Organisasi harus mengembangkan dan memelihara sarana...
Transcript of Organisasi harus mengembangkan dan memelihara sarana...
3. JAMINAN KESELAMATAN
3.1 KESELAMATAN DAN PENGUKURAN KINERJA PEMANTAUAN
Organisasi harus mengembangkan dan memelihara sarana unti.memverifikasi kinerja keselamatan organisasi dan untimemvalidasi efektivitas keselamatan risiko kontrol.Kiner
keselamatan organisasi harus diverifikasi dengan mengacu pacindikator kinerja keselamatan dan target kinerja keselamatan SMS
EFEKTIVITAS dicapai ketika organisasi telah mengembangkgserangkaian indikator kinerja keselamatan yang sesuai dengan jenoperasi.Ada cara untuk mengukur dan memantau trend dimengambil tindakan yang tepat bila diperlukan.
!k
Ik
jala
in
is
m
No. INDIKATOR PEMENUHAN DAN
KINERJA
P S o E BAGAIMANA TATA
CARA PENCAPAIANNYA
VERIFIK ASI
3.1.1 Tujuan keselamatantelah ditetapkanSafety objectiveshave beenestablished.
3.1.2 Indikator kinerja keselamatan yangtelah ditetapkan, diundangkan dansedang dimonitor dan dianalisis untuktrend.
Safetyperformance indicators havebeendefined, promulgated and arebeing monitored and analysedfortrends.
3.1.3 Mitigasi risiko dan kontrol sedangdiverifikasi / diaudit untukmengkonfirmasi mereka bekerja danefektif.
Risk mitigations and controls are beingverified/audited to confirm they areworking and effective.
3.1.4 Audit keselamatan dilakukan secara
fokus pada kinerja keselamatanorganisasi dan layanannya dan menilaioperasi normal.Safetyaudits are carried out that focuson the safetyperformance of theorganisation and its servicesandassessnormal operations.
3.1.5 Tujuan keselamatan dan indikatorkinerja ditinjau dan diperbarui secaraberkala.
Safety objectivesand performanceindicators are reviewed and updatedperiodically.
3.1.8 Jaminan keselamatan akan memantau
efektivitas pengendalian risikotermasuk yang diterapkan olehorganisasi (pihak ketiga).Safetyassurancewill monitor theeffectivenessof risk controls includingthoseapplied by contractedorganisations
3.1.9 organisasi pemantauan saat ini, masadepan dan risiko keselamatan pihakketiga dan mengambil tindakan untukmengatasi risiko keselamatan yangtidak dapat diterima.he organisation is monitoring itscurrent, future and third party safetyrisks and is taking action to addressunacceptablesafety risks.
3.1.10 Saat menetapkan dan meninjausasaran dan indikator kinerja,organisasi mempertimbangkan: -
No. INDIKATOR PEMENUHAN DAN
KINERJA
P s o E BAGAIMANA TATA
CARA PENCAPAIANNYA
VERIFIKASI
bahaya dan risiko; keuangan,operasional dan kebutuhan bisnis;pandangan pihak yangberkepentingan.When establishingand reviewingobjectivesandperformance indicators,the organisation considers:-hazardsand risks; financial, operational andbusinessrequirements; view ofinterestedparties.
3.1.11 Tujuan keselamatan dan indikatorkinerja mencakup semua bidangorganisasi.Safety objectivesandperformanceindicators encompassall areasof theorganisation.
3.1.12 Pengukuran kinerja yang telahditetapkan untuk risiko keamananserius diidentifikasi pada profil risikokeamanan.
Performance measurementshave beendefinedfor serioussafety risksidentified on the safety risk profile
3.1.13 Personil di semua tingkatan menyadaripengukuran kinerja keselamatan diarea tanggung jawabnya dan hasilpengukuran kinerja diteruskan kepadamereka.
Personnelat all levelsare aware of thesafetyperformance measurementsintheir areasof responsibility and theresults ofperformance measurementsare transmitted to them.
3.1 KOMENTAR :
3.2 MANAJEMEN PERUBAHAN
Organisasi harus mengembangkan dan mempertahankan prosformal untuk mengidentifikasi perubahan dalam organisasi dioperasi, yang dapat mempengaruhi proses dan layananyaiditetapkan, untuk menggambarkan pengaturan untuk memastikjkinerja keselamatan sebelum menerapkan perubahan, dan untimenghilangkan atau memodifikasi pengendalian risiko keselamat*yang ada lagi diperlukan untuk efektif karena perubahulingkungan operasional.
EFEKTIVITAS dicapai bila organisasi menggunakan sistemanajemen risiko keselamatan untuk secara proaktif menilai semiperubahan besar pada organisasi dan operasinya.
3S
m
lgin
ik
in
in
m
ja
No. INDIKATOR PEMENUHAN DAN
KINERJA
P S o E BAGAIMANA TATA CARA
PENCAPAIANNYA
VERIFII[ASI
3.2.1 Organisasi ini telah menetapkansebuah proses dan melakukan resmianalisis bahaya dan penilaian risikountuk perubahan besar operasional,perubahan besar organisasi danperubahan personel inti.The organisation has establishedaprocessand conducts formal hazard
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
analysesand risk assessmentsformajor operational changes,majororganisational changesand changesin key personnel.Terfokusnya penilaian Kasus / Risikokeselamatan penerbangan.Safety Case/Riskassessmentsareaviation safety focused.Pemangku kepentingan yang terlibatdalam proses manajemen perubahan.Key stakeholdersare involved in thechangemanagementprocess.Selama proses manajemen perubahanpenilaian risiko sebelumnya danbahaya yang ada ditelaah untukdampak yang mungkin.During the changemanagementprocessprevious risk assessmentsand existing hazards are reviewedforpossibleeffectValidasi kinerja keselamatan setelahperubahan organisasi danoperasional telah berlangsung untukmenjamin asumsi tetap berlaku danperubahan itu efektif.Validation of the safetyperformanceafter organisational and operationalchangeshave takenplace to assureassumptionsremain valid and thechangewaseffective.Semua perubahan organisasi danoperasional tunduk pada prosesmanajemen perubahan.All organisational and operationalchangesare subject to the changemanagementprocess.Keselamatan akuntabilitas, wewenangdan tanggung jawab ditinjau sebagaibagian dari perubahanSafety accountabilities, authorities andresponsibilities are reviewedaspart ofthe change.
3.2. KOMENTAR
3.3 PENINGKATAN BERKELANJUTAN DARI SMS.
Organisasi harus mengembangkan dan mempertahankan proses formaluntuk mengidentifikasi penyebab kinerja di bawah standar dari SMS,menentukan implikasi dari kinerja di bawah standar dari SMS,menentukan kinerja di bawah standar dalam operasi, dan menghilarigkanatau mengurangi penyebab tersebut.
EFEKTIVITAS dicapai bila organisasi secara rutin memonitor kinerjauntuk mengidentifikasi potensi daerah perbaikan dan hasil dari prosmenyebabkan perbaikan pada sistem manajemen keselamatan.
SMS
:s ini
No. INDIKATOR PEMENUHAN DAN
KINERJA
0 BAGAIMANA TATA CARA
PENCAPAIANNYA
VERIFIPASI
3.3.1 Komite Keselamatan memiliki
wewenang yang diperlukan untukmembuat keputusan terkait denganpeningkatan dan efektivitas SMS.The Safety Committee has thenecessaryauthority to make decisionsrelated to the improvementand
effectivenessofthe SMS.
3.3.2 SMS tersebut secara berkala untuk
peningkatan dalam kinerjakeselamatan
The SMS isperiodically reviewedforimprovements in safetyperformance.
4. PROMOSI KESELAMATAN
4.1 PELATIHAN DAN PENDIDIKAN
Organisasi harus mengembangkan dan mempertahankan prograpelatihan keselamatan yang memastikan bahwa personil terlatdan kompeten untuk melaksanakan tugas SMS.Ruang lingki.pelatihan keselamatan harus sesuai dengan keterlibatan masinmasing individu dalam SMS.
EFEKTIVITAS, dicapai ketika semua personil terlatih dan kompeteuntuk melakukan tugas SMS terkait dan program pelatihadimonitor untuk efektivitas dan diperbarui.
m
th
IPcr-s
•n
n
No. INDIKATOR PEMENUHAN DAN
KINERJA
P S o E BAGAIMANA TATA CARA
PENCAPAIANNYA
VERIFIK ASI
4.1.1 Ada proses yang terdokumentasiuntuk mengidentifikasi kebutuhanpelatihan Manajemen Keselamatansehingga personel berkompetenuntuk melakukan tugasnya.There is a documentedprocesstoidentify SafetyManagementtrainingrequirements so that personnelarecompetent to perform their duties.
4.1.2 Ada prosesuntuk mengukurefektivitaspelatihan dan untukmengambil tindakan yang tepat untukmeningkatkanpelatihan berikutnya.There is a processin place to measurethe effectivenessof training and totake appropriate action to improvesubsequenttraining.
4.1.3 Ada prosesyang mengevaluasikompetensiindividu dan mengambiltindakan perbaikan yang tepat biladiperlukan.There is a processthat evaluatestheindividual's competenceand takesappropriate remedial action whennecessary.
4.1.4 Pelatihan meliputi pelatihan initial danrecurrent.
Training includes initial and recurrenttraining.
4.1.5 catatanpelatihan dipertahankanuntuk semuapersonil terlatih.A training record is maintainedfor allpersonneltrained.
4.2 KOMUNIKASI KESELAMATAN
Organisasi harus mengembangkan dan memelihara sarana formuntuk komunikasi keselamatan yang memastikan bahwa semi,personil menyadari sepenuhnya SMS, menyampaikan informapenting keselamatan, dan menjelaskan mengapa tindakakeselamatan tertentu yang diambil dan mengapa prosedikeselamatan diperkenalkan atau diubah.
EFEKTIVITAS dicapai ketika semua personil menyadari SMkeselamatan informasi penting dan peran mereka dalam hkeselamatan penerbangan.
al
la
si
_n
ir
3,al
No. INDIKATOR PEMENUHAN DAN
KINERJA
P S o E BAGAIMANA TATA CARA
PENCAPAIANNYA
VERIFIKASI
4.2.1 Safety Plan dan strategi yangdikomunikasikan ke seluruh
organisasi untuk semua personil.Safetyplans and strategiesarecommunicated throughout theorganisation to all personnel.
4.2.2 Peristiwa penting dan hasil investigasiterkait dengan organisasidikomunikasikan kepada semuapersonel, termasuk stake holderterkait.
Significant eventsand investigationoutcomesassociatedwith the
organisation are communicatedto allpersonnel, including contractedorganisations where appropriate.
No. INDIKATOR BASE PRACTICE P S 0 E BAGAIMANA TATA CARA
PENCAPAIANNYA
VERIFIK ASI
4.2.3 Ada strategi komunikasi keselamatanyang meliputi komunikasi elektronik,frekwensi pertemuan, sistempenghargaan SMS, sistem pengenalankaryawan, buletin SMS dll.There is a safetycommunicationstrategy that includes electroniccommunication, frequent meetings,SMS award systems,employeerecognition system,SMS bulletins etc.
4.2.4 Peristiwa penting dan hasil investigasidari sumber eksternal
dikomunikasikan kepada semuapersonel termasuk stake holder yangterkait.
Significant eventsand investigationoutcomesfrom external sourcesarecommunicated to all personnelincluding contracted organisationswhere appropriate.
4.2.5 Efektivitas komunikasi keselamatan
secara rutin dinilai dan strategidirevisi sesuai kebutuhan.
The effectiveness of safetycommunication is routinely assessedand the strategy revised as required.
4.2.6 Informasi yang terkait dengankeselamatan secara proaktif bersamadengan pihak lain.Safety-related information isproactively shared with other parties.
4.2 KOMENTAR :
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,
ttd.
SUPRASETYO
Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,
HEMI PAMURAHARJO
Pembina Tk. I (IV/b)NIP. 19660508 199003 1 001
LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR: Rp 622 TAHUN 2015TENTANG
PETUNJUKTEKNIS PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPILBAGIAN 139-08,PENERIMAAN (ACCEPTANCE) PELAKSANAAN SISTEM MANAJEMENKESELAMATAN (SAFETY MANAGEMENT SYSTEM / SMS) BANDAR UDARA(STAFFINSTRUCTION 139-08)TANGGAL: 29 OKTOBER 2015
DIREKTORATJENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
DIREKTORAT BANDARUDARA
CHECKLISTSAFETYMANAGEMENTSYSTEMMANUAL
BANDARUDARA
KOTA
TANGGAL
NO ELEMENSMS
INFORMASIUMUM MANUAL MANAJEMENKESELAMATANOPERASI BANDAR
UDARA (SMSMANUAL)
Apakahoperatoraerodromememiliki copyyang lengkap danterbaruyangdisimpandi bandarudara(aerodrome)?
Apakahdalambentukcetak?
Apakahoperatormemberikancopy yanglengkapdan terbaru
kepadaDirektoratJenderalPerhubunganUdara ?Apakah copymilik operatordapatdilihat oleh orang yang diberikewenanganoleh DirektoratJenderalPerhubunganUdara(inspektur)padasaatjam kerja normal?
Apakah bukupedomanberisikanlebih dari 1dokumeni
Jika ya,apakahada referensiterhadapdokumen-dokumenlaintersebutsecaratepat?
b. Apakah copy lainnya disimpan dalambentukelektronik?
Apakah Direktorat JenderalPerhubunganUdara menerimamanualtersebut?
ManualSistemManajemenKeselamatandibuatsecarabertahapdenganbenar-benarmengkajibahwa prosedur-proseduryangtercantumdalammanual SistemManajemen Keselamatanmerupakanpenjabarandari kebijakankeselamatan(safetypolicy) dan merupakanproseduruntuk melaksanakankebijakankeselamatandan mencapaisasarankeselamatan(safetyobjective)?
Apakah Manual SistemManajemenKeselamatandibuatbukansemata-matauntukpemenuhanterhadapperaturanyang ada,tetapi lebih kepadabagaimanasuatuoperatorbandarudara menjalankanoperasionalbandarudarasehari-hari?
REFERENStPERATURAN
SKEP223/X/2009
II
SKEP223/X/2009
II
SKEP223/X/2009
II
SKEP223/X/2009
II
SKEP223/X/2009
II
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN
SKEP223/X/2009 LAMPIRAN
SKEP223/X/2009
II
LAMPIRAN
SKEP223/X/2009 LAMPIRAN
SKEP223/X/2009 LAMPIRAN
II
SKEP223/X/2009 LAMPIRAN
II
HASIL PEMER1KSAANLAPANGANKFTFRANGAN
N/A
1.1
1.1
Halamanlof 7
NO ELEMENSMS REFERENSJPERATURANHASHPEMERIKSAANLAPANGAN
KETERANGAN
S U N/A
6.
Apakah yangtertulisdalammanualSistemManajemenKeselamatandipahamiolehsemuaorangsertatersediasaranadan prasaranadalampelaksanaannyauntukmencapaitujuansebenarnyadari pelaksanaanSistemManajemenKeselamatan
yaitu peningkatankeselamatanoperasionaldi bandarudara?
SKEP223/X/2009 LAMPIRAN
II
7.
Apakah didalammanualterdapatdaftarperubahandan apakahterdadapatrevisiatasperubahanstrukturorganisasidan/ataupenggantianpetugaskeselamatan?
SKEP223/X/20O9 LAMPIRAN
II
8.Apakah adasatuorangtertentuyang ditunjuk sebagaipengontrolmanual? SKEP223/X/2009 LAMPIRAN
II
Halam?'
NO
10.
11.
ELEMENSMS
Apakahdalam manualmemuatrincianpetugas/personelyangmemegangcopy ?danproseduryangmemastikan bahwa bukupedomanyang telah dimutakhirkantelah didistribusikan ke seluruhpemegang?
Dapatkahseorang pembaca memberitahukan kapan perubahan pada manual telahdilakukan?
Adakah prosedur yang memastikan bahwa jikaada penyimpangan dari bukupedoman yang dibuat untuk memastikan keselamatan pesawat terbang akandilaporkan ke DirektoratJenderal Perhubungan Udara dalam tempo 30 hari?
KEBIJAKAN DAN SASARANKESELAMATAN
Apakahkomitmenkeselamatan telah ditandatangani oleh accountable executive?
Accountableexecutiveini harus merupakanseorangyang mudah diidentifikasi danbertanggung jawab penuhterhadappemenuhanorganisasi Sistem ManajemenKeselamatan sertapemenuhanterhadappersyaratanperaturanpenerbangandibandarudaratersebut?Apakahkomttmentersebutminimalberisikan "Pokok-pokokKeselamatan"sebagaimana dijelaskandalam Peraturan DirekturJenderal Perhubungan Udara?
Danapakah berisikan komitmen dikalanganmanajemenatas (topmanagementl/Pejabatdanseluruhkarvawan?Apakah kebijakan dan sasaran keselamatantermuatdalam manual berisikantentang"just culture" (non punitive) kepada seluruh karyawan dan penggunabandarudara?
ApakahAccountableExecutivetelah menentukan atau menyatakan "SasaranKeselamatan"atasoutputkeselamatan?Yangberisikan:a. Penetapanindikatorkinerja keselamatan;b. Penetapantargetkinerja keselamatan;danc. Penetapanpersyaratankeselamatandi bandara.
ApakahKebijakanKeselamatan yangtermuatatau dijelaskan dalam manual dapatdipahami untuk petugas yang melaksanakan kegiatantersebut?
Apakahdalamkebijakanini memuat
a. KomitmenPejabattertinggi/KepalaBandarUdara?
b. Tugas dan tanggung jawab jajaranpemangkuJabatan?
c. PenyediaanSDMdan budgetingyang memadai?
d. Pecapaiansasarankeselamatantermasukacuanpelaksanaannonpunitive hazard reporting, hazard dan riskmanagement,pendidikandan/ataupelatihan, dnalat komunikasiinformasikeselamatan?
Apakah kebijakandon sasaran keselamatan telah ditandatanganiolahaccountableexecutive/KepalaBandarUdara?
REFERENSJPERATURAN
SKEP223/X/2009 LAMPIRAN
II
SKEP223/X/2009 LAMPIRAN
II
SKEP223/X/2009 LAMPIRAN
II
SKEP223/X/2009 LAMPIRAN
II
SKEP223/X/2009 LAMPIRAN
II
SubBab 2.1
SKEP223/X/2009 LAMPIRAN
SKEP223/X/2009 LAMPIRAN
II
SKEP223/X/2009 LAMPIRAN
II
SubBab 2.2
SKEP223/X/2009 LAMPIRAN
II
SKEP223/X/2009 LAMPIRAN
II
SKEP223/X/2009 LAMPIRAN
II
SKEP223/X/2009 LAMPIRAN
II
SKEP223/X/2009 LAMPIRAN
II
SKEP223/X/2009 LAMPIRAN
SKEP223/X/2009 LAMPIRAN
SKEP223/X/70nq IAMPIRAN
II
HASIL PEMERJKSAANLAPANGANKETERANGAN
N/A
Halaman3 of 7
I
NO
10.
11.
12.
13.
14.
15.
ELEMENSMS
Apakah setiap terjadiperubahandalam lingkungan kerja di bandar udara, baikperubahan internal maupun eksternal, dibentuk suatu kelompok untuk melakukanpenilaian secara formal yangperubahantersebutmempengaruhikinerjakeselamatanoperasionalbandarudara?
Perubahaneksternalmaupuninternal?
Apakah perubahan inidibahasmelaluiforum/kelompokdalamrapat/pertemuandengan Safety ActionGroup(SAG) dan Safety Review Board(SRB)?
Apakah pelaksanaan sosialisasidan komunikasi keselamatan kesemuakaryawanmenggunakan sarana Newsletter, Journal, Safety Alert' Safety Board,dll?
Bagaimanatatacara sosialisasi dan komunikasi?
Apakah Instansi telah menyediakan fasilitaspendukungatas saranatersebut,berikut penyebarannya?STRUKTUR ORGANISASI DAN TANGGUNG JAWAB
Apakahdalam struktur organisasimencantumkanadanya safety manager/officerdenganjalur komunikasilangsungkepada accountable executive, beserta daftarcontactperson?Apakah memuattanggungjawabSeniorManager?
Apakah komitmen dari SeniorManager/Pejabattelah menunjukSafetyManager/officer? Menyediakan sumber daya yang cukup untuk mengatasi masalahkeselamatan?
Apakah berikan juga tanggung jawab kepada Kepala Bandar Udara terkait dengankinerja keselamatan?
Dan tanggung jawab Safety Manager Safety/Officer?
DalamimplementasiSafety ActionGroup(SAG) menjadiwadah atau kelompokdalam pemacahan masalah terkait dengan keselamatan, berapa kalidalam 1 (satu)bulan pelaksanaanpertemuantersebut?
Apakahdalam manual menjelaskan tugas dariSAG tyang antara la
pemecahanterhadaprisikokeselamatanoperasionalbandar udarayang telahdiidentifikasi; ?
melaksanakancorrectiveaction plans?
c. Melaksanakancorrretiveactionsesuaiwaktu yangtelah
ditentukan?-tfc Pecapaiansasarankeselamatantermasukacuanpelaksanaannon—
punitive hazard reporting, hazard dan riskmanagement,pendidikandan/ataupelatihan,dn alat komunikasi informasikeselamatan?
REFERENSIPERATURAN
SKEP223/X/2009 LAMPIRAN
II
SubBab 2.3
SKEP223/X/2009 LAMPIRAN
II
SKEP223/X/2009 LAMPIRAN
SKEP223/X/2009 LAMPIRAN
SKEP223/X/2009 LAMPIRAN
SKEP223/X/2009 LAMPIRAN
II
SKEP223/X/2009 LAMPIRAN
II
SubBab3.1
SKEP223/X/2009 LAMPIRAN
SubBab 3.2.1
SKEP223/X/2009 LAMPIRAN
II
SubBab3.2.1
SKEP223/X/2009 LAMPIRAN
Sub Bab 3.2.2
SKEP223/X/2009 LAMPIRAN
Sub Bab 3.2.3
SKEP223/X/2009 LAMPIRAN
II
Sub Bab 3.2.4
SKEP223/X/2009 LAMPIRAN
II
SubBab 3.2.4
HASIL PEMERIKSAAN LAPANGANKETERANGAN
N/A
Halaman4 of 7
NO ELEMENSMS REFERENSIPERATURANHASIL PEMERIKSAANLAPANGAN
KETERANGAN
S u N/A
e. Reviiewatasefektifitasmitigasi.defencesterhadapresikoyangada
8.
ApakahanggotaSAGini merupakanparamanajer/pejabat,karyawanyangterkait
langsungdenganoperasibandarudara?
SKEP223/X/2009 LAMPIRAN
II
SubBab3.2.4
9.
Danapakahterintergrasidengankomite bandarudarasepertirunwaysafetyteam
action,dll?
SKEP223/X/2009 LAMPIRAN
II
SubBab 3.2.4
10.
ApakahdisetiappertemuanSafetyReview Board(SRG)yang manaterdapathasilpertemuantersebuttelahdisimpansebagaibahandekumentasi?
SKEP223/X/2009 LAMPIRAN
II
SubBab3.2.5
Halaman5 of 7
NO ELEMENSMS REFERENSIPERATURANHASIL PEMERIKSAANLAPANGAN
KETERANGAN
S U N/A
11.
ApakahanggotaSRGterdiri dari executivemanager/pejabatbandarayang
ditetapkanoleh Accuntableexecutive?Bukti penunjukannya?
SKEP223/X/2009 LAMPIRAN
II
SubBab3.2.5
Halaman6 of 7
BANDARUDARA
KOTA
TANGGAL
DIREKTORATJENDERAL PERHUBUNGANUDARA
DIREKTORAT BANDARUDARA
CHECKLISTSAFETYMANAGEMENTSYSTEM
^^^^^^^^
ELEMEN SMS REFERENSIPERATURANHASIL PEMERIKSAANLAPANGAN
NO
10.
11.
12.
MANAJEMENRESIKO
Apakah Setiappegawaibertanggungjawabuntuk melakukanidentifikasi hazarddanmelaporkankepadaSafety Manager/Officer?
Apakah Formatpelaporanhazard sudah seperti pada Apendiks DSKEP/223/X/2009?
Apakah hazard checklistsudahsepertipada Apendiks FSKEP/223/X/2009?
Apakah parapegawaiyang terkaitdenganoperasionaldiberikanpelatihanidentifikasi hazarddanpelaporannya?
Apakah Identifikasihazardyang ada diBandarUdara dilakukanberdasarkanPelaporanatauInspeksigabunganatauAudit?
Apakah SafetyManager/Officerbertanggungjawabuntuk melakukanpenilaianlingkungankerja dalamrangka identifikasi hazardyang adamaupunyang secara
potensialbisa menjadihazard?
Apakah Analisa risikosudahdilaksanakanyang manamerupakanprosesmelakukanperkiraanprobabilitasdan konsekuensidari tiap-tiaphazardsehinggasemuarisikodipahamidandiurutkanprioritasnya?
ApakahSetelahdilakukanpenilaianhazard,SafetyManager/Officermembuatprioritasrisiko sertapenanganannya?
Apakah SafetyManager/Officertelah melibatkanSafety Action Group untukmembuatprioritasrisiko denganprosesmanajemenrisiko besertalangkahmitigasi
yangdiambil dan penugasannya?
Apakah Hasildari prioritasdan prosesmitigasi didokumentasikan?
Apakah SafetyManager/Officermelaporkanhasil mitigasi darisetiaphazardyangdilaporkan?
Apakahhasil mitigasi sudahdisosialisasikan?
SISTEMPELAPORAN,DOKUMENTASI,DAN KONTROLDATA
N/A
SKEP/223/X/2009
SKEP/223/X/2009
SKEP/223/X/2009
SKEP/223/X/2009
SKEP/223/X/2009
SKEP/223/X/2009
SKEP/223/X/2009
SKEP/223/X/2009
SKEP/223/X/2009
SKEP/223/X/2009
SKEP/223/X/2009
SKEP/223/X/2009
KETERAN6AN
Halaman1 of 8
NO
10.
11.
12.
CLEMEN SMS
Apakahsetiaphazardyang berpotensidapatmenyebabkanluka-luka orang,
kerusakanperalatan,ataupenurunankinerja peralatanyangmengancam
kelangsunganoperasionalbandarudarasudahdilaporkan?
ApakahHazardatauinsidenataukecelakaandapatdilaporkanoleh pegawai,
manajemen,customer,penumpangataukontraktor?
ApakahFormatpelaporanhazard sudahsepertipadaApendiksDSKEP/223/X/2009?
ApakahhazardchecklistsudahsepertipadaApendiksFSKEP/223/X/2009?
ApakahSemuapersoneltelah mengetahuibahwa informasiyangditerimadengantujuanuntuk memperbaikimasalahbukanuntuk menghukumorang?
Apakahsemuapersoneltelah mengetahuibahwaFeedbackterhadaplaporanakan
diterimaoleh pelaporsebagaipenghargaandandukunganuntuk memberikan
laporan?
ApakahBandarUdaratelah mendukungpelaksanaanpelaporanhazard,insiden
dan/ataukecelakaandenganmetodeNon punitive reportingsystematau
ConfidentialhazardreportingsystematauFeedbackdari manajementerhadaphasil
laporan hazard ?ApakahForm pelaporandilengkapidandikirim padaSafetyManager/Officer
secepatnyatermasukinformasi tambahanyangdapatdilampirkanketika diperlukan?
ApakahSistempelaporansecararesmi padaBandarUdarasudahberupa
penerimaan,pengumpulan,dan penyimpananhazardbesertafeedbackmengenai
hazarddan risiko yang mungkin mempengaruhioperasionalbandarudara?
ApakahProsesuntuk mendapatkaninformasi keselamatandi bandarudaramelalui
• pelaporanhazardsecararahasia(confidentialhazardreporting);
• confidentialsurveysor questionnairesof staff;
• informal communication;
• observasi;
• audit keselamatan;
• kotaksaran;
•dll.
ApakahSistempelaporanini bisa diintegrasikandansejalandengansistem
pelaporanyangsudahada,sepertipelaporanuntuktumpahanbahanbakar(fuel
spillage),pelaporanadanyabird strike, pelaporangangguanbinatangliar, pelaporanFOP,dan Iain-Iain?
ApakahOrganisasiBandarUdara sudahmenganutprinsip penerapan
manajemenkeselamatandan peningkatanberkelanjutanuntuk mencapaisasarankeselamatan?
REFERENSIPERATURAN
SKEP/223/X/2009
SKEP/223/X/2009
SKEP/223/X/2009
SKEP/223/X/2009
SKEP/223/X/2009
SKEP/223/X/2009
SKEP/223/X/2009
SKEP/223/X/2009
SKEP/223/X/2009
SKEP/223/X/2009
SKEP/223/X/2009
SKEP/223/X/2009
HASIL PEMERIKSAANLAPANGAN
_
N/A
KETERANGAN
Halaman2 of 8
NO
13.
14.
15.
16.
17.
18.
_1CL
11.
ELEMEN SMS
Apakah Semuadatadan dokumentasiyang akandilaksanakandijaga olehPetugasPengontrolDokumen?
Apakah PenyelenggaraBandarUdarasudahmenunjukPetugaspengontrolDokumen
Apakah PetugasPengontrolDokumensudah memastikanbahwasemuapegawaimempunyaiaksesinformasiyangdiperlukan?
Apakah SafetyManager/Officerbertanggungjawabuntuk melakukanamandementerhadapdokumentasiSistem ManajemenKeselamatantermasukManualSistemManajemenKeselamatanjika ada perubahanataupenambahan?
Apakah Amandemenini dilakukanoleh PetugasPengontrolDokumen?ApakahAerodromeManual Controllerbertanggungjawabuntuk memastikanperubahanManualSistem ManajemenKeselamatandiketahuioleh semua
pengguna manual?
PENDIDIKAN DAN/ATAUPELATIHAN (DIKLAT)
Apakah Semuapegawaiakanmemperolehpendidikandan/ataupelatihan(Diklat)sesuaidenganperanmasing-masingdalam SistemManajemenKeselamatan?
Apakah Diklatdiadakandengantujuanuntuk mengkomunikasikankebijakandan keselamatankepadasemuapegawaidengandukunganpenuhdarimanajemensenior?
Apakah Diklat akandiadakanjuga ketika adapersyaratanperaturanbaru atauperalatan/fasilitasbaru atauprosedur/prosesbaru yangmempengaruhioperasionalbandarudara?
Apakah SafetyManager/Officermengaturkebutuhandiklat semuapegawaiterkait
dengankeselamatan?
Apakah Program diklatkeselamatanini termasukdiklat awal (initial) dan/ataurefreshinguntuk pegawaibaru maupunlamasesuaidengan
tugasmasing-masing?
ApakahCatatan(record) diklat daritiap-tiappegawaiyangmencakupnama,tanggal,judul diklat, dst tercatatdenganbenar?
Apakah Dalampenyusunandan pencatatandiklat ini SafetyManager/OfficerdapatbekerjasamadenganbagianSDM ?
Apakah Program inimencakupdiklat yang dilakukan secaraeksternalmaupuninternal?
Apakah Rencanaprogramdiklat (training) sesuaidenganApendiks G dan Apendiks HSKEP/223/X/2009?
Apakah prosespendokumentasiantrainingtelahsesuaidenganyang dijelaskanpada9ApendiksK. SKEP/223/X/20O91
Apakah SafetyManager/Officersudahmelakukanevaluasiterhadapefektifitaspelaksanaanprogramdiklat terkaitdengankeselamatanoperasionalbandarudara ?
REFERENSIPERATURAN
SKEP/223/X/2009
SKEP/223/X/2009
SKEP/223/X/2009
SKEP/223/X/2009
SKEP/223/X/2009
SKEP/223/X/2009
SKEP/223/X/2009
SKEP/223/X/2009
SKEP/223/X/2009
SKEP/223/X/2009
SKEP/223/X/2009
SKEP/223/X/2009
SKEP/223/X/2009
SKEP/223/X/2009
SKEP/223/X/2009
SKEP/223/X/2009
SKEP/223/X/2009
HASIL PEMERIKSAANLAPANGAN
U N/A
KETERANGAN
Halaman3 of 8
NO ELEMENSMS REFERENSIPERATURANHASIL PEMERIKSAANLAPANGAN
KETERANGAN
S U N/A
12.
Apakah evaluasimelalui melalui feedbackdigunakanuntuk mengetahui:• pemahamanpegawaiterhadapoperasionalSistem ManajemenKeselamatan;
• pemahamanpegawaiterhadapperannyadalamSistemManajemen
Keselamatan;
• bagaimanapegawaimemahamitujuanSistemManajemenKeselamatanuntuk meningkatkankeselamatanoperasionalbandarudaradanmekanismesistempelaporanyangtidakbertujuanuntuk menyalahkan.
SKEP/223/X/2009
G. PENILAIAN DAN AUDIT
1.
Apakah Bandar Udaramenerapkanprogram auditkeselamatanuntukmemverifikasipemenuhanstandarkeselamatandan untuk menentukantingkat efektifitaskeseluruhanprogramkeselamatan(Sistem Manajemen
Keselamatan)?
SKEP/223/X/2009
2.
Apakah Auditdilaksanakanbersamaandenganinspeksi tekniskeselamatanbandarudarasetahunsekali sepertiyangtercantumdalamKM No. 24
tahun2009tentangPKPS139 (CASR139) ?
SKEP/223/X/2009
3.
Apakah SafetyManager/Officerdapatmengaturjadwalaudit untukhal-halyangtidak tercantumdalaminspeksiteknis keselamatanbandarudara?
SKEP/223/X/2009
4.
Apakah Audit program dilaksanakan secara berjadwalataupunpada saat diperlukan,untuk menindaklanjutirisiko-risiko yangsudahdiidentifikasi, besertatindak lanjutdan orang yangbertanggungjawabuntuk melaksanakannya?
SKEP/223/X/2009
5. Apakah Laporanbesertahasilnya direview oleh Safety Manager/Officer? SKEP/223/X/2009
6.
Apakah saatpelaksanaanaudit menggunakanaudit checklist sesuaidenganApendiks LSKEP/223/X/2009?
SKEP/223/X/2009
7.
Apakah Safety Manager/Officermembuatrencana audit yang mencakup:• FrekuensiauditSistemManajemenKeselamatan;
• Ruanglingkup audit;
• Identifikasi personelyang terlibatdalamaudit;• Tanggungjawab(responsibilities)audit;• Penggunaan hazard checklist untukidentifikasi hazardsataupunpotensialrisikoyangmungkin terjadi;• Prosespenyimpanandokumenterkait dengantemuanselamaprosesaudit berlangsung;• Metodepenyampaiankepadamanagerdan personelterkaitdenganhasil temuan.
SKEP/223/X/2009
Halaman4of8
NO
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
ELEMEN SMS
Apakah SafetyManager/Officerdapatmemastikanlaporansetiapauditselesaidalamwaktu tidak lebih dari 1 (satu)bulan ?
Apakah Laporanaudit juga mencakuprekomendasiuntuk mencegahtemuantersebutterulangkembali,atauuntuk meminimalisasidampakatauuntuk mengatursupayatingkat keselamatanmenjadilebih baik ?
Apakah Laporan audit sudahdipresentasikandi depanCEO/GM/KepalaBandarUdara dandisampaikanjuga kepadaDirektoratBandar Udara -DirektoratJenderalPerhubunganUdara?
Apakah CEO/GM/Kepala Bandar UdaramengaturpelaksanaanauditterhadapSafetyManager/Officerdan bawahannya?
Apakah Safety Manager/Officerbertanggungjawabterhadapterlaksananyaauditkeselamatan?
Apakah Audit initerlaksanatidak lebih dari 12bulanatausetiapadapekerjaansisi udara yang baru ?Apakah SafetyManager/Officermendelegasikanpenilaianaudit kepadastafyangditunjukApakahSetelahdilaksanakanaudit, semuahazard dantemuandibahasdan diberiperingkatdalam Safety Action Group(SAG) untuk pemecahannya?
Apakah Hasilpembahasandilaporkanke CEO/GM/KepalaBandarUdara?Apakah investigasi yang dilakukanterhadaptimbulnya hazard,dikarenakanadanyainsidendan kecelakaanmerupakaninvestigasiterhadappenyebabdasar(rootcause) yangbertujuanuntuk peningkatankeselamatandan mencegahterulangkembalinya kejadian ?Apakah SafetyManager/Officermelakukaninvestigasiterhadapperistiwayangmemicukejadian,penyebabkejadian,dan kejadianitu sendiri ?
Apakah Investigasi inimempunyai2 (dua) tujuan untuk:1. mengetahuifakta-faktakejadian;dan2. mendapatrekomendasiterhadapapa yangharusdilakukanuntukmencegahhal tersebutterulangkembali.
Apakah Dalampelaksanaaninvestigasi, Safety Manager/Officer menunjukdaftarpegawaiyang akanmelaksanakanprosesinvestigasi?
Apakah Dalam hal kejadian seriusataukecelakaanpesawatudara,SafetyManager/Officermemastikanbahwa KNKT diberitahuhal tersebutdanberkoordinasisupayainvestigasiKNKT berjalandenganbaik ?
Apakah SafetyManager/Officerbertanggungjawabuntuk melaksanakanpenilaian(riskassessment)terhadaphazardsdan risikoterkaitdengan adanyakejadianataukecelakaan?
EVALUASISISTEMMANAJEMENKESELAMATAN
Apakah SafetyManager/OfficerharusmelakukanevaluasitahunanterhadapSistemManajemenKeselamatan?
REFEREN5IPERATURAN
SKEP/223/X/2009
SKEP/223/X/2009
SKEP/223/X/2009
SKEP/223/X/2009
SKEP/223/X/2009
SKEP/223/X/2009
SKEP/223/X/2009
SKEP/223/X/2009
SKEP/223/X/2009
SKEP/223/X/2009
SKEP/223/X/2009
SKEP/223/X/2009
SKEP/223/X/2009
SKEP/223/X/2009
SKEP/223/X/2009
SKEP/223/X/2009
HASIL PEMERIKSAANLAPANGAN
N/A
KETERANGAN
Halaman5 of 8
mmmm*.
NO ELEMEN SMS REFERENSIPERATURANHASIL PEMERIKSAANLAPANGAN
KETERANGAN
S u N/A
1Apakah kebijakankeselamatantelah jelas tertulis dan dipahamioleh
semuapegawai?
SKEP/223/X/2009
2Apakah sudahada sistempelaporanhazardyang dapatmencegah
adanyarisiko?
SKEP/223/X/2009
3Bagaimanaketerbukaandari sistempelaporanyang terjadi dan
kontribusinyaterhadapkeselamatan?
SKEP/223/X/2009
4 Apakahsudahada feedbackpadasemualevel pegawai? SKEP/223/X/2009
5 Apakah training sudah dilaksanakan sesuaidengankebutuhanpegawai? SKEP/223/X/2009
6
ApakahAccountableexecutivedan SafetyManager/Officermenentukanbagaimanaevaluasiformal SistemManajemenKeselamatanakan dilaksanakansesuaidengan
kompleksitas operasibandarudara, kompleksitas SistemManajemenKeselamatan,danketersediaanSDM untuk pelaksanaanevaluasiini ?
SKEP/223/X/2009
7
Apakah dilakukan Monitoring dan reviewdampakSistemManajemenKeselamatanterhadapoperasionalbandarudara baikdampakjangka panjangmaupunjangka pendek,seperti:
• Kemampuanuntuk identifikasi hazardsebelumadanyakejadianatau
kecelakaan;
• Responterhadapperubahanaktifitas di sisi udara,misalnyadampakperubahanjadwal inspeksirutin;
• Aktivitas sehari-hari;
• Audit keselamatan,assessment,dan investigasi
SKEP/223/X/2009
SalinansesuaidenganaslinyaKEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,
HEMI PAMURAHARJO
PembinaTk. I (IV/b)NIP. 19660508199003 1 001
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
ttd.
SUPRASETYO
LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDAR
NOMOR :EP 622 TAHUN 2015TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PERATURAN KESELAMATANPENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-08, PENERIMAAN(ACCEPTANCE) PELAKSANAAN SISTEM MANAJEMENKESELAMATAN (SAFETY MANAGEMENT SYSTEM/StyS)BANDAR UDARA (STAFF INSTRUCTION 139-08)TANGGAL : 29 OCTOBER2015
PENERIMAAN{ACCEPTANCE) PELAKSANAANSISTEMMANAJEMENKESELAMATAN
{SAFETY MANAGEMENT SYSTEM) BANDARUDARA .Nomor :
Sistem Manajemen Keselamatan Operasi Bandar Udaitaini mengacu pada Undang - Undang Republ
Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangandan PeraturanMenteri PerhubunganNomor KM 20 tahun 2009 tentang SistemManajemenKeselamatan(SafetyManagementSystem)
Penerimaan Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan (SafetyManagement System) Bandar Udara pada Bandar Udara
, berdasarkan Kebijakan, Tujuan, dan SasaranKeselamatan yang ditandatangani oleh Kepala Unit PenyelenggaraBandarUdara /GeneralManagerCabangBandar Udarabeserta dengan Direktur Jenderal Perhubungan Udara/PresidentDirector dan Direktur Operasi PT. Angkasa Pura I (Persero) dan PTAngkasa Pura II (Persero), dengan Struktur Organisasi, PelaksanaanManajemenResiko, dan Promosi Keselamatanseperti tercantumdalanPedomanSistem ManajemenKeselamatan(Safety ManagementSystemManual).
Penyelenggara Bandar Udara harus melakuka[npeningkatan berkelanjutan akan Pelaksanaan Sistem ManajemenKeselamatanBandar Udara untuk menjaga agar aspek keselamatanpengoperasianbandar udara dapat berjalan dengan baik sesuaisesu|aiPeraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomorSKEP/223/X/2009tentangPetunjukdanTataCaraPelaksanaanSistejnManajemen Keselamatan Operasi Bandar Udara, Bagian 139-01(Advisory Circular 139-01, Airport Safety Management System) danPeraturan Direktur Jenderal PerhubunganUdara tentang PetunjukTeknis Peraturan KeselamatanPenerbanganSipil Bagian 139 (CivilAviation Safety Regulation Part 139) Penerimaan (Acceptance)PelaksanaanSistem Manajemen Keselamatan (Safety ManagementSystem/SMS) BandarUdara Bagian 139-07 (Staft Instruction Part 139-07).