LOGO

PERUSAHAAN ANDA

Perusahaan Anda No. Dok

No. Rev 00

PROSEDUR AUDIT K3 Tgl

Hal

Catatan Revisi

Rev Deskripsi Revisi Pembuat Tanggal

Catatan Pengesahan Dokumen

Rev Tahap Nama & Jabatan Tanda Tangan Tanggal

Dibuat Oleh:

Diperiksa Oleh:

Disahkan Oleh:

CATATAN:

1. Dokumen Asli dari prosedur ini dipelihara dan dikendalikan oleh Departemen... .

2. Penggunaan Dokumen Asli ataupun Dokumen Salinan harus mengikuti aturan yang tertulis pada Dokumen

Prosedur Pengendalian Dokumen.

LOGO

PERUSAHAAN ANDA

Perusahaan Anda No. Dok

No. Rev 00

PROSEDUR AUDIT K3 Tgl

Hal

1. TUJUAN

1.1 Untuk mengetahui efektivitas penerapan sistem K3 yang telah diterapkan.

1.2 Untuk mengidentifikasikan kebutuhan perubahan dari sistem manajemen K3 sehingga

dapat meningkatkan mutu pekerjaan dan produk yang dihasilkan serta kinerja K3

perusahaan.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini diterapkan untuk pelaksanaan audit K3 internal terhadap seluruh dokumen

sistem K3 perusahaan dan penerapannya.

3. DEFINISI

a. Audit Internal K3, yaitu pemeriksaan implementasi seluruh elemen OHSAS 18001 yang

diterapkan terhadap semua Departemen. Audit dilaksanakan minimum satu kali dalam

setahun. Jika diperlukan Audit tambahan dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan.

4. PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB

Tim Auditor K3 Internal

4.1 Tim Auditor K3 Internal beranggotakan karyawan perusahaan yang telah lulus

pelatihan audit K3 internal dan telah mempunyai pengalaman yang memadai.

Anggota dari tim ini ditunjuk dengan surat keputusan resmi dari Manajemen.

Auditor harus independent, tidak boleh mengaudit departemennya sendiri.

View more at:

http://dokumensistemmanajemen.blogspot.com/

Persiapan dan Pelaksanaan Audit

4.2 Sebelum audit dilaksanakan daftar pertanyaan atau checklist audit K3 diserahkan ke

Kepala Departemen Quality untuk diperiksa kelengkapan pertanyaan atau sasaran

yang akan diaudit. Setelah diperiksa checklist diserahkan kembali ke Lead Auditor.

LOGO

PERUSAHAAN ANDA

Perusahaan Anda No. Dok

No. Rev 00

PROSEDUR AUDIT K3 Tgl

Hal

4.3 Auditor menuliskan hasil obervasi selama audit di dalam lembar checklist

(daftar pertanyaan). Apabila observasi tersebut dikategorikan sebagai

temuan ketidaksesuaian, maka auditor menerbitkan Laporan

Ketidaksesuaian atau NCR (Non Conformity Report).

View more at:

http://dokumensistemmanajemen.blogspot.com/

5 DOKUMEN PENDUKUNG

5.1 ...

6 REKAMAN PENDUKUNG

6.1 Pedoman Mutu dan K3

6.2 Rencana Audit Mutu Internal Tahunan

View more at:

http://dokumensistemmanajemen.blogspot.com/

7 RUJUKAN

7.1 Pedoman Sistem Manajemen K3 PT. Perusahaan Anda.

View more at:

http://dokumensistemmanajemen.blogspot.com/