old.ayamarusertifikasi.co.idold.ayamarusertifikasi.co.id/downloads/files/dua ribu tujuh...

30
PT. AYAMARU SERTIFI KASI KO PLEK RUKO BRAJA USTIKA B-ll, Lantal I Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA ASERT - 325.Rev.3 Yxaru LPPHPL-II}1-ION LVLK'O11.IDN . : 0251-8333513 8333515 Fax. 0251-8333593 a. Nama Auditee b. Nomor Izin c. Lokasi Site d. Alamat Kantor e. Luas f. Pelaksa naan IUPHHK-HA PT. HASNUR JAYA UTAI4A SK. 989/Kpts-VI/1999 tanggal 14 Oktober 1999 ADD SK. 28/Kpts-II/2001 tanggal 09 Februari 2001 Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan Jl. G. Obos No.8B Palangkaraya Kalimantan Tengah + 38.445 Hektar 1 s/d 13 Desember 2016 dan LPPH L PT. AYAMARU SERTIFIKASI Ir. Akhmad Direktur Tanggal 1 Juni 2016 Layanan Sertifikasi : Pcngcldll.rn llulrn Produksi L.stLIi (l'l]PL) \'.nllkrsr Lcl]rlirrs Kivu (\'LR) ari.ll: [email protected] llasl.Eo.id \rralatta: w$r.ayamaruserttf ikasi.co.id PENGUMUMAN HASIL PEI.AIGANMN AUDIT PENILIKAN KE-3 (KE[GA) SERTTFIIGSI PENIIAIAN KINERIA PENGELOI-AAN HUTAN PRODUIGI ESTARI (PHPL) Nomor : 028/A-SERT/XIV2016 LPPHPL PT. AYAMAMRU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-3 (Ketiga) seftifikasi penilaian kinerja PHPL terhadap : Bogor, 13 Januari 2017 Hasil pengambilan keputusan : IUPHHK-HA PT. HASNUR IAYA UTAMA konsisten terhadap p.r.riunu"n standar penilaian kinerja PHPL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "SEDANGi i"menunun terhadap standar veriflkasi legalitas kayu "MEMENUHI". Dengan demikian bertifikat pHpL yang telah diterbitkan pada tanggal 9 September 2013 direvisi dengan nomor : SpHpL.2VA-SERT/UlppnpU-OOf-tOw, masa berlaku sampai dengan 8 September 2018, "terpelihara dan berlanjut" Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada : LPPHPL PT. AYAMARU SERNFIKASI Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor Telpon : 0251-8333513,8333515; Fax : 0251-8333593 Email : [email protected] abp.certifi [email protected]' id Website : www.avamarusertiflkasi.co. id

Transcript of old.ayamarusertifikasi.co.idold.ayamarusertifikasi.co.id/downloads/files/dua ribu tujuh...

Page 1: old.ayamarusertifikasi.co.idold.ayamarusertifikasi.co.id/downloads/files/dua ribu tujuh belas...old.ayamarusertifikasi.co.id

PT. AYAMARU SERTIFI KASIKO PLEK RUKO BRAJA USTIKA B-ll, Lantal IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA

ASERT - 325.Rev.3 YxaruLPPHPL-II}1-IONLVLK'O11.IDN. : 0251-8333513 8333515 Fax. 0251-8333593

a. Nama Auditeeb. Nomor Izin

c. Lokasi Site

d. Alamat Kantore. Luasf. Pelaksa naan

IUPHHK-HA PT. HASNUR JAYA UTAI4A

SK. 989/Kpts-VI/1999 tanggal 14 Oktober 1999

ADD SK. 28/Kpts-II/2001 tanggal 09 Februari 2001

Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan

Jl. G. Obos No.8B Palangkaraya Kalimantan Tengah+ 38.445 Hektar1 s/d 13 Desember 2016

dan

LPPH L PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. AkhmadDirektur

Tanggal 1 Juni 2016

Layanan Sertifikasi :

Pcngcldll.rn llulrn Produksi L.stLIi (l'l]PL)\'.nllkrsr Lcl]rlirrs Kivu (\'LR)

ari.ll:[email protected] llasl.Eo.id

\rralatta:w$r.ayamaruserttf ikasi.co.id

PENGUMUMAN HASIL PEI.AIGANMN AUDIT PENILIKAN KE-3 (KE[GA)

SERTTFIIGSI PENIIAIAN KINERIA PENGELOI-AAN HUTAN PRODUIGI ESTARI (PHPL)

Nomor : 028/A-SERT/XIV2016

LPPHPL PT. AYAMAMRU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-3

(Ketiga) seftifikasi penilaian kinerja PHPL terhadap :

Bogor, 13 Januari 2017

Hasil pengambilan keputusan : IUPHHK-HA PT. HASNUR IAYA UTAMA konsisten terhadap

p.r.riunu"n standar penilaian kinerja PHPL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "SEDANGi

i"menunun terhadap standar veriflkasi legalitas kayu "MEMENUHI". Dengan demikian

bertifikat pHpL yang telah diterbitkan pada tanggal 9 September 2013 direvisi dengan nomor :

SpHpL.2VA-SERT/UlppnpU-OOf-tOw, masa berlaku sampai dengan 8 September 2018,

"terpelihara dan berlanjut"

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan

secara terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPPHPL PT. AYAMARU SERNFIKASIKomplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor

Telpon : 0251-8333513,8333515;Fax : 0251-8333593Email : [email protected]

abp.certifi [email protected]' id

Website : www.avamarusertiflkasi.co. id

Page 2: old.ayamarusertifikasi.co.idold.ayamarusertifikasi.co.id/downloads/files/dua ribu tujuh belas...old.ayamarusertifikasi.co.id

PT. AYAMARU SERTIFIKASIKO PLEK RUXO BRAJA iIUSTIKA B-l'1, Lantai IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002i001. Bogor Barat - INDONESIA

ASERT - 323.Rev.3 vxAruLPPHPL,MlIDNLVLK.OI l.IDN0251-8333513 8333515 Fax. 0251-8333593

KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT' AYAMARU SERTIFIKASINomor : 68/ASERT-PHPL/Kpts/Pnlk/U2017

Tentang

HASTL PENILIKAN KE-3 (KETIGA) DAN REVISI sERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI

iisianr ts-iHpl1 renxeoee rzit usene PEMANFAATAN HASIL HUrAN KAYU HUrAN ALAM

fruiHii-iial pr. Hesruun.layA UTAMA YANG BERLOKASI Dl KABUPATEN BARITO SELATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN

SELATAN SELAKU PEMEGANG IUPHHK-HA NOMOR: SK' 989/KPTS-VI/1999

TANGGAL 14 OKTOBER 1999, ADD NOMOR : SK' 28/KPTS'|l/2001TANGGAL 09 FEBRUARI 2OO1 SELUAS I38'445 HEKTAR

Menimbang

Mengingat

l.BahwalUPHHK-HAPT.HaSnurJayaUtamapadatanggalgSeptember20l3telahmendapatkan sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan nomor :

ZtJn_SEnf_pHpL :Xt2}ts ian pada tanggat 7 Oktober 2015 direvisi dengan Nomor :

,1. Rev.1/A-SERT-pHpt-ltXlzOt s masa berlaku sampai dengan I September 2018

dengan predikat akhir kinerja "SEDANG";

2.Bahwaberdasarkanpasall5ayat(3)butir(a)PeraturanMenteriLingkunganHidupdanKehutanan Nomor : 3O/MenLHlVSetje nlPHPL.3l312016 tanggal 1 Yargt ?01qJisebutkan bahwa Sertifikat Pengelolian Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) bagi

p","g"nglUPHHK-HAdilakukanpeni|ikansekurang.kurangnyal2(duabelas)bulansekalii

3.Bahwaberdasarkanbutir(1)danbutir(2)diatas,lUPHHK-HAPT,HasnurJayaUtama- i"iin oit.trt

"n audit penitikan Ke-z (Kedua) sesuai dengan Surat perjanjian Kerja

(Kontrak) Nomor: 134/ASERT-HJU/XI/2016 tanggal 14 November 2016;

4. Bahwa dalam pelaksanaan audit penilikan Ke-3 (Ketiga) terjadi perubahan standar dan

pedomandalampelaksanaanpenilaiankinerjaPengelolaanHUtanProduksiLestaridanVerifikasai Legalitas KaYu;

5. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, IUPHHK-HA PT Hasnur Jaya- Ui"r, dinyatakan konsisien terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja

F"n!"ror"",i Hutan Produksi Lestari dengan nilai akhir ri19!a O91f pll]Gt "SEDANG"dan

-pemenuhan terhadap standar veriflkasi legalitas kayu "MEMENUHI";

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) dan butir (5) diatas, perlu ditetapkan surat

Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-3 (Ketiga\ dan revisi sertifikat

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap IUPHHK-HA PT' Hasnur Jaya

Utama.

1. Akreditasi KAN LPPHPL PT Ayamaru Sertifikasi No' LPPHPL-o01-lDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : sK. I 1/Menhuuv/sET/201 3 tentang Perubahan

KeputuSanMenteriKehutananNomor:SK.6067/Menhut.lV/BPPHH/2012TentangPenetapanLembagaPenilaiPengelolaanHutanProdukSiLestari(LP-PHPL)danlembaga verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan verifikasi

lndependen (LP&Vl);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

3o/MenLHK/SeqenlPNPl,3l3?016tanggallMaret20l6tentangPenilaianKinerjaPengelolaan Hu-tan Produksi Lestari Dan verifikasi Legoalitas Kayu Pada Pemegang lzin,

Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;

4. Lampiran 1.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor:p.l4ipHpusET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang standar Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA;

5. Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Nomor : P.14lPHPL/SET/4/2016 tangga| 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi

LegatltasKayuPadalUPIIHK-HA,IUPHHK-HTI,IUPHHK-RE,danHakPengelolaan;6. Lampiran 3.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestarl Nomor:

p.14)pH pL/SET/4/2010 tanggat 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian

Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL); Hat 1 dari 2

Tanqqal 1 Juni 2016&nall:

as€rt84lam.rus.rtifi kdi.co.idUl.&lr.:

wuwayamarurertif lkasl..o.id

Layanan Sertifikasi :

Page 3: old.ayamarusertifikasi.co.idold.ayamarusertifikasi.co.id/downloads/files/dua ribu tujuh belas...old.ayamarusertifikasi.co.id

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

ASERT - 323.Rev.3

LPP

lr AkhmadDirektur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;2. Direktur Usaha Hutan Produksi,

Tanggal 1 Juni 2016

7. Lampiran 3.13 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor:p.14)pHpL/sET/4/2016 tanggal 29 April 2016 pedoman penyusunan Laporan Penilaian

Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);

8. SNI lso/lEC 17065:2012 Penilalan Kesesuaian - Persyaratan Untuk menjadi Lembaga

Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;

9. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;

10. Panduan Mutu dan Prosedur PT. Ayamaru Seftifikasi.

MEMUTUSKAN:

SURATKEPUTUSANDIREKTURLPPHPLPT.AYAMARUSERIFIKASITENTANGHASILPENILIKANKE-3(KETTGA)DANREVISISERTIFIKATPENGELoLAANHUTANPRoDUKS]LESTARi (S-PHPL) IUPHHK.HA PT. HASNUR JAYA UTAMA.

sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (s-PHPL) yang telah diberikan kep1latUpgUX-nn FT. Hasnu, Jaya Utama direvisi dengan nomor : SPHPL 21IASERT/

LPPHPL-0o1-IDN masa berliku I September 2013 s/d 8 September 2018 dengan

predikat akhir kinerja "SEDANG" berlanjut

Penilikan Ke-4 (Keempat) dilakukan pada tahun 2017, mengacu pada Standar-danpedoman penilalan KinerJa Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) Yang berlaku.

SegalabiayayangdiperlukanuntukPenilikanKe-4(Keempat)dibebankankepadaIUPHHK-HA PT. Hasnur Jaya Utama

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BogorPada Tanoqal : llJanuari 2017

AYAMARU SERTIFIKASI

Hal2 dar 2

Page 4: old.ayamarusertifikasi.co.idold.ayamarusertifikasi.co.id/downloads/files/dua ribu tujuh belas...old.ayamarusertifikasi.co.id

SERTIFIT(AT PHPL V KAtlBerlaku hingga : I SeptBmber 2018No : SPHPL.21lASERT/LPPHPL-001-lDN

Tanggal Penetapan : I September 2013Tanggal Perubahan .11 Januati 2017

Diberikan kepada :

PT. HASNUR UTAMASK IUPHHK.HASKADOENDUMLuas & Lokasi

Nomor 989/lQts-Vl/1999, Tanggal 14 OKober 1999Nomor 28|/KPTS]12001, Tanggal 9 P6bruari2001r 38.445 Hektar - Kebupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tongah danKabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan SelatanJl. G.Obos Raya No. 88A, Palangkaraya, Kalimantan TengahTelepon/Fax : (0536) 3225431

Peratu.an Menteri Lingkungan Hlduptentang Ponllaian Klnerja Pengelolaan Hutan Produksl

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan predikat "SEDANG"

aesual dengan :

dan Kohutanan Republlk lndonesla Nomor : P'30/ €nLHK,lS€t enrPHPL.3r3/2016LoEtarl dan Vsrlflkisl Logalltas Kayu Pads Pemogang ly'n, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak

danLamplran 1.1, Lamplran 2.1 dan Lampl.an 3,1 Paraturan Dlrektur Jendoral Pongelolaan Hut n Prcdutsl Lostarl Nomor : P. I'UPHPL IET/'ll2016ientirj Staniar Oin Pedoman Pelakianaan Penllalan Klnorra Pengelolaan Hutan Produbl Lo3t rl (PHPL) dan Vo.lflkasi Legalita8 XEyu (VLK)

madDirektur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002001' Bogor 161'11 - INDONESIA

Sertitikat initdak boleh diroproduk8i setlagian, kecuali s€cara kes€luruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.

Komito Akroditasi Nasional

LPPHPL.OOI.IDN

AIamat Kantor

Page 5: old.ayamarusertifikasi.co.idold.ayamarusertifikasi.co.id/downloads/files/dua ribu tujuh belas...old.ayamarusertifikasi.co.id

YIr,^N ASERT-324. Rev.3

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAMARU SERTIFIKASIKoniteAkredita s i N a sio n al

LPPHPL. O()l.IDN

RESUME HASIL PENILIKAN TAHUN KETIGAKINERJA PHPL PADA IUPHHK-HA PT HASNUR JAYA UTAMA

KABUPATEN BARITO SELATAN, KABUPATEN TABALONG,PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN KALIMANTAN SELATAN

(1) Identitas Lembaga Penitai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL)

a. Nama Lembaga : PT Ayamaru Sertfikasi

b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-001-IDN, tanggal 2 September 2010

c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11

Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111 Indonesia

d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,

Fax. 0251-8333593,

Ema il .' asert@ayamarusertifi kasi.co.id

Website .' www.ayamaruseftifi kasi.co.id

e. Direktur : Ir. Akhmad

f . Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor : P'30/MenLHK/Setjen/PHPL.3l3l20L6 tanggal 1 Maret 2016

tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan HutanProduksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau

Pada Hutan Hak.2. Lampiran 1.2 Peraturan Direktur Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

P.L4IPHPLIS{Il4l20LG tanggal 29 April 2016

tentang Standar Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)

Pada IUPHHK-HT.3. Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

P.t4lPHPLlSEV4l20r6 tanggal 29 April 2016tentang Standar Veriflkasi Legalitas Kayu

PAdA IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE,

dan Hak Pengelolaan.4. Lampiran 3.1 Peraturan Direktur Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

P.L4lPHPLlSftl4l20t6 tanggal 29 April 2016

tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian

Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

5. Lampiran 3.13 Peraturan Direktur JenderalPengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

P.L4lPHPLlSill4l20L6 tanggal 29 April 2016tentang Pedoman Penyusunan Laporan

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari.

Tanggal 1 Juni 2016 Halaman L dari 26

Page 6: old.ayamarusertifikasi.co.idold.ayamarusertifikasi.co.id/downloads/files/dua ribu tujuh belas...old.ayamarusertifikasi.co.id

# LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

g. Tlm Audit a)

b)c)d)e)

Y.'$NKo mi te Akr ed ita s i N a s i o n al

LPPHPL-OOlJDN

Ir. Agung Supriyanto (Lead Auditor/AuditorPrasyarat)Dadan Darmawan, S.Hut (Auditor VLK)

Ir. Sulistiyo N.,MM (Auditor Produksi)Sunarwan, S.Hut (Auditor Ekologi)Rusmani, BSc.F (Auditor Sosial)

IUPHHK-HA PT Hasnur JaYa Utama

a) SK. IUPHHK-HA Nomor : 989/Kpts-VI/1999,tanggal 14 Oktober 1999

b) SK. Addendum Nomor : 2SIKPTS-II/2001,tanggal 9 Pebruari 2001

t 38.445 Ha

Kantor PusatOffice 8, 7th Floor SCBD Lot 28, ll. JendralSudirman Kav.52-53, DKI lakafta 12110

Indonesia. Telp. (021) 2934 3888, Fax. (021)

2934 3777.Kantor Cabang

Jl. G. Obos Raya No. 88 A, Palangka Raya,

Kalimantan Tengah. Telp. (0536) 3225431, Fax'(0s36) 322s431

Dewan Komisaris- Komisaris Utama : Ir. H. Rachmadi HAS HB

- Komisaris : Hj. Nila Susanti Zulfikar

- Komisaris : Djamari ChaniagoDewan Direksi- Direktur Utama : Hj. JaYanti Sari

- Direktur : Hj. Hasnuryani SE

- Direktur : Zainal Hadi HAS HB

- Direktur : AseP Edwin Firdaus SH

- Direktur : Drs. SYamsuridzal

ASERT-324. Rev.3

(2) Identitas Pemegang Izina. Nama Pemegang Izin/Hak

Pengelolaanb. Nomor &Tanggal SK

c. Luas dan Lokasid. Alamat Kantor dan Telpon

e. Pengurus

(3) Ringkasan Tahapan Penilikan

I Waktu dan TemPat

1 Audit Tahap I(Rencana KerjaPenilikan)

Senin s.d. Jumat,21 s.d. 25 November 2016

Bogor

Melakukan pengumpulan dokumen danpenyusunan rencana keda penilikan tahunketiga.Melakukan diskusi kesiaPan auditlapangan, penetapan jadwal lapangan dan

komunikasi melalui telepon dan email.

Pelaksanaan penilikan kinerja PHPL

mengacu pada Peraturan Direktur lenderalPHPL Nomor : P.L4|PHPUSETl412016

tentang Standar dan Pedoman

Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi

Legalitas Kayu.

Tanggal 1 luni 2016 Halaman 2 dari 26

Tahapan Ringkasan Catatan

Page 7: old.ayamarusertifikasi.co.idold.ayamarusertifikasi.co.id/downloads/files/dua ribu tujuh belas...old.ayamarusertifikasi.co.id

yrfitrKo mite Akre d ita s i N a s io n a I

LPPHPL. ()()l-IDN

ASERT-324. Rev.3

LEMBAGA PEN]LAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

2 Koordinasi denganInstansiKehutanan (EntryMeeting dan ExitMeeting)

Kamis, 1 Desember 2016(Palangkaraya)

Tim Auditor melapor ke Dinas KehutananProvinsi Kalimantan Tengah dan BPHP

Wilayah X PalangkaraYa Perihalpenilaian kinerja PHPL pada IUPHHK-HA

PT Hasnur Jaya Utama

Senin, 12 Desember 2016(Palangkaraya)

Melaksanakan kegiatan exit meetingTim Auditor melapor ke Dinas KehutananProvinsi Kalimantan Tengah dan BPHP

Wilayah X PalangkaraYa.Menjelaskan gambaran umum kinerjaPHPL PT Hasnur Jaya Utama.

2 Koordinasi denganInstansiKehutanan (EntryMeeting dan ExitMeeting)

Jumat, 2 Desember 2016(Banjarbaru)

Tim Auditor melapor ke Dinas KehutananProvinsi Kalimantan Selatan dan BPHP

Wilayah IX Banjarbaru perihal penilaian

kinerja PHPL pada IUPHHK-HA

PT Hasnur Jaya Utama

Selasa, 13 Desember 2016(Banjarbaru)

Melaksanakan kegiatan exit meetingTim Auditor melapor ke Dinas

Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan

dan BPHP Wilayah IX BanjarbaruMenjelaskan gambaran umum kinerjaPHPL PT Hasnur Jaya Utama.

3 PertemuanPembukaan

Sabtu, 3 Desember 2016(Camp Kananai)

Penyampaian rencana teknls verifikasi.Konfirmasi ketersediaan tenagapendamping.ladwal teknis pelaksanaan verifikasi per

hari, jenis aspek dan lokasi yang akan

diverifikasi, teknik mobilisasi Tim di

lapangan, dll.Output : (1) Berita Acara PertemuanPembukaan, (2) Notulensi PertemuanPembukaan.

4 Verifikasi Lapangan Minggu, 4 esember 2016(Areal Kerja PT Hasnur Jaya

Utama)

Beftujuan untuk cross check/uji petik

terhadap ketersediaan bukti fisik lapangpelaksanaan kegiatan :

- Aspek prasyarat dan Produksi :

- Pelaksanaan TPTL- Bukti pelaksanaan dan

pemeliharaan tata bataskonsesi.

- Implementasivisi misiterhadaPkelola produksi, lingkungan dansosial.

- Sarana dan prasarana Produksi.- Pelaksanaan RIL.

- Aspek ekologi :

- Pelaksanaan RKL dan RPL.

- Kegiatan Penanaman Pada arealeks TPK, TPn, tanah kosong,kanan-kiri jalan.

- Kelola flora dan fauna.- Kegiatan perlindungan hutan.- Kegiatan Pengelolaan limbah.

- Memperoleh data dan informasiaspek Sosial :

- Pelaksanaan insentifmasyarakat.

- Pelaksanaan CSR/CD.

Tanggal 1 luni 2016 Halaman 3 dari 26

No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Page 8: old.ayamarusertifikasi.co.idold.ayamarusertifikasi.co.id/downloads/files/dua ribu tujuh belas...old.ayamarusertifikasi.co.id

yrglfr,Konite Akred itasiN a sio n al

LPPHPL. ()()l.IDN

ASERT-324. Rev.3

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Memperoleh data dan informasi

aspek Legalitas KaYu :

- Ketersediaan APD.

- Implementasi K3 di laPangan.

- Keterlacakan asal usul log kaYu

bulat.

Verifikasi dokumen bertujuan untuk :

- Memperoleh data dan informasi aspek

prasyarat dan produksi antara lain.:

- Dokumen pelaksanaan danpemeliharaan bta batas.

- Visi, misi perusahaan.

- Dokumen Pelaksanaan TPTI.

- Dokumen terkait perizinan (Akte, SK,

NPWP, dll.).- Dokumen terkait dengan keberadaan

tenaga profesional kehutanan/GANlS.

- StrutGur organisasi dan unit kerja

dalam mendukung pengelolaan hutan

lestari.- Ketersedian perangkat SIM dan tenga

pelaksananya (dikukuhkan dengan

SK).

- Ketersediaan kembaga Pengawas

internal (dikukuhkan dengan SK).

- Dokumen imPlementasi visi misiperusahaan terkait dengan kelola

produksi, lingkungan dan sosial.

- Dokumen rencana kerja pengelolaan

yang sah (RKU, RKf dan lamPiran

Peta).- Dokumen RIL.

- Dokumen Finansial (hasil audit akuntan

Publik).- Dokumen POS terkait Produksi.

- Memperoleh data dan informasi aspek

ekologi antara lain :

- Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL.

- Dokumen penanaman Pada areal eks

TPK, TPn, tanah kosong, kanan-kirijalan.

- Dokumen terkait kelola flora dan

fauna.- Dokumen Perlindungan hutan.- Dokumen pengelolaan limbah'

- Memperoleh data dan informasi aspek

Sosial antara lain :

- Dokumen insentif masYarakat.

- Dokumen CSR/CD.

- Dokumen konflik.

- Dokumen K3

- Dokumen kecelakaan kerja

- Dokumen ketenaga kerjaan.

- Surat perjanjian dengan masyarakat.

- Dokumen terkait tenaga kerja.

- Memperoleh data dan informasi aspek

Legalitas Kayu antara lain :

- Dokumen LHP.

- Dokumen pengangkatan petugas LHP,

VerifikasiKelengkapanDokumen (AuditDokumen)

Senin, 5 Desember 2016(Camp Kananai)

5

Tanggal 1 luni 2016 Halaman 4 dari 26

i,&;1"rr#

Ringkasan CatatanWaktu danNo.

Page 9: old.ayamarusertifikasi.co.idold.ayamarusertifikasi.co.id/downloads/files/dua ribu tujuh belas...old.ayamarusertifikasi.co.id

# y.t$N ASERT-324. Rev.3

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Catatan

Ko mi te Ahr e d itas i N a s i o n a I

LPPHPL . OO1 -IDN

Tanggal 7 s.d. 11 Pelaksanaan Audit pada Areal Kerja PT Baito Putra,

dan PT Barito Putra masih dalam atu group dan terletak pada wllayah

berdekatan.

karena PT Hasnur Jaya Utama,administrasi sama serta lokasi

No. Tahapan Waktu dan TempatP2LHP, P2SKSKB.

Dokumen SKSKB.

Bon Trip.Dokumen SPP dan BuKi Setor PSDH

dan DR.

DokumenTUK.'Surat Izin Log pond.

Identas/tanda-tanda PUH H, dll.

6 Closing Meeting(Peftemuan PenutuP)

Selasa, 6 Desember 2016(Camp Kananai)

Paparan sementara hasil auditlapangan dan klarifi kasi keberadaandokumen yang belum tersedia dan

diperlukan untuk mendukung audit.Notulensi Closing MeetingBerita acara Closing MeetingTally sheet hasil audit laPangan.

7 PengambilanKeputusan

Kantor PT AyamaruSertifikasiBogor, 11 Januari 2017

Berdasarkan laporan hasil auditpenilikan dan pengambilan keputusandiputuskan bahwa PT Hasnur JaYa

Utama yang berlokasi di KabuPatenTabalong dan KabuPaten BaritoSelatan, Provinsi Kalimantan Selatandan Kalimantan Tengah,mendapatkan total nilai kinerja akhirsebesar 75,76 o/o, tidak terdaPatverifier dominan yang bernilai burukdan pemenuhan terhadaP standarverifikasi legalitas kayu adalahmemenuhi. Atas dasar hal tersebut,sesuai dengan ketentuan dalamLampiran 3.1 Peraturan Direktur

-lenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari Nomor : P.L4|PHPL|SEIl4l2016 tanggal 29 APril 2016 masukdalam katagori "SEDANG", Dengandemikian Sertifikat PHPL yang telahditerbitkan pada tanggal 9September 2013 dan direvisi Padatanggal 7 Oktober 2015 dengannomor 21.Rev. I/A-SERT-PHPLllXl2}l3 masa berlaku samPai

dengan 8 September 2018 dengannilai akhir kinerja "SEDANG"

terpelihara dan berlanjut.Dengan adanya perubahanstandard dan pedoman dalampelaksanaan audit penilikan ke-3penilikan kinerja PHPL padaTahun 20t7 ini, maka SertifikatPHPL PT Hasnur Jaya Utama direvisimenjadi nomor SPHPL.2UASERT/LPPHPL-001-IDN, dengan masa

berlaku dari tanggal 9 SePtember20t3 sld 8 SePtember 2018.

Tanggal 1 luni 2016 Halaman 5 dari 26

Ringkasan Catatan

Page 10: old.ayamarusertifikasi.co.idold.ayamarusertifikasi.co.id/downloads/files/dua ribu tujuh belas...old.ayamarusertifikasi.co.id

'4h""-a I rf r'ta*Y"{'"

yffietrKo m ite Akr e d i ta si N a si o n a I

LPPHPL. ()()l-IDN

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

(4) Resume Hasil Penilikan-Ill

PRASYARATTURUNSEDANG

Terdapat kelengkaPan dokumenlegal dan administrasi tata batassesuai tahapan tata batas Yangtelah dilaksanakan.

- Progres realisasi pelaksanaanrekonstruksi tata batas saat inimasih dalam tahaP PersiaPan Yangdibuktikan dengan tersedianYa :

- Dokumen Pedoman Tata Batas,Notulen RapatPembahasan RencanaPenataan Batas,Surat Perjanjian Kerja tentangPelaksnaan Penataan BatasAreal Izin Usaha PemanfaatanHasilhutan Kayu Pada Hutanalam PT Hasnur JaYa Utamadan PT Kusuma Buana (No :

0001/HJU-lKr/DIR-PERJ/I?2013, tanggal 2 lanuari2013).Surat pernyataan direksitentang kesangguPanmelaksanakan tata batas(s9lHru-PKY/DIR/VIII/ 20 1 s,20 Agustus 2015),

- Berita Acara PembahasanPerubahan AnggaranPelaksanaan Tata Batas Pada

Areal Kerja PT Hasnur JaYa

Utama, tanggal 10 Agustus2016Bukti fisik batas areal kerjasementara berupa paPan namadan pal yang terbuat dari kaYu.

Tidak terjadi konflik terkait denganbatas areal kerja PT

Hasnur Jaya Utama denganpemegang izin lain.Terdapat perubahan Pada arealkerja PT Hasnur JaYa Utama danpihak perusahaan belummelakukan perubahanperencanaan.Tidak ada penggunaan lain Padaareal kerja PT Hasnur JaYa Utamadi luar sektor kehutanan.

BAIK- Terdapat kelengkaPan

dokumen legal danadministrasi tata batassesuai tahapan tata batasyang telah dilaksanakan;Progres realisasipelaksanaan rekonstruksitata batas saat ini masihdalam tahap persiapan Yangdibuktikan dengantersedianya :

- Dokumen Pedoman TataBatas,

- Notulen RapatPembahasan RencanaPenataan Batas,

- Surat Perjanjian Kerjatentang PelaksnaanPenataan Batas ArealIzin Usaha PemanfaatanHasilhutan Kayu Pada

Hutan alam PT HJU danPT Kusuma Buana (No :

0001/Hlu-JKr/DIR-PERI/I?2O13, tanggal 2Januari 2013).Surat pernyataan direksitentang kesangguPanmelaksanakan tata batas(s9/HJU-PKY/DIR/VIn/20t5,20 Agustus 2015),

, Bukti flsik batas arealkerja sementara berupapapan nama dan Palyang terbuat dari kaYu.

Tidak terjadi konflik terkaitdengan batas areal kerjaPT Hasnur laya Utamadengan pemegang izin lain.

- Tidak terdapat perubahanfungsi kawasan hutan Padaareal kerja PT Hasnur JayaUtama.

- Tidak ada penggunaan lainpada areal kerjaPT Hasnur Jaya Utama diluar sektor kehutanan.

1

1. 1. KepastianKawasanPemegang Ijindan PemegangHak Pengelolaan

TETAPBAIKTerdapat perubahan visi dan misiPT. Hasnur Jaya Utama (Suratkeputusan Direktur Utama PT.

Hasnur Jaya Utama, 05/SK/Dir-ilU/Il2016 tentang Visi Misi PT

Hasnur Jaya Utama, tanggal 6

Januari 2016 dan telah sesuaidengan kerangka Pengelolaanhutan lestarl (PHL).

- PT. Hasnur Jaya Utama telahmelaksanakan sosialisasi visi danmisi terhadap karyawan (levelpemegang izin) dan masYarakatsekitar yang dibuktikan dengantersedianya :

Berita acara Pelaksanaansosialisasi struktur organisasi,lobdesk, SPO, visi dan misi

BAIKBelum ada perubahan visidan misi PT. Hasnur JaYa

Utama (Surat keputusanDirektur Utama PT. Hasnurlaya Utama, No. O7lSK/Dir-HJUlll2}l3 tentang Visi MisiPT. HASNUR.]AYA UTAMA,tanggal 3 lanuari 2013tentang Visi Misi, tanggal 3Januari 2013) dan telahsesuai dengan kerangkapengelolaan hutan lestari(PHL);PT. Hasnur Jaya Utama telahmelaksanakan sosialisasi visidan misi terhadap karyawan(level pemegang izin) danmasyarakat sekitar Yang

7.2. KomitmenPemegang Ijin

Tanggal 1 luni 2016 Halaman 6 dari 26

ASERT-324. Rev.3

No.Kriteria danIndikator

. NilaiIndikator-

Kinerja-'Penilikan-II

NilaiIndikator

KinerjaPenilikan-III

- ProgresKinerja PHL

Page 11: old.ayamarusertifikasi.co.idold.ayamarusertifikasi.co.id/downloads/files/dua ribu tujuh belas...old.ayamarusertifikasi.co.id

# YlfirtlKo mite Ak r e d i ta s i N a s i o n a I

LPPHPL. OOl.IDN

ASERT.324. REV.3

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

No.Kriteria danIndikator

kepada karyawan, tanggal 12lanuari 2015.

, Berita acara pelaksanaansosialisasi struktur organisasi,visi misi dan tujuan PerusahaanPT. Hasnur Jaya Utama kePadamasyarakat sekitar hutan,tanggal 12 lanuari 2016.Famlet yang ditemPatkan didepan Base CamP Kananai.

PT. Hasnui Jaya Utama sebagianbesar telah melaksanakan kegiatanpengelolaan hutan lestari (PHL)

sesuai dengan visi dan misi

dibuktikan dengantersedianya berita acarasosialisasi (Desa DambungRaya, 12 Desember 2014)dan baliho besar yangditempatkan di depan BaseCamp Kananai dan Karau.PT. Hasnur Jaya Utamasebagian besar telahmelaksanakan kegiatanpengelolaan hutan lestari(PHL) yang sesuai denganvisi dan misi.

TETAPBAIK- Secara umum ketersediaan tenaga

profesional kehutanan atau tenagateknis (GANIS) PHPL

PT Hasnur Jaya Utama mengalamipenurunan. Berdasarkanpenelusuran dokumen tenagakerja teknis, diketahui bahwajumlah tenaga teknis yang tersediasampai dengan November 2016adalah sebanyak 7 personil (terjadipengurangan 5 Personil), Yakni :

(a) GANIS PKB sebanYak 4personil, (b) GANIS CANHUT 2personil dan (c) GANIS BINHUT 1

personil. Dengan demikian PTHasnur Jaya Utama belummemiliki tenaga Profesionalkehutanan (GANIS PHPL) untukbidang pemanenan hutan (GANIS-

NENHUT) dan Pengukuranperpetakan (GANIS-KURPED.

- PT. Hasnur Jaya Utama telahmelaksanakan kegiatan pendidikandan pelatihan secara Periodikterhadap karyawan dalam rangkameningkatkan kompetensinYa.Adapun tingkat PencaPaianpelaksanaan DIKLAT khusus untuktenaga teknis (GANIS) sebesar100 o/o (4 personil dari 4 Personilyang direncanakan dalam RKT2016).Secara umum dokumen terkaittenaga kerja tersedia dan selaludilakukan updating.

BAIK- Secara umum ketersediaan

tenaga profesionalkehutanan atau tenagateknis (GANIS) PHPL PT

Hasnur Jaya Utamamengalami peningkatan.Berdasarkan penelusurandokumen tenaga keriateknis, diketahui bahwajumlah tenaga teknis yangtersedia sampai denganAgustus 2015 adalahsebanyak 12 personil (terjadipenambahan 2 personil),yakni : (a) GANIS PKB

sebanyak 6 orang, (b)GANIS TC 1 orang, (c)GANIS PWH l orang, (d)GANIS NENHUT 1 orang, (e)GANIS BINHUT/KESOS 1

orang, (f) GANIS KELING 1

orang dan (g) GANISCANHUT I orang. Dengandemikian PT. Hasnur JaYa

Utama telah memiliki GANISpada seluruh bidangpengelolaan hutan sesuaiketentuan yang berlaku( Perdi 6en P. B/VI-SEr/2009);

- PT. Hasnur Jaya Utama telahmelaksanakan kegiatanpendidikan dan pelatihansecara periodik terhadaPkaryawan dalam rangkameningkatkankompetensinya. Adapuntingkat pencapaianpelaksanaan DIKLAT khususuntuk tenaga teknis (GANIS)sebesar L40 o/o (7 Personildari 5 personil yangdirencanakan dalam RKT2014).

- Secara umum dokumenterkait tenaga kerja tersediadan selalu dilakukan

Jumlah danKecukupanTenagaProfesionalBidangKehutanan PadaSeluruhTingkatan UntukMendukungPemanfaatan,Implementasi,Penelitian,Pendidikan danLatihan

1.3

TETAPBAIKPT. Hasnur Jaya Utama telahmenyusun Struktur organisasi danjob deskripsi sesuai dengankerangka PHPL (Surat KePutusanDirektur Utama PT. Hasnur JaYa

Utama, nomor : O8/SK/Dir-HJUlU21l3, tanggal 3 Januari

dan belum ada revisi,

BAIKPT. Hasnur Jaya Utama telahmenyusun Strukturorganisasi dan job deskriPsisesuai dengan kerangkaPHPL (Surat KeputusanDirektur Utama PT. HasnurJaya Utama, nomor :

0B/SK/Di r-HJU/I/20 13,

Kapasitas danMekanismeuntukPerencanaan,Pelaksanaan,PemantauanPeriodik,Evaluasi danPenyajian

t.4

Tanggal 1 luni 2015 Halaman 7 dari 26

NilaiIndikator

KinerjaPenilikan-II

NilaiIndikator

KinerjaPenilikan-III

ProgresKinerja PHL

Page 12: old.ayamarusertifikasi.co.idold.ayamarusertifikasi.co.id/downloads/files/dua ribu tujuh belas...old.ayamarusertifikasi.co.id

# \ITOTI'Ko ni te Akr e d i ta s i N a s io n a I

LPPHPL. ()()T-IDN

ASERT-324. Rev.3

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Kriteria dan IIndikator I

NilaiIndikator

KinerjaPenilikan-III

Umpan BalikMengenaiKemajuanPencapaianIUPHHK PadaHutan Alam

tanggal 3 Januari 2013),keberadaan unit kerja Padastruktur organisasi telahsesuai dengan kerangkaPHPL.PT. Hasnur Jaya Utama

telah memiliki StrukturOrganisasi berdasarkanSurat Keputusan Direksi No.: 088/SlVDir-H JU lxV 2013,tanggal 18 November 2013)dan perangkat SIM (iaringaninternet, sofr ware, PCkomputer, Laptop, dll.)Petugas SIM telah ditunjuk.PT. Hasnur Jaya Utamatelah memiliki organisasiSatuan Pengawas Internal(SPI) dan job deskriPsinYa(Surat Keputusan Nomor :

078/5K/Dir-HJU/xI/2013 18November 2013). AktifitasSPI telah berjalan.Tersedia Laporan HasilMonitoring dan EvaluasiPemanfaatan Hutan danrekomendasi tindak lanjut;Tersedia laporan tindaklanjut hasil monetoring danbukti fisik realisasi/pelaksanaan tindak lanjut dilapang (baru sebagian) danberita acara pelaksanaan(27 April 2015).

keberadaan unit kerja Padastruktur organisasi telah sesuaidengan kerangka PHPL.

PT. Hasnur Jaya Utama telahmemiliki perangkat SIM danmenetapkan TIM SIM baruberdasarkan Surat KeputusanDireksi No. 018/SK/Dir-HJUllV20l6, tanggal 15 Februari2016, tentang Susunan Tlm SistemInformasi Manajemen (SIM) PT.

Hasnur Jaya Utama periode tahun2015 sampai dengan tahun 2016.PT. Hasnur Jaya Utama telahmemiliki organisasi SatuanPengawas Internal (SPI) dan jobdeskripsinya (Surat KePutusanNomor : O78/SKiDir-HJU lxll20L318 November 2013) dan belumada revisi. Aktifitas SPI telahberjalan namun belum optimalyang ditunjukan dengantersedianya : Laporan HasilMonitoring dan EvaluasiPemanfaatan Hutan danrekomendasi tindak lanjut;Tersedia laporan tindak lanjut hasilmonitoring dan bukti fisik realisasi/pelaksanaan tindak lanjut dilapang (baru sebagian) dan beritaacara pelaksanaan (27 Oktober2016).

1.5. Persetujuan atasdasar informasiawal tanpapaksaan(PADIATAPA)

BAIK- PT. Hasnur Jaya Utama telah

mensosialisasikanpembukaan Blok RKT 2015sosialisasi diketahui bahwamasyarakat (Desa DambungRaya, Kecamatan BintangAra) telah menyePakatikeberadaan blokpenebangan RKT 2015(Berita acara).

- PT. Hasnur Jaya Utama telahmelaksanakan kewajibansosial sesuai keperluanmasyarakat setempat (Beritaacara serah terima dan buktifisik di lapangan)Pihak perusahaan(PT Hasnur Jaya Utama)telah memperolehpersetujuan dari masyarakatyang berkepentinganlangsung terkait denganaktifitas produksi Pada arealkefla Blok RKT 2015(Masyarakat Desa DambungRaya). Namun untukpengakuan terhadapkeberadaan kawasan lindungbaru sebagian masyarakat,hal ini memang berjalansecara bertahap sesuaidengan progres Pelaksanaanpenebangan pembukaanblok.

BAIKPT. Hasnur Jaya Utama telahmensosialisasikan pembukaan BlokRKT 2016 (Carry over Blok RKT2015) sosialisasi diketahui bahwamasyarakat (Desa Dambung RaYa,

Kecamatan Bintang Ara) telahmenyepakati keberadaan blokpenebangan RKT 2016 (Carry overBlok RKT 2015) Yang ditunjukandengan tersedianya berita acarapengakuan blok.Terdapat persetujuan dalamproses tata batas dari sebagianpara pihak.

- PT. Hasnur Jaya Utama telahmelaksanakan kewajiban sosialsesuai keperluan masyarakatsetempat (Berita acara serahterima dan bukti fisik di laPangan)Pihak perusahaan (PT HasnurJaya Utama) telah memPerolehpersetujuan dari masYarakat Yangberkepentingan langsung terkaitdengan aktifitas Produksi Padaareal kerja Blok RKT 2016(Masyarakat Desa DambungRaya). Namun untuk Pengakuanterhadap keberadaan kawasanlindung baru sebagian masYarakat,hal ini memang berialan secarabertahap sesuai dengan Progrespelaksanaan penebanganpembukaan blok.

TETAP

Tanggal 1 luni 2016 Halaman 8 dari 26

No.Nilai

IndikatorKinerjaPenilikan-II

ProgresKinerja PHL

Page 13: old.ayamarusertifikasi.co.idold.ayamarusertifikasi.co.id/downloads/files/dua ribu tujuh belas...old.ayamarusertifikasi.co.id

#,Yr,r,.N

Ko mite Akr e d i ta s i N a s i o n a ILPPHPL. ()()l-IDN

ASERT-324. Rev.3

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Kriteria danIndikator

Nilai KinerjaIndikator Penilikan-II

Nilai KinerjaIndikator Penilikan-III

2, PRODUKSI

2.7. Penataan arealkerja jangkapanjang dalampengelolaanhutan lestari

BAIKTerdapat dokumenRKUPHHP-HA Berbasis IHMBperiode 2011- 2020, dantelah disyahkan olehKementerian Kehutanan.

- Penataan areal kerja di blokRKT 2014 sesuai denganRKUPHHK.HA. LOKASi RKT2014 ini merupakan lokasiblok RKT 2013 yang tidakdilaksanakan karenawaktunya yang pendek.

, Tanda batas blok dan Petakkerja hanya sebagian(minimal 50o/o) yang terlihatdengan jelas di lapangan,yaitu berupa rintisan danpenandaan cat merah dipohon sepanjang batas blokdan petak.

SEDANGPT. Hasnur Jaya Utama (PT.HJU)

telah memiliki dokumenRKUPHHK-HA Periode tahun 2011-2020, yang sudah disetujui olehpejabat yang berwenang dandisusun berdasarkan hasil IHMB.Terdapat implementasi Penataanareal ke4'a di lapangan, Yangsebagian besar telah sesuaidengan peta RKUPHHK,

ketidaksesuaian terdaPat carryover Rfi 2015 ke dalam Rfi 2016Terdapat upaya Pemeliharaanbatas blok dan petak, dimanatanda batas blok dan Petak kerjasebagian besar terlihat denganjelas di lapangan.

TURUN

2.2 Tingkatpemanenanlestari untuksetiap jenishasil hutankayu utamadan nir kayupada setiaptipe ekosistem*)

BAIKPerusahaan telah memilikidata potensi tegakan hasilIHMB dan ITSP, yangdilengkapi dengan peta kelashutan dan peta penyebaranpohonskalal:2.000.Perusahaan telah membuatdan melakukan pengukuranterhadap areal PUP seluas100 ha. Hasil analisis riaPPUP pada plot tanpape-rlakuan antara 0,25 - 6,19mjlha/tahun.Perusahaan telah melakukanupaya analisis data potensidan riap tegakan untukperiode 5 tahun terakhiratau selama periode waktupenilaian danmenyampaikan laporan.

BAIK I

Terdapat data potensi tegakan per I

tipe ekosistem dari hasil I

IHMB/survei potensi /risalah / hasil I

ITSP 3 tahun terakhir beserta I

kelengkapan Peta PendukungnYa I

$alur survei, peta Pohon, Peta I

kelas hutan dll). l

Terdapat pengukuran riaPtegakan/PUP untuk sebagian tiPeekosistem yang ada dan sudahdianalisis.Terdapat data potensi tegakanberdasarkan hasil IHMB, ITSP dandata hasil pengukuran riaP PadaPUP yang belum dimanfaatkanuntuk perhitungan JTT sendiri atauterdapat analisis data potensi danriap tegakan untuk Periode 5

tahun terakhir atau selama periodewaktu penilaian danmenyampaikan laPoran.

TETAP

2.3. Pelaksanaanpenerapantahapan sistemsilvikultur untukmenjaminregenerasihutan

SEDANGPT. HIU telah memiliki SPO

tahapan sistem silvikulturTPTJ dan THPB denganlengkap serta SPO kegiatanlain yang mendukung, isi

SPO seluruhnya telah sesuaidengan ketentuan teknisyang berlaku. SedangkanSPO yang belum ada terkaitdengan Tebang Naungan,dan SPO Pembersihan ArealPenanaman (Jalur Bersih).

- Sebagian besarimplementasi sistemsilvikultur telah dilaksanakandi lapangan. Beberapakegiatan yang belum oPtimalterlaksana adalahpemasangan label pohonITSP, kegiatan perapihan,maupun monitoring hasilkegiatan penanaman.

- Jumlah pohon inti danpohon yang disisakan (tidakditebang) dari jenis- jeniskomersial yang tersebar

SEDANGTerdapat SPO pada tahaPansistem silvikultur TPTJ dan THPBsesuai dengan pedomanpelaksanaan teknis yang berlakunamun ketersediaannYa belumlengkap untuk seluruh tahaPanTerdapat upaya melaksanakanimplementasi seluruh sistemsilvikultur di lapangan, namunhanya sebagian SPO Yangterimplementasikan.Pada areal kerja unit manajemenjumlah pohon inti dan Pohon Yangdisisakan (tidak ditebang) darijenis- jenis komersial Yangtersebar merata (denganmempertimbangkan kemamPuanriap pertumbuhan tegakansetempat) kurang daPat menjaminterjadinya kelestarian pemanenanhasil pada rotasi ke-2 ( 17 - 24batang/Ha).Pada areal kerja unit manajementerdapat pohon induk Yangmenjamin ketersediaanpermudaan tingkat semai,

TETAP

Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 9 dari 26

No.Progres

Kinerja PHL

Page 14: old.ayamarusertifikasi.co.idold.ayamarusertifikasi.co.id/downloads/files/dua ribu tujuh belas...old.ayamarusertifikasi.co.id

yffinf{Ko m i te Ak r e d ita s i N a s i o n a I

LPPHPL. ()Ol{DN

ASERT-324. Rev.3

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

merata (denganmempertimbangkankemampuan riappertumbuhan tegakansetempat) kurang daPatmenjamin terjadinyakelestarian pemanenan hasilpada rotasi ke-z ( t7 - 24batang/Ha).

- Terdapat pohon induk Yangmenjamin keterSediaanpermudaan tingkat semai,tetapi ketersediaanpermudaan tingkat tiangdan/atau pancang dari jenis-jenis komersial yangtersebar merata dalamjumlah yang kurang mamPumenjamin terjadinyakelestarian pemanenan hasilpada rotasi ke-3 (75 - 99batang tiang/Ha atau jumlahkesetaraannya 300 - 396batang pancang/ha).

ketersediaan permudaan tingkattiang dan/atau pancang dari jenis-jenis komersial yang tersebarmerata dalam jumlah yang kurangmampu menjamin terjadinyakelestarian pemanenan hasil Padarotasi ke-3 (75 - 99 batangtiang/Ha atau jumlahkesetaraannya 300 - 396 batangpancang/ha)..

Progres I

Kinerja PHL I

2.4. Ketersediaandan penerapanteknologi ramahlingkunganuntukpemanfaatan

SEDANG, Tersedia SPO

pemanfaatan/pengelolaanhutan ramah lingkungan,tetapi isinya tidak sesuai

.dengan karakteristik kondisisetempat.Perusahaan hanyamelaksanakan kegiatanimplementasi RIL pada 2

tahapan, yaitu perencanaandan operasi pemanenan.Adapun tahap paskapemanenan belumdilaksanakan khususnyaevaluasi terhadappelaksanaan perencanaandan operasi pemanenan.Tingkat kerusakan tegakantinggal pada tingkat pancangdan tiang berkisar 20olo -

23,4o/o.Hasil uji petik terhadaP 10batang pohon diperoleh nilaifaktor eksploitasinya (FE)sebesar 0,8.

SEDANGKetersediaan prosedurpemanfaatan/pengelolaan hutanramah lingkungan (RIL) isinYatidak sesuai dengan karakteristiksetempat (topografi).

- Terdapat penerapan teknologipemanfaatan/ pengelolaan hutanramah lingkungan hanya Pada l-2tahapan kegiatan pemanenan hasilatau pengelolaan hutan.Tingkat kerusakan tegakan tinggalpada areal kerja unit manaiemenuntuk tingkat pancang dan tiangberkisar 2oo/o - 23,4o/oHasil uji petik nilai faktoreksploitasi pada kegiatanpemanenan di areal kerja unitmanajemen sebesar 0,97

TETAP

2.5. Realisasipenebangansesuai denganrencana kerjapenebangan/pemanenan/pemanfaatanpada arealkerjanya *)

SEDANGDokumen RKT 2012 danRKT 2014 telah berpedomankepada dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode20Ll-2020, dan telahdisyahkan oleh pejabatberwenang yaitu DinasKehutanan ProvinsiKalimantan Tengah danKalimantan Selatan.Perusahaan memiliki petakerja yang menggambarkanareal yang bolehditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yangditetapkan sebagai kawasanlindung tetapi tidak sesuaidengan Peta RKU/RKT yangdisahkan oleh pejabat yang

SEDANGTerdapat dokumen RKT secaralengkap yang disusun berdasarkankepada dokumen RKUPHHK-HAberbasis IHMB periode 2071-2020yang disahkan oleh pejabat Yangberwewenang.Peta kerja RKT tahun 2015 telahmenggambarkan areal yang bolehditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta arealyang ditetapkan sebagai kawasanlindung tetapi tidak sesuai denganPeta RKU/RKT yang disahkan olehpejabat yang berwenang.

. Terdapat implementasi peta kerjapada areal unit manajemen beruPapenandaan pada sebagian batasblok tebangan /dipanen/dimanfaatkan/ ditanam/dipeliharabeserta areal yang ditetaPkan

TETAP

Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 10 dari 26

Kriteria danIndikator

. NilaiIndikator

KinerjaPenilikan-II

NilaiIndikator Penilikan:UI

Page 15: old.ayamarusertifikasi.co.idold.ayamarusertifikasi.co.id/downloads/files/dua ribu tujuh belas...old.ayamarusertifikasi.co.id

ffir**;4r

y,rr,lNKo mite Akr e d itasi N a sio n a I

LPPHPL. ()()l.IDN

ASERT-324. Rev.3

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Kriteria danIndikator

Nilai KinerjaIndikator Penilikan-II

:rr erja Pl

berwenang, dimana RKT2014 berada pada lokasiblok RKT 2013.Terdapat implementasi Petakerja berupa penandaanpada sebagian (minimal50%) batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara besertaareal yang ditetapkansebagai kawasan lindung.Realisasi volume tebangantotal, dan per kelompokjenis kurang dariT0o/o darirencana tebangan tahunanpada lokasi yang sesuaidengan RKT yang disahkanserta tidak melebihi luasyang direncanakan.

sebagai kawasan lindungRealisasi volume tebangan total,per kelompok jenis dan luasadalah 5,18o/o dari rencanatebangan tahunan Pada lokasiyang sesuai dengan RKT Yangdisahkan sefta tidak melebihi luasyang direncanakan

2.6. Tlngkatinvestasi danreinves tasiyang memadaidan memenuhikebutuhandalam pengelolaanhutan,administrasi,penelitian danpengemba-ngan, sertapeningkatankemampuanSDM

BURUK- Perusahaan selama 2 tahun

ini tidak mempunyaidokumen Laporan Keuanganyang telah diaudit olehAkuntan Publik.Alokasi dana untuk seluruhbidang kegiatan kurangproporsional (perbedaan >20-50o/o).

- Kondisi keuangan Perusahandari tahun 2011 hingga akhirtahun 2012 tidak likuid, Yaitutidak mampu memenuhisemua kewajiban yang jatuhtempo dalam tahun berjalan.Kondisi tersebut tentunyamenyebabkan pelaGanaankegiatan di lapanganmenjadi tidak tepat waktu,dan terganggu.

- Realisasi modal kegiatanpembinaan hutan,perlindungan hutan danpenanaman tanah kosong diareal pemegang izin olehIUPHHK-HA 600/o - B0o/o .

Realisasi pelaksanaankegiatan pembinaan hutanoleh IUPHHK-HA (luas dankualitas tegakan) < 39%dari yang direncanakan.

BURUKKondisi finansial unit manajemenadalah likuiditas < 100 o/o,

solvabilitas < 100 o/o, rentabilitasnegatifRealisasi alokasi dana hanYamencukupi 60-79 o/o kebutuhankelola hutan yang seharusnYaTerdapat realisasi alokasi danatidak proporsional, dikarenakanrendahnya realisasi PembiaYaanuntuk kegiatan Perencanaan danpembinaan hutan dibandingkandengan produksi, dimanaperbedaan alokasi dana antara >50 o/o.

Terdapat likuiditas cukup,sehingga unit manajemen daPatmemenuhi kewajiban lancar atauhutang jangka Pendek Yangsekaligus berimplikasi kePadakegiatan pemanfaatan hutan,namun tata waktu Pemenuhandana untuk beberaPa kegiatanyang tidak sesuai dengan Yangdirencanakan.

, Terdapat realisasi biaya kegiatanpembinaan hutan, Perlindunganhutan dan penanaman rata-rata67 o/o.

Realisasi pelaksanaan kegiatanpembinaan hutan oleh unitmanajemen hanYa 59,75olo dariya direncanakan

TETAP

3. EKOLOGI

3. 1. Keberadaankemantapandan KondisiKawasanDilindungiPada SetiapTipe Hutan

BAIKPT Hasnur Jaya Utamamasih mempertahankanluasan untuk kawasandilindungi dalam rencanatata ruangnya seluas 2.008ha atau sebesar 5,22o/o daritotal luas areal konsesi sertasebagian besar sudah diimplementasikan dilapangansesuai dengan yangdirencanakan, areal yangdialokasikan untuk kawasandilindungi kondisi biofi siknYamantapAudite telah membuatrencana untuk pentaan

BAIKPT Hasnur Jaya Utama sudahmengalokasikan areal untukkawasan dilindungi dalam rencanatata ruangnya seluas 2.008 ha

atau sebesar 5,22o/o dari total luasareal konsesi, dimana dalampengalokasiannya telahmempertimbangkan kondisibiofisik serta kondisi sPesifiknYaseperti lokasi areal konsesi Yangberbatasan dengan hutan lindung,keberadaan sungai, keberadaanflora dan fauna dilindungi seftapenutupan lahannYa dan sebagiandari kawasan lindung tersebuttelah dilakukan Penataan

TETAP

Tanggal 1 Juni 2016 Halaman lL dari 26

No.Nilai

IndikatorKinerjaPenilikan-III

Page 16: old.ayamarusertifikasi.co.idold.ayamarusertifikasi.co.id/downloads/files/dua ribu tujuh belas...old.ayamarusertifikasi.co.id

yfier{Komite Ak ed ita si N a si o n a I

LPPHPL. ()()lJDN

ASERT-324. Rev.3

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSl LESTAR]

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

kawasan lindung, namunbaru sebagian yang sudah diimplementasikan dilapangandari rencana yang telah dibuatSecara umum kondisipenutupan lahan untukkawasan dilindungi yangterdapat di areal PT. HasnurJaya Utama masih berhutan(L 82,1o/o)Secara faktual belum semuapara pihak mengakuikeberadaan kawasan lindungdi areal PT. Hasnur JayaUtama. Hal ini di tunujukandengan masih adanyaperambahan danpenguasaan lahan di arealkawasan dilindungiSehubungan kegiatanpengelolaan yang dilakukanbelum menggambarkankegiatan pengelolaankawasan dilindungi secaralengkap sesuai dokumenRKL dan RPL dalam AMDAL,makanpendokumentasiannyahanya menginformasikansebagain kecil aia darikegiatan pengengelolaanyang seharusnya..

dilapangan sesuai dengandokumen perencanaan yang adayaitu RKUPHHK HA.

Terdapat rencana untukmelakukan kegiatan penataankawasan lindungnya, kegiatanpenataan kawasan lindung Yangsudah di implementasikandilapangan belum dilakukanseluruhnya, baru mencaPai 56,23km atau 56,900/o dari total Panjangyang harus dilakukan Penataansesuai dengan yang direncanakanyang mengacu pada RKUPHHK-HA.Hasil interpretasi citra landsat danuji petik di lapangan menunjukanbahwa kondisi kawasan dilindungiyang terdapat pada areal IUPHHKPT Hasnur Jaya Utama sebagianbesar berupa hutan yakni hutanlahan kering sekunder 82,L00/odan sisanya beruPa non hutansebesar 17,9olo.Belum seluruh para Pihakmengakui keberadaan kawasandilindungi yang terdapat di arealPT Hasnur Jaya Utama.Terdapat laporan hasil kegiatannyapengelolaan terhadaP kawasandilindungi hasil tata ruang, namunkegiatan pengelolaan Yangdilakukan belum menggambarkankegiatan pengelolaan kawasandilindungi secara lengkaP sesuaidokumen RKL.

3.2. PerlindungandanPengamananHutan

SEDANG- Tersedia prosedur untuk

pelaksanaan kegiatanperlindungan hutan dan secarasubstansi prosedur tersebut telahsesuai standar teknis dan cukuPrepresentatif sebagai pedomandasar dalam pelaksanaan kegiatanoperasional teknis di lapangan danmemiliki legalitas denganditandatangani oleh Pejabat Yangberkompeten. Prosedur Yangtersedia belum mencakuP seluruhjenis gangguan yang ada saat ini.PT Hasnur Jaya Utama sudahmemiliki sarana prasanaperlindungan dan pengamananhutan, baik untuk pengamananmaupun penanggulangankebakaran hutan dan saranaprasana tersebut tersedia dilapangan dalam kondisi baik,namun jenis maupun jumlahnYabelum sesuai dengan ketentuan.Tersedia lembaga atau organisasiserta personil untuk bidangperlindungan dan Pengamananhutan, namun demikian baikjumlah maupun kualifikasipersonilnya belum sesuai denganketentuanTelah melakukan kegiatanperlindungan hutan namunkegiatan perlindungan belumdilakukan secara maksimum dan

TETAP

Tanggal 1 luni 2016 Halaman 12 dari 26

Kriteria danIndikator

NilaiIndikator

KinerjaPenilikan-II

. NilaiIndikator

KinerjaPenilikan-III

ProgresKinerja PHL

SEDANGAuditee masih memilikiprosedur sebagai acuanpelaksanaan kegiatanperlindungan hutan, namundemikian prosedur yangtersedia belum mencakupseluruh gangguan yang ada.Auditee masih memiliki saranaprasana untuk perlindungandan pengamanan hutan dantersedia dilapangan dalamkondisi baik namun demikianbaik jumlah dan jenis masihkurang sefta belum sesuai

dengan tingkat gangguanyang terjadi

- PT Hasnur Jaya Utama sudahmempunyai lembaga danpersonil untuk menanganipedindungan danpengamanan hutan, tetaPijumlah maupun kualifikasinyabelum sesuai denganketentuan dan tingkatgangguan yang ada.

, Auditee telah melakukanperlindungan hutan namunkegiatan perlindungan belumdilakukan secara maksimumdan belum sesuai dengantingkat gangguan yang ada,kegiatan yang dilakukanhanya bersifat preventif saia.

Page 17: old.ayamarusertifikasi.co.idold.ayamarusertifikasi.co.id/downloads/files/dua ribu tujuh belas...old.ayamarusertifikasi.co.id

ytrflllKomite Akr ed itasiN a sio n a I

LPPHPL. ()()l.IDN

ASERT-324. Rev.3

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

belum sesuai dengan tingkatgangguan yang ada, kegiatanyang dilakukan hanYa bersifatpreventif saja

TETAPSEDANG- PT Hasnur JaYa Utama sudah

memilki dokumen Prosedur/SPOsebagai acuan kerja untukpelaksanaan kegiatan pengelolaan

dan pemantauan damPak terhadaPtanah dan air dan sudahmemenuhi standar teknis dancukup representatif sebagaipedoman dasar dalampelaksanaan kegiatan operasionalteknis di laPangan serta telahdioahami oleh personil perusahaanyang bertanggung jawab terhadaPpelaksanaan kegiatan pengelolaan

dan pemantauan damPak terhadaPtanah dan air, namun demukianproserdur Yang tersedia belummencakuP seluruh damPak Yangakan timbul akibat Pengusahaanhutan dimana belum tersedianYaprosedur untuk Pemantauankualitas air dan Pengukuranparameter lingkungan seperti suhudan kelembabanSudah memilki sarana Prasaranauntuk kegiatan Pengelolaan danpemantauan damPak terhadaPtanah dan air dan sebagian besarberfungsi dengan baik. Namundemikian ketersediaan saranaprasarana tersebut baik jumlahmaupun jenisnYa belum semuanYamengacu pada dokumen RKL dan

RPL.Tersedia lembaga dansumberberdaYa manusia Yangmemadai dalam mengelola danmemantau damPak terhadaPtanah dan air, serta memilikisertifi kat kualifi kasi dankompetensi sesuai denganketentuan..Terdapat rencana Pengelolaanyang mengacu Pada dokumen RKL

dan terdapat imPlementasipengelolaan terkait damPakterhadap tanah dan air akibatpengusahaan hutan dilaPangan,namun kegiatan Pengelolaan Yangdilakukan belum seluruhnya sesuai

dengan yang diPersYaratakandalam RKLPT Hasnur JaYa Utama telahmenyusun rencana danmengaplikasikannYa terkaitpemantauan damPak terhadaPtanah dan air akibat Pemanfaatanhuatan serta ditemukan buktifisik hasil kegiatan dilaPangannamun belum seluruhnYakeoiatan pemantauan dilakukanseiert ying diPersYaratkan dalamdokumen RPL.Akibat adanYa kegiatanpengusahaan hutan Yangdilakukan oleh PT Hasnur JaYa

PT Hasnur Jaya Utamamasih memilki dokumenprosedur/SPO sebagai acuankerja untuk pelaksanaankegiatan pengelolaan dan '

pemantauan damPakterhadap tanah dan airakibat pengusahaan hutan,namun demikian Proserduryang tersedia belummencakup seluruh damPakyang akan timbul akibatpengusahaan hutan.Auditee masih memilkisarana prasarana untukkegiatan pengelolaan danpemantauan damPakterhadap tanah dan air danberfungsi dengan baik.Namun demikian dari hasilverifikasi penilaianteridentifi kasi bahwa belumtersedia semua sarana danprasarana pengelolaan danpemantauan menurutdampak yang ditimbulkanterhadap tanah dan airTersedia sumberberdaYamanusia yang memadaidalam mengelola danmemantau dampak terhadaPtanah dan air, serta memilikisertifi kat kualifi kasi dankompetensi sebagaiGanisPHPL-Keling sesuaidengan ketentuan.Tersedia dokumenperencanaan Pengelolaandampak terhadaP tanah danair dan sudah diimplementasikan dilaPangannamun lebih banYak dalambentuk tindakan teknis siPil,

belum pada tindakan secaravegetatif, dan barusebagian yang telahdiimplementasikan sesuaidengan ketentuan danperencanaan dalam RKL.

Auditee sudah memPunYairencana pemantauandampak tanah dan air Yangmengacu pada dokumen RPL

Amdal dan rencana tersebutsudah di implementasikan di

lapangan sesuai denganyang di persyaratkan dalamdokumen RPL.Akibat adanya kegiatanpengusahaan hutan Yangdilakukan oleh PT HasnurJaya Utama menunjukanadanya dampak beruPaerosi, peningkatansedimentasi, danmempengaruhi kualitas air,

SEDANG3.3 PengelolaandanPemantauanDampakTerhadapTanah dan AirAkibatPemanfaatanHutan

Tanggal 1 Juni 2016Halaman 13 dari 26

PHLKinerjaPenilikan'III

NilaiIndikator

KinerjaPenilikan-IIIndikatorNo.

Kriteria danIndikator

Page 18: old.ayamarusertifikasi.co.idold.ayamarusertifikasi.co.id/downloads/files/dua ribu tujuh belas...old.ayamarusertifikasi.co.id

ffirilq*"rqf

yf,irrlKo m ite Akr e d i t a s i N a s i o n a I

LPPHPL. OOl-IDN

ASERT.324. RCV.3

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

No.Kriteria danIndikator

Nilai KinerjaIndikator Penilikan-II

NilaiKinerjaIndikator Penilikan-III

namun demikian dampakyang timbul masih dalamtaraf yang wajar, yaituberada pada daerah amanpada tingkat kritis dancenderung menurunberdasarkan evaluasikecenderungan sertaterdapat upaya pengelolaandalam.rangka untukmenekan dampak walauPunbelum dilakukan secaramaksimum.

Utama menunjukan adanYadampak terhadap tanah dan airberupa erosi, peningkatansedimentasi, dan memPengaruhikualitas air, namun demikiandampak yang timbul masih dalamtaraf yang wajar.

3.4. IdentifikasiSpesies Floradan FaunaYangDilindungidan/ atauLangka(Endangerea),Jarang (Rare),TerancamPunah(Threatenedldan Endemik

SEDANGPT Hasnur Jaya Utamamasih memilki prosedur/SPOuntuk pelaksanaan kegiatanidentifikasi flora dan faunayang dillndungi dan/ataulangka, jarang, terancampunah dan endemik,proserdur yang belummencakup seluruh jenis floradan fauna yang dilindungi.

- Auditee sudah melakukankegiatan identifikasi floradan fauna namun kegiatanidentifikasi belum mencakuPseluruh jenis dilindungi yangterdapat di areal konsesinyakarena baru dilakukan pada

beberapa lokasi saja, belummencakup seluruh arealserta belummengklasifi kasikan jenisjenis mana yang masukdalam kategori dilindungidan/atau langka, jarang,terancam punah danendemik.

SEDANGPT Hasnur Jaya Utama sudahmemilki prosedur/SPO untukpelaksanaan kegiatan identifi kasiflora dan fauna yang dilindungi,secara substansi prosedur tersebutbelum sesuai standar teknissebagai pedoman dasar dalampelaksanaan kegiatan operasionaldi lapangan serta Prosedur Yangtersedia tidak mencakuP seluruhjenis flora dan fauna Yangdilindungi dan/atau langka, jarang,terancam punah dan endemikyang terdapat di areal Pemegangizin yang mengacu Padaperundangan yang berlaku..Sudah memilki rencana kegiatanidentiflkasi flora dan fauna, sudahdi implementasikan di laPanganyang dibuktikan dengantersedianya dokumen laporan hasilkegiatan, namun kegiatan tersebutbelum mencakuP seluruh arealsehingga belum menggambarkanseluruh jenis flora dan faunadiindungi yang terdaPat di arealkonsesi.

TETAP

3. 5. Pengelolaan Florauntuk:(1) Luasan teften

tu dari hutanproduksi yangtidakterganggu, danbagian yangtidak rusak.

(2) Perlindunganterhadapspecies floradilindungi dan/atau jaranglangka danterancampunah danendemik

SEDANGAuditee masih memilikiprosedur prosedur untukpengelolaan fl ora dilindungi,namun belum dibuat secaraspesifik menurut jenis yangdilindungi dan/atau langka,jarang, terancam punah danendemik yang terdapat diareal pemegang izin sertabelum mencakup untukseluruh jenis yang dilindungidan/atau langka, jarang,terancam punah danendemik yang terdapat diareal kerjanya.

, Terdapatimplementasipengelolaan fl ora dilindungidan/atau langka, jarang,terancam punah danendemik. Namun belummencakup seluruh jenisareal kawasan yangdilindungi di areal unitmanajemen. Selain itukegiatan pengelolaan yangdilakukan sebagian besarmasih bersifat pengamanankawasan dan kurang dalamhal pengayaan atau

SEDANGTersedia prosedur untukpengelolaan flora dilindungi,namun belum dibuat secaraspesiflk menurut jenis Yangdilindungi dan/atau langka,jarang, terancam punah danendemik yang terdaPat di arealpemegang izin serta Proseduryang tersedia belummenggambarkan kegiatanpengelolaan flora dilindungi Yangmencakup seluruh jenis flora Yangterdapat di areal kerianYa..Terdapat implementasipengelolaan fl ora dilindungidan/atau langka, jarang,terancam punah dan endemik,namun belum mencakuP seluruhjenis areal kawasan yangdilindungi di areal unitmanajemen. kegiatan Pengelolaanyang dilakukan kurang sPesifik,belum terdapat upaya untukpengayaan atau Pengembanganjenis-jenis fl ora dilindungidan/atau langka, jarang,terancam punah dan endemik.Terdapat potensi gangguanterhadap kondisi sPecies flora

TETAP

Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 14 dari 26

ProgresKinerja PHL

Page 19: old.ayamarusertifikasi.co.idold.ayamarusertifikasi.co.id/downloads/files/dua ribu tujuh belas...old.ayamarusertifikasi.co.id

,'d&t,:t \-{z::iff"d-"

}I'TRHKo m ite Akredi ta s i N a si o na I

LPPHPL. (}()l.IDN

ASERT-324. Rev.3

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

No.

pengembangan jenls-jenisflora dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancampunah dan endemik.Saat ini kondisi species floradilindungi dan/atau jarang,langka dan terancam Punahdan endemik telahmengalami gangguanberupa perambahan danilegal logging walaupunmasih dalam tingkat yangbelum membahayakan.

dilindungi dan/atau jarang, langkadan terancam punah dan endemikberupa perambahan hutan olehmasyarakat yang dapatmenyebabkan adanya tekananterhadap kondisi spesies floradilindungi serta informasimengenai gambaran kemantaPankomunitas tegakan belum tersediasecara lengkap.

rr(,grtss I

Kinerja PHL. l

3. 6. PengelolaanFauna untuk:(1) Luasan

tertentu darihutanproduksiyang tidakterganggu,dan bagianyang tidakrusak.

(2) Perlindungan terha dapspeciesfaunadilidungidan/ ataujarang,langka,terancampunah danendemik

SEDANGAuditee masih memilikiprosedur prosedur untukpengelolaan faunadilindungi, namun belumdibuat secara spesifikmenurut jenis yangdilindungi dan/atau langka,jarang, terancam punah danendemik yang terdapat diareal pemegang izin sertabelum mencakup untukseluruh jenis yang dilindungidan/atau langka, jarang,terancam punah danendemik yang terdapat diareal kerjanya.Auditee telah melaksanakankegiatan pengelolaan faunadilindungi namun belummaksimal dan masih masihsebatas pada kegiatanperlindungan saja belum adaupaya spsefik terkaitpengelolaan faunadilindungi.kondisi fauna masih relativemasih terjaga, walaupunterdapat gangguan beruPaperambahan dan perburuanoleh masyarakat tapi masihdalam tingkat yang belummebahayakan.

SEDANGTersedia prosedur untukpengelolaan fauna dilindungi,namun belum dibuat secaraspesifik menurut ienis Yangdilindungi dan/atau langka,jarang, terancam Punah danendemik yang terdaPat di arealpemegang izin serta Proseduryang tersedia belummenggambarkan kegiatanpengelolaan fauna dilindungi yangmencakup seluruh jenis faunayang terdapat di areal kerjanYa.PT Hasnur Jaya'Utama telahmelaksanakan kegiatanpengelolaan fauna dilindungi,namun pengelolaan belumdilakukan secara maksimumterutama terhadaP jenis faunadilindungi yang merupakan spesieskunci (key species).Kondisi species fauna dilindungidan/atau jarang, langka danterancam punah dan endemiksudah mulai terdaPat tekananakibat adanya perburuan Yangkecenderungan sudah bersifatkomersial serta gangguan lainnyaseperti perambahan dan illegallogging.

TETAP

4. SOSIAL

4. 1. Kejelasan deliniasikawasanoperasionalperusahaan/pemegang izindengan kawasanmasyarakat hukumadat dan/ataumasyarakatsetempat

SEDANG- UM belum memiliki

dokumen yangmenggambarkan secara jelasdan lengkap mengenaisumber-sumber kehidupanmasyarakat di dalam arealtermasuk luasannya.

- TerdapatSPO/mekanismeyang jelas mengenaipenataan batas partisipatif& penyelesaian konflikdimana implementasinyatelah diketahui olehsebagian masyarakatsekitar.

- Belum terdapat SPOmengenai Identifi kasi danPengelolaaan Hak-hak DasarMasyarakat Sekitar sebagaiacuan untuk mengetahui danmengelola kebutuhan dasarmasyarakat hukumadat/setempat.

SEDANG- PT. Hasnur Jaya Utama memiliki

dokumen rencana PemanfaatansDH (RKL, RPL, RKUPHHK-HA danRKTUPHHK-HA), namun belummemiliki dokumen terkait sumber-sumber kehidupan masyarakat didalam areal IUPHHK-HA (ladang,kebun, sumber HHNK), dandokumen yang memuat datasosial, ekonomi dan budaYamasyarakat di dalam dan sekitarareal.

PT. Hasnur Jaya Utama telahmemiliki mekanisme mengenaipenataan batas partisiPatif danpenyelesaian konfl ik, namunimplementasinya belum diketahuioleh seluruh masyarakat Yangberada di dalam dan sekitar areal.

. PT. Hasnur Jaya Utama dalamperencanaan pemanfataan SDH

telah memiliki mekanisme beruPa

TETAP

Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 15 dari 26

Kriteria danIndikator'

NilaiIndikator

Kinerja.Penilikan-II

NilaiIndikator

KinerjaPenilikan-III

Page 20: old.ayamarusertifikasi.co.idold.ayamarusertifikasi.co.id/downloads/files/dua ribu tujuh belas...old.ayamarusertifikasi.co.id

# yrfiIr,Ko m i te Ak r e d i ta s i N a s i o n a I

LPPHPL. ()Ol-IDN

ASERT-324. Rev.3

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

No.

SPO Meningkatkan AksesMasyarakat TerhadaP Hutan, dan

SPO Pembinaan Masyarakat Desa

Hutan (PMDH), dan SPO

Identifikasi dan Pengelolaaan Hak-hak Dasar Masyarakat Sekitar.

Terdapat kejelasan luas dan batasareal kerja IUPHHK terhadaPkawasan kehiduPan masYarakatsekitar namun hanYa sebagian.

Luas dan batas areal IUPHHK-HAPT. Hasnur Jaya Utama telahmendapatkan persetujuan daripemerintah pusat, Pemerintahdaerah, dan sebagian masYarakatsekitar. Namun sebagianmasyarakat lainnYa belummengetahui secara jelas batas-batas areal IUPHHK-HA dan masihterdapat klaim-klaim lahan di

dalam areal kerja oleh masYarakatsekitar.

Adanya kejelasan luas danbatas areal keria IUPHHKPT. HasnurJaya Ubmaterhadap kawasan kehiduPanmasyarakat sekitar (ladang,kebun, pemukiman) namunhanya sebagianTerdapat sebagianmasyarakat belummengetahui secara jelasbatas-batas areal IUHHK danmasih terdaPat klaim-klaimlahan.

TETAPSEDANGPT. Hasnur Jaya Utama telahmemiliki 3 (tiga) atau 75olo

dokumen perencanaanmenyangkut tanggung jawab sosial

terhadap masYarakat sekitarterutama yang terkena damPakkegiatan operasional pengelolaansumber daya hutan oleh IUPHHK-

HA, yaitu RKL/RPL, RKUPHHK-HAdan RKTUPHHK-HA. Namundemikian, belum tersedia dokumenRO PMDH yang mencakuP rencanakegiatan kelola sosial secara detil.

PT. Hasnur JaYa Utama telahmemiliki mekanisme Yang lengkaPdan legal terkait Pemenuhankewajiban sosial Pemegang izin

terhadap masYarakat, Yaitu SPO

PMDH, SPO Distribusi marrfaat, danSPO Kemitraan denganmasyarakat.

Dalam mengelola SDH, PT. HasnurJaya Utama telah melakukansosialisasi kepada masyarakat Desa

Dambung Raya, namun belumdilakukan terhadaP seluruh desayang terkena damPak Pengelolaanhutan.

- PT. Hasnur JaYa Utama telahmerealisasikan 2 (dua) atau 50o/o

dari 4 (emPat) Program rencanapemenuhan tanggung jawab sosial

terhadaP masyarakat sekitar,berupa peningkatan ekonomi dan

sosial budaya masYarakat,sedangkan 2 (dua) Program lainyaitu kegiatan Pertanian menetaPdan pengembangan saranaprasarana belum terealisasi.

PT. Hasnur JaYa Utama telahmemiliki dokumen realisasipemenuhan kewajiban sosialnYakepada masYarakat sekitar beruPa2 (dua) kegiatan yaitu peningkatan

ekonomi dan sosial budaYamasyarakat, sedangkan 2 (dua)

SEDANG- PT. HasnurJaya Utama'

belum memiliki dokumenLaporan PMDH 2014 danRO PMDH 2015.

- IUPHHK telah memiliki 3(tiga) mekanismepemenuhan kewajibansosial pemegang izinkepada masyarakat Yanglegal dan cukuP jelas.Namun belum terdaPatmekanisme Perekrutantenaga kerja lokal sebagaiupaya pelibatanmasyarakat setemPatdalam pengelolaan sumberdaya hutan Yangmerupakan bagian daritanggung jawab sosial UnitManajemen.

- IUPHHK telahmelaksanakan sosialisasihak dan kewajibanpemegang izin terhadaPmasyarakat sekitar. Namunbelum dilakukan terhadapseluruh desa Yang beradadi sekitar maupun di dalamarealBantuan sosial Yang telahdilaksanakan belumberdasarkan Program Yangtelah ditetapkan secarasistematis danberkesinambungan dalamdokumen Perencanaan

- IUPHHK telah memilikisebagian dokumenrealisasi pemenuhankewajiban sosialnYakepada masYarakat sekitarberupa berita acara dankuitansi tanda terima.Namun demikian belumterdapat dokumen LaporanPMDH 2014

4. 2.Implementasitanggung jawabsosial perusahaansesuai denganperaturan danperundangan yangberlaku.

Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 16 dari 26

PHLKinerjaPenilikan-III

NilaiIndikator

KinerjaPenilikan-II

NilaiIndikator

Kriteria danIndikator

Page 21: old.ayamarusertifikasi.co.idold.ayamarusertifikasi.co.id/downloads/files/dua ribu tujuh belas...old.ayamarusertifikasi.co.id

Y.Ir,,NKomite Akredita si N a sio n al

LPPHPL. O()l.IDN

ASERT-324. Rev.3

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

kegiatan lainnya yaitu Pertanianmenetap dan pengembangansarana prasarana belum tersediabukti dokumen/laporannYa.Dengan demikian IUPHHK telahmemiliki laporan/dokumensebanyak 50o/o terkait pelaksanaantanggung jawab sosial Pemegangizin.

MENINGKATBAIKPT. Hasnur Jaya Utama telahmemiliki data menyangkutmasyarakat hukum adat dan ataumasyarakat setempat yang terlibat(penyerapan tenaga kerja lokal),namun belum memiliki datamasyarakat sekitar yangterpengaruh oleh aktivitaspengelolaan SDH.

- PT. Hasnur Jaya Utama telahmemiliki mekanisme mengenaipeningkatan peran serta danaktivitas ekonomi masyarakat yang

berbasis hutan yang mencakup 4(empat) kegiatan dari 5 (lima)yang direncanakan (80o/o).

PT. Hasnur Jaya Utama telahmemiliki 3 (tiga) atau 75o/o

dokumen perencanaan mengenaikegiatan peningkatan Peran sertadan aktivitas ekonomi masYarakatdari 4 (empat) dokumen Yangseharusnya ada. Ketiga dokumentersebut berupa RKL dan RPL,

RKUPHHK-HA dAN RKTUPHHK,sedangkan RO PMDH belumtersedia.

, PT. Hasnur Jaya Utama telahmerealisasikan 2 (dua) atau 50o/o

dari 4 (empat) programpeningkatan peran serta danekonomi masyarakat Yangdirencanakan. Realisasi tersebutberupa perekrutan tenaga kerialokal dan peningkatan Pendapatanmasyarakat, sedangkan kegiatanpengembangan sarana Prasaranaekonomi dan pemberdaYaankelembagaan ekonomi masYarakatbelum terealisasi.

PT. Hasnur Jaya Utama telahmemiliki dokumen/laporan terkaitpelaksanaan distribusi manfaatkepada para pihak, baik kePadamasyarakat sekitar mauPunkepada pemerintah yangterdokumentasi dengan baik.

4. 3. Ketersedia anmekanisme danimplementasidistribusi manfaatyang adil antarpara pihak

SEDANG- Data menyangkut

masyarakat hukum adatdan atau masyarakatsetempat yang terlibat,tergantung danterpengaruh oleh aktivitaspengelolaan SDH bukanhasil survey sosial Yangdilakukan oleh UM (datasekunder), sehingga datayang diperoleh kurangupdate.

. IUPHHK telah memilikibeberapa mekanismepeningkatan peran sertadan aktivitas ekonomimasyarakat sekitar namunbelum memiliki mekanismemengenai perekrutantenaga kerja yang berasaldari masyarakat lokalsetempat

- IUPHHK telahmerencanakan kegiatankelola sosial yangberkaitan denganpeningkatan peran sertadan ekonomi masYarakatsekitar, namun belummenyusun dokumen RO

PMDH,- IUPHHK baru

merealisasikan 10% darirencana kegiatanpeningkatan peran sertadan aktivitas ekonomimasyarakat setempatberupa perekrutan tenagakerja lokal.

. IUPHHK telah memilikisebagian dokumen/laPoranterkait pelaksanaandistribusi manfaat kePadapara pihak berupa buktiSetor DR PSDH, PBB dAN

tanda terima bantuankepada masyarakat.

TETAPSEDANGPT. Hasnur Jaya Utama telahmemiliki mekanisme PenYelesaiankonflik yang lengkap dan jelas

untuk diimplementasikan di

lapangan.

- PT. Hasnur Jaya Utama telahmembuat Peta Identifikais Lokasi

dan Tingkat Rawan Konflik Sosial,

namun belum dilengkaPi dengan

lokasi-lokasi lahan yang dikuasai

SEDANGIUPHHK telah memilikimekanisme penyelesaian

konflik yang lengkaP danjelas untukdiimplementasikan di

lapangan: IUPHHK telah memiliki

peta rawan konflik namunbelum jelas dan tidakberdasarkan surveY

4.4.Keberadaanmekanismeresolusi konflikyang handal

Tanggal 1 luni 2016 Halaman 17 dari 26

No.Kriteria danIndikator

NilaiIndikator

KinerjaPenilikan-II

NilaiIndikator

KinerjaPenilikan-III

ProgresKinerja PHL

Page 22: old.ayamarusertifikasi.co.idold.ayamarusertifikasi.co.id/downloads/files/dua ribu tujuh belas...old.ayamarusertifikasi.co.id

# Yf,Aft,Ko mite Akr e d ita s i N a s i o n a I

LPPHPL - ()O1-IDN

ASERT-324. Rev.3

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

masyarakat Yang akan menjadikan

sumber konflik, dan belum tersedia

dokumen konflik Yang terjadi.

PT. Hasnur JaYa Utama telah

memiliki penanggung jawab konflik

yang diwujudkan dalamkelembagaan dan sumber daYa

manusia, namun kelembagaantersebut belum didukung oleh Parapihak dan belum mengalokasi dana

yang cukup untuk mengelola

konflik.

Terkait konflik di Desa Pendang

KM 27 mengenai Permintaanperekrutan tenaga kerja lokal dan

dampak pembuangan air di jalan

logging (lintasan hauling) Yangmerusak kebun masYarakat telah

terdapat kesepakatan antara kedua

belah pihak, dan ProsespenyelesaiannYa juga telah

terdokumentasi.

bersama-sama masyarakat

UM telah memilikipenanggung jawab konfl ikyang diwujudkan dalam

kelembagaan danketersediaan SDM namun

belum didukung denganpendanaan yang cukuP

dalam mengelola konflikyang ada.

Terdapat konflik denganmasyarakat namun tidaktersedia dokumen Prosespenyelesaiannya.

TETAPSEDANGPT. Hasnur JaYa Utama telah

mengimplementasikan 5 (lima) dari

B (delapan) sarana hubungan

industrialnya dengan karyawan(62,50o/o), meliPuti keberadaan

Struktur Organisasi Pengusaha,

Peraturan Perusahaan, Peraturanperundang-undanganketenagakerjaan, Kebebasan

Berserikat, dan Perjajnjian Kerja

Waktu Tertentu.

- PT. Hasnur JaYa Utama telah

merealisasikan seluruh kegiatan

Diklat karyawan Yang direncanakanpada tahun 2015.

PT. Hasnur JaYa Utama telah

menyusun standar jenjang karirmeliputi 2 (dua) tahaPan Yaitumelalui Penilaian Prestasi Kerja dan

Pengangkatan Jabatan Karyawan,

dan 1 (satu) tahapan (50o/o) telah

diimplementasikan melaluipengangkatan jabatan.

PT. Hasnur JaYa Utama telah

memiliki dokumen tunjangankesejahteraan karyawan beruPa

PP, SPO dan PKWT Yangmengatur: PenguPahan, bantuan

keluarga karyawan, THR,

pemeliharaan kesehatan,Jamsostek, bantuan uang duka,

tunjangan makan. Dari 7 (tujuh)

tunjangan tersebut, telah

diimplementasikan sebanYak 6

, (enam) jenis (86,71olo), dan 1

(satu) jenis Yaitu ProgramI jamsostek belum diteraPkan

I fepaOa seluruh karyawan.

SEDANG- PT. Hasnur JaYa Utama

telahmengimplementasikansebagian besar hubunganindustrialnYa dengankaryawan .

UM telah memiliki rencanapengembangan karir bagi

karyawannYa tahun 2015

sebanyak 5 orang dan

telah terealisasiseluruhnya.

- Perusahaan telah memiliki

standar jenjang karirnamun baru sebagian Yangtelah diimplementasikan'

- IUPHHK telah memilikidokumen tunjangankesejahteraan karyawanberupa PP, SPO, dansertifikat kePesertaanjamsostek/BPJS namunprogram jamsostek belum

diterapkan kePada seluruh

karyawan .

4.5. Perlindungan,Pengem bangandan Peningkat an

kesejahteraanTenaga Kerja

Tanggal 1 Juni 2016Halaman 18 dari 26

PHLKinerjaPenilikan-III

NilaiIndikator

KinerjaPenilikan-II

NilaiIndikatorNo.

Kriteria danIndikator

Page 23: old.ayamarusertifikasi.co.idold.ayamarusertifikasi.co.id/downloads/files/dua ribu tujuh belas...old.ayamarusertifikasi.co.id

# YKANKo m ite Akreditasi N a sion al

LPPHPL - O()l.IDN

ASERT-324. Rev.3

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

5. VERTFTKAST LEGALTTAS KAYU (VLK)

Kriteria/Indikator

1 produksihutanutanh kawasanterletak diAreal1 maunitKl. najemenMEMENUHI

Tidak ada perubahan terkait dengandokumen legal Izin Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam(IUPHHK-HA) PT. HasnurJaya Utama Provinsi Kalimantan Tengahdan Kalimantan Selatan (SK.Menhut No'2BIKPTS-II/2O01 tanggal 9 Pebruari2001).

MEMENUHITidak ada perubahan terkaitdengan dokumen legal IzinUsaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu dalam HutanAlam (IUPHHK-HA) PT.

Hasnur Jaya Utama

Dokumen SuratKeterangan HakPengusahaanHutan (SKIUPHHK-HA/HPH)

a

MEMENUHITidak ada penambahan luasan areal untukPT. Hasnur Jaya UtamA, sehingga tidakada pula pemenuhan kewajiban Iuran IzinUsaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu(IIUPHHK) yang baru (SPP{IUPH No.

z372lvl-PPHHI 1999 tanggal 6 Oktober1999 dan Bukti Setor tanggal 13 Mei 2011,sebesar Rp. 1.922.250.000).

MEMENUHI- PT. Hasnur Jaya Utama

telah memenuhi kewajibanIuran Izin UsahaPemanfaatan Hasil HutanKayu (IIUPHHK) yang baru.

b. Buktipemenuhankewajiban IuranIzin UsahaPemanfaatanHasil Hutan Kayu(IIUPHHK)

Tidak Diverifikasi- frdak ditemukan adanya ijin lain yang sah

terkait penggunaan kawasan dl luarkegiatan IUPHHK-HA

Tidak diverifikasi- Tidak terdapat ijin lain Yang

sah terkait penggunaankawasan di luar kegiatanIUPHHK-HA

c. Penggunaankawasan yang sahdi luar kegiatanIUPHHK (jikaada).

1.1.1 Pemegangizin mampumenunjuk-kankeabsahanIzin UsahaPemanfaatan HasilHutan Kayu(IUPHHK).

2 peneba pada tebangan pejabatK2.t berwenangolehdisahkanarealnizt rencanamemiliki yangnganPemegangMEMENUHI

Tidak ada perubahan terkait dengandokumen legal RKUPHHK-HA PeriodeTahun 2011 - 2020 (KePmenhut No.:

SK.136/VI-BUHA/2011 tanggal 13 Oktober2011) berikut Peta lamPirannYa.

- Tersedia dokumen RKTUPHHK-HA: (a)RKTUPHHK-HA tahun 2015 (KeputusanKadishut Provinsi Kalimantan Selatan No:

66lKptslPolal Dishut/ 2015, tanggal 9Pebruari 2015) dan peta lampirannya, (b)RKTUPHHK-HA tahun 2016 (KeputusanKadishut Provinsi Kalimantan Selatan No:

Nomor : B5/Kpts/Pola/ Dishut/2016tanggal 15 September 2016) dan peta

lampirannya. Dokumen RKTUPHHK-HA

tersebut mengacu Pada RKUPHHK-HA

serta dibuat oleh Ganis PHPL-CANHUT dantelah disahkan oleh Petugas Yangberwenang.

MEMENUHITerdapat dokumen legalRKUPHHK-HA PT HasnurJaya Utama ProvinsiKalimantan Tengah Yangdilengkapi dengan Petaskala 1:50.000PT Hasnur Jaya Utama telahmemiliki dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2014yang telah disahkan olehKepala Dinas KehutananProvinsi Kalimantan Selatannomor95/Kpts/Pola/DishuV2014tanggal 28 Januari 2014 danberlaku samPai dengan 31Desember 2014 besertaLampiran Peta Keria skala 1:

50.000.

DokumenRKUPHHK/ RPKH,

RKT/BaganKerla/RTT besertalampirannya yangtelah disahkanoleh pejabat yangberwenang,meliputi :

- DokumenRKUPHHK/RPKH &lampirannyayang disusunberdasarkanIHMB/risalahhutan dandilaksanakanoleh GanisPHPL TimbErCruising dan/atau Canhut

- DokumenRKT/RTT yangdisusunberdasarkanRKU/RPKH dandisahkan olehpejabat yangberwenangatau yangdisahkansecara selfapproval

- Peta rencanapenataan arealkerja yangdibuat olehGanis PHPLCanhut

RKUPHHK/RPKH danRencanaKerjaTahunan(RKr/BaganKerja/RTI)disahkanoleh yangberwenang.

2.1.1

Tanggal 1 luni 2016 Halaman 19 dari 26

No. Verifier Nilai KinerjaPenilikan-II

Nilai KinerjaPenilikan-III

Page 24: old.ayamarusertifikasi.co.idold.ayamarusertifikasi.co.id/downloads/files/dua ribu tujuh belas...old.ayamarusertifikasi.co.id

, 4Q1 "r

" 'tr -f: r'i,*V;:tl"-:d'

YKfiNKo m ite Akr ed ita s i N a s i o n a I

LPPHPL - (){)1-IDN

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

MEMENUHT, PT Hasnur Jaya Utama telah memiliki peta

areal yang tidak boleh ditebang yang

dibuat dengan prosedur yang benar dan

terbukti implementasi Penandaanbatasnya di lapangan.

b. Peta areal yang

tidak bolehditebang padaRKT/ Bagan Kerja/RTT dan buktiimplementasi di

lapangan

MEMENUHI- PT. Hasnur Jaya Utama

telah mengalokasikanareal yang tidak bolehditebang antara lain :

Kawasan Pelestarian Plasma

Nutfah (KPPN), Kawasan

konservasi Insitu (KKI,

Sempadan Sungai), DaerahPengungsian Satwa Liar/Kantong Satwa Liar (DPSL)

Terdapat bukti bahwa tidakterdapat penebangan di sisi

kanan dan kiri sungai(Sempadan Sungai) Merah

dan kawasan KS/DPSL

MEMENUHITerdapat penandaan yang jelas pada

batas blok/petak tebangan sesuai denganposisi pada peta RKTUPHHK-HA Tahun

2015 dan Tahun 2016 (Carry Over 2015)yang disahkan yakni :

Papan nama blok RKTUPHHK-HA 2015TPT]Papan nama blok RKTUPHHK-HA 2015

THPBPal batas blok tebang RKTUPHHK-HA

2016 TPTJ.Pal batas petak tebang RKTUPHHK-HA

2016 TPTJ, petak C-05/B-05lalur rintis batas blok tebang dibuatselebar t 3 m dan petak tebang dibuatselebar t 2 m, dengan Poletan catwarna merah pada Pohon.

c. Penandaan lokasiblok tebangan/blok RKT/petakRTT yang jelas dipeta dan terbuktidi lapangan

MEMENUHITerdapat penandaan lokasitebangan/efektif untukproduksi dalam Peta

RKUPHHK-HA Skala 1:50.000 berdasarkan tatawaktu RKT yang telahdirencanakan, yaitu untukSistem TPTI Tahun URKT

menggunakan huruf caPital

K sd Y, sedangkan Padasistem TPTJ menggunakanhuruf capital A sd J, dansistem THPB menggunakanangka romawi I sd VIIIHasil verifikasi laPang

ditemukan adanyapenandaan yang jelas

berupa : tanda blok RKT

tahun 2014, tanda PetakB9-A9 (RKr 2) dan Patok di

cat warna merah sertaPlang PAK tahun 2014.

3 K2.2. Adanya rencana kerja yang sah

MEMENUHI- Tersedia dokumen RKUPHHK-HA berbasis

IHMB periode 20Ll - 2020 Izin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam

Hutan Alam (IUPHHK-HA) a.n.

PT. Hasnur Jaya Utama, Provinsi

Kalimantan Tengah dan Kalimantan

Selatan dan belum ada revisi.

MEMENUHITidak ada perubahan

terkait dengan dokumenRKUPHHK-HA bCrbASiS

IHMB periode 20tl - 2020Izin Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu dalamHutan Alam QUPHHK-HA)a.n. PT. Hasnur Jaya

Utama, Provinsi KalimantanTengah.

a. DokumenRencana KerjaUsahaPemanfaatan Hasil

Hutan Kayu(RKUPHHK) (bisa

dalam proses)

dengan lamPiran-lampirannya

Tidak Diverifikasi, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutannya

adalah IUPHHK Hutan Alam pada Hutan

Produksi.Kegiatan penyiapan lahan pada sistem

silvikultur THPB dilakukan pada areal non

hutan sehingga tidak ada pemanfaatan

kayu hutan alam

Tidak DiverifikasiKarena izin Usaha

Pemanfaatan Hasil

Hutannya adalah IUPHHK

Hutan Alam pada HutanProduksi.

2.2.1.Pemegangizin hutanmempunyairencanakerja yang

sah sesuaidenganperaturanyangberlaku.

b. Kesesuaian lokasidan volumepemanfaatan kayuhutan alam pada

areal penyiapanlahan yang

diizinkan untukpembangunanhutan tanamanindustri.

Tanggal 1 luni 2016 Halaman 20 dari 26

ASERT-324. Rev.3

No.Kriteria/.Indikator Verifier Nilai Kinerja

Penilikan:IINilai,KinerjaPenilikan-III

Page 25: old.ayamarusertifikasi.co.idold.ayamarusertifikasi.co.id/downloads/files/dua ribu tujuh belas...old.ayamarusertifikasi.co.id

Y.I/r/ANKo m ite Akr e d i ta s i N a s i o n a I

LPPHPL. O()l-IDN

ASERT-324. Rev.3

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

4 Pemegang izin menjamin bahwadan dari TPK Antara ke industri

K3.1.(IPHH)/pasar,

AntaraTPKhutan kePenimbunan Kayu (TPK)darisemua Tempatyan9kayu diangkutsahdan dokumenfisik yangidentitashutanhasilprimer

MEMENUHI- Seluruh kayu bulat yang ditebang telah

dibuat dokumen LHP (jumlah 363 batangdengan volume 1.630,79 M3). oleh PLHP

dan disahkan oleh P2LHP. Identitas kayubulat yang tettera pada LHP dan Buku

Ukur sesuai dengan fisik kaYu dilapangan.

MEMENUHISeluruh kayu bulat Yangditebang telah dibuatdokumen LHP (jumlah 2.839batang dengan volumet7.047,@ m') oleh PLHP

dan disahkan oleh P2LHP.

Identitas kayu bulat Yangtertera pada LHP dan BukuUkur sesuai dengan fisikkayu dan dapat ditemukandi petak tebangan.

3.1.1. Seluruhkayu bulatyan9ditebang/dipanenatau yangdipanen/dimanfaatkan telah di-LHPkan

Dokumen LHP yangtelah disahkan olehpejabat yangberwenang.

Tidak DiverifikasiAktifitas pengangkutan kayu log hasilproduksi belum berjalan dan posisi logkayu bulat masih di TPn hutan (dokumenSKSHHK belum diterbitkan).

MEMENUHITersedia dokumen legalterkait dengan Pemindahankayu di dalam dan keluardari areal izin, yakni beruPa

TPn Hutan - TPK HutanS. Totoi, dilengkaPidengan dokumen Pass

triP.TPK Hutan S. Totoi -TPK

Antara Simpang KaYu,

dilengkapi dokumenSKSKB dan DKBTPK Antara SimpangKayu - TPK AntaraPendang (LogPond),dilengkapi dokumenFAKB dAN DKB

- TPK Antara Pendang(Logpond) - TPK Industri(tujuan akhir), dilengkaPidengan dokumen FAKB(Lanjutan) dan DKB

Surat keterangansahnya kayu bulat(SKSKB) danlampirannya dariTempat PenimbunanKayu (TPK) ke TPKAntara dan dari TPKAntara ke industriprimer hasil hutandan atau pedagangkayu bulat

3.1.2. Seluruhkayu yangdiangkutkeluar arealizindilindungidengansuratketerangansahnya hasilhutan.

MEMENUHITanda-tanda Penatausahaan Hasil Hutan(PUHH) kayu bulat Yang diteraPkansecara umum relatif sama denganpenilikan ke-3 diantaranya adalahmemasang label lD-Barcode.

- PUHH yang diterapkan pada kayu telahsesuai dengan dokumen dan terlacak di

lapangan.

Penatausahaan Hasil Hutan(PUHH) kayu bulat Yangditerapkan, yattu : NomorPetalg Nomor Pohon, JenisKayu dan lD-Barcode.PUHH yang diterapkan Padakayu telah sesuai dengandokumen dan daPat di lacakbalak.

MEMENUHITanda-tanda

MEMENUHIPT Hasnur laya Utama telah menerapkanpenandaan kayu secara konsisten,sehingga identitas kayu bulat hasilpenebangan dapat ditelusuri secaraadministrasi dan secara fisik di lapangan.

MEMENUHIPT. HJU telah meneraPkanpenandaan kayu secarakonsisten, sehinggaidentitas kayu bulat hasilpenebangan daPat ditelusurisecara administrasi Yaknidapat terlacak pada

dokumen PenatausahaanHasil Hutan (Buku Ukur dandokumen LHP-KB) danpengamatan secara fisik dilapangan hingga Petaktebangan.

b. Identitas kayuyang diterapkansecara konsistenoleh pemegangizin.

3.1.3.Pembuktianasal usulkayu bulat(KB) daripeme9angIUPHHK-HAIIUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Pemegang HakPengelolaan

Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 2l dari 26

No.Kriteria/Indikator

Verifier Nilai KinerjaPenilikan-II

Nilai KinerjaPenilikan-III

a. Tanda-tandaPUHH /barcodepada kayu dariPemegang izinIUPHHK.HA,IUPHHK-HA,IUPHHK RE bisadilacak balak.

Page 26: old.ayamarusertifikasi.co.idold.ayamarusertifikasi.co.id/downloads/files/dua ribu tujuh belas...old.ayamarusertifikasi.co.id

)1trSntKo mite Ak e di tasi N a s io n al

LPPHPL. ()()lJDN

ASERT-324. Rev.3

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKS] LESTARI

PT. AYAMARU SERTIFIKAS]

Tidak Diverifikasi- Aktifitas pengangkutan kayu lcg hasil

produksi belum berjalan dan posisi log

kayu bulat masih di TPn hutan sehinggaperusahaan (PT Hasnur JaYa Utama)

belum menerbitkan dokumen SKSHHK.

MEMENUHITersedia dokumen SKSKB

(lampiran DKB dan BAP KB)

dan FAKB (lampiran DKB-

FA) lengkap dan sah,

dibuat oleh petugas Yangberwenang secara selfassesment, serta tersediadokumen Berita Acara

Pemeriksaan (BAP) KaYu

Bulat oleh P3KB

3.1.4.Pemegangizin mampumembuktikan adanyacatatanangkutankayu ke luarTPK

Arsip SKSKB dandilampiri Daftar Hasil

Hutan untuk hutanalam, dan arsip FAKB

dan lampirannyauntuk hutan tanaman

Pemega kewajiban pungutan pemerintah dengan kayuterkaitK3.2 izin melunasitelah yangng

MEMENUHITerdapat dokumen SPP atau buktipembuatan tagihan Penerimaan Negara

Bukan Pajak (PNBP) menurut dokumen

LHP yang telah dibuat dan disahkan serta

sesuai dengan tarif Yang telahditetapkan.

- Berdasarkan Rekapitulasi Pembayaran DR-

PSDH, total pembayaran kewajiban PSDH

sebesar Rp. 152.907.872,20 dan DR

sebesar USD. 33.200,83. SPP PSDH dan

DR diterbitkan secara online melalui

Sistem Informasi Penatausahaan Hasil

Hutan Online (SIPUH-Online).

a. Dokumen SPP

(Surat PerintahPembayaran)Dana Reboissi(DR) dan/atauPSDH telahditerbitkan

MEMENUHI- PT. Hasnur laya Utama

telah memiliki dokumenSurat Perintah PembaYaran

Dana Reboisasi (SPP-DR)

dan Surat PerintahPembayaran Provisi SumberDaya Hutan (SPP-PSDH)

untuk kayu bulatberdasarkan perhitunganvolume dari dokumenLaporan Hasil Penebangan(LHP).

Tidak DiverifikasiPelunasan iuran PSDH dan DR masih

dalam proses, sehingga belum tersedia

dokumen bukti setor pembayaran iuran

PSDH dan DR. Berdasarkan kertas keria

rekonsiliasi jumlah iuran PSDH dan DR

yang harus dibayar sampai dengan bulan

November 2016 adalah sebesar RP.

L52.907.872,20 dan iuran DR $33.200,83. Sementara keberadaan log

kayu bulat tersebut masih terdapat di

TPnfIPk Hutan.

MEMENUHI- Dari hasil penelusuran dan

telaah dokumen pemenuhan

kewajiban pembayaran

terhadap Provisi SumberDaya Hutan (PSDH)

diketahui bahwa PT.

HASNURJAYA UTAMA telahmemenuhi kewajibanmembayar dana PSDH/DR

sampai dengan bulanAgustus tahun 2014, Yangditunjukan dengantersedianya bukti setor.

- Dari hasil cross checkdiketahui bahwa jumlahvolume kayu bulatkelompok meranti dan

rimba campuran yang

tertera pada dokumen LHP

(Nomor : lUHJU-L/SKY/LHP.KBfiPTNll2014- tanggal30 Juni 2014 sebesar1.396,36 m3 sesuai denganjumlah volume yang terterapada dokumen SPP PSDH

3.2.1.Pemegangizinmenunjukkan buktipelunasanDanaReboisasi(DR) danProvisiSumberDaya Hutan(PSDH)

b. Bukti Setor DR

dan/ atau PSDH

5.

Tanggal 1 luni 2016 Halaman 22 dari 26

&r Y/:l1ff."'S'

Kriteria/Indikator. Verifier Nilai Kinerja

Penilikan-IINilai KinerjaPenilikan-III

Page 27: old.ayamarusertifikasi.co.idold.ayamarusertifikasi.co.id/downloads/files/dua ribu tujuh belas...old.ayamarusertifikasi.co.id

y#ffiNKo m i te Akr e d i ta s i N a s io n a I

LPPHPL. ()()l.IDN

ASERT-324. Rev.3

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Tidak Diverifikasi,Sebagaimana yang dijelaskan Padaindikator dan verifier 3'2.1.b bahwapelunasan iuran PSDH dan DR masih

dalam proses, sehingga belum tersedia

dokumen bukti setor pembayaran iuran

PSDH dan DR.

MEMENUHIPT. HJU telah memenuhikewajiban membayar dana

PSDH/DR sesuai tarif PSDH

dan DR yang telahditetapkan. Hal tersebutdibuktikan dengan adanYa

kesesuaian antara SPP Yangtelah diterbitkan oleh

Petugas Penagih dari Dinas

Kehutanan KabuPatenTabalong (An. Eka Yuliana,

S.Hut) dan bukti setor Yangdikeluarkan oleh Bank

Mandiri KC. Banjarmasin L'

Mangkurat untuk : (1)Bendaharawan PenerimaSetoran Murni DR (102-000-

481-9777) dan (2)Bendaharawan PenerimaSetoran Murni PSDH (102-000-420-4001).

c. Kesesuaian tarifPSDH dan DR ataskayu hutan alam(termasuk hasil

kegiatanpenyiapan lahanuntuk pem-bahgunan hutantanaman) dankesesuain tarifPSDH untuk kaYu

hutan tanaman

6. K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

TidakDiverifikasiPT. Hasnur Jaya Utama tidak melakukanperdagangan kaYu antar Pulau.

Tidak Diverifikasi, PT. Hasnur Jaya Utama

bukan Pedagang KaYu AntarPulau, tujuan akhirpengangkutan log kaYu

bulat masih dalam satupulau. Hal ini diPeftegasdengan adanya SuratPernyataan Direksi No. :

06/HJU-PKY/DIR-SKlXlll 2012, tanggal 15

Desember 2012Yangmenyatakan bahwa PT.

Hasnur Jaya Utama tidakmelakukan penjualan atauperdagangan antar Pulau,melainkan hanya ke industrilokal.

Dokumen PKAPTPemegangizin yangmengirimkayu bulatantar pulaumemilikipengakuansebagaiPedagangKayu AntarPulau

Terdaftar(PKAPT)

3.3.1

MEMENUHIfetAapat iOentitas dan kelengkapan izin

Tuck Boat (TB Barito Putra-01) penarik

rakit log kayu bulat antara lain :

- PAS Kapal Perairan Darat.

Surat lzin Angkutan Barang (SIB)

Khusus/Umum .

Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal

Angkutan Sungai.

MEMENUHIHasil verifi kasi terhadaPidentitas Tuck Boat Yangdipergunakan untukmenarik rakit log kaYu

bulat, diketahui bahwa Tuck

Boat tersebut telah memilikidokumen sertifikasi dankelengkapan izin iainnYa.

Dokumenmenunjukkanidentitas kapal

yang3.3.2.Pengangkutan kayu bulatyan9menggunakan kapalharus kaPalyangberbenderaIndonesiadanmemiliki izinyang sah.

7 K3.4. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

MemenuhiSeluruh kayu bulat menggunakan tanda V

legal sesuai ketentuan

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan

3.4. l.Implementa-si Tanda V-

Legal

Tanggal 1 luni 2016 Halaman 23 dari 26

&h,'10*#i

No.Kriteria/Indikator

Vefifier Nilai KinerjaPenilikan-II

Page 28: old.ayamarusertifikasi.co.idold.ayamarusertifikasi.co.id/downloads/files/dua ribu tujuh belas...old.ayamarusertifikasi.co.id

# V'r,,NKo m ite Akred ita s iN a s io n a I

LPPHPL - OO1-IDN

ASERT-324. Rev.3

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

7 K4.1 izinPemegangPemantauan Lingmelaksanakan

MEMENUHITldak ada perubahan terkait dengandokumen AMDAL (ANDAL, RKL, RPL)

PT. Hasnur Jaya Utama Yang telahdisahkan (disetujui oleh Sekretarislenderal / Ketua Komisi AMDAL PusatDepartemen Kehutanan dan Pekebunandengan Nomor Persetujuan05/Menmudhut-II/2000 tanggal 6September 2000)

MEMENUHITidak ada perubahan terkaitdengan dokumen AMDAL(ANDAL, RKL, RPL) PT.

Hasnur Jaya Utama yangtelah disahkan.

Pemegangizin telahmemilikiDokumenAMDAL/DPPL/UKL-UPLmeliputiAnalisaDampakLingkungan(ANDAL),RencanaKelolaLingkungan(RKL), danRencanaPemantauanLingkungan(RPL) yangtelahdisahkansesuaiperaturanyang berlakumeliputiseluruh arealkerjanya.

4.1.1 DokumenAMDAUDPPL/UKL-UPL/RKL.RPL

MEMENUHI- ersedia laporan pelaksanaan Pengelolaan

Lingkungan dan Pemantauan LingkunganSemester II Tahun 2015 dan Semester Itahun 2016, yang mengacu terhadaPdokumen AMDAL, RKL dan RPL yang telahdisahkan sefta Keputusan Menteri NegaraLingkungan Hidup No. 45 tahun 2005tentang Pedoman Penyusunan LaporanPelaksanaan Rencana PengelolaanLingkungan Hidup

a. Dokumen RKL danRPL

MEMENUHI. Pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan

dan pemantauan lingkungan yang telahdiimplementasikan antara lain :

Penanaman kanan kiri jalan dan bekasTPnPengerasan jalan, pembuatan gorong-gorong dan pembuatan drainse jalanPengukuran parameter lingkungan,berupa pengukuran curah hujan danhari hujanPenyediaan bibit dan penanaman jenispohon Dipterocarpaceae

, Pemasangan plang larangan berburuterhadap sahva dilindungiPerekrutan tenaga kerja lokal'Pembangunan/rehabilitasi jalan danjembatan desa.

- Pemberian bantuan yang sifatnyainsidentil berdasarkan permintaanmasyarakat.Pemberian bantuan qurban kePadamasyarakat.Memberikan akses pemanfaatan jalanuntuk keperluan mengambil hasil hutannon kayu atau untuk kePerluantransportasi lainnya.

MEMENUHITerdapat LaporanPelaksanaan Pengelolaandan PemantauanLingkungan (RKL & RPL)PT. Hasnur laya Utamasemester II tahun 2014 danSemester I 2015. Hasilpenelaahan dokumen daPatdisimpulkan bahwaPT. Hasnur Jaya Utamatelah melakukan kegiatanPengelolaan dan .

Pemantauan Lingkungan.

b. Bukti pelaksanaanpengelolaan danpemantauandampak pentingaspek fisik-kimia,biologi dan sosial

4.1.2. Pemegangizin memilikilaporanpelaksanaanRKL dan RPLyangmenunjukkanpenerapantindakanuntukmengatasidampaklingkungandanmenyediakanmanfaatsosial.

Tanggal 1 luni 2016 Halaman 24 dari 26

No,Kriteria/Indikator Verifier

Keterpenuhan

Nilai KinerjaPenilikan-II

Nilai KinerjaPenilikan-III

MengenaiPengelolaanUpaya dan

yang dalam dokumen

MEMENUHI- Tidak ada perubahan terkait

dengan dokumen RKL &RPL PT. Hasnur JayaUtama.

Page 29: old.ayamarusertifikasi.co.idold.ayamarusertifikasi.co.id/downloads/files/dua ribu tujuh belas...old.ayamarusertifikasi.co.id

,;#;,'':r.f*#Yf,lllt,

Kom ite Akre d i tasiN a s ion al

LPPHPL - O()l.IDN

ASERT-324. Rev.3

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

No.Kriteria/Indikator Verifier Nilai

PeniliKinerjaikan-III

I K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

5.1.1 Prosedurdanimplemen-tasi K3

a. Implementasiprosedur K3

MEMENUHI- PT Hasnur Jaya Utama

melalui HASNUR GrouPtelah memiliki dokumenpedoman/prosedurKeselamatan dan KesehatanKerja (K3), diantaranyaStandar OperasionalProsedur PembentukanP2K3 (Safety Commitee)Revisi Ke-2.Terdapat Panitia PembinaKeselamatan dan KesehatanKerja (P2K3) yangbertanggung jawab dalampelaksanaan kegiatan K3yang ditetapkan melaluiSurat Keputusan Direksi PT

HJU No.078/SK/DIR-fiUlXVz}tI, 18 November2011 sebagai PenanggungJawab/ PembinaPelaksanaan K3 Atas namaIr H. Wardy M Noor.

MEMENUHIPT Hasnur laya Utama melalui HASNURGroup telah memiliki dokumenpedoman/prosedur Keselamatan danKesehatan Kerja (K3), diantaranYaStandar Operasional ProsedurPembentukan P2K3 (Safety Commitee)Revisi Ke-2.PT Hasnur Jaya Utama memiliki Panitia

Pembina Keselamatan dan KesehatanKena (P2K3) yang bertanggung jawabdalam pelaksanaan kegiatan K3 yangditetapkan melalui Surat KeputusanDireksi PT Hasnur Jaya Utama 78/HJU-KNN/P2K3-TKI lXl2O76, 10

Oktober 2016 sebagai PenanggungJawab/ Pembina Pelaksanaan K3 Atasnama Ir H. Wardy M Noor.

- Terdapat implementasi prosedur K3

berupa pengadaan Peralatan AlatPelindung Diri (APD), Alat Pemadam Api

Rlngan (APAR), Kotak P3K, pemasanganpapan himbauan K3, rambu-rambulalulintas, dan peralatan K3 lainnya yang

disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan

b. Ketersediaanperalatan K3

MEMENUHI, Terdapat daftar Peralatan

Pendukung KegiatanPerlindungan Hutan PT.

Hasnur Jaya Utama CamPKananai tahun 2015.

- Bukti ketersediaan peralatanK3 sebagaimana informasiyang tertulis dalam DalamDaftar Peralatan K3 .

MEMENUHIPT Hasnur Jaya Utama sudahmenyediakan peralatan K3 yang meliputiAlat Pelindung Diri (APD) berupa safetyshoes, helmet, masker, sarung tangankesehatan, kaos tangan karet, kacamatalas, sefta sarana prasana lainnya seperti:

Rambu rambu lalulintasPapan Nama dan SPanduk Himbauan K3

- Alat Pelindung Diri (APD)

- Peralatan K3 (Alat Pemadam Api Ringan,Kotak P3K, Senter, dll).

c. Catatankecelakaan keria

MEMENUHIPT Hasnur Jaya Utama

sudah memiliki catatankejadian kecelakaan kerjadan upaya menekan tingkatkecelakaan keria denganmengidentifi kasi bahaya danpenyebab terjadinya insidenberdasarkan jenispekerjaan.

MEMENUHI, PT Hasnur Jaya Utama memiliki Formulir

Laporan Penyeledikan Kecelakaan Kerja.Terdapat Laporan Triwulanan PanitiaPembina K3 (P2K3) yang disampaikanKepala Kantor Departemen Tenaga KerjaKab. Barito Selatan, dan RekomendasiP2K3 yang disampaikan kepada PimpinanPerusahaan.Salah satu upaya menekan tingkatkecelakaan kerja, PT Hasnur Jaya Utamatelah memasang rambu-rambu danhimbauan Keselamatan Kesehatan Kerja.

9 K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga keria

Ada serikatatauperusahaan

pekerjakebijakan

membolehkanmembentukterlibatkegiatanpekerja

yanguntuk

ataudalamserikat

MEMENUHIPT Hasnur Jaya Utamabelum memiliki SerikatPekerja Tingkat Perusahaan(SPTP), namun demikianperusahaan telah memberikebijakan untuk membentukatau terlibat dalam kegiatanserikat pekerjasebagaimana Surat EdaranDirektur Nomor 7B/HJU-PKY/DrR-SE/IV/201stanggal 5 April 2015, dantelah disosialisasikan

MEMENUHIPT Hasnur Jaya Utama belum memilikiSerikat Pekerja Tingkat Perusahaan(SPTP), namun demikian Perusahaantelah memberi kebijakan untukmembentuk atau terlibat dalam kegiatanserikat pekerja sebagaimana Surat Edaran

Direktur Nomor 43lHJU-Pl(Y/DIR-SE/IV/2016 tanggal 5 April 2016, dantelah disosialisasikan

Tanggal 1 Juni 2016 Halarnan 25 dari 26

Keterpenuhan

Nilai KinerjaPenilikan-II

5.2.1 Kebebasanberserikatbagi pekerja

Page 30: old.ayamarusertifikasi.co.idold.ayamarusertifikasi.co.id/downloads/files/dua ribu tujuh belas...old.ayamarusertifikasi.co.id

y.KAl{ ASERT-324. Rev.3'/k".';t Y,/Z! LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAMARU SERTIFIKASIKo n ite Akr e d ita siN a si o n a I

LPPHPL - ()O1-IDN

Bogor, Januari 2017

LPPHPL PT. AYamaru Sertifikasi

trd

Ir. AkhmadDirektur

MEMENUHI- Tersedia dokumen

Peraturan Perusahaan,namun masih dalam Prosesuntuk mendaPatkanpengesahan dari KePalaDinas Tenaga Kerja danTransmigrasi KabuPatenBarito Selatan.

MEMENUHI.PT Hasnur laya Utama telah memiliki

dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang

ditetapakn oleh Presiden Direktur pada

tanggal 1 April 2014 (masih dalam proses

oenqesahan), dimana secara garls

Lm'i, men6atur : hubungan kerja, hak

dan keawjiban pekerja, pengembangankemampuan Pekerja, PenguPahan,kesejahteraan, perjalanan dinas, waktukeqa dan jam kerja, cuti, tata tertib.

KetersediaanDokumen KKB atauPP

5.2.2 AdanyaKesepakatan KerjaBersama(KKB) atauPeraturanPerusahaan(PP)

MEMENUHIJerusahaan berkomitmen tidak

mempekerjakan karyawan dibawah umur(18 tahun) sebagaimana diatur dalamiasal 68 Undang-undang Nomor 13

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan

ditegaskan dalam Surat PernyataanPerusahaan No. 55/HlU-PIfi/DIR/XII/2016 tanggal 3 Desember201b, tentang tidak mempekerjakan anak

di bawah umur.

MEMENUHI- TeG-anaan sudah memiliki

komitmen untuk tidakmempekerjakan karyawandibawah umur (18 tahun)sebagaimana diatur dalamPasal 68 Undang-undangNomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan.

Tidak adayang masih diumur

pekerjabawah

5.2.3 Perusahaantidakmempekerjakan anak dibawahumur

Tanggal 1 luni 2016Halaman 26 dari 26

No.Kriteria/Iridikator

Verifier Nilai KinerjaPenilikan-II

Nilai KinerjaPenilikan'III