PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS …bimakota.go.id/asset/upload/file/dinas kebersihan.pdf ·...

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN KOTA BIMA

M AJA LABO DAHUU

TAHUN ANGGARAN 2013

Gambaran Umum Dinas Kebersihan, Pertamanan danPemakaman Kota Bima

VISI “ MEWUJUDKAN KOTA BIMA YANG BERSIH,

INDAH, ASRI & RAPI “MISI

a. Meningkatkan pelayanan kebersihan dana. Meningkatkan pelayanan kebersihan dankenyamanan lingkungan.

b. Mengerakkan kemandirian masyarakat berperilakuhidup bersih, indah dan rapi.

c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penataan tamankota.

d. Meningkatkan kualitas penataan pemakaman rakyat.e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penerangan

jalan.

• Berdasarkan SK Walikota No.14 Tahun 2008, Struktur Organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan Dan Pemakaman Kota Bima adalah sebagai berikut :

Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBERSIHAN,PERTAMANAN & PEMAKAMAN KOTA BIMA

Kepala Dinas

Ir. Hj. SITI ZAINABNIP : 19621013 198903 2 002

Sekretaris

Drs. AGUS SUHARLINIP. 19640817 199203 1 017

Kasubag Peny. Dan Pelaporan

Kabid. PJU

PLASIDUS KADJU, S.Sos

NIP : 19770930 200501 1 004

Kasi. Perlengkapan Kasi. Pemeliharaan

NIP : 19700801 199003 1 005

Kabid. Pelayanan Kebersihan

H. SUAEB, S.SosNIP : 19601231 198803 1 009

Kasi. Pelayanan

NURKOMALA, SENIP. 19740312 200501 2 013

NIP : 19630713 198503 1 109

Kasubag Umum Dan Kepeg

MUSTAMIN

Kasi. Pertamanan

ABDUL HARIS, ST

IBRAHIM

Kasubag Keuangan

AHMAD, SE

NIP : 19591005 198602 1 009

Kabid. Pertamanan dan Pemakman

H. AHMAD, SENIP : 19630213 199203 1 006

Jabatan

Fungsional

NIP : 19770921 200501 1 008

NIP : 19580610 198303 1 020 NIP : 19760605 200303 1 009

ADIANSYAH, STNIP.19730317 200604 1 018

ABDUL RASYID, SE

Kasi Perencanaan

TAUFIQURRAHMAN,ST

Kasi Pemakaman

DATA PERSONIL

• Jumlah Pegawai = 307 Orang, terdiri dariPNS = 151 OrangNon PNS = 156 Orang

Dengan Rincian Sebagai Berikut :• Bagian Sekretariat

PNS = 17 OrangNon PNS = 7 OrangNon PNS = 7 Orang

• Bidang KebersihanPNS = 117 OrangNon PNS = 100 Orang

• Bidang Pertamanan dan PemakamanPNS = 11 OrangNon PNS = 37 Orang

• Penerangan Jalan UmumPNS = 6 OrangNon PNS = 12 Orang

TUJUANTUJUAN

a. Mewujudkan pelayanan kebersihan dankenyamanan lingkungan

b. Terwujudnya kemandirian masyarakat yang berprilaku hidup bersih, indah & rapi

c. Terwujudnya kualitas dan kuantitas penataantaman kotataman kota

d. Terwujudnya kualitas penataan pemakamanrakyat

e. Terwujudnya kuantitas dan kualitas peneranganjalan

SASARAN

1. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan SKPD untuk mencapaipelayanan prima.

2. Luasan wilayah operasional kebersihan terlayani.3. Meningkatnya kekompakkan dan disiplin pegawai.4. Meningkatnya kualitas perencanaan program dan pertanggungjawaban.5. Optimalisasi pelayanan kebersihan, peningkatan kuantitas operasional

pelayanan, terjaganya kuantitas dan kualitas prasarana pelayananpelayanan, terjaganya kuantitas dan kualitas prasarana pelayanankebersihan.

6. Tertatanya data asset.7. Tertatanya kuburan rakyat.8. Terciptanya lingkungan bersih.9. Suasana kota yang asri dan indah.10. Peningkatan kualitas RTH kota.11. Terwujudnya Kota Bima yang terang12. Tertatanya Taman Kota yang Asri

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN KOTA BIMA

TUGAS POKOK

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakamanadalah unsur pelaksana Pemerintahan Kota yangmempunyai tugas membantu Walikota Bimamempunyai tugas membantu Walikota Bimadalam menyelenggarakan sebagian tugas umumpemerintahan dan pembangunan di bidangkebersihan, pertamanan, pemakaman, tugaspembantuan dan dekonsentrasi

FUNGSI1. Penetapan kebijakan serta melaksanakan kewenangan daerah di bidang

kebersihan, pertamanan dan pemakaman.2. Mengumpulkan dan mengolah data, menyusun program dan kegiatan

pembangunan dan pengelolaan kebersihan, pertamanan danpemakaman.

3. Menyelenggarakan usaha pelayanan kebersihan, pengelolaan sampah

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN KOTA BIMA

3. Menyelenggarakan usaha pelayanan kebersihan, pengelolaan sampahdan air limbah.

4. Melaksanakan usaha pencegahan pencemaran lingkungan danpengelolaan pertamanan.

5. Melaksanakan pembinaan, penataan, pengawasan dan pengendalianpelaksanaan usaha kebersihan, pertamanan dan pemakaman.

6. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kebersihan, pertamanan danpemakaman.

7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai denganbidang tugasnya.

PROFIL BIDANG PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

– Sub Bidang Pertamanan• Prasarana & Personil

– Prasarana- Mobil Tangki Penyiram : 3 Unit- Mobil Pick Up : 1 Unit- Kendaran Roda 3 : 1 Unit- Mesin Pemotong Rumput Gendong : 2 Unit- dan Alat Pendukung Pertamanan Lainnya.- dan Alat Pendukung Pertamanan Lainnya.

– Personil- PNS : 10 Orang- Tenaga Kontrak : 36 Orang

– Sub Bidang Pemakaman• Prasarana & Personil

- Prasarana tidak ada- Personil

- Pns : 1 orang- Non PNS ; 1 Orang

Data Taman -Taman

Data Taman -Taman lanjutan

Data Pemakaman :

PROFIL BIDANG PENERANGAN JALAN UMUM

SARANA DAN PRASARANA KERJA

• TRUK PJU : 1 Unit

• MOTOR 3 RODA : 1 Unit

• SEPEDA MOTOR : 1 Unit

• TANGGA ALUMINIUM 2X5 Meter : 1 Unit

• HELM KERJA : 5 BH

• TOOL KITS : 1 Paket

PERSONIL : 18 ORANG TERDIRI DARI

PNS : 6 ORANG• PNS : 6 ORANG

• NON PNS : 12 ORANG

SPESIFIKASI PERSONAL

» TENAGA TEKNIS• PNS : 4 ORANG


» TENAGA ADMINISTRASI/ NON TEKNIS

• PNS : 2 ORANG


DATA PERKEMBANGAN JUMLAH TITIK-TITIK LAMPU PJU S/D TAHUN 2013 SBB :

NO.

KUALIFIKASI TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN

LAMPU 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 LAMPU JALAN 810 810 833 1044 1141 1281

2 LAMPU TAMAN 1450 1470 1520 1595 1708 1858

3 LAMPU HIAS 30 30 52 60 95 115

TOTAL

2290

2310

2405

2699

2944

3254

PROFIL BIDANG KEBERSIHAN

• SARANA DAN PRASARANA BIDANG PELAYANAN KEBERSIHAN

KENDARAAN OPERASINA KEBERSIHAN

MOBIL PENGANGKUT SAMPAH

1. DUMP TRUK 16 UNIT

2. AMROOL 4 UNIT

3. COMPECTOR 1 UNIT

4. MOBIL SEDOT LUMPUR 1 UNIT

5. MOBIL SEDOT TINJA 1 UNIT

INVENTARIS RUANGAN1. COMPUTER LAYAR DATAR 1 UNIT

2. CPU 1 UNIT

3. KIBOARD + MOUS 1 UNIT

4. PRINTER 1 UNIT

5. SPIKER AKTIV 1 SETT5. MOBIL SEDOT TINJA 1 UNIT

6. MOTOR RODA TIGA 1 UNIT

7. MOTOR RODA DUA 1 UNIT

ALAT BERAT

1. BACHOE LOODHER 1 UNIT

2. EXAVATOR 1 UNIT

3. BULDOSER 1 UNIT

5. SPIKER AKTIV 1 SETT

6. LEMARI FILE 1 UNIT

7. MEJA ½ BIRO 5 UNIT

8. MEJA BIRO 1 UNIT

9. KURSI KAYU 3 UNIT

10. KURSI BUSA MERAH 1 UNIT

11. KURSI BUSA BIRU 2 UNIT

12. AC 1 UNIT

ALAT PENUNJANG KEGIATAN LAINNYAALAT PENUNJANG KEGIATAN LAINNYA1. MESIN SENSOR BESAR 1 UNIT2. MESIN SENSOR KECIL 1 UNIT3. MESIN SEMPROT RUMPUT 1 UNIT4. MESIN PEMOTONG RUMPUT GENDONG 1 UNIT5. MESIN GENSET LISTRIK 1 UNIT6. MESIN LAS 1 UNIT7. GROBAK SAMPAH 10 UNIT8. TONG SAMPAH PLASTIK 50 UNIT9. TPA : 1 LOKASI

PERSONIL : 217 0RANG TERDIRI DARI :

1. PNS :117 ORANG1. PNS :117 ORANG

2. TENAGA KONTRAK : 100 ORANG

SPESIFIKASI PERSONIL

- TENAGA TEHKNIK

1. PNS : 2 ORANG

2. NON PNS : - ORANG

- TENAGA ADMINISTRASI / NON TEHKNIS

1. PNS : 1 ORANG

2. NON PNS : 3 ORANG

- PENGAWAS LAPANGAN

1. PNS : 6 ORANG

2. NON PNS : - ORANG

PETA PELAYANAN PENGANGKUTAN SAMPAHPETA PELAYANAN PENGANGKUTAN SAMPAH

08EA 8112

S

17

09 EA 8123 S

03

1115

0113

1612

10

1920

05

04

02

06

21

14

TPA

18

KETERANGAN RUTE PENGANGKUTAN SAMPAH

BISNIS PROSES DKPP KOTA BIMA

1. Pengguna Anggaran menyerahkan SPD ke bendahara pengeluaran dan PPK-SKPD2. Bidang menyusun RPU berdasarkan rencana kegiatan masing-masing dan

menyerahkan SPJ belanja ke bendahara pengeluaran.3. Bendahara pengeluaran membuat pengajuan SPP berdasarkan SPD dan SPJ

beserta dokumen lainnya.4. Bendahara menyerahkan SPP beserta dokumen lainnya ke PPK-SKPD.5. PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP berdasarka SPD dan DPA-SKPD6. PPK-SKPD menyerahkan SPM kepada Pengguna Anggaran untuk diotorisasi.

BISNIS PROSES BELANJA PEMELIHARAAN

6. PPK-SKPD menyerahkan SPM kepada Pengguna Anggaran untuk diotorisasi.7. Pengguna Anggaran menyerahkan SPM kepada Kuasa BUD.8. Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM yang diajukan.9. Bila SPM dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan SP2D.10. Kuasa BUD menyerahkan SP2D kepada Bank dan Pengguna Anggaran.11. Pengguna Anggaran menyerahka SP2d kepada bendahara pengeluaran.12. Bendahara pengeluaran memberikan dana kepada bidang berdasarkan RPU yang

diajukan13. Bidang melaksanakan kegiatan berdasarkan uang yang diterima.

1. Pengguna Anggaran membuat SK penetapan Pejabat Pembuat Komitmen SKPD, Pejabat Pengadaan dan Panitia Penerima Barang

2. Pengguna Anggaran mengajukan surat ijin melaksanakan kegiatan kepadaWalikota.

3. Pengguna Anggaran memerintahkan PPK untuk melaksanakan kegiatan.4. PPK menyusun HPS dan menunjuk konsultan perencana untuk kegiatan fisik.5. PPK memerintahkan Panitia/Pejabat pengadaan untuk melakukan proses

pengadaan.

BISNIS PROSES BELANJA MODAL

pengadaan.6. PPK membuat kontrak kerja yang dimenangkan oleh panitia.7. Rekanan melaksanakan kegiatan sesuai kontrak dibawah konsultan pengawas

dan pengawas dar I dinas atas perintah PPK.8. Rekanan mengajukan permintaan permohonan PHO kepada PPK setelah

pekerjaan selesai dengan mengajukan BA kemajuan fisik, foto, Back Up data.9. PPK memerintahkan tim PHO untuk melakukan PHO atas kegiatan yang diajukan.10. Tim PHO melaporkan hasil pemeriksaan ke PPK.11. PPK menyatakan pekerjaan telah mencapai 100 %

ANGGARAN DAN REALISASI

Program/Kegiatan dan Tingkat Pencapaian Program/Kegiatan dan Tingkat Pencapaian Program/Kegiatan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan

Pemakaman Kota Bima

No

Sasaran Strategis Kegiatan Target Realisasi %

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1 Terwujudnya Kelembagaan danKetatalaksanaan SKPD untukmencapai pelayanan prima

•Penyediaan jasa surat menyurat•Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air danlistrik

35012 bln

38812 bln

111%100%

mencapai pelayanan prima listrik•Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional•Penyediaan jasa administrasi keuangan•Penyediaan alat tulis kantor•Penyediaan barang cetak & penggandaan•Penyediaan komponen instalasi listrik/ peneranganbangunan kantor•Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor•Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan•Penyediaan makanan & minuman•rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah•rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalamdaerah

2

1 paket1 paket1 paket1 paket

1 Paket

20 Buah1 Paket21

48

1

1 Paket1Paket1 Paket1 Paket

1 Paket

20 Buah1 Paket20,37

16,8

50%

100%100%100%100%

100%

100%100%97%

35%

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

2 Luasan wilayah operasionalkebersihan terlayani

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

1 Paket 1 Paket 100%

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

3 Meningkatnya kekompakkan dandisiplin pegawai

•Pengadaan Pakaian dinas besertaperlengkapannya 1 Paket 1 Paket 100%

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

4 Meningkatnya kualitasperencanaan program dan

Penyusunan RencanaKerja/RKA/DPA/DPPA Satuan Kerja

4 4 100%perencanaan program danpertanggungjawaban

Kerja/RKA/DPA/DPPA Satuan KerjaPerangkat daerahPenyusunan Lakip,LPJ dan LPPD

Monitoring, Evaluasi & Pelaporan

3

1 Paket

3

1 Paket

100%

100%

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

5 Optimalisasi pelayanan kebesihan, peningkatan kuantitas operasionalpelyanan, terjaganya kuantitas & kualitas prasarana pelayanankebersihan

Peningkatan Operasi dan PemeliharaanParsarana dan Sarana Persampahan


PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN & PEMANFAATAN TANAH

6 Tertatanya Data Asset Pembebasan/Pengadaan Tanah 1 0 0%

PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN

7 Tertatanya kuburan rakyat Pembangunan Sarana dan PrasaranaPemakaman


PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEBERSIHAN

8 Terciptanya Lingkungan Bersih Peningkatan Pelayanan Kebersihan 1 Paket 0 0%

PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA PERTAMANANPROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA PERTAMANAN

9 Suasana Kota yang Asri & Indah Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana danPrasarana Pertamanan


PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA PENERANGAN JALAN, TAMAN DAN HUTAN KOTA

10 Peningkatan Kualitas RTH Kota Peningkatan dan Pemeliharaan Rutin/BerkalaSarana dan Prasarana Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota


Rata-rata Pencapaian Program/Kegiatan adalah sebesar 86,65 %

• BIDANG KEBERSIHAN1. Kendaraan operasional sampah masih kurang, 50 % dari

kendaraan operasional pengadaan tahun 1998/1999 yangberasal dari Pemerintah Kabupaten Bima.

2. Seringnya pelayanan kebersihan yang tidak terencana3. Tidak terdapatnya TPS-TPS di Kota Bima, sehingga

Permasalahan Maupun Kendala yang di Hadapi oleh

Kota Bima

Permasalahan Maupun Kendala yang di Hadapi oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman

Kota Bima

3. Tidak terdapatnya TPS-TPS di Kota Bima, sehinggapelayanan persampahan dilakukan dari rumah ke rumah

4. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuangsampah pada tempatnya

5. Adanya satu jabatan yang lowong yaitu Kasi Perlengkapan

• BIDANG PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN1. Masih banyak ternak masyarakat yang

berkeliaran di dalam kota2. Sering terjadi pengrusakan taman oleh

pendemo dan balap liar


Kota Bima


Kota Bima

pendemo dan balap liar3. Sarana dan prasarana masih kurang4. Dana pemeliharaan untuk pemakaman belum

tersedia5. Belum adanya tenaga teknis pertamanan6. Kasi Pemakaman dalam kondisi sakit Permanen

• PENERANGAN JALAN UMUM1. Kurangnya tenaga teknis2. Peralatan yang tidak memadai (manual)3. Kurannya dana pemeliharaan yang dialokasikan untuk bidang PJU4. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memelihara/menjaga

aset-aset PJU


Kota Bima


Kota Bima

aset-aset PJU5. Sering terjadi pengrusakan saat demo pada lampu taman6. Sering terjadi pencurian aset-aset lampu jalan oleh pihak yang

tidak bertanggungjawab7. Pada saat musim penghujan sering terjadi induksi sehingga lampu-

lampuu PJU tidak bisa menyala maksimal8. Pekerjaan pelebaran jalan yang tidak dikoordinasikan dengan

DKPP9. Permintaan masyarakat untuk PJU semakin meningkat

REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN TAHUN 2013 S/D 2011

No. URAIANTAHUN

2013 2012 2011

PAGU ANGGARAN REALISASI PAGU

ANGGARAN REALISASI

PAGU ANGGARAN

REALISASI

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 600,000,000 134,834,500 340,000,000 164,271,500 396,491,400 132,480,000

2. BELANJA DAERAH 12,189,186,081 12,029,866,474 12,246,059,257 12,165,516,827 11,174,045,668 10,996,686,797

3. BELANJA TIDAK LANGSUNG 5,495,748,081 5,424,934,795 5,085,796,857 5,070,797,943 5,062,276,868 5,014,526,574

4. BELANJA LANGSUNG 6,693,438,000 6,604,931,679 7,160,262,400 7,094,718,884 6,111,768,800 5,982,160,223 4. BELANJA LANGSUNG 6,693,438,000 6,604,931,679 7,160,262,400 7,094,718,884 6,111,768,800 5,982,160,223

5. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1,480,003,900 1,413,709,743 424,175,700 398,120,864 270,948,200 260,544,348

6. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1,456,840,000 1,456,806,000 1,892,908,000 1,882,550,840 1,739,380,000 1,738,007,500

7. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

23,010,000 22,994,000 60,000,000 59,235,000 - -

8. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

39,121,900 38,956,900 61,693,500 61,193,500 52,429,600 52,429,600

9. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

1,032,122,000 1,031,340,000 891,183,000 882,371,600 678,610,000 678,330,000

10. PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

5,000,000 - - - - -

11. PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN

1,034,793,000 1,033,211,000 1,245,349,000 1,243,552,500 797,000,000 794,073,000

12. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEBERSIHAN

- - 12,430,600 12,430,600 33,231,200 33,188,300

Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

• Pemerintah Kota Bima memiliki TPA Oi-Mbo yang terletak di kelurahan Kumbe, kecamatan Rasanae Timur. Luas areal TPA 8 hektar dimana luas areal pembuangansampah sebesar 6 hektar dan 2 hektar untuk ITF.

• Kegiatan pembuangan sampah di TPA Oi-Mbo selama ini masih menggunakan open dumping sehingga tingkat bahayanya masih sangat tinggi terutama bahaya pencemaran air tanah oleh air lindi yang dihasilkan sampah di TPA Oi-Mbo.

• Ada dampak positip terhadap pembangunan ITF di TPA Oi-Mbo.

• dengan pendekatan ITF diharapkan akan mampu mereduksi jumlah sampah yang masuk ke TPA

• Dengan pendekatan ITF diharapkan akan mampu • Dengan pendekatan ITF diharapkan akan mampu menghasilkan produk sampingan berupa pupuk Kompos.

• Sedangkan dengan diterapkannya TPA Regional yang letaknya di wilayah Kabupaten Bima berdampak pada jauhnya jarak pembuangan sampah bagi Kota Bima. Dengan jarak tempuh yang jauh dan jumlah truck sampah yang sangat terbatas akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan layanan angkutan sampah pemukiman di kota Bima.

TPA OI-Mbo

Prasarana ITF di TPA Oi-Mbo

TERIMA KASIHTERIMA KASIH

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS …bimakota.go.id/asset/upload/file/dinas kebersihan.pdf ·...

Documents

Transcript of PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS …bimakota.go.id/asset/upload/file/dinas kebersihan.pdf ·...