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakitmenular 147,500,000 98.33150,000,000 5.478,208,000 95.83 5.80


32,040,000 100.00 3.0032,040,000 720,0005.2.1.2.3 2.25100.00Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas



45,544,500 100.00 1.0045,544,500 288,0005.2.2.1.7 0.63100.00Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas







17,500,000 100.00 0.0017,500,000 05.2.3.34.1 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatKedokteran Umum

102.22.12 Surveilans Penyakit Menular 51,500,000 73.5770,000,000 3.792,650,000 77.50 3.73



5,000,000 100.00 0.005,000,000 05.2.2.2.8 0.00100.00Belanja Bahan Alat-alat Kesehatan

420,000 100.00 0.00420,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak



FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%







1,057,935,000102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 502,310,000 47.48 64,702,500 6.12 86.38 6.21

102.23.3 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standarpelayanan kesehatan 146,260,000 92.13158,760,000 36.7258,290,000 95.60 36.61









50,000,000 100.00 0.0050,000,000 05.2.2.20.23 0.00100.00Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya


102.23.7 Pembangunan dan Pengembangan Sistem InformasiKesehatan Daerah 97,975,000 97.97100,000,000 0.000 83.33 0.00


5,950,000 100.00 0.005,950,000 05.2.2.20.7 0.00100.00Belanja Pemeliharaan Instalasi/ Jaringan Komputer / LocalArea Network (LAN)

90,000,000 100.00 0.0090,000,000 05.2.3.29.6 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanJaringan

102.23.9 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standarpelayanan kesehatan (DAK-NON FISIK) 258,075,000 32.29799,175,000 0.806,412,500 76.00 0.95










FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


7,281,338,000102.25Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Saranadan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu danJaringannya

7,281,338,00 100.00 313,904,100 4.31 100.00 4.94

102.25.2 Pembangunan puskesmas pembantu 512,530,000 100.00512,530,000 0.000 100.00 0.00

512,530,000 100.00 0.00512,530,000 05.2.3.49.6 0.00100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Kesehatan

102.25.7 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 185,190,000 100.00185,190,000 0.000 100.00 0.00

185,190,000 100.00 0.00185,190,000 05.2.3.65.2 0.00100.00Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - PengadaanBangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air

102.25.8 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu 23,665,000 100.0023,665,000 0.000 100.00 0.00

23,665,000 100.00 0.0023,665,000 05.2.3.35.2 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatKesehatan Rehabilitasi Medis

102.25.21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 1,481,350,00 100.001,481,350,000 0.000 100.00 0.00

1,481,350,000 100.00 0.001,481,350,000

05.2.3.49.6 0.00100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Kesehatan

102.25.28 Rehabilitasi Rumah Dinas Medis / Paramedis 550,000,000 100.00550,000,000 0.000 100.00 0.00

550,000,000 100.00 0.00550,000,000 05.2.3.49.1 0.00100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Kantor

102.25.35 Pengadaan sarana Puskesmas dan jaringannya 250,000,000 100.00250,000,000 0.000 100.00 0.00


102.25.37

DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Dasar -Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana danPrasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu danJaringannya

4,278,603,00 100.004,278,603,000 7.34313,904,100 100.00 8.41

1,188,618,000 100.00 0.001,195,068,000

05.2.3.17.4 0.00100.54Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan KendaraanBermotor Khusus

57,190,000 100.00 0.0056,610,000 05.2.3.27.5 0.0098.99Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat KantorLainnya


2,790,090,000 100.00 12.902,785,780,000

313,904,1005.2.3.49.6 11.2599.85Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Kesehatan

127,190,000 100.00 0.00126,610,000 05.2.3.83.2 0.0099.54Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan BukuLaporan

23,262,152,000102.28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 12,670,351,0 54.47 12,275,618,8 52.77 58.33 52.84

102.28.7 Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu 12,670,351,0 54.4723,262,152,000 52.7712,275,618,8 58.33 52.84


23,134,272,000 54.00 53.0012,602,136,000 12,245,961,870

5.2.2.3.9 52.9354.47Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan






FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


102.28.13 Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu(Bantuan Provinsi) 0 0

0 0.0005.2.2.3.9 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan


90,465,000102.30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 52,797,000 58.36 27,574,000 30.48 70.89 31.13

102.30.1 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 52,797,000 58.3690,465,000 30.4827,574,000 70.89 31.13










1,027,700,000102.32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 538,870,000 52.43 69,040,000 6.72 56.14 6.81

102.32.4 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu 79,775,000 56.98140,000,000 24.5034,300,000 51.57 24.87








102.32.5 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak 49,445,000 58.8684,000,000 26.4822,240,000 58.00 27.23



2,000,000 40.00 0.00800,000 05.2.2.7.2 0.0040.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat





FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



102.32.7 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu (DAK) 409,650,000 50.97803,700,000 1.5612,500,000 58.50 1.53






1,600,000 50.00 25.00800,000 400,0005.2.2.7.2 25.0050.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat



270,000,000102.33 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TidakMenular 232,150,000 85.98 0 0.00 65.00 0.00

102.33.1 Pengendalian Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular 232,150,000 85.98270,000,000 0.000 65.00 0.00






15,450,000 51.00 0.007,950,000 05.2.2.6.1 0.0051.46Belanja Cetak

1,050,000 52.00 0.00550,000 05.2.2.6.2 0.0052.38Belanja Penggandaan




199,500,000 100.00 0.00199,500,000 05.2.3.35.1 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatKesehatan Perawatan

467,755,000 272,141,000 58.181.2.1.2 PUSKESMAS WONOTUNGGAL 0.000 69.60 0.00

447,630,000102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 255,866,000 57.16 0 0.00 64.08 0.00

102.16.20 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan (DAK) 255,866,000 57.16447,630,000 0.000 64.08 0.00




17,000,000 54.00 0.003,500,000 05.2.2.1.13 0.0020.59Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya

37,200,000 99.00 0.0037,200,000 05.2.2.2.10 0.00100.00Belanja Bahan-bahan Logistik / Pangan dan Sandang

Halaman 96 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS WONOTUNGGAL

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


715,000 100.00 0.00715,000 05.2.2.2.12 0.00100.00Belanja Bahan/ Material Lainnya

18,620,000 50.00 0.009,310,000 05.2.2.6.1 0.0050.00Belanja Cetak




7,425,000 66.00 0.005,010,000 05.2.2.11.10 0.0067.47Belanja Makanan dan Minuman Ibu Hamil


20,125,000102.32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 16,275,000 80.87 0 0.00 91.67 0.00

102.32.7 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu (DAK) 16,275,000 80.8720,125,000 0.000 91.67 0.00




465,098,000 263,114,500 56.571.2.1.3 PUSKESMAS BANDAR I 16.6477,400,000 62.40 16.64

439,838,000102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 249,286,500 56.68 77,400,000 17.60 61.27 17.60

102.16.20 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan (DAK) 249,286,500 56.68439,838,000 17.6077,400,000 61.27 17.60





58,800,000 68.00 20.0040,000,000 12,000,0005.2.2.2.10 20.4168.03Belanja Bahan-bahan Logistik / Pangan dan Sandang

5,818,000 68.00 0.004,000,000 05.2.2.6.1 0.0068.75Belanja Cetak



12,375,000 50.00 35.006,187,500 4,290,0005.2.2.11.9 34.6750.00Belanja Makanan dan Minuman Balita Gizi Buruk

37,350,000 50.00 20.0018,675,000 7,425,0005.2.2.11.10 19.8850.00Belanja Makanan dan Minuman Ibu Hamil







Halaman 97 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS BANDAR I

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



479,889,000 328,754,000 68.511.2.1.4 PUSKESMAS BANDAR II 33.26159,598,268 73.83 33.65





2,400,000 48.00 50.001,200,000 1,196,5005.2.2.3.1 49.8550.00Belanja Telepon

6,000,000 48.00 34.003,000,000 2,045,6385.2.2.3.3 34.0950.00Belanja Listrik




6,000,000 100.00 0.006,000,000 05.2.2.4.2 0.00100.00Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah


1,100,000 9.00 0.00100,000 05.2.2.5.4 0.009.09Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

102.1.9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2,000,000 14.9313,400,000 14.441,935,000 15.00 14.00

0 0.0005.2.1.1.2 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa






9,050,000 55.00 56.005,000,000 5,000,0005.2.2.6.1 55.2555.25Belanja Cetak






4,886,000 41.00 19.002,000,000 921,0005.2.2.1.11 18.8540.93Belanja Peralatan Dapur / Rumah Tangga Habis Pakai



21,095,000 71.00 53.0015,000,000 11,190,0005.2.2.2.4 53.0571.11Belanja Bahan Obat-obatan

Halaman 98 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS BANDAR II

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


102.1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 4,800,000 50.009,600,000 0.000 48.00 0.00







102.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10,000,000 100.0010,000,000 0.000 100.00 0.00






102.3.8 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 5,600,000 100.005,600,000 0.000 100.00 0.00










2,550,000 100.00 100.002,550,000 2,550,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak






16,742,000102.32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 12,742,000 76.11 1,400,000 8.36 93.00 8.36


Halaman 99 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS BANDAR II

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


600,000 100.00 0.00600,000 05.2.1.1.7 0.00100.00Honorarium Petugas Kunjungan Layanan Kesehatan


14,000,000 72.00 10.0010,000,000 1,400,0005.2.2.3.9 10.0071.43Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan


376,627,000 229,734,500 61.001.2.1.5 PUSKESMAS BLADO I 20.6977,921,000 64.59 21.05







0 52.00 0.000 05.2.2.1.13 Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya

3,000,000 100.00 0.003,000,000 05.2.2.2.5 0.00100.00Belanja Bahan Kimia


9,699,000 100.00 30.009,699,000 2,875,0005.2.2.6.1 29.64100.00Belanja Cetak



29,070,000 75.00 2.0021,802,500 480,0005.2.2.11.9 1.6575.00Belanja Makanan dan Minuman Balita Gizi Buruk







0 50.00 0.000 05.2.1.5.1 Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga


0 0.0005.2.2.1.8 Belanja Dekorasi

0 0.0005.2.2.3.2 Belanja Air

0 0.0005.2.2.3.3 Belanja Listrik



Halaman 100 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS BLADO I

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


0 0.0005.2.2.7.3 Belanja Sewa Gedung / Ruang / Tempat Penginapan


0 0.0005.2.2.11.1 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

0 0.0005.2.2.11.2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat

0 0.0005.2.2.11.5 Belanja Makanan dan Minuman Pasien Rawat Inap


0 0.0005.2.2.15.2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

292,120,000 143,510,600 49.131.2.1.6 PUSKESMAS BLADO II 14.4842,310,600 57.19 14.84








1,740,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak












650,000 100.00 0.00650,000 05.2.2.8.1 0.00100.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

510,504,000 256,125,000 50.171.2.1.7 PUSKESMAS REBAN 16.6584,985,000 59.47 16.63



Halaman 101 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS REBAN

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%









5,708,000 85.00 70.004,500,000 3,990,0005.2.2.6.1 69.9078.84Belanja Cetak




0 100.00 0.000 05.2.2.11.10 Belanja Makanan dan Minuman Ibu Hamil






1,500,000 33.00 0.00500,000 05.2.2.8.1 0.0033.33Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat


592,778,000 412,647,000 69.611.2.1.8 PUSKESMAS BAWANG 13.9682,779,700 71.44 14.32








208,000 100.00 0.00208,000 05.2.2.2.9 0.00100.00Belanja Bahan Alat Peraga / Praktek Sekolah


17,700,000 43.00 12.0011,500,000 2,100,0005.2.2.6.1 11.8664.97Belanja Cetak


Halaman 102 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS BAWANG

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%











542,959,000 272,242,000 50.141.2.1.9 PUSKESMAS TERSONO 15.1782,391,000 46.52 15.71








19,500,000 48.00 10.778,748,000 2,100,0005.2.2.6.1 10.7744.86Belanja Cetak








0 48.00 0.00450,000 05.2.1.1.7 Honorarium Petugas Kunjungan Layanan Kesehatan

2,000,000 48.00 0.00800,000 05.2.2.3.2 0.0040.00Belanja Air

2,000,000 48.00 0.00800,000 05.2.2.3.3 0.0040.00Belanja Listrik

5,000,000 40.00 0.002,000,000 05.2.2.3.7 0.0040.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor


1,666,000 48.00 0.00600,000 05.2.2.5.3 0.0036.01Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

Halaman 103 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS TERSONO

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%




5,000,000 40.00 0.002,000,000 05.2.2.11.5 0.0040.00Belanja Makanan dan Minuman Pasien Rawat Inap


466,266,000 263,818,000 56.581.2.1.10 PUSKESMAS GRINGSING I 16.5777,249,000 51.88 16.82










5,725,000 48.00 0.002,862,000 05.2.2.6.1 0.0049.99Belanja Cetak








1,050,000 48.00 0.00528,000 05.2.1.1.7 0.0050.29Honorarium Petugas Kunjungan Layanan Kesehatan

1,169,000 60.00 0.00700,000 05.2.2.1.7 0.0059.88Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas



360,227,000 188,269,500 52.261.2.1.11 PUSKESMAS GRINGSING II 16.6159,819,717 51.18 16.87



9,600,000 26.00 20.002,400,000 1,945,3875.2.2.3.1 20.2625.00Belanja Telepon

8,100,000 26.00 24.002,025,000 1,912,3305.2.2.3.3 23.6125.00Belanja Listrik

Halaman 104 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS GRINGSING II

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


102.1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas/ Operasional 8,000,000 72.7311,000,000 0.000 66.67 0.00



3,000,000 0.00 0.000 05.2.2.5.4 0.000.00Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan


1,000,000 50.00 0.00500,000 05.2.2.1.5 0.0050.00Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih


102.1.9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 500,000 20.002,500,000 0.000 25.00 0.00

1,000,000 50.00 0.00500,000 05.2.2.20.7 0.0050.00Belanja Pemeliharaan Instalasi/ Jaringan Komputer / LocalArea Network (LAN)

1,500,000 0.00 0.000 05.2.2.20.23 0.000.00Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

102.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 2,450,000 33.937,220,000 0.000 34.00 0.00


102.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0 0.003,360,000 0.000 0.00 0.00

2,360,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak


102.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor 900,000 50.001,800,000 0.000 50.00 0.00

1,800,000 50.00 0.00900,000 05.2.2.1.3 0.0050.00Belanja Alat Listrik dan Elektronik

102.1.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4,610,000 50.009,220,000 0.000 50.00 0.00



102.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 7,500,000 100.007,500,000 96.007,200,000 100.00 100.00








0 50.00 0.001,950,000 05.2.2.1.13 Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya


532,000 100.00 0.000 05.2.2.2.9 0.000.00Belanja Bahan Alat Peraga / Praktek Sekolah

Halaman 105 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS GRINGSING II

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



6,025,000 54.00 9.003,150,000 525,0005.2.2.6.1 8.7152.28Belanja Cetak




990,000 99.00 0.000 05.2.2.11.10 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Ibu Hamil






875,500 33.00 0.00290,000 05.2.2.5.3 0.0033.12Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas


488,285,000 326,311,500 66.831.2.1.12 PUSKESMAS LIMPUNG 32.63159,335,500 69.94 33.32








20,987,000 70.00 72.0015,000,000 14,925,5005.2.2.6.1 71.1271.47Belanja Cetak




12,375,000 100.00 8.0012,375,000 990,0005.2.2.11.10 8.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Ibu Hamil

46,800,000 48.00 34.0023,400,000 15,600,0005.2.2.11.11 33.3350.00Belanja Makanan dan Minuman Pelayanan PeningkatanKesehatan Anak





Halaman 106 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS LIMPUNG

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



1,172,000 48.00 0.00588,000 05.2.2.5.3 0.0050.17Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas


439,071,000 277,581,000 63.221.2.1.13 PUSKESMAS BANYUPUTIH 13.9161,063,535 54.36 13.97




0 50.00 0.0040,278,000 05.2.1.1.5 Honorarium Peserta Kegiatan





0 100.00 0.0015,800,000 05.2.2.2.8 Belanja Bahan Alat-alat Kesehatan

1,030,000 100.00 0.001,030,000 05.2.2.2.9 0.00100.00Belanja Bahan Alat Peraga / Praktek Sekolah


11,965,000 37.00 0.004,465,000 05.2.2.6.1 0.0037.32Belanja Cetak









1,258,000 48.00 0.00600,000 05.2.2.1.7 0.0047.69Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas

2,000,000 48.00 0.001,200,000 05.2.2.3.2 0.0060.00Belanja Air

2,000,000 48.00 0.001,200,000 05.2.2.3.3 0.0060.00Belanja Listrik





Halaman 107 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS BANYUPUTIH

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%




498,069,000 362,354,000 72.751.2.1.14 PUSKESMAS SUBAH 16.2280,762,000 81.82 16.59








92,500 100.00 0.0092,500 05.2.2.1.11 0.00100.00Belanja Peralatan Dapur / Rumah Tangga Habis Pakai



10,511,000 100.00 20.0010,511,000 2,142,0005.2.2.6.1 20.38100.00Belanja Cetak



0 50.00 0.000 05.2.2.11.9 Belanja Makanan dan Minuman Balita Gizi Buruk

0 100.00 0.000 05.2.2.11.10 Belanja Makanan dan Minuman Ibu Hamil


24,160,000102.32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 24,160,000 100.00 700,000 2.90 100.00 3.01

102.32.7 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu (DAK) 24,160,000 100.0024,160,000 2.90700,000 100.00 3.01

18,200,000 100.00 4.0018,200,000 700,0005.2.2.3.9 3.85100.00Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan



372,204,000 210,103,750 56.451.2.1.15 PUSKESMAS PECALUNGAN 20.9577,960,000 57.78 21.41







Halaman 108 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS PECALUNGAN

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%





10,725,000 65.00 67.007,430,000 7,390,0005.2.2.6.1 68.9069.28Belanja Cetak









2,000,000 48.00 0.00800,000 05.2.2.3.2 0.0040.00Belanja Air

2,000,000 48.00 0.00800,000 05.2.2.3.3 0.0040.00Belanja Listrik








486,330,000 325,949,100 67.021.2.1.16 PUSKESMAS TULIS 16.5080,240,000 65.31 16.93










Halaman 109 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS TULIS

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


25,865,000 100.00 28.0025,865,000 7,200,0005.2.2.6.1 27.84100.00Belanja Cetak








900,000 48.00 0.00450,000 05.2.1.1.9 0.0050.00Honorarium Jasa Medik/Kelebihan Jam Mengajar/UpahPungut



482,635,000 248,106,000 51.411.2.1.17 PUSKESMAS KANDEMAN 7.7937,613,900 52.12 7.89










25,000,000 48.00 12.6017,502,000 3,315,0005.2.2.6.1 13.2670.01Belanja Cetak










Halaman 110 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS KANDEMAN

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



507,795,300 259,245,000 51.051.2.1.18 PUSKESMAS BATANG I 14.2672,400,000 48.68 14.79












150,000 0.00 0.000 05.2.1.1.3 0.000.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan

44,450,000 34.00 5.0015,000,000 2,100,0005.2.2.6.1 4.7233.75Belanja Cetak







2,100,000 48.00 34.001,050,000 700,0005.2.1.1.5 33.3350.00Honorarium Peserta Kegiatan





7,000,000 50.00 23.003,500,000 1,575,0005.2.2.6.1 22.5050.00Belanja Cetak




990,000 99.00 0.00990,000 05.2.2.11.10 0.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Ibu Hamil

Halaman 111 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS BATANG I

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%




42,765,000102.32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 23,956,000 56.02 3,126,100 7.31 43.88 7.34


2,000,000 40.00 4.00800,000 61,7005.2.2.3.2 3.0840.00Belanja Air

2,000,000 40.00 3.00800,000 64,4005.2.2.3.3 3.2240.00Belanja Listrik







450,341,240 248,501,240 55.181.2.1.19 PUSKESMAS BATANG II 32.79147,659,491 46.38 33.36



1,200,000 48.00 21.00600,000 251,5965.2.2.3.1 20.9750.00Belanja Telepon

1,200,000 48.00 27.00600,000 318,4955.2.2.3.2 26.5450.00Belanja Air

24,000,000 48.00 29.0012,000,000 6,752,0005.2.2.3.3 28.1350.00Belanja Listrik




4,000,000 25.00 0.001,000,000 05.2.2.5.4 0.0025.00Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan








12,000,000 66.00 67.008,000,000 8,000,0005.2.2.6.1 66.6766.67Belanja Cetak


Halaman 112 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS BATANG II

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


102.1.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 14,000,000 63.6422,000,000 0.000 66.67 0.00



8,000,000 0.00 0.000 05.2.3.29.2 0.000.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PersonalKomputer










900,000 0.00 0.000 05.2.2.1.13 0.000.00Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya



2,000,000 40.00 25.00500,000 500,0005.2.2.6.1 25.0025.00Belanja Cetak




2,970,000 40.00 0.000 05.2.2.11.10 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Ibu Hamil

0 0.00 0.000 05.2.2.11.11Belanja Makanan dan Minuman Pelayanan PeningkatanKesehatan Anak







554,869,000 316,426,000 57.031.2.1.20 PUSKESMAS BATANG III 21.31118,264,407 60.33 27.36


Halaman 113 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS BATANG III

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%





7,200,000 48.00 29.003,600,000 2,043,3165.2.2.3.1 28.3850.00Belanja Telepon

3,600,000 48.00 32.001,800,000 1,128,8555.2.2.3.2 31.3650.00Belanja Air

14,400,000 48.00 30.007,200,000 4,275,9355.2.2.3.3 29.6950.00Belanja Listrik















19,500,000 100.00 100.0019,500,000 19,500,0005.2.3.29.2 100.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PersonalKomputer

20,000,000 50.00 47.0010,000,000 9,500,0005.2.3.29.5 47.5050.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanPersonal Komputer









Halaman 114 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS BATANG III

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%






1,000,000 0.00 0.000 05.2.2.1.13 0.000.00Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya


5,660,000 36.00 32.002,000,000 900,0005.2.2.6.1 15.9035.34Belanja Cetak








2,000,000 48.00 0.00800,000 05.2.2.3.2 0.0040.00Belanja Air

2,000,000 48.00 0.00800,000 05.2.2.3.3 0.0040.00Belanja Listrik







314,807,000 182,670,000 58.031.2.1.21 PUSKESMAS BATANG IV 16.5752,173,850 52.07 16.92









Halaman 115 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS BATANG IV

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


4,000,000 48.00 15.621,248,000 624,0005.2.2.6.1 15.6031.20Belanja Cetak











539,403,000 338,137,545 62.691.2.1.22 PUSKESMAS WARUNGASEM 8.2444,441,800 56.45 8.12








30,164,000 100.00 84.0030,164,000 25,240,0005.2.2.6.1 83.68100.00Belanja Cetak









2,000,000 48.00 0.00800,000 05.2.2.3.2 0.0040.00Belanja Air

2,000,000 48.00 0.00800,000 05.2.2.3.3 0.0040.00Belanja Listrik


Halaman 116 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS WARUNGASEM

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%







1,304,954,000 735,906,000 56.391.2.1.23 PUSKESMAS WONOTUNGGAL ( BLUD ) 40.05522,696,941 65.33 0.00

1,304,954,000102.48 Program Pelayanan Kesehatan (Operasional BLUD) 735,906,000 56.39 522,696,941 40.05 65.33 0.00

102.48.1 Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD 735,906,000 56.391,304,954,000 40.05522,696,941 65.33 0.00

159,000,000 48.00 0.0079,500,000 05.2.1.6.6 0.0050.00Belanja Pegawai BLUD

979,094,000 48.00 0.00489,546,000 454,977,1915.2.2.27.3 46.4750.00Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas

166,860,000 100.00 0.00166,860,000 67,719,7505.2.3.91.1 40.58100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD

2,600,957,000 1,350,478,000 51.921.2.1.24 PUSKESMAS BANDAR I ( BLUD ) 40.331,048,839,934 65.33 0.00

2,600,957,000102.48 Program Pelayanan Kesehatan (Operasional BLUD) 1,350,478,00 51.92 1,048,839,93 40.33 65.33 0.00

102.48.1 Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD 1,350,478,00 51.922,600,957,000 40.331,048,839,93 65.33 0.00


2,127,757,000 48.00 0.001,063,878,000

980,639,9345.2.2.27.3 46.0950.00Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas


570,025,000 324,912,000 57.001.2.1.25 PUSKESMAS BANDAR II ( BLUD ) 55.07313,930,963 65.33 0.00

570,025,000102.48 Program Pelayanan Kesehatan (Operasional BLUD) 324,912,000 57.00 313,930,963 55.07 65.33 0.00

102.48.1 Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD 324,912,000 57.00570,025,000 55.07313,930,963 65.33 0.00

140,600,000 48.00 0.0070,302,000 5,000,0005.2.1.6.6 3.5650.00Belanja Pegawai BLUD



1,503,720,000 856,860,000 56.981.2.1.26 PUSKESMAS BLADO I ( BLUD ) 48.52729,583,002 74.00 0.00




1,065,720,000 48.00 0.00532,860,000 529,848,0025.2.2.27.3 49.7250.00Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas


125,000,000 100.00 0.00125,000,000 123,835,0005.2.3.92.1 99.07100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD

541,850,000 276,076,000 50.951.2.1.27 PUSKESMAS BLADO II ( BLUD ) 34.24185,543,360 65.33 0.00

Halaman 117 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS BLADO II ( BLUD )

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%







1,493,244,000 746,622,000 50.001.2.1.28 PUSKESMAS REBAN ( BLUD ) 25.51380,977,977 48.00 0.00






2,548,500,000 1,274,244,000 50.001.2.1.29 PUSKESMAS BAWANG ( BLUD ) 32.65832,081,060 48.00 0.00

2,548,500,000102.48 Program Pelayanan Kesehatan (Operasional BLUD) 1,274,244,00 50.00 832,081,060 32.65 48.00 0.00

102.48.1 Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD 1,274,244,00 50.002,548,500,000 32.65832,081,060 48.00 0.00


2,131,110,000 48.00 0.001,065,552,000

792,131,0605.2.2.27.3 37.1750.00Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas


1,119,250,000 624,628,000 55.811.2.1.30 PUSKESMAS TERSONO ( BLUD ) 45.18505,694,366 65.33 0.00






1,396,778,000 754,276,000 54.001.2.1.31 PUSKESMAS GRINGSING I ( BLUD ) 26.96376,536,899 65.33 0.00






378,368,000 164,442,000 43.461.2.1.32 PUSKESMAS GRINGSING II ( BLUD ) 39.74150,347,128 32.67 0.00


Halaman 118 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS GRINGSING II ( BLUD )

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%





49,479,630 0.00 0.000 05.2.3.91.1 0.000.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD

1,949,718,000 974,856,000 50.001.2.1.33 PUSKESMAS LIMPUNG ( BLUD ) 30.29590,543,521 48.00 0.00





15,000,000 48.00 0.007,500,000 05.2.3.91.1 0.0050.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD

1,112,604,000 600,676,000 53.991.2.1.34 PUSKESMAS BANYUPUTIH ( BLUD ) 30.28336,948,747 65.33 0.00






1,985,975,000 1,007,988,000 50.761.2.1.35 PUSKESMAS SUBAH ( BLUD ) 43.67867,323,501 61.00 0.00

1,985,975,000102.48 Program Pelayanan Kesehatan (Operasional BLUD) 1,007,988,00 50.76 867,323,501 43.67 61.00 0.00





30,000,000 100.00 0.0030,000,000 05.2.3.92.1 0.00100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD

929,312,000 593,512,000 63.871.2.1.36 PUSKESMAS PECALUNGAN ( BLUD ) 37.59349,300,658 78.00 0.00







1,692,788,000 986,594,000 58.281.2.1.37 PUSKESMAS TULIS ( BLUD ) 31.12526,813,335 74.00 0.00


Halaman 119 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS TULIS ( BLUD )

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%







1,548,610,000 803,030,000 51.851.2.1.38 PUSKESMAS KANDEMAN ( BLUD ) 28.99448,976,433 59.50 0.00







941,288,000 470,642,000 50.001.2.1.39 PUSKESMAS BATANG I ( BLUD ) 40.22378,604,974 48.67 0.00






737,663,000 427,834,000 58.001.2.1.40 PUSKESMAS BATANG II ( BLUD ) 32.76241,625,023 65.33 0.00






615,870,000 324,236,000 52.651.2.1.41 PUSKESMAS BATANG III ( BLUD ) 56.55348,301,949 65.33 0.00






1,058,247,000 529,122,000 50.001.2.1.42 PUSKESMAS BATANG IV ( BLUD ) 26.68282,299,607 48.00 0.00


Halaman 120 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PUSKESMAS BATANG IV ( BLUD )

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%





1,470,279,000 883,292,000 60.081.2.1.43 PUSKESMAS WARUNGASEM ( BLUD ) 30.82453,198,025 74.00 0.00






228,000,000 100.00 0.00228,000,000 8,910,0005.2.3.92.1 3.91100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD

1.2.2 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG 65,179,696,70093,776,496,000 69.51 29.0427,230,033,104 89.08 19.01

20,276,496,000 15,143,943,700 74.691.2.2.1 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG 0.000 92.50 15.33

20,276,496,000102.26Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan PrasaranaRumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

15,143,943,7 74.69 0 0.00 92.50 15.33

102.26.17 Rehabilitasi bangunan rumah sakit 6,300,000,00 70.009,000,000,000 0.000 70.00 0.00

9,000,000,000 70.00 0.006,300,000,000


102.26.18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 3,167,125,00 100.013,166,755,000 0.000 100.00 62.32


760,443,217 100.00 30.00774,000,000 05.2.3.34.1 0.00101.78Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatKedokteran Umum

460,373,500 100.00 100.00475,000,000 05.2.3.34.5 0.00103.18Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatKedokteran T.H.T

1,754,484,925 100.00 65.241,534,903,750

05.2.3.34.8 0.0087.48Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-AlatKedokteran Bedah

40,173,358 100.00 0.0087,221,250 05.2.3.34.10 0.00217.11Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatKedokteran Bagian penyakit Dalam

140,280,000 100.00 100.00285,000,000 05.2.3.34.20 0.00203.17Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatKedokteran Gawat Darurat

102.26.28 Rehabilitasi bangunan rumah sakit (DAK) 0 0

0 0.0005.2.3.49.6Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Kesehatan

102.26.29 Rehabilitasi bangunan rumah sakit (DBHCHT) 5,676,818,70 70.008,109,741,000 0.000 70.00 14.00

8,109,741,000 70.00 14.005,676,818,700


73,500,000,000 50,035,753,000 68.081.2.2.2 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG(BLUD) 37.0527,230,033,104 82.25 20.02

73,500,000,000102.48 Program Pelayanan Kesehatan (Operasional BLUD) 50,035,753,0 68.08 27,230,033,1 37.05 82.25 20.02

102.48.1 Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD 50,035,753,0 68.0873,500,000,000 37.0527,230,033,1 82.25 20.02

Halaman 121 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG(BLUD)

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


20,914,883,000 68.00 0.0014,200,000,000 10,023,434,661

5.2.1.6.1 47.9267.89Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit

43,749,364,000 61.00 33.4227,000,000,000 17,054,058,443

5.2.2.27.1 38.9861.72Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit

2,669,521,000 100.00 3.622,669,521,000

152,540,0005.2.3.91.1 5.71100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD

6,166,232,000 100.00 0.006,166,232,000

05.2.3.92.1 0.00100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD

1.2.3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG 13,070,654,00015,000,000,000 87.14 4.17625,862,093 77.83 6.91

10,000,000,000 10,000,000,000 100.001.2.3.1 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG 0.000 83.33 10.37

10,000,000,000102.26Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan PrasaranaRumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

10,000,000,0 100.00 0 0.00 83.33 10.37

102.26.1 Pembangunan rumah sakit 7,000,000,00 100.007,000,000,000 0.000 50.00 1.99

7,000,000,000 50.00 1.997,000,000,000


102.26.18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 3,000,000,00 100.003,000,000,000 0.000 100.00 29.93

1,300,000,000 100.00 69.061,300,000,000

05.2.3.17.4 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan KendaraanBermotor Khusus

1,700,000,000 100.00 0.001,700,000,000

05.2.3.35.1 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatKesehatan Perawatan

5,000,000,000 3,070,654,000 61.411.2.3.2 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG (BLUD) 12.52625,862,093 72.33 0.00

5,000,000,000102.48 Program Pelayanan Kesehatan ( Operasional BLUD) 3,070,654,00 61.41 625,862,093 12.52 72.33 0.00


2,028,960,000 48.00 0.001,014,480,000

05.2.1.6.1 0.0050.00Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit

2,931,040,000 69.00 0.002,016,174,000

625,862,0935.2.2.27.1 21.3568.79Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit


1.3.1 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 90,393,717,50092,430,688,700 97.80 16.0414,826,608,539 91.60 44.10

92,430,688,700 90,393,717,500 97.801.3.1.1 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 16.0414,826,608,539 91.60 44.10

1,469,196,200103.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 935,119,400 63.65 594,274,641 40.45 72.83 49.74




9,600,000 65.00 38.006,400,000 3,550,1605.2.2.3.1 36.9866.67Belanja Telepon

18,000,000 65.00 67.0012,000,000 11,702,6155.2.2.3.2 65.0166.67Belanja Air

124,400,000 65.00 57.0082,932,000 62,420,6015.2.2.3.3 50.1866.67Belanja Listrik



Halaman 122 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%





10,000,000 48.00 18.004,998,000 1,527,0005.2.2.5.5 15.2749.98Belanja Jasa KIR






6,000,000 100.00 74.006,000,000 4,400,0005.2.2.6.1 73.33100.00Belanja Cetak








103.1.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 200,000,000 100.00200,000,000 25.9251,846,074 100.00 29.10






3,234,000 100.00 0.003,234,000 05.2.1.3.1 0.00100.00Uang Lembur PNS


103.1.24 Penyediaan jasa pengamanan kantor 139,200,000 50.00278,400,000 50.00139,200,000 48.00 54.00


6,951,082,500103.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6,624,584,50 95.30 1,463,692,99 21.06 89.87 22.91

103.2.3 Pembangunan Gedung Kantor 1,613,370,00 100.001,613,370,000 2.1033,880,000 100.00 3.72


1,608,370,000 100.00 3.731,608,370,000

33,880,0005.2.3.49.1 2.11100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Kantor


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


103.2.5 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional 288,000,000 100.00288,000,000 73.67212,175,000 100.00 73.67


211,825,000 100.00 100.00211,825,000 211,825,0005.2.3.17.1 100.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan KendaraanDinas Bermotor Perorangan

75,650,000 100.00 0.0075,650,000 05.2.3.17.5 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan KendaraanBermotor Beroda Dua

103.2.7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 315,787,500 100.00315,787,500 98.05309,641,000 77.78 99.57


3,600,000 100.00 100.003,600,000 3,600,0005.2.1.1.2 100.00100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

1,125,000 100.00 100.001,125,000 1,125,0005.2.1.1.3 100.00100.00Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan

0 0.00 0.000 05.2.3.16.4Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan ElectricGenerating Set

123,000,000 100.00 100.00123,000,000 120,340,0005.2.3.27.4 97.84100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPenyimpanan Perlengkapan Kantor



0 0.00 0.000 05.2.3.28.6Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat RumahTangga Lainnya (Home Use)

21,962,500 100.00 100.0021,962,500 21,175,0005.2.3.28.7 96.41100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPemadam Kebakaran

103.2.9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 399,975,000 100.00399,975,000 98.69394,737,000 100.00 99.66






87,150,000 100.00 100.0087,150,000 86,350,0005.2.3.31.4 99.08100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanCetak

103.2.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 1,017,525,00 100.001,017,525,000 16.68169,672,500 100.00 17.15



77,000,000 100.00 0.0077,000,000 05.2.3.49.8 0.00100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Tempat Ibadah

611,875,000 100.00 8.17611,875,000 49,731,0005.2.3.49.14 8.13100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Garasi/Pool





FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



103.2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 24,000,000 100.0024,000,000 76.1818,282,495 100.00 77.00


103.2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 2,425,925,00 100.002,425,925,000 3.6889,271,400 100.00 6.78


2,418,425,000 100.00 6.802,418,425,000

89,271,4005.2.3.49.1 3.69100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Kantor







59,650,000103.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 59,650,000 100.00 0 0.00 100.00 0.00

103.5.2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 59,650,000 100.0059,650,000 0.000 100.00 0.00






49,000,000 100.00 0.0049,000,000 05.2.2.21.5 0.00100.00Belanja Jasa Pihak Ketiga

12,000,000103.6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan 6,771,600 56.43 0 0.00 74.00 0.00

103.6.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 6,771,600 56.4312,000,000 0.000 74.00 0.00

10,454,400 48.00 0.005,226,000 05.2.1.3.1 0.0049.99Uang Lembur PNS


14,799,890,000103.15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 14,799,890,0 100.00 24,100,000 0.16 100.00 10.61

103.15.7 Pembangunan Jalan (Bantuan Provinsi) 14,799,890,0 100.0014,799,890,000 0.1624,100,000 100.00 10.61

14,799,890,000 100.00 10.6114,799,890,000

24,100,0005.2.3.59.3 0.16100.00Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan JalanKabupaten/Kota

7,590,854,000103.16 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong 7,590,854,00 100.00 256,672,500 3.38 100.00 5.32

103.16.3 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 7,590,854,00 100.007,590,854,000 3.38256,672,500 100.00 5.32



FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%












7,224,914,000 100.00 2.197,224,914,000

21,337,5005.2.3.61.6 0.30100.00Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - PengadaanBangunan Pelengkap Irigasi

36,899,268,000103.18 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 36,344,343,0 98.50 7,996,728,08 21.67 96.29 77.47

103.18.3 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Rutin Dinas 17,288,347,0 96.8917,843,065,000 11.462,044,697,68 96.00 65.44




1,109,430,000 48.00 45.00554,712,000 460,795,0005.2.1.2.1 41.5350.00Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap



844,539,000 100.00 96.92844,539,000 812,130,0005.2.2.2.1 96.16100.00Belanja Bahan Baku Bangunan

4,442,000,000 100.00 19.434,442,000,000

05.2.2.20.1 0.00100.00Belanja Pemeliharaan Jalan

15,000,000 100.00 100.0015,000,000 14,996,5005.2.2.20.2 99.98100.00Belanja Pemeliharaan Jembatan

200,000,000 100.00 50.00200,000,000 49,703,0005.2.2.21.2 24.85100.00Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

300,000,000 100.00 8.33300,000,000 05.2.2.21.3 0.00100.00Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan


9,773,425,000 100.00 88.249,773,425,000


103.18.6 DAK Bidang Transportasi Infrastruktur Jalan - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK) 19,055,996,0 100.0019,056,203,000 31.235,952,030,40 100.00 88.74

19,056,203,000 100.00 88.7419,055,996,000 5,952,030,400

5.2.3.59.3 31.23100.00Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan JalanKabupaten/Kota

2,646,205,000103.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 2,646,205,00 100.00 2,029,515,58 76.70 100.00 78.00

103.23.4 Pengadaan alat-alat berat 2,483,280,00 100.002,483,280,000 75.471,874,028,88 100.00 76.83


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%






1,800,000,000 100.00 88.891,800,000,000 1,582,933,880

5.2.3.14.3 87.94100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Excavator

103.23.10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 162,925,000 100.00162,925,000 95.43155,486,700 100.00 95.76





20,288,218,000103.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 19,671,975,0 96.96 2,273,670,83 11.21 96.75 27.05

103.24.10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi rutin dinas 6,542,975,00 91.397,159,325,000 28.392,032,607,04 96.00 29.60




1,232,700,000 48.00 46.00616,350,000 513,625,0005.2.1.2.1 41.6750.00Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap







3,867,000,000 100.00 0.003,867,000,000

05.2.2.20.12 0.00100.00Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi / Drainase



103.24.13 Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air 50,000,000 100.0050,000,000 99.9349,964,818 100.00 100.00

50,000,000 100.00 100.0050,000,000 49,964,8185.2.2.2.12 99.93100.00Belanja Bahan/ Material Lainnya

0 0.0005.2.2.2.16 Belanja Sarana Kerja

103.24.18 DAK Bidang Infrastruktur Irigasi -Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi ( DAK ) 11,479,000,0 100.0011,478,893,000 1.60183,868,969 100.00 25.58

11,478,893,000 100.00 25.5811,479,000,000

183,868,9695.2.3.61.3 1.60100.00Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - PengadaanBangunan Pembawa Irigasi


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


103.24.19 Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan Irigasi (BantuanProvinsi) 1,600,000,00 100.001,600,000,000 0.457,230,000 100.00 23.90

1,600,000,000 100.00 23.901,600,000,000

7,230,0005.2.3.61.3 0.45100.00Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - PengadaanBangunan Pembawa Irigasi

0103.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0 0 0.00

103.30.2 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan 00 0 0.00

0 0.00 0.000 05.2.2.20.1 Belanja Pemeliharaan Jalan

103.30.5 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan 00 0 0.00

0 0.00 0.000 05.2.2.20.1 Belanja Pemeliharaan Jalan

1,480,325,000103.32 Program Perencanaan Tata Ruang 1,480,325,00 100.00 49,213,910 3.32 100.00 12.45

103.32.1 Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tataruang 329,000,000 100.00329,000,000 4.1713,730,000 100.00 4.33








30,000,000 100.00 0.0030,000,000 05.2.2.17.2 0.00100.00Belanja Sosialisasi




103.32.4 Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah 1,057,325,00 100.001,057,325,000 3.3635,483,910 100.00 16.08












FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%









94,000,000103.33 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 94,000,000 100.00 0 0.00 100.00 0.00

103.33.5 Pengawasan pemanfaatan ruang 94,000,000 100.0094,000,000 0.000 100.00 0.00








1.4.1 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN6,779,994,80013,199,502,000 51.37 13.931,838,594,172 67.48 19.75

13,199,502,000 6,779,994,800 51.371.4.1.1 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 13.931,838,594,172 67.48 19.75


104.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 7,332,000 49.9814,670,000 20.893,064,800 48.00 100.00


104.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 79,800,000 50.00159,600,000 19.4631,053,035 48.00 22.14

15,600,000 48.00 5.007,800,000 734,7795.2.2.3.1 4.7150.00Belanja Telepon

36,000,000 48.00 15.0018,000,000 4,904,9405.2.2.3.2 13.6250.00Belanja Air

90,000,000 48.00 30.0045,000,000 23,532,2085.2.2.3.3 26.1550.00Belanja Listrik


104.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 408,600,000 54.48750,000,000 43.39325,417,000 73.60 45.78





Halaman 129 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


38,400,000 48.00 0.0019,200,000 05.2.2.3.27 0.0050.00Belanja Jasa Operator Sistem Informasi

104.1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 26,750,000 63.6942,000,000 28.1611,828,100 83.71 28.74






18,400,000 51.00 33.009,400,000 5,954,6005.2.2.20.19 32.3651.09Belanja Pemeliharaan Komputer

1,000,000 75.00 0.00750,000 05.2.2.20.23 0.0075.00Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

104.1.10 Penyediaan alat tulis kantor 26,648,000 63.4542,000,000 26.0810,955,300 90.00 28.61





104.1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 34,286,000 63.3554,120,000 20.3511,015,400 89.60 15.95




13,400,000 100.00 20.0013,400,000 6,250,0005.2.2.6.1 46.64100.00Belanja Cetak


104.1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor 93,000,000 93.00100,000,000 21.6821,682,000 24.00 24.19





104.1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3,000,000 50.006,000,000 30.671,840,000 48.00 33.00


104.1.16 Penyediaan bahan logistik kantor 20,004,000 51.9638,502,000 19.507,509,000 74.00 21.92





FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


2,000,000 48.00 0.001,002,000 05.2.2.1.9 0.0050.10Belanja Pengisian Tabung Gas

3,740,000 48.00 25.001,872,000 867,0005.2.2.1.13 23.1850.05Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya

31,262,000 48.00 24.0015,630,000 6,642,0005.2.2.11.1 21.2550.00Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

104.1.17 Penyediaan makanan dan minuman 12,000,000 60.0020,000,000 32.666,532,500 89.25 33.86





104.1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 60,000,000 60.00100,000,000 21.4421,442,194 60.00 22.00


104.1.23 Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD 82,080,000 52.35156,800,000 48.2175,600,000 52.00 49.89





104.2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 100,000,000 100.00100,000,000 62.3562,350,000 100.00 63.75

6,400,000 100.00 84.386,400,000 4,000,0005.2.3.11.13 62.50100.00Belanja Modal Pengadaan Papan Informasi



10,350,000 100.00 100.0010,350,000 10,350,0005.2.3.31.1 100.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanStudio Visual



2,000,000 65.00 22.001,332,000 400,0005.2.1.1.2 20.0066.60Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

1,500,000 65.00 30.001,000,000 300,0005.2.1.1.3 20.0066.67Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan

190,300,000 60.00 35.00116,292,000 58,447,1295.2.2.1.7 30.7161.11Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas





750,000 100.00 40.00750,000 271,0005.2.2.5.5 36.13100.00Belanja Jasa KIR



FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%







104.3.3 Pengadaan pakaian kerja lapangan 26,150,000 100.0026,150,000 70.4018,410,000 100.00 100.00






104.5.1 Pendidikan dan pelatihan formal 12,498,000 49.9925,000,000 0.000 48.00 0.00


0104.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan 0

104.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD 0 0

0 0.0005.2.1.1.1 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1,825,000,000104.21 Program Pengembangan Perumahan 1,727,256,00 94.64 55,755,000 3.06 77.11 4.54

104.21.1 Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan 180,704,000 72.28250,000,000 2.987,454,000 47.88 3.19




18,000,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak





104.21.7 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhanasehat 1,546,552,00 98.191,575,000,000 3.0748,301,000 89.42 4.75




0 0.0005.2.1.2.3 Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%





16,030,000 100.00 0.0016,030,000 05.2.2.3.24 0.00100.00Belanja Jasa Pelayanan Lainnya


2,045,000 100.00 0.002,045,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak








0 0.00 0.000 05.2.2.23.1Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat


1,025,000,000 100.00 3.951,025,000,000


488,467,000104.22 Program Lingkungan Sehat Perumahan 258,145,000 52.85 77,222,650 15.81 54.33 17.22

104.22.2 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutamabagi masyarakat miskin 258,145,000 52.85488,467,000 15.8177,222,650 54.33 17.22



6,955,000 48.00 0.003,480,000 05.2.2.6.1 0.0050.04Belanja Cetak









137,200,000 33.00 25.0043,950,000 31,800,0005.2.2.21.5 23.1832.03Belanja Jasa Pihak Ketiga

200,000,000104.23 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 132,502,000 66.25 34,710,882 17.36 68.20 18.44


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


104.23.2 Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasarpemukiman berbasis masyarakat 97,502,000 65.00150,000,000 6.639,941,738 72.17 7.50




7,412,500 67.00 0.004,912,500 05.2.2.6.1 0.0066.27Belanja Cetak



104.23.6Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaanperaturan perundang-undangan bidang perumahan 35,000,000 70.0050,000,000 49.5424,769,144 62.25 51.25





1,285,000,000205.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 193,690,000 15.07 37,458,500 2.92 54.90 10.72

205.24.5 Penataan RTH 94,000,000 11.06850,000,000 1.018,614,000 14.00 8.38

199,999,900 18.00 2.2034,000,000 4,264,0005.2.3.59.3 2.1317.00Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan JalanKabupaten/Kota

650,000,100 10.00 10.2860,000,000 4,350,0005.2.3.88.4 0.679.23Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan TanamanHias

205.24.6 Pemeliharaan RTH 99,690,000 22.92435,000,000 6.6328,844,500 59.44 15.31




0 0.00 0.000 05.2.1.2.3 Honorarium / Upah Tenaga Harian Lepas



0 0.00 0.000 05.2.2.1.13 Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya

0 0.00 0.000 05.2.2.2.1 Belanja Bahan Baku Bangunan

0 0.00 0.000 05.2.2.2.2 Belanja Bahan/ Bibit Tanaman

0 0.00 0.000 05.2.2.2.12 Belanja Bahan/ Material Lainnya





FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



359,100,000 10.00 9.9935,910,000 05.2.2.20.1 0.0010.00Belanja Pemeliharaan Jalan


7,980,000 0.00 0.000 05.2.2.21.3 0.000.00Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan

10,000,000 100.00 100.0010,000,000 9,605,0005.2.3.16.7 96.05100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan UnitPemeliharaan Lapangan

265,000,000104.26 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 18,000,000 6.79 6,965,000 2.63 7.00 46.92

104.26.7 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman 18,000,000 6.79265,000,000 2.636,965,000 7.00 46.92

265,000,000 7.00 46.9218,000,000 6,965,0005.2.3.52.4 2.636.79Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Makam Sejarah

0104.30 Program Perlindungan dan Pengembangan LembagaKetenagakerjaan 0

104.30.3Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindunganhukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan 0 0

0 0.0005.2.2.4.1 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)

144,940,000104.31 Program Peningkatan Keamanan dan KenyamananLingkungan 93,165,000 64.28 64,170,000 44.27 88.17 48.27

104.31.1 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamananlingkungan 93,165,000 64.28144,940,000 44.2764,170,000 88.17 48.27




4,375,000 69.00 0.003,000,000 05.2.1.3.2 0.0068.57Uang Lembur Non PNS



1,691,000,000104.32 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong 339,200,000 20.06 25,350,000 1.50 69.50 3.07

104.32.1 Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 186,200,000 99.04188,000,000 0.000 89.50 0.00





104.32.3 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 153,000,000 10.181,503,000,000 1.6925,350,000 29.50 3.46


1,497,000,000 9.00 3.47150,000,000 25,350,0005.2.3.61.6 1.6910.02Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - PengadaanBangunan Pelengkap Irigasi

4,968,203,000104.33 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 2,584,875,20 52.03 811,964,810 16.34 40.17 24.56


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


104.33.2 Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum 0 0.0055,000,000 0.000 0.00 0.00





48,000,000 0.00 0.000 05.2.2.21.2 0.000.00Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

104.33.6 Pembangunan jaringan air bersih/air minum 2,584,875,20 52.614,913,203,000 16.53811,964,810 55.62 24.83











3,637,615,000 60.00 32.462,183,007,200

785,114,8105.2.2.23.1 21.5860.01Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat

1,000,000,000 25.00 0.00250,000,000 05.2.2.23.2 0.0025.00Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga


295,725,000104.34 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 147,864,000 50.00 22,183,222 7.50 48.00 10.19

104.34.5 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air 147,864,000 50.00295,725,000 7.5022,183,222 48.00 10.19


24,000,000 48.00 0.0012,000,000 05.2.1.2.4 0.0050.00Honorarium Aparat Desa






94,000,000104.35 Program Pengendalian Banjir 94,000,000 100.00 0 0.00 100.00 0.00

104.35.7 Peningkatan pembersihan dan pengerukan 94,000,000 100.0094,000,000 0.000 100.00 0.00


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


sungai/kali




83,250,000 100.00 0.0083,250,000 05.2.2.20.12 0.00100.00Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi / Drainase



0104.36 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalamMembangun Desa 0

104.36.20 Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 0 0




0 0.0005.2.2.15.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah


1.5.1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2,507,231,0003,423,973,000 73.23 35.871,228,034,348 84.40 33.82

3,423,973,000 2,507,231,000 73.231.5.1.1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 35.871,228,034,348 84.40 33.82





7,200,000 77.00 63.005,500,000 4,251,2815.2.2.3.1 59.0576.39Belanja Telepon

3,600,000 48.00 16.001,800,000 419,9455.2.2.3.2 11.6750.00Belanja Air

12,000,000 74.00 69.009,000,000 7,791,7325.2.2.3.3 64.9375.00Belanja Listrik








105.1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3,200,000 80.004,000,000 20.25810,000 86.50 15.75

Halaman 137 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



1,000,000 100.00 0.001,000,000 05.2.3.82.1 0.00100.00Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku IlmuPengetahuan Umum



4,155,000 72.00 22.003,000,000 900,0005.2.2.11.3 21.6672.20Belanja Makanan dan Minuman Tamu

105.1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam ke luardaerah 100,000,000 80.00125,000,000 58.3972,991,500 73.50 39.64



105.1.23 Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD 12,000,000 50.0024,000,000 0.000 50.00 0.00

24,000,000 50.00 0.0012,000,000 05.2.1.1.4 0.0050.00Honorarium Petugas Pengelola Keuangan


105.2.3 Pembangunan gedung kantor 0 0


0 0.0005.2.2.1.2 Belanja Dokumen/ Administrasi Tender

0 0.0005.2.3.49.1Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Kantor


0 0.00 0.000 05.2.1.1.2 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa


29,570,000 100.00 73.0029,570,000 20,153,5915.2.3.30.7 68.16100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari danArsip Pejabat








55,670,000105.3 Program peningkatan disiplin aparatur 55,670,000 100.00 49,860,000 89.56 66.67 99.78






FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



105.5.4 Pembekalan dan Pengiriman Diklat PPNS 20,000,000 100.0020,000,000 0.000 100.00 0.00

20,000,000 100.00 0.0020,000,000 05.2.2.17.4 0.00100.00Belanja Pengiriman Diklat Struktural dan Fungsional

1,173,955,000105.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamananlingkungan 1,016,437,00 86.58 473,963,000 40.37 89.76 38.34

105.15.3 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamananlingkungan 45,765,000 100.0045,765,000 75.0234,331,750 100.00 29.31





2,475,000 100.00 100.002,475,000 2,475,0005.2.2.11.8 100.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Orientasi




105.15.5 Pengendalian keamanan lingkungan 37,000,000 64.9157,000,000 21.9012,485,000 90.80 24.27




1,200,000 100.00 16.001,200,000 60,0005.2.2.6.3 5.00100.00Belanja Dokumentasi


105.15.7 Posko Pengamanan Pasar Rakyat Kliwonan 25,102,000 73.1434,320,000 35.7212,260,000 92.00 45.37





105.15.9 Pembinaan dan Pengembangan Potensi Kelinmasan 142,050,000 59.20239,950,000 53.72128,910,000 76.33 49.60




105.15.10 Penertiban Pasar, Papan Reklame, dan PKL 35,920,000 73.8848,620,000 36.0317,520,000 85.00 37.68




FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%





105.15.12 Pemantauan Ketertiban Masyarakat dan PengamananWilayah 42,300,000 70.5060,000,000 49.0329,417,500 72.60 24.93




1,200,000 50.00 23.00600,000 207,5005.2.2.6.3 17.2950.00Belanja Dokumentasi


105.15.17 Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati) 467,490,000 100.00467,490,000 41.92195,988,750 100.00 44.65







105.15.20 Pengamanan Bupati dan Pengawalan Bupati 140,810,000 100.00140,810,000 0.000 75.00 0.00


140,550,000 100.00 0.00140,550,000 05.2.2.3.8 0.00100.00Belanja Jasa Pengamanan Kantor

50,000 100.00 0.0050,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak


105.15.21 Penanganan Unjuk Rasa / Kerusuhan Massa 30,000,000 100.0030,000,000 36.9511,085,000 100.00 42.50





105.15.22 Gelar Pasukan HUT Satpol PP 50,000,000 100.0050,000,000 63.9331,965,000 100.00 67.00


25,000,000105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahantindak kriminal 25,000,000 100.00 4,000,000 16.00 100.00 18.75

105.16.6 Pelatihan Ketrampilan (Lattram) Anggota Linmas seKabupaten Batang 25,000,000 100.0025,000,000 16.004,000,000 100.00 18.75



FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



104,700,000105.20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat(pekat) 91,102,000 87.01 34,807,500 33.24 96.25 28.71

105.20.2 Penyuluhan pencegahan dan pemberantasan praktekprostitusi 58,700,000 90.7364,700,000 38.7425,062,500 97.00 34.21







105.20.9 Penertiban Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT ) di Kabupaten Batang 32,402,000 81.0140,000,000 24.369,745,000 95.50 19.81







79,996,000105.23 Program Penegakan Peraturan Perundang-undanganDaerah 64,683,000 80.86 32,227,450 40.29 94.00 32.26

105.23.1 Pengendalian dan Pengawasan Penegakan Perda diKabupaten Batang 32,798,000 81.9940,000,000 60.1924,077,500 96.33 40.24







105.23.3 Operasional penunjang kesekretariatan PPNS 31,885,000 79.7239,996,000 20.388,149,950 91.20 24.29






1,512,647,000106.25 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan 891,025,000 58.91 436,421,000 28.85 71.75 27.70


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


bahaya kebakaran

106.25.11 Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran 70,575,000 100.0070,575,000 0.000 66.67 0.00



70,550,000 100.00 0.0070,550,000 05.2.3.28.7 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPemadam Kebakaran

106.25.12 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahayakebakaran 820,450,000 56.891,442,072,000 30.26436,421,000 73.44 29.06

0 48.00 0.0019,800,000 05.2.1.1.1 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

39,600,000 0.0005.2.1.3.1 0.00Uang Lembur PNS

1,127,040,000 54.00 36.00600,000,000 416,770,0005.2.2.3.18 36.9853.24Belanja Jasa Petugas Pemadam Kebakaran

0 60.00 0.000 05.2.2.4.1 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)

77,952,000 60.00 0.0048,000,000 05.2.2.4.3 0.0061.58Belanja Premi Asuransi Tenaga Kerja

3,200,000 100.00 0.003,200,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak





1.5.2 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1,110,367,0001,363,731,000 81.42 47.05641,584,941 67.42 47.81

1,363,731,000 1,110,367,000 81.421.5.2.1 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 47.05641,584,941 67.42 47.81





4,000,000 66.00 37.002,668,000 1,479,3605.2.2.3.1 36.9866.70Belanja Telepon

3,600,000 66.00 23.002,400,000 796,7155.2.2.3.2 22.1366.67Belanja Air

14,000,000 66.00 30.009,332,000 4,194,8485.2.2.3.3 29.9666.66Belanja Listrik

105.1.6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional 7,482,000 53.4414,000,000 33.184,644,618 58.50 34.76






Halaman 142 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%




1,300,000 66.00 55.00868,000 700,0005.2.2.6.1 53.8566.77Belanja Cetak






105.1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam ke luardaerah 74,000,000 98.6775,000,000 75.4356,570,700 66.00 75.84



105.1.23 Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD 12,000,000 50.0024,000,000 0.000 48.00 0.00



105.2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 20,000,000 100.0020,000,000 25.005,000,000 100.00 25.00

15,000,000 100.00 0.0015,000,000 05.2.3.30.4 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi RapatPejabat











4,980,000105.3 Program peningkatan disiplin aparatur 4,980,000 100.00 0 0.00 100.00 0.00



39,600,000105.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan 39,600,000 100.00 21,965,000 55.47 100.00 55.74


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


105.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD 2,600,000 100.002,600,000 100.002,600,000 100.00 100.00

1,500,000 100.00 100.001,500,000 1,500,0005.2.1.3.1 100.00100.00Uang Lembur PNS


105.6.10 Penelitian Administrasi Bantuan Keuangan Parpol 37,000,000 100.0037,000,000 52.3419,365,000 100.00 52.63









219,845,000105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahantindak kriminal 174,615,000 79.43 51,850,000 23.58 68.60 24.03

105.16.8 Pengumpulan dan Pengolahan Data Situasi Daerah(PULAHTASIDA) 101,950,000 100.00101,950,000 47.1848,100,000 100.00 48.04


38,750,000 100.00 46.0038,750,000 17,750,0005.2.1.2.5 45.81100.00Honorarium Muspida


200,000 100.00 0.00200,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak





105.16.12 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 56,010,000 82.0768,250,000 0.000 94.58 0.00








400,000 100.00 0.00400,000 05.2.2.10.7 0.00100.00Belanja Sewa Sound System


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%






105.16.13 Pemberdayaan Tim Terpadu Penanggulangan GangguanKeamanan Dalam Negeri Kabupaten Batang 16,655,000 33.5549,645,000 7.553,750,000 31.07 7.77




7,500,000 50.00 0.003,750,000 05.2.1.2.5 0.0050.00Honorarium Muspida


200,000 0.00 0.000 05.2.2.1.8 0.000.00Belanja Dekorasi










170,000,000105.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 170,000,000 100.00 111,785,000 65.76 50.66 66.86

105.17.3 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhurbudaya bangsa 50,000,000 100.0050,000,000 44.0522,025,000 56.67 44.25










FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%









105.17.5 Ceramah Ketahanan Bangsa 70,000,000 100.0070,000,000 64.2044,940,000 37.79 64.61










1,200,000 33.00 67.001,200,000 800,0005.2.2.10.7 66.67100.00Belanja Sewa Sound System





105.17.9 Peningkatan Kesadaran Bela Negara 50,000,000 100.0050,000,000 89.6444,820,000 56.67 92.64










FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%









624,868,000105.18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 482,243,000 77.18 310,117,900 49.63 65.07 50.53

105.18.7 Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)Kabupaten Batang 125,368,000 100.00125,368,000 25.9432,525,000 56.35 27.06





9,000,000 50.00 0.009,000,000 05.2.1.2.5 0.00100.00Honorarium Muspida













105.18.8 Koordinasi Penyelenggara Pemerintahan 183,450,000 58.56313,250,000 54.90171,980,000 39.29 55.21





FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%













105.18.10 Fasilitasi Pemilihan Umum Legislatif dan PemilihanPresiden 75,750,000 100.0075,750,000 91.1269,025,000 100.00 95.07










400,000 100.00 100.00400,000 400,0005.2.2.10.4 100.00100.00Belanja Sewa Generator







105.18.12 Pengawasan Orang Asing 17,675,000 57.9530,500,000 22.926,990,000 79.00 23.34




FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%







105.18.13 Fasilitasi Pembinaan dan Apresiasi Nilai-nilai KebangsaanMelalui Seni dan Budaya Daerah 40,000,000 100.0040,000,000 0.000 100.00 0.00














105.18.14 Fasilitasi Pemasyarakatan dan Revitalisasi Nilai-nilaiPancasila 40,000,000 100.0040,000,000 73.9929,597,900 25.00 74.35






10,000,000 100.00 12.0010,000,000 1,112,9005.2.2.6.1 11.13100.00Belanja Cetak







FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%






40,000,000105.21 Program pendidikan politik masyarakat 40,000,000 100.00 28,865,000 72.16 100.00 73.04

105.21.1 Penyuluhan kepada masyarakat 40,000,000 100.0040,000,000 72.1628,865,000 100.00 73.04










400,000 100.00 100.00400,000 400,0005.2.2.10.4 100.00100.00Belanja Sewa Generator







1.5.3 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 447,808,400746,986,600 59.95 29.69221,766,837 57.00 29.71

746,986,600 447,808,400 59.951.5.3.1 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 29.69221,766,837 57.00 29.71


105.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 400,000 43.86912,000 19.74180,000 44.00 19.00



7,560,000 48.00 35.003,780,000 2,660,3345.2.2.3.1 35.1950.00Belanja Telepon

5,532,000 48.00 39.002,766,000 2,189,3605.2.2.3.2 39.5850.00Belanja Air

58,800,000 48.00 14.0029,400,000 7,982,1985.2.2.3.3 13.5850.00Belanja Listrik

Halaman 150 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



22,000,000 69.00 3.0015,000,000 816,0005.2.2.5.1 3.7168.18Belanja Jasa Service



105.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 10,000,000 47.5421,037,000 0.000 48.00 0.00





5,550,000 100.00 0.005,550,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak




105.1.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 19,500,000 100.0019,500,000 100.0019,500,000 100.00 100.00

1,500,000 100.00 100.001,500,000 1,500,0005.2.3.28.6 100.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat RumahTangga Lainnya (Home Use)


5,000,000 100.00 100.005,000,000 5,000,0005.2.3.31.4 100.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanCetak













105.2.3 Pembangunan gedung kantor 0 0


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


0 0.0005.2.2.21.2 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan







2,475,000105.3 Program peningkatan disiplin aparatur 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00

105.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0 0.002,475,000 0.000 0.00 0.00


143,000,000105.22 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan BencanaAlam 86,498,000 60.49 47,213,300 33.02 49.88 32.93

105.22.1 Piket Posko Kesiapsiagaan 36,498,000 50.0073,000,000 32.8824,000,000 48.00 33.00


105.22.2 Pengadaan Logistik Bencana 30,000,000 100.0030,000,000 10.763,228,300 100.00 10.00


105.22.4 Fasilitasi Operasional Satlak PBA 20,000,000 100.0020,000,000 99.9219,985,000 100.00 100.00








105.22.5 Sosialisasi Penanganan Bencana 0 0.0020,000,000 0.000 0.00 0.00




200,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak



6,000,000 0.00 0.000 05.2.2.13.1 0.000.00Belanja Pakaian Kerja Lapangan


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



105,000,000106.24 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan 68,350,000 65.10 49,880,000 47.50 50.00 47.62

106.24.1 Penyuluhan Daerah Rawan Bencana 10,000,000 100.0010,000,000 0.000 100.00 0.00

10,000,000 100.00 0.0010,000,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak

106.24.3 Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana Bagi Masyarakat RentanBencana 50,000,000 100.0050,000,000 99.7649,880,000 100.00 100.00









106.24.4 Pelatihan Penyelamatan, Evakuasi dan PenangananPengungsi 0 0.0020,000,000 0.000 0.00 0.00








106.24.5 Koordinasi Pengurangan Resiko Bencana (PRB) 8,350,000 33.4025,000,000 0.000 33.33 0.00







55,000,000403.25 Program Perencanaan Pembangunan Daerah RawanBencana 23,300,000 42.36 2,400,000 4.36 60.75 4.55

403.25.2 Fasilitasi Kegiatan Bantuan Daerah Rawan Bencana 5,000,000 100.005,000,000 0.000 100.00 0.00


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



403.25.4 Penunjang Kegiatan Penanganan Rehabilitasi danRekonstruksi 18,300,000 36.6050,000,000 4.802,400,000 47.67 5.00




1.6.1 DINAS SOSIAL 1,462,083,5001,921,264,500 76.10 24.97479,821,795 83.46 25.02

1,921,264,500 1,462,083,500 76.101.6.1.1 DINAS SOSIAL 24.97479,821,795 83.46 25.02


106.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 2,000,000 100.002,000,000 0.000 100.00 0.00


450,000 100.00 0.00450,000 05.2.2.3.10 0.00100.00Belanja Paket/ Pengiriman


12,000,000 60.00 55.007,200,000 6,584,9885.2.2.3.1 54.8760.00Belanja Telepon

7,500,000 60.00 41.004,500,000 4,022,4455.2.2.3.2 53.6360.00Belanja Air

55,500,000 60.00 50.0033,300,000 18,847,5235.2.2.3.3 33.9660.00Belanja Listrik



150,000 100.00 0.00150,000 05.2.2.5.5 0.00100.00Belanja Jasa KIR










5,500,000 100.00 75.005,500,000 4,150,0005.2.2.6.1 75.45100.00Belanja Cetak




Halaman 154 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS SOSIAL

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


5,000,000 100.00 8.005,000,000 400,0005.2.2.3.24 8.00100.00Belanja Jasa Pelayanan Lainnya











106.1.19 Pembayaran Honor dan Jaminan Kesehatan PTT danSatpam 29,000,000 51.7956,000,000 41.7923,400,000 52.00 41.00




5,400,000 48.00 0.002,700,000 05.2.1.1.6 0.0050.00Honorarium Petugas Pengurus Barang Daerah
















FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


106.2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 218,300,000 100.00218,300,000 0.000 100.00 0.00






106.5.4 Pembinaan budaya dan etos kerja PNS 5,000,000 100.005,000,000 0.000 100.00 0.00


1,000,000106.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00

106.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD 0 0.001,000,000 0.000 0.00 0.00


164,297,500106.35Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas AdatTerpencil (KAT) dan Penyandang Masalah KesejahteraanSosial (PMKS) Lainnya

164,297,500 100.00 17,122,000 10.42 100.00 10.45

106.35.2 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin 94,565,000 100.0094,565,000 5.975,650,000 100.00 5.95




2,000,000 100.00 0.002,000,000 05.2.2.2.7 0.00100.00Belanja Bahan Percontohan/ Display







106.35.5 Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalahkesejahteraan sosial 69,732,500 100.0069,732,500 16.4511,472,000 100.00 16.56








FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%






332,950,000106.36 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 263,000,000 78.99 66,120,000 19.86 81.12 19.95

106.36.5 Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centretermasuk bagi korban bencana 30,200,000 75.5939,950,000 15.646,250,000 83.50 15.81





106.36.6 Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dantrauma center 95,800,000 95.80100,000,000 55.2755,270,000 85.25 55.30


37,200,000 100.00 0.0037,200,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak



106.36.8 Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosialbagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 88,000,000 73.33120,000,000 0.000 78.00 0.00



106.36.10Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkuttanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 37,500,000 62.5060,000,000 7.674,600,000 70.50 8.00






500,000 100.00 0.00500,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak



478,650,000106.41 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 319,865,000 66.83 138,954,000 29.03 85.48 27.32

106.41.1 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha 38,650,000 100.0038,650,000 2.871,110,000 100.00 2.95


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%









106.41.2 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usahakesejahteraan sosial masyarakat ( PKH ) 170,000,000 56.67300,000,000 29.2087,592,000 63.00 27.91






106.41.3 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosialmasyarakat 43,250,000 72.0860,000,000 48.8829,325,000 81.33 41.38




106.41.4 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 67,965,000 84.9680,000,000 26.1620,927,000 87.14 26.33











21,650,500 64.00 37.0014,000,000 7,959,0005.2.2.20.9 36.7664.66Belanja Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan



FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



10,000,000 100.00 0.0010,000,000 05.2.3.48.1 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat BantuKemanan

2.2.1DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGANANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA

3,683,036,0505,205,500,700 70.75 24.281,263,935,204 81.36 26.14

5,205,500,700 3,683,036,050 70.752.2.1.1DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGANANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA

24.281,263,935,204 81.36 26.14





9,600,000 66.00 40.006,600,000 3,413,4205.2.2.3.1 35.5668.75Belanja Telepon

7,200,000 78.00 30.005,400,000 4,410,2755.2.2.3.2 61.2575.00Belanja Air

28,200,000 66.00 40.0018,900,000 13,875,0995.2.2.3.3 49.2067.02Belanja Listrik









4,500,000 66.00 41.003,000,000 2,655,0005.2.2.6.1 59.0066.67Belanja Cetak






550,000 100.00 100.00550,000 550,0005.2.3.27.5 100.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat KantorLainnya


19,500,000 100.00 100.0019,500,000 19,500,0005.2.3.31.7 100.00100.00Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya

202.1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 3,000,000 60.005,000,000 43.202,160,000 60.00 40.00

Halaman 159 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


undangan






202.1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah 70,000,000 93.3375,000,000 55.8841,908,265 83.00 50.00















6,000,000 66.00 13.004,000,000 735,0005.2.2.20.16 12.2566.67Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor

5,000,000 60.00 15.003,000,000 750,0005.2.2.20.19 15.0060.00Belanja Pemeliharaan Komputer

2,000,000 100.00 0.002,000,000 05.2.2.20.20 0.00100.00Belanja Pemeliharaan Alat- Alat Studio





202.5.4 Peningkatan Kapasitas Aparatur Penyuluh KB 16,031,250 47.8533,500,000 42.4214,209,500 48.00 43.16




FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%














65,000,000202.15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anakdan Perempuan 72,500,000 111.54 50,000,000 76.92 100.00 72.55

202.15.3Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraangender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 15,000,000 100.0015,000,000 0.000 100.00 0.00







600,000 100.00 0.00600,000 05.2.2.15.2 0.00100.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

202.15.5 Penyelenggaraan Forum Anak 20,000,000 100.0020,000,000 100.0020,000,000 100.00 85.78










FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%






202.15.6 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Kabupaten Layak Anakdi Kabupaten Batang 37,500,000 125.0030,000,000 100.0030,000,000 100.00 100.00


0 100.00 0.007,500,000 05.2.1.1.5 Honorarium Peserta Kegiatan









150,499,900202.16 Program Penguatan Kelembagaan PengarusutamaanGender dan Anak 97,840,900 65.01 77,652,500 51.60 87.27 44.93

202.16.10 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadupemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A) 77,840,900 59.65130,499,900 44.1857,652,500 72.00 36.49






202.16.13 Sosialisasi Pengarus Utamaan Gender (PUG) 20,000,000 100.0020,000,000 100.0020,000,000 100.00 100.00







303,000,000208.16 Program Keluarga Berencana 297,608,000 98.22 146,454,000 48.33 85.13 53.77


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


208.16.1 Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagiKeluarga Miskin 112,001,500 82.96135,000,000 52.5470,925,000 84.08 57.23

1,800,000 50.00 43.00900,000 750,0005.2.1.1.1 41.6750.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan






0 100.00 0.0018,270,000 05.2.2.2.12 Belanja Bahan/ Material Lainnya


2,820,000 0.0005.2.2.10.1 0.00Belanja Sewa Meja Kursi

9,450,000 0.0005.2.2.10.5 0.00Belanja Sewa Tenda

6,000,000 0.0005.2.2.10.7 0.00Belanja Sewa Sound System





208.16.2 Pelayanan KIE 54,819,000 121.8245,000,000 48.2321,704,000 64.85 48.89





0 100.00 0.001,000,000 05.2.2.5.1 Belanja Jasa Service

0 32.00 0.005,600,000 05.2.2.6.1 Belanja Cetak


0 33.00 0.00400,000 05.2.2.6.3 Belanja Dokumentasi




0 50.00 0.003,625,000 05.2.2.18.1 Belanja Perjalanan Pindah Tugas Dalam Daerah

0 50.00 0.004,000,000 05.2.2.18.2 Belanja Perjalanan Pindah Tugas Luar Daerah

208.16.3 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 25,187,500 71.9635,000,000 26.479,265,000 89.80 36.77


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%







208.16.5 Pembinaan Keluarga Berencana 52,600,000 150.2935,000,000 0.000 100.00 0.00




4,200,000 100.00 0.004,200,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak



0 100.00 0.0017,600,000 05.2.2.25.2 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

208.16.8 Peningkatan partisipasi pria dalam keluarga berencana dankesehatan reproduksi 53,000,000 100.0053,000,000 84.0844,560,000 100.00 95.85











71,000,000202.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan PerlindunganPerempuan 71,000,000 100.00 63,700,000 89.72 99.93 89.61

202.17.8 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindakkekerasan 51,000,000 100.0051,000,000 85.6943,700,000 99.86 85.53







FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%




202.17.14 Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) 20,000,000 100.0020,000,000 100.0020,000,000 100.00 100.00








75,000,000208.17 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 64,600,000 86.13 0 0.00 86.35 0.00

208.17.1 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja(KRR) 38,000,000 95.0040,000,000 0.000 96.89 0.00




600,000 100.00 0.00600,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak






208.17.3 Advokasi dan KIE tentang Penyiapan KehidupanBerkeluarga bagi Remaja (PKBR) 26,600,000 76.0035,000,000 0.000 74.50 0.00






0 100.00 0.006,700,000 05.2.2.3.24 Belanja Jasa Pelayanan Lainnya



14,999,900202.18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan 14,999,900 100.00 0 0.00 100.00 0.00


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


jender dalam pembangunan

202.18.2 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peranserta dan kesetaraan jender 14,999,900 100.0014,999,900 0.000 100.00 0.00






250,000,000208.18 Program pelayanan kontrasepsi 217,490,000 87.00 19,710,000 7.88 60.92 8.25

208.18.2 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 32,490,000 49.9865,000,000 30.3219,710,000 45.72 31.72






6,000,000 38.00 11.002,250,000 500,0005.2.2.2.4 8.3337.50Belanja Bahan Obat-obatan


700,000 100.00 100.00700,000 700,0005.2.2.3.22 100.00100.00Belanja Transport dan Akomodasi






2,000,000 0.00 0.000 05.2.2.10.8 0.000.00Belanja Sewa Tontonan / Hiburan





208.18.3 Pengadaan alat kontrasepsi dan peralatan medis 185,000,000 100.00185,000,000 0.000 100.00 0.00





FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%






880,174,900208.19 Program pembinaan peran serta masyarakat dalampelayanan KB/KR yang mandiri 449,538,000 51.07 295,092,500 33.53 47.68 31.72

208.19.2 Operasional kelompok masyarakat peduli KB 342,088,000 51.24667,575,000 38.01253,750,000 78.25 34.22









208.19.5 Pengelolaan Data dan Informasi Program KB 107,450,000 52.52204,600,000 20.2141,342,500 62.89 24.80





22,400,000 45.00 0.0010,000,000 05.2.2.6.1 0.0044.64Belanja Cetak





208.19.7 Pemilihan Pengelolaan Terbaik PKK KB Kesehatan 0 0.007,999,900 0.000 0.00 0.00




447,000 0.00 0.000 05.2.2.1.7 0.000.00Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas

1,222,500 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak



FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%




10,000,000208.23 Program pengembangan bahan informasi tentangpengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 10,000,000 100.00 10,000,000 100.00 100.00 100.00

208.23.1 Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan danpembinaan tumbuh kembang anak 10,000,000 100.0010,000,000 100.0010,000,000 100.00 100.00


6,000,000 100.00 100.006,000,000 6,000,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak



60,000,000208.24 Program penyiapan tenaga pedamping kelompok binakeluarga 52,911,000 88.19 29,650,000 49.42 93.24 52.66

208.24.1 Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga dikecamatan 52,911,000 88.1960,000,000 49.4229,650,000 93.24 52.66





2,400,000 100.00 100.002,400,000 2,400,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak






1,500,000 100.00 0.001,500,000 05.2.2.10.8 0.00100.00Belanja Sewa Tontonan / Hiburan







50,000,000208.25 Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU 50,000,000 100.00 0 0.00 100.00 0.00

208.25.3 Gerakan Cuci Tangan Sedunia bagi Kelompok IntegrasiBKB-Posyandu-PADU 25,000,000 100.0025,000,000 0.000 100.00 0.00



FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



540,000 100.00 0.00540,000 05.2.2.1.5 0.00100.00Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih


562,500 100.00 0.00562,500 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak





208.25.4 Pelatihan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU 25,000,000 100.0025,000,000 0.000 100.00 0.00





1,084,000 100.00 0.001,084,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak




855,300,000208.26 Program Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas PelayananTenaga Lini Lapangan 392,318,500 45.87 0 0.00 51.94 0.00

208.26.5 Penyediaan Biaya Operasional KB 392,318,500 45.87855,300,000 0.000 51.94 0.00






14,865,000 49.00 0.007,432,500 05.2.2.1.5 0.0050.00Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih


18,000,000 48.00 0.009,000,000 05.2.2.3.3 0.0050.00Belanja Listrik




0 0.0005.2.2.8.1 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%





15,000,000 50.00 0.007,500,000 05.2.2.20.19 0.0050.00Belanja Pemeliharaan Komputer



0208.27 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana PelayananKIE/Advokasi KB 0

208.27.3 Pengadaan Sarana KIE KIT Kependudukan dan KB (KKB) 0 0

0 0.0005.2.2.2.12 Belanja Bahan/ Material Lainnya

1,086,000,000208.28 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB 1,086,000,00 100.00 0 0.00 100.00 4.89

208.28.2 DAK Bidang Keluarga Berencana - Pembangunan BalaiPenyuluhan KB Tingkat Kecamatan ( DAK ) 362,161,000 100.00362,161,000 0.000 100.00 0.00







208.28.3 Pengadaan Tempat Penyimpanan KIT / Alat dan ObatKontrasepsi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DAK) 199,598,000 100.00199,598,000 0.000 100.00 0.00






208.28.4 Pengadaan Kendaraan Distribusi Alat / Obat Kontrasepsi(DAK) 390,535,000 100.00390,535,000 0.000 100.00 0.00








FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


385,000,000 100.00 0.00385,000,000 05.2.3.17.3 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan KendaraanBermotor Angkutan Barang

208.28.5 Pembangunan Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi (DAK) 133,706,000 100.00133,706,000 0.000 100.00 39.72






130,600,000 100.00 40.66130,600,000 05.2.3.49.2 0.00100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gudang

2.3.1 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN 11,264,621,07517,018,271,050 66.19 28.634,872,650,002 66.40 29.96

17,018,271,050 11,264,621,075 66.192.3.1.1 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN 28.634,872,650,002 66.40 29.96





28,400,000 48.00 49.0014,202,000 13,363,0015.2.2.3.1 47.0550.01Belanja Telepon

25,200,000 48.00 34.0012,600,000 8,195,2105.2.2.3.2 32.5250.00Belanja Air

94,200,000 48.00 47.0047,100,000 42,625,9645.2.2.3.3 45.2550.00Belanja Listrik















Halaman 171 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



12,500,000 50.00 43.006,200,000 5,150,0005.2.2.6.1 41.2049.60Belanja Cetak
















203.2.3 Pembangunan gedung kantor 4,350,400,00 66.936,500,000,000 17.551,140,755,10 66.00 19.05

6,500,000,000 66.00 19.054,350,400,000 1,140,755,100

5.2.3.49.1 17.5566.93Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Kantor

203.2.5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 425,000,000 100.00425,000,000 0.000 100.00 0.00

425,000,000 100.00 0.00425,000,000 05.2.3.17.1 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan KendaraanDinas Bermotor Perorangan

203.2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 7,000,000 20.0035,000,000 0.000 20.00 0.00


203.2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 64,800,000 90.0072,000,000 0.000 50.00 0.00


7,200,000 0.00 0.000 05.2.3.31.1 0.000.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanStudio Visual

203.2.10 Pengadaan mebeleur 0 0.00149,350,000 0.000 0.00 0.00

149,350,000 0.00 0.000 05.2.3.28.1 0.000.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair


0 0.0005.2.2.20.3Belanja Pemeliharaan Gedung Kantordan Bangunan Lainnya


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


50,000,000 100.00 0.0050,000,000 05.2.3.89.1 0.00100.00Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset TetapRenovasi


0 0.0005.2.1.2.1 Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap








203.5.2 Pendidikan dan pelatihan formal 44,183,000 49.0990,000,000 32.9729,675,000 37.67 34.46

1,125,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak
















0 60.00 0.000 05.2.1.3.1 Uang Lembur PNS


1,500,000 50.00 52.00750,000 750,0005.2.2.6.1 50.0050.00Belanja Cetak



FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%




939,400,000303.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 847,808,000 90.25 787,154,000 83.79 79.37 87.19

303.15.1 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 90,600,000 90.60100,000,000 76.5176,513,000 76.92 89.37













303.15.8 Pentas KTNA 150,000,000 100.00150,000,000 93.00139,500,000 99.88 93.00









303.15.18 Siaran Pedesaan 12,258,000 61.2920,000,000 38.757,750,000 80.00 40.67





303.15.24 Temu Wicara Kelompok Tani 25,000,000 100.0025,000,000 85.6121,402,500 100.00 86.42


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%







303.15.27 Peningkatan Produksi dan Produktifitas Bahan BakuTembakau dan Cengkeh 295,290,000 98.43300,000,000 95.32285,955,000 92.67 96.61













303.15.30 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 0 0.0050,000,000 0.000 0.00 0.00


1,125,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak




0 0.0005.2.2.17.1 Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan

0 0.0005.2.2.26.2Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS

303.15.32 Fasilitasi Intensifikasi dan Penyediaan Bahan Saprodidalam Peningkatan Produksi Perkebunan 274,660,000 93.29294,400,000 86.97256,033,500 79.14 91.92






FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



22,000,000 100.00 100.0022,000,000 20,212,5005.2.2.2.15 91.88100.00Belanja Alat Pertanian/Perkebunan




1,200,000 50.00 52.00600,000 600,0005.2.2.7.2 50.0050.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat





4,601,296,050203.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan(pertanian/perkebunan) 2,862,248,57 62.21 1,411,161,59 30.67 61.16 31.49

203.16.2 Penyusunan data base potensi produksi pangan 100,834,000 91.67110,000,000 70.0977,102,620 95.21 70.51






5,750,000 100.00 100.005,750,000 5,750,0005.2.2.2.7 100.00100.00Belanja Bahan Percontohan/ Display

5,000,000 100.00 100.005,000,000 5,000,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak








203.16.3 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplaipangan 18,500,000 92.5020,000,000 7.881,575,000 96.00 8.78


250,000 100.00 0.00250,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak




FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%





203.16.4 Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlahkebutuhan pangan 22,790,000 75.9730,000,000 55.6716,700,000 50.00 56.94


1,800,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak




203.16.6 Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan 16,230,000 81.1520,000,000 32.406,480,000 67.50 33.35







203.16.8 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidipertanian 11,450,000 45.8025,000,000 45.8011,450,000 45.75 47.61





203.16.9 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 23,050,000 57.6340,000,000 43.1217,250,000 63.00 43.89



8,000,000 0.00 0.000 05.2.2.2.2 0.000.00Belanja Bahan/ Bibit Tanaman

250,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak







FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



203.16.10 Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat 24,435,000 81.4530,000,000 35.0210,505,000 59.57 36.60








203.16.11 Pemantauan dan analisis harga pangan pokok 10,000,000 66.6715,000,000 33.335,000,000 53.40 34.99






203.16.12 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian 150,660,000 88.79169,673,000 87.14147,860,000 77.67 87.44





119,760,000 100.00 100.00119,760,000 119,760,0005.2.2.2.2 100.00100.00Belanja Bahan/ Bibit Tanaman

7,950,000 100.00 100.007,950,000 7,950,0005.2.2.2.16 100.00100.00Belanja Sarana Kerja

1,800,000 99.00 100.001,800,000 1,800,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak



203.16.13 Pengembangan cadangan pangan daerah 50,675,000 84.4660,000,000 26.8716,120,500 80.08 28.04







FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%








4,847,000 100.00 0.004,847,000 05.2.3.24.9 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat UkurLainnya

4,500,000 100.00 0.004,500,000 05.2.3.25.7 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat PascaPanen

203.16.14 Pengembangan desa mandiri pangan 80,245,000 69.78115,000,000 62.0771,385,000 50.60 63.33











203.16.15 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija 220,735,000 48.55454,670,850 24.07109,425,000 41.23 25.03













FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



1,000,000 0.00 0.00500,000 05.2.2.7.2 0.0050.00Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Ruang / Tempat Rapat










203.16.17 Pengembangan pertanian pada lahan kering 86,690,000 54.18160,000,000 38.7261,956,000 67.73 38.52








120,000 100.00 100.00120,000 120,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak








203.16.18 Pengembangan lumbung pangan desa 42,072,500 60.1070,000,000 42.6029,820,000 43.82 43.75




FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%











203.16.20 Pengembangan perbenihan/perbibitan 72,194,500 35.00206,242,200 34.0170,144,500 63.89 35.58





158,600,000 26.00 28.0041,600,000 41,600,0005.2.2.2.2 26.2326.23Belanja Bahan/ Bibit Tanaman


2,100,000 33.00 35.00700,000 700,0005.2.2.6.1 33.3333.33Belanja Cetak



203.16.21 Pengembangan sistem informasi pasar 9,725,000 64.8315,000,000 18.002,700,000 50.00 19.20






203.16.22 Peningkatan mutu dan keamanan pangan 31,425,000 48.3565,000,000 27.1017,612,500 32.54 28.45




3,000,000 0.00 0.000 05.2.2.2.12 0.000.00Belanja Bahan/ Material Lainnya

5,000,000 0.00 0.000 05.2.2.3.16 0.000.00Belanja Sertifikasi



FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%









0 0.0005.2.2.26.2Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS

203.16.23 Koordinasi kebijakan perberasan 33,100,000 82.7540,000,000 40.3616,145,000 90.73 41.81












203.16.27 Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya 30,000,000 100.0030,000,000 8.332,500,000 100.00 8.33





203.16.28 Penelitian dan pengembangan teknologi pasca panen 80,117,500 94.2685,000,000 2.382,020,000 81.82 2.38





100,000 100.00 0.00100,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%








203.16.29 Peningkatan produksi, produktivitas dab mutu produkperkebunan, produk pertanian 70,505,000 49.66141,980,000 37.8153,680,000 51.72 38.83



















203.16.30 Penyuluhan sumber pangan alternatif 105,000,000 100.00105,000,000 61.4064,470,000 100.05 62.31







FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


1,000,000 100.00 77.001,000,000 750,0005.2.2.6.1 75.00100.00Belanja Cetak











0 99.00 0.000 05.2.2.25.2 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

800,000 100.00 100.00800,000 800,0005.2.2.26.1 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS

800,000 100.00 100.00800,000 800,0005.2.2.26.2 100.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS

203.16.31 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 36,209,000 60.2560,100,000 25.2615,180,000 75.90 25.65




0 60.00 0.000 05.2.1.3.1 Uang Lembur PNS

900,000 50.00 0.00900,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak






203.16.33 Dewan Ketahanan Pangan 1,793,000 7.1725,000,000 6.001,500,000 0.00 6.10







FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%







203.16.38 DAK Bidang Pertanian - Sarana dan PrasaranaPenyuluhan Pertanian ( DAK ) 0 0

0 0.0005.2.3.27.5Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat KantorLainnya

0 0.0005.2.3.29.2Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PersonalKomputer

0 0.0005.2.3.30.2Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja RapatPejabat

0 0.0005.2.3.30.4Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi RapatPejabat

0 0.0005.2.3.49.27Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya

203.16.39 DAK Bidang Pertanian - Pengelolaan Lahan dan AirTanaman Pangan ( DAK ) 825,785,675 49.981,652,230,000 31.51520,558,070 49.92 32.56













1,505,146,750 0.00 31.00752,573,375 450,063,0705.2.2.23.1 29.9050.00Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat

203.16.40 DAK Bidang Pertanian - Perluasan Areal Hortikultura ( DAK) 0 0


203.16.47 Pendampingan Pengembangan Pengolahan HasilPertanian 67,582,400 73.7891,600,000 23.5621,582,400 42.69 24.16

200,000 0.00 0.000 05.2.1.1.1 0.000.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%







10,467,600 0.00 0.000 05.2.2.2.7 0.000.00Belanja Bahan Percontohan/ Display

400,000 50.00 52.00200,000 200,0005.2.2.6.1 50.0050.00Belanja Cetak









203.16.48 Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian 546,895,000 90.47604,500,000 4.6728,240,000 44.47 4.93








3,100,000 74.00 8.002,300,000 200,0005.2.2.6.1 6.4574.19Belanja Cetak









FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


203.16.50 Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) 93,550,000 58.36160,300,000 7.6112,200,000 54.08 7.88







2,120,000 100.00 0.002,120,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak






334,000,000303.17 Program peningkatan pemasaran hasil produksipertanian/perkebunan 219,210,000 65.63 59,735,000 17.88 80.47 18.65

303.17.2Fasilitasi kerjasama regional/nasional/internasionalpenyediaan hasil produksi pertanian/perkebunankomplementer

65,810,000 83.3079,000,000 24.7319,535,000 83.00 25.45






2,850,000 100.00 35.002,850,000 950,0005.2.2.6.1 33.33100.00Belanja Cetak







303.17.7 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunanunggulan daerah 79,300,000 45.31175,000,000 17.0629,850,000 47.14 18.03




FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


12,750,000 66.00 35.008,500,000 4,250,0005.2.2.6.1 33.3366.67Belanja Cetak





303.17.10 Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasilproduksi pertanian/perkebunan masyarakat 19,100,000 76.4025,000,000 41.4010,350,000 85.00 42.46



2,050,000 100.00 41.002,050,000 800,0005.2.2.6.1 39.02100.00Belanja Cetak




303.17.19 Pendampingan Program Pengembangan Usaha AgribisnisPedesaan 55,000,000 100.0055,000,000 0.000 100.00 0.00











495,000,000303.18 Program peningkatan penerapan teknologipertanian/perkebunan 326,197,500 65.90 170,258,250 34.40 77.24 36.19

303.18.2 Pengadaan sarana dan prasarana teknologipertanian/perkebunan tepat guna 109,100,000 66.12165,000,000 0.45750,000 81.43 0.47







FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%




303.18.3 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologipertanian/perkebunan tepat guna 71,900,000 47.93150,000,000 40.7461,108,250 64.00 44.80







40,000,000 0.00 0.000 05.2.3.49.27 0.000.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya

303.18.4 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologipertanian/perkebunan tepat guna 60,000,000 100.0060,000,000 82.0849,250,000 100.00 82.48




3,004,000 100.00 100.003,004,000 3,004,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak






303.18.6 Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunanmodern bercocok tanam 76,610,000 69.65110,000,000 48.7153,580,000 49.43 50.87











FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%




1,064,795,000303.19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 856,931,000 80.48 583,626,300 54.81 75.61 55.78

303.19.2 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 292,290,000 97.43300,000,000 84.89254,655,000 92.20 93.39
















303.19.3 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 75,900,000 84.3390,000,000 41.2137,089,800 37.00 44.44





303.19.4 Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan 9,730,000 48.6520,000,000 15.153,030,000 71.50 16.29





303.19.7 Pengembangan Sentra Hortikultura Kebun Agribisnis BuahUnggulan 235,641,000 90.63260,000,000 39.62103,000,000 42.50 40.63



FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%




2,550,000 66.00 35.001,700,000 850,0005.2.2.6.1 33.3366.67Belanja Cetak





303.19.9 Pembinaan Kawasan Agropolitan 6,000,000 6.4692,815,000 2.152,000,000 32.40 2.15






303.19.10 Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Perkebunan 55,990,000 86.1465,000,000 81.5753,021,500 76.00 49.09













303.19.22 Penyusunan RDK / RDKK 45,000,000 100.0045,000,000 100.0045,000,000 100.00 100.00






FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%








303.19.27Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan TerhadapOrganisme Pengganggu Tanaman dan Dampak PerubahanIklim

86,630,000 61.02141,980,000 60.4585,830,000 73.73 60.57







800,000 100.00 100.00800,000 800,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak





303.19.28 Penyediaan Sarana Prasarana Kawasan PerkebunanRakyat 49,750,000 99.5050,000,000 0.000 97.78 0.00










225,000,000303.20 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunanlapangan 150,025,000 66.68 86,429,000 38.41 64.13 39.02

303.20.1 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluhpertanian/perkebunan 20,000,000 100.0020,000,000 95.5019,100,000 100.00 95.68


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%










303.20.3 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan 20,000,000 100.0020,000,000 0.000 100.00 0.00







303.20.9 Penyusunan Program Penyuluhan 0 0.0040,000,000 0.000 0.00 0.00









303.20.10 Fasilitasi Kegiatan Komisi Penyuluhan 10,025,000 66.8315,000,000 0.000 63.00 0.00






303.20.11 Fasilitasi Penilaian Petani / Kelompok Tani / GapoktanBerprestasi, dan Penyuluh / Balai Penyuluhan Teladan 60,000,000 100.0060,000,000 64.7238,829,000 100.00 66.08


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



2,475,000 100.00 9.002,475,000 180,0005.2.2.6.1 7.27100.00Belanja Cetak








303.20.15 Media Penyuluhan 40,000,000 100.0040,000,000 71.2528,500,000 99.75 72.53





303.20.18 Forum Komunikasi Pendayagunaan Penyuluhan 0 0.0030,000,000 0.000 0.00 0.00








2.5.1 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 6,174,218,90011,818,211,500 52.24 23.222,743,736,972 81.08 30.56

11,818,211,500 6,174,218,900 52.242.5.1.1 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 23.222,743,736,972 81.08 30.56

3,122,250,000205.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,640,490,00 52.54 1,421,528,99 45.53 71.93 47.31




3,600,000 48.00 50.001,800,000 965,0845.2.2.3.1 26.8150.00Belanja Telepon

4,000,000 48.00 50.001,998,000 1,419,3755.2.2.3.2 35.4849.95Belanja Air

39,400,000 48.00 50.0019,698,000 17,306,1875.2.2.3.3 43.9249.99Belanja Listrik

Halaman 194 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%






205.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1,383,722,00 50.012,767,100,000 44.931,243,287,40 62.86 46.43




2,327,556,000 48.00 50.001,163,778,000 1,131,718,000

5.2.1.2.1 48.6250.00Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap

201,435,000 48.00 16.00100,716,000 28,344,4005.2.1.3.1 14.0750.00Uang Lembur PNS

202,500,000 48.00 41.00101,250,000 79,645,0005.2.1.3.2 39.3350.00Uang Lembur Non PNS







5,000,000 80.00 50.004,000,000 2,305,0005.2.2.6.1 46.1080.00Belanja Cetak








4,500,000 100.00 100.004,500,000 4,500,0005.2.3.28.4 100.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPendingin

10,500,000 100.00 100.0010,500,000 10,500,0005.2.3.29.4 100.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanMini Komputer





FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%










205.2.5 pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional 798,850,000 100.00798,850,000 0.000 100.00 0.00

798,850,000 100.00 0.00798,850,000 05.2.3.17.3 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan KendaraanBermotor Angkutan Barang

205.2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1,306,794,00 50.002,613,580,550 27.41716,311,227 48.00 57.07


36,000,000 48.00 20.0018,000,000 7,180,0005.2.2.3.20 19.9450.00Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bahan BakarKendaraan Bermotor



1,899,872,550 48.00 61.00949,938,000 492,357,5925.2.2.5.3 25.9250.00Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas







207,000,000 100.00 0.00207,000,000 05.2.3.49.14 0.00100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Garasi/Pool

205.2.44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 102,350,000 68.27149,925,000 0.000 79.50 0.00



1,125,000 66.00 0.00750,000 05.2.1.1.3 0.0066.67Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan





FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



205.3.3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 107,876,000 100.00107,876,000 99.16106,966,250 100.25 99.74












2,360,000 100.00 64.002,360,000 1,500,0005.2.2.6.1 63.56100.00Belanja Cetak

316,432,000105.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamananlingkungan 180,280,000 56.97 135,902,000 42.95 74.00 43.84

105.15.1 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamananlingkungan 180,280,000 56.97316,432,000 42.95135,902,000 74.00 43.84





3,110,155,000205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1,090,981,25 35.08 24,637,500 0.79 80.49 1.05

205.15.2 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaanpersampahan 848,930,000 35.672,380,155,000 0.174,025,000 93.00 0.18





99,650,000 100.00 0.0099,650,000 05.2.2.2.15 0.00100.00Belanja Alat Pertanian/Perkebunan





FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%




150,000,000 100.00 0.00150,000,000 05.2.3.17.6 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan KendaraanBermotor Beroda Tiga

40,000,000 101.00 0.0040,000,000 05.2.3.26.1 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPemeliharaan Tanaman

150,000,000 100.00 0.00150,000,000 05.2.3.28.6 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat RumahTangga Lainnya (Home Use)

1,827,375,000 16.00 0.00296,350,000 05.2.3.49.4 0.0016.22Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Instalasi

205.15.4 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dansarana persampahan 113,600,000 18.93600,000,000 1.9711,800,000 37.88 2.00



3,225,000 5.00 0.00150,000 05.2.1.1.3 0.004.65Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan

98,850,000 100.00 0.0098,850,000 05.2.2.2.1 0.00100.00Belanja Bahan Baku Bangunan





205.15.11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaanpersampahan 58,451,250 97.4260,000,000 14.698,812,500 93.58 27.05







2,100,000 100.00 100.002,100,000 1,875,0005.2.2.6.1 89.29100.00Belanja Cetak









FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



0 50.00 0.000 05.2.2.21.1 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian

25,000,000304.15 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 2,086,000 8.34 0 0.00 66.67 0.00

304.15.2 Pengembangan hutan tanaman 2,086,000 8.3425,000,000 0.000 66.67 0.00





22,764,000 0.00 0.000 05.2.2.2.2 0.000.00Belanja Bahan/ Bibit Tanaman


316,932,950205.16 Program Pengendalian Pencemaran dan PerusakanLingkungan Hidup 248,033,450 78.26 151,489,000 47.80 83.78 52.14

205.16.1 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura 59,050,000 73.8180,000,000 14.5011,600,000 79.27 16.33




1,000,000 100.00 0.001,000,000 05.2.2.3.13 0.00100.00Belanja Jasa Pengumuman / Iklan


2,150,000 100.00 32.002,150,000 650,0005.2.2.6.1 30.23100.00Belanja Cetak



25,000,000 100.00 0.0025,000,000 05.2.2.21.1 0.00100.00Belanja Jasa Konsultansi Penelitian

5,250,000 100.00 0.005,250,000 05.2.2.25.1 0.00100.00Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga


205.16.3 Pemantauan Kualitas Lingkungan 23,400,000 58.5040,000,000 50.1020,040,000 66.33 51.20




205.16.4 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkunganhidup 33,100,000 82.7540,000,000 66.6226,650,000 89.60 67.09



200,000 100.00 51.00200,000 100,0005.2.2.6.1 50.00100.00Belanja Cetak


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



0 0.0005.2.2.17.2 Belanja Sosialisasi


205.16.11 Pengembangan produsi ramah lingkungan 20,295,450 63.5631,932,950 0.000 73.00 0.00






600,000 50.00 0.00300,000 05.2.2.3.24 0.0050.00Belanja Jasa Pelayanan Lainnya





1,200,000 50.00 0.00600,000 05.2.2.26.1 0.0050.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS

205.16.12 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran danperusakan lingkungan hidup 35,000,000 100.0035,000,000 96.2633,692,500 100.00 96.69



2,700,000 100.00 100.002,700,000 2,700,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak





205.16.13 Koordinasi penyusunan AMDAL 33,600,000 84.0040,000,000 68.5127,402,500 84.67 95.73









FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



550,000 100.00 84.00550,000 440,0005.2.2.11.2 80.00100.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat

16,202,000 100.00 100.0016,202,000 16,049,0005.2.2.21.1 99.06100.00Belanja Jasa Konsultansi Penelitian

830,400,000304.16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 327,968,200 39.50 133,418,500 16.07 88.70 17.38

304.16.2 Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan 211,475,000 93.16227,000,000 56.83129,000,000 94.57 61.36








304.16.27 Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana Prasarana HutanKota 116,493,200 19.31603,400,000 0.734,418,500 86.12 0.84






1,205,000 100.00 0.001,205,000 05.2.2.1.10 0.00100.00Belanja Pengisian Tinta / Toner





360,000 100.00 0.00360,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak





425,366,800 2.00 0.0010,400,000 05.2.3.49.27 0.002.44Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya

40,000,000205.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 40,000,000 100.00 17,490,000 43.73 100.00 44.53

205.17.14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungandan konservasi SDA 40,000,000 100.0040,000,000 43.7317,490,000 100.00 44.53


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%








3,200,000 100.00 0.003,200,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak


10,500,000 100.00 0.0010,500,000 05.2.2.25.1 0.00100.00Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga

2,700,000 100.00 30.002,700,000 800,0005.2.2.26.1 29.63100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS

40,000,000205.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SumberDaya Alam dan Lingkungan Hidup 37,500,000 93.75 6,250,000 15.62 95.00 16.82

205.19.1 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang lingkungan 37,500,000 93.7540,000,000 15.626,250,000 95.00 16.82





2,225,000 100.00 0.002,225,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak



100,000,000103.27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minumdan Air Limbah 44,200,000 44.20 0 0.00 57.82 0.00

103.27.2 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 44,200,000 44.20100,000,000 0.000 57.82 0.00








10,000,000 100.00 0.0010,000,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak




FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



2.6.1 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3,389,097,4004,467,084,400 75.87 19.33863,604,155 74.18 18.73

4,467,084,400 3,389,097,400 75.872.6.1.1 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 19.33863,604,155 74.18 18.73


206.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1,410,000 75.001,880,000 35.93675,500 75.00 36.00



225,840,000 48.00 46.00112,920,000 102,180,9925.2.2.3.1 45.2450.00Belanja Telepon

5,400,000 48.00 21.002,700,000 1,121,7005.2.2.3.2 20.7750.00Belanja Air

80,760,000 48.00 32.0040,380,000 25,613,3895.2.2.3.3 31.7250.00Belanja Listrik








125,600,000 100.00 0.00125,600,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak


206.1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor 7,582,500 75.0010,110,000 9.55965,000 75.00 10.00


206.1.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 255,500,000 100.00255,500,000 0.000 100.00 0.00







9,800,000 100.00 0.009,800,000 05.2.3.29.6 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanJaringan

Halaman 203 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


































FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%





6,300,000206.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan 6,300,000 100.00 0 0.00 99.67 0.00

206.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD 6,300,000 100.006,300,000 0.000 99.67 0.00


1,125,000 100.00 0.001,125,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak


2,748,996,000206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 2,068,562,40 75.25 454,122,950 16.52 72.66 15.23

206.15.3 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan(membangun, updating dan pemeliharaan) 26,660,000 64.2441,500,000 43.8818,210,000 67.67 44.03




206.15.5 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan 14,200,000 50.3528,200,000 0.000 55.75 0.00





206.15.6 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasikependudukan 19,925,000 66.4230,000,000 7.002,100,000 75.00 7.13



3,000,000 100.00 0.003,000,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak



206.15.7 Peningkatan pelayanan publik dalam bidangkependudukan 61,652,600 59.63103,399,800 31.3832,442,450 61.29 32.20

15,780,000 60.00 33.009,078,000 5,052,4505.2.1.3.1 32.0257.53Uang Lembur PNS

1,800,000 60.00 33.001,080,000 585,0005.2.1.3.2 32.5060.00Uang Lembur Non PNS






FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



206.15.8 Pengembangan data base kependudukan 234,976,800 67.11350,136,800 0.000 90.22 0.00


600,000 99.00 0.00600,000 05.2.1.2.1 0.00100.00Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap

223,200,000 48.00 0.00111,600,000 05.2.1.2.4 0.0050.00Honorarium Aparat Desa

25,700,000 100.00 0.0025,700,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak






206.15.10 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatansipil 243,658,000 66.95363,958,000 54.19197,245,500 82.33 55.14


1,200,000 65.00 0.00750,000 05.2.1.2.1 0.0062.50Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap

286,800,000 65.00 51.00179,250,000 143,400,0005.2.1.2.4 50.0062.50Honorarium Aparat Desa




206.15.11 Sosialisasi kebijakan kependudukan 72,380,000 100.0072,380,000 0.000 100.00 0.00


15,000,000 100.00 0.0015,000,000 05.2.2.3.13 0.00100.00Belanja Jasa Pengumuman / Iklan

4,500,000 100.00 0.004,500,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak











FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


206.15.16 Penataan arsip permohonan dan dokumen kependudukan 37,776,000 50.0075,549,400 12.739,618,000 48.00 13.37



7,022,000 48.00 0.003,510,000 05.2.2.6.1 0.0049.99Belanja Cetak



206.15.19 DAK Non Fisik - Pelayanan Dokumen Kependudukan 1,305,638,00 82.611,580,472,000 11.52182,057,000 70.59 8.91


98,896,000 50.00 0.0061,024,500 05.2.1.3.1 0.0061.71Uang Lembur PNS




0 0.00 0.000 05.2.2.3.24 Belanja Jasa Pelayanan Lainnya

496,700,000 100.00 0.00496,700,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak











2.7.1 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 3,232,700,7144,388,267,124 73.67 29.151,279,159,208 76.57 29.06

4,388,267,124 3,232,700,714 73.672.7.1.1 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 29.151,279,159,208 76.57 29.06




1,450,000 48.00 22.00726,000 315,9005.2.2.3.10 21.7950.07Belanja Paket/ Pengiriman


Halaman 207 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


4,800,000 48.00 26.002,400,000 1,250,0185.2.2.3.1 26.0450.00Belanja Telepon

6,000,000 48.00 11.003,000,000 622,2055.2.2.3.2 10.3750.00Belanja Air

20,460,000 48.00 29.0010,230,000 5,807,7845.2.2.3.3 28.3950.00Belanja Listrik












15,000 100.00 0.0015,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak




4,200,000 48.00 34.002,100,000 1,400,0005.2.2.1.10 33.3350.00Belanja Pengisian Tinta / Toner


11,800,000 48.00 33.005,898,000 3,850,0005.2.2.6.1 32.6349.98Belanja Cetak


207.1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor 4,412,000 66.696,616,000 0.000 65.00 0.00






7,500,000 100.00 0.007,500,000 05.2.3.31.1 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanStudio Visual



FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%




0 0.00 0.000 05.2.2.1.4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya














207.2.10 Pengadaan mebeleur 50,775,000 100.0050,775,000 58.8929,900,000 100.00 59.00




207.2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 52,452,000 50.03104,850,000 0.000 74.00 0.00



207.2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3,992,000 74.985,324,000 15.31815,000 73.00 16.00


207.2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0 0.003,000,000 0.000 0.00 0.00

3,000,000 0.00 0.000 05.2.2.20.17 0.000.00Belanja Pemeliharaan Mebeulair




31,508,000207.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


207.5.1 Pendidikan dan pelatihan formal 0 0.0031,508,000 0.000 0.00 0.00

31,508,000 0.00 0.000 05.2.2.17.3 0.000.00Belanja Bimbingan Teknis




8,064,000 100.00 9.008,064,000 6,753,7505.2.1.3.1 83.75100.00Uang Lembur PNS



80,000 100.00 0.0080,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak




256,765,000207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 216,404,000 84.28 114,966,000 44.77 85.70 44.80

207.15.1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi MasyarakatPerdesaan 70,514,000 75.0194,000,000 45.7643,019,000 84.36 45.75






1,230,000 100.00 0.001,230,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak






207.15.3 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi MasyarakatDesa 9,400,000 100.009,400,000 0.000 100.00 0.00





1,000,000 100.00 0.001,000,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



207.15.15 Evaluasi Kelembagaan Masyarakat Desa 190,000 1.1117,065,000 0.000 28.57 0.00




1,250,000 0.00 0.000 05.2.2.1.7 0.000.00Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas




207.15.16 Perlombaan Desa dan Kelurahan 94,000,000 100.0094,000,000 74.9470,447,000 100.00 75.00


0 100.00 0.000 05.2.1.5.2 Uang untuk diberikan kepada masyarakat












207.15.17 Pelatihan KPM 42,300,000 100.0042,300,000 3.551,500,000 100.00 3.59










FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%




443,400,000207.16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 333,900,000 75.30 169,959,500 38.33 85.79 38.35

207.16.2 Pelatihan ketrampilan manajemen dan sosialisasi tentangbadan usaha milik desa 25,000,000 100.0025,000,000 12.613,153,500 100.00 12.61






90,000 100.00 0.0090,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak





207.16.3 Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan 94,000,000 100.0094,000,000 82.9978,010,000 100.00 82.70













207.16.9 Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) 0 0.0094,000,000 0.000 0.00 0.00





FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


3,500,000 0.00 0.000 05.2.2.2.9 0.000.00Belanja Bahan Alat Peraga / Praktek Sekolah

1,800,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak




750,000 0.00 0.000 05.2.2.8.1 0.000.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat



207.16.10 Fasilitasi Pos Pelayanan Teknologi Desa (Posyantekdes) 64,400,000 80.6079,900,000 16.1412,895,000 96.30 16.60











207.16.14 Sosialisasi Pasar Desa 50,000,000 100.0050,000,000 16.238,113,000 100.00 16.27






90,000 100.00 0.0090,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak







FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


207.16.15 Pembinaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) 30,000,000 100.0030,000,000 55.4116,623,000 100.00 55.41







150,000 100.00 100.00150,000 150,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak






207.16.16 Gelar Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG) 70,500,000 100.0070,500,000 72.5751,165,000 100.00 72.55








45,000 100.00 100.0045,000 45,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak







1,003,644,524207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalammembangun desa 774,833,524 77.20 309,574,050 30.84 82.52 30.79

207.17.4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 00 0 100.00



FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%




0 100.00 0.000 05.2.2.6.3 Belanja Dokumentasi




207.17.6 Pendampingan TMMD dan Bhakti TNI 56,900,000 80.7170,500,000 45.7232,234,500 95.00 45.98





720,000 100.00 100.00720,000 720,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak






207.17.9 Pelaksanaan bulan bhakti gotong royong masyarakat(BBGRM) 51,700,000 100.0051,700,000 75.2438,899,250 100.00 75.47















FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



207.17.12 Padat Karya 145,963,924 100.00145,963,924 5.187,559,400 100.00 5.18



450,000 100.00 0.00450,000 05.2.1.1.4 0.00100.00Honorarium Petugas Pengelola Keuangan






390,000 100.00 0.00390,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak





207.17.16 Desa Siaga 1,480,000 5.6226,320,000 0.000 16.67 0.00




900,000 0.00 0.000 05.2.2.1.7 0.000.00Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas


5,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak





900,000 0.00 0.000 05.2.2.15.2 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah


207.17.18 Fasilitasi Bansos/Hibah Provinsi/Pusat 146,261,600 74.37196,672,600 13.8527,230,000 90.38 14.13




FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%






15,000 100.00 0.0015,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak







207.17.19 Fasilitasi Pamsimas Pasca Konstruksi 42,515,000 75.3856,400,000 10.646,000,000 88.89 10.67










207.17.22 Pendampingan Dana Desa 330,013,000 72.36456,088,000 43.34197,650,900 76.60 43.01








7,711,400 48.00 33.007,711,400 4,569,4005.2.2.6.1 59.26100.00Belanja Cetak



FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%








880,840,000207.19 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 707,687,590 80.34 355,009,537 40.30 90.83 40.44

207.19.1 Pelatihan dan peningkatan peranan perempuan diperdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif 210,571,500 84.23250,000,000 31.3078,248,400 91.25 31.49









2,000,000 100.00 0.002,000,000 05.2.2.2.2 0.00100.00Belanja Bahan/ Bibit Tanaman


1,787,500 86.00 14.001,537,500 250,0005.2.2.6.1 13.9986.01Belanja Cetak










207.19.5 Fasilitasi PKK 266,721,090 88.91300,000,000 43.42130,257,137 90.09 43.64


0 100.00 0.000 05.2.1.5.2 Uang untuk diberikan kepada masyarakat


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%








800,000 100.00 0.00800,000 05.2.2.1.13 0.00100.00Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya


2,000,000 100.00 25.002,000,000 500,0005.2.2.6.1 25.00100.00Belanja Cetak



1,935,000 86.00 37.001,661,000 700,0005.2.2.10.1 36.1885.84Belanja Sewa Meja Kursi










207.19.6 Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) 41,495,000 29.23141,940,000 28.1439,945,000 34.80 28.14


25,500,000 0.00 0.000 05.2.1.2.1 0.000.00Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap









FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


1,925,000 48.00 0.00925,000 05.2.2.15.2 0.0048.05Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

207.19.7 Fasilitasi Posyandu 94,000,000 100.0094,000,000 51.7048,600,000 100.00 51.70













207.19.8 Pelatihan Kader Posyandu 23,500,000 100.0023,500,000 54.9112,905,000 100.00 54.94






230,000 100.00 0.00230,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak






207.19.9 Pembinaan UP2K-PKK 15,000,000 100.0015,000,000 72.3710,856,000 100.00 72.56




90,000 100.00 100.0090,000 90,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%







207.19.10 Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender(P2MBG) 18,800,000 100.0018,800,000 0.000 100.00 0.00






5,000 100.00 0.005,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak






207.19.11 Sosialisasi PMT-AS 18,800,000 100.0018,800,000 89.8816,898,000 100.00 89.94





5,000 100.00 100.005,000 5,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak





207.19.12 Pelatihan Masak PMT-AS 18,800,000 100.0018,800,000 92.0217,300,000 100.00 92.02





FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%




5,000 100.00 100.005,000 5,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak





283,880,000401.19 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan KeuanganDesa 187,800,000 66.15 99,225,250 34.95 48.87 34.99

401.19.4 Monitoring Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) danPeningkatan Pembinaan SDM 127,800,000 84.15151,880,000 53.2780,900,250 74.31 53.32






16,600,000 100.00 100.0016,600,000 16,600,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak








401.19.5 Penyusunan dan Penetapan Klasifikasi Desa 0 0.0028,000,000 0.000 0.00 0.00





6,750,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak





FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%





401.19.12 Kompensasi Sekdes yang Tidak Memenuhi Persyaratandiangkat menjadi PNS 0 0.0044,000,000 0.000 0.00 0.00

44,000,000 0.00 0.000 05.2.1.2.4 0.000.00Honorarium Aparat Desa

401.19.15 Penyelenggaraan Pilkades 60,000,000 100.0060,000,000 30.5418,325,000 100.00 30.59



15,750,000 100.00 100.0015,750,000 15,750,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak



150,000,000401.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 57,490,000 38.33 0 0.00 28.61 0.00

401.26.17 Penyusunan Perbub tentang Desa 57,490,000 57.49100,000,000 0.000 73.57 0.00



46,610,000 43.00 0.0020,000,000 05.2.2.6.1 0.0042.91Belanja Cetak





401.26.20 Sosialisasi Perbup 0 0.0050,000,000 0.000 0.00 0.00




250,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak








FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



527,399,000207.53 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 310,776,000 58.93 106,919,000 20.27 57.83 20.28

207.53.2 Pembinaan Manajemen Dan Administras ibagi AparaturPemerintah Desa 0 0.00100,000,000 0.000 0.00 0.00




400,000 0.00 0.000 05.2.2.3.7 0.000.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor

37,825,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak







207.53.3 Pembinaan Manajemen dan Administrasi bagi anggotaBPD 100,000,000 100.00100,000,000 86.7686,760,000 100.00 86.79




400,000 100.00 0.00400,000 05.2.2.3.7 0.00100.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor

37,825,000 100.00 100.0037,825,000 37,825,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak






23,925,000 100.00 100.0023,925,000 23,925,0005.2.2.17.3 100.00100.00Belanja Bimbingan Teknis







FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



80,000 100.00 0.0080,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak







207.53.5 Pendataan dan pengolahan data propfil desa dankelurahan 0 0.0057,426,200 0.000 0.00 0.00





3,005,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak




207.53.7 Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam BidangPengelolaan Keuangan Desa 62,440,000 100.0062,440,000 0.000 100.00 0.00





17,200,000 100.00 0.0017,200,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak




207.53.9 Pelatihan Profil Desa dan Kelurahan 1,116,000 1.8560,312,800 0.000 4.36 0.00






FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%









207.53.10Pelatihan aparatur pemerintah desa dan pengurus lembagadesa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan 22,560,000 100.0022,560,000 89.3620,159,000 100.00 89.36



400,000 100.00 100.00400,000 400,0005.2.2.1.7 100.00100.00Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas







2.9.1 DINAS PERHUBUNGAN 16,200,371,25230,068,412,124 53.88 35.7710,755,148,278 70.86 37.36

30,068,412,124 16,200,371,252 53.882.9.1.1 DINAS PERHUBUNGAN 35.7710,755,148,278 70.86 37.36




209.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 9,000,006,00 50.0018,000,000,000 47.888,618,119,60 48.00 47.93

15,000,000 48.00 8.007,500,000 1,190,0855.2.2.3.1 7.9350.00Belanja Telepon

17,957,600,000 48.00 48.008,978,802,000 8,611,377,023

5.2.2.3.3 47.9550.00Belanja Listrik


8,000,000 48.00 26.004,002,000 2,020,0005.2.2.3.6 25.2550.02Belanja TV Kabel / TV Satelit

209.1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 101,000,000 54.59185,000,000 52.1496,452,000 74.00 54.59



Halaman 226 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%







900,000 100.00 0.00900,000 05.2.2.13.1 0.00100.00Belanja Pakaian Kerja Lapangan






3,512,500 50.00 46.001,750,000 1,600,0005.2.2.6.1 45.5549.82Belanja Cetak








2,500,000 48.00 0.001,248,000 05.2.2.20.4 0.0049.92Belanja Pemeliharaan Instalasi / Jaringan Listrik













FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%





209.2.3 Pembangunan gedung kantor 100,000,000 100.00100,000,000 0.000 100.00 0.00










495,450,000 100.00 10.75495,450,000 05.2.3.17.4 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan KendaraanBermotor Khusus








750,000 100.00 0.00750,000 05.2.3.29.5 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanPersonal Komputer





66,900,000 100.00 0.0066,900,000 05.2.3.32.4 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatKomunikasi Radio VHF

209.2.10 Pengadaan mebeleur 25,000,000 100.0025,000,000 0.000 100.00 0.00




FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%










1,200,000 66.00 34.00800,000 400,0005.2.2.1.10 33.3366.67Belanja Pengisian Tinta / Toner

1,500,000 66.00 48.001,000,000 719,0005.2.2.20.5 47.9366.67Belanja Pemeliharaan Instalasi/ Jaringan Telepon



1,500,000 80.00 18.001,200,000 260,0005.2.2.20.21 17.3380.00Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi





209.2.32 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan pengujian kendaraanbermotor 295,190,700 86.82340,000,000 79.64270,785,600 65.67 80.51






274,410,100 96.00 96.43264,605,100 261,927,6005.2.2.20.11 95.4596.43Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Perhubungan









FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%





250,000,000209.15 Program Pembangunan Prasarana dan FasilitasPerhubungan 250,000,000 100.00 158,933,500 63.57 100.00 63.89

209.15.2 Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedurbidang perhubungan 90,000,000 100.0090,000,000 0.000 100.00 0.00









209.15.4 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 160,000,000 100.00160,000,000 99.33158,933,500 100.00 99.83




2,520,615,500209.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana danFasilitas LLAJ 1,781,565,00 70.68 605,554,200 24.02 71.54 27.63

209.16.4 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 812,375,000 99.93812,975,000 2.4519,891,300 83.33 2.46







209.16.5 Rehabilitasi / pemeliharaan perlengkapan jalan 969,190,000 56.761,707,640,500 34.30585,662,900 61.43 39.62



1,044,000,000 48.00 50.00522,000,000 475,600,0005.2.2.3.24 45.5650.00Belanja Jasa Pelayanan Lainnya




FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


411,500,000 52.00 36.45213,000,000 99,658,9005.2.2.20.11 24.2251.76Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Perhubungan

216,790,000 98.00 0.00212,990,000 05.2.3.57.2 0.0098.25Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Rambu Tidak Bersuar

745,000,000209.17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 615,488,000 82.62 117,542,843 15.78 72.37 53.10

209.17.1 Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untukpeningkatan keselamatan penumpang 60,000,000 100.0060,000,000 9.325,591,800 100.00 10.04



209.17.5 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutanumum dijalan raya 255,344,000 85.11300,000,000 6.6319,900,000 86.79 81.14







2,940,000 74.00 75.002,190,000 05.2.2.6.1 0.0074.49Belanja Cetak








209.17.14 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 50,000,000 100.0050,000,000 58.5929,295,000 100.00 66.00



209.17.15Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/jurumudi/awak kendaraan angkutan umum teladan 60,000,000 100.0060,000,000 0.000 100.00 0.00







FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


209.17.16 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan 86,600,000 69.28125,000,000 26.7933,485,043 31.17 26.95



7,000,000 0.00 0.000 05.2.2.11.3 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Tamu








209.17.18 Kegiatan Evaluasi Jaringan Trayek Angkutan Pedesaan 78,200,000 78.20100,000,000 26.2726,271,000 48.00 76.46







4,000,000,000209.18 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 866,151,000 21.65 213,529,200 5.34 64.73 6.45

209.18.6 Pembangunan Pelabuhan dan Akses Jalan 866,151,000 21.654,000,000,000 5.34213,529,200 64.73 6.45









225,326,000 100.00 7.12225,326,000 15,980,0005.2.3.49.13 7.09100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Untuk Pos Jaga

1,379,665,000 2.00 1.5922,000,000 21,780,0005.2.3.49.21 1.581.59Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar

2,245,900,000 22.00 5.98500,000,000 131,759,0005.2.3.59.3 5.8722.26Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan JalanKabupaten/Kota


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


390,500,000209.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 296,650,000 75.97 25,290,616 6.48 40.79 12.89

209.19.1 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 169,900,000 78.84215,500,000 0.000 42.67 11.60





86,000,000 0.00 0.0086,000,000 05.2.3.57.1 0.00100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat

118,650,000 66.00 21.0779,175,000 05.2.3.57.2 0.0066.73Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Rambu Tidak Bersuar

209.19.2 Pengadaan marka jalan 68,350,000 91.1375,000,000 0.000 0.00 0.00




209.19.6 Penyelenggaraan analisis dampak lalulintas (ANDALALIN) 58,400,000 58.40100,000,000 25.2925,290,616 63.00 25.34






306,948,620209.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraanbermotor 245,365,352 79.94 34,687,000 11.30 65.58 11.33

209.20.3 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor 141,483,332 85.23166,000,000 15.6525,987,000 68.00 15.71






41,450,000 95.00 0.0039,500,000 05.2.3.24.5 0.0095.30Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatKalibrasi

209.20.4 Pelaksanaan Uji Petik Kelaikan Kapal 103,882,020 73.70140,948,620 6.178,700,000 64.46 6.17






FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


28,000,000 86.00 0.0024,000,000 05.2.2.6.1 0.0085.71Belanja Cetak


15,750,000 48.00 0.007,872,000 05.2.2.11.1 0.0049.98Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai






9,600,000 100.00 0.009,600,000 05.2.3.32.4 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatKomunikasi Radio VHF

746,000,000103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan CepatTumbuh 746,000,000 100.00 28,752,900 3.85 100.00 3.89

103.29.2 Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur 746,000,000 100.00746,000,000 3.8528,752,900 100.00 3.89

746,000,000 100.00 3.89746,000,000 28,752,9005.2.3.79.2 3.85100.00Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - PengadaanJaringan Distribusi

2.10.1 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1,836,057,0032,531,401,403 72.53 20.57520,767,477 78.59 23.98

2,531,401,403 1,836,057,003 72.532.10.1.1 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 20.57520,767,477 78.59 23.98





12,000,000 66.00 24.008,000,000 2,680,0245.2.2.3.1 22.3366.67Belanja Telepon

6,000,000 66.00 5.004,000,000 05.2.2.3.2 0.0066.67Belanja Air

55,600,000 66.00 49.0037,000,000 24,093,1445.2.2.3.3 43.3366.55Belanja Listrik


210.1.6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional 2,000,000 100.002,000,000 0.000 100.00 6.00







3,240,000 100.00 96.003,240,000 3,000,0005.2.2.6.1 92.59100.00Belanja Cetak

Halaman 234 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%











9,986,000 48.00 40.004,992,000 3,843,5005.2.2.11.4 38.4949.99Belanja Makanan dan Minuman Petugas Santel







0 0.0005.2.1.3.1 Uang Lembur PNS








0 100.00 0.000 05.2.3.29.2Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PersonalKomputer

210.2.10 Pengadaan mebeleur 23,750,000 100.0023,750,000 0.000 100.00 0.00







FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%













210.2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 48,095,000 100.0048,095,000 0.000 100.00 0.00



210.2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 5,000,000 100.005,000,000 100.005,000,000 100.00 75.00

5,000,000 100.00 75.005,000,000 5,000,0005.2.2.20.17 100.00100.00Belanja Pemeliharaan Mebeulair











7,500,000210.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan 4,125,000 55.00 500,000 6.67 52.67 6.80

210.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD 4,125,000 55.007,500,000 6.67500,000 52.67 6.80


1,250,000 50.00 0.00625,000 05.2.1.3.1 0.0050.00Uang Lembur PNS



FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


243,000,000214.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 200,535,000 82.52 18,178,000 7.48 64.00 7.88

214.15.1 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah 200,535,000 82.52243,000,000 7.4818,178,000 64.00 7.88



34,785,000 51.00 0.0017,785,000 05.2.2.6.1 0.0051.13Belanja Cetak





0 50.00 0.000 05.2.2.21.4 Belanja Jasa Swakelola


977,788,000210.30 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan MediaMassa 754,413,000 77.16 144,846,925 14.81 83.06 18.88

210.30.2 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi danInformasi 69,388,000 73.3694,588,000 41.0838,855,500 76.20 43.71


19,200,000 48.00 40.009,600,000 6,400,0005.2.2.3.28 33.3350.00Belanja Jasa Teknisi / Operator Jaringan Komputer

0 0.0005.2.2.4.1 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)



28,488,000 100.00 90.0028,488,000 25,305,5005.2.3.29.6 88.83100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanJaringan

210.30.3 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasidan informasi 92,000,000 95.8396,000,000 9.068,700,000 98.64 10.03












FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



210.30.4 Pengadaan alat studio dan komunikasi 300,000,000 100.00300,000,000 0.000 100.00 0.00



297,825,000 100.00 0.00297,825,000 05.2.3.31.2 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanStudio Video dan Film

210.30.5 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 262,875,000 61.06430,500,000 17.8876,991,425 68.00 24.99







101,400,000 0.00 0.000 05.2.2.21.5 0.000.00Belanja Jasa Pihak Ketiga

180,650,000 100.00 17.90180,650,000 24,530,0005.2.3.29.1 13.58100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan KomputerUnit Jaringan

210.30.6 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasidan informasi 30,150,000 53.1756,700,000 35.8020,300,000 69.60 45.92






191,000,000210.31 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dankomunikasi 141,158,000 73.90 34,670,000 18.15 88.12 27.87

210.31.1 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dankomunikasi 141,158,000 73.90191,000,000 18.1534,670,000 88.12 27.87










FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


46,155,000210.32 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi daninformasi 46,155,000 100.00 14,474,050 31.36 100.00 34.03

210.32.1 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 46,155,000 100.0046,155,000 31.3614,474,050 100.00 34.03






1,000,000 100.00 100.001,000,000 993,3395.2.2.7.3 99.33100.00Belanja Sewa Gedung / Ruang / Tempat Penginapan






270,449,400210.33 Program kerjasama informasi dengan mas media 161,722,000 59.80 84,908,400 31.40 67.27 33.20

210.33.1 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 68,802,000 73.4793,650,000 34.3932,210,000 71.55 39.21





3,000,000 50.00 0.001,500,000 05.2.2.6.1 0.0050.00Belanja Cetak






14,950,000 100.00 96.0014,950,000 13,970,0005.2.3.31.2 93.44100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanStudio Video dan Film

210.33.2 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahandaerah 33,526,000 50.0467,000,000 20.5513,770,000 49.80 17.03





FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%




210.33.3 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagimasyarakat 59,394,000 54.09109,799,400 35.4538,928,400 74.00 37.94



32,919,400 48.00 36.0016,458,000 10,958,4005.2.1.3.1 33.2949.99Uang Lembur PNS




2.12.1 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATUPINTU DAN TENAGA KERJA

5,815,838,3506,320,217,300 92.02 36.532,308,603,637 88.24 36.37

6,320,217,300 5,815,838,350 92.022.12.1.1 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATUPINTU DAN TENAGA KERJA 36.532,308,603,637 88.24 36.37






12,000,000 58.00 30.007,000,000 3,588,8505.2.2.3.1 29.9158.33Belanja Telepon

24,000,000 67.00 57.0016,000,000 13,658,2605.2.2.3.2 56.9166.67Belanja Air

78,000,000 64.00 50.0050,000,000 38,808,0505.2.2.3.3 49.7564.10Belanja Listrik













Halaman 240 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


24,780,000 100.00 81.0024,780,000 20,000,0005.2.2.6.1 80.71100.00Belanja Cetak




212.1.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 8,500,000 100.008,500,000 61.855,257,000 100.00 62.00














212.1.24 Penyediaan jasa pengamanan kantor 104,000,000 69.80149,000,000 48.6672,500,000 84.50 48.66










5,000,000 100.00 100.005,000,000 5,000,0005.2.3.28.7 100.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPemadam Kebakaran



FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%




















820,000 100.00 100.00820,000 820,0005.2.2.1.10 100.00100.00Belanja Pengisian Tinta / Toner

7,680,000 100.00 100.007,680,000 7,680,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak

211,665,900201.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas TenagaKerja 211,665,900 100.00 144,719,000 68.37 100.00 68.57

201.15.2 Pelatihan Kewirausahaan bagi Pencari Kerja Yang MemilikiEmbrio Usaha 186,665,900 100.00186,665,900 74.63139,304,500 100.00 74.83






1,750,000 100.00 0.001,750,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak




FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%








201.15.9 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 25,000,000 100.0025,000,000 21.665,414,500 100.00 21.77








1,643,653,500201.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1,641,153,50 99.85 577,304,500 35.12 98.68 36.55

201.16.2 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja, Job MarketFair 169,200,000 100.00169,200,000 35.5460,140,500 100.00 35.76




14,000,000 100.00 100.0014,000,000 13,975,5005.2.2.6.1 99.83100.00Belanja Cetak







201.16.6 Pemberian Fasilitasi dan Mendorong Sistem PendanaanPelatihan Berbasis Masyarakat 357,500,000 99.31360,000,000 43.68157,245,000 96.15 44.52






FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


7,400,000 100.00 0.007,400,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak









201.16.7 Padat Karya 1,114,453,50 100.001,114,453,500 32.30359,919,000 100.00 34.10











35,000,000 100.00 58.0035,000,000 20,000,0005.2.2.9.1 57.14100.00Belanja Sewa Eskavator





389,000,000201.17 Program Perlindungan dan Pengembangan LembagaKetenagakerjaan 322,130,000 82.81 142,677,500 36.68 89.95 35.34

201.17.3Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian PerlindunganHukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 84,630,000 59.39142,500,000 9.6413,732,500 64.90 6.38





FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%









201.17.5Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan PenegakanHukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja 35,000,000 100.0035,000,000 0.000 100.00 0.00











201.17.15 Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur TenagaKerja 45,000,000 83.3354,000,000 2.641,425,000 95.00 2.65











201.17.16 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial 97,500,000 100.0097,500,000 98.3295,862,500 81.64 98.37


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%






600,000 66.00 84.00600,000 500,0005.2.2.6.1 83.33100.00Belanja Cetak







201.17.17 Sosialisasi Berbagai Peraturan PelaksanaanKetenagakerjaan 30,000,000 100.0030,000,000 59.2317,770,000 100.00 59.23










201.17.18 Monitoring evaluasi dan pelaporan 30,000,000 100.0030,000,000 46.2913,887,500 100.00 44.28



500,000 100.00 4.00500,000 200,0005.2.2.6.1 40.00100.00Belanja Cetak








FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



288,580,000212.18 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 260,380,000 90.23 150,194,000 52.05 67.95 52.14

212.18.1Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategisantara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah 0 0.0028,200,000 0.000 0.00 0.00




745,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak




200,000 0.00 0.000 05.2.2.15.1 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah




212.18.6Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidangpenanaman modal dengan instansi pemerintah dan duniausaha

65,800,000 100.0065,800,000 7.845,160,000 100.00 7.89



36,760,000 100.00 0.0036,760,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak








212.18.8 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan danpengawasan pelaksanaan penanaman modal 56,400,000 100.0056,400,000 73.2341,300,000 100.00 72.86





FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



12,750,000 100.00 4.0012,750,000 500,0005.2.2.6.1 3.92100.00Belanja Cetak







212.18.10 Penyelenggaraan pameran investasi 138,180,000 100.00138,180,000 75.07103,734,000 77.25 75.41




5,900,000 68.00 100.005,900,000 5,900,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak





75,000,000308.18 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 75,000,000 100.00 9,537,000 12.72 100.00 12.89

308.18.2Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar Pelaku danantar Sektor dalam rangka Pengembangan KawasanTransmigrasi

75,000,000 100.0075,000,000 12.729,537,000 100.00 12.89












500,000 100.00 0.00500,000 05.2.2.26.1 0.00100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


Pembicara / Praktisi/ Pakar PNS

1,400,000,000106.19 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 1,400,000,00 100.00 704,819,090 50.34 100.00 48.06

106.19.2

Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan IndustriHasil Tembakau dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan,Mengurangi Pengangguran dan Mendorong PertumbuhanEkonomi Daerah ( DBHCT )

400,000,000 100.00400,000,000 31.23124,925,290 100.00 31.34





3,500,000 100.00 0.003,500,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak








106.19.3

Pelatihan Ketrampilan Kerja Masyarakat Di LingkunganIndustri Hasil Tembakau Atau Daerah Penghasil BahanBaku Industri Hasil Tembakau ( DBHCT ) 1,000,000,00 100.001,000,000,000 57.99579,893,800 100.00 54.74






9,437,500 100.00 100.009,437,500 9,437,5005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak








FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%




470,040,000212.19 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 394,790,000 83.99 103,403,100 22.00 95.06 22.32

212.19.4 Pengembangan System Informasi Penanaman Modal 55,500,000 100.0055,500,000 0.000 100.00 0.00











3,600,000 100.00 0.003,600,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak






212.19.13 Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan PeningkatanPelayanan 256,570,000 77.32331,820,000 30.67101,775,100 90.71 31.12


1,200,000 100.00 33.001,200,000 400,0005.2.1.1.2 33.33100.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa










FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


59,800,000 100.00 82.0059,800,000 49,000,0005.2.2.6.1 81.94100.00Belanja Cetak







80,652,000212.20 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, danprasarana daerah 65,652,000 81.40 2,585,000 3.21 87.50 3.22

212.20.3 Kajian Potensi Sumber Daya Yang Terkait DenganInvestasi 65,652,000 81.4080,652,000 3.212,585,000 87.50 3.22





15,000,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak





2.17.1 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 861,172,2501,208,766,450 71.24 45.39548,682,182 82.35 36.13

1,208,766,450 861,172,250 71.242.17.1.1 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 45.39548,682,182 82.35 36.13




0 0.0005.2.2.3.10 Belanja Paket/ Pengiriman


24,000,000 48.00 34.0012,000,000 9,665,5915.2.2.3.1 40.2750.00Belanja Telepon

6,000,000 48.00 22.003,000,000 1,324,8125.2.2.3.2 22.0850.00Belanja Air

42,600,000 48.00 49.0021,300,000 20,290,7325.2.2.3.3 47.6350.00Belanja Listrik




Halaman 251 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%










14,275,000 57.00 28.008,330,000 5,500,0005.2.2.6.1 38.5358.35Belanja Cetak




217.1.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0 0








0 0.0005.2.2.11.7 Belanja Makanan dan Minuman Petugas Arsip












FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%








217.2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 10,000,000 66.6715,000,000 0.000 66.00 0.00


217.2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3,000,000 100.003,000,000 25.00750,000 100.00 23.00


217.2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 5,000,000 100.005,000,000 20.001,000,000 100.00 20.00


217.2.47 Pemeliharaan Buku-buku Perpustakaan 12,600,000 100.0012,600,000 100.0012,600,000 100.00 100.00





38,942,250217.4 Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 24,640,250 63.27 14,336,000 36.81 82.67 22.03

217.4.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 10,342,250 100.0010,342,250 32.263,336,000 100.00 0.00








117,500,000218.20 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsipdaerah 117,500,000 100.00 49,000,000 41.70 100.00 38.31

218.20.1 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 45,000,000 100.0045,000,000 0.000 100.00 0.00


218.20.2 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 40,000,000 100.0040,000,000 70.6528,260,000 100.00 60.65


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%




18,000,000 100.00 100.0018,000,000 18,000,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak



218.20.5 Pembinaan Pengelolaan Kearsipan 17,500,000 100.0017,500,000 99.8917,480,000 100.00 100.00


3,000,000 100.00 100.003,000,000 3,000,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak



218.20.6 Akuisisi Kearsipan 15,000,000 100.0015,000,000 21.733,260,000 100.00 21.73




513,229,200101.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan PembinaanPerpustakaan 388,096,000 75.62 262,015,640 51.05 87.14 39.02

101.21.1Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untukmendorong terwujudnya masyarakat pembelajar 125,514,000 53.32235,419,200 54.92129,290,640 49.50 38.47

45,079,200 48.00 38.0022,542,000 20,755,6405.2.1.3.1 46.0450.01Uang Lembur PNS

1,140,000 48.00 27.00570,000 285,0005.2.1.3.2 25.0050.00Uang Lembur Non PNS



101.21.2 Pengembangan minat dan budaya baca 16,772,000 52.4132,000,000 42.7213,670,000 77.71 41.90



400,000 100.00 50.00400,000 200,0005.2.2.6.1 50.00100.00Belanja Cetak





101.21.4 Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan 92,710,000 100.0092,710,000 47.6444,170,000 84.00 23.05



FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%




3,312,500 100.00 4.383,312,500 2,400,0005.2.2.6.1 72.45100.00Belanja Cetak










101.21.8 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 70,000,000 100.0070,000,000 0.000 100.00 0.00





10,587,500 100.00 0.0010,587,500 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak











101.21.9 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 68,100,000 100.0068,100,000 98.9767,400,000 100.00 98.97

28,100,000 100.00 97.5128,100,000 27,400,0005.2.3.82.1 97.51100.00Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku IlmuPengetahuan Umum

40,000,000 100.00 100.0040,000,000 40,000,0005.2.3.82.7 100.00100.00Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


Ilmu Pengetahuan Praktis


2,200,000 100.00 0.002,200,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak



27,000,000218.21 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasaranakearsipan 27,000,000 100.00 25,080,000 92.89 100.00 38.55

218.21.2 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 12,000,000 100.0012,000,000 85.4210,250,000 100.00 85.65



218.21.3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data 15,000,000 100.0015,000,000 98.8714,830,000 100.00 0.87




11,995,000218.22 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 11,995,000 100.00 0 0.00 100.00 0.00

218.22.4 Pameran Arsip 11,995,000 100.0011,995,000 0.000 100.00 0.00





3.1.1 DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN PETERNAKAN 2,409,400,5006,236,970,000 38.63 20.251,263,064,738 55.25 17.23

6,236,970,000 2,409,400,500 38.633.1.1.1 DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN PETERNAKAN 20.251,263,064,738 55.25 17.23





9,800,000 67.00 33.006,700,000 3,940,9685.2.2.3.1 40.2168.37Belanja Telepon

7,200,000 75.00 59.005,400,000 5,112,8405.2.2.3.2 71.0175.00Belanja Air

48,000,000 62.00 49.0030,000,000 28,295,7555.2.2.3.3 58.9562.50Belanja Listrik




Halaman 256 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN PETERNAKAN

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%









15,000,000 80.00 66.9312,000,000 10,000,0005.2.2.20.25 66.6780.00Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan RumahTangga




10,000,000 100.00 100.0010,000,000 10,000,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak


301.1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor 3,000,000 20.0015,000,000 0.000 66.67 0.00



12,000,000 0.00 0.000 05.2.2.20.4 0.000.00Belanja Pemeliharaan Instalasi / Jaringan Listrik





10,000,000 100.00 0.0010,000,000 05.2.3.31.4 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanCetak




301.1.17 Pengadaan makan/minum 45,316,000 64.7470,000,000 48.3033,812,500 61.00 34.05






FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%





350,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak


301.2.10 Pengadaan mebelair 0 0.0025,000,000 0.000 0.00 0.00
















1,500,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak




301.6.5 Monitoring dan Evaluasi 16,000,000 53.3330,000,000 29.008,700,000 48.67 29.50





448,500,000301.15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat kelautan 53,810,000 12.00 45,018,500 10.04 30.08 6.58


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


dan perikanan

301.15.2 Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) PerikananTangkap 25,000,000 100.0025,000,000 100.0025,000,000 100.00 85.89







301.15.3 Pemberdayaan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) 0 0.00218,500,000 0.000 0.00 0.00


301.15.5 Pemberdayaan Kelompok Pengolah dan Pemasar(Poklahsar) Hasil Perikanan 28,810,000 24.01120,000,000 16.6820,018,500 31.94 6.68







18,360,000 0.00 0.000 05.2.2.1.11 0.000.00Belanja Peralatan Dapur / Rumah Tangga Habis Pakai



1,425,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak







1,600,000 50.00 50.00800,000 800,0005.2.2.26.1 50.0050.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS

301.15.6 Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 0 0.0085,000,000 0.000 0.00 0.00




FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%








11,137,500 0.00 0.000 05.2.2.11.8 0.000.00Belanja Makanan dan Minuman Orientasi


750,000 0.00 0.000 05.2.2.15.1 0.000.00Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah




165,000,000301.16 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan danpengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan 48,991,000 29.69 12,600,000 7.64 39.57 0.00

301.16.5 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas 36,500,000 73.0050,000,000 25.2012,600,000 77.75 0.00






1,650,000 48.00 0.00800,000 750,0005.2.2.15.1 45.4548.48Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah



301.16.7 Mitigasi Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut 0 0.0090,000,000 0.000 0.00 0.00





850,000 0.00 0.000 05.2.2.2.12 0.000.00Belanja Bahan/ Material Lainnya

6,625,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak


450,000 0.00 0.000 05.2.2.7.3 0.000.00Belanja Sewa Gedung / Ruang / Tempat Penginapan


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


800,000 0.00 0.000 05.2.2.8.1 0.000.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

3,000,000 0.00 0.000 05.2.2.10.4 0.000.00Belanja Sewa Generator







301.16.8 Intensifikasi Pengawas Mutu Hasil Perikanan 12,491,000 49.9625,000,000 0.000 64.77 0.00






130,000 100.00 0.00130,000 05.2.2.1.5 0.00100.00Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih


1,500,000 33.00 0.00500,000 05.2.2.6.1 0.0033.33Belanja Cetak



3,937,500 33.00 0.001,312,500 05.2.2.11.8 0.0033.33Belanja Makanan dan Minuman Orientasi



0303.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan(pertanian/perkebunan) 0

303.16.41 DAK Bidang Pertanian - Pengelolaan Lahan dan AirPeternakan ( DAK ) 0 0



0 0.0005.2.1.1.3 Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan

0 0.0005.2.2.1.4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

0 0.0005.2.2.1.10 Belanja Pengisian Tinta / Toner

0 0.0005.2.2.2.7 Belanja Bahan Percontohan/ Display



FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



0 0.0005.2.2.6.3 Belanja Dokumentasi




0 0.0005.2.3.49.1Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Kantor

0 0.0005.2.3.49.15Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Pemotongan Hewan

225,000,000301.20 Program pengembangan dan pengelolaan perikananbudidaya 140,300,000 62.36 104,032,000 46.24 56.31 34.56

301.20.2 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan 25,000,000 100.0025,000,000 100.0025,000,000 99.92 100.00




200,000 100.00 100.00200,000 200,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak


600,000 100.00 100.00600,000 600,0005.2.2.10.5 100.00100.00Belanja Sewa Tenda







301.20.12 Pengembangan Balai Benih Ikan 73,800,000 98.4075,000,000 54.0440,532,000 73.89 51.57




500,000 60.00 40.00300,000 200,0005.2.2.1.9 40.0060.00Belanja Pengisian Tabung Gas

66,000,000 100.00 50.0066,000,000 32,832,0005.2.2.2.6 49.75100.00Belanja Pakan Hewan






FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


301.20.14DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - Penyediaan danRehabilitasi Sarana Prasarana Produksi PerikananBudidaya (DAK)

0 0



0 0.0005.2.1.1.3 Honorarium Petugas Pemeriksa Barang / Pekerjaan






0 0.0005.2.2.21.3 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan

0 0.0005.2.3.17.2Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan KendaraanBermotor Penumpang

0 0.0005.2.3.36.63Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatLaboratorium Lainnya

0 0.0005.2.3.89.1Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset TetapRenovasi

301.20.16 Pengembangan dan Pelayanan Unit Pembenihan Rakyatdan Pembudidayaan Perikanan 30,000,000 66.6745,000,000 66.6730,000,000 90.91 12.30



200,000 100.00 0.00200,000 200,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak









301.20.17 Pendampingan Program Perikanan Budidaya 7,000,000 23.3330,000,000 13.334,000,000 15.29 13.42





FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%






301.20.20 Intensifikasi Produksi Perikanan Budidaya 4,500,000 9.0050,000,000 9.004,500,000 4.67 9.02
















724,360,000301.21 Program pengembangan dan pengelolaan perikanantangkap 539,385,000 74.46 264,392,100 36.50 73.49 34.52

301.21.16 Intensifikasi Produksi Perikanan Tangkap 69,800,000 69.80100,000,000 14.0714,075,000 81.62 49.49









301.21.19 Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan 149,000,000 99.33150,000,000 25.1537,721,000 69.00 25.16


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%








90,000,000 100.00 0.0090,000,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak





12,000,000 100.00 0.0012,000,000 05.2.3.16.5 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa

12,800,000 100.00 46.8812,800,000 6,000,0005.2.3.32.6 46.88100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatKomunikasi Sosial

301.21.20 Pendampingan Program Perikanan Tangkap 89,500,000 75.72118,200,000 47.5456,189,000 79.00 54.21






1,000,000 50.00 41.00500,000 401,5005.2.2.1.1 40.1550.00Belanja Alat Tulis Kantor


5,500,000 100.00 50.005,500,000 2,700,0005.2.2.6.1 49.09100.00Belanja Cetak







301.21.21 Pemeliharaan Alur Muara dan Kolam Tambat Labuh 231,085,000 64.88356,160,000 43.91156,407,100 66.50 27.72




FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%









186,160,000 48.00 42.00186,160,000 135,871,8005.2.2.20.26 72.99100.00Belanja Pemeliharaan Sungai



233,000,000303.21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 168,240,000 72.21 116,187,000 49.87 47.31 41.19

303.21.1 Pendataan masalah peternakan 22,140,000 67.0933,000,000 53.4517,640,000 40.00 5.07



150,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak




303.21.2 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakitmenular ternak 146,100,000 73.05200,000,000 49.2798,547,000 51.70 47.15











2,660,310,000303.22 Program peningkatan produksi hasil peternakan 405,013,500 15.22 149,472,000 5.62 67.43 6.18

303.22.2 Pembibitan dan perawatan ternak 61,040,000 55.49110,000,000 44.5448,990,000 80.50 32.33


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%








51,120,000 48.00 25.0025,560,000 25,560,0005.2.2.2.6 50.0050.00Belanja Pakan Hewan


303.22.3 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 61,100,000 3.631,681,000,000 0.101,700,000 45.38 0.11








1,599,000,000 0.00 0.000 05.2.2.23.1 0.000.00Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat

303.22.4 Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikankepada masyarakat 81,025,000 76.58105,810,000 0.83875,000 79.54 0.86







0 0.0005.2.2.2.4 Belanja Bahan Obat-obatan








FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



303.22.5 Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak 60,150,000 98.6161,000,000 24.5714,990,000 93.80 83.22











303.22.6 Pembelian dan pendidistribusian vaksin dan pakan ternak 73,600,000 89.2182,500,000 86.3671,247,000 55.83 80.45







303.22.8 Pengembangan agribisnis peternakan 68,098,500 10.98620,000,000 1.8811,670,000 36.33 1.43









50,050,000 100.00 0.0050,050,000 05.2.3.49.12 0.00100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar

30,000,000301.23 Program Optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksiperikanan 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00

301.23.10 Safari GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan 0 0.0030,000,000 0.000 0.00 0.00


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


Ikan)







4,500,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak






380,000,000303.23 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 155,519,000 40.93 123,819,000 32.58 64.26 27.05

303.23.5 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah 59,607,000 79.4875,000,000 72.5854,432,000 63.60 57.59




4,200,000 100.00 0.004,200,000 400,0005.2.2.6.1 9.52100.00Belanja Cetak







303.23.7 Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasilpeternakan masyarakat 12,225,000 7.89155,000,000 2.223,445,000 46.40 1.53





140,910,000 5.00 0.006,380,000 05.2.3.49.15 0.004.53Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Pemotongan Hewan


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


303.23.10 Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksipeternakan yang akan dipasarkan 61,645,000 82.1975,000,000 71.6753,750,000 84.44 65.72










303.23.12 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasarproduksi peternakan 22,042,000 29.3975,000,000 16.2612,192,000 52.00 10.58






33,313,000 6.00 0.002,465,000 155,0005.2.2.2.7 0.477.40Belanja Bahan Percontohan/ Display


200,000,000303.24 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 157,180,000 78.59 64,260,000 32.13 63.92 30.25

303.24.1 Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepatguna 38,800,000 97.0040,000,000 0.70280,000 97.11 0.72










303.24.2 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakantepat guna 114,880,000 95.73120,000,000 52.4062,880,000 86.86 49.22



FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%




0 0.0005.2.2.1.4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya






0 0.0005.2.3.34.22Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatKedokteran Hewan

303.24.5 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologipeternakan tepat guna 3,500,000 8.7540,000,000 2.751,100,000 6.50 2.87









3.2.1 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 8,047,583,5009,601,774,500 83.81 20.611,979,110,410 67.29 15.32

9,601,774,500 8,047,583,500 83.813.2.1.1 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 20.611,979,110,410 67.29 15.32





12,000,000 100.00 7.0012,000,000 889,4105.2.2.3.1 7.41100.00Belanja Telepon

12,000,000 100.00 51.0012,000,000 6,518,7405.2.2.3.2 54.32100.00Belanja Air

111,000,000 64.00 6.00101,000,000 14,249,6275.2.2.3.3 12.8490.99Belanja Listrik





Halaman 271 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%











91,300,000 100.00 95.2991,300,000 88,508,5005.2.2.6.1 96.94100.00Belanja Cetak


















0 0.00 0.000 05.2.3.12.3 Belanja modal Pengadaan komputer note book

0 0.00 0.000 05.2.3.12.4 Belanja modal Pengadaan printer




FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%




18,750,000 100.00 100.0018,750,000 05.2.3.30.1 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja KerjaPejabat

6,000,000 100.00 100.006,000,000 05.2.3.30.3 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi KerjaPejabat


2,000,000 100.00 100.002,000,000 05.2.3.32.1 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatKomunikasi Telephone












302.5.1 Kegiatan Pembinaan Kesamaptaan 93,459,000 51.43181,737,000 43.0278,187,000 87.00 41.95







7,204,000 100.00 53.007,204,000 7,110,0005.2.1.3.1 98.70100.00Uang Lembur PNS


1,538,590,500302.15 Program pengembangan pemasaran pariwisata 1,294,918,50 84.16 393,327,500 25.56 90.17 11.70

302.15.4 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata 260,803,000 62.69416,000,000 45.66189,940,000 86.00 20.39




FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%





6,000,000 100.00 0.006,000,000 6,000,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak









124,000,000 27.00 3.0034,000,000 34,000,0005.2.2.10.8 27.4227.42Belanja Sewa Tontonan / Hiburan








302.15.5 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan diluar negeri 1,034,115,50 92.121,122,590,500 18.12203,387,500 93.84 8.48


2,400,000 0.0005.2.1.1.5 0.00Honorarium Peserta Kegiatan






44,500,000 100.00 0.0044,500,000 4,500,0005.2.2.3.13 10.11100.00Belanja Jasa Pengumuman / Iklan


76,350,000 100.00 0.8576,350,000 31,000,0005.2.2.6.1 40.60100.00Belanja Cetak


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%









25,000,000 100.00 0.0025,000,000 05.2.2.10.6 0.00100.00Belanja Sewa Pakaian Adat/ Tradisional









4,566,000,000302.16 Program pengembangan destinasi pariwisata 4,429,220,00 97.00 266,493,900 5.84 92.33 3.93

302.16.1 Pengembangan objek pariwisata unggulan 700,000,000 100.00700,000,000 4.0428,275,000 100.00 4.00

700,000,000 100.00 4.00700,000,000 28,275,0005.2.3.49.11 4.04100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Tempat Olah Raga

302.16.2 Peningkatan pembangunan sarana dan prasaranapariwisata 1,500,000,00 100.001,500,000,000 0.000 100.00 0.00

1,500,000,000 100.00 0.001,500,000,000

05.2.3.49.11 0.00100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Tempat Olah Raga

302.16.5 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan programpengembangan destinasi pemasaran pariwisata 91,000,000 94.7996,000,000 22.0821,200,000 95.00 17.45


16,000,000 100.00 0.0016,000,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak



302.16.6 Pengembangan daerah tujuan wisata 1,438,220,00 91.611,570,000,000 13.74215,668,900 84.42 8.59






FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%





150,000,000 100.00 0.00150,000,000 05.2.3.13.2 0.00100.00Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Parkir

0 100.00 0.000 05.2.3.49.11Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Tempat Olah Raga

874,875,000 100.00 0.00874,875,000 300,0005.2.3.49.12 0.03100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar


20,000,000 100.00 0.0020,000,000 05.2.3.86.2 0.00100.00Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat OlahRaga Air

302.16.8Kegiatan kerangka regulasi pengembangan destinasiwisata dan penyusunan rencana induk pembangunankepariwisataan

200,000,000 100.00200,000,000 0.000 100.00 0.00



3,500,000 100.00 0.003,500,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak






302.16.11 Peningkatan Pengembangan sarana dan prasaranapariwisata 500,000,000 100.00500,000,000 0.271,350,000 100.00 0.00

500,000,000 100.00 0.00500,000,000 1,350,0005.2.3.49.11 0.27100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Tempat Olah Raga

1,014,400,000302.17 Program pengembangan Kemitraan 494,801,000 48.78 278,890,000 27.49 42.79 21.56

302.17.5 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraanpariwisata 212,521,000 47.23450,000,000 13.2059,400,000 39.75 0.00






6,000,000 0.00 0.000 05.2.2.3.10 0.000.00Belanja Paket/ Pengiriman


14,525,000 100.00 0.0014,525,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%











1,200,000 100.00 0.001,200,000 05.2.2.10.10 0.00100.00Belanja Sewa Pakaian Adat/ Tradisional/ Karnaval







302.17.6 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan programpeningkatan kemitraan 8,700,000 50.0017,400,000 1.72300,000 48.00 0.00



302.17.8 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangankemitraan pariwisata 273,580,000 50.01547,000,000 40.07219,190,000 74.00 39.99



120,000,000213.41 Program peningkatan peran serta kepemudaan 90,000,000 75.00 4,550,000 3.79 66.67 3.27

213.41.1 Pembinaan organisasi kepemudaan 70,000,000 100.0070,000,000 3.932,750,000 100.00 3.06




750,000 100.00 0.00750,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak





FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%






213.41.2 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 0 0.0030,000,000 0.000 0.00 0.00





500,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak








213.41.7 Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan 20,000,000 100.0020,000,000 9.001,800,000 100.00 8.92



687,500 100.00 0.00687,500 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak












FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


1,180,000,000213.45 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 810,000,000 68.64 450,326,000 38.16 46.48 23.70

213.45.1 Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalamolahraga 550,000,000 100.00550,000,000 72.24397,326,000 100.00 39.78










36,925,000 100.00 9.4936,925,000 36,925,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak











213.45.3 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 160,000,000 100.00160,000,000 33.1253,000,000 100.00 38.06






213.45.6 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 0 0.00105,000,000 0.000 0.00 0.00


24,150,000 0.00 0.000 05.2.1.5.2 0.000.00Uang untuk diberikan kepada masyarakat


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


2,226,000 0.00 0.000 05.2.2.2.4 0.000.00Belanja Bahan Obat-obatan

650,000 0.00 0.000 05.2.2.2.12 0.000.00Belanja Bahan/ Material Lainnya

8,300,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak











213.45.8 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yangberdedikasi dan berprestasi 0 0.00185,000,000 0.000 0.00 0.00

182,500,000 0.00 0.000 05.2.1.5.2 0.000.00Uang untuk diberikan kepada masyarakat



250,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak



213.45.10 Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandangcacat 0 0.0030,000,000 0.000 0.00 0.00


454,000 0.00 0.000 05.2.2.2.4 0.000.00Belanja Bahan Obat-obatan






213.45.13 Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih,peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga 0 0.0050,000,000 0.000 0.00 0.00


2,625,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%










213.45.19 Pengiriman Atlit dan Pelatih Olahraga 100,000,000 100.00100,000,000 0.000 100.00 0.00









50,000,000213.46 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 50,000,000 100.00 0 0.00 100.00 0.00

213.46.2 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga 50,000,000 100.0050,000,000 0.000 100.00 0.00


3.6.1 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DANUKM

8,136,356,00014,332,326,000 56.77 12.771,829,777,834 71.21 13.11

14,332,326,000 8,136,356,000 56.773.6.1.1 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DANUKM 12.771,829,777,834 71.21 13.11





24,000,000 67.00 32.0016,000,000 7,263,7655.2.2.3.1 30.2766.67Belanja Telepon

18,000,000 67.00 65.0012,000,000 11,416,3105.2.2.3.2 63.4266.67Belanja Air

478,126,000 58.00 25.00278,126,000 106,263,6835.2.2.3.3 22.2358.17Belanja Listrik


Halaman 281 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%











217,000,000 97.00 95.76210,000,000 206,528,0005.2.2.6.1 95.1796.77Belanja Cetak


















307.2.3 Pembangunan gedung kantor 2,994,000,00 49.906,000,000,000 0.000 25.00 0.00


5,994,000,000 50.00 0.002,994,000,000

05.2.3.49.12 0.0049.95Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar



FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%





129,775,000 0.00 0.000 05.2.3.18.1 0.000.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan KendaraanBermotor Angkutan Barang



48,000,000 100.00 100.0048,000,000 47,907,2005.2.3.18.1 99.81100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan KendaraanBermotor Angkutan Barang

69,700,000 100.00 0.0069,700,000 05.2.3.89.1 0.00100.00Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset TetapRenovasi




50,785,000 100.00 0.0050,785,000 05.2.3.32.6 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatKomunikasi Sosial






307.2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0 0.0010,000,000 0.000 0.00 0.00

10,000,000 0.00 0.000 05.2.2.20.16 0.000.00Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor



307.2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0 0.0010,000,000 0.000 0.00 0.00


70,000,000307.3 Program peningkatan disiplin aparatur 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00

307.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0 0.0070,000,000 0.000 0.00 0.00





10,000,000307.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 10,000,000 100.00 9,800,000 98.00 100.00 100.00


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


capaian kinerja dan keuangan




307.6.4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5,000,000 100.005,000,000 96.004,800,000 100.00 100.00



125,000,000307.15 Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 125,000,000 100.00 114,100,000 91.28 100.00 91.85

307.15.5 Penegmbangan sistem inovasi teknologi industri 50,000,000 100.0050,000,000 95.8047,900,000 100.00 96.11












307.15.6 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi 75,000,000 100.0075,000,000 88.2766,200,000 100.00 89.01












FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



465,000,000211.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan KeunggulanKompetitif Usaha Kecil Menengah 235,000,000 50.54 40,653,000 8.74 79.07 9.14

211.16.3 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UsahaMikro Kecil Menengah 75,000,000 100.0075,000,000 0.000 100.00 0.00









211.16.6 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 0 0.00230,000,000 0.000 0.00 0.00










211.16.7 Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD 60,000,000 100.0060,000,000 63.1637,898,000 100.00 65.67




750,000 100.00 100.00750,000 750,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak







FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%









211.16.11 Bimbingan Teknis Akuntansi bagi Pengelola Koperasi 80,000,000 100.0080,000,000 0.000 100.00 0.00




1,125,000 100.00 0.001,125,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak








325,000,000307.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah 181,250,000 55.77 0 0.00 88.54 0.00

307.16.1 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadappemanfaatan sumber daya 181,250,000 55.77325,000,000 0.000 88.54 0.00












FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%





150,000,000211.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha BagiUsaha Mikro Kecil Menengah 150,000,000 100.00 74,350,000 49.57 100.00 49.68

211.17.2 Pengembangan klaster bisnis 75,000,000 100.0075,000,000 96.5372,400,000 100.00 96.70










211.17.9 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecilMenengah 75,000,000 100.0075,000,000 2.601,950,000 100.00 2.67








300,000,000307.17 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 120,655,000 40.22 54,605,000 18.20 48.17 19.61

307.17.2 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri 120,655,000 40.22300,000,000 18.2054,605,000 48.17 19.61









FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%







485,000,000211.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 374,000,000 77.11 205,691,200 42.41 75.21 43.07

211.18.1 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan programpembangunan koperasi 46,500,000 62.0075,000,000 0.000 68.50 0.00




300,000 100.00 0.00300,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak







211.18.4 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 50,000,000 100.0050,000,000 91.8545,924,800 100.00 92.61










211.18.5 Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasiberprestasi 82,500,000 66.00125,000,000 38.6148,266,600 65.50 40.40





FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%









211.18.6 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usahakoperasi 120,000,000 100.00120,000,000 92.92111,499,800 100.00 93.42




900,000 100.00 0.00900,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak


















211.18.10 Bimbingan Teknis Kelembagaan Koperasi 50,000,000 100.0050,000,000 0.000 100.00 0.00



FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%




900,000 100.00 0.00900,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak








211.18.12 Penilaian Kesehatan KSP/USP 0 0.0040,000,000 0.000 0.00 0.00




675,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak








100,000,000306.19 Program perlindungan konsumen dan pengamananperdagangan 100,000,000 100.00 59,310,000 59.31 100.14 60.17

306.19.4 Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologiandaerah 100,000,000 100.00100,000,000 59.3159,310,000 100.14 60.17







40,000,000 101.00 47.0040,000,000 18,150,0005.2.2.26.2 45.38100.00Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


Pembicara / Praktisi/ Pakar Non PNS

200,000,000306.21 Program peningkatan dan pengembangan ekspor 146,500,000 73.25 58,904,775 29.45 67.00 30.70

306.21.12 Pembangunan promosi perdagangan internasional 146,500,000 73.25200,000,000 29.4558,904,775 67.00 30.70









2,370,800,000306.22 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 1,242,825,00 52.42 387,858,500 16.36 73.52 16.57

306.22.1 Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan danpelaksanaan operasional 429,800,000 51.24838,800,000 40.58340,365,000 63.00 40.41






306.22.3 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk 699,225,000 50.601,382,000,000 1.6422,650,000 74.20 2.03









187,500,000 100.00 0.00187,500,000 05.2.2.24.1 0.00100.00Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat

1,181,475,000 42.00 2.37500,000,000 22,650,0005.2.3.49.12 1.9242.32Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar

306.22.6 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan 113,800,000 75.87150,000,000 16.5624,843,500 79.25 17.26



FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%









350,000,000306.23 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 85,520,000 24.43 14,540,000 4.15 26.10 4.52

306.23.1 Pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan 0 0.00150,000,000 0.000 0.00 0.00












306.23.2 Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima danasongan 65,520,000 54.60120,000,000 12.1214,540,000 59.73 13.20





1,000,000 60.00 0.00600,000 05.2.2.6.3 0.0060.00Belanja Dokumentasi







FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



306.23.3 Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima danasongan 20,000,000 25.0080,000,000 0.000 14.29 0.00








650,000,000307.23 Program Penataan struktur industri 352,800,000 54.28 0 0.00 42.50 0.00

307.23.1 Penyediaan sarana dan prasarana kluster industri 205,250,000 51.31400,000,000 0.000 41.83 0.00







307.23.2 Pembinaan Keterkaitan Produksi Hulu Hingga ke Hilir 147,550,000 59.02250,000,000 0.000 43.17 0.00







4.1.3 SEKRETARIAT DAERAH 10,747,694,06616,103,023,746 66.74 35.595,731,356,123 71.35 37.48

1,120,055,000 796,723,000 71.134.1.3.1 BAGIAN PEMERINTAHAN 41.13460,682,929 65.80 49.27






Halaman 293 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN PEMERINTAHAN

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


1,200,000 84.00 0.001,000,000 05.2.2.20.16 0.0083.33Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor

401.1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas/Operasional 7,850,000 74.7610,500,000 54.715,744,125 79.33 54.80




401.1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 600,000 60.001,000,000 60.00600,000 60.00 61.00










1,680,000 48.00 34.00840,000 560,0005.2.1.1.6 33.3350.00Honorarium Petugas Pengurus Barang Daerah







1,875,000 100.00 96.001,875,000 1,812,5005.2.1.3.1 96.67100.00Uang Lembur PNS



313,333,000204.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan danpemanfaatan tanah 119,833,000 38.24 9,745,000 3.11 56.54 3.20

204.16.1 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan danpemanfaatan tanah 56,350,000 58.0997,000,000 6.536,330,000 69.11 6.75





FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


1,130,000 54.00 0.00600,000 05.2.2.1.4 0.0053.10Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya






204.16.3 Penatausahaan dan Persertifikatan Tanah Aset PEMKAB 63,483,000 91.1769,633,000 4.903,415,000 94.22 5.01










204.16.5 Pelaksanaan Lelang Garapan Tanah Aset PEMKAB 0 0.00146,700,000 0.000 0.00 0.00









66,922,000204.17 Program penyelesaian permasalahan pertanahan 43,550,000 65.08 8,173,000 12.21 69.75 12.58

204.17.1 Fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan 43,550,000 65.0866,922,000 12.218,173,000 69.75 12.58






FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%






117,800,000402.20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal danPengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 89,900,000 76.32 53,409,282 45.34 71.92 62.40

402.20.13 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KepalaDaerah 82,550,000 77.15107,000,000 49.9253,409,282 75.44 68.70





15,400,000 52.00 32.008,000,000 4,875,0005.2.2.6.1 31.6651.95Belanja Cetak



50,000,000 100.00 100.0050,000,000 30,211,4785.2.2.12.5 60.42100.00Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)


402.20.16 Sosialisasi dan Fasilitasi Kebijakan PelayananAdministrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 7,350,000 68.0610,800,000 0.000 61.33 0.00




469,000,000403.21 Program perencanaan pembangunan daerah 469,000,000 100.00 346,460,000 73.87 100.00 88.81

403.21.12 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ) 250,000,000 100.00250,000,000 73.08182,700,000 100.00 99.51





65,000,000 100.00 100.0065,000,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak





403.21.17 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 170,000,000 100.00170,000,000 70.16119,270,000 100.00 71.55


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


Daerah




47,250,000 100.00 0.0047,250,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak





403.21.28 Penyusunan Memori Bupati Kabupaten Batang 49,000,000 100.0049,000,000 90.8044,490,000 100.00 94.08




45,500,000 100.00 100.0045,500,000 43,890,0005.2.2.6.1 96.46100.00Belanja Cetak



44,000,000401.27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 15,750,000 35.80 5,140,000 11.68 27.44 11.73

401.27.7 Fasilitasi Kerja Sama Antar Daerah 11,250,000 80.3614,000,000 36.715,140,000 73.50 36.86



401.27.9 Identifikasi dan Inventarisasi Nama Rupa Bumi 4,500,000 15.0030,000,000 0.000 14.29 0.00








13,000,000103.32 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00

103.32.9 Pemeliharaan dan Perawatan Pilar Batas Daerah Kab.Batang 0 0.0013,000,000 0.000 0.00 0.00



FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



680,000 0.00 0.000 05.2.2.2.1 0.000.00Belanja Bahan Baku Bangunan




1,023,798,066 702,773,066 68.644.1.3.2 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT 47.96490,978,479 76.12 48.38


401.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,000,000 50.002,000,000 40.38807,550 50.00 41.00









1,250,000 100.00 64.001,250,000 800,0005.2.2.20.17 64.00100.00Belanja Pemeliharaan Mebeulair





5,376,000 48.00 34.002,688,000 1,820,0005.2.2.6.1 33.8550.00Belanja Cetak



5,000,000 100.00 100.005,000,000 5,000,0005.2.3.32.1 100.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatKomunikasi Telephone







Halaman 298 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


401.1.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 51,371,266 59.0187,055,266 55.7548,530,795 61.50 56.00













401.5.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 25,000,000 100.0025,000,000 0.000 100.00 0.00





2,681,200 100.00 100.002,681,200 2,664,2005.2.1.3.1 99.37100.00Uang Lembur PNS



210.30.3 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasidan informasi 39,870,000 100.0039,870,000 0.000 100.00 0.00







210.30.15 Analisa dan Pengelolaan Informasi Kehumasan 11,502,000 50.0123,000,000 44.8810,322,923 48.00 45.30


Halaman 299 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



621,815,000210.33 Program kerjasama informasi dengan mas media 420,475,000 67.62 351,176,500 56.48 74.77 57.00

210.33.1 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 187,425,000 64.99288,375,000 51.07147,274,000 77.78 51.02

1,100,000 45.00 37.00500,000 400,0005.2.1.1.2 36.3645.45Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa




128,000,000 22.00 21.6328,000,000 27,724,0005.2.2.6.1 21.6621.88Belanja Cetak





210.33.2 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahandaerah 73,050,000 58.24125,440,000 45.6257,230,000 58.00 45.94



210.33.4 Kerjasama Informasi Dengan Mass Media 60,000,000 55.56108,000,000 48.6152,500,000 56.00 49.00


210.33.5 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai ( DBHCHT ) 100,000,000 100.00100,000,000 94.1794,172,500 100.00 96.78


1,116,607,700 750,555,900 67.224.1.3.3 BAGIAN HUKUM 25.21281,489,000 66.60 25.66






401.1.9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1,700,000 32.695,200,000 0.000 33.00 0.00






Halaman 300 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN HUKUM

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


401.1.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6,000,000 100.006,000,000 0.000 100.00 0.00

0 100.00 0.006,000,000 05.2.3.12.4 Belanja modal Pengadaan printer

6,000,000 0.0005.2.3.27.5 0.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat KantorLainnya



0 100.00 0.0015,200,000 05.2.3.27.14 Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial

15,200,000 0.0005.2.3.82.1 0.00Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku IlmuPengetahuan Umum


3,600,000 48.00 25.001,800,000 900,0005.2.1.1.4 25.0050.00Honorarium Petugas Pengelola Keuangan

2,500,000 48.00 30.001,248,000 750,0005.2.1.1.6 30.0049.92Honorarium Petugas Pengurus Barang Daerah




3,000,000401.6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan 400,000 13.33 0 0.00 50.00 0.00

401.6.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 400,000 13.333,000,000 0.000 50.00 0.00



1,011,278,900401.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 684,195,500 67.66 264,910,000 26.20 68.86 26.66

401.26.2 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturanperundang-undangan 320,533,000 58.97543,598,000 26.70145,135,000 64.00 27.10




401.26.4 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 134,362,500 84.63158,762,500 45.4672,175,000 95.00 45.87



1,000,000 100.00 0.001,000,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak





Halaman 301 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN HUKUM

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


401.26.5 Publikasi peraturan perundang-undangan 51,700,000 39.64130,418,400 30.9040,300,000 22.71 31.34





49,174,400 55.00 55.9127,100,000 27,100,0005.2.2.6.1 55.1155.11Belanja Cetak



401.26.7 Kajian Hukum Terhadap Masalah - masalah hukum danpenyelesaian sengketa hukum 177,600,000 99.50178,500,000 4.097,300,000 99.80 4.83


22,500,000 0.0005.2.1.2.2 0.00Honorarium Peserta Kegiatan

0 0.0005.2.1.5.1 Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga





1,165,910,200 787,473,000 67.544.1.3.4 BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN 50.81592,354,400 71.53 50.26









5,000,000 100.00 100.005,000,000 5,000,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak






Halaman 302 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%




1,440,000 48.00 42.00720,000 600,0005.2.1.1.6 41.6750.00Honorarium Petugas Pengurus Barang Daerah








401.2.24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 32,940,000 50.0065,880,000 1.09720,000 48.00 1.42

6,920,000 48.00 5.003,462,000 300,0005.2.2.5.2 4.3450.03Belanja Penggantian Suku Cadang

58,960,000 48.00 1.0029,478,000 420,0005.2.2.5.3 0.7150.00Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas





401.5.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 6,000,000 60.0010,000,000 42.504,250,000 60.00 43.00


401.5.3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 75,858,000 86.1988,010,000 83.7073,666,400 90.67 71.61




14,748,000 53.00 45.007,748,000 6,606,4005.2.1.3.1 44.8052.54Uang Lembur PNS


6,200,000 100.00 100.006,200,000 6,200,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak







FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%






16,000,000 22.00 21.883,500,000 3,500,0005.2.2.6.1 21.8821.88Belanja Cetak


401.6.20 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (MONEV) BantuanGubernur / Provinsi, DAK 86,525,000 57.68150,000,000 46.0068,997,000 68.57 46.36


23,550,000 100.00 98.7323,350,000 23,250,0005.2.2.6.1 98.7399.15Belanja Cetak






3,600,000 100.00 0.003,600,000 05.2.2.29.1 0.00100.00Belanja Survey dan Pengembangan

401.6.25 Evaluasi Percepatan Realisasi Anggaran dan Kegiatan 46,700,000 55.7783,740,200 16.7714,047,000 64.29 17.03


3,000,000 50.00 0.001,500,000 05.2.2.6.1 0.0050.00Belanja Cetak







431,800,000401.50 Program Peningkatan Pelayanan Publik 265,150,000 61.41 212,598,000 49.24 63.00 49.64

401.50.4 Fasilitasi Rakor dan Kegiatan Pembangunan 265,150,000 61.41431,800,000 49.24212,598,000 63.00 49.64



1,350,000 55.00 45.00750,000 600,0005.2.2.3.5 44.4455.56Belanja Kawat/ Faksimili / Internet




FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%






1,711,220,000 1,505,718,000 87.994.1.3.5 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 21.16362,141,800 77.38 29.03




401.1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas/Operasional 1,128,000 50.132,250,000 0.000 48.00 0.00

2,250,000 48.00 0.001,128,000 05.2.2.3.20 0.0050.13Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bahan BakarKendaraan Bermotor






4,000,000 48.00 0.001,998,000 05.2.2.6.1 0.0049.95Belanja Cetak








1,380,000 48.00 0.00690,000 05.2.1.1.6 0.0050.00Honorarium Petugas Pengurus Barang Daerah


401.2.3 Pembangunan Gedung Kantor 285,600,000 100.00285,600,000 0.000 100.00 0.00




401.2.5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 33,414,000 50.0166,820,000 0.000 48.00 0.00

Halaman 305 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%





1,100,000401.6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan 552,000 50.18 0 0.00 48.00 0.00

401.6.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 552,000 50.181,100,000 0.000 48.00 0.00



120,100,000401.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 80,448,000 66.98 23,300,000 19.40 48.00 14.87

401.17.3 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhurbudaya bangsa 80,448,000 66.98120,100,000 19.4023,300,000 48.00 14.87




6,000,000 48.00 0.003,000,000 05.2.2.6.1 0.0050.00Belanja Cetak

1,500,000 48.00 0.00750,000 05.2.2.10.1 0.0050.00Belanja Sewa Meja Kursi




40,175,000404.18 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan KeuanganKabupaten/ Kota 40,175,000 100.00 0 0.00 100.00 0.00

404.18.7 Penyaluran Bantuan Keuangan Daerah 40,175,000 100.0040,175,000 0.000 100.00 0.00











980,525,000106.42 Program Pengembangan Kehidupan Beragama 915,529,000 93.37 215,405,800 21.97 84.15 36.37

106.42.4 Peningkatan Pelayanan Ibadah Haji 520,725,000 100.00520,725,000 39.12203,705,800 91.67 40.81


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%





212,500,000 100.00 100.00212,500,000 203,705,8005.2.2.3.10 95.86100.00Belanja Paket/ Pengiriman









106.42.5 Penyelenggaraan MTQ 138,800,000 100.00138,800,000 0.000 94.12 0.00




35,200,000 100.00 0.0035,200,000 05.2.1.5.2 0.00100.00Uang untuk diberikan kepada masyarakat




750,000 100.00 0.00750,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak










106.42.9 Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan 95,004,000 59.38160,000,000 7.3111,700,000 48.31 7.31


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%









7,500,000 48.00 10.003,750,000 750,0005.2.2.10.1 10.0050.00Belanja Sewa Meja Kursi






106.42.10 Penyelenggaraan Kegiatan Ramadhan Bupati 161,000,000 100.00161,000,000 0.000 100.00 82.24





600,000 100.00 0.00600,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak









60,000,000213.45 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 30,000,000 50.00 29,700,000 49.50 48.00 49.00

213.45.5 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 30,000,000 50.0060,000,000 49.5029,700,000 48.00 49.00




FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


27,700,000106.46 Program Peningkatan Pelayanan Penyandang MasalahSosial 27,700,000 100.00 15,600,000 56.32 100.00 56.00

106.46.1 Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Sosial PenyandangMasalah Sosial 27,700,000 100.0027,700,000 56.3215,600,000 100.00 56.00


27,700,000213.46 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 27,700,000 100.00 27,700,000 100.00 100.00 100.00

213.46.8 Pemantauan dan Evaluasi Bantuan/Hibah Olah RagaMasyarakat 27,700,000 100.0027,700,000 100.0027,700,000 100.00 100.00


27,700,000106.73 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ibadah 27,700,000 100.00 27,700,000 100.00 100.00 100.00

106.73.1 Pemantauan dan Evaluasi Bantuan/Hibah Sarana Ibadah 27,700,000 100.0027,700,000 100.0027,700,000 100.00 100.00


2,126,815,000 1,282,254,000 60.294.1.3.6 BAGIAN PEREKONOMIAN 25.87550,120,050 68.67 21.56






1,000,000 50.00 50.00500,000 480,0005.2.2.20.14 48.0050.00Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor






2,500,000 100.00 100.002,500,000 2,500,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak





1,500,000 48.00 20.00750,000 240,0005.2.2.11.1 16.0050.00Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai




Halaman 309 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN PEREKONOMIAN

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%








72,300,000211.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan KeunggulanKompetitif Usaha Kecil Menengah 51,000,000 70.54 0 0.00 77.33 0.00

211.16.5 Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi 18,700,000 46.7540,000,000 0.000 43.33 0.00




10,000,000 0.00 0.000 05.2.2.10.10 0.000.00Belanja Sewa Pakaian Adat/ Tradisional/ Karnaval



211.16.6 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 32,300,000 100.0032,300,000 0.000 100.00 0.00











650,000,000303.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan(pertanian/perkebunan) 502,700,000 77.34 180,364,900 27.75 70.17 14.36

303.16.7 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemberasan 502,700,000 77.34650,000,000 27.75180,364,900 70.17 14.36





FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



0 100.00 0.000 05.2.2.6.1 Belanja Cetak



0 100.00 0.000 05.2.2.10.1 Belanja Sewa Meja Kursi

0 100.00 0.000 05.2.2.10.7 Belanja Sewa Sound System




64,150,000211.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha BagiUsaha Mikro Kecil Menengah 64,150,000 100.00 35,790,000 55.79 100.00 57.86

211.17.8 Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tanggan,industri kecil dan industri menengah 64,150,000 100.0064,150,000 55.7935,790,000 100.00 57.86


300,000 100.00 100.00300,000 300,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak






1,126,965,000212.18 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 524,274,000 46.52 242,473,750 21.52 58.62 20.66

212.18.8 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan danpengawasan pelaksanaan penanaman modal 106,174,000 70.78150,000,000 57.6386,450,000 84.94 47.75













FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%





0 100.00 0.000 05.2.2.26.2Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar Non PNS


0 0.00 0.000 05.2.3.29.4Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanMini Komputer

212.18.10 Penyelenggaraan pameran investasi 418,100,000 42.80976,965,000 15.97156,023,750 36.25 16.51





0 0.0005.2.2.3.18 Belanja Jasa Petugas Pemadam Kebakaran


12,900,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak









10,000,000 0.00 0.000 05.2.2.10.8 0.000.00Belanja Sewa Tontonan / Hiburan

1,500,000 33.00 25.00500,000 350,0005.2.2.11.2 23.3333.33Belanja Makanan dan Minuman Rapat









FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%




1,600,000 48.00 20.00798,000 200,0005.2.2.11.2 12.5049.88Belanja Makanan dan Minuman Rapat


0401.46 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategisdan Cepat Tumbuh 0

401.46.4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0 0




50,000,000212.47 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 50,000,000 100.00 39,400,000 78.80 99.40 79.55

212.47.13 Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan PeningkatanPelayanan 50,000,000 100.0050,000,000 78.8039,400,000 99.40 79.55


1,000,000 100.00 0.001,000,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak




1,106,382,500 646,678,600 58.454.1.3.7 BAGIAN ORGANISASI 30.81340,900,000 66.58 31.25







1,150,000 100.00 78.001,150,000 896,5005.2.2.5.4 77.96100.00Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan







9,550,000 100.00 0.009,550,000 05.2.3.27.5 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat

Halaman 313 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN ORGANISASI

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


Kantor Lainnya



3,500,000 100.00 13.003,500,000 450,0005.2.3.27.21 12.86100.00Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan

401.1.23 Pengelolaan Keuangan SKPD 4,630,000 52.618,800,000 0.000 54.00 0.00


1,440,000 48.00 0.00720,000 05.2.1.1.6 0.0050.00Honorarium Petugas Pengurus Barang Daerah






401.5.2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 30,000,000 100.0030,000,000 13.564,068,300 100.00 13.67



300,000 100.00 0.00300,000 05.2.2.1.10 0.00100.00Belanja Pengisian Tinta / Toner











400,000 100.00 100.00400,000 400,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak






FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%










1,120,000 54.00 0.00600,000 05.2.2.1.10 0.0053.57Belanja Pengisian Tinta / Toner


5,875,000 100.00 54.005,875,000 3,125,0005.2.2.6.1 53.19100.00Belanja Cetak






250,000,000401.24 Program Mengintensifkan Penanganan PengaduanMasyarakat 121,850,000 48.74 86,488,700 34.60 64.93 35.10

401.24.3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 121,850,000 48.74250,000,000 34.6086,488,700 64.93 35.10






6,600,000 48.00 26.003,300,000 1,707,7005.2.2.3.1 25.8750.00Belanja Telepon




700,000 100.00 0.00700,000 05.2.2.5.4 0.00100.00Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan





FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



46,000,000401.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 35,000,000 76.09 1,200,000 2.61 82.88 2.78

401.26.2 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturanperundang-undangan 35,000,000 76.0946,000,000 2.611,200,000 82.88 2.78





5,000,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak




225,000,000405.28 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 125,387,000 55.73 61,330,600 27.26 38.07 27.74

405.28.11 Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur NegaraDaerah 0 0.0030,000,000 0.000 0.00 0.00



300,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak





405.28.13 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS 125,387,000 64.30195,000,000 31.4561,330,600 76.14 32.01








119,685,000401.50 Program Peningkatan Pelayanan Publik 43,950,000 36.72 30,497,800 25.48 56.91 25.61

401.50.2 Penyusunan SOP Perangkat Daerah 3,000,000 10.0030,000,000 0.000 12.50 0.00



FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



2,000,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak






401.50.5 Evaluasi Kinerja Unit Pelayanan 33,185,000 83.6239,685,000 76.8530,497,800 94.00 77.23




200,000 100.00 100.00200,000 200,0005.2.2.1.10 100.00100.00Belanja Pengisian Tinta / Toner





401.50.6 Survey IKM pada Unit Pelayanan Publik 7,765,000 15.5350,000,000 0.000 66.67 0.00






40,000,000 0.00 0.000 05.2.2.29.1 0.000.00Belanja Survey dan Pengembangan

5,535,009,680 3,562,335,200 64.364.1.3.8 BAGIAN UMUM 38.342,122,244,465 74.74 40.38






96,000,000 56.00 39.0054,000,000 37,420,3865.2.2.3.1 38.9856.25Belanja Telepon

110,000,000 66.00 64.0072,500,000 70,286,9105.2.2.3.2 63.9065.91Belanja Air

Halaman 317 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN UMUM

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


472,643,600 60.00 51.00280,000,000 240,763,2515.2.2.3.3 50.9459.24Belanja Listrik

9,500,000 100.00 24.009,500,000 2,224,0285.2.2.3.14 23.41100.00Belanja PBB Rumah Dinas / Jabatan (Bupati, Kepala SKPD)






















76,900,000 100.00 57.0076,900,000 43,245,4005.2.2.6.1 56.24100.00Belanja Cetak




3,300,000 100.00 0.003,300,000 05.2.2.1.6 0.00100.00Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran





FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%




1,250,000 100.00 0.001,250,000 05.2.2.1.6 0.00100.00Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran


20,880,000 70.00 32.0014,616,000 6,590,0005.2.2.1.9 31.5670.00Belanja Pengisian Tabung Gas





2,000,000 40.00 0.00800,000 05.2.1.1.2 0.0040.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa






5,005,000 100.00 0.005,005,000 05.2.2.3.23 0.00100.00Belanja Iuran FORSESDASI







5,000,000 100.00 0.005,000,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak



1,426,638,600401.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 934,071,200 65.47 475,390,358 33.32 79.86 39.98

401.2.6 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas 11,323,000 100.0011,323,000 0.000 100.00 0.00

11,323,000 100.00 0.0011,323,000 05.2.3.28.5 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur

401.2.20 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan 200,800,000 72.49277,000,000 27.1575,193,500 78.00 59.41




FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%





401.2.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 71,450,000 86.7182,400,000 85.6970,605,000 95.33 85.87




401.2.23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan 119,525,000 100.00119,525,000 15.6918,752,513 100.00 15.85











401.2.27 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 37,548,700 70.0053,641,000 22.4312,030,000 70.00 23.34



401.2.29 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubeler 12,320,000 70.0017,600,000 29.975,275,000 70.00 30.00






27,400,000 100.00 84.0027,400,000 22,946,0005.2.2.12.1 83.74100.00Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH



401.5.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 25,000,000 100.0025,000,000 0.000 100.00 0.00


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%




401.5.23 Peningkatan Fasilitasi Staf Ahli 150,100,000 58.40257,000,000 39.55101,642,851 57.60 39.89








2,915,800 100.00 100.002,915,800 2,910,2005.2.1.3.1 99.81100.00Uang Lembur PNS


401.6.4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 16,271,400 54.4229,902,400 23.527,033,200 52.00 24.28

29,044,400 54.00 25.0015,842,400 7,033,2005.2.1.3.1 24.2254.55Uang Lembur PNS


587,105,000401.16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 417,845,000 71.17 135,324,800 23.05 73.54 23.42

401.16.1Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan 263,700,000 69.93377,100,000 31.96120,534,300 74.22 32.28






1,000,000 70.00 0.00700,000 05.2.2.10.4 0.0070.00Belanja Sewa Generator

6,000,000 70.00 7.004,200,000 400,0005.2.2.10.5 6.6770.00Belanja Sewa Tenda



401.16.5 Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepaladaerah 38,500,000 70.0055,000,000 2.451,350,000 70.00 3.00


401.16.6 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintahdaerah lainnya 90,640,000 69.72130,000,000 10.3413,440,500 59.00 10.85



FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



401.16.8 Fasilitasi dan Operasional Kedinasan Bupati DalamKegiatan Rakor dan BKKSI/APKASI 25,005,000 100.0025,005,000 0.000 100.00 0.00

25,005,000 100.00 0.0025,005,000 05.2.2.3.21 0.00100.00Belanja Iuran APKASI


210.30.14 Fasilitasi Keprotokolan 69,186,000 92.6574,672,000 70.0852,329,200 87.50 71.32




10,532,000 50.00 39.005,266,000 4,030,0005.2.1.3.1 38.2650.00Uang Lembur PNS

440,000 50.00 0.00220,000 05.2.1.3.2 0.0050.00Uang Lembur Non PNS

48,450,000 100.00 100.0048,450,000 47,599,2005.2.2.6.1 98.24100.00Belanja Cetak

1,500,000 100.00 0.001,500,000 05.2.2.12.3 0.00100.00Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

13,050,000 100.00 0.0013,050,000 05.2.2.12.6 0.00100.00Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)

1,197,225,600 713,183,300 59.574.1.3.9 BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA 44.31530,445,000 79.71 48.47










5,000,000 100.00 20.005,000,000 5,000,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak








Halaman 322 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%










1,028,955,600401.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 586,064,300 56.96 432,600,500 42.04 82.78 48.05






6,050,000 100.00 90.006,050,000 5,275,0005.2.2.6.1 87.19100.00Belanja Cetak






401.5.10 Peningkatan Sarana dan Prasarana Unit LayananPengadaan Barang/ Jasa ( ULP ) 505,000,000 53.33946,991,300 38.42363,825,000 62.88 46.21










Halaman 323 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%




1,000,000 100.00 30.001,000,000 500,0005.2.2.6.1 50.00100.00Belanja Cetak


4.1.4 SEKRETARIAT DPRD 16,408,205,70024,236,182,440 67.70 27.796,735,592,905 60.63 25.69

24,236,182,440 16,408,205,700 67.704.1.4.1 SEKRETARIAT DPRD 27.796,735,592,905 60.63 25.69



12,000,000 48.00 10.006,000,000 1,475,0995.2.2.3.1 12.2950.00Belanja Telepon

50,000,000 48.00 25.0025,002,000 13,367,5405.2.2.3.2 26.7450.00Belanja Air

79,000,000 48.00 35.0039,498,000 29,576,3425.2.2.3.3 37.4450.00Belanja Listrik













183,461,500 0.00 0.000 05.2.2.3.7 0.000.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor







113,336,000 83.00 67.0095,336,000 78,750,0005.2.2.6.1 69.4884.12Belanja Cetak

Halaman 324 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



401.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor 22,170,000 100.0022,170,000 6.131,358,000 100.00 5.00










0 0.0005.2.2.1.9 Belanja Pengisian Tabung Gas




















FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%




401.2.23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan 65,002,000 65.00100,000,000 45.6545,646,745 64.33 44.05










10,000,000 100.00 8.0010,000,000 865,0005.2.2.20.20 8.65100.00Belanja Pemeliharaan Alat- Alat Studio

10,000,000 50.00 0.005,000,000 05.2.2.20.21 0.0050.00Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi




1,000,000 50.00 0.00500,000 05.2.2.20.18 0.0050.00Belanja Pemeliharaan Peralatan Dapur


401.2.29 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubeler 8,000,000 100.008,000,000 0.000 100.00 0.00







50,000 100.00 0.0050,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak


64,345,500 100.00 0.0064,345,500 05.2.2.12.2 0.00100.00Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)


78,781,500 100.00 0.0078,781,500 05.2.2.12.6 0.00100.00Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%












401.6.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 5,265,000 52.6510,000,000 0.000 50.50 0.00


4,735,000 42.00 0.002,000,000 05.2.1.3.1 0.0042.24Uang Lembur PNS

265,000 100.00 0.00265,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak


22,060,789,500401.15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga PerwakilanRakyat Daerah 14,995,321,8 67.97 6,030,834,14 27.34 56.50 25.11

401.15.1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 84,408,000 14.93565,400,000 1.8710,553,400 42.50 0.87


1,000,000 50.00 0.00500,000 05.2.1.1.2 0.0050.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa


12,660,000 37.00 0.004,660,000 05.2.1.3.1 0.0036.81Uang Lembur PNS

1,000,000 75.00 0.00750,000 05.2.2.6.1 0.0075.00Belanja Cetak




401.15.2Hearing/dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat PemerintahDaerah dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama 8,000,000 53.3315,000,000 7.701,155,000 63.25 6.16

200,000 100.00 0.00200,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak





FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


401.15.3 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 184,998,000 55.38334,032,000 7.4024,735,000 66.00 7.17



500,000 100.00 0.00500,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak






401.15.4 Rapat-rapat Paripurna 64,250,000 53.33120,475,000 24.1129,052,100 70.12 22.12


3,055,000 66.00 0.002,000,000 05.2.2.6.1 0.0065.47Belanja Cetak







401.15.5 Kegiatan Reses 1,047,350,00 61.611,699,938,100 28.72488,289,400 54.31 28.05


8,335,600 48.00 24.004,000,000 2,069,7005.2.1.3.1 24.8347.99Uang Lembur PNS




1,012,500 49.00 0.00500,000 05.2.2.6.1 0.0049.38Belanja Cetak






1,263,000,000 64.00 30.00800,000,000 388,125,0005.2.2.11.2 30.7363.34Belanja Makanan dan Minuman Rapat



FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


401.15.6 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD DalamDaerah 65,480,000 45.59143,625,000 42.4961,030,000 57.00 40.30


480,000 100.00 0.00480,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak




401.15.7 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 1,399,900,00 55.532,521,100,000 41.321,041,765,74 59.73 40.37


800,000 0.0005.2.1.1.2 0.00Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa





604,000 50.00 0.00300,000 05.2.2.6.1 0.0049.67Belanja Cetak




1,422,000,000 59.00 48.91849,000,000 706,500,0005.2.2.17.3 49.6859.70Belanja Bimbingan Teknis

100,000,000 0.0005.2.2.21.5 0.00Belanja Jasa Pihak Ketiga


401.15.9Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRDPada Kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan KeluarDaerah

12,139,435,8 73.7916,451,219,400 26.594,374,253,50 64.57 23.89



2,000,000 76.00 0.001,500,000 05.2.2.6.1 0.0075.00Belanja Cetak




15,386,199,000 76.00 24.0011,539,650,000 4,123,407,580

5.2.2.15.2 26.8075.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

401.15.11 Penyusunan Kajian Terhadap Isu-isu Strategis Daerah 1,500,000 0.71210,000,000 0.000 15.00 0.00



FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


720,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak



275,000,000210.49 Program Kerjasama Informasi dan Media Masa 184,800,000 67.20 49,539,100 18.01 50.44 17.84

210.49.1 Penyebarluasan Informasi Kegiatan Legislasi 184,800,000 67.20275,000,000 18.0149,539,100 50.44 17.84







110,680,000 68.00 0.0075,500,000 05.2.2.6.1 0.0068.21Belanja Cetak



4.1.11 KECAMATAN BATANG 2,102,640,5012,918,059,999 72.06 25.26736,997,083 86.30 24.99

2,918,059,999 2,102,640,501 72.064.1.11.1 KECAMATAN BATANG 25.26736,997,083 86.30 24.99





49,797,000 48.00 33.0024,900,000 16,628,4685.2.2.3.1 33.3950.00Belanja Telepon

12,198,000 48.00 49.006,096,000 6,031,7955.2.2.3.2 49.4549.98Belanja Air

36,989,000 48.00 35.0018,492,000 13,123,2705.2.2.3.3 35.4849.99Belanja Listrik









Halaman 330 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN BATANG

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



13,690,000 100.00 51.0013,690,000 7,035,0005.2.2.6.1 51.39100.00Belanja Cetak









24,197,600 100.00 0.0024,197,600 05.2.3.28.8 0.00100.00Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Musik









401.1.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 4,580,000 100.004,580,000 0.000 100.00 0.00











FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%





401.2.10 Pengadaan Meubeler 29,350,000 100.0029,350,000 0.000 100.00 0.00


401.2.20 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan 7,853,500 50.0015,707,000 9.551,500,000 50.00 9.00











401.2.29 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubeler 3,550,000 50.007,100,000 10.56750,000 50.00 10.00

7,100,000 50.00 10.003,550,000 750,0005.2.2.20.17 10.5650.00Belanja Pemeliharaan Mebeulair

401.2.30 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer 3,150,000 50.006,300,000 47.382,985,000 50.00 47.00






401.5.3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 5,371,700 100.005,371,700 0.000 100.00 0.00





705,008,900207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 473,808,900 67.21 282,429,200 40.06 91.67 40.07


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


207.15.1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi MasyarakatPerdesaan 473,808,900 67.21705,008,900 40.06282,429,200 91.67 40.07







180,000,000103.17 Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong 180,000,000 100.00 0 0.00 100.00 0.00

103.17.3 Pembangunan turap/talud/bronjong 180,000,000 100.00180,000,000 0.000 100.00 0.00

180,000,000 100.00 0.00180,000,000 05.2.3.59.4 0.00100.00Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan JalanDesa

57,547,000207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalammembangun desa 57,547,000 100.00 57,546,600 100.00 100.00 99.97

207.17.2 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 57,547,000 100.0057,547,000 100.0057,546,600 100.00 99.97







10,000,000207.19 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 10,000,000 100.00 0 0.00 100.00 0.00

207.19.1 Pelatihan dan peningkatan peranan perempuan diperdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif 10,000,000 100.0010,000,000 0.000 100.00 0.00







31,100,000401.19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjagaketertiban dan keamanan 31,100,000 100.00 22,350,000 71.86 100.00 52.25

401.19.1 Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat 31,100,000 100.0031,100,000 71.8622,350,000 100.00 52.25




FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%




403.21.22 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 16,370,000 100.0016,370,000 100.0016,370,000 100.00 100.00






190,000,000103.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 190,000,000 100.00 0 0.00 100.00 0.00

103.24.9 Pelaksanaan normalisasi saluran sungai 190,000,000 100.00190,000,000 0.000 100.00 0.00

190,000,000 100.00 0.00190,000,000 05.2.3.61.5 0.00100.00Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - PengadaanBangunan Pengaman Irigasi

58,500,000104.26 Program pengelolaan areal pemakaman 58,500,000 100.00 0 0.00 100.00 0.00

104.26.6 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 58,500,000 100.0058,500,000 0.000 100.00 0.00

58,500,000 100.00 0.0058,500,000 05.2.3.52.4 0.00100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Makam Sejarah

37,000,000103.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 37,000,000 100.00 0 0.00 100.00 0.00

103.30.2 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan 37,000,000 100.0037,000,000 0.000 100.00 0.00

37,000,000 100.00 0.0037,000,000 05.2.3.59.4 0.00100.00Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan JalanDesa

31,500,000207.53 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 31,500,000 100.00 0 0.00 100.00 0.00

207.53.6 Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa di Desa 16,915,000 100.0016,915,000 0.000 100.00 0.00







207.53.7 Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam BidangPengelolaan Keuangan Desa 14,585,000 100.0014,585,000 0.000 100.00 0.00






FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%




4.1.12 KECAMATAN TULIS 326,503,000444,772,846 73.41 25.62113,957,000 62.60 10.57

444,772,846 326,503,000 73.414.1.12.1 KECAMATAN TULIS 25.62113,957,000 62.60 10.57





5,087,846 48.00 12.002,544,000 1,290,9505.2.2.3.1 25.3750.00Belanja Telepon

14,400,000 48.00 8.007,200,000 1,850,3005.2.2.3.3 12.8550.00Belanja Listrik




401.1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10,650,000 50.0021,300,000 3.93838,000 48.00 2.00

21,300,000 48.00 2.0010,650,000 838,0005.2.2.3.7 3.9350.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor




250,000 100.00 0.00250,000 250,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak



401.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor 1,002,000 50.102,000,000 25.05501,000 48.00 25.00









Halaman 335 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN TULIS

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%














17,400,000 100.00 0.0017,400,000 05.2.3.30.3 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi KerjaPejabat


401.2.21 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas 5,000,000 100.005,000,000 0.000 100.00 0.00












10,000,000401.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00

401.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 0 0.0010,000,000 0.000 0.00 0.00

10,000,000 0.00 0.000 05.2.2.12.2 0.000.00Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)



FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%








401.5.19 Pelaksanaan Bintek dan Sosialisasi 15,000,000 100.0015,000,000 0.000 100.00 0.00







4,000,000401.6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00

401.6.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 0 0.004,000,000 0.000 0.00 0.00

















FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%














4.1.13 KECAMATAN WARUNGASEM 283,896,000389,090,000 72.96 16.1262,705,000 69.15 18.55

389,090,000 283,896,000 72.964.1.13.1 KECAMATAN WARUNGASEM 16.1262,705,000 69.15 18.55





6,600,000 48.00 48.003,300,000 2,291,7755.2.2.3.1 34.7250.00Belanja Telepon

8,400,000 48.00 40.004,200,000 2,609,6255.2.2.3.3 31.0750.00Belanja Listrik









1,680,000 100.00 0.001,680,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak



Halaman 338 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN WARUNGASEM

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%









900,000 48.00 0.00450,000 05.2.2.11.1 0.0050.00Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai















401.2.21 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas 5,000,000 100.005,000,000 0.000 100.00 0.00

5,000,000 100.00 0.005,000,000 05.2.2.20.8 0.00100.00Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/ Jabatan








FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


401.2.26 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1,100,000 100.001,100,000 0.000 100.00 0.00




















0401.6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan 0

401.6.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 0 0


10,000,000207.19 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00

207.19.14 Pelatihan dan peningkatan peranan perempuan diperdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif 0 0.0010,000,000 0.000 0.00 0.00





11,000,000401.19 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan KeuanganDesa 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


401.19.4 Monitoring Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) danPeningkatan Pembinaan SDM 0 0.0011,000,000 0.000 0.00 0.00











4.1.14 KECAMATAN WONOTUNGGAL 322,394,000472,048,000 68.30 31.63149,322,000 51.56 29.83

472,048,000 322,394,000 68.304.1.14.1 KECAMATAN WONOTUNGGAL 31.63149,322,000 51.56 29.83





4,800,000 48.00 42.002,400,000 2,020,8505.2.2.3.1 42.1050.00Belanja Telepon

1,200,000 48.00 25.00600,000 293,4005.2.2.3.2 24.4550.00Belanja Air

10,800,000 48.00 36.005,400,000 3,843,1505.2.2.3.3 35.5850.00Belanja Listrik

401.1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas/Operasional 500,000 27.781,800,000 10.28185,000 28.00 10.00

1,800,000 28.00 10.00500,000 185,0005.2.2.5.4 10.2827.78Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan








2,300,000 66.00 23.001,500,000 545,0005.2.2.6.1 23.7065.22Belanja Cetak


Halaman 341 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN WONOTUNGGAL

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%












401.1.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 8,500,000 53.1216,000,000 0.000 54.00 0.00













25,000,000 100.00 0.0025,000,000 05.2.3.49.14 0.00100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Garasi/Pool

401.2.10 Pengadaan Meubeler 35,000,000 100.0035,000,000 97.4934,122,000 100.00 100.00


14,000,000 100.00 100.0014,000,000 13,607,0005.2.3.30.1 97.19100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja KerjaPejabat




FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%










600,000 0.00 0.000 05.2.2.20.14 0.000.00Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor


401.2.29 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubeler 0 0.002,500,000 0.000 0.00 0.00






401.5.3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 0 0.005,000,000 0.000 0.00 0.00



200,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak



401.5.19 Pelaksanaan Bintek dan Sosialisasi 30,000,000 100.0030,000,000 80.0024,000,000 100.00 80.00



2,140,000 100.00 100.002,140,000 2,140,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak







FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%





490,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak





401.19.4 Monitoring Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) danPeningkatan Pembinaan SDM 0 0.004,000,000 0.000 0.00 0.00


401.19.7 Fasilitasi Bantuan Tambahan Penghasilan Bagi AparatPemerintah Desa 6,000,000 50.0012,000,000 50.006,000,000 50.00 50.00








840,000 100.00 100.00840,000 840,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak




25,500,000207.53 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00

207.53.6 Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa di Desa 0 0.0013,500,000 0.000 0.00 0.00



540,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak





FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


207.53.7 Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam BidangPengelolaan Keuangan Desa 0 0.0012,000,000 0.000 0.00 0.00



490,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak




4.1.15 KECAMATAN BANDAR 605,861,000726,941,500 83.34 24.69179,499,784 62.95 25.30

726,941,500 605,861,000 83.344.1.15.1 KECAMATAN BANDAR 24.69179,499,784 62.95 25.30





3,684,000 48.00 39.001,842,000 1,453,6175.2.2.3.1 39.4650.00Belanja Telepon

2,375,000 48.00 49.001,188,000 1,170,8605.2.2.3.2 49.3050.02Belanja Air

7,000,000 48.00 43.003,498,000 3,029,3325.2.2.3.3 43.2849.97Belanja Listrik










1,500,000 53.00 53.00800,000 800,0005.2.2.6.1 53.3353.33Belanja Cetak





Halaman 345 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN BANDAR

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%












64,200,000 100.00 7.0164,200,000 05.2.2.2.16 0.00100.00Belanja Sarana Kerja

















6,750,000401.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00

401.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 0 0.006,750,000 0.000 0.00 0.00



FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%











401.5.19 Pelaksanaan Bintek dan Sosialisasi 0 0.0010,557,500 0.000 0.00 0.00









15,000,000202.18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jenderdalam pembangunan 9,225,000 61.50 3,450,000 23.00 87.00 22.78

202.18.1 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 9,225,000 61.5015,000,000 23.003,450,000 87.00 22.78


100,000 100.00 100.00100,000 100,0005.2.2.3.7 100.00100.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor





401.19.7 Fasilitasi Bantuan Tambahan Penghasilan Bagi AparatPemerintah Desa 750,000 50.001,500,000 0.000 48.00 0.00



403.21.9 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 16,915,000 100.0016,915,000 100.0016,915,000 100.00 100.00


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%





200,000 100.00 100.00200,000 200,0005.2.2.3.7 100.00100.00Belanja Jasa Kebersihan Kantor




4.1.16 KECAMATAN BLADO 356,613,000483,980,000 73.68 44.01213,000,000 78.33 37.63

483,980,000 356,613,000 73.684.1.16.1 KECAMATAN BLADO 44.01213,000,000 78.33 37.63





5,400,000 60.00 1.003,200,000 994,6005.2.2.3.1 18.4259.26Belanja Telepon

6,000,000 66.00 12.004,000,000 716,4005.2.2.3.2 11.9466.67Belanja Air

6,100,000 48.00 19.003,048,000 1,135,4005.2.2.3.3 18.6149.97Belanja Listrik







3,000,000 66.00 36.002,000,000 1,075,0005.2.2.6.1 35.8366.67Belanja Cetak









Halaman 348 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN BLADO

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%









22,125,000 48.00 0.0011,064,000 05.2.1.3.1 0.0050.01Uang Lembur PNS


4,500,000 100.00 0.004,500,000 05.2.3.26.3 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPenyimpanan

















1,600,000 0.00 0.000 05.2.2.5.4 0.000.00Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan





FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%











200,000 100.00 100.00200,000 200,0005.2.2.1.13 100.00100.00Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya





401.5.22 Bimbingan Teknis Standard Pelayanan Minimal 54,000,000 100.0054,000,000 61.1133,000,000 100.00 0.00






401.6.24 Penyusunan LAKIP, LKPJ, LPPD, RENJA, InformasiKeterbukaan Publik dan Laporan Keuangan SKPD 2,496,000 49.925,000,000 0.000 48.00 0.00

4,130,000 48.00 0.002,064,000 05.2.1.3.1 0.0049.98Uang Lembur PNS







207.19.3 Sosialisasi penanganan kekerasan terhadap perempuandan anak 15,000,000 100.0015,000,000 0.000 100.00 0.00



FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%











401.19.16 Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Bagi AparturPemerintah Desa 10,002,000 50.0120,000,000 37.197,437,500 48.00 38.00








4.1.17 KECAMATAN REBAN 683,782,5001,048,728,900 65.20 29.60310,457,000 48.54 31.42

1,048,728,900 683,782,500 65.204.1.17.1 KECAMATAN REBAN 29.60310,457,000 48.54 31.42





7,800,000 48.00 34.003,900,000 2,675,7005.2.2.3.1 34.3050.00Belanja Telepon

1,200,000 48.00 34.00600,000 406,2005.2.2.3.2 33.8550.00Belanja Air

6,600,000 48.00 46.003,300,000 3,050,7005.2.2.3.3 46.2250.00Belanja Listrik






Halaman 351 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN REBAN

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


















401.2.3 Pembangunan Gedung Kantor 30,000,000 100.0030,000,000 99.3329,800,000 100.00 90.75

30,000,000 100.00 90.7530,000,000 29,800,0005.2.3.49.8 99.33100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Tempat Ibadah




401.2.9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 32,300,000 100.0032,300,000 0.000 100.00 0.00










FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



















401.5.19 Pelaksanaan Bintek dan Sosialisasi 00 0 0.00

0 0.00 0.000 05.2.2.17.3 Belanja Bimbingan Teknis

500,000,000302.16 Program pengembangan destinasi pariwisata 312,325,000 62.47 28,500,000 5.70 59.00 6.08

302.16.2 Peningkatan pembangunan sarana dan prasaranapariwisata 312,325,000 62.47500,000,000 5.7028,500,000 59.00 6.08







428,450,000 63.00 1.00270,000,000 2,550,0005.2.3.49.27 0.6063.02Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya




FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%










39,718,500401.19 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan KeuanganDesa 10,000,000 25.18 0 0.00 7.50 0.00

401.19.6 Bintek Pengelolaan Keuangan Desa 0 0.0023,032,500 0.000 0.00 0.00








401.19.7 Fasilitasi Bantuan Tambahan Penghasilan Bagi AparatPemerintah Desa 10,000,000 59.9316,686,000 0.000 60.00 0.00










23,032,500207.53 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00

207.53.1 Pelatihan Peningkatan SDM Kasi Tapem dan PerangkatDesa 0 0.0023,032,500 0.000 0.00 0.00



FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%








4.1.18 KECAMATAN KANDEMAN 539,300,500628,552,000 85.80 22.23139,740,000 64.16 53.35

628,552,000 539,300,500 85.804.1.18.1 KECAMATAN KANDEMAN 22.23139,740,000 64.16 53.35





8,000,000 78.00 25.006,000,000 2,008,0005.2.2.3.3 25.1075.00Belanja Listrik


















Halaman 355 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN KANDEMAN

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


















2,400,000 100.00 19.002,400,000 500,0005.2.2.2.1 20.83100.00Belanja Bahan Baku Bangunan

300,000 100.00 0.00300,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak




0 0.0005.2.2.17.3 Belanja Bimbingan Teknis


200,000,000 100.00 100.00200,000,000 5,940,0005.2.3.26.9 2.97100.00Belanja Modal Bangunan Pagar, Halaman, Tempat Parkir








FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%

























240,000 100.00 100.00240,000 240,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak








FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



























4.1.19 KECAMATAN TERSONO 744,960,000864,410,000 86.18 20.23174,900,000 61.53 36.31

864,410,000 744,960,000 86.184.1.19.1 KECAMATAN TERSONO 20.23174,900,000 61.53 36.31




401.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 9,500,000 54.2917,500,000 31.205,459,200 55.67 33.39

Halaman 358 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN TERSONO

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


Listrik

7,550,000 52.00 33.004,000,000 2,463,1005.2.2.3.1 32.6252.98Belanja Telepon

2,400,000 63.00 39.001,500,000 608,8005.2.2.3.2 25.3762.50Belanja Air

7,550,000 52.00 32.004,000,000 2,387,3005.2.2.3.3 31.6252.98Belanja Listrik







7,500,000 54.00 65.004,000,000 1,700,0005.2.2.6.1 22.6753.33Belanja Cetak











401.2.6 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas 14,500,000 100.0014,500,000 34.485,000,000 100.00 39.00







6,000,000 100.00 100.006,000,000 6,000,0005.2.3.30.3 100.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi KerjaPejabat

8,000,000 100.00 100.008,000,000 8,000,0005.2.3.30.6 100.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamudi Ruangan Pejabat


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



















100,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak




401.5.8 Pembinaan Kesamaptaan 9,000,000 50.0018,000,000 0.000 48.00 0.00






1,400,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak




FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%





401.6.24 Penyusunan LAKIP, LKPJ, LPPD, RENJA, InformasiKeterbukaan Publik dan Laporan Keuangan SKPD 5,000,000 100.005,000,000 0.000 100.00 0.00




207.19.5 Fasilitasi PKK 5,750,000 63.899,000,000 63.895,750,000 72.83 57.11



1,500,000 66.00 66.001,000,000 1,000,0005.2.2.6.1 66.6766.67Belanja Cetak





401.19.16 Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Bagi AparturPemerintah Desa 12,700,000 55.9522,700,000 0.000 56.00 0.00











500,000,000213.46 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 500,000,000 100.00 24,900,000 4.98 100.00 30.86

213.46.2 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga 500,000,000 100.00500,000,000 4.9824,900,000 100.00 30.86

500,000,000 100.00 30.86500,000,000 24,900,0005.2.3.86.4 4.98100.00Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat OlahRaga Lainnya

4.1.20 KECAMATAN GRINGSING 376,636,000529,728,900 71.10 50.72268,677,069 66.57 51.47

Halaman 361 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN GRINGSING

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


529,728,900 376,636,000 71.104.1.20.1 KECAMATAN GRINGSING 50.72268,677,069 66.57 51.47





9,600,000 48.00 35.004,800,000 3,211,7625.2.2.3.1 33.4650.00Belanja Telepon

600,000 48.00 22.00300,000 120,0005.2.2.3.2 20.0050.00Belanja Air

11,580,000 48.00 22.005,790,000 5,407,8575.2.2.3.3 46.7050.00Belanja Listrik























13,100,000 100.00 84.0013,100,000 10,700,0005.2.3.28.1 81.68100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


Meubelair





5,000,000 100.00 100.005,000,000 5,000,0005.2.3.28.3 100.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPembersih


















6,250,000 100.00 70.006,250,000 6,250,0005.2.2.12.2 100.00100.00Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)


401.5.2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 0 0.0030,890,000 0.000 0.00 0.00






FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%









15,000,000202.18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jenderdalam pembangunan 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00

202.18.2 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peranserta dan kesetaraan jender 0 0.0015,000,000 0.000 0.00 0.00








401.19.6 Bintek Pengelolaan Keuangan Desa 15,000,000 100.0015,000,000 0.000 100.00 0.00















FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%















4.1.21 KECAMATAN SUBAH 335,718,000499,007,000 67.28 52.43261,645,000 49.70 54.54

499,007,000 335,718,000 67.284.1.21.1 KECAMATAN SUBAH 52.43261,645,000 49.70 54.54





14,400,000 48.00 19.007,200,000 2,253,2005.2.2.3.1 15.6550.00Belanja Telepon

401.1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas/Operasional 400,000 20.002,000,000 0.000 20.00 0.00



800,000 76.00 34.00600,000 274,0005.2.2.1.5 34.2575.00Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih





3,000,000 48.00 30.001,500,000 900,0005.2.2.6.1 30.0050.00Belanja Cetak



Halaman 365 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN SUBAH

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%




















30,000,000 100.00 100.0030,000,000 29,700,0005.2.3.30.4 99.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi RapatPejabat





10,000,000 100.00 0.0010,000,000 05.2.3.30.2 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja RapatPejabat


401.2.21 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas 0 0.005,000,000 0.000 0.00 0.00

5,000,000 0.00 0.000 05.2.2.20.8 0.000.00Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/ Jabatan




FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%






2,000,000 100.00 100.002,000,000 1,950,0005.2.2.21.3 97.50100.00Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan




























FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%

































FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%










207.53.2 Pembinaan Manajemen Dan Administras ibagi AparaturPemerintah Desa 6,500,000 52.0012,500,000 52.006,500,000 52.00 52.00


4.1.22 KECAMATAN LIMPUNG 235,408,000418,773,500 56.21 20.8387,224,200 60.93 20.69

418,773,500 235,408,000 56.214.1.22.1 KECAMATAN LIMPUNG 20.8387,224,200 60.93 20.69





1,600,000 48.00 14.00798,000 232,5005.2.2.3.1 14.5349.88Belanja Telepon

5,100,000 48.00 21.002,550,000 1,087,6505.2.2.3.2 21.3350.00Belanja Air

5,400,000 48.00 48.002,700,000 2,619,6505.2.2.3.3 48.5150.00Belanja Listrik

5,400,000 48.00 10.002,700,000 567,5005.2.2.3.5 10.5150.00Belanja Kawat/ Faksimili / Internet







4,000,000 50.00 31.002,000,000 1,270,0005.2.2.6.1 31.7550.00Belanja Cetak




401.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 1,050,000 50.002,100,000 41.67875,000 48.00 41.00

Halaman 369 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN LIMPUNG

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


undangan













25,800,000 0.00 0.000 05.2.3.27.5 0.000.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat KantorLainnya




401.2.10 Pengadaan Meubeler 0 0.0037,000,000 0.000 0.00 0.00














FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%









400,000 100.00 0.00400,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak







350,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak





207.19.1 Pelatihan dan peningkatan peranan perempuan diperdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif 10,962,000 100.0010,962,000 100.0010,962,000 100.00 100.00



350,000 100.00 100.00350,000 350,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak









FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


350,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak










350,000 100.00 100.00350,000 350,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak







350,000 100.00 0.00350,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak




4.1.23 KECAMATAN BANYUPUTIH 402,746,000592,540,500 67.97 44.15261,578,750 65.00 48.05

592,540,500 402,746,000 67.974.1.23.1 KECAMATAN BANYUPUTIH 44.15261,578,750 65.00 48.05





2,400,000 48.00 20.001,200,000 191,0005.2.2.3.1 7.9650.00Belanja Telepon

12,000,000 48.00 45.006,000,000 4,800,0005.2.2.3.3 40.0050.00Belanja Listrik


401.1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 500,000 16.673,000,000 6.67200,000 17.00 10.00

Halaman 372 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN BANYUPUTIH

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


Kendaraan Dinas/Operasional







0 0.0005.2.2.20.16 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor




10,600,000 48.00 30.005,298,000 2,900,0005.2.2.6.1 27.3649.98Belanja Cetak

















0 0.0005.2.2.6.3 Belanja Dokumentasi




FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%






15,000,000 100.00 100.0015,000,000 14,800,0005.2.3.48.1 98.67100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat BantuKemanan

4,000,000 0.00 0.000 05.2.3.48.2 0.000.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan AlatPerlindungan













401.5.2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 0 0.0013,312,500 0.000 0.00 0.00









401.5.22 Bimbingan Teknis Standard Pelayanan Minimal 27,600,000 100.0027,600,000 83.8823,150,000 100.00 100.00



FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%








207.17.2 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 22,187,500 100.0022,187,500 94.0020,855,500 100.00 100.00

























FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


28,650,000207.53 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 28,650,000 100.00 0 0.00 100.00 0.00

207.53.2 Pembinaan Manajemen Dan Administras ibagi AparaturPemerintah Desa 28,650,000 100.0028,650,000 0.000 100.00 0.00





4.1.24 KECAMATAN PECALUNGAN 432,725,000974,680,000 44.40 17.54171,000,000 85.71 18.96

974,680,000 432,725,000 44.404.1.24.1 KECAMATAN PECALUNGAN 17.54171,000,000 85.71 18.96





2,400,000 50.00 0.001,200,000 05.2.2.3.2 0.0050.00Belanja Air

10,000,000 50.00 34.005,000,000 3,366,0005.2.2.3.3 33.6650.00Belanja Listrik












4,250,000 82.00 42.003,500,000 1,750,0005.2.2.6.1 41.1882.35Belanja Cetak





Halaman 376 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN PECALUNGAN

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%




















1,000,000 100.00 0.001,000,000 05.2.3.28.5 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur



0 0.0005.2.3.30.1Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja KerjaPejabat

0 0.0005.2.3.30.3Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi KerjaPejabat








FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



3,500,000 100.00 0.003,500,000 05.2.2.20.6 0.00100.00Belanja Pemeliharaan Instalasi / Jaringan Air Bersih

10,000,000 100.00 0.0010,000,000 05.2.2.20.12 0.00100.00Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi / Drainase

10,000,000 100.00 100.0010,000,000 10,000,0005.2.2.20.15 100.00100.00Belanja Pemeliharaan Lampu Jalan












401.2.46 Sewa Rumah Jabatan/Dinas 10,000,000 100.0010,000,000 0.000 100.00 0.00

10,000,000 100.00 0.0010,000,000 05.2.2.7.1 0.00100.00Belanja Sewa Rumah Jabatan/ Rumah Dinas















FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%











500,000,000302.16 Program pengembangan destinasi pariwisata 40,675,000 8.13 0 0.00 34.67 0.00

302.16.2 Peningkatan pembangunan sarana dan prasaranapariwisata 40,675,000 8.13500,000,000 0.000 34.67 0.00






465,000,000 4.00 0.0020,675,000 05.2.3.55.1 0.004.45Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Bersejarah





400,000 50.00 0.00200,000 05.2.2.6.1 0.0050.00Belanja Cetak



0 0.0005.2.2.17.1 Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan



403.21.3 Penyelenggaraan musrenbang RPJPD 18,000,000 100.0018,000,000 94.4417,000,000 100.00 94.42



80,000 100.00 100.0080,000 80,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%






403.21.13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0 0


4.1.25 KECAMATAN BAWANG 321,552,000714,305,000 45.02 23.06164,700,000 53.84 33.21

714,305,000 321,552,000 45.024.1.25.1 KECAMATAN BAWANG 23.06164,700,000 53.84 33.21





2,400,000 48.00 36.001,200,000 726,3005.2.2.3.1 30.2650.00Belanja Telepon

2,400,000 48.00 29.001,200,000 1,030,3005.2.2.3.2 42.9350.00Belanja Air

3,240,000 48.00 24.001,620,000 1,215,2005.2.2.3.3 37.5150.00Belanja Listrik


401.1.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 900,000 19.154,700,000 6.38300,000 15.00 6.38

2,000,000 45.00 15.00900,000 300,0005.2.2.8.1 15.0045.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat



401.1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas/Operasional 900,000 49.591,815,000 0.000 48.00 0.00











Halaman 380 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN BAWANG

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%







2,000,000 35.00 0.00700,000 05.2.2.11.3 0.0035.00Belanja Makanan dan Minuman Tamu








401.2.3 Pembangunan Gedung Kantor 75,000,000 100.0075,000,000 0.000 100.00 100.00

75,000,000 100.00 100.0075,000,000 05.2.3.49.9 0.00100.00Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Tempat Pertemuan

401.2.5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 0 0

0 0.0005.2.2.5.1 Belanja Jasa Service

401.2.6 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas 0 0

0 0.0005.2.3.27.5Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat KantorLainnya




9,000,000 0.00 0.000 05.2.3.30.7 0.000.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari danArsip Pejabat

401.2.21 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas 0 0.005,000,000 0.000 0.00 0.00

5,000,000 0.00 0.000 05.2.2.20.8 0.000.00Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/ Jabatan



0 0.00 0.000 05.2.3.49.1Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Gedung Kantor




FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%















300,000 0.00 0.000 05.2.2.3.28 0.000.00Belanja Jasa Teknisi / Operator Jaringan Komputer






401.19.4 Monitoring Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) danPeningkatan Pembinaan SDM 8,000,000 56.3014,210,000 0.000 56.00 28.00








300,000 100.00 2.00300,000 300,0005.2.2.3.28 100.00100.00Belanja Jasa Teknisi / Operator Jaringan Komputer

600,000 100.00 4.00600,000 600,0005.2.2.10.3 100.00100.00Belanja Sewa Proyektor

4,800,000401.24 Program Mengintensifkan Penanganan PengaduanMasyarakat 2,400,000 50.00 0 0.00 50.00 0.00


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


401.24.5 Sosialisasi Pelayanan Publik 2,400,000 50.004,800,000 0.000 50.00 0.00



207.53.2 Pembinaan Manajemen Dan Administras ibagi AparaturPemerintah Desa 17,450,000 100.0017,450,000 97.1316,950,000 100.00 73.52



300,000 100.00 100.00300,000 300,0005.2.2.3.28 100.00100.00Belanja Jasa Teknisi / Operator Jaringan Komputer


4.2.1 INSPEKTORAT 2,609,964,5003,400,001,000 76.76 42.901,458,573,630 72.75 41.68

3,400,001,000 2,609,964,500 76.764.2.1.1 INSPEKTORAT 42.901,458,573,630 72.75 41.68






10,200,000 48.00 19.005,100,000 1,944,8915.2.2.3.1 19.0750.00Belanja Telepon

7,800,000 48.00 22.003,900,000 1,677,7105.2.2.3.2 21.5150.00Belanja Air

48,000,000 48.00 39.0024,000,000 18,770,1195.2.2.3.3 39.1050.00Belanja Listrik


400,000 100.00 0.00400,000 05.2.3.27.5 0.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat KantorLainnya











Halaman 383 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSPEKTORAT

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


19,850,000 100.00 50.0019,850,000 9,950,0005.2.2.6.1 50.13100.00Belanja Cetak




402.1.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18,000,000 100.0018,000,000 0.000 100.00 0.00




0 0.0005.2.2.20.1 Belanja Pemeliharaan Jalan












402.2.5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 367,650,000 100.00367,650,000 0.000 100.00 0.00





402.2.9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 39,775,000 100.0039,775,000 0.000 100.00 0.00






FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%











402.5.2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 17,750,000 59.6629,750,000 0.000 66.67 0.00








225,000 100.00 0.00225,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak




402.5.4 Pengiriman Diklat dan Evaluasi Diklat 50,000,000 66.6775,000,000 50.7538,062,500 67.00 51.00




0218.19 Program Perbaikan Kearsipan 0

218.19.1 Penataan Arsip 0 0


1,789,750,000402.20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal danPengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1,400,750,00 78.27 927,895,000 51.84 58.25 52.15

402.20.1 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 588,500,000 84.07700,000,000 53.02371,120,000 77.00 52.74



FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



402.20.2 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintahdaerah 49,900,000 100.0049,900,000 57.5228,700,000 100.00 58.00


402.20.3 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 94,900,000 94.90100,000,000 86.6486,640,000 91.50 89.39



6,000,000 100.00 100.006,000,000 3,200,0005.2.2.6.1 53.33100.00Belanja Cetak



7,875,000 100.00 100.007,875,000 7,875,0005.2.2.14.7 100.00100.00Belanja Jaket

402.20.6 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 408,250,000 67.73602,750,000 53.17320,475,000 69.67 53.80




402.20.7 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 0 0.0040,000,000 0.000 0.00 0.00





0 0.0005.2.2.3.1 Belanja Telepon

0 0.0005.2.2.3.28 Belanja Jasa Teknisi / Operator Jaringan Komputer

1,575,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak





0 0.0005.2.2.17.2 Belanja Sosialisasi


402.20.12 Review Laporan Keuangan 99,550,000 100.0099,550,000 47.0146,800,000 100.00 47.00


402.20.14 Evaluasi LAKIP 42,650,000 100.0042,650,000 80.8934,500,000 100.00 81.24


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%




402.20.15 Pemeriksaan Khusus 49,900,000 100.0049,900,000 8.224,100,000 100.00 8.00


402.20.17 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi(PMPRB) 35,900,000 71.8050,000,000 71.1235,560,000 76.00 72.06



402.20.18 Monitoring dan Evaluasi 16,000,000 53.3330,000,000 0.000 75.00 0.00



402.20.20 Pengendalian Grativikasi 15,200,000 60.8025,000,000 0.000 75.00 0.00



125,000,000402.21 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksadan Aparatur Pengawasan 125,000,000 100.00 69,890,000 55.91 100.00 55.94

402.21.1 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturpengawasan 75,000,000 100.0075,000,000 93.1969,890,000 100.00 93.24



985,000 100.00 0.00985,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak







402.21.4 Pemetaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 50,000,000 100.0050,000,000 0.000 100.00 0.00




175,000 100.00 0.00175,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak



FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%





4.3.1 BADAN PERENCANAAN, PENELITAN DAN PENGEMBANGAN 5,753,358,0506,849,479,100 84.00 20.591,410,010,943 80.39 19.01

6,849,479,100 5,753,358,050 84.004.3.1.1 BADAN PERENCANAAN, PENELITAN DAN PENGEMBANGAN 20.591,410,010,943 80.39 19.01





0 0.0005.2.2.1.14 .........

24,000,000 48.00 25.0012,000,000 7,054,5855.2.2.3.1 29.3950.00Belanja Telepon

3,000,000 48.00 17.001,500,000 584,2205.2.2.3.2 19.4750.00Belanja Air

88,000,000 48.00 30.0043,998,000 32,909,0075.2.2.3.3 37.4050.00Belanja Listrik






403.1.10 Penyediaan alat tulis kantor 85,995,000 100.0085,995,000 0.000 100.00 0.00




10,000,000 100.00 0.0010,000,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak


403.1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor 2,500,000 76.923,250,000 2.4278,500 75.00 0.00






Halaman 388 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN PERENCANAAN, PENELITAN DAN PENGEMBANGAN

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%




























403.5.1 Pendidikan dan pelatihan formal 50,000,000 100.0050,000,000 90.5945,295,000 100.00 91.00

0 100.00 0.000 05.2.2.17.1 Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan





FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


12,216,000 100.00 24.0012,216,000 2,906,5005.2.1.3.1 23.79100.00Uang Lembur PNS

360,000 100.00 100.00360,000 360,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak


403.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 4,593,550 50.009,187,100 0.000 50.00 0.00

8,428,100 50.00 0.004,214,050 05.2.1.3.1 0.0050.00Uang Lembur PNS

200,000 50.00 0.00100,000 05.2.2.6.1 0.0050.00Belanja Cetak


403.6.3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 3,624,500 56.026,470,500 0.000 20.00 0.00

6,026,300 60.00 0.003,624,500 05.2.1.3.1 0.0060.14Uang Lembur PNS

200,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak


403.6.4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 11,287,000 100.0011,287,000 97.5111,006,200 100.00 100.00

9,607,200 100.00 100.009,607,200 9,326,4005.2.1.3.1 97.08100.00Uang Lembur PNS

200,000 100.00 100.00200,000 200,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak


1,072,438,100403.15 Program pengembangan data/informasi 922,909,500 86.06 155,707,858 14.52 68.06 17.77

403.15.2 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhanpenyusunan dokumen perencanaan 500,238,000 95.45524,063,000 2.3912,508,528 69.17 2.28








23,000,000 100.00 0.0023,000,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak






403.15.5 Pengembangan SIPD - Bantuan Provinsi Jawa Tengah 25,000,000 50.0050,000,000 0.000 50.00 0.00


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



10,100,000 50.00 0.005,050,000 05.2.2.6.1 0.0050.00Belanja Cetak

403.15.10 Penyusunan Buku PDRB, Analisa Input, Output Publikasi,sensus ekonomi 165,718,000 81.12204,293,000 33.9069,254,170 62.00 52.15




8,250,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak




403.15.16 Updating Potensi Ekonomi Kabupaten Batang 119,253,500 98.72120,803,500 49.6659,995,160 83.33 50.25







403.15.17 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah 112,700,000 65.04173,278,600 8.0513,950,000 62.80 6.56


9,750,000 46.00 0.004,500,000 05.2.2.6.1 0.0046.15Belanja Cetak




416,345,000403.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategisdan Cepat Tumbuh 324,495,000 77.94 42,275,000 10.15 92.43 10.40

403.18.2 Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategisdan cepat tumbuh 43,392,000 48.7688,992,000 24.1121,460,000 96.17 24.25






0 100.00 0.000 05.2.2.26.1 Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


Pembicara / Praktisi/ Pakar PNS

403.18.3 Penyusunan perencanaan pengembangan wilayahstrategis dan cepat tumbuh 225,566,000 97.81230,616,000 0.000 94.00 0.00






403.18.6 Koordinasi Bidang Prasbangwil 55,537,000 57.4196,737,000 21.5220,815,000 82.33 22.44




438,808,000403.19 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengahdan besar 368,441,000 83.96 0 0.00 93.17 10.94

403.19.1 Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganansampah perkotaan 225,741,000 79.97282,291,000 0.000 89.60 0.00






403.19.9 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasiperkotaan 142,700,000 91.17156,517,000 0.000 95.71 30.67








547,534,500403.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaanpembangunan daerah 492,084,500 89.87 201,390,826 36.78 90.73 37.55

403.20.1 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 332,930,000 94.02354,100,000 47.39167,816,309 98.90 52.58



5,256,000 100.00 100.005,256,000 5,256,0005.2.1.3.1 100.00100.00Uang Lembur PNS


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


9,000,000 101.00 17.009,000,000 1,500,0005.2.2.6.1 16.67100.00Belanja Cetak





60,000,000 100.00 0.0060,000,000 05.2.2.21.4 0.00100.00Belanja Jasa Swakelola


403.20.2 Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah 85,943,500 100.0085,943,500 15.2013,059,397 99.80 0.00


5,000,000 100.00 0.005,000,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak




403.20.20 Fasilitasi Krenova 42,271,000 74.8556,471,000 11.956,750,036 84.43 12.00








403.20.24 Fasilitasi Dewan Riset Daerah 30,940,000 60.6451,020,000 26.9813,765,084 70.00 24.80





1,699,728,900403.21 Program perencanaan pembangunan daerah 1,603,564,50 94.34 344,358,128 20.26 76.72 13.42

403.21.1 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusanprogram dan kebijakan layanan publik 134,500,000 100.00134,500,000 67.6791,012,000 99.91 67.59



7,408,000 100.00 50.007,408,000 3,702,0005.2.1.3.1 49.97100.00Uang Lembur PNS


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



19,425,000 99.00 76.0019,425,000 14,625,0005.2.2.6.1 75.29100.00Belanja Cetak







403.21.8 Penyusunan rancangan RKPD 125,255,000 100.00125,255,000 20.0125,060,000 55.12 20.51




3,704,000 50.00 0.003,704,000 05.2.1.3.1 0.00100.00Uang Lembur PNS

16,850,000 67.00 41.0016,850,000 6,750,0005.2.2.6.1 40.06100.00Belanja Cetak






5,829,600 50.00 0.002,914,800 05.2.1.3.1 0.0050.00Uang Lembur PNS

13,700,000 66.00 0.009,000,000 7,200,0005.2.2.6.1 52.5565.69Belanja Cetak





403.21.25 Penyusunan Rancangan RPJMD 462,750,000 100.00462,750,000 6.2328,837,600 91.20 3.87


51,915,000 100.00 0.0051,915,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak





FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


403.21.26 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam PerumusanProgram dan Layanan Publik 79,067,000 63.18125,142,000 44.3455,490,000 91.36 48.68












403.21.29 Evaluasi RPJMD Kabupaten Batang 90,585,000 100.0090,585,000 98.2589,000,000 100.20 12.12


6,000,000 101.00 0.006,000,000 6,000,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak



72,000,000 100.00 0.0072,000,000 72,000,0005.2.2.21.4 100.00100.00Belanja Jasa Swakelola

403.21.34 Penyusunan KUA PPA 563,543,500 100.00563,543,500 0.231,300,000 25.29 0.00




19,050,000 0.00 0.0019,050,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak




352,532,000403.22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 304,319,500 86.32 121,963,956 34.60 84.33 24.35

403.22.4 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 121,869,500 79.24153,807,000 34.7953,511,139 83.57 29.98



4,500,000 100.00 0.004,500,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%






403.22.9 Pendampingan Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi(FEDEP) 20,975,000 71.4029,375,000 21.456,300,000 92.14 20.09




2,650,000 100.00 0.002,650,000 500,0005.2.2.6.1 18.87100.00Belanja Cetak




403.22.10 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi(FEDEP) - Bantuan Provinsi Jawa Tengah 104,000,000 104.00100,000,000 39.6539,652,817 100.00 15.72






0 100.00 0.004,000,000 05.2.2.8.1 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat





403.22.13 Penyusunan Buku Nilai Tukar Petani (NTP) dan DistribusiPendapatan 57,475,000 82.8869,350,000 32.4422,500,000 50.00 26.09



1,875,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak




464,851,000403.23 Program perencanaan sosial dan budaya 423,101,000 91.02 86,285,000 18.56 83.87 15.48


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


403.23.3 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial danbudaya 198,325,000 91.38217,025,000 18.1039,285,000 90.85 17.79







3,600,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak







403.23.13 Pendampingan Fasilitasi Program PUS 37,796,000 97.6738,696,000 22.358,650,000 99.00 27.68



5,000,000 100.00 0.005,000,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak






403.23.14 Pendidikan Untuk Semua (PUS) - Bantuan Provinsi JawaTengah 43,350,000 86.7050,000,000 0.000 68.30 0.00




0 100.00 0.000 05.2.2.1.4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya


1,650,000 24.00 0.001,650,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak



FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%





403.23.15 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD ) ( Bantuan Provinsi Jawa Tengah ) 50,000,000 100.0050,000,000 0.000 77.38 0.00




3,000,000 76.00 0.003,000,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak




0 100.00 0.005,000,000 05.2.2.26.1Belanja Jasa Narasumber /Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pembicara/ Praktisi/ Pakar PNS


403.23.16 Pendampingan TKPKD 30,790,000 66.5246,290,000 31.3214,500,000 68.12 28.36









403.23.17 Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) 40,000,000 100.0040,000,000 59.6223,850,000 89.90 23.75




0 0.00 0.000 05.2.2.1.8 Belanja Dekorasi

3,780,000 100.00 0.003,780,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak




FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%




14,350,000 100.00 0.0014,350,000 14,350,0005.2.3.36.22 100.00100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatLaboratorium Makanan

403.23.18 Pendampingan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium(GAKY) 22,840,000 100.0022,840,000 0.000 90.00 0.00





0 100.00 0.000 05.2.2.6.1 Belanja Cetak


0 0.00 0.000 05.2.2.13.1 Belanja Pakaian Kerja Lapangan




109,997,000403.24 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber dayaalam 109,997,000 100.00 0 0.00 100.00 0.00

403.24.2 Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumberdaya alam dan lingkungan hidup 109,997,000 100.00109,997,000 0.000 100.00 0.00





4.4.1 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH

23,197,394,48031,200,214,233 74.35 35.2610,999,912,912 80.17 34.28

31,200,214,233 23,197,394,480 74.354.4.1.1 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH 35.2610,999,912,912 80.17 34.28





10,000,000 45.00 42.007,000,000 3,183,9935.2.2.3.1 31.8470.00Belanja Telepon

35,000,000 40.00 41.0014,067,250 12,573,4655.2.2.3.2 35.9240.19Belanja Air

200,000,000 47.00 39.0095,692,500 62,857,7415.2.2.3.3 31.4347.85Belanja Listrik


Halaman 399 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


404.1.5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 824,214,000 97.73843,400,000 2.7523,218,000 65.78 1.33





10,000,000 100.00 0.0010,000,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak
























147,225,000 100.00 80.66147,000,000 131,236,2005.2.2.6.1 89.1499.85Belanja Cetak



FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%






0 100.00 0.000 05.2.3.10.8 Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas


86,500,000 100.00 98.2786,500,000 82,940,0005.2.3.29.3 95.88100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanKomputer Mainframe



1,200,000 48.00 22.00600,000 200,0005.2.2.1.9 16.6750.00Belanja Pengisian Tabung Gas




5,000,000 100.00 0.005,000,000 05.2.3.82.1 0.00100.00Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku IlmuPengetahuan Umum








404.1.19 Pembayaran Honorarium PTT dan Jaminan Kesehatan 5,654,168,20 59.529,500,000,000 52.675,003,738,15 60.00 51.97


8,961,367,000 60.00 52.005,376,820,200 4,745,142,000

5.2.1.2.1 52.9560.00Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap

23,133,000 84.00 0.0019,600,000 11,655,5505.2.1.3.1 50.3884.73Uang Lembur PNS

513,700,000 48.00 54.00256,848,000 246,940,6055.2.2.4.1 48.0750.00Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)




23,501,250 48.00 0.0011,748,000 9,314,0005.2.1.3.1 39.6349.99Uang Lembur PNS


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%





404.1.24 Pengelolaan Keuangan SKPKD 75,000,000 50.00150,000,000 50.0075,000,000 48.00 62.00



404.2.5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 6,185,360,00 100.006,185,360,000 11.26696,317,965 100.00 11.29

6,185,360,000 100.00 11.296,185,360,000

696,317,9655.2.3.17.2 11.26100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan KendaraanBermotor Penumpang



21,050,000 100.00 49.8821,050,000 10,500,0005.2.3.26.3 49.88100.00Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPenyimpanan








192,900,000 100.00 2.59192,900,000 4,900,0005.2.3.89.1 2.54100.00Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset TetapRenovasi






404.2.44 Rehabilitasi Sedang/ Berat Kendaraan Dinas/ Operasional 60,700,000 85.8670,700,000 0.000 97.00 0.00







FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


404.2.49 Penataan Arsip 24,500,000 85.9628,500,000 57.8916,500,000 83.00 57.89














1,382,010,000404.6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan 1,372,410,00 99.31 650,742,200 47.09 98.10 45.93



18,897,300 100.00 99.0018,897,300 18,651,9005.2.1.3.1 98.70100.00Uang Lembur PNS



34,850,000 100.00 100.0034,850,000 34,850,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak




404.6.2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 122,200,000 100.00122,200,000 34.4442,082,950 100.00 2.86


800,000 100.00 0.00800,000 600,0005.2.1.2.2 75.00100.00Honorarium Peserta Kegiatan

17,739,000 100.00 0.0017,739,000 14,589,4505.2.1.3.1 82.25100.00Uang Lembur PNS



44,000,000 100.00 0.0044,000,000 11,500,0005.2.2.6.1 26.14100.00Belanja Cetak


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%





404.6.4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 376,000,000 100.00376,000,000 57.95217,874,750 100.00 52.75




53,217,000 100.00 34.0053,217,000 17,290,5005.2.1.3.1 32.49100.00Uang Lembur PNS




35,000,000 100.00 100.0035,000,000 35,000,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak







404.6.11 Bimbingan Teknis Akuntansi Daerah 236,175,000 100.00236,175,000 0.000 100.00 0.00












404.6.12 Bimbingan Teknis APBD 334,977,500 100.00334,977,500 77.62260,012,400 100.00 88.97


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%















404.6.17 Penyusunan Laporan Keuangan Dana Dekonsentrasi &Tugas Pembantuan 52,170,000 100.0052,170,000 34.8418,177,000 100.00 36.19


3,186,000 100.00 0.003,186,000 05.2.1.3.1 0.00100.00Uang Lembur PNS

440,000 100.00 0.00440,000 05.2.1.3.2 0.00100.00Uang Lembur Non PNS


20,000,000 100.00 70.0020,000,000 14,000,0005.2.2.6.1 70.00100.00Belanja Cetak




404.6.21 Sosialisasi Paket Regulasi Penyusunan Laporan KeuanganDaerah Berbasis Akrual 112,600,000 92.14122,200,000 3.934,800,000 87.33 4.87






9,405,000 100.00 0.009,405,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak




FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


0 0.00 0.000 05.2.2.7.3 Belanja Sewa Gedung / Ruang / Tempat Penginapan




404.6.24 Penyusunan LAKIP, LKPJ, LPPD, RENJA, InformasiKeterbukaan Publik dan Laporan Keuangan SKPD 34,887,500 100.0034,887,500 38.9813,600,200 100.00 41.24


14,387,500 100.00 100.0014,387,500 13,600,2005.2.1.3.1 94.53100.00Uang Lembur PNS

7,500,000 100.00 0.007,500,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak



10,109,594,483404.17 Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah 7,055,491,03 69.79 3,307,177,94 32.71 76.62 30.13

404.17.1 Penyusunan Analisa Standar Belanja 230,200,000 100.00230,200,000 93.19214,534,800 100.00 93.60

8,720,000 100.00 100.008,720,000 8,154,8005.2.1.3.1 93.52100.00Uang Lembur PNS

12,500,000 100.00 0.0012,500,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak




404.17.2 Penyusunan Standar Satuan Harga 50,495,000 33.66150,000,000 2.163,245,000 29.88 2.28



22,500,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak





45,000,000 0.00 0.000 05.2.2.21.5 0.000.00Belanja Jasa Pihak Ketiga

404.17.4 Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan APBD 183,750,000 89.70204,850,000 24.7950,775,000 94.00 4.59



30,625,000 100.00 0.0030,625,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak



FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



404.17.6 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD 614,592,650 80.91759,556,650 64.07486,620,450 77.36 49.85




50,864,000 78.00 38.0040,000,000 17,513,4005.2.1.3.1 34.4378.64Uang Lembur PNS




140,625,000 100.00 61.14140,625,000 84,035,7505.2.2.6.1 59.76100.00Belanja Cetak




404.17.8 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah TentangPerubahan APBD 318,052,500 38.99815,677,500 0.000 55.50 0.00




25,432,000 61.00 0.0015,432,000 05.2.1.3.1 0.0060.68Uang Lembur PNS


65,000,000 0.00 0.000 05.2.2.3.13 0.000.00Belanja Jasa Pengumuman / Iklan


78,125,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak





404.17.10 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah TentangPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 244,895,850 100.00244,895,850 34.0683,415,000 100.00 0.00


14,476,750 100.00 0.0014,476,750 05.2.1.3.1 0.00100.00Uang Lembur PNS




FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


139,825,000 100.00 0.00139,825,000 76,200,0005.2.2.6.1 54.50100.00Belanja Cetak




404.17.13 Penyusunan dan Pengelolaan Sistem InformasiPengelolaan Keuangan Daerah ( SIMDA Keuangan ) 283,480,000 73.27386,920,000 23.9092,481,250 81.36 25.91




8,000,000 100.00 0.008,000,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak




0 100.00 0.000 05.2.2.17.1 Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan




404.17.21 Perhitungan PPh 21 65,500,000 100.0065,500,000 100.0065,498,400 100.00 100.00


5,400,000 100.00 100.005,400,000 5,398,4005.2.1.3.1 99.97100.00Uang Lembur PNS



500,000 100.00 100.00500,000 500,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak




404.17.25 Operasional Penyelesaian TPTGR 94,000,000 100.0094,000,000 16.9015,883,000 100.00 13.37







FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


404.17.26 Pengelolaan SIMDA 20,800,000 52.0040,000,000 44.0017,600,000 74.00 34.72



404.17.27 Administrasi Penjualan Aset Daerah Yang TidakDipisahkan 146,711,000 73.36200,000,000 12.8625,726,600 50.00 15.49


44,770,000 44.00 29.0034,770,000 9,914,6005.2.1.3.1 22.1577.66Uang Lembur PNS


12,000,000 50.00 0.006,000,000 05.2.2.3.11 0.0050.00Belanja Jasa Pengumuman Lelang/ Pemenang Lelang





404.17.28 Penyusunan Pedoman RKA SKPD 80,892,500 100.0080,892,500 14.5911,800,000 100.00 0.00



29,000,000 100.00 0.0029,000,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak



404.17.33 Penataan Aset / Barang Milik Daerah 149,966,000 46.14325,000,000 21.3369,318,350 44.18 10.78



41,070,000 48.00 0.0020,000,000 19,968,3505.2.1.3.1 48.6248.70Uang Lembur PNS


20,000,000 0.00 0.000 05.2.2.6.1 0.000.00Belanja Cetak







404.17.37 Kodefikasi Barang Milik Daerah 260,490,000 86.83300,000,000 1.835,504,000 49.67 2.07


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



11,790,000 0.00 0.006,790,000 05.2.1.3.1 0.0057.59Uang Lembur PNS



6,480,000 46.00 0.006,000,000 05.2.2.6.1 0.0092.59Belanja Cetak





404.17.40 Optimalisasi Belanja Langsung 133,366,500 56.75235,000,000 28.4366,820,000 59.45 28.98



57,344,250 55.00 0.0031,305,250 05.2.1.3.1 0.0054.59Uang Lembur PNS




16,000,000 50.00 58.008,000,000 8,000,0005.2.2.6.1 50.0050.00Belanja Cetak





404.17.41 Optimalisasi Belanja Tidak Langsung 86,210,000 55.58155,100,000 24.6038,162,120 62.12 17.60


53,700,000 54.00 17.0029,000,000 7,989,4505.2.1.3.1 14.8854.00Uang Lembur PNS



4,000,000 101.00 27.004,000,000 2,000,0005.2.2.6.1 50.00100.00Belanja Cetak




404.17.42 Optimalisasi dan Penggalian Pendapatan Daerah 148,355,280 63.50233,616,280 39.1091,350,650 76.44 18.87


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



34,815,000 48.00 41.0017,406,000 16,013,3505.2.1.3.1 46.0050.00Uang Lembur PNS



4,875,000 100.00 41.004,875,000 1,875,0005.2.2.6.1 38.46100.00Belanja Cetak




28,000,000 77.00 34.0021,200,000 8,000,0005.2.2.20.10 28.5775.71Belanja Pemeliharaan /Perbaikan Panggung Spanduk

404.17.43 Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah 178,010,000 63.48280,400,000 53.41149,753,600 76.38 60.41





48,000,000 100.00 100.0048,000,000 47,736,7005.2.2.6.1 99.45100.00Belanja Cetak




404.17.44 Pengelolaan Dana Perimbangan 60,855,000 56.98106,800,000 30.1132,157,500 78.00 32.64

6,800,000 100.00 0.006,800,000 05.2.1.3.1 0.00100.00Uang Lembur PNS






404.17.45 Intensifikasi dan Ekstensfikasi Pelayanan BPHTB dan PBB 644,392,700 87.50736,467,200 76.98566,911,100 88.19 64.50




12,996,000 72.00 73.0012,996,000 8,694,4005.2.1.3.1 66.90100.00Uang Lembur PNS



FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%





113,098,700 100.00 20.08113,098,700 112,436,2005.2.2.6.1 99.41100.00Belanja Cetak








404.17.46 Intensifikasi dan Ekstensfikasi Pendataan dan PengolahanData PBB-PP 570,133,600 73.38776,969,600 36.22281,403,000 76.33 47.28


39,780,000 63.00 38.0025,000,000 12,640,0005.2.1.3.1 31.7762.85Uang Lembur PNS




130,290,000 65.00 54.4490,000,000 33,275,0005.2.2.6.1 25.5469.08Belanja Cetak







404.17.47 Intensifikasi dan Ekstensfikasi Penagihan BPHTB dan PBB 1,001,109,25 54.231,846,062,903 36.79679,208,624 88.44 37.80

1,678,107,653 48.00 41.00839,052,000 660,279,1245.2.1.1.1 39.3550.00Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan




8,375,000 100.00 0.008,375,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak



FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%





404.17.48 Rekonsiliasi Kas Daerah 54,549,200 64.4884,600,000 49.8642,179,500 64.29 55.33


21,672,000 50.00 58.0010,836,000 10,836,0005.2.1.3.1 50.0050.00Uang Lembur PNS






404.17.50 Pembinaan Pengurus Barang Daerah 178,252,000 46.30385,000,000 41.42159,480,000 33.40 51.13


16,000,000 38.00 0.006,000,000 05.2.2.6.1 0.0037.50Belanja Cetak




404.17.53 Sosialisasi Barang Milik Daerah 138,402,000 55.36250,000,000 2.536,318,000 67.17 1.37




15,000,000 48.00 0.007,500,000 05.2.2.6.1 0.0050.00Belanja Cetak









404.17.56 Sinkronisasi dan Harmonisasi Penyusunan APBD 227,500,000 100.00227,500,000 4.379,937,400 100.00 1.44


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


7,008,000 100.00 0.007,008,000 6,987,4005.2.1.3.1 99.71100.00Uang Lembur PNS

12,500,000 100.00 0.0012,500,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak




404.17.57 Koordinasi Perencanaan, Pembinaan dan PengendalianPelaksanaan Anggaran Daerah 379,700,000 100.00379,700,000 9.2234,994,600 100.00 8.70



4,000,000 100.00 100.004,000,000 4,000,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak







404.17.58 Inventarisasi Piutang Daerah 235,000,000 100.00235,000,000 0.000 100.00 0.00





17,739,000 100.00 0.0017,739,000 05.2.1.3.1 0.00100.00Uang Lembur PNS



23,750,000 100.00 0.0023,750,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak







404.17.60 Penyusunan Rancangan Regulasi Daerah 275,830,000 98.55279,886,000 2.186,100,000 96.94 2.79


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%







16,224,000 48.00 0.0012,168,000 05.2.1.3.1 0.0075.00Uang Lembur PNS




10,000,000 100.00 0.0010,000,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak








21,150,000404.18 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan KeuanganKabupaten/ Kota 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00

404.18.9 Pengelolaan Laporan Pajak Pribadi PNS 0 0.0021,150,000 0.000 0.00 0.00


4.5.1 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 2,426,041,0003,740,883,000 64.85 44.041,647,670,380 63.32 44.19

3,740,883,000 2,426,041,000 64.854.5.1.1 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 44.041,647,670,380 63.32 44.19





9,000,000 50.00 20.004,500,000 1,814,8815.2.2.3.1 20.1750.00Belanja Telepon

12,000,000 50.00 16.006,000,000 1,910,6805.2.2.3.2 15.9250.00Belanja Air

75,000,000 50.00 35.0037,500,000 25,930,8255.2.2.3.3 34.5750.00Belanja Listrik



Halaman 415 dari 421Printed by @Simpelbang - 2017 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



405.1.4 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 13,492,000 49.2827,380,000 28.627,835,000 50.00 28.29

19,500,000 51.00 28.009,750,000 5,525,0005.2.1.1.7 28.3350.00Honorarium Petugas Kunjungan Layanan Kesehatan













14,675,000 59.00 52.008,625,000 7,625,0005.2.2.6.1 51.9658.77Belanja Cetak
















FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



















405.3.7 Pembinaan Disiplin Pegawai 151,887,000 82.68183,700,000 11.5121,145,000 69.86 11.64








1,549,800,000405.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,210,162,00 78.09 1,032,128,30 66.60 86.00 66.21







FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%


5,100,000 100.00 100.005,100,000 5,100,0005.2.2.6.1 100.00100.00Belanja Cetak












7,200,000 100.00 0.007,200,000 05.2.2.6.1 0.00100.00Belanja Cetak








405.5.16 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNSD 63,360,000 50.69125,000,000 34.8943,610,000 44.25 34.72





405.5.17 Diklat Teknis bagi PNSD 126,660,000 58.64215,985,000 42.2991,331,050 71.00 42.17





405.5.29 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNSD 940,262,000 83.291,128,935,000 76.80867,066,850 70.17 76.31


FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%







1,073,492,000 84.00 78.00900,862,000 842,720,0005.2.2.17.1 78.5083.92Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan

1,553,000405.6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan 1,048,000 67.48 700,000 45.07 67.00 46.00

405.6.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 1,048,000 67.481,553,000 45.07700,000 67.00 46.00


47,350,000405.20 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ArsipDaerah 26,697,000 56.38 9,560,000 20.19 59.00 26.64

405.20.1 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah 26,697,000 56.3847,350,000 20.199,560,000 59.00 26.64








1,144,183,000405.28 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 530,448,000 46.36 231,967,790 20.27 45.27 20.28

405.28.1 Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS 236,362,000 67.74348,904,000 19.0266,350,030 72.67 18.90



3,500,000 14.00 0.00500,000 05.2.2.1.8 0.0014.29Belanja Dekorasi







405.28.2 Seleksi Penerimaan Calon PNS 86,616,000 24.67351,040,000 16.2557,035,000 14.38 16.17



FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%






500,000 0.00 0.000 05.2.2.2.4 0.000.00Belanja Bahan Obat-obatan



18,700,000 0.00 0.000 05.2.2.10.2 0.000.00Belanja Sewa Komputer dan Printer





405.28.3 Pembangunan/Pengembangan Sistem InformasiKepegawaian Daerah 86,147,000 50.05172,121,000 41.4271,296,000 57.43 41.56







62,000,000 50.00 50.0031,000,000 30,940,0005.2.2.20.7 49.9050.00Belanja Pemeliharaan Instalasi/ Jaringan Komputer / LocalArea Network (LAN)

405.28.5 Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi 13,050,000 55.5323,500,000 21.325,010,000 53.00 21.54






405.28.6 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran DisiplinPNS 47,000,000 37.96123,800,000 4.325,342,260 43.20 4.26






FISIK (%)KEUANGAN

PPTKREALISASI

Rp.Rp.

REKENING

%

ANGGARANTARGET

KODE

%



405.28.12 Pengembangan Aparatur 18,450,000 33.9254,400,000 21.8111,866,600 43.00 22.05








405.28.14 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat OtomatisPNS 42,823,000 60.8170,418,000 21.4015,067,900 56.80 21.97






NIP.

Batang, 21 Agustus 2017

PA / KPA

25.2470.13 25.40 68.41608,696,422,485 426,860,618,566

154,605,747,396


PEMERINTAH KABUPATEN BATANG LAPORAN …portal.batangkab.go.id/ppid_production/2017/reelisasi...

Documents

Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN BATANG LAPORAN …portal.batangkab.go.id/ppid_production/2017/reelisasi...