NOMOR : LTL-297/PW12/6/2015 TANGGAL : 30 Oktober 2015 Bul Hasil... · Lampiran I-B TEMUAN...

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : LTL-297/PW12/6/2015

TANGGAL : 30 Oktober 2015

1

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan Parangtritis KM 5,5 Sewon Yogyakarta 55187 Telepon : (0274) 385323, 445271 – Faks : (0274) 415984

E-mail : [email protected]

Nomor : LTL-297/PW12/6/2015 30 Oktober 2015 Lampiran : Satu berkas Perihal : Laporan Monitoring Tindak Lanjut Pengawasan

Bulan Oktober Tahun 2015

Yth. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta

Bersama ini kami sampaikan Laporan Monitoring Tindak Lanjut

Pengawasan Bulan Oktober Tahun 2015, periode 26 September 2015 sampai

dengan 25 Oktober 2015, sebagai berikut:

1. LHP yang Terbit dan di input dalam SIM-HP

Jumlah LHP yang telah di input dalam SIM-HP sebanyak 18 LHP, terdiri atas

LHP yang terbit periode pelaporan bulan sebelumnya sebanyak 3 LHP, dan

periode pelaporan bulan ini 15 LHP.

2. Temuan Pemeriksaan Reguler (Termasuk Riksus Non TPK)

Temuan Pemeriksaan dan Tindak Lanjutnya yang terjadi s.d. bulan ini

sebagai berikut:

Uraian Kejadian Nilai Temuan Pemeriksaan (TP)

- s.d. bulan lalu 6049 72.818.629.382,98 - bulan ini 0 0,00

Total TP s.d. bulan ini (A) 6049 72.818.629.382,98

TP yang sudah ditindaklanjuti (TPL)

- TPL s.d. bulan lalu 5960 70.805.721.011,95 - TPL bulan ini atas TP s.d. bulan lalu 8 16.750.000,00 - TPL bulan ini atas TP bulan ini 0 0,00

Total TPL s.d. bulan ini (B) 5968 70.822.471.011,95

TP yang belum ditindaklanjuti (TPB)

- TPB s.d. bulan lalu 81 1.996.158.371,03 - TPB bulan ini 0 0,00

Total TPB s.d. bulan ini (A - B) 81 1.996.158.371,03

Rekapitulasi TP, TPL dan TPB sampai dengan bulan ini lihat LAMPIRAN I-A

Rincian temuan pemeriksaan bulan ini dan tindak lanjutnya lihat LAMPIRAN

2

I-B.

Rincian tindaklanjut yang terjadi bulan ini lihat LAMPIRAN I-C.

3. Upaya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Hambatannya Dalam Bulan

Ini

3.1. Upaya peningkatan tindak lanjut dan hasilnya dalam bulan ini:

- Melakukan koordinasi dengan Itjen-Itjen Departemen.

- Melakukan pemutakhiran data dan rekonsiliasi saldo TPB dengan

auditan.

3. 2. Hambatan dalam pelaksanaan tindak lanjut dalam Bulan ini :

Tidak ada hambatan pelaksanaan tindak lanjut dalam bulan ini.

4. Monitoring Perkembangan Tindak Lanjut atas Kasus TPK

4.1. Rekapitulasi LHAI yang diserahkan kepada Penyidik Kejaksaan dan

Kepolisian sebagai berikut:

No Proses Perkara Kejaksaan Kepolisian Total

Kasus Nilai (Rp) Kasus Nilai (Rp) Kasus Nilai (Rp) 1 Penyelidikan 1 126.201.550,00 2 - 3 126.201.550,00

2 Dihentikan Penyelidikan

2 1.379.198.730,37 - - 2 1.379.198.730,37

3 Penyidikan - - 3 211.050.450,00 3 211.050.450,00

4 Dihentikan Penyidikan

4 3.575.907.294,74 - - 4 3.575.907.294,74 $3,526.14 $3,526,14

5 Dilimpahkan ke PN

- - - - - -

6 Penuntutan 1 134.790.500,00 - - 1 134.790.500,00

7 Dihentikan Penuntutan

- - - - - -

8 Diputus 22 13.890.064.159,00 13 11.345.011.323,19 35 25.235.075.482,19

9 Banding 5 3.791.868.059,78 - - 5 3.791.868.059,78

Jumlah 35 22.898.030.293,89 18 11.556.061.773,19 53 34.454.092.067,08

$3.526,14 $3.526,14

4.2. Rekapitulasi LHPKKN yang diserahkan kepada Penyidik Kejaksaan dan

Kepolisian sebagai berikut:

No Proses Perkara Kejaksaan Kepolisian Total

Kasus Nilai (Rp) Kasus Nilai (Rp) Kasus Nilai (Rp)

1 Penyelidikan - - - - - -

2 Dihentikan Penyelidikan

- - - - - -

3 Penyidikan 1 62.000.000,00 3 1.668.852.570,00 4 1.730.852.570,00

4 Dihentikan Penyidikan

- - 2 7.944.951.054,00 2 7.944.951.054,00

Lampiran I-A

KodeGroup

Temuan

Ket.Temuan Pemeriksaan (TP)

TP s/d Bulan Lalu TP Bulan ini TP s/d Bulan Ini

TP Yang Ditindaklanjuti (TPL)TPB s/d Bulan Ini

TPL s/d Bulan Lalu TPL Bulan ini SUB TOTAL

: 26 September 2015 s.d. 25 Oktober 2015PERIODE

UNIT PEMERIKSA : PERW. BPKP PROVINSI DI YOGYAKARTA

TP, TPL DAN TPB SAMPAI DENGAN BULAN INI

00 Kejadian 0 0 0 0 0 0 0

01 Kejadian 1711 0 1711 1683 1 1684 27

Rp 41.601.371.749,24 0,00 41.601.371.749,24 39.616.892.243,21 16.750.000,00 39.633.642.243,21 1.967.729.506,03

02 Kejadian 866 0 866 861 0 861 5

Rp 31.217.257.633,74 0,00 31.217.257.633,74 31.188.828.768,74 0,00 31.188.828.768,74 28.428.865,00

03 Kejadian 269 0 269 263 3 266 3

04 Kejadian 685 0 685 679 0 679 6

05 Kejadian 647 0 647 639 0 639 8

06 Kejadian 87 0 87 86 0 86 1

07 Kejadian 246 0 246 246 0 246 0

08 Kejadian 573 0 573 540 4 544 29

09 Kejadian 84 0 84 84 0 84 0

10 Kejadian 881 0 881 879 0 879 2

Kejadian

Rp 72.818.629.382,98 0,00

0 6049

72.818.629.382,98

5960 8 5968 81

70.805.721.011,95 16.750.000,00 70.822.471.011,95

6049

1.996.158.371,03TOTAL

Created by Team SIMHP Pusinfowas BPKP Hal 1 dari 1 Tanggal Cetak : 26/10/2015 14:59:29

Lampiran I-B

TEMUAN PEMERIKSAAN BULAN INI DAN TINDAK LANJUTNYA

StatusTL

Nomor LHP/Tgl. LHP/Obrik Tindak LanjutRekomendasiTemuan Sebab



1 --- N i h i l --- 0000lAP-226/PW12/2/2015

14/09/2015

Laporan Hasil Quality Assurance ataspelaksanaan inventarisasi aset BMN padaBalai Bahasa DI yogyakarta

1 --- N i h i l --- 0000LAP-230/PW12/2/2015

14/09/2015

Laporan Hasil QA atas Inventarisasi BMNTahun 2015 pada Balai Pengembanan MediaRadio Yogyakarta

1 --- N i h i l --- 0000LAP-231/PW12/2/2015

14/09/2015

Laporan Hasil Quality Assurance atasInventarisasi BMN Taqhun 2015 pada BalaiPelestarian Cagar Budaya YogyakartaKementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1 --- N i h i l --- 0000LAP- 259/PW12/2/2015

09/10/2015

Laporan Kompilasi Hasil QA atas InventarisasiBMN Tahun 2015 pada Satker Kemendikbud diDIY

1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-70/PW12/4/2015

09/10/2015

lAPORAN KEGIATAN SOSIALISASI BLUDPADA INSPEKTORAT KOTA YOGYAKARTA

1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-49/PW12/IPP/2015

15/10/2015

Laporan Hasil Kegiatan narasumberSosialisasi BOS TA 2015 di KAntorKementerian Agama Kab. Klaten

Tanggal Cetak : 26/10/2015 15:00:43 Created by Team SIMHP Pusinfowas BPKP Hal 1 dari 4

Lampiran I-B


StatusTL





15/10/2015

Laporan Pelaksanaan Kegiatan SosialisasiPedoman Evaluasi tertib Administrasikeuangan dan Analisis Manajemen Risiko diLingkungan Ditjen Bina KonstruksiKementerian PU dan Perumahan Rakyat diJakarta


15/10/2015

LAporan Hasil Kegiatan Mengikuti SosialisasiPedoman Audit Kinerja dan KF-1 di BPKPPusat, Jakarta

1 --- N i h i l --- 0000LAP-010a/PW12/2/2015

19/10/2015

LAporan Hasil Monitoring Dan EvaluasiTerhadap Pengawasan Program Dan KegiatanPrioritas Nasional Tahun 2015 pada DinasTenaga Kerja dan Sosial Kab. Sleman

1 --- N i h i l --- 0000LAP-010b/PW12/2/2015

19/10/2015

Laporan Hasil Monitoring dan EvaluasiTerhadap Pengawasan Program dan KegiatanPrioritas Nasional tahun 2015 pada KantorKementerian Agama Kab. Sleman

1 --- N i h i l --- 0000LAP-010c/PW12/2/2015

19/10/2015

Laporan Hasil Monitoring Dan EvaluasiTerhadap Pengawasan Program dan KegiatanPrioritas Nasional Tahun 2015 pada DinasPendidikan Dan OR Kab. Sleman


Lampiran I-B


StatusTL




1 --- N i h i l --- 0000LAP-015a/PW12/2/2015

19/10/2015

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasiterhadap Pengawasan Program dan KegiatanPrioritas Nasional Tahun 2015 (B09)padaDinas Sosial, Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Klaten

1 --- N i h i l --- 0000LAP-015b/PW12/2/2015

19/10/2015

Laporan hasil Monitoring dan Evaluasiterhadap Pengawasan Program dan KegiatanPrioritas Nasional Tahun 2015 (B09) padaKementerian Agama Kabupaten Klaten

1 --- N i h i l --- 0000Lap-123/PW12/2/2015

19/10/2015

Laporan Hasil Monitoring Dan EvaluasiTerhadap Pengawasan Program dan KegiatanPrioritas Nasional per 30 September 2015pada Dinas Pertanian, Perikanan, danKehutanan Kabupaten Sleman

1 --- N i h i l --- 0000Lap-1234/PW12/2/2015

19/10/2015

Laporan Hasil Monitoring Dan Evaluasiterhadap Pengawasan Program dan KegiatanPrioritas Nasional per 30 September 2015pada Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

1 --- N i h i l --- 0000Lap-456/PW12/2/2015

19/10/2015

Laporan Hasil Monitoring dan EvaluasiTerhadap Pengawasan Program Dan KegiatanPrioritas Nasional per 30 September 2015pada Dinas Pertanian dan KehutananKabupaten Bantul


Lampiran I-B


StatusTL





20/10/2015

Laporan Hasil kegiatan mengikuti ValidasiHasil Pengawalan Prioritas pembangunanNasional di Pusdiklat BPKP, Ciawi, Bogor

1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-72/PW12/AN/2015

22/10/2015

Laporan Kegiatan Sosialisasi RBA pada DinasKesehatan Kabupaten Klaten


Lampiran I-C


PERW. BPKP PROVINSI DI YOGYAKARTA

TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN PEMERIKSAAN NON TPK YANG TERJADI PADA BULAN INI

UNIT PEMERIKSA :

Nilai Rp TLKode

TL Memo TLStatus

TLNomor

TLNomor

Rek.NomorSebabNomor LHP Tgl. LHP

StatusLHP

NomorTemuan

StatusTemuan

BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT

0801 Telah ditindaklanjuti sesuai Berita AcaraPertemuan desa Hargobinagun Tanggal17 Juni 2015

1 0,00 0311LAI-107/PW12/2/2015

Laporan Auditor Independen atas LaporanKeuangan PNPM Mandiri Perkotaan pada Kab.Sleman untuk TA yang Berakhir Tanggal 31Desember 2014

18/05/2015 03 1 03

0105 Telah ditindaklanjuti dengan denganpengembalian oleh KSM MawarRp3.600.000,00 KSM TulipRp1.850.000,00 KSM MelatiRp7.200.000,00 KSM AnggrekRp2.100.000,00 dan KSM MandiriRp2.000.000,00

1 16.750.000,00 03121 03

0305 Telah ditindaklanjuti denganpengembalian oleh KUB Mekar tanjungsesuai surat Nomor 414.2/4431 tanggal12 Oktober 2015

23 0,00 0231LAI-235/PW12/2/2013

PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Kulon Progo

05/06/2013 02 1 02

0304 Telah ditindaklanjuti denganpengembalian oleh KUB Mekar tanjungsebesar Rp30.000 pada tanggal 30September 2015

24 0,00 02311 02

0804 Telah ditindaklanjuti dengan Surat No449/6033 Kepada KepalaDinsosnakertrans Kabupaten kulonProgo dan Surat no 700/6031 KepadaKepala KCU BPJS DIY

1 0,00 0311LAK-130/PW12/2/2015

Laporan Hasil Audit Kinerja atas Program JaminanKesehatan Nasional Tahun 2014 pada KabupatenKulon Progo

17/04/2015 03 1 03

0803 Telah ditindaklanjuti dengan suratNo700/6031 tanggal 5 Agustus 2015kepada Kepala KCU BPJS DIY

1 0,00 03211 03

0804 Telah ditindaklanjuti sesuai denganKeputusan Kepala Dinas KesehatanKabupaten Kulon Progo Nomor188.4/5003

1 0,00 03112 03

Hal 1 dari 3Created by Team SIMHP Pusinfowas BPKP

Lampiran I-C




UNIT PEMERIKSA :

Nilai Rp TLKode

TL Memo TLStatus

TLNomor

TLNomor


StatusLHP

NomorTemuan

StatusTemuan


0804 Telah ditindaklanjuti dengan surat no449/6033 perihal updating data JKN PBIkepada Kepala DinsosnakertransKabupaten Kulon Progo

1 0,00 0311LAK-130/PW12/2/2015

Laporan Hasil Audit Kinerja atas Program JaminanKesehatan Nasional Tahun 2014 pada KabupatenKulon Progo

17/04/2015 03 3 03

0804 Telah ditindaklanjuti oleh DinasPendidikan Kabupaten Klaten denganmenginformasikan kepada Dirjen Gurudan Tenaga Kependidikan KementerianPendidikan dan Kebudayaan sesuaidengan Surat no 800/3424/11 tanggal 28September 2015

1 0,00 0311LATT-197/PW12/2/2015

Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas kurangBayar Tunjangan Pofesi Guru TK Non PNS Tahun2014 pada Kabupaten Klaten

27/08/2015 03 1 03


1 0,00 03112 03


1 0,00 03113 03

0804 Telah ditindaklanjuti dengan surat no900/3833a tanggal 23/9/2015 kepadaDirektur jenderal Guru dan TenagaKependidikan Kementerian pendidikandan Kebudayaan

1 0,00 0311LATT-204/PW12/2/2015

Laporan Hasil Audit Tunjangan Profesi Guru NonPNS Taman Kanak-kanak Tahun Anggaran 2014Kabupaten Sleman

27/08/2015 02 1 03

0804 Telah ditindaklanjuti dengan Surat No900/3833e tanggal 23/9/2015 kepadaDirektur jenderal Guru dan TenagaKependidikan Kementerian Pendidikandan Kebudayaan

1 0,00 03112 02


Lampiran I-C




UNIT PEMERIKSA :

Nilai Rp TLKode

TL Memo TLStatus

TLNomor

TLNomor


StatusLHP

NomorTemuan

StatusTemuan


0804 Telah ditindaklanjuti dengan surat No900/3833d tanggal 23/9/2015 kepadaDirektur jenderal Guru dan TenagaKependidikanKementerian Pendidikandan Kebudayaan

1 0,00 0311LATT-204/PW12/2/2015

Laporan Hasil Audit Tunjangan Profesi Guru NonPNS Taman Kanak-kanak Tahun Anggaran 2014Kabupaten Sleman

27/08/2015 02 3 02

0804 Telah ditindaklanjuti oleh Dinaspendidikan Kota Yogyakarta denganmenginformasikan kepada Direktur GTKPAUD dan DIKMAS Dirjen Guru danTenaga Kependidikan Kemendikbuddengan surat Nomor 800/6067 tanggal29 September 2015

1 0,00 0311LATT-205/PW12/2/2015

Audit atas Kekurang an Bayar Tunjangan ProfesiGuru (TPG) TK Non PNS Tahun 2014 pada DinasPendidikan kota Yogyakarta

28/08/2015 02 1 02


1 0,00 03112 02


1 0,00 03113 02

16.750.000,00Sub Total

TOTAL 16.750.000,00

26 October 2015 15:01:39Dicetak tanggal


Lampiran 2/1 -2

KASUS % nilai Temuan nilai Temuan KASUS % nilai Temuan nilai

Temua

n

KASUS % nilai Temuan nilai

Temuan

Rp USD Rp USD Rp USD

1 Kejaksaan

Penyelidikan 1 126.201.550,00 0 1 126.201.550,00 -

Dihentikan Penyelidikan 2 1.379.198.730,37 0 2 1.379.198.730,37 -

Penyidikan - - 0 - - -

Dihentikan Penyidikan 4 3.575.907.294,74 3.526,14 4 3.575.907.294,74 3.526,14

Dilimpahkan ke PN 1 163.397.500,00 0 (1) (163.397.500,00) - - -

Penuntutan 2 235.407.834,78 0 (1) (100.617.334,78) 1 134.790.500,00 -

Dihentikan Penuntutan - - 0 - - -

Diputus 22 13.890.064.159,00 0 22 13.890.064.159,00 -

Banding 3 3.527.853.225,00 0 2 264.014.834,78 5 3.791.868.059,78 -

JUMLAH 35 - 22.898.030.293,89 3.526,14 - - - - 35 - 22.898.030.293,89 3.526,14

2 KepolisianPenyelidikan 2 - 2 - Dihentikan Penyelidikan - - - - Penyidikan 3 211.050.450,00 3 211.050.450,00 Dihentikan Penyidikan - - - - Dilimpahkan ke PN - - - - Penuntutan - - - - Dihentikan Penuntutan - - - - Diputus 13 11.345.011.323,19 13 11.345.011.323,19 Banding - - - -

JUMLAH 18 11.556.061.773,19 - - 18 11.556.061.773,19

3 KPKPenyelidikan

Dihentikan Penyelidikan

Penyidikan

Dihentikan Penyidikan

Dilimpahkan ke PN

Penuntutan

Dihentikan Penuntutan

Diputus

Dikoordinasikan

JUMLAH

4 TotalPenyelidikan 3 - 126.201.550,00 - - - 3 - 126.201.550,00 -

Dihentikan Penyelidikan 2 - 1.379.198.730,37 - - - 2 - 1.379.198.730,37 -

Penyidikan 3 - 211.050.450,00 - - - 3 - 211.050.450,00 -

Dihentikan Penyidikan 4 - 3.575.907.294,74 3.526,14 - - 4 - 3.575.907.294,74 3.526,14

Dilimpahkan ke PN 1 - 163.397.500,00 - (1) (163.397.500,00) - - - -

Penuntutan 2 - 235.407.834,78 - (1) (100.617.334,78) 1 - 134.790.500,00 -

Dihentikan Penuntutan - - - - - - - - - -

Diputus 35 - 25.235.075.482,19 - - - 35 - 25.235.075.482,19 -

Banding 3 - 3.527.853.225,00 - 2 264.014.834,78 5 - 3.791.868.059,78 -

TOTAL 53 - 34.454.092.067,08 3.526,14 - - 53 - 34.454.092.067,08 3.526,14

SAMPAI DENGAN BULAN OKTOBER TAHUN 2015

YANG DISERAHKAN KEPADA INSTANSI PENYIDIK

LAPORAN PERKEMBANGAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INVESTIGATIF (LHAI)

NO STATUS KASUS

S.D BULAN LALU BULAN INI S.D BULAN INI

Lampiran 2/2 -2

KASUS % nilai Temuan nilai Temuan KASUS % nilai Temuan nilai TemuanKASUS % nilai Temuan nilai Temuan

Rp USD Rp USD Rp USD

1 KejaksaanPenyelidikan - - - -

Dihentikan Penyelidikan - - - -

Penyidikan 1 62.000.000,00 1 62.000.000,00

Dihentikan Penyidikan - - - -

Dilimpahkan ke PN - - - -

Penuntutan 2 569.714.057,64 2 569.714.057,64

Dihentikan Penuntutan - - - -

Diputus 37 18.189.371.871,48 37 18.189.371.871,48

Banding 3 11.387.019.000,00 3 11.387.019.000,00

JUMLAH 43 30.208.104.929,12 - - 43 30.208.104.929,12

2 KepolisianPenyelidikan - - - -

Dihentikan Penyelidikan - - - -

Penyidikan 4 1.845.017.570,00 (1) (176.165.000,00) 3 1.668.852.570,00

Dihentikan Penyidikan 2 7.944.951.054,00 2 7.944.951.054,00

Dilimpahkan ke PN - - - -

Penuntutan - - - -

Dihentikan Penuntutan - - - -

Diputus 23 25.862.492.564,39 1 176.165.000,00 24 26.038.657.564,39

Banding 2 111.400.000,00 2 111.400.000,00 JUMLAH 31 - 35.763.861.188,39 - - - - 31 - 35.763.861.188,39 -

3 KPKPenyelidikan

Dihentikan Penyelidikan

Penyidikan

Dihentikan Penyidikan

Dilimpahkan ke PN

Penuntutan

Dihentikan Penuntutan

Diputus

Banding

JUMLAH

4 TotalPenyelidikan - - - - - - - - -

Dihentikan Penyelidikan - - - - - - - - -

Penyidikan 5 1.907.017.570,00 - (1) (176.165.000,00) 4 - 1.730.852.570,00 -

Dihentikan Penyidikan 2 7.944.951.054,00 - - - 2 - 7.944.951.054,00 -

Dilimpahkan ke PN - - - - - - - - -

Penuntutan 2 569.714.057,64 - - - 2 - 569.714.057,64 -

Dihentikan Penuntutan - - - - - - - - -

Diputus 60 44.051.864.435,87 - 1 176.165.000,00 61 - 44.228.029.435,87 -

Banding 5 11.498.419.000,00 - - - 5 - 11.498.419.000,00 -

TOTAL 74 - 65.971.966.117,51 - - - 74 - 65.971.966.117,51 -

YANG DISERAHKAN KEPADA INSTANSI PENYIDIK

SAMPAI DENGAN BULAN OKTOBER TAHUN 2015

NO STATUS KASUSS.D BULAN LALU BULAN INI S.D BULAN INI

LAPORAN PERKEMBANGAN TINDAK LANJUT HASIL PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (LHPKKN)

NOMOR : LTL-297/PW12/6/2015 TANGGAL : 30 Oktober 2015 Bul Hasil... · Lampiran I-B TEMUAN...

Documents

Transcript of NOMOR : LTL-297/PW12/6/2015 TANGGAL : 30 Oktober 2015 Bul Hasil... · Lampiran I-B TEMUAN...