old.ayamarusertifikasi.co.idold.ayamarusertifikasi.co.id/downloads/files/dua ribu... · ·...

RESUME Penilikan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam

PPrroovviinnssii PPaappuuaa BBaarraatt

1

RESUME HASIL PENILIKAN KINERJA PHPL

PADA IUPHHK-HA PT. ARFAK INDRA

KABUPATEN FAKFAK, PROVINSI PAPUA BARAT

(1) Identitas LPPHPL

a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTIFIKASI

b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-001-IDN, tanggal 2 September 2010 Re-akreditasi Tanggal 2 September

2014 berlaku s/d 1 September 2018 c. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA

B-11 Lt. 1, JL. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA

d. Nomor telepon/faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

Email : [email protected] Website : www.ayamarusertifikasi.co.id e. Direktur : Ir. Akhmad

f. Tim Audit : 1. Ir. Andy Herlambang (Auditor Prasyarat)

2. Ir. AL Koestono (Auditor Produksi)

3. Ir. Lukman Hakim

(Lead Auditor/Auditor Ekologi)

4. Ir. Dasa Iskandar O. (Auditor Sosial)

5. Ir. David Losuh, MSi (Auditor VLK)

g. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad

http://www.ayamarucertification.wordpress.com/



2

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : IUPHHK-HA PT. ARFAK INDRA

b. Nomor & Tanggal SK : SK.333/Menhut-II/2009, Tanggal 15 Juni 2009

c. Luas dan Lokasi : ±177.900 Hektar Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat

d. Alamat Kantor : 1. Kantor Pusat Wisma Nugraha Lt. 4

Jl. Raden Saleh No. 6 Jakarta Pusat Tlp. 021 – 31904328,

Fax. 021 – 31904329

2. Kantor Perwakilan Jl Jl. Yos Sudarso No. 88

Fakfak, Papua Barat Tlp. 0956 – 22854, Fax. 0956 – 22854

3. Main Camp Kampung Goras.

e. Pengurus : 1. Dewan Komisaris :

Henry Tanamas

(Komisaris Utama)

2. Dewan Direksi :

Muhammad Ikhsan

(Direktur Utama)

Samsudin

(Direktur)



3

(3) Ringkasan Tahapan

No. Hari/Tgl Kegiatan Uraian

1

Kamis/Tgl. 12 Pebruari 2015 Mobilisasi Tim Audit - Perjalanan udara dari Jakarta - Manokwari

2

Jum’at/Tgl. 13 Pebruari 2015

Melapor Instansi Kehutanan Provinsi

- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan BPPHP Wilayah XVIII Manokwari

- Menyampaikan rencana penilikan kinerja PHPL IUPHHK-HA PT. ARFAK INDRA

- Pengumpulan data dan informasi

Mobilisasi Tim Audit - Perjalanan udara dari Manokwari - Fakfak

3 Sabtu/Tgl. 14 Pebruari 2015 Pemberitahuan Rencana Penilikan Kinerja PHPL kepada

instansi kehutanan di

kabupaten

- Melapor ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Fakfak

- Menyampaikan rencana penilikan kinerja PHPL IUPHHK-HA PT. ARFAK INDRA

Pertemuan Pembukaan - Penyampaian rencana kerja Penilikan

- Penyampaian metodologi yang digunakan dalam

kegiatan Penilikan

- Penetapan tenaga pendamping dari auditee untuk semua aspek dan penyediaan alat transportasi ke

lapangan

4 Minggu-Senin/Tgl. 15-16 Pebruari 2015

Audit Dokumen - Penelusuran data dan kelengkapan dokumen PHPL (aspek Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosialisasi dan

VLK) PT. ARFAK INDRA

Audit Lapangan - Memperoleh data dan informasi Aspek

Prasyarat :

- Aspek legal PT. ARFAK INDRA (dokumen

perizinan/legalitas), dokumen ketenaga kerjaan, dll.

- Aspek ketersediaan dan kompetensi GANIS PHPL

- Efektivitas SIM PHPL

- Padiatapa

- Memperoleh data dan informasi kemajuan pada Aspek Produksi :

- Progres Penataan Areal Kerja

- Progres Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem

Silvikultur

- Progres Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan untuk Pemanfaatan Hutan.

- Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja

- Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dll

- Memperoleh data dan informasi kemajuan pada Aspek Ekologi (pelaksaaan RKL dan RPL):

- Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

- Perlindungan dan Pengamanan Hutan

- Pengelolaan dan Pemantauan Tanah dan Air Akibat

Pemanfaatan Hutan.

- Pengelolaan flora dan fauna.

- dll.



4

No. Hari/Tgl Kegiatan Uraian

- Memperoleh data dan informasi kemajuan Aspek Sosial :

- Progres implementasi Tata Batas masyarakat dan kawasan

- Progres pelaksanaan kewajiban PT. ARFAK INDRA kepada masyarakat

- Ketersediaan peta konflik. dll.

- Memperoleh data dan informasi Aspek VLK :

- Aspek legal PT. ARFAK INDRA (dokumen perizinan dan pemenuhan kewajiban, dokumen perencanaan)

- Pelaksanaan PUHH

- Dokumen ketenaga kerjaan, dll.

- Implementasi K3

5 Selasa/Tgl. 17 Pebruari 2015

Pertemuan Penutup - Penyampaian hasil audit dan klarifikasi temuan lapangan oleh auditee

- Melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan pada semua aspek

- Penandatanganan temuan hasil audit

Pemberitahuan Instansi

Kehutanan Kabupaten

- Melapor ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kabupaten Fakfak

- Menyampaikan penilikan kinerja PHPL IUPHHK-HA PT. ARFAK INDRA telah selesai dilaksanakan

6 Rabu/Tgl. 18 Pebruari 2015 Mobilisasi Tim Audit - Perjalanan udara dari Fakfak - Manokwari

Melapor Instansi Kehutanan

Provinsi

- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan

BPPHP Wilayah XVIII Manokwari

- Menyampaikan penilikan kinerja PHPL IUPHHK-HA PT. ARFAK INDRA telah selesai dilaksanakan

7 Kamis/Tgl. 19 Pebruari 2015 Mobilisasi Tim Audit - Perjalanan udara dari Manokwari - Jakarta

8 Pengambil Keputusan Bogor, 19 Maret 2015 Berdasarkan hasil perhitungan nilai kinerja aktual, PT.

ARFAK INDRA memiliki nilai sebesar 44 dari total nilai

maksimal kinerja sebesar 66. Dengan demikian

pencapaian kinerja PHPL PT. ARFAK INDRA, Papua

Barat adalah 72,73% atau masuk dalam kinerja

dengan predikat “SEDANG”, yaitu apabila total nilai kinerja indikator yang dicapai antara 60 % s/d 80% dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai, dengan catatan tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Kayu.

Atas dasar itu PT. ARFAK INDRA telah melaksanakan

pengelolaan hutan lestari (Aspek Prasyarat, Produksi,

Ekologi, Sosial dan Legalitas Kayu) pada penilaian

(setahun setelah penilikan) dengan predikat kinerja

“SEDANG”.

Terdapat perubahan predikat kinerja PHPL dari

semula predikat kinerja “BAIK” menjadi predikat

kinerja “SEDANG”.



5

(4) Resume Hasil Penilaian

No. Kriteria dan Indikator Nilai Kinerja

Indikator Penilaian Awal

Nilai Kinerja

Indikator Penilikan-I

Progres Kinerja

PHL

1. PRASYARAT

1. 1. Kepastian Kawasan

Pemegang Ijin dan

Pemegang Hak

Pengelolaan

BAIK

- PT AI telah memperoleh SK

Pengukuhan dari Menteri

Kehutanan No.

SK.74/MENHUT-II/2009

tanggal 3 Maret 2009 tentang

Penetapan tata batas areal

kerja IUPHHK-HA PT. AI

seluas 191.187,41 ha di

Kabupaten Fakfak, Provinsi

Papua Barat.

- Terdapat batas baru

sepanjang 56,56 km yang

harus dibuat tata batasnya

sebagai akibat perubahan

areal kerja atas

dikeluarkannya SK

perpanjangan IUPHHK-HA

No. SK.333/MENHUT-II/2009

tanggal 15 Juni 2009 tentang

Perpanjangan Izin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu Dalam Hutan Alam PT.

AI atas areal Hutan Produksi

Seluas ± 177.900 Ha

(Seratus tujuh puluh tujuh

ribu sembilan ratus) Hektar di

Provinsi Papua Barat.

- Pada areal auditee terdapat

fungsi HPK seluas 104.435 Ha

(89%).

- Tidak ada penggunaan

kawasan di luar sektor

kehutanan meskipun terdapat

IUP eksplorasi yang

dikeluarkan oleh Bupati di

dalam areal Auditee.

- Tidak ada konflik batas

dengan pihak lain yang

berbatasan.

BAIK

- Dokumen legal perusahaan

tersedia di Kantor

perwakilan Fakfak dan

terpelihara.

- Dokumen administrasi Tata

Batas tersedia dan

terpelihara di kantor

perwakilan Fakfak dan

tersedia lengkap sesuai

dengan tingkat realisasi

pelaksanaan Tata Batas

yang dilakukan.

- Upaya-upaya tata batas

yang telah dilaksanakan

adalah berkonsultasi dengan

Balai Pemantapan Kawasan

Hutan (BPKH) Wilayah XVII

Papua Barat di Manokwari

dengan hasil adalah segera

menunjuk pelaksana tata

batas oleh pihak ketiga dan

telah menyusun Rencana

Aksi (action plan)

berdasarkan Bedah Kinerja

IUPHHK-HA dengan fokus

kegiatan dalam rangka

percepatan tata batas temu

gelang

- Tidak terdapat konflik batas

dengan pihak lain baik oleh

Perusahaan yang

berbatasan langsung atau

dengan masyarakat didalam

hutan atau diluar kawasan

IUPHHK-HA

- Tidak terdapat perubahan

fungsi kawasan hutan, maka

verifier ini menjadi Not

Applicable

- Tidak terdapat penggunaan

kawasan luar sektor

kehutanan maka verifier ini

menjadi Not Applicable

TERPELIHARA

-

1. 2. Komitmen

Pemegang Ijin

SEDANG

- Terdapat dokumen yg

memuat visi, misi dan tujuan

perusahaan yg sesuai PHL

(Company Profile, SK Direksi

dan RKUPHHK-HA yang

disahkan)

- Terdapat bukti sosialisasi visi,

misi dan tujuan perusahaan

kepada karyawan berupa

yang dilaksanakan pada tgl

SEDANG

- Dokumen Visi dan Misi

masih terpelihara dan

terpasang baliho di kantor

Perwakilan Fakfak

- Terdapat Dokumen Rencana

Aksi (Action Plan)

Peningkatan Kinerja Tahun

2014 yang telah

disampaikan ke Direktur

Jenderal Bina Usaha

TERPELIHARA



6



Nilai Kinerja


Progres Kinerja

PHL

08 Februari 2011 dilengkapi

berita acara (BA). Terdapat

juga dan pemasangan alat

peraga sosialisasi visi dan

misi.

- Ada bukti kesesuaian antara

visi-misi dengan sebagian

implementasi PHL

(sebagaimana hasil audit

pada kriteria prasyarat,

produksi, ekologi, sosial dan

VLK)

Kehutanan c.q. Direktur

Bina Usaha Hutan Alam

- Sosialisasi visi, misi dan

rencana aksi perusahaan

masih terbatas pada level

pemegang izin, yaitu

karyawan kantor perwakilan

dan belum disosialisasikan

ke masyarakat.

- Implementasi Pengelolaan

Hutan Lestari (PHL) hanya

sebagian yang telah

dilaksanakan demikian juga

dengan Rencana Kerja

(Action Plan) tahun 2014

1. 3. Jumlah dan

Kecukupan Tenaga

Profesional Bidang

Kehutanan Pada

Seluruh Tingkatan

Untuk Mendukung

Pemanfaatan,

Implementasi,

Penelitian,

Pendidikan dan

Latihan

SEDANG

- Terdapat 9 orang ganis PHPL

yang memiliki sertifikat 5

jenis Ganis PHPL

- Ada bukti upaya peningkatan

SDM melalui diklat Ganis

yang diselenggarakan oleh

BP2HP dan penyelenggara

Diklat lainnya. Realisasi

peningkatan kompetensi SDM

mencapai 64% dari yang

direncanakan.

- Tersedia dokumen

ketenagakerjaan (PP, Serikat

Pekerja, Kontak Kerja, dan

Jamsostek).

SEDANG

- Kualifikasi kompetensi yang

belum dimiliki adalah Ganis

PHPL Pembinaan Hutan

(kualifikasi kompetensi

kelola system silvikultur,

kelola lingkungan dan kelola

sosial) dan Ganis PHPL

Pengukuran dan Perpetaan

(kualifikasi kompetensi ilmu

ukur tanah, alat ukur optic,

pembuatan peta topografi,

interpretasi peta dan citra

landsat)

- Realisasi peningkatan

kompetensi SDM Tahun

2013 sebesar 45 % dan

tahun 2014 sebesar 55 %

atau antara 50 – 70 %.

- Perusahaan belum

mendaftarkan perpindahan

Jamsostek ke Badan

Penyelenggara Jaminan

Sosial (BPJS) Kesehatan

atau BPJS Ketenagakerjaan

sesuai dengan peraturan

perundangan yang berlaku

TERPELIHARA

1. 4. Kapasitas dan

Mekanisme untuk

Perencanaan,

Pelaksanaan,

Pemantauan

Periodik, Evaluasi

dan Penyajian

Umpan Balik

Mengenai Kemajuan

Pencapaian IUPHHK

Pada Hutan Alam

SEDANG

- Terdapat organisasi

perusahaan yang sesuai PHL

dan tupoksinya sebagaimana

tertuang dalam RKUPHHK-HA

yang disahkan dan Keputusan

Direksi PT. AI No. 038-E/AI-

DU/SKD-SO/JKTX/2012

tanggal 23 Oktober 2012

tentang Perubahan Struktur

Organisasi IUPHHK PT. AI

dan Penetapan Uraian Tugas

dan Tanggung Jawab.

- Ada perangkat SIM dan

tenaga pelaksananya. Tetapi

SEDANG

- Struktur organisasi dan Job

description telah sesuai

dengan kerangka PHPL dan

telah disahkan Direksi

- Perangkat Sistem Informasi

Manajemen (SIM) tersedia

dan berfungsi dengan baik

diantaranya; Jaringan

Internet Wifi dan Telfon V-

sat, Peralatan SIPUHH

Online, Scan barcode dan

Printer barcode, Komputer

Laptop, PC beserta

printernya, Radio RIG dan

TERPELIHARA



7



Nilai Kinerja


Progres Kinerja

PHL

tenaga pelaksana dirangkap

oleh kepala perwakilan.

- Terdapat SPI dalam struktur

organisasi auditi. Ada

penetapan Direktur PT. AI

No. 03-E/AI-DU/KD-

SPI/JKT/I/2013 tanggal 03

Januari 2013, tentang

Susunan Tim Satuan

Pengawas Internal (SPI).

Ketua tim dirangkap oleh

Kepala Perwakilan sehingga

pengawasan internal tidak

berjalan efektif.

- Terdapat laporan hasil audit

dan progres perbaikan kinerja

oleh SPI.

Handy Talky tetapi tenaga

pelaksananya belum

ditunjuk secara khusus oleh

Direksi

- SPI/internal audit ada

dengan pelaksana dan

anggota yang belum diganti,

serta belum berjalan efektif

untuk mengontrol seluruh

tahap kegiatan khususnya

pembinaan hutan dan

perlindungan serta

pengamanan hutan.

1. 5. Persetujuan atas

dasar informasi

awal tanpa paksaan

(PADIATAPA)

SEDANG

- Terdapat bukti kegiatan

sosialisasi rencana

penebangan pada Rencana

Kerja Tahunan Tahun 2012

Pihak Perusahaan dengan

Masyarakat Pemilik Hak

Ulayat pada Tanggal 25-11-

2011 di Eks Camp Km 24

Wanahat.

- Auditee melakukan

penyusunan AMDAL pada

tahun 1994 menggunakan

mekanisme yang berlaku

pada saat itu. Dokumen

disahkan oleh Komisi Amdal

Pusat Dephut Nomor 84/DJ-

VI/AMDAL/94 tanggal 11

Agustus 1994.

- Auditee telah melaksanakan

tata batas pada tahun 1992

s.d 1998. Sesuai dengan

meknisme saat itu, pelibatan

masyarakat diwakili oleh

aparat Dinas Kehutanan

Provinsi dan Kabupaten.

- Terdapat bukti upaya

pelibatan masyarakat dalam

proses dan pelaksanaan

CSR/CD atau kelola sosial

melalui penyusunan rencana

operasi program kelola sosial

(PMDH) tahun 2009 s.d 2011.

- Terdapat persetujuan dalam

proses penetapan kawasan

lindung dari sebagian kecil

para para pihak.

SEDANG

- Pada tahun 2014

perusahaan tidak

melaksanakan kegiatan

produksi sehingga belum

dilaksanakan sosialisasi

maupun kesepakatan-

kesepakatan dengan pemilik

hak ulayat

- Pada RKT Tahun 2015

sedang dalam proses

sosialisasi, negoisasi dan

kesepakatan-kesepakatan

dengan masyarakat pemilik

hak ulayat

- Pelaksanaan PAK Blok RKT

2014 dan RKT 2015 telah

melibatkan masyarakat

setempat, tetapi belum

dilaksanakan sosialisasi dan

persetujuan dari para pihak,

yaitu belum ada Berita

Acara dan Daftar hadir

- Pelaksanaan Community

Social Responsibility

(CSR)/Community

Development (CD) masih

dalam proses persetujuan

dan pelaksanaan pada

sebagian para pihak

- Persetujuan dan proses

penetapan kawasan lindung

hanya meliputi karyawan,

dan sebagian para pihak

dalam hal ini hanya

masyarakat di Kampung

Goras

TERPELIHARA



8



Nilai Kinerja


Progres Kinerja

PHL

2. PRODUKSI

2.1. Penataan areal

kerja jangka

panjang dalam

pengelolaan hutan

lestari.

BAIK

- Terdapat dokumen

RKUPHHK/RPKH yang sudah

disetujui oleh pejabat yang

berwenang, dan sudah

berdasarkan data hasil IHMB

- Penataan areal kerja di

lapangan (blok RKT /RTT dan

compartment) sesuai dengan

RKUPHHK /RPKH

- Tanda batas blok dan petak

kerja hanya sebagian yang

terlihat dengan jelas di

lapangan

BAIK

- Terdapat dokumen RKUPHHK

yang sudah disetujui oleh

pejabat yang berwenang, dan

sudah berdasarkan data hasil

IHMB

- Penataan areal kerja di

lapangan (blok RKT dan

compartment) sesuai dengan

RKUPHHK

- Tanda batas blok dan petak

kerja hanya sebagian yang

terlihat dengan jelas di

lapangan

TERPELIHARA

2.2. Tingkat pemanenan

lestari untuk setiap

jenis hasil hutan

kayu utama dan nir

kayu pada setiap

tipe ekosistem

SEDANG

- Memiliki data potensi tegakan

per tipe ekosistem dari hasil

IHMB/survei potensi dan hasil

ITSP 3 tahun terakhir, beserta

kelengkapan peta

pendukungnya (peta pohon

dan peta kontur)

- Hanya memiliki data

pengukuran riap tegakan / PUP

untuk sebagian tipe ekosistem

yang ada dan sudah dianalisis

- Tidak terdapat bukti upaya

melakukan analisis data potensi

dan riap tegakan dan

memanfaatkan hasilnya untuk

menyusun perhitungan JTT

sendiri.

SEDANG.

- Memiliki data potensi tegakan

per tipe ekosistem dari hasil

IHMB/survei potensi dan hasil

ITSP 3 tahun terakhir, beserta

kelengkapan peta

pendukungnya (peta pohon

dan peta kontur)

- Hanya memiliki data

pengukuran riap tegakan /

PUP untuk sebagian tipe

ekosistem yang ada dan

sudah dianalisis

- Tidak terdapat bukti upaya

melakukan analisis data

potensi dan riap tegakan dan

memanfaatkan hasilnya untuk

menyusun perhitungan JTT

sendiri.

TERPELIHARA

2.3. Pelaksanaan

penerapan tahapan

sistem silvikultur

untuk menjamin

regenerasi hutan

BAIK

- SOP seluruh tahapan sistem

silvikultur tersedia dengan

lengkap tetapi isinya belum

sesuai dengan ketentuan teknis

yang berlaku

- Terdapat implementasi

sebagian SOP tahapan sistem

silvikultur

- Terdapat pohon inti dan pohon

yang disisakan (tidak ditebang)

dari jenis- jenis komersial yang

tersebar merata dalam jumlah

yang (dengan

mempertimbangkan

kemampuan riap pertumbuhan

tegakan setempat) mampu

menjamin terjadinya

kelestarian pemanenan hasil

pada rotasi ke-2 (≥ 25

batang/Ha)

- Terdapat pohon induk jenis

komersial yang menjamin

BAIK

- SOP seluruh tahapan sistem

silvikultur tersedia dengan

lengkap tetapi isinya belum

sesuai dengan ketentuan

teknis yang berlaku


sebagian SOP tahapan sistem

silvikultur

- Terdapat pohon inti dan

pohon yang disisakan (tidak

ditebang) dari jenis- jenis

komersial yang tersebar

merata dalam jumlah yang

(dengan mempertimbangkan

kemampuan riap

pertumbuhan tegakan

setempat) mampu menjamin

terjadinya kelestarian

pemanenan hasil pada rotasi

ke-2 (≥ 25 batang/Ha)

- Terdapat pohon induk jenis

komersial yang menjamin

TERPELIHARA



9



Nilai Kinerja


Progres Kinerja

PHL

ketersediaan permudaan

tingkat semai dan terdapat

permudaan tingkat tiang

dan/atau pancang dari jenis-

jenis komersial yang tersebar



kemampuan riap pertumbuhan

tegakan setempat) mampu

menjamin terjadinya

kelestarian pemanenan hasil

pada rotasi ke -3 (≥ 100

batang tiang/Ha atau jumlah

kesetaraannya 400 batang

pancang/ha)

ketersediaan permudaan

tingkat semai dan terdapat

permudaan tingkat tiang

dan/atau pancang dari jenis-

jenis komersial yang tersebar



kemampuan riap

pertumbuhan tegakan

setempat) mampu menjamin

terjadinya kelestarian

pemanenan hasil pada rotasi

ke -3 (≥ 100 batang tiang/Ha

atau jumlah kesetaraannya

400 batang pancang/ha)

2.4. Ketersediaan dan

penerapan

teknologi ramah

lingkungan untuk

pemanfaatan hasil

hutan kayu

BAIK

- Tersedia SOP pemafaatan

hutan ramah lingkungan, dan

isinya sesuai untuk karakteristik

kondisi setempat.

- Terdapat penerapan teknologi

ramah lingkungan pada 1-2

tahapan kegiatan pemanenan

hasil

- Tingkat kerusakan tegakan

tinggal rata-rata untuk semua

tingkatan permudaan/ pohon

16 % - 30 %

- Faktor eksploitasi (Fe) lebih

besar dari 0,70.

BAIK

- Tersedia SOP pemafaatan

hutan ramah lingkungan, dan

isinya sesuai untuk

karakteristik kondisi setempat.

- Terdapat penerapan teknologi

ramah lingkungan pada 1-2

tahapan kegiatan pemanenan

hasil

- Tingkat kerusakan tegakan

tinggal rata-rata untuk semua

tingkatan permudaan/ pohon

16 % - 30 %

- Faktor eksploitasi (Fe) lebih

besar dari 0,70.

TERPELIHARA

2.5. Realisasi

penebangan sesuai

dengan rencana

kerja penebangan/

pemanenan/

pemanfaatan pada

areal kerjanya

SEDANG

- Terdapat dokumen RKT yang

disahkan oleh pejabat yang

berwenang dan isinya yang

mengacu pada RKU yang sah

- Terdapat peta kerja tetapi tidak

menggambarkan areal yang

boleh ditebang/

dipanen/dimanfaatkan/

ditanam/dipelihara beserta

areal yang ditetapkan sebagai

kawasan lindung dan tidak

sesuai dengan peta RKU/RKT

yang disahkan oleh pejabat

yang berwenang

- Terdapat implementasi peta

kerja berupa penandaan pada

sebagian batas blok tebangan/

dipanen/dimanfaatkan/ditanam

/dipelihara beserta areal yang

ditetapkan sebagai kawasan

lindung

- Realisasi volume tebangan,

kurang dari 70% dari rencana

tebangan tahunan pada lokasi

yang sesuai dengan RKT.

SEDANG

- Terdapat dokumen RKT yang

disahkan oleh pejabat yang

berwenang dan isinya

mengacu pada RKU yang sah

- Terdapat peta kerja tetapi

tidak menggambarkan areal

yang boleh ditebang/

dipanen/dimanfaatkan/

ditanam/dipelihara beserta

areal yang ditetapkan sebagai

kawasan lindung dan tidak

sesuai dengan peta RKU/RKT

yang disahkan oleh pejabat

yang berwenang

- Terdapat implementasi peta

kerja berupa penandaan pada

sebagian batas blok

tebangan/

dipanen/dimanfaatkan/ditana

m/dipelihara beserta areal

yang ditetapkan sebagai

kawasan lindung

- Realisasi volume tebangan,

kurang dari 70% dari rencana

tebangan tahunan pada lokasi

yang sesuai dengan RKT.

TERPELIHARA



10



Nilai Kinerja


Progres Kinerja

PHL

2.6. Kesehatan finansial

perusahaan dan

tingkat investasi

dan reinvestasi

yang memadai dan

memenuhi

kebutuhan dalam

pengelolaan hutan,

administrasi,

penelitian dan

pengembangan,

serta pening-katan

kemampuan

sumber daya

manusia

SEDANG

- Realisasi alokasi dana dari

tahun 2010 dan 2011

mencapai diatas 80% dari

kebutuhan kelola hutan yang

seharusnya.

- Alokasi dana untuk seluruh

bidang kegiatan tidak

proporsional (perbedaan lebih

dari 50%)

- Realisasi pendanaan untuk

kegiatan teknis kehutanan

tidak lancar dan tidak sesuai

dengan tata waktu

- Realisasi kegiatan pembinaan

hutan, perlindungan hutan

dan penanaman tanah kosong

di areal pemegang izin oleh

IUPHHK-HA melebihi 80% tapi

belum seluruhnya

- Realisasi pelaksanaan kegiatan

pembinaan hutan (luas dan

kualitas tegakan) 60-80% dari

yang direncanakan

SEDANG

- Realisasi alokasi dana dari

tahun 2010 dan 2011

mencapai diatas 80% dari

kebutuhan kelola hutan yang

seharusnya.

- Alokasi dana untuk seluruh

bidang kegiatan tidak

proporsional (perbedaan

lebih dari 50%)

- Realisasi pendanaan untuk

kegiatan teknis kehutanan

tidak lancar dan tidak sesuai

dengan tata waktu

- Realisasi kegiatan pembinaan

hutan, perlindungan hutan

dan penanaman tanah

kosong di areal pemegang

izin oleh IUPHHK-HA melebihi

80% tapi belum seluruhnya

- Realisasi pelaksanaan

kegiatan pembinaan hutan

(luas dan kualitas tegakan)

60-80% dari yang

direncanakan

TERPELIHARA

3. EKOLOGI

3. 1. Keberadaan

kemantapan dan

Kondisi Kawasan

Dilindungi Pada

Setiap Tipe Hutan

BAIK

- Luas kawasan lindung sesuai

dengan dokumen

perencanaan yang ada

seperti AMDAL dan

RKUPHHK-HA; dan sesuai

dengan kondisi biofisiknya.

- Kawasan lindung yang telah

ditata di lapangan mencapai

78,90% dari yang seharusnya

- Kondisi kawasan lindung

92,03% berupa hutan (VF

dan LOA) dan sisanya berupa

areal tidak berhutan.

- Tidak semua para pihak

mengakui keberadaan

kawasan lindung

- Terdapat laporan

pengelolaan yang sesuai

dengan ketentuan terhadap

seluruh kawasan lindung hasil

tata ruang areal/ Landscaping

BAIK

- Belum ada penambahan

realisasii kegiatan sosialisasi

secara khusus terkait

dengan keberadaan

kawasan lindung

- Terdapat dokumen Rencana

Operasional Pengelolaan

Kawasan Lindung serta

Laporan Kegiatan

Pengelolaan Kawasan

Lindung

- Laporan pengelolaan

kawasan lindung masih

bersifat umum, belum

spesifik untuk tiap jenis

kawasan lindung

TERPELIHARA

3. 2. Perlindungan dan

Pengamanan Hutan

SEDANG

Terdapat informasi jenis

gangguan hutan dan terdapat

prosedur pelindungan yg

sesuai dg jenis gangguan

yang ada.

- Auditee telah memiliki 13

jenis sarana prasarana

perlindungan & pengamanan

hutan

SEDANG

- Ketersediaan jenis dan

jumlah sarana prasarana

belum memadai

- Ketersediaan Alat Pelindung

Diri (APD) masih belum

memadai

- Ketersediaan SDM

perlindungan hutan belum

memadai (4 orang)

TERPELIHARA



11



Nilai Kinerja


Progres Kinerja

PHL

- Tersedia SDM perlindungan

hutan dengan jumlah

dan/atau kualifikasi personil

tidak memadai yaitu 2 orang

personil Satpam PH yang

mendapat pelatihan di Polsek

Kokas.

- Terdapat beberapa

implementasi perlindungan

hutan (patroli, penyuluhan

dan papan himbauan) tetapi

belum mempertimbangkan

jenis-jenis gangguan yang

ada.

- Terdapat rencana

penambahan SDM secara

bertahap

- Kegiatan perlindungan

diimplementasikan melalui

tindakan tertentu yaitu

preemptif dan preventif

namun belum

mempertimbangkan seluruh

jenis gangguan yang ada

dan masih dilakukan secara

terbatas

3. 3. Pengelolaan dan

Pemantauan

Dampak Terhadap

Tanah dan Air

Akibat

Pemanfaatan

Hutan

SEDANG

- Tersedia prosedur

pengelolaan dan pemantauan

dampak terhadap tanah dan

air (13 set SOP), tetapi tidak

mencakup pengelolaan

seluruh dampak terhadap

tanah dan air akibat

pemanfaatan hutan.

- Jumlah sarana pengelolaan

dan pemantauan tidak sesuai

dengan ketentuan (AMDAL,

dll.) tetapi berfungsi dengan

baik.

- Ada bagian kelola dan pantau

lingk tetapi belum ada yang

bersertifikat Ganis PHPL-

Keling.

- Tersedia dokumen

perencanaan pengelolaan


air dan sebagian

diimplementasikan sesuai

dengan ketentuan.

- Terdapat dokumen

perencanaan pemantauan


air tetapi hanya sebagian

yang diimplementasikan.

- Terdapat indikasi terjadinya

dampak yang besar dan

penting terhadap tanah dan

air, tetapi ada upaya

pengelolaan dampak sesuai

ketentuan

SEDANG

- Belum terdapat

penambahan SOP

Pengelolaan Sampah

Domestik dan SOP

Pengelolaan Limbah Bengkel

- Belum ada penambahan

sarana dan prasarana

pemantauan dampak

terhadap tanah dan air,

khususnya sarana dan

prasarana pemantauan

kualitas air

- Terdapat SDM yang

menangani bidang

pengelolaan dan

pemantauan dampak

terhadap tanah dan air,

namun belum memiliki

sertifikat kompetensi yang

dipersyaratkan

- Belum ada realisasi

pembuatan jebakan oli (oil

trap) di bangunan bengkel

- Implemenasi pemantauan

terhadap tanah dan air

belum sesuai dengan yang

tercantum dalam dokumen

RPL dan RO, baik frekuensi

maupun lokasinya

- Belum dilakukan

pengukuran kualitas air

pada sungai sesuai

dokumen RPL

- Terindikasi adanya gejala

erosi alur dan erosi parit

meskipun intensitasnya

masih relatif kecil

TERPELIHARA



12



Nilai Kinerja


Progres Kinerja

PHL

3. 4. Identifikasi

Spesies Flora dan

Fauna Yang

Dilindungi dan/

atau Langka

(Endangered),

Jarang (Rare),

Terancam Punah

(Threatened) dan

Endemik

SEDANG

- Auditee telah memiliki

prosedur identifikasi species

flora dan fauna yang

dilindungi dan/atau langka,

jarang, terancam punah dan

endemik yang terdapat di

areal kerjanya tetapi tidak

untuk seluruh jenis.

- Ada implementasi kegiatan

identifikasi flora dan fauna

pada kawasan lindung (KPPN,

KKI, dan sempadan sungai)

SEDANG

- Belum ada perubahan SOP

dan masih bersifat umum

untuk seluruh spesies

- Prosedur identifikasi flora

dan fauna dilindungi masih

mengacu pada prosedur No.

: SOP-0503, SOP-0504 dan

SOP-0506

- Belum dilakukan identifikasi

flora yang dilindungi

dan/atau langka, jarang,

terancam punah dan

endemik di KPPN dan

identifikasi fauna di KPSL

- Informasi jenis dilindungi

belum seluruhnya

didasarkan pada Redlist

IUCN atau CITES

TERPELIHARA

3. 5. Pengelolaan Flora

untuk:

1. Luasan terten

tu dari hutan

produksi yang

tidak

terganggu, dan

bagian yang

tidak rusak.

2. Perlindungan

terhadap

species flora

dilindungi dan/

atau jarang

langka dan

terancam

punah dan

endemik

SEDANG

- Tersedia prosedur

pengelolaan flora tetapi tidak

mencakup seluruh jenis yang



endemik yang ada di areal

auditee.


pengelolaan flora tetapi tidak

mencakup seluruh jenis yang




areal auditee.

- Terdapat gangguan terhadap

kondisi sebagian species flora

dilindungi dan/atau jarang,

langka dan terancam punah

dan endemik yang terdapat di

areal auditee.

SEDANG

- Belum ada perubahan SOP

pengelolaan flora dilindungi

- Prosedur pengelolaan flora

yang dilindungi dan/atau

langka, jarang dan terancam

punah masih mengacu pada

SOP No. : SOP-0505 Revisi

Ke-4

- Pengelolaan fauna masih

bersifat umum, belum

spesifik untuk masing-

masing klas mamalia, aves

dan reptilia.

- Kegiatan pengelolaan

terhadap seluruh jenis flora

dilindungi belum

dilaksanakan dan diuraikan

secara rinci menurut jenis

dan lokasi sebarannya

- Belum dilakukan kegiatan

penanaman jenis flora

dilindungi, khususnya pada

areal KPPN maupun KKI

- Terdapat informasi jenis

fauna dilindungi

berdasarkan hasil

pengamatan tahun

sebelumnya

- Belum dilakukan lagi

kegiatan pemantauan

terhadap keberadaan jenis

flora dilindungi sehingga

belum diketahui kondisi

spesies flora dilindungi

tersebut

TERPELIHARA



13



Nilai Kinerja


Progres Kinerja

PHL

3. 6. Pengelolaan Fauna

untuk:

1. Luasan tertentu

dari hutan

produksi yang

tidak

terganggu, dan

bagian yang

tidak rusak.

2. Perlindungan

terha dap

species fauna

dilidungi dan/

atau jarang,

langka,

terancam

punah dan

endemik

BAIK

- Tersedia prosedur

pengelolaan fauna untuk

sebagian jenis yang




areal pemegang izin.


pengelolaan fauna tetapi

tidak mencakup seluruh jenis

yang dilindungi dan/atau

langka, jarang, terancam

punah dan endemik yang

terdapat di areal auditee.

- Tidak ada gangguan terhadap

kondisi species fauna

dilindungi dan/atau jarang,

langka dan terancam punah

dan endemik).

SEDANG

- Belum dilakukan pembuatan

prosedur pengelolaan yang

spesifik sesuai dengan jenis

fauna dilindungi dan/atau

langka, jarang, terancam

punah dan endemic

- Prosedur pengelolaan fauna

dilindungi masih mengacu

pada SOP-0505 Revisi Ke-4

- Kegiatan pengelolaan

terhadap fauna dilindungi

difokuskan kepada

perlindungan terhadap

habitat dan ekosistemnya

serta ancaman perburuan

- belum dilakukan kegiatan

pengayaan areal dengan jenis

flora pakan satwa terutama

terutama untuk fauna

endemik dan terancam punah

MENURUN

4. SOSIAL

4.1. Kejelasan deliniasi

kawasan

operasional

perusahaan/

pemegang izin

dengan kawasan

masyarakat hukum

adat dan/atau

masyarakat

setempat.

BAIK

- Tersedia dokumen/laporan

yang lengkap mengenai pola

penguasaan dan

pemanfaatan SDA/SDH

setempat, identifikasi hak-hak

dasar masyarakat hukum

adat dan/atau masyarakat

setempat, dan rencana

pemanfaatan SDH oleh

auditee.

- Ada mekanisme (SOP)

pembuatan batas partisipatif

yang dituangkan dalam SOP

No. SOP-0108, REVISI 04

Terbit 19/11/2011.

- Tersedia Mekanisme

Pengakuan Hak-Hak Dasar

Masyarakat Hukum Adat dan

Masyarakat Setempat Dalam

Perencanaan Pemanfataan

SDH sebagaimana tertuang

dalam SOP-0108, SOP-0705

dan SOP 0701.

- Dengan mempertimbangkan

aspek sosial budaya

masyarakat dan upaya-upaya

yang telah dilakukan Auditee

dapat disimpulkan bahwa

terdapat bukti-bukti tentang

luas dan batas kawasan

pemegang izin dengan

sebagian masyarakat hukum

adat/setempat

- Terdapat persetujuan para

pihak dan konflik dapat

dikelola dengan baik

SEDANG

- Terdapat sebagian

dokumen/ laporan yang

lengkap mengenai pola

penguasaan dan

pemanfaatan SDA/SDH

setempat, identifikasi hak-

hak dasar masyarakat

hukum adat dan/atau

masyarakat setempat, dan

rencana pemanfaatan SDH

oleh pemegang izin

- Terdapat mekanisme

penataan batas partisipatif

dan penyelesaian konflik

yang diketahui para pihak.


mengenai pengakuan hak-

hak dasar masyarakat

hukum adat dan

masyarakat setempat

dalam perencanaan

pemanfataan SDH, yang

legal, lengkap dan jelas.

- Terdapat bukti-bukti tentang

luas dan batas kawasan

pemegang izin dengan

sebagian (kawasan yang

dimiliki) masyarakat hukum

adat/setempat.

- Terdapat persetujuan oleh

sebagian para pihak dan

masih ada konflik

MENURUN



14



Nilai Kinerja


Progres Kinerja

PHL

4.2. Implementasi

tanggung jawab

sosial perusahaan

sesuai dengan

peraturan dan

perundangan yang

berlaku.

SEDANG

- Tesedia dokumen yang

menyangkut tanggungjawab

sosial auditee (SK IUPHHK-

HA, RKUPHHK-HA, ANDAL,

dan RO PMDH)

- Ada sebagian mekanisme

pemenuhan kewajiban thd

masyarakat yang tertuang

dalam SOP-0707, SOP-0703

dan SOP-0705.

- Terdapat kegiatan sosialisasi

hak dan kewajiban HPH kpd

sebagian masyarakat dlm

mengelola hutan

- Terdapat bukti dan laporan

realisasi pemenuhan sebagian

tanggungjawab sosial

auditee

- Tersedia laporan/ dokumen

yang lengkap terkait

pelaksanaan tanggung jawab

sosial pemegang izin

termasuk ganti rugi, berupa

berita acara dan surat

kesepakatan.

SEDANG

- Tersedia sebagian dokumen

yang menyangkut tanggung

jawab sosial pemegang izin

sesuai dengan peraturan

perundangan yang relevan.

- Tersedia sebagian

mekanisme pemenuhan

kewajiban sosial pemegang

izin terhadap masyarakat.

- Terdapat bukti pelaksanaan

kegiatan sosialisasi

mengenai hak dan

kewajiban Pemegang Izin

terhadap masyarakat dalam

mengelola SDH namun

hanya sebagian

- Terdapat sebagian bukti

realisasi pemenuhan

tanggung jawab sosial

terhadap masyarakat.

- Tersedia laporan/ dokumen

terkait pelaksanaan

tanggung jawab sosial

pemegang izin termasuk

ganti rugi namun belum

lengkap (minimal 50%).

MENURUN

4.3. Ketersedia an

mekanisme dan

implementasi

distribusimanfaat

yangadilantar

parapihak

SEDANG

- Tersedia dokumen yang

memuat data dan informasi

yang lengkap dan jelas

tentang masyarakat hukum

adat dan/ atau masyarakat

setempat yang terlibat,

tergantung, terpengaruh

oleh aktivitas pengelolaan

SDH.

- Terdapat mekanisme yang

legal mengenai peningkatan

peran serta dan aktivitas

ekonomi masyarakat yang

berbasis hutan, namun

belum lengkap

- Terdapat dokumen rencana

pemegang izin mengenai

kegiatan peningkatan peran

serta dan aktivitas ekonomi

masyarakat, yang lengkap

dan jelas

- Terdapat bukti implementasi

sebagian kecil (< 50%)



masyarakat hukum adat

dan/atau masyarakat

setempat oleh pemegang

SEDANG

- Tersedia data dan informasi


dan/atau masyarakat

setempat yang terlibat,

tergantung, terpengaruh

oleh aktivitas pengelolaan

SDH namun tidak lengkap

dan tidak jelas.

- Terdapat mekanisme yang

legal mengenai peningkatan

peran serta dan aktivitas

ekonomi masyarakat yang

berbasis hutan, namun

belum lengkap.

- Terdapat dokumen rencana

pemegang izin mengenai



masyarakat, namun belum

lengkap dan jelas .

- Terdapat bukti implementasi

sebagian (< 50%) kegiatan

peningkatan peran serta dan

aktivitas ekonomi


dan/atau masyarakat

setempat oleh pemegang

izin

TERPELIHARA



15



Nilai Kinerja


Progres Kinerja

PHL

izin

- Terdapat laporan mengenai

pelaksanaan distribusi

manfaat kepada para pihak

namun belum lengkap &

jelas berupa laporan

pelakanaan program kelola

sosial dan Laporan Realisasi

Pelaksanaan Perjanjian/

Kesepakatan Kerjasama

- Terdapat dokumen / laporan

mengenai pelaksanaan

distribusi manfaat kepada

para pihak namun belum

lengkap dan jelas

4.4. Keberadaan

mekanisme resolusi

konflik yang handal

BAIK

- Terdapat mekanisme resolusi

konflik namun belum lengkap

yang tertuang dalam SOP-

0706 Penyelesaian Konflik

Sosial.

- Auditree memiliki peta konflik

berupa peta sebaran ulayat

yang dilengkapi dengan

Matriks Penyebaran Konflik di

dalam areal IUPHHK-HA PT.

AI Tahun 2010-2013.

- Ada kelembagaan resolusi

konflik sesuai dengan SOP-

0706 (Manager Camp, Kabag

PHK, Kepala adat)

- Tersedia dokumen proses

dan hasli penyelesaian konflik

yang pernah ada.

SEDANG


resolusi konflik namun

belum lengkap (minimal

50%).

- Terdapat konflik dan

tersedia peta konflik namun

belum lengkap (minimal

50%).

- Tersedia organisasi,

sumberdaya manusia, dan

pendanaan kurang memadai

dalam mengelola konflik

- Dokumen/laporan

penanganan konflik tersedia

namun tidak lengkap dan

kurang jelas.

MENURUN

4.5. Perlindungan,

Pengem bangan dan

Peningkat an

kesejahteraan

Tenaga Kerja

SEDANG

- Terdapat bukti adanya

hubungan industrial (PP, SP,

KK, Jamsostek dan beberapa

penerapan K3)

- Auditee memiliki rencana dan

realisasi pengembangan

kompetensi karyawan.

- Ada dokumen standar

jenjang karir (PP Bab II pasal

2) dan baru sebagain

diimplementasikan.

- Ada dokumen tunjangan

kesejahteraan karyawan dan

baru sebagian yang

diimplemantasikan.

SEDANG

- Pemegang izin telah

merealisasikan sebagian

besar (minimal 60%)

hubungan industrial dengan

seluruh karyawan.

- Pemegang izin telah

merealisasikan sebagian

besar (minimal 60%)

rencana pengembangan

kompetensi.

- Standar jenjang karir

tertuang dalam Peraturan

Perusahaan, namun

dokumen tersebut belum

diperpanjang masa

berlakukanya

- Terdapat dokumen

tunjangan kesejahteraan

karyawan dan baru

sebagian

diimplementasikan.

MENURUN



16



Nilai Kinerja


Progres Kinerja

PHL

5. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Prinsip 1. Kepastian

areal dan hak

pemanfaatan

K1.1. Areal unit

manajemen hutan

terletak di kawasan

hutan produksi.

1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

Memenuhi - PT. ARFAK INDRA telah

memenuhi kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HA pada Hutan Produksi.

- PT. ARFAK INDRA telah melaksanakan suluruh kewajiban pembayaran IIUPHHK pada Hutan Alam pada Hutan Produksi sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dikenakan

Memenuhi - PT. ARFAK INDRA memiliki

perpanjangan Izin UPHHK-HA sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.333/Menhut-II/2009 tanggal 15 Juni 2009 seluas ± 177.900 Ha di Provinsi Papua Barat. Jangka waktu Izin 45 Tahun yang berlaku sejak tanggal 26 Oktober 2009.

- PT. ARFAK INDRA telah membayar Iuran IUPHHK-HA atas areal seluas ± 177.900 Ha, sesuai SPP Iuran IUPHHK Nomor S.647/VI-BIKPHH/2009 tanggal 30 Juni 2009.

- Di dalam areal PT. ARFAK INDRA tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan Izin UPHHK-HA

TERPELIHARA

Prinsip 2. Memenuhi

sistem dan prosedur

penebangan yang sah

K2.1. Pemegang izin

memiliki rencana

penebangan pada

areal tebangan

yang disahkan oleh

pejabat yang

berwenang.

2.1.1. RKUPHHK/ RPKH

dan Rencana Kerja

Tahunan (RKT/

Bagan Kerja/RTT)

disahkan oleh yang

berwenang.

Memenuhi

- PT. ARFAK INDRA telah

memiliki kelengkapan dan

keabsahan dokumen

RKUPHHK-HA dan

RKTUPHHK-HA tahun 2011 ,

RKTUPHHK-HA tahun 2012

dan RKTUPHHK-HA tahun

2013 beserta lampiran

petanya yang telah disahkan

pejabat berwenang.

- Pada Peta RKTUPHHK-HA

tahun 2013 telah tersedia

penandaan lokasi yang tidak

boleh ditebang yang dibuat

dengan prosedur yang benar

dan terbukti keberadaannya

di lapangan

Memenuhi

- PT. ARFAK INDRA memiliki :

1. Dokumen RKUPHHK

berbasis IHMB beserta

lampiran Peta Rencana

Kerja sesuai persetujuan

Direktur BUHA Ub.Dirjen

BUK An. Menteri Kehutanan

sesuai Keputusan

No.SK.121/VI-BUHA/2011

tanggal 26 Agustus 2011.

2. Dokumen RKT Tahun 2013

beserta Peta Kerja skala 1 :

50.000, sesuai Keputusan

Kepala Dinas Kehutanan dan

Perkebunan Provinsi Papua

Barat No. KEP-

522.1/70.a/DISHUTBUN-

TERPELIHARA



17



Nilai Kinerja


Progres Kinerja

PHL

- Peta Rencana Penataan Areal

Kerja (PAK) sesuai dengan

RKTUPHHK-HA untuk tahun

2012 dan 2013. Posisi Blok

dan Petak tebangan benar

dan terbukti di lapangan

PB/SK.RKT-13/01/2013

tanggal 31 Januari 2013.

Dokumen RKT dimaksud

disusun berdasarkan

RKUPHHK oleh Ganis PHPL

Perencanaan Hutan.

3. Dokumen RKT Tahun 2014

beserta Peta Kerja skala 1 :

50.000, sesuai Keputusan

Kepala Dinas Kehutanan dan

Perkebunan Provinsi Papua

Barat No. KEP-

522.1/208.a/DISHUTBUN-

PB/SK.RKT-14/3/2014

tanggal 12 Maret 2014.

Dokumen RKT dimaksud

disusun berdasarkan

RKUPHHK oleh Ganis PHPL

Perencanaan Hutan.

- Berdasarkan Peta Rencana

Kerja RKUPHHK, Peta Kerja

RKT Tahun 2013 dan Peta

Kerja RKT Tahun 2014,

tidak terdapat areal yang

tidak boleh ditebang pada

Blok/Petak RKT Tahun

bersangkutan

- Berdasarkan Peta Kerja RKT

Tahun 2013 dan Peta Kerja

RKT Tahun 2014, tergambar

petak-petak tebangan

dengan batas-batas yang

jelas. Pada masing-masing

petak dalam Peta Kerja

tersebut mendapat

pengesahan dari Dinas

Kehutanan dan Perkebunan

Provinsi Papua Barat berupa

CAP instansi bersangkutan.

K2.2. Adanya rencana

kerja yang sah

2.2.1. Pemegang izin hutan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Memenuhi - Terdapat keabsahan dan

kelengkapan dokumen RKUPHHK-HA oleh PT. ARFAK INDRA

- Pada Verifier 2.2.1.b tidak dilakukan penilaian (Not Applicable)

Memenuhi - PT. ARFAK INDRA memiliki

dokumen RKUPHHK berbasis IHMB sesuai persetujuan Direktur BUHA Ub.Dirjen BPK An. Menteri Kehutanan sesuai Keputusan No.SK.121/VI-BUHA/2011 tanggal 26 Agustus 2011. Lampiran-lampiran yang menyertai antara lain : - Rekapitulasi sediaan

tegakan - Rangking kondisi tegakan

per Petak diameter 50 cm up

- Analisis finansial - Peta Rencan Kerja skala 1

: 50.000

TERPELIHARA



18



Nilai Kinerja


Progres Kinerja

PHL

Prinsip 3. Keabsahan

perdagangan atau

pemindahtanganan

kayu bulat

K3.1. Pemegang izin

menjamin bahwa

semua kayu yang

diangkut dari

Tempat

Penimbunan Kayu

(TPK) hutan ke TPK

Antara dan dari TPK

Antara ke industri

primer hasil hutan

(IPHH)/pasar,

mempunyai

identitas fisik dan

dokumen yang sah

3.1.1. Seluruh kayu bulat

yang ditebang/

dipanen atau yang

dipanen/

dimanfaatkan telah

di-LHPkan

Memenuhi


membuat laporan hasil

pemanenan (LHP) dan

disahkan oleh

petugas/pejabat berwenang.

Informasi fisik kayu pada

laporan tersebut sesuai dan

dapat ditemukan di lapangan.

Memenuhi

- Berdasarkan verifikasi

dokumen produksi PT.

ARFAK INDRA Tahun

Tebangan 2013 dan 2014,

menunjukan :

1. Realisasi Tebangan

Tahun 2013 sebanyak

680,15 M3 dimana

seluruh hasil produksi

tersebut telah

dibuatkan Laporan Hasil

Produksi oleh Petugas

Penerbit LHP dan

mendapat pengesahan

dari P2LHP.

2. Tahun 2014 tidak ada

penebangan, namun

dokumen LHP tetap

dibuat setiap bulan per

periode dengan

produksi NIHIL

TERPELIHARA

3.1.2. Seluruh kayu yang

diangkut keluar

areal izin

dilindungi dengan

surat keterangan

sahnya hasil

hutan.

Memenuhi


memiliki dokumen legal untuk

pemindahan Kayu dari TPK

hutan ke TPK Antara serta ke

tujuan akhir pengiriman kayu

dengan surat keterangan

sahnya hasil hutan sesuai

ketentuan.

Memenuhi

- Pengangkutan Kayu Bulat

pada Tahun 2013 dan 2014

yang berasal dari dalam

areal PT.ARFAK INDRA (TPK

Hutan) dan pengangkutan

lanjutan ke Industri

Pengolahan Kayu, disertai

dokumen Surat Keterangan

Sahnya Hasil Hutan

(SKSHH) berupa dokumen

SKSKB dilampiri DKB dan

dokumen FA-KB dilampiri

DKB.

TERPELIHARA



19



Nilai Kinerja


Progres Kinerja

PHL

3.1.3. Pembuktian asal

usul kayu bulat

(KB) dari

pemegang

IUPHHK-HA/

IUPHHK-HT/

IUPHHK-RE/Peme

gang Hak

Pengelolaan

Memenuhi


mengimplementasikan tanda-

tanda legalitas hasil hutan kayu

telah sesuai dengan dokumen

tata usaha kayu.


memiliki sistem yang dapat

ditelusuri dan identitas kayu

diterapkan secara konsisten

Memenuhi

- Pembuktian asal usul kayu

dilakukan secara desk audit

karena seluruh KB hasil

tebangan Tahun 2013 telah

dimilirkan.

- Berdasarkan dokumen

SKSKB/DKB, LHP, Buku Ukur

dan LHC, identitas Kayu Bulat

hasil tebangan Tahun 2013

dapat ditelusur

- PT. ARFAK INDRA memiliki

dokumen SOP Tata Usaha

Kayu yang disusun

berdasarkan ketentuan PUHH

yang berlaku.

- Penerapan Identitas kayu

dapat ditelusuri dari dokumen

PUHH yang dimiliki PT. ARFAK

INDRA, antara lain : dokumen

SKSKB/DKB, LHP, Buku Ukur

dan LHC

TERPELIHARA

3.1.4. Pemegang izin

mampu membukti

kan adanya

catatan angkutan

kayu ke luar TPK

Memenuhi


memiliki dokumen surat

keterangan sahnya hasil hutan

untuk pengangkutan dari TPK

hutan ke TPK Antara atau ke

tujuan pengiriman sesuai

dengan ketentuan.

Memenuhi

- Pengangkutan Kayu Bulat dari

dalam dan keluar areal PT.

ARFAK INDRA serta

pengangkutan lanjutan pada

Tahun 2013 dan Tahun 2014

disertai dengan dokumen

SKSKB dan FA-KB, yang

dilampiri dokumen DKB.

- Dokumen SKSKB dan FA-KB

diterbitkan oleh Petugas yang

ditetapkan sesuai dengan

Surat Keputusan/Penetapan

dari Pejabat yang berwenang.

TERPELIHARA

K3.2. Pemegang izin

telah melunasi

kewajiban

pungutan

pemerintah yang

terkait dengan

kayu


menunjukkan

bukti pelunasan

Dana Reboisasi

(DR) dan

Provisi Sumber

Daya Hutan

(PSDH).

Memenuhi


dokumen SPP PSDH/DR

sesuai dengan LHP yang

telah disahkan.


memiliki bukti setor

pelunasan PSDH/DR yang

sesuai dengan dokumen SPP

PSDH/DR yang diterbitkan

Memenuhi

- Atas hasil tebangan Kayu

Bulat Tahun 2013 sebanyak

680 M3, telah diterbitkan

SPP-PSDH dan SPP-DR An.

PT. ARFAK INDRA oleh

Pejabat Penagih Dinas

Kehutan dan Perkebunan

Kabupaten Fakfak yang

terdiri dari :

TERPELIHARA



20



Nilai Kinerja


Progres Kinerja

PHL


memenuhi kewajiban untuk

membayar DR dan PSDH

sesuai dengan tarif PSDH dan

DR menurut ketentuan yang

berlaku

- Kelompok jenis Meranti

(221,81 M3)

- Kelompok Jenis Rimba

Campuran (454,34 M3)

- Sesuai SPP, kewajiban yang

harus dibayar oleh PT.

ARFAK INDRA (termasuk

denda) adalah :

- PSDH : Rp.

26.005.965,29

- DR : US $ 8,497,12

- Berdasarkan Bukti Setor, PT.

ARFAK INDRA telah

membayar PSDH dan DR

sesuai SPP atas hasil

tebangan Tahun 2013,

yaitu:

- PSDH : Rp.

26.005.965,29

- DR : US $ 8,497,12

- PT. ARFAK INDRA

melakukan pembayaran

PSDH dan DR dimaksud

berdasarkan Tarif yang

tercantum dalam SPP-PSDH

dan SPP-DR.

K3.3. Pengangkutan dan

perdagangan antar

pulau

3.3.1. Pemegang izin yang

mengirim kayu

bulat antar pulau

memiliki pengakuan

sebagai Pedagang

Kayu Antar Pulau

Terdaftar (PKAPT).

Memenuhi


diakui sebagai Pedagang

Kayu Antar Pulau Terdaftar

(PKAPT).

Memenuhi

- PT. ARFAK INDRA mendapat

pengakuan sebagai

Pedagang Kayu Antar Pulau

Terdaftar (PKAPT) sesuai

Surat Dirjen Perdagangan

Dalam Negeri No.

284/PDN/8/2008 tanggal 6

Agustus 2008.

TERPELIHARA

3.3.2. Pengangkutan kayu

bulat yang

menggunakan kapal

harus kapal yang

berbendera

Indonesia dan

memiliki izin yang

sah.

Memenuhi

- Kapal pengangkut hasil hutan

kayu PT. ARFAK INDRA telah

memiliki identitas yang sah

dan berbendera Indonesia.

Memenuhi

- Terdapat dokumen yang

menunjukan identitas kapal

(Tug Boat) yang

mengangkut Kayu Bulat PT.

ARFAK INDRA dari TPK

Hutan.

TERPELIHARA



21



Nilai Kinerja


Progres Kinerja

PHL

Prinsip 4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

K4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang diper-syaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut

4.1.1. Pemegang izin telah

memiliki Dokumen

AMDAL/DPPL/UKL-

UPL meliputi Analisa

Dampak

Lingkungan

(ANDAL), Rencana

Kelola Lingkungan

(RKL), dan Rencana

Pemantauan

Lingkungan (RPL)

yang telah disahkan

sesuai peraturan

yang berlaku

meliputi seluruh

areal kerjanya.

Memenuhi

- Tersedia Dokumen

AMDAL/DPPL/UKL-UPL yang

lengkap dan telah disahkan

Memenuhi


Dokumen AMDAL berupa

Dokumen ANDAL, Rencana

Pengelolaan Lingkungan

(RKL) dan Rencana

Pemantauan Lingkungan

(RPL) Hak Pengusahaan

Hutan. Dokumen tersebut

mendapat persetujuan dari

Direktur Jenderal PHPA /

Komisi Pusat AMDAL

Departemen Kehutanan

dengan surat Nomor :

84/DJ-VI/AMDAL/94 tanggal

11 Agustus 1994

TERPELIHARA


memiliki laporan

pelaksanaan RKL

dan RPL yang

menunjukkan

penerapan tindakan

untuk mengatasi

dampak lingkungan

dan menyediakan

manfaat sosial.

Memenuhi

- Tersedia dokumen RKL dan

RPL yang disusun mengacu

pada dokumen

AMDAL/DPPL/UKL-UPL yang

telah disahkan.

- Pengelolaan dan pemantauan

lingkungan dilaksanakan

sesuai dengan rencana dan

dampak penting yang terjadi

di lapangan.

Memenuhi

- Terdapat dokumen Rencana

Pemantauan Lingkungan

(RPL) dan dokumen

Rencana Pemantauan

Lingkungan (RPL) An. PT.

ARFAK INDRA. Dokumen

tersebut telah disetujui oleh

Direktur Jenderal PHPA /

Komisi Pusat AMDAL

Departemen Kehutanan

dengan surat Nomor : .

84/DJ-VI/AMDAL/94 tanggal

11 Agustus 1994

- Implementasi Pengelolaan

Dampak Penting di areal PT.

ARFAK INDRA berupa :

- RO kegiatan Pengelolaan

dampak Tanah dan Air

- RO kegiatan Pengamanan

dan Perlindungan Hutan

- RO Kelola Kawasan

Lindung

TERPELIHARA



22



Nilai Kinerja


Progres Kinerja

PHL

- RO Pengelolaan Flora dan

Fauna

- Pengelolaan dampak

terhadap Tanah dan Air

- Pengelolaan Flora dan

Fauna yang dilindungi

- Laporan Pengamanan

dan Perlindungan Hutan

- Laporan Pengelolaan

Kawasan Lindung

- Laporan Identifikasi Jenis

Flora dan Fauna

Prinsip 5. Pemenuhan

terhadap peraturan

ketenaga kerjaan

K.5.1. Pemenuhan

ketentuan

Keselamatan dan

Kesehatan Kerja

(K3)

5.1.1. Prosedur dan

Implementasi K3

Memenuhi


SOP Kesehatan dan

Keselamatan Kerja (K3)

sebagai acuan dalam

kegiatan operasional

lapangan

- Tersedia peralatan K3 sesuai

ketentuan dan kebutuhan

serta berfungsi baik

- Terdapat Laporan Bulanan

Keselamatan dan Kesehatan

Kerja tahun 2012

Memenuhi


SOP Kesehatan dan

Keselamatan Kerja (K3)

Nomor : SPO - 3019 tanggal

27 September 2011

- Berdasarkan dokumen K3,

PT. ARFAK INDRA memiliki

peralatan K3 berupa APD

sesuai kebutuhan

- Tersedia Laporan Bulanan

Kegiatan Keselamatan dan

Kesehatan Kerja Tahun

2013 dan Tahun 2014 yang

dibuat oleh bagian

Personalia dan Umum serta

diketahui oleh Manager

Camp.

- Tidak terjadi kecelakaan

kerja sepanjang Tahun 2013

dan Tahun 2014

TERPELIHARA

K.5.2.Pemenuhan hak-hak

tenaga kerja

5.2.1. Kebebasan

berserikat bagi

pekerja

Memenuhi


memiliki serikat pekerja dan

telah dicatatkan di Dinas

Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten

Fakfak tanggal 12 Oktober

2012

Memenuhi

- Terdapat Serikat Pekerja PT.

ARFAK INDRA yang

berkedudukan di Fakfak dan

telah didaftarkan pada Dinas

Tenaga Kerja dan

Transmigrasi sesuai

Pencatatan Serikat Pekerja

(SP) PT. ARFAK INDRA No.

560/02/CTT-

SP/NAKERTRANS-

FF/X/2012, tanggal 12

Oktober 2012.

- Terdapat Struktur

Organisasi Serikat Pekerja

TERPELIHARA



23



Nilai Kinerja


Progres Kinerja

PHL

PT. ARFAK INDRA.

- Serikat Pekerja

bersangkutan memiliki

Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga

5.2.2. Adanya

Kesepakatan Kerja

Bersama (KKB) atau

Peraturan

Perusahaan (PP)

Memenuhi

- Tersedia dokumen PP

Memenuhi

- Terdapat Dokumen Peraturan

Perusahaan (PP) Tahun 2011

yang ditandatangani oleh

pihak PT. ARFAK INDRA dan

Serikat Pekerja serta

ditetapkan oleh Kepala Dinas

Tenaga kerja dan

Transmigrasi Kabupaten

Fakfak, tanggal 12 Oktober

2011

TERPELIHARA

5.2.3. Perusahaan tidak

mempekerjakan

anak di bawah

umur

Memenuhi

- PT. ARFAK INDRA tidak

mempekerjakan pekerja yang

masih dibawah umur

Memenuhi

- PT. ARFAK INDRA

mempekerjakan karyawan

diatas batas usia yang

ditetapkan dalam ketentuan

yang berlaku (18 Tahun),

dimana:

- Berdasarkan Daftar

Karyawan Tahun 2013,

usia karyawan termuda

19 Tahun 3 bulan yang

lahir pada tanggal 20

Agustus 1994 saat

tercatat dalam Daftar

Karyawan bulan

November 2013.

- Berdasarkan Daftar

Karyawan Tahun 2014,

usia karyawan termuda

19 Tahun 8 bulan yang

lahir pada tanggal 27

September 1994 saat

tercatat dalam Daftar

Karyawan bulan April

2014

TERPELIHARA

Bogor, Maret 2015

LPPHPL PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad

Direktur

old.ayamarusertifikasi.co.idold.ayamarusertifikasi.co.id/downloads/files/dua ribu... · ·...

Documents

Transcript of old.ayamarusertifikasi.co.idold.ayamarusertifikasi.co.id/downloads/files/dua ribu... · ·...