Nusa Kelola Lestari...PT.Brata Adjie Nugraha di Palu, Tanggal 4-5 Juni 2019 Menghimpun, mempelajari...
Transcript of Nusa Kelola Lestari...PT.Brata Adjie Nugraha di Palu, Tanggal 4-5 Juni 2019 Menghimpun, mempelajari...
![Page 1: Nusa Kelola Lestari...PT.Brata Adjie Nugraha di Palu, Tanggal 4-5 Juni 2019 Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap](https://reader033.fdokumen.com/reader033/viewer/2022052808/6074e6274a35977fce098e7c/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: Nusa Kelola Lestari...PT.Brata Adjie Nugraha di Palu, Tanggal 4-5 Juni 2019 Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap](https://reader033.fdokumen.com/reader033/viewer/2022052808/6074e6274a35977fce098e7c/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: Nusa Kelola Lestari...PT.Brata Adjie Nugraha di Palu, Tanggal 4-5 Juni 2019 Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap](https://reader033.fdokumen.com/reader033/viewer/2022052808/6074e6274a35977fce098e7c/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: Nusa Kelola Lestari...PT.Brata Adjie Nugraha di Palu, Tanggal 4-5 Juni 2019 Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap](https://reader033.fdokumen.com/reader033/viewer/2022052808/6074e6274a35977fce098e7c/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: Nusa Kelola Lestari...PT.Brata Adjie Nugraha di Palu, Tanggal 4-5 Juni 2019 Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap](https://reader033.fdokumen.com/reader033/viewer/2022052808/6074e6274a35977fce098e7c/html5/thumbnails/5.jpg)
FM-NKL-03.16_Rev.0
22 Juli 2014
Halaman 1 dari 121
RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN II
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
1. Identitas LVLK :
a) Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
b)Alamat : Jl. Ereng 1 No. 05 Kec. Bogor Utara Kel. Bantarjati
RT/04/07 Kode Pos : 16153 Kota Bogor, Jawa Barat
c) E-mail : [email protected]
d)Direktur Utama : Ir. Sunari, MM
e) Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016
tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) jo
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur
Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor
P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5
f) Tim Audit : 1. TR. Muhammad Habib Arrasyid, S.Hut
2. Agus.Gumelar, A.Md
g)Tim Pengambil Keputusan : Ir. Sunari, MM
2. Identitas Auditee :
Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
: PT. Brata Adjie Nugraha
Nomor & Tanggal SK : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 522.21/3235.a/SubdinPH tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu a.n. PT Brata Adjie Nugraha .
![Page 6: Nusa Kelola Lestari...PT.Brata Adjie Nugraha di Palu, Tanggal 4-5 Juni 2019 Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap](https://reader033.fdokumen.com/reader033/viewer/2022052808/6074e6274a35977fce098e7c/html5/thumbnails/6.jpg)
FM-NKL-03.16_Rev.0
22 Juli 2014
Halaman 2 dari 121
Kapasitas Izin : Jenis Produksi Kapasitas Kayu Gergajian : 2500 M³ Kayu Olahan : 2500 M³
Nomor & Tanggal SK : Surat Izin Usaha Industri (SIUI) Menengah Nomor: 503/20.2/0008/IND/SIUI-M/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017 .
Investasi : Rp.1.000.000.000 Alamat kantor/Pabrik : Jl. Kayu Rampe RT002 RW. 003 Kayu Malue Pajeko
Palu Utara Kota Palu Sulawesi Tengah.
3. Ringkasan Tahapan:
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan Kantor PT.Brata Adjie
Nugraha di Palu, Tanggal 4 Juni 2019
� Auditor manyampaikan tujuan, ruang
lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan
memperkenalkan Tim Auditor kepada
Auditee.
� Auditee mengkoordinasikan karyawan
dan kesiapan selama di lapangan.
� Auditee memberikan pengantar tentang
kondisi terkini PT.Brata Adji Nugraha.
Permohonan kepada Auditee untuk
Penunjukan Pendamping dalam
pelaksanaan verifikasi legalitas kayu
� Kesepakatan jadwal rencana verifikasi
lapangan
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Kantor dan Pabrik
PT.Brata Adjie Nugraha di Palu,
Tanggal 4-5 Juni 2019
� Menghimpun, mempelajari data dan
dokumen Auditee di lapangan serta
melakukan analisis untuk pemenuhan
terhadap verifier-verifier untuk verifikasi
legalitas kayu
� Melakukan uji kebenaran data Auditee di
lapangan melalui pengamatan,
pencatatan, uji petik dan analisis;
termasuk di dalamnya melakukan
validasi informasi yang diperoleh pada
saat konsultasi dengan instansi terkait
Pertemuan Penutupan Kantor PT.Brata Adjie Nugraha di Palu,
Tanggal 6 Juni 2019
� Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan
temuan lapangan.
� Penyampaian terima kasih atas
dukungan Auditee dan permohonan
maaf atas hal-hal yang kurang berkenan
selama verifikasi berlangsung
![Page 7: Nusa Kelola Lestari...PT.Brata Adjie Nugraha di Palu, Tanggal 4-5 Juni 2019 Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap](https://reader033.fdokumen.com/reader033/viewer/2022052808/6074e6274a35977fce098e7c/html5/thumbnails/7.jpg)
FM-NKL-03.16_Rev.0
22 Juli 2014
Halaman 3 dari 121
� Auditor menampung tanggapan dan
masukan dari Auditee terkait hasil
verifikasi.
� Penandatanganan Berita Acara Closing
dan penandatanganan Tally sheet oleh
Auditor dan Auditee
Penyusunan Laporan Bogor 26-27 Juni 2019 � Koordinasi Hasil Penilikan II Verifikasi Legalitas Kayu PT Brata Adji Nugraha
� Rapat Anggota Tim Auditor
Pengambilan Keputusan
Bogor, 25 Juli 2019 � Berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas
Kayu diputuskan bahwa PT Brata
Adjie Nugraha dinyatakan Lulus
karena Memenuhi yang menjadi
standard Verifikasi Legalitas Kayu
(VLK), sebagaimana telah ditetapkan
dalam Peraturan Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo
P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016
Lampiran 2.5
4. Resume Hasil Penilaian: P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah
K1.1 Unit usaha dalam bentuk:
(a) Industri memiliki izin yang sah, dan
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir
Memenuhi PT. Brata Adjie Nugraha memiliki akta Pendirian No. 18 Tanggal 18 Februari 1999
Notaris Etha Malipungi, SH. dan memiliki
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-
11233 HT.01.01.tanggal16 Juni 1999 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-
0105222.AH.01.10 tahun 2015 ditetapkan tanggal 30 April 2015
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin Industri.
Memenuhi Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 36/M-DAG/Per/9/2007 Jo.
Permendag No. 39/M-DAG/Per/12/2011
tentang Penerbitan Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Peraturan Menteri Perdagangan
perubahan 07/M-DAG/Per/2/2017 mengamanatkan bahwa setiap Perusahaan
yang melakukan usaha perdagangan wajib
memiliki SIUP PT Brata Adjie Nugraha memiliki SIUP
Nomor : 503./19.1/01/0482/VII/2017 tanggal 5 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas
Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah
![Page 8: Nusa Kelola Lestari...PT.Brata Adjie Nugraha di Palu, Tanggal 4-5 Juni 2019 Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap](https://reader033.fdokumen.com/reader033/viewer/2022052808/6074e6274a35977fce098e7c/html5/thumbnails/8.jpg)
FM-NKL-03.16_Rev.0
22 Juli 2014
Halaman 4 dari 121
Kota Palu.
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan
sekitar industri).
Memenuhi PT Brata Adjie Nugraha memiliki Izin
Gangguan Nomor 650-IG/985/BP2T/VI/2013
tanggal 18 Juni 2013 .
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Memenuhi PT Brata Adjie Nugraha memiliki TDP Nomor: 190510200867 yang diterbitkan dan
disahkan oleh Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditetapkan di Palu pada tanggal 05 Juli 2017.
PT Brata Adjie Nugraha sudah memenuhi LKS pada tanggal 16 Juli 2019 dengan
melampirkan NIB via email.
PT Brata Adji memiliki NIB No.9120009790097 tanggal 9 Jui 2019
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Memenuhi PT. Brata Adjie Nugraha memiliki NPWP No.
01.811.489.2-831.000 terdaftar a/n PT. Brata
Adjie Nugraha dan SKT No.S-6346KT/WPJ.16/KP.0303/2017 untuk
melengkapi ijin usahanya.
f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL
UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
Memenuhi PT Brata Adjie Nugraha telah memiliki
dokumen DPLH yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintahan Kota Palu
Sulawesi Tengah.
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).
Memenuhi PT Brata Adjie Nugraha memiliki izin IUIPHHK Nomor : 522.21/3235.a/Subdin PH,
tanggal 29 Juni 2004 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu
kepada PT Brata Adjie Nugraha dan SIUI PT
Brata Adjie Nugraha Nomor: 503/20.2/ 0008 / IND / SIUI-M/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.
Memenuhi PT Brata Adjie Nugraha telah menyampaikan RPBBI IUIPHHK kepada Instansi yang
berwenang secara on line dan tersedia Tanda Terima Penyampaian RPBBI laporan bulanan
Realisasi RPBBI sampai tahun 2018 dan tahun 2019.
K1.2 Importir kayu dan produk kayu
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
Dokumen identitas importir. Not Applicable
(NA)
Berdasarkan verifikasi dokumen PT Brata Adjie Nugraha tidak ditemukan
dokumen pengakuan importir yang sah seperti Dokumen API-P sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable)
1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)
Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan
dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.
Not Applicable
(NA)
Berdasarkan verifikasi dokumen
PT Brata Adjie Nugraha tidak memiliki dokumen panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan uji tuntas sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)
![Page 9: Nusa Kelola Lestari...PT.Brata Adjie Nugraha di Palu, Tanggal 4-5 Juni 2019 Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap](https://reader033.fdokumen.com/reader033/viewer/2022052808/6074e6274a35977fce098e7c/html5/thumbnails/9.jpg)
FM-NKL-03.16_Rev.0
22 Juli 2014
Halaman 5 dari 121
K1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok. Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas >6.000 m3/thn.
1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Not Applicable
(NA)
PT. Brata Adjie Nugraha merupakan perusahaan berbentuk Perseroan Komanditer
sesuai dokumen Akta Pendrian Perseroan Terbatas No. 18 Tanggal 18 Februari 1999
Notaris Etha Malipungi, SH sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable) Internal audit anggota kelompok Not
Applicable (NA)
PT. Brata Adjie Nugraha merupakan
perusahaan berbentuk Perseroan Komanditer sesuai dokumen Akta Pendrian Perseroan
Terbatas No. 18 Tanggal 18 Februari 1999
Notaris Etha Malipungi, SH sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
olahannya
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
a. Dokumen jual beli/nota atau
kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.
Memenuhi PT Brata Adjie Nugraha mempunyai
dokumen jual beli dengan para pemasoknya
berupa surat jalan dan invoice April 2018
s.d Juni 2019.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu
Bulat (DPKB)
Memenuhi PT Brata Adjie Nugraha memiliki dokumen
daftar pemeriksaan kayu bulat setia menerima kayu bulat pada periode April 2018
s.d Juni 2019. Pada dokumen tersebut telah
menunjukan informasi kesesuaian antara dokumen angkutan yang menyertai dengan
daftar kayu bulatnya. Disahkan oleh personal yang berwenang sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan
negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
Memenuhi Berdasarkan Verifikasi Dokumen Laporan
Mutasi Kayu selama periode April 2019 s.d Juni 2019 PT Brata Adjie Nugraha menerima
bahan baku berupa kayu gergajian sebanyak
319,149 M³ yang dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHKO dan
DKP.
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi o Berdasarkan dokumen rekapitulasi
pemenuhan bahan baku periode April 2018 s.d Juni 2019 yang masuk ke
industri PT Brata Adjie Nugraha berasal
dari dari wilayah Sulawesi yang dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHKB, DKP dan SKHHKO.
o Pemeriksaan kesesuaian jumlah
batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah
dengan stock/Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama terdapat kesesuaian.
![Page 10: Nusa Kelola Lestari...PT.Brata Adjie Nugraha di Palu, Tanggal 4-5 Juni 2019 Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap](https://reader033.fdokumen.com/reader033/viewer/2022052808/6074e6274a35977fce098e7c/html5/thumbnails/10.jpg)
FM-NKL-03.16_Rev.0
22 Juli 2014
Halaman 6 dari 121
Berdasarkan hasil verifikasi terhadap kayu yang masuk disertai dengan
dokumen angkutan SKSHHKB,DKP, dan Daftar Kayu Bulat (DKB) pada periode
April 2018 s.d Juni 2019 terdapat
kesesuaian antara jumlah kayu yang masuk ke pabrik pada periode bulan
yang sama (April 2018 s.d Juni 2019) dengan jumlah penambahan Kayu Bulat
pada kolom penambahan di Laporan Mutasi Kayu Bulat pada periode bulan yang sama
o Uji petik stock bahan baku di TPK pabrik
tidak bisa dilakukan karena tidak ada stock bahan baku yang tersisa pada LMK bulan Juni 219 (sudah digesek semua).
o Pada periode April 2018 s.d Juni 2019
Brata Adjie Nugraha tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau
dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang,
serta DKP.
Not Applicable (NA) PT Brata Adjie Nugraha tidak menggunakan
bahan baku kayu bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP., sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
f. Dokumen angkutan berupa
Nota untuk kayu limbah
industri.
Not Applicable (NA) PT Brata Adjie Nugraha tidak menggunakan
bahan baku Kayu Limbah Industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
g. Dokumen S-LK/ S- PHPL
yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.
Memenuhi PT. Brata Adjie Nugraha memiliki DKP
dari pemasok pada periode bulan April
2018 s.d Juni 2019, PT. Brata Adjie Nugraha menggunakan bahan
baku yang berasal dari Bachrun
laras,CV Bukit Harapan, UD Karya Kita, UD Nur Karya, UD Rimba Bersama untuk
kayu olahan dan Bachrun Laras, Ajis bin Jafar untuk ayu bulat
PT. Brata Adjie Nugraha memiliki
prosedur terhadap pemasok yang
menerbitkan DKP
PT. Brata Adjie Nugraha memiliki personel yang ditunjuk untuk
bertanggung jawab terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok yang
bernama Riswandi dengan surat
penunjukan No:001/BAN/VI/2017
![Page 11: Nusa Kelola Lestari...PT.Brata Adjie Nugraha di Palu, Tanggal 4-5 Juni 2019 Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap](https://reader033.fdokumen.com/reader033/viewer/2022052808/6074e6274a35977fce098e7c/html5/thumbnails/11.jpg)
FM-NKL-03.16_Rev.0
22 Juli 2014
Halaman 7 dari 121
tanggal 20 Juni 2017
PT. Brata Adjie Nugraha memilik laporan pemeriksaan terhadap pemasok yang
menerbitkan DKP dengan dibuat rekapitulasi bahan baku yang masuk.
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum
memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
Not Applicable (NA) PT Brata Adjie Nugraha menerima bahan
baku dari pemasok yang telah mempunyai SLK sehingga informasi terkait VLBB untuk
pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP tidak diterapkan (Not Applicable)
i. Dokumen pendukung RPBBI. Memenuhi RPBBI dan Realisasi bulanan tahun berjalan
telah dilaporkan secara online system
kepada Dinas Kehutanan Provinsi. PT Brata
Adjie Nugraha telah memiliki Kontrak
Suplai serta dokumen angkutan yang masuk
pada periode April 2018 s.d Juni 2019
yang mendukung informasi sumber bahan
baku yang ada pada RPBBI.
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
a. Pemberitahuan Impor
Barang (PIB).
Not Applicable (NA) PT Brata Adjie Nugraha bukan sebagai
importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
b. Bill of Lading (B/L) Not Applicable (NA) PT Brata Adjie Nugraha bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan
impor kayu untuk bahan baku produksinya,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
c. Packing List (P/L) Not Applicable (NA) PT Brata Adjie Nugraha bukan sebagai
importir kayu dan tidak pernah melakukan
impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
d. Invoice Not Applicable (NA) PT Brata Adjie Nugraha bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan
impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
e. Deklarasi Not Applicable (NA) PT Brata Adjie Nugraha bukan sebagai
importir kayu dan tidak pernah melakukan
impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
f. Bukti pembayaran bea Not Applicable (NA) PT Brata Adjie Nugraha bukan sebagai
![Page 12: Nusa Kelola Lestari...PT.Brata Adjie Nugraha di Palu, Tanggal 4-5 Juni 2019 Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap](https://reader033.fdokumen.com/reader033/viewer/2022052808/6074e6274a35977fce098e7c/html5/thumbnails/12.jpg)
FM-NKL-03.16_Rev.0
22 Juli 2014
Halaman 8 dari 121
masuk bila terkena bea masuk
importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
g. Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Not Applicable (NA) PT Brata Adjie Nugraha bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan
impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
h. Bukti penggunaan kayu dan
produk turunannya.
Not Applicable (NA) PT Brata Adjie Nugraha bukan sebagai
importir kayu dan tidak pernah melakukan
impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
a. Tally sheet penggunaan
bahan baku dan hasil produksi.
Memenuhi PT Brata Adjie Nugraha memiliki catatan
produksi dan tallysheet yang dapat
memberikan informasi asal usul bahan baku
yang diproses.
b. Laporan produksi hasil
olahan.
Memenuhi PT Brata Adjie Nugraha telah memiliki
dokumen Laporan Mutasi Kayu periode April 2018 s.d Juni 2019 serta terdapat hubungan
yang logis antara input-output dan
rendemen.
c. Produksi industri tidak
melebihi kapasitas produksi
yang diizinkan.
Memenuhi PT Brata Adjie Nugraha memproduksi sesuai
dengan izin usaha industry dan tidak
melebihi kapasitas izin yang diberikan.
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
Not Applicable (NA) PT Brata Adjie Nugraha proses produksinya tidak menggunakan bahan baku dari kayu
lelang sehingga verifier hasil produksi yang
berasal dari kayu lelang dipisahkan tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
Memenuhi Berdasarkan verifikasi dokumen laporan
mutasi kayu dan Periode April 2018 s.d Juni
2019 PT Brata Adjie Nugraha menerima
bahan baku yang dilengkapi dengan
dokumen SKSHHKB,SKSHHKO dan,DKP.
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa
a. Dokumen S-LK atau DKP
Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri
pengolahan kayu
Not Applicable (NA) PT Brata Adjie Nugraha tidak melakukan
pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani/dilakukan
sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
b. Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee dgn pihak penyedia jasa (pihak
lain)
Not Applicable (NA) PT Brata Adjie Nugraha tidak melakukan
pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani/dilakukan
sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
![Page 13: Nusa Kelola Lestari...PT.Brata Adjie Nugraha di Palu, Tanggal 4-5 Juni 2019 Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap](https://reader033.fdokumen.com/reader033/viewer/2022052808/6074e6274a35977fce098e7c/html5/thumbnails/13.jpg)
FM-NKL-03.16_Rev.0
22 Juli 2014
Halaman 9 dari 121
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.
Not Applicable (NA) PT Brata Adjie Nugraha tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain,
seluruh proses produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
Not Applicable (NA) PT Brata Adjie Nugraha tidak melakukan
pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani/dilakukan
sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable)
a. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
Not Applicable (NA) PT Brata Adjie Nugraha tidak melakukan
pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani/dilakukan
sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.
K3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
3.1.1 Unit usaha meng- gunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Not Applicable (NA) PT. Brata Adjie Nugraha selama periode audit
April 2018 – Juni 2019 tidak melakukan
penjualan/perdagangan atau pemindah
tanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB)
a. Produk hasil olahan kayu
yang diekspor.
Memenuhi Rekapitulasi laporan penjualan ekspor PT.
Brata Adjie Nugraha periode bulan April 2018 – Juni 2019 yang berjumlah 643,2183 M3
telah memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
b. Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB)
Memenuhi PT. Brata Adjie Nugraha melakukan ekspor
selama periode audit April 2018 – Juni 2019
sebanyak 27 dokumen dengan Volume 568,221 M3. Analisa kesesuaian antara
dokumen ekspor dilakukan dengan
mengambil 2 contoh dokumen ekspor yang terdiri dari PEB, Packing List, Invoice dan Bill of Lading.
c. Packing list (P/L) Memenuhi PT. Brata Adjie Nugraha memiliki dokumen
Packing List (P/L) dengan informasi
mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk yang akan di
ekspor yang tercantum dalam dokumen Packing List. Dokumen Packing List sesuai
dengan dokumen ekspor lainnya (PEB,
invoice, Bill of Lading) pemeriksaan
![Page 14: Nusa Kelola Lestari...PT.Brata Adjie Nugraha di Palu, Tanggal 4-5 Juni 2019 Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap](https://reader033.fdokumen.com/reader033/viewer/2022052808/6074e6274a35977fce098e7c/html5/thumbnails/14.jpg)
FM-NKL-03.16_Rev.0
22 Juli 2014
Halaman 10 dari 121
dilakukan terhadap data kegiatan ekspor dalam periode audit April 2018 – Juni 2019.
d. Invoice Memenuhi PT. Brata Adjie Nugraha memiliki dokumen
Invoice dengan informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk,
dan kuantitas produk yang akan di ekspor
yang tercantum dalam dokumen Invoice. Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen
ekspor lainnya (PEB, Packing List, Bill of Lading) pemeriksaan dilakukan terhadap
data kegiatan ekspor dalam periode April 2018 Juni 2019.
e. Bill of Lading (B/L) Memenuhi PT. Brata Adjie Nugraha memiliki dokumen
Bill of Lading (B/L) dengan informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis
produk, dan kuantitas produk yang akan di ekspor yang tercantum dalam dokumen
(B/L). Dokumen Bill of Lading sesuai dengan
dokumen ekspor lainnya (PEB, invoice, Packing List) pemeriksaan dilakukan
terhadap data kegiatan ekspor dalam periode audit April 2018 – Juni 2019.
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib
dilengkapi dengan Dokumen
V-Legal.
Memenuhi Kegiatan ekspor PT. Brata Adjie Nugraha telah dilengkapi dengan Dokumen V-Legal
diterbitkan oleh PT Nusa Kelola Lestari (
PT.NKL). Seluruh dokumen V-Legal PT. Brata Adjie Nugraha selama periode April
2018 – Juni 2019 telah sesuai dengan dokumen PEB dan Invoice. Seluruh
pengiriman Moulding menggunakan dokumen tanda V-Legal yang sesuai dengan aturan
yang di berlakukan oleh pemerintah
(Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice ) serta Seluruh
stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT. Brata Adjie Nugraha.
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib verifikasi teknis
Memenuhi Berdasarkan hasil Verifikasi terhadap dokumen ekspor PT. Brata Adjie Nugraha
menunjukkan bahwa setiap realisasi ekspor sesuai dengan pengaturan jenis produk yang
diatur ekspornya serta seluruh pemeriksaan
verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi industri PT. Brata Adjie Nugraha
selama periode April 2018 – Juni 2019 telah diterbitkan Laporan Surveyor sebanyak 27
dokumen.
h. Bukti pembayaran bea
keluar bila terkena bea keluar.
Not Applicable (NA) PT. Brata Adjie Nugraha tidak memiliki
produk yang terkena bea keluar yang dibuktikan dengan dokumen Pemberitahuan
![Page 15: Nusa Kelola Lestari...PT.Brata Adjie Nugraha di Palu, Tanggal 4-5 Juni 2019 Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap](https://reader033.fdokumen.com/reader033/viewer/2022052808/6074e6274a35977fce098e7c/html5/thumbnails/15.jpg)
FM-NKL-03.16_Rev.0
22 Juli 2014
Halaman 11 dari 121
Ekspor Barang (PEB) sehingga verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable)
i. Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu dibatasi perdagangannya.
Not Applicable (NA) PT. Brata Adjie Nugraha selama periode audit tidak melakukan kegiatan ekspor untuk jenis
kayu yang masuk list appendix CITES,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)
K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang dibubuhkan
sesuai ketentuan.
Memenuhi PT. Brata Adjie Nugraha
membubukan/menempelkan tanda V-Legal
pada produk hasil olahan atau pada dokumen/lampiran dokumen atau pada
kemasan.
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3
a. Pedoman/prosedur K3 Memenuhi PT. Brata Adjie Nugraha memiliki prosedur K3 serta memiliki personil yang bertanggung
jawab untuk mengimplementasi pedoman/prosedur K3 yang ditunjukkan
dengan adanya Surat Pengangkatan.
b. Implementasi K3 Memenuhi PT. Brata Adjie Nugraha memiliki peralatan
K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik serta
memiiki jalur evakuasi yang telah
ditempatkan di beberapa titik.
c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi Hasil verifikasi Catatan Kecelakaan Kerja
priode April 2018 – Juni 2019 PT. Brata Adjie
Nugraha tidak terdapat nama - nama
karyawan yang mengalami kecelakaan kerja.
Daftar Catatan kecelakaan kerja PT. Brata
Adjie Nugraha terdiri dari Nama Karyawan,
Lokasi Kejadian, Waktu Kejadian, Status
Kejadian, Penanganan dan Tindak lanjut
Pencegahan.
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.
Serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk
atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi PT. Brata Adjie Nugraha memiliki surat
pernyataan mengenai kebijakan perusahaan
memperbolehkan karyawan untuk
membentuk atau terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja serta berdasarkan hasil
wawancara menyimpulkan bahwa
diperbolehkan untuk terlibat atau
![Page 16: Nusa Kelola Lestari...PT.Brata Adjie Nugraha di Palu, Tanggal 4-5 Juni 2019 Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap](https://reader033.fdokumen.com/reader033/viewer/2022052808/6074e6274a35977fce098e7c/html5/thumbnails/16.jpg)
FM-NKL-03.16_Rev.0
22 Juli 2014
Halaman 12 dari 121
membentuk kebebasan berserikat pekerja.
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak
pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak
pekerja
Memenuhi PT. Brata Adjie Nugraha memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur
hak-hak pekerja dan telah didaftarkan ke
instansi yang berwenang.
4.2.3. Tidak mempeker- jakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).
Pekerja yang masih di bawah
umur
Memenuhi PT. Brata Adjie Nugraha memiliki Daftar
Karyawan dengan keterangan nama
karyawan, tanggal lahir, nomor telepon,
alamat, posisi, tanggal masuk dan pendidikan
terakhir. Berdasarkan daftar karyawan
tersebut dari jumlah pekerja 12 orang tidak
ditemukan pekerja yang masih di bawah
umur. Hasil wawancara dan verifikasi
lapangan serta melihat KTP karyawan
diketahui bahwa karyawan PT. Brata Adjie
Nugraha paling muda yaitu atas nama Lita
Lyana kelahiran 28-01-1995.
Bogor, Juli 2019
PT. Nusa Kelola Lestari
Ir. Sunari, MM