Modul 2 Ohsas
Transcript of Modul 2 Ohsas
-
8/10/2019 Modul 2 Ohsas
1/24Halaman 1 dari 24 halaman
PERSYARATAN
OHSAS 18001 : 2007
Materi II )
SAFETY FIRSTSAFETY FIRST !
TINDAKAN PEMERIKSAAN &TINDAKAN PEMERIKSAAN &
PENGAWASANPENGAWASAN
Pemantauan & pengukuran kinerja Investigasi kecelakaan/kejadian Ketidaksesuaian, Tindakan perbaikan
& pencegahan Pengendalian rekaman Audit Internal
PERENCANAANPERENCANAAN
Perencanaan id. Bahaya &penilaian resiko.
Legal & persyaratan lainnya Sasaran & Program
manajemen K3
IMPLEMENTASI DAN OPERASIIMPLEMENTASI DAN OPERASI
Sumber daya, Peran & tanggung jawab sertawewenang
Kompetensi, Pelatihan, kesadaran Komunikasi, Partisipasi & Konsultansi Dokumentasi SMK3 Pengendalian dokumen Pengendalian operasional Kesiapan dan tanggapan terhadap keadaan darurat
TINJAUAN MANAJEMENTINJAUAN MANAJEMEN
PERBAIKAN BERKELANJUTANPERBAIKAN BERKELANJUTAN
KEBIJAKAN OH&SKEBIJAKAN OH&S
MODEL
SISTEMMANAJEMEN
OHSAS
18001:2007
OHSAS 18001:2007OHSAS 18001:2007
MODELMODEL
-
8/10/2019 Modul 2 Ohsas
2/24Halaman 2 dari 24 halaman
PERSYARATAN OHSAS 18001 : 2007
1. Ruang lingkup2. Referensi terkait persyaratan3. Kondisi & definisi4. Persyaratan Sistem Manajemen OH&S
4.1 Persyaratan umum4.2 OH&S Policy4.3 Perencanaan4.3.1 Perencanaan untuk identifikasi bahaya,
pengujian resik dan penetapancontrol/pengendalian
4.3.2 Persyaratan Legal dan persyaratan lain4.3.3 Sasaran & program
PERSYARATAN OHSAS 18001 : 2007
4.4 Penerapan dan Operasi4.4.1 Sumber daya, Peran & tanggung jawab
serta wewenang
4.4.2 Pelatihan, pemahaman dan kompetensi4.4.3 Komunikasi, Partisipasi & Konsultansi4.4.4 Dokumentasi4.4.5 Pengendalian dokumen4.4.6 Pengendalian operasional4.4.7 Kesiapan dan respon terhadap Emergensi4.5 Pemeriksaan4.5.1 Pengukuran dan pemantauan kinerja4.5.2 Evaluasi Pemenuhan
-
8/10/2019 Modul 2 Ohsas
3/24Halaman 3 dari 24 halaman
PERSYARATAN OHSAS 18001 : 2007
4.5.3 Insiden, Ketidaksesuaian, TindakanPerbaikan & Tindakan Pencegahan
4.5.3.1 Investigasi insiden4.5.3.2 Ketidaksesuaian, Tindakan perbaikan
& pencegahan4.5.4 Pengendalian Rekaman4.5.5 Audit Internal4.6 Tinjauan Manajemen
4.1 Persyaratan umum
Organisasi harus mendokumentasikan,menerapkan dan memelihara sistem manajemenOH&S
Organisasi harus menentukan bagaimanamemenuhi semua persyaratan dalamOHSAS 18001
Organisasi harus menerapkan scope pelaksanaanOHS MS
-
8/10/2019 Modul 2 Ohsas
4/24Halaman 4 dari 24 halaman
4.2 Kebijakan OH & S
OH&S Policy disahkan oleh Top Managemen Menyatakan secara jelas keseluruhan objective
dan komitmen kesehatan dan keselamatan untukpenyempurnaan kinerja kesehatan dan keselamatana. Sesuai sifat dan skala resiko OH&S Perusahaanb. Mencakup komitmen untuk Continual Improvementc. Mencakup komitmen untuk memenuhi Peraturan OH&S
yang berlaku dan persyaratan lain yang ditetapkan atau
dijanjikan oleh Perusahaand. Didokumentasi, diterapkan dan dipelihara
e. Dikomunikasikan keseluruh karyawan dengan maksuduntuk membuat karyawan sadar tentang kewajibanOH&S mereka.
- Tersedia untuk pihak-pihak yang berkepentingan- Ditinjau secara berkala untuk menjamin bahwa Policy
masih relevan dan sesuai untuk Perusahaan- Kebutuhan sumber daya.- Tanggung jawab jajaran manajemen
Policy
Tinjauan Managemen
Perencanaan
Umpan Balik dariPengukuran Kinerja
Audit
Kebijakan OH&S
4.2 Kebijakan OH & S
-
8/10/2019 Modul 2 Ohsas
5/24Halaman 5 dari 24 halaman
4.3 Perencanaan
Perencanaan merupakan klausul kunci dari OHSAS 18001.Ini mencakup proses perencanaan dimana arah pengendaliandan penyempurnaan diidentifikasi.Output dari proses perencanaan sebagai input langsung kedalam klausul penerapan dan operasi.Umpan balik dari pengukuran kinerja dan hasil audit akandigunakan sebagai input perencanaan
Planning
Policy
Umpan balikpengukurankinerja
Penerapan dan operasi
Audit
4.3.1 Identifikasi Bahaya, Pengujian Resiko,Pengendalian Resiko, Penetapan control
Perusahaan harus menetapkan dan memelihara Proseduruntuk terus menerus mengidentifikasi bahaya, pengujianresiko dan penerapan tindakan pengendalian yang perlu.
Termasuk
- Aktifitas rutin dan tidak rutin- Aktifitas semua orang yang mempunyai akses ke tempat
kerja (termasuk subkontraktor dan pengunjung).- Fasilitas ditempat kerja, apakah diberikan oleh
Perusahaan atau yang lain Hasil pengujian ini dan efek dari pengendalian diperhatikan
ketika menetapkan Objective dari OH&S Informasi ini didokumentasi dan dijamin up-to-date
-
8/10/2019 Modul 2 Ohsas
6/24Halaman 6 dari 24 halaman
Metodologi identifikasi bahaya dan pengujian resiko harus- Dirumuskan sesuai dengan ruang lingkup, sifat dan
ketepatanya untuk menjamin ini proaktif dari padareaktif
- Memberikan klasifikasi dan identifikasi resiko yang akandieliminasi atau dikendalikan dengan objective danprogram.
- Konsisten dengan pengalaman operasi dan kemampuantindakan pengendalian yang dipakai
- Memberikan masukan didalam penentuan persyaratanfasilitas, identifikasi kebutuhan training dan/ataupengembangan pengendalian operasional
- Mempertimbangkan legal dan persyaratan lainnya dalamidentifikasi bahaya
4.3.1 Identifikasi Bahaya, Pengujian Resiko,Pengendalian Resiko, Penetapan control
- Memberikan pemantauan tindakan yang diperlukanuntuk menjamin keefektifan dan ketepatan waktupenerapannya
Area yang harus diidentifikasi seperti area kerja,proses,
organisasi kerja, termasuk adaptasi mereka terhadapkemampuan pekerja
Organisasi harus mengidentifikasi bahaya dan risikoyang timbul dari perubahan organisasi, sistemmanajemen atau kegiatannya sebelum perubahan itudilakukan
Organisasi harus menentukan untuk menghilangkanbahaya dan mensubstitusi dengan hal yang lebihpreventive, bukan reaktif (contoh penggunaan APD)
4.3.1 Identifikasi Bahaya, Pengujian Resiko,Pengendalian Resiko, Penetapan control
-
8/10/2019 Modul 2 Ohsas
7/24Halaman 7 dari 24 halaman
ContohContohBahayaBahaya::
Terpeleset/jatuhTerpeleset/jatuh
JatuhnyaJatuhnyaperalatanperalatan/material/material
KebakaranKebakarandandanledakanledakan
PenghirupanPenghirupanzatzat--zatzat
TereksposTereksposterhadapterhadapkebisingankebisingan
TereksposTereksposterhadapterhadapradiasiradiasi
berbahayaberbahaya,, panaspanas,, zatzat
TereksposTereksposterhadapterhadaptingkattingkatpencahayaanpencahayaanyangyang tidaktidaklayaklayak
TertabrakTertabrakmesinmesinbergerakbergerak//
peralatanperalatanberatberat
STRATEGI PENERAPAN
4.3.1 Identifikasi Bahaya, Pengujian Resiko,Pengendalian Resiko, Penetapan control
STRATEGI PENERAPAN
RESIKO adalah Fungsi dari konsekuensi dankemungkinan terjadi dimana :
SEVERITY =Konsekuensi akibat bahaya mulai dariketidaknyamanan sementara sampaicedera/penyakit yang menimbulkan kematian.
LIKELIHOOD =Kemungkinan terjadinya bahaya tergantungpada frekuensi kejadian dan tersedianyapengukuran untuk kontrol.
4.3.1 Identifikasi Bahaya, Pengujian Resiko,Pengendalian Resiko, Penetapan control
-
8/10/2019 Modul 2 Ohsas
8/24Halaman 8 dari 24 halaman
STRATEGI PENERAPANSTRATEGI PENERAPAN
MENGEVALUASI RESIKOMENGEVALUASI RESIKOMenentukanMenentukantingkattingkatresikoresiko
Tolerable RiskTolerable Risk ModeratModerat Intolerable RiskIntolerable Risk
PENILAIAN RESIKOHarusHarusdilaksanakandilaksanakanpenilaianpenilaianresikoresikotermasuktermasuk::
MengklasifikasikanMengklasifikasikankegiatankegiatankerjakerja..
MenentukanMenentukanmetodemetodeuntukuntukmengidentifikasimengidentifikasibahayabahaya.. ProsedurProseduruntukuntukmenentukanmenentukanresikoresiko.. KriteriaKriteriauntukuntukmemperkirakanmemperkirakanresikoresikountukuntukmenentukanmenentukan ApakahApakahmasihmasihdapatdapatditolerirditoleriratauatautidaktidak.. MetodeMetodeuntukuntukrencanarencanatindakantindakanpengendalianpengendalianresikoresiko.. MeninjauMeninjaukelayakankelayakanrencanarencanatindakantindakan
4.3.1 Identifikasi Bahaya, Pengujian Resiko,Pengendalian Resiko, Penetapan control
4.3.2 Persyaratan Legal(UU,Peraturan K3 lainnya)
Perusahaan harus menetapkan dan memelihara Proseduruntuk mengidentifikasi dan menguji persyaratan Legaldan persyaratan OH&S lain yang terkait
Informasi ini harus dijamin up-to-date
Informasi relevan tentang persyaratan Legal dan yang lainharus dikomunikasikan ke karyawan dan fihak-fihakyang terkait.
Contoh persyaratan legal :-UU No. 1 tahun 1970 tentang K3-Peraturan tentang pengendalian bahan berbahaya dan
beracun (B3)dll.
-
8/10/2019 Modul 2 Ohsas
9/24Halaman 9 dari 24 halaman
4.3.3 Sasaran & Program
SASARAN
Perusahaan harus menetapkan dan memelihara Objectivetertulis OH&S, pada setiap fungsi dan tingkatan yangrelevan dalam Perusahaan
Objective sebisa mungkin dapat diukur Dalam menetapkan dan meninjau objective harus
memperhatikan persyaratan Legal dan yang lain, bahayadan resiko OH&S, teknologi, finansial, persyaratan
bisnis dan operasional serta pandangan fihak terkait Objective harus konsisten dengan OH&S Policy,
termasuk komitmen terhadap Continual Improvement
Penetapan ObjectiveBeberapa faktor yang harus diperhatikan dalam penetapanobjective dapat dipertimbangkan sebagai pengarahbegitu pula yang lain dapat dipertimbangkan sebagai
cakupan.
Pengarah Cakupan- Pengujian resiko - Finansial- Kewajiban legal - Kebutuhan operasional- Komitmen Policy - Pilihan teknologi- Pandangan fihak terkait - Sumber daya- Continual improvement
4.3.3 Sasaran & Program
-
8/10/2019 Modul 2 Ohsas
10/24Halaman 10 dari 24 h alaman
Penetapan objective disetiap tingkatan yang relevandalam perusahaan merupakan persyaratan
Tingkatan atau Fungsi Objective- Direktur - Sumber daya/kepemimpinan- Manager - Kepemimpinan/proyek- Safety specialist - Training/monitoring- Supervisor - Motivasi/disiplin- Operator - Disiplin/tingkah laku
4.3.3 Sasaran & Program
ContohContohSasaranSasaranK3K3
MeningkatkanMeningkatkanpenggunaanpenggunaanperlindungperlindungpendengaranpendengaranpadapadazonazonaperlindunganperlindungan
pendengaranpendengaranyangyang ditentukanditentukandaridarinilainilaisaatsaatiniini20 %20 % mejadimejadi100 %100 % padapadatahuntahun2007.2007.
MengurangiMengurangijumlahjumlahkejadian/insidenkejadian/insidensebanyaksebanyak50 %50 % padapadatahuntahun2007.2007.
MenghilangkanMenghilangkanpenggunaanpenggunaanmetanolmetanolpadapadatahuntahun20072007
PROGRAM
Perusahaan harus menetapkan dan memelihara programmanagemen OH&S untuk mencapai objective, yangmeliputi :
a. Penunjukan tanggung jawab dan wewenang untukpencapaian objective pada fungsi dan tingkatan yangrelevan dalam perusahaan
b. Cara dan jangka waktu dimana objective akan dicapai Program managemen OH&S ditinjau pada interval yang
teratur dan direncanakan Program dirubah untuk memenuhi perubahan aktifitas,
produk, kondisi layanan atau operasi perusahaan
Program adalah output dari proses perencanaan, yang menyatakanapa yang akan dikerjakan, oleh siapa, bagaimana dan kapan
4.3.3 Sasaran & Program
-
8/10/2019 Modul 2 Ohsas
11/24Halaman 11 dari 24 h alaman
4.4 Penerapan dan Operasi4.4.1 Sumber daya, peran & tanggung jawab serta wewenang
Peran, tanggung jawab dan wewenang personel yangmengelola, melaksanakan dan memverifikasi aktifitasyang mempunyai efek pada resiko OH&S aktifitasperusahaan, fasilitas dan proses, harus ditentukan,didokumentasi dan dikomunikasikan dengan maksuduntuk memudahkan managemen OH&S
Tanggung jawab terakhir OH&S terletak pada TopManagemen
Perusahaan harus menunjuk seorang anggota TopManagemen ( dalam organisasi yang besar, seoranganggota dewan atau komite eksekutif) dengan tanggung
jawab utama untuk menjamin sistem managemen OH&Sditerapkan dan melaksanakan persyaratan disemualokasi dan lingkungan operasi Perusahaan
Managemen harus menyediakan sumber daya esensialuntuk penerapan, pengendalian dan penyempurnaansistem managemen OH&S.(Sumber daya mencakup sumber daya manusia dan tenaga
ahli, teknologi dan finansial). Managemen yang ditunjuk harus mempunyai peran,
tanggung jawab dan wewenang yang ditentukan untuk :a. Menjamin persyaratan sistem managemen OH&S
ditetapkan, diterapkan dan dipelihara sesuai denganspesifikasi OH&S
4.4 Penerapan dan Operasi4.4.1 Sumber daya, peran & tanggung jawab serta wewenang
-
8/10/2019 Modul 2 Ohsas
12/24Halaman 12 dari 24 h alaman
Menjamin bahwa laporan mengenai kinerja sistemmanagemen OH&S dipresentasikan kepada TopManagemen untuk tinjauan dan sebagai dasar untukpenyempurnaan sistem managemen OH&S.
4.4 Penerapan dan Operasi4.4.1 Sumber daya, peran & tanggung jawab serta wewenang
Personel harus kompeten untuk melaksanakan tugasyang dapat berdampak pada OH&S ditempat kerjanya.Kompetensi harus ditentukan dalam bentuk pendidikan,training dan/atau pengalaman yang sesuai
Perusahaan harus menetapkan dan memelihara proseduruntuk menjamin karyawan yang bekerja pada setiapfungsi dan tingkatan yang sesuai telah memahami tentang :- Pentingnya kesesuaian terhadap OH&S Policy dan
prosedur, dan terhadap persyaratan sistem managemenOH&S
- Akibat OH&S, aktual atau potensial, dari aktifitas kerjadan keuntungan OH&S terhadap penyempurnaankinerja personal
4.4.2 Kompetensi, Pelatihan & Kesadaran
-
8/10/2019 Modul 2 Ohsas
13/24Halaman 13 dari 24 h alaman
Peran dan tanggung jawabnya dalam pencapaiankesesuaian terhadap persyaratan sistem managemenOH&S, termasuk persyaratan kesiapan dan responterhadap emergensi
Akibat potensial terhadap penyimpangan dari proseduroperasi yang telah ditentukan
Prosedur training harus memperhatikan tingkatanberlainan ;
- Tanggung jawab, kemampuan dan pemahaman- ResikoOrganisasi harus melakukan analisis kebutuhan training,melaksanakan training, menilai efektifitas dari trainingtersebut
4.4.2 Kompetensi, Pelatihan & Kesadaran
Perusahaan harus mempunyai Prosedur untuk menjamininformasi OH&S penting dikomunikasikan kepada dandari karyawan dan fihak terkait lain
Organisasi harus mempunyai prosedur untukmemastikan bahwa informasi mengenai OHS
dikomunikasikan kepada dan dari pekerja pada levelapapun.
Komunikasi juga harus dilakukan secara aktif denganvisitor dan kontraktor
Organisasi harus menentukan prosedur komunikasieksternal kepada pihak yang berkepentingan, bagaimanamenanggapi komunikasi dari luar
4.4 Penerapan dan Operasi4.4.3.1 Komunikasi
-
8/10/2019 Modul 2 Ohsas
14/24Halaman 14 dari 24 h alaman
Keterlibatan dan konsultasi dengan pekerja harus dicatatdan pihak yang berkepentingan agar diinformasikan.
Pekerja harus berpartisipasi dalam mengidentifikasi bahaya, menilai risikonya, menentukan kontrolnya, termasukinvestigasi bila ada kecelakaan
Pekerja perlu berpartisipasi dalam mereview policy OHSdan tujuan.
Pekerja perlu berpartisipasi dalam konsultasi bilamanaada perubahan yang dapat berpengaruh terhadap OHS dan pekerja menjadi wakil dalam masalah OHS
Melakukan komunikasi untuk mengatur partisipasi dari
pekerja, konsultasi dengan kontraktor dan keterlibatansecara aktif dengan pihak berkepentingan yang relevan
4.4.3.2 Partisipasi & Konsultansi
Menetapkan dan memelihara informasi dalam bentuk kertasatau elektronik untuk
Menggambarkan persyaratan inti OHSAS.
Menggambarkan interaksinya.
menyediakan arahan ke dokumen yang berhubungan.
Dokumen harus termasuk OHS policy dan sasaran, scopeOHS Management System
Semua dokumen wajib seperti yang ada dalam klausalOHSAS 18001
Untuk mendokumentasikan dan mencatat hal-hal pentingyang terkait dengan planning, operation dan kontrol terhadaprisiko.
4.4.4 Dokumentasi
-
8/10/2019 Modul 2 Ohsas
15/24Halaman 15 dari 24 h alaman
Perusahaan harus menetapkan dan memelihara Proseduruntuk mengendalikan semua dokumen yangdiperlukan oleh persyaratan OHSAS ini untuk menjamin :- Dokumen dapat ditemukan/tersedia- Secara berkala ditinjau, direvisi jika perlu dan disahkan
kecukupannya oleh yang berwenang- Versi terbaru dokumen yang sesuai tersedia
disemua lokasi dimana operasi penting dari fungsisistemOH&S dilaksanakan.
- Dokumen kadaluarsa ditarik dari seluruh lokasiatau dicegah terhadap salah penggunaan
- Dokumen eksternal yang berpengaruh terhadappelaksanaan OHS MS diidntifikasi dan distribusinya
dikontrol.
4.4.5 Pengendalian Dokumen
Seluruh operasi dan aktifitas yang berkaitan dengan resikoyang telah diidentifikasi dimana tindakan pengendalianperlu dilaksanakan harus diidentifikasi
Aktifitas ini termasuk pemeliharaan harus direncanakan
untuk menjamin dilaksanakan dibawah kondisi yangtelah ditentukan, dengan :a. Menetapkan dan memelihara Prosedur tertulis yang
diperlukan untuk mengatasi situasi dimana tidakadanya prosedur bisa menyebabkan penyimpangandari OH&S Policy dan Objective
b. Menetapkan kriteria operasi pada kegiatan yangberpengaruh terhadap deviasi/penyimpangan dariOH&S Policy dan Objective
4.4.6 Pengendalian Operasi
-
8/10/2019 Modul 2 Ohsas
16/24Halaman 16 dari 24 h alaman
c. Menetapkan dan mengendalikan sistem yang berkaitandengan resiko OH&S yang diidentifikasi terhadapbahan/material, peralatan dan layanan yang dibeli dan/atau digunakan oleh Perusahaan dan mengkomunikasikan prosedur atau persyaratan terkait kepada pemasok,visitor dan kontraktor. Misal : MSDS untuk bahan kimia
d. Menetapkan dan memelihara prosedur untuk proseskritikal seperti perancangan tempat kerja, proses,instalasi, permesinan, prosedur pengoperasian dan
organisasi kerja, termasuk penyesuaiannya terhadapkemampuan manusianya, untuk mengeliminasi ataumengurangi resiko OH&S
4.4.6 Pengendalian Operasi
Perusahaan harus menetapkan dan memelihara rencanadan prosedur untuk identifikasi potensi dan responterhadap, situasi insiden dan emergensi, dan untukmencegah serta mengurangi kemungkinan sakit dan luka
karenanya. Perusahaan harus meninjau rencana dan prosedur kesiapan
dan respon terhadap emergensi, terutama setelah adanyakejadian situasi insiden dan emergensi
Bilamana dapat dilaksanakan Perusahaan juga harussecara berkala menguji prosedur ini
4.4.7 Kesiapan dan Respon terhadap Emergensi
-
8/10/2019 Modul 2 Ohsas
17/24Halaman 17 dari 24 h alaman
Penerapan danOperasi
Perencanaan
Umpan balikdari pengukurankinerja
Pengecekan dan tindakan koreksi
Audit
Penerapan dan Operasi
4.4.7 Kesiapan dan Respon terhadap Emergensi
4.5 Pemeriksaan4.5.1 Pengukuran dan Pemantauan Kinerja
Perusahaan harus menetapkan dan memelihara Proseduruntuk memantau dan mengukur secara teraturkinerja OH&S. Prosedur harus memberikan:- Pengukuran kualitatif dan kuantitatif, sesuai kebutuhan
Perusahaan- Pemantauan untuk memenuhi objective OH&S- Pengukuran proaktif kinerja yang memantau kesesuaian
nya dengan program managemen OH&S, kriteriaoperasional dan persyaratan peraturan dan perundangan
- Pengukuran reaktif kinerja untuk memantau kecelakaan,gangguan kesehatan, insiden (termasuk nyaris) danbukti sejarah kekurangan kinerja OH&S yang lain
-
8/10/2019 Modul 2 Ohsas
18/24Halaman 18 dari 24 h alaman
- Merekam data dan hasil pemantauan dan pengukuransecara cukup untuk analisis tindakan koreksi danpencegahan
Jika untuk pengukuran dan pemantauan kinerjadiperlukan peralatan, Prosedur kalibrasi dan pemeliharaanharus ditetapkan. Record bukti kalibrasi dan pemeliharaanharus disimpan.
4.5 Pemeriksaan4.5.1 Pengukuran dan Pemantauan Kinerja
Organisasi melakukan secara periodik evaluasikesesuaian terhadap peraturan dan persyaratan lainnya
Catatan mengenai hasil evaluasi pemenuhan ini harusdipelihara
4.5.2 Evaluasi Pemenuhan
-
8/10/2019 Modul 2 Ohsas
19/24Halaman 19 dari 24 h alaman
Perusahaan harus menetapkan dan memelihara Prosedur iniuntuk menentukan tanggung jawab dan wewenang untuk:a. Penanganan dan investigasi kecelakaan, insiden dan
ketidak sesuaianb. Melaksanakan tindakan untuk mengurangi adanya
akibat yang timbul dari kecelakaan, insiden atauketidak sesuaian
c. Melaksanakan dan menyelesaikan tindakan koreksi
dan pencegahan dari insiden yang terjadid. Memastikan keefektifan tindakan koreksi danpencegahan yang dilaksanakan
Catatan : Definisi insiden sesuai OHSAS temasuk kecelakaan
4.5.3 Insiden, Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan & TindakanPencegahan
4.5.3.1 Investigasi Insiden
Organisasi harus menyusun Prosedur ini untukmenetapkan tanggung jawab wewenang untuk:
- Menangani dan menginvestigasi ketidaksesuaian.- Melakukan tindakan untuk meniadakan dampak yang
timbul.- Memulai dan melakukan tindakan perbaikan danpencegahan.
Semua tindakan koreksi dan pencegahan yang diusulkanharus ditinjau melalui proses pengujian resiko sebelumditerapkan
Adanya tindakan koreksi atau pencegahan yangdilaksanakan untuk mengeliminasi penyebab aktual danpotensial ketidak sesuaian harus sesuai dengan besarnyamasalah dan sepadan dengan resiko OH&S yangditemukan
4.5.3 Insiden, Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan & TindakanPencegahan
4.5.3.2 Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan & Tindakan Pencegahan
-
8/10/2019 Modul 2 Ohsas
20/24Halaman 20 dari 24 h alaman
Perusahaan harus menerapkan dan mencatat adanyaperubahan didalam prosedur tertulis yang dihasilkandari tindakan koreksi dan pencegahan
4.5.3 Insiden, Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan & TindakanPencegahan
4.5.3.2 Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan & Tindakan Pencegahan
Perusahaan harus menetapkan dan memelihara Proseduruntuk identifikasi, pemeliharaan dan disposisi recordOH&S, maupun hasil-hasil audit dan tinjauan
Record OH&S harus jelas dapat dibaca, dapat
diidentifikasi dan ditelusur ulang terhadap aktifitasterkait. Record OH&S harus disimpan dan dipeliharasehingga mudah didapat ulang dan dilindungi terhadapkerusakan dan hilang. Lama waktu penyimpanan harusditetapkan dan dicatat
Record harus dipelihara sesuai sistem dan Perusahaan,untuk menunjukan kesesuaiannya terhadap spesifikasiOHSAS
4.5.4 Pengendalian Rekaman
-
8/10/2019 Modul 2 Ohsas
21/24Halaman 21 dari 24 h alaman
Perusahaan harus menetapkan dan memelihara Prosedurdan program audit untuk audit berkala sistem managemenOH&S yang harus dilaksanakan untuk :a. Menentukan apakah sistem managemen OH&S sesuai
dengan pengaturan managemen OH&S yang direncanakan termasuk persyaratan spesifikasi OHSAS telahditerapkan dan dipelihara secara benar dan efektif dalammemenuhi Policy dan Objective Perusahaan
b. Meninjau hasil-hasil audit sebelumnya
c. Memberikan informasi hasil audit kepada Managemen Program audit, termasuk jadwal harus didasarkan padahasil pengujian resiko, dan hasil audit sebelumnya.
4.5.5 Audit Internal
Prosedur audit harus mencakup ruang lingkup, frekwensi,metodologi dan kompetensi, maupun tanggung jawabdan persyaratan untuk melaksanakan audit danmelaporkan hasilnya.
Bilamana mungkin, audit harus dilaksanakan olehpersonel independen dari tanggung jawab langsungaktifitas yang diaudit.
Independen bukan berarti perlu dari eksternal Perusahaan
4.5.5 Audit Internal
-
8/10/2019 Modul 2 Ohsas
22/24Halaman 22 dari 24 h alaman
Pengecekan danTindakan
Koreksi
Penerapan dan Operasi
Umpan Balikdari PengukuranKinerja
Tinjauan Managemen
Audit
Pengecekan dan Tindakan Koreksi
4.5.5 Audit Internal
4.6 Tinjauan Managemen
Top Managemen Perusahaan harus pada selang waktutelah ditentukan, meninjau sistem managemen OH&S,untuk menjamin kelangsungan kesesuaian, kecukupandan keefektifannya.
Proses tinjauan managemen harus menjamin informasiyang diperlukan disusun agar managemen dapatmelaksanakan evaluasi.
Tinjauan harus didokumentasi Tinjauan harus membahas kemungkinan perlunya
perubahan Policy, Objective dan elemen lain dari sistemmanagemen OH&S, dengan menyoroti hasil-hasil auditsistem managemen OH&S, perubahan kondisi sekitardan komitmen terhadap Continual Improvement.
-
8/10/2019 Modul 2 Ohsas
23/24Halaman 23 dari 24 h alaman
Agenda Tinjauan Manajemen meliputi :
Kemungkinan perubahan Kebijakan
Pemenuhan Sasaran
Pasal-pasal sistem manajemen OH&S
Hasil audit
Pemenuhan peraturan
Perubahan peraturan, dan
Komitmen peningkatan berkelanjutan
Output dari Management review tertulis dan dapat digunakan untuk bahan konsultasi dan komunikasi
4.6 Tinjauan Manajemen
TinjauanManagement
Faktor Eksternal
Pengecekan dan Tindakan Koreksi
Faktor Internal
Policy
Tinjauan Managemen
Tinjauan Manajemen
-
8/10/2019 Modul 2 Ohsas
24/24
TERIMA KASIH !