No Dokumen : FVLK-16 RESUME HASIL VERIFIKASI … Hasil Sertifikasi Awal... · b. Alamat Kantor :...
Transcript of No Dokumen : FVLK-16 RESUME HASIL VERIFIKASI … Hasil Sertifikasi Awal... · b. Alamat Kantor :...
1
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA SERTIFIKASI AWAL
PADA PT ANUGERAH LANGKAT MAKMUR
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Auditor : Ir Iwan Rosyadi
h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : PT Anugerah Langkat Makmur
b. Alamat Kantor : Jl. Sei Deli No. 14-16 Kel. Silalas Medan, Sumatera Utara
c. Alamat Industri : Desa Pasar II Singkuang Kec. Muara Batang Gadis Kab.
Mandailing Natal Prov. Sumatera Utara
d. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK
e. SK IUIPHHK : No. 522/2408.K/Tahun 2009 tanggal 30 Juni 2009
f. Ruang Lingkup Produk
Tersertifikasi
: Kayu Gergajian (6.000 m3/Tahun)
g. Email : [email protected]
h. Pengurus Perusahaan : Direktur : Musa Idishah
i. Management Representatif : Agus Salim Tarigan
2
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan
27 Maret 2018
Camp PT Anugerah
Langkat Makmur
Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi :
a. Pengenalan susunan Tim Audit b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :
ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan
c. Menyampaikan kesanggupan
menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee
d. Meminta surat kuasa dan / atau surat penunjukkan Manajemen Representatif
Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan
Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
27 - 29 Maret 2018
Camp dan Pabrik PT
Anugerah Langkat
Makmur
Melakukan pegumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan
lapangan / uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan
29 Maret 2018
Camp PT Anugerah
Langkat Makmur
Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit)
yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian.
Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS.
Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan
Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan
Keputusan Sertifikasi Awal
Samarinda
19 April 2018
a. PT Anugerah Langkat Makmur dinyatakan MEMENUHI prinsip dan kriteria standar VLK sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.
b. Kepada PT Anugerah Langkat Makmur diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
3
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :
PRINSIP 1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah
Kriteria 1.1. : Unit usaha dalam bentuk :
a. Industri memiliki izin yang sah, dan
b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
Indikator 1.1.1. : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
1 1.1.1.a.
Akta pendirian
perusahaan dan
perubahan terakhir. Memenuhi
Dari hasil verifikasi dokumen tersedia Akta pendirian
perusahaan : Akta Notaris Hajjah Siti Asni Pohan, SH,
Nomor : 24 tanggal 7 Januari 1989
Akta Perubahan Terakhir :
Akta Notaris Cipto Sunaryo SH Nomor : 20 Tanggal 28
Januari 2014.
2 1.1.1.b.
Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) atau
Izin Perdagangan yang
tercantum dalam izin
industri
Memenuhi
Dari hasil verifikasi dokumen, PT Anugerah Langkat
Makmur memiliki dokumen Surat Ijin Usaha
Perdagangan Besar yang diterbitkan oleh Badan
Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Mandailing
Natal pada tanggal 28 Maret 2014, Nomor:
1645/1460/1.1/0602/03/2014, yang masih berlaku dan
sesuai dengan kegiatan usahanya
3 1.1.1.c
Izin HO (Izin gangguan
lingkungan sekitar
industri)
Not Applicable
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia No.19 tahun 2017 pasal 1 disebutkan bahwa
Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
4 1.1.1.d
Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)
Memenuhi
Dari hasil verifikasi dokumen, tersedia TDP yang
diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Mandailing Natal Nomor:
02.12.1.46.06098/0042/0132/01/2016 tanggal 8 Januari
2016. berlaku s/d 20 Desember 2020. Jenis & Lokasi
Usaha sesuai dengan kondisi di lapangan.
Informasi di TDP sesuai dengan implementasi di
lapangan.
5 1.1.1.e
Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
Memenuhi
PT Anugerah Langkat Makmur memiliki NPWP, SKT dan/
SPPKP sebagai berikut :
NPWP : 01.453.1792-123.000
4
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
SKT : PEM-00355up/WPJ.24/KP.1103/ 2010
NPWP (9 digit awal) sesuai dengan dokumen lainnya
6 1.1.1.f
Dokumen Lingkungan
hidup (UKL-UPL / SPPL /
DPLH / SIL / DELH /
dokumen lingkungan
hidup lain yang setara) Memenuhi
Tersedia dokumen lingkungan berupa Dokumen Upaya
Pengelolaaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan
Lingkungan (UKL-UPL) Penggergajian Kayu (Sawmill) PT
Anugerah Langkat Makmur yang telah mendapatkan
rekomendasi dari Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan Daerah Kab Mandailing Natal Nomor:
503/BPDL-MN/2010 tanggal 22 Juni 2010. Tersedia
bukti Laporan pengelolaan lingkungan hidup.
Tersedia Laporan semester UKL/UPL semester II tahun
2017 dan telah disampaikan ke instansi terkait yang
telah dilengkapi dengan bukti tanda terima dokumen.
7 1.1.1.g.
IUIPHHK atau Izin Usaha
Industri (IUI) atau Izin
Usaha Tetap (IUT) Memenuhi
Dari hasil verifikasi dokumen, tersedia Izin Usaha
Industri dari Gubernur Sumatera Utara dengan nomor
izin: 522/2408.K/Tahun 2009. Tanggal 30 Juni 2009.
Kapasitas Izin: 6.000 m3/th. Jenis produk Kayu
Gergajian. Alamat Industri Desa Pasar II Singkuang,
Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing
Natal, Provinsi Sumatera Utara.
8 1.1.1.h
Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industri
(RPBBI) untuk IUIPHHK Memenuhi
Pada Penilaian Awal ini, tersedia tanda terima
Penyampaian RPBBI tahun 2018 : Perubahan ke-0,
Nomor 0000448513 Tanggal 15 Pebruari 2018. Dalam
RPBBI 2018 sumber bahan baku kayu bulat tercatat
berasal dari HGU PT Anugerah Langkat makmur
5.007,68 m3 dan UPHHK HTI PT Anugerah Rimba
Makmur 4.000,00 m3. Namun dalam realisasinya masih
NIHIL
Kriteria 1.2. : Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1. : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
9 1.2.1.
Dokumen identitas importir
Not
Applicable
PT Anugerah Langkat Makmur bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
5
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
10 1.2.2.
Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence ) importir
Not
Applicable
PT Anugerah Langkat Makmur bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m3/ thn)
Indikator 1.3.1. : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
11 1.3.1.a.
Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Not Applicable
PT Anugerah Langkat Makmur tidak melaksanakan
sertifikasi legalitas kayu secara kelompok
12 1.3.1.b.
Internal audit anggota
kelompok
Not
Applicable
PT Anugerah Langkat Makmur tidak melaksanakan
sertifikasi legalitas kayu secara kelompok
PRINSIP 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya).
Indikator 2.1.1. : Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
13 2.1.1.a.
Dokumen jual beli/ nota
atau kontrak suplai bahan
baku dilengkapi bukti
pembelian.
Memenuhi
Selama periode Desember 2017 s/d Pebruari 2018 PT
Anugerah Langkat Makmur tidak menerima bahan
baku kayu , tapi sudah tersedia surat keterangan
Suplai Bahan baku Kayu Bulat dari HGU PT Anugerah
langkat Makmur dan Surat Keterangan Suplai Bahan
Baku Kayu Bulat dari IUPHK-HTI PT Anugerah Rimba
6
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Makmur.
14 2.1.1.b.
Daftar Pemeriksaan Kayu
Bulat (DPKB).
Memenuhi
Selama periode penilaian (Desember 2017 s/d
Pebruari 2018) tidak ada realisasi penerimaan bahan
baku,
Namun PT Anugerag Langkat Makmur telah memiliki
Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB)
Ganis PHPL PKB-R a.n. Masrizal Tanjung
Reg. No. 00395-02/PKB-R/II/2016,
berlaku s/d 08 Juni 2019
15 2.1.1.c.
Bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari
hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen
angkutan hasil hutan
yang sah.
Memenuhi
Selama periode penilaian, tidak ada penerimaan
bahan baku kayu bulat di PT Anugerah Langkat
Makmur selain hutan negara dan tidak ada perjanjian
suplai bahan baku selain suplai bahan baku kayu
bulat yang berasal dari hutan negara (dari HGU PT
Anugerah Langkat Makmur dan IUPHK-HTI PT
Anugerah Rimba Makmur)).
16 2.1.1.d.
Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah. Memenuhi
Selama periode penilaian, penerimaan bahan baku
kayu bulat di PT Anugerah Langkat Makmur yang
berasal dari hutan negara masih NIHIL, namun
sudah memiliki perangkat TUK dan SDM sebagai
penerima bahan baku yang sudah kompeten
(SIPUHH Online dan Ganis PKB-R).
17 2.1.1.e.
Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita Acara
dari petugas kehutanan
kabupaten/kota atau dari
Aparat Desa / Kelurahan)
yang dapat menjelaskan
asal usul untuk kayu
bekas/hasil bongkaran/
sampah kayu bukan dari
kayu lelang serta DKP.
Not Applicable
PT Anugerah Langkat Makmur selama periode
Desember 2017 s/d Pebruari 2018 tidak menerima
atau mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah
kayu bukan dari kayu lelang.
18 2.1.1.f.
Dokumen angkutan
berupa Nota untuk kayu
limbah industri.
Not
Applicable
PT Anugerah Langkat Makmur selama periode
Desember 2017 s/d Pebruari 2018 tidak menerima
atau mengolah kayu limbah industri.
7
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
19 2.1.1.g.
Dokumen S-LK/ S- PHPL
yang dimiliki pemasok
dan/atau DKP dari
pemasok.
Memenuhi
Selama periode Desember 2017 s/d Pebruari 2018
tidak ada penerimaan bahan baku dari pemasok.
Pemasok bahan baku kayu bulat a.n PT Anugerah
Rimba Makmur sudah memiliki Sertifikat PHPL
dengan Nomor: 022.SPHPL.019-IDN
20 2.1.1.h.
Informasi terkait VLBB
untuk pemasok yang
belum memiliki S- LK/S-
PHPL/DKP
Not
Applicable
Selama periode Desember 2017 s/d Pebruari 2018
tidak ada penerimaan bahan baku dari pemasok.
Pemasok bahan baku kayu bulat a.n PT Anugerah
Rimba Makmur sudah memiliki Sertifikat PHPL
dengan Nomor: 022.SPHPL.019-IDN
21 2.1.1.i.
Dokumen Pendukung
RPBBI
Memenuhi
Tersedia SK RKT PT Anugerah Rimba Makmur Nomor
: 522.21/2575 tanggal 15 September 2017 dan Surat
Keterangan Suplai Bahan Baku Kayu Bulat
Indikator 2.1.2. : Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
22 2.1.2.a.
Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
Not Applicable
Selama periode Desember 2017 s/d Pebruari 2018, PT Anugerah Langkat Makmur bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
23 2.1.2.b.
Bill of Lading (B/L) Not
Applicable
Selama periode Desember 2017 s/d Pebruari 2018, PT Anugerah Langkat Makmur bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
24 2.1.2.c.
Packing List (P/L) Not Applicable
Selama periode Desember 2017 s/d Pebruari 2018, PT Anugerah Langkat Makmur bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
25 2.1.2.d.
Invoice Not
Applicable
Selama periode Desember 2017 s/d Pebruari 2018, PT Anugerah Langkat Makmur bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
26 2.1.2.e.
Deklarasi
Not Applicable
Selama periode Desember 2017 s/d Pebruari 2018, PT Anugerah Langkat Makmur bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku
8
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
kayu impor.
27 2.1.2.f.
Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk
Not Applicable
Selama periode Desember 2017 s/d Pebruari 2018, PT Anugerah Langkat Makmur bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
28 2.1.2.g.
Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Not
Applicable
Selama periode Desember 2017 s/d Pebruari 2018, PT Anugerah Langkat Makmur bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
29 2.1.2.h.
Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
Not Applicable
Selama periode Desember 2017 s/d Pebruari 2018, PT Anugerah Langkat Makmur bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
30 2.1.3.a.
Tallysheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi
Memenuhi
Tersedia Tally Sheet produksi berupa catatan yang memberikan informasi ketelusuran data output kayu
pada dokumen sumber bahan bakunya
31 2.1.3.b.
Laporan produksi hasil
olahan. Memenuhi
Selama periode Desember 2017 s/d Pebruari 2018,
tidak ada realisasi produksi dan ada stock kayu
gergajian sebanyak 6.726 pcs dengan volume
56,4712 m3
32 2.1.3.c.
Produksi industri tidak
melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan.
Memenuhi
Selama periode Desember 2017 s/d Pebruari 2018 PT
Anugerah Langkat Makmur tidak ada realisasi
produksi, sehingga Produksi industri tidak melebihi
kapasitas produksi yang diizinkan
33 2.1.3.d.
Hasil produksi dari kayu
lelang dipisahkan
Not
Applicable
Selama periode Desember 2017 s/d Pebruari 2018, PT Anugerah Langkat Makmur tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
34 2.1.3.e.
Dokumen catatan / Memenuhi
Dokumen catatan/laporan mutasi kayu telah sesuai,
baik kayu bulat maupun kayu olahan yang dibuat
9
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
laporan mutasi kayu. setiap bulan berdasarkan dokumen penerimaan kayu
bulat, laporan pemakaian bahan baku, laporan hasil
produksi serta penjualan. Laporan LMKB dan LMKO
periode Desember 2017 s/d Pebruari 2018 nihil, tidak
ada realisasi produksi dan ada stock kayu gergajian
sebanyak 6.726 pcs dengan volume 56,4712 m3
Indikator 2.1.4. : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
35 2.1.4.a.
Dokumen S-LK atau DKP Not Applicable
Selama periode Desember 2017 s/d Pebruari 2018, PT Anugerah Langkat Makmur tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
36 2.1.4.b.
Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia
jasa (pihak lain)
Not Applicable
Selama periode Desember 2017 s/d Pebruari 2018, PT Anugerah Langkat Makmur tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
37 2.1.4.c.
Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan.
Not Applicable
Selama periode Desember 2017 s/d Pebruari 2018, PT Anugerah Langkat Makmur tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
38 2.1.4.d.
Ada pemisahan produk
yang dijasakan pada
perusahaan jasa.
Not Applicable
Selama periode Desember 2017 s/d Pebruari 2018, PT Anugerah Langkat Makmur tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
39 2.1.4.e.
Adanya
pendokumentasian bahan
baku, proses produksi dan
ekspor apabila ekspor
dilakukan melalui industri
jasa.
Not
Applicable
Selama periode Desember 2017 s/d Pebruari 2018, PT Anugerah Langkat Makmur tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
10
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.
Kriteria 3.1. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
40 3.1.1.
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi
Selama periode Desember 2017 s/d Pebruari 2018 PT Anugerah Langkat Makmur tidak melakukan pemindahtangan hasil produksi untuk tujuan domestik, namun PT Anugerah langkat Makmur sudah memiliki tenaga yang disiapkan untuk menerbitkan SKSHHK KO yang merupakan Ganis PHPL-PKG-R a.n. Muzeni dengan No. Reg. 00294-02/PKG-R/II/2016 (berlaku s/d 07 Januari 2019) dan SK Pengangkatan No. 002/PT.ALAM/IU-IPHHK/01/2016
Kriteria 3.2. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
41 3.2.1.a.
Produk hasil olahan kayu yang diekspor
Not Applicable
Selama periode Desember 2017 s/d Pebruari 2018, PT Anugerah Langkat Makmur tidak melakukan ekpor produk kayu gergajian.
42 3.2.1.b.
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Not
Applicable
Selama periode Desember 2017 s/d Pebruari 2018, PT Anugerah Langkat Makmur tidak melakukan ekpor produk kayu gergajian.
43 3.2.1.c.
Packing List (P/L) Not
Applicable
Selama periode Desember 2017 s/d Pebruari 2018, PT Anugerah Langkat Makmur tidak melakukan ekpor produk kayu gergajian.
44 3.2.1.d.
Invoice Not
Applicable
Selama periode Desember 2017 s/d Pebruari 2018, PT Anugerah Langkat Makmur tidak melakukan ekpor produk kayu gergajian.
45 3.2.1.e.
Bill of Lading (B/L) Not
Applicable
Selama periode Desember 2017 s/d Pebruari 2018, PT Anugerah Langkat Makmur tidak melakukan ekpor produk kayu gergajian.
46 3.2.1.f. Not
Applicable Selama periode Desember 2017 s/d Pebruari 2018, PT Anugerah Langkat Makmur tidak melakukan ekpor
11
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.
produk kayu gergajian.
47 3.2.1.g.
Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.
Not Applicable
Selama periode Desember 2017 s/d Pebruari 2018, PT Anugerah Langkat Makmur tidak melakukan ekpor produk kayu gergajian.
48 3.2.1.h.
Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.
Not
Applicable
Selama periode Desember 2017 s/d Pebruari 2018, PT Anugerah Langkat Makmur tidak melakukan ekpor produk kayu gergajian.
49 3.2.1.i.
Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya
Not Applicable
Selama periode Desember 2017 s/d Pebruari 2018, PT Anugerah Langkat Makmur tidak melakukan ekpor produk kayu gergajian.
Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
Indikator 3.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
50 3.3.1.
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
51 4.1.1.a
Pedoman/ prosedur K3. Memenuhi
Pada Penilaian Awal ini, tersedia SOP K3 dan
Struktur organisasi K3. PT Anugerah Langkat
Makmur memiliki prosedur K3 yang dibuat
Tanggal: 1 Maret 2018, dan terdapat personel
yang bertanggung jawab dalam implementasi
Memenuhi
Selama S-LK PT Anugerah Langkat Makmur dicabut terhitung sejak tanggal 2 Maret 2018, tidak ada pelanggaran dalam pembubuhan Tanda V-Legal.
12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
kegiatan K3 di lapangan.
52 4.1.1.b
Implementasi K3
Memenuhi
Pada Penilaian Awal ini, PT Anugerah Langkat
Makmur menyediakan peralatan K3 seperti Alat
Pemadam Api Ringan (APAR, perlatan P3K, dan
Alat Pelindung Diri (APD) yang jumlahnya
memadai serta berfungsi dengan baik.
PT Anugerah Langkat Makmur sudah memiliki
jalur evakuasi dengan titik kumpul di tempat
terbuka dan luas.
Implementasi K3 sudah dilakukan, berupa
penggunaan APD oleh karyawan, dan
pemasangan rambu-rambu peringatan bahaya.
Terdapat penanggungjawab pada setiap kegiatan
di lapangan
53 4.1.1.c.
Catatan kecelakaan
kerja. Memenuhi
Selama periode penilaian (Desember 2017 s/d
Pebruari 2018) PT Anugerah Langkat Makmur
memiliki catataan kecelakaan kerja. Selama
periode tersebut tidak ada kejadian kecelakaan
kerja.
Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
54 4.2.1.
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi
Pada Penilaian Awal ini, tersedia Surat Pernyataan
manajer Sawmill No. 01/IPK-SAWMILL/III/2018 yang
menyatakan memberikan kebebasan kepada karyawan
untuk membuat atau membentuk serikat pekerja di
lingkup sawmill IUIPHHK PT Anugerah Langkat
Makmur.
Indikator 4.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.
13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
55 4.2.2.
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja
Memenuhi
Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja
dan sudah disahkan oleh Dinas tenaga kerja dan
transmigrasi Propinsi Sumatera Utara
Indikator 4.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
56 4.2.3.a.
Pekerja yang masih di bawah umur.
Memenuhi
Selama periode penilaian (Desember 2017 s/d
Pebruari 2018) PT Anugerah Langkat Makmur
tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur.
Samarinda, 25 April 2018
LVLK PT Trustindo Prima Karya
Ir Kurnia
Direktur