Nomor SOP SOP/AS/16 PENGADILAN AGAMA AMURANG

PENGADILAN AGAMA AMURANGJln. Trans Sulawesi, Lopana, Kecamatan Amurang

Timur, Kabupaten Minahasa Selatan 95954

Nomor SOP SOP/AS/16Tanggal Pembuatan 08 Juli 2019Tanggal Revisi 31 Agustus 2020Tanggal Efektif 01 September

2020Disahkah Oleh Ketua PA.

Amurang

SOP PENGARSIPAN NASKAH DINAS

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. KMA 143 Tahun 2007 memberlakukan BUKU I

2. KMA Nomor 11 Tahun 2015

3. Permenpan Nomor 80 Tahun 2012 Tentang PedomanTata naskah Dinas

4. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedomanpenyusunan sop administrasi pemerintahan

5. PERKA ANRI 20 Tahun 2012 tentang PedomanPengelolaan Unit kearsipan pada Lembaga Negara

1. S-1 Hukum2. S-1 Ekonomi3. D-34. SMA SederajatPERALATAN/PERLENGKAPANDaftar arsip, formulir peminjaman, bukukendali arsip,out indicator, Lemari Arsip, Box File, Komputer, Printer, Scanner, PENCATATAN DAN PENDATAAN1. Surat Masuk2. Buku Induk Pegawai3. Pembuatan daftar arsip

KETERKAITAN PERINGATAN1. SOP Tata Naskah Dinas 1. proses layanan peminjaman arsip

dapat terdokumentasikan dengan baik

2. Jika tidak dilaksanakan, maka penatausahaan arsif tidak berjalan secara efektif

NO URAIAN KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

Pemohon/Peminjam

Pengelola ArsipPersyaratan

/PerlengkapanWaktu Output

A. SOP PEMINJAMAN ARSIP

1 Menyampaikan notadinas/suratpermohonanpeminjaman arsipatau mengisi formulirpeminjaman arsip

Nota dinas/surat, formulirpeminjaman

3 menit Surat/formulirpeminjamansebagai bukti

2 Menerima suratpeminjaman arsipyang sudah diisi olehpemohon

Nota dinas/surat, formulirpeminjaman

3 menit Surat/formulirpeminjamansebagai bukti

3 Memeriksa daftararsip untukmengetahui tersediaatau tidaknya arsipyang akan dipinjam

Daftar arsip/katalogarsip/buku inventaris arsip

10 menit Tersedia atautidaknya arsipyang akandipinjam

4 Mengambil fisik arsipyang akan dipinjamdan meletakkan outindicator pada folderarsip yang dipinkamsebagai tanda bahwa

Daftar arsip/katalogarsip/buku inventaris arsip,out indicator

10 menit Tersedianya fisikarsip yang akandipinjam

arsip sedang dipinjam

5Mencatat arsip yangdipinjam padabuku/formulir kendalipeminjaman arsipdan menentukanbatas waktupeminjaman

Daftar arsip,buku kendalipeminjaman arsip 5 menit

Catataninformasipeminjamanarsip

6 Memberikan arsip kepada pemohon/peminjam arsip

Fisik arsip, buku kendalipeminjaman arsip

3 menit Terlayaninyapemohon

peminjam arsip

7 Menerima arsip yang dipinjam serta menandatangani pada kolom buku penyerahan peminjaman arsip


3 menit Terlayaninyapemohon

peminjam arsip

8 Mengembalikan arsipyang dipinjam sesuai waktu yang ditentukan


5 Menit Arsipdikembalikanoleh pemohon

9 Menyimpan kembali arsip pada tempat penyimpanan semuladan mengambil out indicator sebagai bukti arsip telah kembali

Fisik arsip, buku kendalipeminjaman arsip, out

indicator

5 menit bukti arsipsudah kembalidan disimpan

kembaliketempat

penyimpanansemula

NO URAIAN KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

Pengelola Arsip Persyaratan /Perlengkapan Waktu Output

B. SOP PENATAUSAHAAN ARSIP AKTIF

1 Memberikan judul berkaspada arsip yang akandiberkaskan, menetapkansistem bemberkasansesuai jenis arsip

Arsip kegiatan, copy DPAkegiatan

10 menit judul berkas

2 Melakukan pemeriksaankelengkapan berkas(disposisi, lampiran)

Naskah dinas siap simpan 10 menit Daftar berkas sementara

3 Menentukan indeks (katatangkap) pada folderberkas

Map, folder 5 menit kode klasifikasi padamap, folder

4 Menentukan danmemberikan kodeklasifikasi pada map,folder,odner berkas sesuaidengan kode klasifikasisurat/naskah

kode klasifikasi 10 menit kode klasifikasi pada map, folder

5 Pemberian tunjuk silangapabila terdapat bentuklampiran yang berbedadengan surat (buku, disket,foto dll)

kartu tunjuk silang 10 menit kartu tunjuk silang

6 Penataan berkas,memasukkan danmengelompokkan arsipkedalam folder dengankode klasifikasi yang samadan disusun secarakronologis (waktu terbarudidepan)

Map, folder 10 menit berkas arsip aktif pada map folder

7 Menyimpan dan menataberkas pada filling0abinet/lemari danmenyimpan lampiranberkas selain bentuksurat/naskah pada lemariarsip sesuai tunjuk silang

filing 0abinet/lemari,berkas/dokumen

10 menit tertatanya arsip dalamfiling 0abinet/lemari

8 Membuat daftar arsip(daftar berkas dan daftarisi berkas)

format daftar berkas 10 menit daftar berkas, daftarisi berkas

NO URAIAN KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

Penanggungjawab

Pengelola ArsipPersyaratan


C. SOP PENATAUSAHAAN ARSIP INAKTIF

1 Menugaskan kepadapengelola arsip untukmelaksanakanpenataan arsip inaktifteratur

Disposisi 10 menit rencana kerja

2 melaksanakanmanuver fisik meliputikegiatanpengelompokan fisikarsip berdasarkanklasifikasi arsip

Pola klasifikasi surat 120 menit Arsip yangsudahdimanuver

3 Menata fisik arsipkedalam boks danmemberikan label ataukode pada folder arsip

format daftar arsip 10 menit Arsip tersimpndalam boksarsip

4 menentukan lokasipenyimpanan arsip danmelaksanakanpengaturan boks arsipkedalam rak

Sarung tangan, masker 10 menitArsip tersimpandalam rak arsip

5 melaksanakan labelingpada boks arsip

Arsip yang akan ditata 10 menit boks arsip yangtelah diberi label

6 Membuat daftar arsip inaktif dan daftar arsip /non arsip tunjuk silang

Arsip yang sudah dipilah 120 menit Daftar arsipinaktif

7 Menata fisik arsip tunjuk silang pada lemari arsip

Arsip yang sudah dipilah 10 menit Daftar arsipinaktif dan daftar

tunjuk silang

8 Membuat laporan dan menyampaikan kepadapimpinan/penanggung

Format laporan hasilkegiatan

120 menit Laporan hasilpelaksanaan

kegiatanpenataan arsipinaktif teratur

9 Menerima laporan sebagai bukti kegiatan sudah selesai dilaksanakan

Laporan 10 menit Laporan yangtelah disetujui

PENGADILAN AGAMA AMURANGJln. Trans Sulawesi, Lopana, Kecamatan Amurang Timur,

Kabupaten Minahasa Selatan 95954

Nomor SOP SOP/AS/17

Tanggal

Pembuatan

08 Juli 2019

Tanggal Revisi 31 Agustus 2020

Tanggal Efektif 01 September 2020

Disahkan Oleh Ketua PA. Amurang

SOP PENATAUSAHAAN ASETDasar Hukum Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Republi k Indonesi a Nomor 2 7 Tahun 2014tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah,

2. PP No.6 tahun 2006,

3. Peraturan Sekma RI No. 002 tahun 2012,

4. Persekma N0. 6 Tahun 2015,

5. Permenpan No. 35 Tahun 2012

6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 tahun2012.tentang pedoman Penyusunan SOP dilingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya

7. Peraturan Direktur Jendera l Kekayaa n Negara Nomor : PER-07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi DataBarang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan LaporanBarang Milik Negara Dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

8. Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007,

9. SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayananperadilan.

10. PMK No. 246 tahun 2014, PMK no 87 tahun 2016

11. PMK No. 120 tahun 2007,

12. PMK no. 69 Tahun 2016,

13. PMK no. 83 tahun 2016

14. SK Ketua Pengadilan Agama dan Ketua Pengadilan Tinggi AgamaTentang Tim Penghapusan BMN

15. Peraturan Direktur Jenderal perbendaharaan Nomor : 57/PB/2013tentang Pedoman Penyusunan Laporan KeuanganKementerian/Lembaga

16. Ps. 9 huruf UU 17/2003 (Keuangan Negara): Menteri/PimpinanLembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyaitugas mengelola barang milik/kekayaan Negara yang menjaditanggung jawab Kementerian Negara/lembaga yang dipimpinnya.

17. PP 24/2005 (Standar Akuntansi Pemerintah)

18. PP NO 6/2006 (Pengelolaan BMN)

19. PMK 171/PMK.05/2007 (Sistem Akuntansi dan Pelaporan PemerintahPusat)

20. Per DJPB 51/PB/2008

21. PMK 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan,Pemanfaatan, Penghapusan, & Pemindah-tanganan BMN

22. PMK 102/PMK./2009 tentang Rekonsiliasi dan seterusnya

23. PMK 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan PenghapusanBarang Milik Negara.

24. PMK 33/PMK.06/2012 tentang Sewa Rumah Negara

25. Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Yang Telah Dilimpahkan

26. PMK Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara PelaksanaanPengawasan dan Pengendalian BMN

27. PMK Nomor 246 Tahun 2014 dan PMK No.87 Tahun 2016

28. Ps. 9 huruf UU 17/2003 (Keuangan Negara): Menteri/PimpinanLembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyaitugas mengelola barang milik/kekayaan Negara yang menjaditanggung jawab Kementerian Negara/lembaga yang dipimpinnya.

29. Ps. 44 Bab VII UU 1/2004 (Perbendaharaan Negara): PenggunaBarang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola danmenatausahakan BMN/D yang berada dalam penguasaannya dengansebaik-baiknya.

30. Kep.KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang pemberlakuan Buku IV

31. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012

1. S1 Hukum2. S1 Ekonomi Akuntansi/Manajemen3. D34. SMU Sederajat5. Pejabat, Staf yang bersertifikat

Barang dan Jasa

http://pa-yogyakarta.net/

mailto:[email protected]

32. Perdirjen PB No. PER-40/PB/2006

33. Perdirjen perbendaharaan No. 57/PB/2013 tentang pedomanpenyusunan laporan Keuangan

34. PMK 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN

35. KMK 218/KM.6/2013 sebagai penyempurnaan atau revisi dari KMK No.31/KM.06/2008 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang MenteriKeuangan Yang Telah Dilimpahkan Kepada Direktur JenderalKekayaan Negara Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat JenderalKekayaan Negara Untuk Dan Atas Nama Menteri KeuanganMenandatangani Surat Dan/Atau Keputusan Menteri Keuangan

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :SOP Tata Naskah Dinas (surat masuk dan keluar)SOP Perawatan dan PemeliharaanSOP Administrasi PersuratanSOP Penatausahaan Barang milik NegaraSOP Pemeliharaan dan PeminjamanSOP Pelaksanaan AnggaranSOP Penyusunan Laporan SIMAK BMNSOP Pengelolaan AsetSOP LelangSOP PenghapusanSOP Penetapan StatusSOP PersediaanSOP Penata Laporan Keuangan & SAI Tk. Satker

Kartu Pinjam, Peralatan computer, Kertas, alat tulis, buku pedoman dan peraturan, List Barang dalam Ruangan, Lokasi Barang dalam Ruangan Aplikasi, DIPA, POK, RKAKL, Dokumen Pengadaan, Dokumen Kontrak, Daftar Opname Fisik BMN, SPM / SP2D, BAST, Kuitansi, Arsip Umum,

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka penatausahaan Aset tidak berjalan secara

efektif

Buku Peminjaman, Aplikasi SIMAK BMN dan SK, Buku Induk Barang Inventaris, Aplikasi SAS dokumen-dokumen Pendapatan dan Belanja Negara, Buku Pemeliharaan Barang,

A. PEMINJAMAN BARANG

No AKTIVITAS

PELAKSANAAN Mutu Baku

Unit KerjaTerkait

Kasubbag

Umum &

Keuangan

Pelaksana

Urusan

Umum

Persyaratan/Kelengkapan

Waktu Out Put

1

Unit kerja yang akan meminjambarang mengajukan permohonanpeminjaman barang kepada KasubagUmum Melengkapi dan memonitormenu-menu website terkaitketerbukaan informasi publik

Daftarpengajuan

pinjambarang

10 menit

Daftar peminjaman barang

2

Kasubag Umum menerima danmeneliti permintaan peminjamanbarang serta menugaskan pelaksanaurusan umum untuk menyiapkanbarang sesuai permintaan

Daftar peminjaman barang

15 menit

Barang yangAkan dipinjam

3

Pelaksana urusan umummendistribusikan barang yangdimaksud ke unit peminjam yangmembutuhkan dan mengembalikanbarang inventaris tersebut setelahdigunakan

Barang yang dipinjam

30 menitTerpenuhinya kebutuhan

B. PEMBUATAN DIR

No AKTIVITAS


PengelolaBMN

Kasubbag

Umum &

Keuangan

SekretarisPersyaratan/Kelengkapan

Waktu Out Put

1 Pengelola barang menginventaris barangbaru, serta meneliti barang-barang yangada didalam ruangan danmencatatnya dalam Daftar Barang dalamRuangan pada aplikasi SIMAK BMN sertamelaporkan ke Kasubbag Umum danKeuangan

BAST/Suratpenerimaanbarang,checklistbarang dalamruangan

2 hari Print out DBR dari aplikasi

2

Kasubbag menerima, meneliti danmenandatangani Daftar dalam Ruangansebagai penanggungjawab ruangan danmenyampaikan ke Sekretaris selakupenguasa Barang (UAKPB)

Print out DBR dari aplikasi

20 menit

DBR yang telah ditandatangani penanggungjawab ruangan

3

Sekretaris menerima, meneliti, danmenandatangani Daftar BarangRuangan dan meneruskan kembali keKasubbag Umum dan Keuangan

DBR yangtelahditandatanganipenanggungjawabruangan

30 menitDBR final

4

Pengelola barang menerima DBR tersebut,menggandakan dan mendistribusikan kesetiap ruangan serta menyimpan arsipdokumen tersebut.

Fotocopy DBR final, pigura

30 menitDBR dalam ruangan

C. PENETAPAN STATUS

No


KasubagUmum/Staf

Sekretaris/

KPB

KPTA/BUA

MARIKPKNL


Waktu Out Put

1Menginventarisir Barang MilikNegara yang belum memilikipenetapan status

data15 menit

Data barang

2Membuat permohonanpenetapan status atas BMNuntuk diajukan ke KPKNL/BUAMelalui PTA Manado

Suratpermohonan

1 jam Permohonan Surat penetapan Status

3

Memeriksa dan menelitipermohonan Penetapan Statusatas Barang Milik Negara

SuratPermohonan

danpersyaratan PS

1 jam

Surat permohonan penetapan status yang telah ditelaah

4

Menyerahkan permohonanpenetapan status atas BMNkepada Ketua melalui Sekretarisuntuk ditandatangani

SuratPermohonan

dan psrsyaratan15 menit

Surat permohonan penetapan status yang telah ditelaah

5

Menyerahkan PermohonanPenetapan Status atas BarangMilik Negara kepadaKPKNL/BUA melalui PTAManado

Suratpermohonan 1 hari

Terkirimnya suratpermohonanpenetapan statusbarang miliknegara

6

Menerima PersetujuanPenetapan Status dari KPKNL/DJKN dan mengirimkan laporanpenetapan status ke BUA MARImelalui PTA Manado

SK penetapanstatus

penggunaanBarang Milik

Negara

1 hari

Berkas penetapan statusterkirimke KABUA MARIdan ditembuskan KeKABIRO PerlengkapanMARI dan Pengadilan TKPertama yang mengajukanusul Penetapan StatusBMN

7

Menindaklanjuti danmengarsipkan hasil penetapanstatus dari Badan UrusanAdministrasi

Salinan SKPenetapanStatuspenggunaanBMN

30 menitArsip Salinan SKPenetapan Statuspenggunaan BMN

D. Penghapusan BMN Pada Pengadilan Tingkat Pertama

No AKTIVITAS


Operator

Panitia

Penghap

usan

Kasubag

Umum

Sekretari

sKPKNL PTA

Persyaratan/

Kelengkapan

Waktu Out Put

1Petugas Barang melakukaninventarisir BMN sesuai kondisi

Ceklis Daftar BMN

7 Hari Rekap BMN sesuai

dan melaporkan ke atasanKondisi

2

Laporan Opname Fisikditindaklanjuti untuk diadakanpenghapusan atas barang yangsudah masuk kategori rusakberat kemudian membuatusulan SK tim penghapusan

Rekap BMN,Draft usulanSKPenghapusan

3 hari

Rekomendasi danusulan SKPenghapusan

3

Panitia penghapusan yang

telah terbentuk melakukan

penelitian barang yang akan

dihapus dan mengajukan

usulan penghapusan BMN ke

PTA

SKPenghapusan,lampiranusulanpenghapusan

30 hari

Rekomendasi persetujuan penghapusan

4

Rekomendasi penghapusanKPKNL dilengkapi kemudiandibuatkan usulan permohonanrekomendasi melalui PTA KeBUA

SKPenghapusan,lampiranusulanpenghapusan

50 hari

SK persetujuan penghapusan

5

Rekomendasi penghapusandari BUA MARI diteruskan keKPKNL untuk proses lelang

SK Penghapusan, lampiran usulan penghapus

15 hari

Persetujuan penjualan secara lelang, penetapan harilelang

6. Proses Lelang

Surat penawaran, kuitansi, uang jaminan dll

3 hariTerjualnyaBMN yangdihapus

7.Melaporkan Hasil lelang daninput transaksi PenghapusanBMN dari Aplikasi SIMAK BMN

Risalah lelang

2 hari

Risalah lelang

E. PENYUSUNAN LAPORAN SIMAK

No AKTIVITAS


OperatorPersedia

an

Operator

SIMAK-

BMN

Operator

SAIBA

Kasubbag

Umum

Sekretaris/

KPBKPKNL


Waktu Out Put

1Terima ADK dari Aplikasi Persediaan

Back up Persediaan

1 Hari DataPersediaan

2Petugas meng input ke aplikasi SIMAK-BMN.

Kumpulan dokumen untuk diinput

1 hari

Terekamnya data SIMAK- BMN

3

Rekonsiliasi dengan Aplikasi

SAIBA untuk mencocokkan

data neraca

Back-up data yang telah sesuai

I jamData Aset BMN

4

Membuat laporan BMN dari Aplikasi SIMAK dan Calk BMN dari Aplikasi Komdanas, meneruskan kepada atasan untuk dikoreksi dan ditandatangani

Back-up data dan draf laporan SIMAK- BMNyang telah di paraf

15menit

Back-up data dan laporan SIMAK-BMN yangtelah di paraf

5 Melakukan Rekonsiliasi dengan KPKNL

Neraca SIMAK. Neraca Persediaan, Laporan Barang, laporan, dll

1 hari BAR KPKNL

F. PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN BMN

No AKTIVITAS


StafKasubag

Umum

Sekretaris Persyaratan/Kelengkapan

Waktu Out Put

1

Menginventarisir dan melakukan pengecekan asset kantor yang membutuhkan perawatan dan pemeliharaan meliputi Mobeler, peralatan elektronik

PC. Kertas, alat tulisdan Referensi terkait 1 hari

Data Asset BMNyang butuhpemeliharaan danperawatan

2Mengajukan daftar asset kantoryang membutuhkan perawatandan pemeliharaan

PC. Kertas, alat tulisdan Referensi terkait 1 Jam

Data Asset BMN yangbutuh pemeliharaandan perawatan

3Memeriksa dan meneliti assetkantor yang membutuhkanperawatan dan pemeliharaan

PC. Kertas, alat tulisdan Referensi terkait 30 menit


4

Mengajukan daftar asset kantortersebut kepada Kuasa penggunaBarang \Sekretaris untuk disetujuidilakukan perawatan

tidak

Ya

PC. Kertas, alat tulisdan Referensi terkait 30 Menit


5Melakukan proses perbaikan,perawatan, dan pemeliharaan atasasset kantor yang rusak

PC. Kertas, alat tulisdan Referensi terkait Kondisional

Proses perawatandan perbaikan

6Merekap seluruh biaya perbaikandan melaporkan hasil perbaikanasset kepada sekretaris


Laporan hasilperbaikan dan rekapbiaya perbaikan

7 Melakukan pembayaran seluruhbiaya perbaikan asset kantor daridana yang tersedia dalam DIPA.


Kuitansi Pembayaran

G. ALIH FUNGSI BMN

No AKTIVITAS


PengelolaBMN

Kasubag

Umum dan

Keuangan

Sekretari

sPersyaratan/Kelengkapan

Waktu Out Put

1Merencanakan Alih Fungsi BMN

PC. Kertas, alat tulisdan Referensi terkait 1 hari


2Membuat Konsep SuratPermohonan Alih Fungsi Ke BUA

PC. Kertas, alat tulisdan Referensi terkait 1 Jam


3

Mengoreksi dan memaraf SuratPermohonan Alih Fungsi ke BUA



4

Menandatangani Surat Permohonan Alih Fungsi BMN

Ya

PC. Kertas, alat tulisdan Referensi terkait 30 Menit


5Mengusulkan Surat PermohonanAlih Fungsi ke BUA

PC. Kertas, alat tulisdan Referensi terkait

Kondisional

Proses perawatandan perbaikan

6 Menerima SK Alih Fungsi BMN PC. Kertas, alat tulisdan Referensi terkait

30 menit Laporan hasilperbaikan danrekap biaya

Tidak

Ya

Tidak

perbaikan

7 Mengirimkan Fotocopy SK alihFungsi BMN ke KORWIL BMNsebagai Laporan


Kuitansi Pembayaran

8Mengarsipkan SK Alih FungsiBMN

H. PENATAUSAHAAN OPNAME FISIK

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu BakuPengelola

BMN

Kasubag

Umum dan

Keuangan

Sekretari

s

Tim KPA Persyaratan

/Perlengkapan

Waktu/hari

ke

Output

1. Merencanakan Opname Fisik

BMN

BMN 1 Dokumen

Perencanaan

Opname Fisik

BMN2. Membuat Konsep SK TIM

Opname

PC, Kertas,

Printer

1 Konsep SK

TIM 3. Mengoreksi SK Tim Opname

Fisik BMN

PC, Kertas,

Printer

2 Konsep SK

TIM Opname

Fisik BMN4. Menandatangani SK Tim

Opname Fisik BMN

Konsep SK TIM

Opname Fisik

BMN

3 SK TIM

Opname Fisik

BMN 5. Rapat Koordinasi Opname

Fisik BMN

SK Tim Opname

Fisik BMN

4 Perencanan

Opname Fisik

BMN6. Melakukan Opname Fisik

BMN

SK Tim Opname

Fisik Persediaan

5 Mengetahui

Kondisi BMN7. Mencetak Hasil Opname

Fisik dari Aplikasi BMN

Aplikasi BMN 35 Prinout hasil

opname fisik

BMN8. Membandingkan hasil

Opname Fisik BMN dengan

Aplikasi BMN

Kondisi BMN 36 Kondisi Real

Persediaan

9. Menyusun Laporan Hasil

Opname Fisik BMN

Kondisi Real

BMN

37 Data HAsil

OPname Fisik

BMN10. Membuat berita Acara Hasil Data Hasil

OPname Fisik

BMN

38 BA Opname

Fisik BMN

11. Mengoreksi dan Memaraf

Berita Acara Opname Fisik

BA Opname

Fisik BMN

38 BA Opname

Fisik BMN12. Menandatangani Berita

Acara Opname Fisik BMN

BA Opname

Fisik BMN

39 BA Opname

Fisik BMN13 Menyerahkan Berita Acara

Opname Fisik BMN

BA Opname

Fisik BMN

39 BA Opname

Fisik BMN14. Mengarsip berita Acara

Opname Fisik BMN

BA Opname

Fisik BMN

39 BA Opname

Fisik BMN

I. PROSES PENGINPUTAN ASET

No

.

Aktivitas Pelaksana Mutu Baku

Pengelola

BMN

Operator

SIMAK

Kasubag

Umum dan

Sekretari

s

Persyaratan /

Perlengkapan

Waktu

/ Hari

Output

Ya

Mulai

Ya

Selesai

Ya

Tidak

Tida

Ya

Ya

TidakTidak

BMN Keuangan ke1. Menerima SPM / SP2D

dan Dokumen Pengadaan Barang

Dokumenpengadaan Barangdan aplikasi SIMAK

BMN

1 Tercatatnya barang pengadaan dalam aplikasi SIMAK BMN

2. Menginput SP2D dan Dokumen Pengadaan Barang ke dalam AplikasiSImak BMN

Dokumen Pengadaan Barang dan Aplikasi SIMAKBMN


3. Memberi Label Nomor Inventaris pada Fisik barang

Barang Inventaris 3 Terdata barang inventaris kantor

4. Mencetak dan membuat DBR, DIL, KIB

Aplikasi SIMAK BMN

4 Terdata penataushaaan barang inventaris DBR,DIL, KIB dalam aplikasi SIMAK BMN

5. Menempel DBR pada Setiap Ruangan

Aplikasi SIMAK BMN


6. Mengarsipkan DBR, DIL,KIB

Aplikasi SIMAK BMN


J. PENATAUSAHAAN LAPORAN

No

.

Aktivitas Pelaksan

a

Mutu Baku

Pengelola

BMN

Operator

SIMAK

BMN

Kasubag

Umum &

Keuanga

n

Sekretari

s

Persyaratan /

Perlengkapan

Waktu Output

1. Melakukan perbandingan data laporan saldo awal tahun berjalan dengan saldo akhir tahun

Aplikasi SIMAKdan BARKPKNL

tahun sebelumnya


2. Melakukan Rekonsiliasi internal SIMAK dan SAKPA

ADK Simak dan SAIBA

3 Terdata barang inventaris kantor

3. Membuat berita acara hasil rekonsiliasi internal SIMAK dan SAKPA

ADK Simak dan SAIBA

4 Terdata penatausahaanbarang inventaris DBR,DIL dan KIB dalam aplikasi SIMAK BMN

4. Menandatangani berita acararekonsiliasi internal

BAR Internal SIMAK dan SAIBA

5

5. Mengupload Backup SIMAK-BMN dan Laporan Barnag Pengguna di APlikasi SIMAN Launcher

ya ya Backup SIMAK-BMN dan Aplikasi SIMAN

7 Saldo Balance

6. Mengirim data ke KPKNL melalui aplikasi SIMAK Launcher

Backup SIMAK-BMN dan Aplikasi SIMAN

8 Terlaksanannyarekonsiliasi data BMN dan SAKPA

7 Menandatangani berita acararekonsilasi dengan KPKNL

Tidak BAR KPKNL 9 BAR Internal SIMAK dan

Selesai

Mulai

Tidak

Tidak

Tidak

ya

SAKPA7 Menandatangani berita acara

rekonsilasi dengan KPKNLBAR KPKNL 9 BAR Internal

SIMAK dan SAKPA

8 Mengirim berita acara rekonsilasi KPKNL

Back up SIMAK 10 BAR Internal SIMAK dan SAKPA

9 Menerima berita acara rekonsilasi KPKNL

Lap Cal BMN yangbelum diperbaiki

11 Terlaksanannyarekonsiliasi data dan terbitnya BA rekonsiliasi KPKNL

10 Mengarsipkan Berita acara Rekonsiliasi KPKNL

Laporan Cal BMN yang sudah diperbaiki

18 KPKNL yang sudah ditandatangani

K. PENATAUSAHAAN LAPORAN

No

.Aktivitas


BMN

Operato

r SIMAK

BMN

Kasubag

Umum dan

Keuangan

Sekretaris Persyaratan /

Perlengkapan

Waktu Output

1. Mengupload back up SIMAK periode berjalan hasil rekonsilasi dengan KPKNL ke aplikasi

Back up SIMAK 1 Input back up SIMAK ke Komdanas

2. Mendownload dan mengoreksi laporan CalBMN dari aplikasi Komdanas

Konsep Laporan Cal BMN

2 Laporan Cal BMN yang sudah di edit

3. Mencetak Laporan CalBMN Laporan Cal BMN yang sudah di edit

5 Laporan Cal BMN yang sudah ditandatangani

4. Menandatangani Laporan CalBMN

Laporan Cal BMN yang sudah di edit

5 Laporan Cal BMN yang sudah ditandatangani

5. Mengirim laporan BMN ke Korwil

Laporan Cal BMN yang sudah di edit

7 Terlaksananya rekonsiliasi dataSatker ke Korwil

6. Mengarsipkan Laporan BMN Back up SIMAK-BMN BA Rekonsiliasi KPKNL, dan laporan CalKBMN

7 Input back up SIMAK ke Komdanas

L. PERAWATAN BARANG INVENTARIS

M.No AKTIVITAS


Kasubbag

Umum &Keung

Pejabat

Pengad

aan

PPK KPA

Bend.

Pengelua

ran

Tempat

Servis


Waktu Out Put

1

Membuat rencana pemeliharaan barang inventaris yang akan diperbaiki

Cek kerusakan barang

1 hari

Inventarisasi Barangyang rusak

2

Mengajukan rencana pemeliharaan ke PPK untuk diteliti dan disetujui

Estimasi biaya perawatan

1 hari

PersetujuanInventarisasi kerusakanbarang

3

Setelah disetuji danditandatangani PPK kemudianditeruskan kepada KPA

Estimasi biaya perawatan

1 hari

PersetujuanInventarisasi kerusakanbarang

4KPA menyetujui usulan

Persetujuan dari KPA

2 hari Persetujuan

ya

Mulai

Selesai

Ya

Ya

Tidak

pemeliharaan kemudian mengembalikan ke PPK

5

Setelah disetujui KPA, PPK memerintahkan Pejabat Pengadaan/Umum untuk melakukan servis barang dan berkordinasi dengan bendahara pengeluaran

Persetujuan Panitra/Sekretaris

kondisional

Barang telah diperbaiki

6

Petugas melaporkan hasil pekerjaan kepada Kasubag Umum

Barang telah diperbaiki 1 hari

Terpeliharanya Barang Inventaris

M. LELANG

No

.Aktivitas


BMN

Bendahar

a

Penerima

Pejaba

t

Lelang

Kasubag

Umum dan

Keuangan

Sekretari

s

Persyaratan /

Perlengkapa

n

Waktu Output

1. Menerima Persetujuan

Penjualan Penghapusan

BMN

Barang Lelang 1 Rencana Lelang

2. Merencanakan Lelang

BMN

PC, Kertas,

Printer

1 Konsep Ususlan

Lelang3. Menyiapkan draft atau

Konsep Usulan Lelang

sesuai dengan Petunjuk

dan arahan pimpinan

Konsep

Usulan Lelang

2 Surat Usulan

Lelang

4. Mengoreksi dan

memaraf surat usulan

lelang

Surat Usulan

Lelang

3 Surat Usulan

Lelang yang

Sudah dikoreksi5. Menandatangani surat

usulan lelang

Surat usulan

lelang yang

sudah

dikoreksi

5 Surat Usulan

lelang yag

sudah

ditandatangani6. Melaksanakan lelang

BMN sesuai jadwal yang

telah ditetapkan KPKNL

Menetapkan

Pemenang

Lelang

15 Terlaksananya

Proses Lelang

7 Menyetor Hasil

Penjualan Lelang BMN

Bukti Setor

Hasil Lelang

16 Terbitnya

Risalah Lelang

dari KPKNL8 Membukukan bukti setor

hasil penjualan lelang

dari KPKNL

Bukti setor

hasil lelang

16 Terbitnya

Risalah Lelang

dari KPKNL9 Menerima Risalah

Lelang untuk diarsipkan

Dokumen

Risalah

Lelang

17 Tercatatnya

mutase barang

dalam aplikasi

SIMAK10 Membuat konsep surat

pengantar Risalah

Lelang

PC, Kertas,

Printer

18 Konsep Usulan

Lelang

11 Mengoreksi serta

memaraf surat

pengantar Risalah

Lelang

Surat Usulan

Lelang

19 Surat usulan

lelang yang

sudah

ditandatangani12 Menandatangani surat

pengantar risalah lelang

Surat Usulan

Lelang yang

sudah

dikoreksi

21 Surat usulan

lelang yang

sudah

ditandatangani13 Mengirim dan

melaporkan hasil risalah

Dokumen

Risalah

22 Laporan

terlaksanannya

Tidak

Tidak

Ya

Tidak Tida

k

Ya Y

a

lelang untuk dibuat SK

Penghapusan ke Eselon

I (BUA MARI)

Lelang proses lelang

14 Mengarsipkan Pengantar

Rislah Lelang

Dokumen

Risalah

Lelang

22 Laporan

terlaksanannya

proses lelang


Kabupaten Minahasa Selatan, 95954

Nomor SOP SOP/AS/18

Tanggal

Pembuatan

08 Juli 2019




SOP PENATAUSAHAAN PERSEDIAANDasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014tentang Pengelolaan Barang Milik Negara

2. Kep.KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang pemberlakuan BukuIV

3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012

4. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012

5. Perdirjen PB No. PER-40/PB/2006

6. Perdirjen perbendaharaan No. 57/PB/2013 tentang pedomanpenyusunan laporan Keuangan

7. Kep.KMA RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang pemberlakuan BukuIV

1. S1 Hukum2. S1 Ekonomi Akuntansi/Manajemen3. D34. SMU Sederajat

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :

SOP Laporan BMN1. . Nota Belanja

2. Faktur Pembelian


Jika kebutuhan barang terlambat mengakibatkan terganggunya kegiatan

kedinasan

Aplikasi Persediaan

No

.Aktivitas

Pelaksana Mutu BakuPetugas

Persediaa

n

Kasubag

Umum dan

Keuangan

Kuasa

Penggun

a Barang

Persyaratan /

Perlengkapan

Waktu Output

A. PENATAUSAHAAN PERSEDIAN1. Menyiapkan Formulir Kebutuhan Barang

Persediaan untuk Sehari-hari

Perkantoran

Formulir

Permintaan Barang

20 Menit Formulir

Permintaan

Barang2. Meneliti dan memberikan Persetujuan

Permintaan barang dari unit pengguna

barang

Formulir

Permintaan Barang

20 Menit Formulir

Permintaan

Barang3. Membuat dan menandatangi surat

pemesanan barang persediaan

Formulir

Permintaan Barang

10 Menit Surat

pemesanan

barang 4. Menyerahkan barang kepada unit

pengguna barang sesuai formulir

permintaan barang

Berita Acara

Penyerahan

Barang

1 Hari Berita Acara

penyerahan

barang5. Menginput barang persediaan masuk

dan keluar pada aplikasi persediaan

Nota Barang dan

Kuitansi

2 Hari BKU dan Buku

Kas Pembantu

6. Mengarsipkan bukti penerimaan dan

pengeluaran barang persediaan

Formulir

Permintaan

Barang, Berita

Acara penyerahan

barang, Nota

Barang dan

Kuitansi

5 Menit Formulir

permintaan

barang, berita

acara

penyerahan

barang, Nota

Barang dan

Kuitansi

No AKTIVITAS


Unit Pengguna/Pegawai

Petugas

Persediaan

Kasubbag

Umum

dan

Keuangan


Waktu Out Put

B. SOP PERSEDIAAN BARANG

1

Petugas pengurus barang menyiapkan formulir permintaan kebutuhan barang persediaan untuk keperluan sehari-hari perkantoran

Konsep Form Permintaan barang Persediaa 60 menit

Form permintaan barang persediaan

2

Pengguna barang mengisi formuliryang telah disediakan mengenaijenis dan jumlah barang yangdibutuhkan dan disahkan olehpengguna barang selanjutnyaditeruskan kepada Kasubbagumum & keuangan

Form permintaan barang persediaan 60 menit

Form permintaan barang persediaandari unit pengguna

3

Kasubag Umum meneliti dan memberikan persetujuan permintaan barang dari unit pengguna dengan mebubuhkan tanda tangan

Form permintaan barang persediaan dari unit pengguna

30 menitPersetujuan

4

Petugas pengurus barangmenyerahkankan barang sesuaipermintaan dan disertai denganformulir pendistriuian barangpersediaan

Form pengadaan barang persediaan yang telah disetujui

1 hariTerpenuhinya barang persediaan

5

Petugas pengurus barangmencatat setiap pengeluaranbarang tersebut kedalam daftarpengambilan barang Persediaandan Aplikasi Persediaan Barang

Kartu Barang 60 menit

Barang yang disalurkan telah selesai dan dibukukan



Nomor SOP SOP/AS/19

Tanggal

Pembuatan

08 Juli 2019




SOP PEMELIHARAAN LINGKUNGAN DAN KEAMANANDasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007,SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayananperadilan.

2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 tahun 2012tentang pedoman Penyusunan SOP dilingkungan Mahkamah Agungdan Badan Peradilan yang berada dibawahnya

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 7 Tahun2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah

4. PMK No. 120 tahun 2007, PMK No. 50/PMK.06/2014. PMK no.69 Tahun 2016, PMK no. 83 tahun 2016


6. DIPA, POK

7. SK Ketua Pengadilan Agama Bitung8. Perpres 54 tahun 2010, Perpres 70 tahun 20129. Permenpan No. 35 Tahun 2012

10. SK Ketua PA Bitung

1. S12. SMA Sederajat


SOP Perawatan dan PemeliharaanSOP Pelayanan Tamu

Sapu, alat pel, karbol dll dan peralatan kebersihan lainnya


Apabila kebersihan lingkungan kantor terabaikan akan menimbulkan ketidaknyamanan Laporan tugas/form ceklis kebersihan

A. KEBERSIHAN LINGKUNGAN

No AKTIVITAS


PPK

Kasubba

g

Umum &

Keuanga

n

Petugas

Kebersih

an Kantor

Sekretaris


Waktu Out Put

1

Telah selesainya Penetapantenaga honorer maka diterbitkansurat petugas kebersihankantor yang selanjutnyaditeruskan kepada KasubbagUmum dan Keuangan

Surat PenetapanPetugas

kebersihankantor

60 menitSurat Penetapan telah diterima olehtenaga honorer.

2

Pengarahan tindak lanjut tentangpenugasan kepada petugaskebersihan lingkungan kantor

petugaskebersihan

60 menitPemahaman petugas tentang tanggungjawab dan tugas pokoknya

3

Petugas pelayanan kebersihanlingkungan kantor melaksanakantugas membersihkan gedungdan ruang kerja, serta halamankantor.sesuai jadwal

peralatanterpenuhi 8 jam

Tercapainya LingkunganKantor yang bersih nyaman

4Petugas melaporkan tugasyang telah dilaksanakan kepadaKasubbag umum dan keuangan

Hasil kerja15 menit

Terselengga- ranya kebersihan lingkungankantor

5 Kasubbag Umum dan keuangan Hasil kerja 15 menit Terselenggaranya

melaporkan pelaksanaan tugaskebersihan kepada atasan.

kebersihanlingkungankantor

B. PERAWATAN GEDUNG DAN HALAMAN KANTOR

No AKTIVITAS


KasubagUmum

Pejabat

PengadaanPPK KPA

Bendahara

Pengeluara

n

Persyaratan/

Kelengkapan

Waktu Out Put

1

Membuat rencana pemeliharaan gedung dan halaman yang akan dipelihara

Cek kerusakan

1 hari Inventarisasikerusakan

2Mengajukan rencanapemeliharaan ke PPK untukditeliti/dikoreksi dan disetujui

Estimasi biayadan perawatan

1 hariPersetujuan inventarisasi kerusakan

3

Setelah disetujui danditandatangani oleh PPKkemudian diteruskan kepadaKPA

Estimasi biayadan perawatan

1 hariPersetujuan inventarisasi kerusakan

4

KPA menyetujui usulan pemeliharaan kemudian mengembalikan ke PPK

Persetujuan dari KPA

7 hari Itemperbaikan

5

Setelah disetujui KPA, PPKmemerintahkan Pejabat Pengadaanuntuk melakukan penunjukanrekanan yang akan melaksanakanpemeliharaan gedung danbangunan dan setelah pekerjaanselesai dan diterima pejabatpenerima dan pemeriksa kemudianberkordinasi dengan PPSPM danbendahara pengeluaran

Pengerjaan pemeliharaan

kondisional

Gedung yang telah diperbaiki

6

Pejabat pengadaan melaporkan hasil pekerjaan kepada ppk kemudian Bendahara pengeluaran melakukan proses pembayaran/pencairan pengadaan barang dan jasa setelah disetujui KPA

BAST/BAP/KUITANSI

2 hari SP2D

C. PETUGAS POS JAGA DAN PARKIRAN

No AKTIVITAS


PPK

Kasubbag

Umum &

Keuangan

Petugas

Keamanan

Kantor

/Sekretaris


Waktu Out Put

1Penetapan petugas keamanankantor

1 hariSK Penetapan

Petugas pos jagaKantor

2

Pengarahan tindak lanjut tentangpenugasan kepada petugas posjaga kantor

SK PenetapanPetugas pos jaga

kantor30 menit

Pemahaman petugastentang

tanggungjawab dantugas pokoknya

3

Petugas pos jaga kantormemberikan informasi,menjagadan mengatur tata letakkendaraan , menjaga aset dankeamanan kantor dan pencarikeadilan diluar gedung kantor

pluit 8 JamKeamanan dan

pelayanan terjaga

4

Petugas pos jaga kantormelaporkan hasil kerjanyaselama menjaga keamanankantor kepada Kasubbag umum

Buku catatan 45 menit

Terpenuhinyakeamanan dan

pelayanan diluargedung kantor

5Kasubag umum melaporkanhasil pelayanan petugas kepadaatasan langsung

laporanSesuai

harikerja

Terselenggaranya

keamanan

lingkungan kantor

D. PELAYANAN PENGAMANAN KANTOR DAN JAGA MALAM

No AKTIVITAS


PPK

Kasubbag

Umum &

Keuangan

Petugas

Keamanan

Kantor

SekretarisPersyaratan/Kelengkapan

Waktu Out Put

1Penetapan petugas keamanankantor

60 MenitSK Penetapan

PetugasKeamanan Kantor

2

Pengarahan tindak lanjut tentangpenugasan kepada petugaspengamanan kantor

SK PenetapanPetugas

keamanankantor

60 Menit

Pemahaman

petugas tentang

tanggungjawab dan

tugas pokoknya

3

Petugas keamanan kantormelaksanakan keamanan kantordengan menggunakan shiftwaktu yang sesuai denganjadwal

Daftar jaga,senter

12 Jam Keamanan terjaga

4

Penjaga keamanan kantormelaporkan hasil kerjanyaselama menjaga keamanankantor kepada Kasubbag umum

Buku jaga 30 menit Terpenuhinyakeamanan kantor

5

Penjaga keamanan kantormelaporkan hasil laporankeamanan

Pemahamanpetugas tentangtanggung- jawab

dan tugaspokoknya

Sesuaiharikerja

Terselenggaranya

keamanan

lingkungan kantor

E. PENGEMUDI KENDARAAN DINAS

No AKTIVITAS


PengemudiKasubag

UmumPPK/KPA Bendahara

Pihak

3/Bengkel


Waktu Out Put

1Memeriksa keamanan dankebersihan kendaraan Kendaraan 15 menit

Kondisi kendaraan

2Mencatat /memperhatikanjadwal pemeliharaan rutin

KondisiKendaraan

10 menit catatan

3

Melaporkan kebutuhan

pemeliharaan

(cuci/bensin/oli/Spare

part/pajak dll)jika ada yang

perlu dipelihara/diperbaiki

KondisiKendaraan

10 menit catatan

7.Menyimpan dan melaporkandan menyampaikan bukti-buktipengeluaran selama

Pengeluaran 5 menit Bukti-bukti pembayaran

penggunaan kendaraan dinas(spt Kuitansi pengisian bahan bakar)

8Mengantar pejabat/pegawai ketempat tujuan perjalanan dinas

Pejabat/Pegawai KebutuhanSampai tujuan

F. PRAMU SIDANG

No AKTIVITAS


PPK

Kasubbag

Umum &

Keuangan

Petugas

Keamanan

Kantor

/Sekretaris


Waktu Out Put

1Penetapan petugas Pramusidang

1 hariSK PenetapanPetugas Pramu

Sidang

2

Pengarahan tindak lanjut tentangpenugasan kepada petugasPramu sidang

SK PenetapanPetugas Pramu

sidang60 Menit

Pemahaman

petugas tentang

tanggungjawab dan

tugas pokoknya

3

Petugas pramu sidang mendataantrian sidang pencari keadilan,melayani dan mengatur parapencari keadilan diluar ruangsidang/ruang tunggu

Relaspanggilan

1 hari Pelayanan terjaga

4Pramu sidang melaporkan hasilkerjanya kepada Kasubbagumum

Form antriansidang

1 hariTerpenuhinya

kenyamanan diluarruang sidang

5

Kasubag Umum melaporkanhasil pelayanan petugas kepadaatasan langsung

Pemahamanpetugas tentangtanggung- jawab

dan tugaspokoknya

Sesuaiharikerja

Terselenggaranya

pelayanan diluar

ruang sidang

G. PELAYANAN TAMU

No AKTIVITASPELAKSANAAN Mutu Baku

Tamu Petugas Piket Pejabat/PegwaiPersyaratan/Kelengkapan

Waktu Out Put

1Datang ke meja piket/pelayanantamu

Tamu-

Tamu

2Mengucapkan salam,menanyakan maksud/tujuan

Petugas 2 MenitSalam

3Mengarahkan ke meja informasijika berkaitan dengan maksudpemberian informasi perkara

Ya

Tidak

Tamu2 Menit

arahan

4

Menanyakan identitas,mengisi/mencatat dalam bukutamu dan meminta identitas jikadiperlukan

Tamu4 Menit

identitas

5

Mengkonfirmasikeberadaan/kesediaanpejabat/pegawai yang akanditemui Ya

Tamu 4 Menit arahan

6Mengantar tamu ke Pejabat/Pegawai tujuan

Tamu 3 Menit tujuan

7Melayani Tamu Tamu Kondisional Pejabat /pegawai

8Penyerahan kembali identitas jikapelayanan tamu selesaimengucapkan salam

identitas 2 menit tamu

PENGADILAN AGAMA AMURANGJln. Trans Sulawesi, Lopana, Kecamatan

Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan,95954

Nomor SOP SOP/AS/20Tanggal Pembuatan 8 Juli 2019Tanggal Revisi 31 Agustus 2020Tanggal Efektif 01 September

2020Disahkah Oleh Ketua PA.

Amurang

SOP PELAKSANAAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. Undang-undang No 9 Tahun 2010 Pasal 72. Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 19903. KMA No 143 Tahun 20074. KMA 1-144 Tahun 20115. Perma No 7 Tahun 20156. Persekma No 2 Tahun 20127. Sekma 002 Tahun 20128. SK Dirjen Badilag No 0017 Tahun 20119. Persekma 002 Tahun 2012


11. Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007

12. Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 1990

13. Buku II Dirjen Badan Peradilan Agama

1. S-1 Hukum2. S-1 Ekonomi3. D-34. SMA SederajatPERALATAN/PERLENGKAPANaturan, pulpen, kertas,buku agenda, Kendaraan,Komputer, Tempat/Ruangan, Sopir.PENCATATAN DAN PENDATAANberita, kesepakatan, informasi, Susunan Acara/Kegiatan

KETERKAITAN PERINGATAN1. SOP Tata Naskah Dinas2. SOP Pelayanan Tamu

1. Jika tidak dilaksanakan, maka kegiatan kehumasan dan protokoler tidak berjalan secara efektifJika tidak dilaksanakan, maka penatausahaan arsif tidak berjalan secara efektif

NO URAIAN KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

Ketua HumasPersyaratan


1 Menunjuk Hakimsebagai HumasPengadilan

SK penunjukan Humas 1 hari SK yangtelahditandatangani

2 Menyiapkan informasitentang kebijakan danpermasalahan-permasalahanPengadilan

data 30 menit data yangakurat

3 Memberikan informasikepada yangmembutuhkan denganberpedoman kepadakode etik

Audience kondisional informasiyang akurat

4 Mendampingi pimpinandalam jumpa pers,wawancara danaudiensi denganmasyarakat,pejabat/instansi terkait

Pimpinan, pers,masyarakat,pejabat/instansi terkait

kondisional informasiyang akurat

5 Melakukan koordinasidengan Tim IT dalamsetiap pemberitaanpenting

berita/data dan tim IT 15 menit berita

A. SOP KEHUMASAN

B. SOP PROTOKOLER

No AktivitasPelaksan

aMutuBaku

Ka.Sub. Bag umum

PetugasProtokoler

Pengemudi Persyaratan/Perlengkapan

Waktu Output

1. Membuat draft jadwalkedatangan dan jadwalacara tamu

Komputer, jadwal acara

1 jam Jadwal kedatangan danjadwal acara tamu

2. Memerintahkan petugasprotokoler dan pengemudi

Komputer, jadwal acara

1 jam DraftJadwal dan petugas

3. Mempersiapkan kendaraan untuk penjemputan

Kendaraan 30 menit

Kendaraan

4. Mempersiapkan tempatuntuk menerima tamu dikantor

Ruangan 1 jam Tempat acara

5. Meyambut/menjemput tamu di bandara

Kendaraan 2 jam Pelayanan tamu kantor

6. Mengantarkan tamu sesuai kebutuhan

Kendaraan 4 jam Pelayanan tamu kantor

7. Menerima tamu di kantor Ruangan 2 jam Pelayanan tamu kantor

8. Menyediakan jamuan untuk tamu

Snack/ makan besar 1 jam Pelayanan tamu kantor

9. Mengantarkan tamu pulang ke bandara

kendaraan 2 jam Pelayanan tamu kantor



Nomor SOP SOP/AS/21

Tanggal

Pembuatan

08 Juli 2019




SOP PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. UU No. 43 tahun 20072. PP No. 24 tahun 20143. Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor

143/KMA/SK/VIII/2007, SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012tentang standar pelayanan peradilan.

4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 tahun2012.tentang pedoman Penyusunan SOP dilingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang beradadibawahnya

5. Permenpan Nomor 35 Tahun 20126. SK Ketua Pengadilan Agama Bitung

1. S12. SMA Sederajat


1. SOP Penatausahaan Barang Milik Negara1. Buku Induk Perpustakaan

2. Buku Pinjaman

3. Kartu tanda peminjam


Penanganan Perpustakaan yang tidak sesuai aturan menghambat

pelayanan

Buku Peminjaman

No AKTIVITAS


PetugasPerpustakaan

Peminjam

Buku


Waktu Out Put

1

Menerima Bahan Pustaka :1. Mendaftar semua bahan

pustaka ke dalam buku induk perpustakaan

2. Membubuhi stempel instasi pada halaman judul, halaman terakhir dan halaman rahasia

3. Membubuhi stempel dan mengisi inventarisasi dibalik judul yang tidak ada tulisan ataugambar

4. Membuat kartu buku dan kantong buku serta menempel pada setiap buku

5. Memberi nomor klasifikasi6. Memberi lebel buku7. Menata dalam rak perpustakaan

Tinta Stempel, Stempel

Stempel instansi

Stempel Iventaris buku

Buku Panduan1 hari

BahanPustaka

2

Melayani tamu yang berkunjung ke perpustakaan

30 menitLayanan Informasi

3

Melayani Para peminjam buku1. Mencari buku yang dibutuhkan2. Mencatat dalam buku peminjam3. Mencatat dalam kartu buku dan

menyimpan kartu buku4. Menyerahkan buku kepada

peminjam

Buku folio20 menit Buku Pustaka

PENGADILAN AGAMA AMURANGJln. Trans Sulawesi, Lopana, Kecamatan

Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan95954

Nomor SOP SOP/AS/15Tanggal Pembuatan

08 Juli 2019

Tanggal Revisi 31 Agustus 2020Tanggal Efektif 01 Agustus 2020 Disahkah Oleh Ketua PA. Amurang

SOP TATA NASKAH DINAS

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN1. UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;2. PP Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat PNS3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 143/KMA/SK/VIII/2007

tentang Memberlakukan Buku I;4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 145/KMA/SK/VIII/2007

tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;5. Buku I dan Buku IV6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 tahun 2012 tentang

pedoman Penyusunan SOP dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya

7. Permenpan Nomor 80 tahun 2012 tentang pedoman tata naskah dinas instansi pemerintah,

8. Permenpan No. 35 Tahun 20129. Surat Keputusan Dirjen Badilag 2017 No. 1351.a/DJA/OT.01.3\04\201610. SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan

1. S1 Hukum2. S1 Ekonomi Akuntansi/Manajemen3. D34. SMU SederajatPERALATAN/PERLENGKAPANPeralatan computer, Kertas, Alat tulis, Buku pedoman dan peraturanPENCATATAN DAN PENDATAANTata NaskahBuku Agenda KeluarBuku Pedoman Tata Naskah DinaSMap, BinderBuku Agenda MasukKartu KendaliScan dan laptop

KETERKAITAN PERINGATAN1. SOP Tata Naskah2. SOP Penagananan Surat Masuk3. SOP Pelayanan Tamu4. SOP Surat Keluar

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir

\

No AKTIVITAS PELAKSANAAN Mutu BakuNo AKTIVITA

SPELAKSANAAN

Mutu BakuNo AktifitasPelaksana Mutu Baku

PengelolaAdm.

Kepeg

KasubbagUmum

Sekretaris KetuaPengawas

BidangPersyaratan/

PerlengkapanWaktu Output

A SOP TATA NASKAH DINAS1 1. Mempersiapkan bahan (SK

pelantikan dan SK jabatan).2. Meneliti/mengonsep/membuat

SPMT dan SPMJ (awal tahun).3. Menyiapkan bahan-bahan,

terdiri atas surat keputusan dan

SK, 25 menit Pelantikan

Kasub/Panmu

d

Sekretari

s /

Panitera

Wakil KetuaPengelola /Unit

PelaksanaPengiri

mSurat


Waktu Out Put

B SOP PENANGANAN SURAT KELUAR

1

Membuat Konsep Suratlalu dimintakanpersetujuan

Instruksi/Disposisi surat keluar

1 jam

KonsepSuratkeluar

2

Konsep surat keluar yangtelah diselesaikan /ditindaklanjuti olehKasubbag/Panmud yangterkait selanjutnyadiserahkan kepadapetugas pengolah suratuntuk diteruskan kepadaPanitera / Sekretaris

Konsep surat keluar

30menit

Konsep Surat keluar

3

Panitera / Sekretarismenelaah surat tersebutkemudian petugasmeneruskan kembalikepadakasubbag/Panmud untukdiparaf

Konsep surat keluar

15menit

Konsep surat keluaryg telah disetujui

4

Surat yang telah dibuatdan diparaf olehKasubbag / Panmudditeruskan kepadaSekretaris / Paniterauntuk diparaf jika surattersebut yang bertandatangan ketua atau cukupSekretaris / PaniteraYang bertanda tangan

Konsep surat keluar yang telah disetujui

30menit

Draf surat keluar berikut kelengkapannya

5

Draf surat yang telahdisetujui dan telahditandatangani olehPejabat yangbersangkutan selanjutnyadisampaikan kepadapetugas pengolah suratuntuk untuk diagendakandalam buku Agenda suratkeluar dan memberinomor urut, kode suratdan membubuhkandinas/stempel sertamencatatnya kedalambuku ekspedisiselanjutnya surat yangsiap dikirim diteruskankepada pengirim surat.

Draf suratkeluarberikut

1 Jam

Draf suratkeluar yang

telahditandatangani

dan Suratdalam

amplopsiap untuk

dikirim

6

Pengirim suratmengirimkan danmendistribusikan suratkeluar sesuai dengantujuan surat

Draf surat keluar yang telah ditanda tangani

30menit

Suratkeluartelah

terkirimkepada

yang dituju

No AKTIVITAS


Pelayanan

Surat

Kasubb

ag /

Panmu

d

Sekretaris

/ Panitia

Ketua /Wakil Persyaratan/

KelengkapanWaktu Out Put

C SOP PENANGANAN SURAT MASUK

1

Menerima surat masuk:1. Mencatat kedalam

Agenda surat masuk2. input ke aplikasi

persuratan kemudianmenscan

3. Memberi lembardisposisi kemudiandiperiksa olehKasubbag Umum

4. Kemudian diteruskanKe Ketua

Buku Agenda, Kartu Kendali

15 menit

Surat masuk telah dilampirilembar disposisi

2

Ketua melakukan telaah surat kemudian disposisi diteruskan ke Sekretaris atau Panitera ( Sesuai perihal surat)

Surat masuk telah dilampiri lembar disposisi

20 menit

Surat masuk yang telah didisposisi

3

Panitera / Sekretaris melakukan telaah surat apakah :1. Cukup sampai Kepanitera / Sekretaris2. melakukan disposisi untuk diteruskan ke kasubag/ Panmud sesuai perihal surat.

Surat masuk yang telah didisposisi 30 menit

Surat masuk yang telah didisposisi

4

Surat Masuk ditindaklanjuti diselesaikan olehpelaksana yang terkaitsesuai dengan disposisisurat untuk selanjutnyasurat diarsipkan kedalamFile arsip Pelaksana

Surat masuk yang telah diselesaikan 20 menit

Surat masukyang telah

ditindaklanjutidan

diselesaikan

Nomor SOP SOP/AS/16 PENGADILAN AGAMA AMURANG

Documents

Transcript of Nomor SOP SOP/AS/16 PENGADILAN AGAMA AMURANG