RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM RANGKA … · 2018. 10. 26. · 1 resume hasil...
Transcript of RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM RANGKA … · 2018. 10. 26. · 1 resume hasil...
-
1
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-2 ATAS KEPEMILIKAN S-LK
NO. 019.SLK.010-IDN ATAS NAMA PT KAYU ALAM PERKASA RAYA
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
Email
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Tim Audit : 1. Ir Imam Irwanto (Lead Auditor); dan
2. Rafael Satria HS, S.Hut (Auditor).
h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Kurnia
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : PT Kayu Alam Perkasa Raya
b. Alamat / Lokasi Industri : Dusun Loa Kumbar Desa Loa Duri Ulu Kec. Loa Janan Kab.
Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
c. SK IUK : No. 208/1/IU/I/PMA/Kehutanan/2013, meliputi produksi Kayu Gergajian (35.000), Veneer (28.100) dan Kayu Lapis (10.500)
d. SK IUI : No. 968/I/IU/PMA/2013, meliputi produksi Moulding
(120.000), Arang/Carbon (30.000) dan Finger Joint (60.000)
e. Ruang Lingkup Produk
Tersertifikasi
: Kayu Gergajian, Moulding, Finger Joint, Arang/Carbon,
Veneer dan Kayu Lapis
f. Email : [email protected]
g. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Ir. Apry Novel Caniago
Direktur : Zhu Jian
Direktur : Mao Fuhai
Direktur : Qin Jiasheng
Direktur : Mao Xiaojian
Komisaris Utama : Bao Guowei
Komisaris : Chaki Cholik, SE
h. Management Representatif : Dadang Busron
-
2
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
3. RINGKASAN TAHAPAN PENILIKAN KE-2
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan
Pembukaan
12 Oktober 2018
Industri dan Kantor
PT Kayu Alam
Perkasa Raya.
Loa Duri Kec Loa
Janan Kab Kutai
Kartanegara
Kalimantan Timur
Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan
pelaksanaan audit lapangan, meliputi :
a. Pengenalan susunan Tim Audit
b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :
ruang lingkup, metode audit, teknik audit
dan standar acuan yang digunakan
c. Menyampaikan kesanggupan
menandatangani pernyataan menjaga
kerahasiaan data / dokumen auditee
d. Meminta surat kuasa dan / atau surat
penunjukkan Manajemen Representatif
Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan
Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen
dan Observasi
Lapangan
12 - 13
Oktober 2018
Industri dan Kantor
PT Kayu Alam
Perkasa Raya.
Loa Duri Kec Loa
Janan Kab Kutai
Kartanegara
Kalimantan Timur
Melakukan pegumpulan data melalui tinjauan
dokumen, wawancara dan pemeriksaan
lapangan / uji petik terhadap data, dokumen
pada 1 (satu) tahun terakhir serta menganalisa
kesesuaiannya.
Pertemuan
Penutupan
13 Oktober 2018
Industri dan Kantor
PT Kayu Alam
Perkasa Raya.
Loa Duri Kec Loa
Janan Kab Kutai
Kartanegara
Kalimantan Timur
Penyampaian dan permintaan konfirmasi
persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit)
yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan
ketidaksesuaian.
Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan
LKS.
Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan
Berita Acara dan Daftar Hadir.
-
3
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pengambilan
Keputusan Penilikan
Ke-2
Samarinda,
20 Oktober 2018
a. PT Kayu Alam Perkasa Raya dinyatakan
MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu
sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No.
P.14/ PHPL/SET/4/2016.
b. Mempertahankan status S-LK PT Kayu Alam
Perkasa Raya No. 019.SLK.010-IDN sesuai
masa berlaku dan ruang lingkup
sertifikasinya.
-
4
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-2 :
PRINSIP 1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah
Kriteria 1.1. : Unit usaha dalam bentuk :
a. Industri memiliki izin yang sah, dan
b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
Indikator 1.1.1. : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
1 1.1.1.a.
Akta pendirian
perusahaan dan
perubahan terakhir.
Memenuhi PT Kayu Alam Perkasa Raya dapat menunjukkan dokumen akta perubahan terakhir nomor 67 tanggal 25 November 2012 dibuat dihadapan
notaris Anesta Chrisanti, SH, M.Kn tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Perseroan Terbatas PT Kayu Alam Perkasa Raya dan telah mendapatkan pengesahan Menhumkam dengan nomor : AHU-03758.A.H.01.02.Tahun
2013 tanggal 31 Januari 2013.
Informasi yang terdapat pada akta bersesuaian
dengan dokumen lainnya.
2 1.1.1.b.
Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP)
atau Izin
Perdagangan yang
tercantum dalam izin
industri
Memenuhi PT Kayu Alam Perkasa Raya merupakan perusahaan dengan status modal PMA (Penanaman Modal Asing) yang izin usaha
kehutanan (IUK) nomor : 208/1/IU/I/ PMA/Kehutanan/2013 tanggal 05 Maret 2013 dan izin usaha industri (IUI) nomor :
968/I/IU/PMA/2013 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, sehingga
tidak diwajibkan memiliki SIUP.
Peraturan Kepala BKPM No 15/2015: perusahaan yang tealh memiliki izin dari BKPM tidak wajib
memiliki SIUP.
3 1.1.1.c
Izin HO (Izin
gangguan
lingkungan sekitar
industri)
Not Applicable
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 pasal 1 menyatakan penetapan izin gangguan di daerah
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Izin HO (Izin Gangguan) yang terbaru adalah
berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor: 530.08/002/BP2T tanggal 11 Januari
-
5
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
2016, yang berlaku sampai dengan 11 Januari 2019.
Alamat, jenis usaha dan batas-batas tempat usaha telah sesuai dengan di lapangan.
4 1.1.1.d
Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
Memenuhi PT Kayu Alam Perkasa Raya memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) nomor : 17.06.1.16.00099 tanggal 17 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Perindustrian
Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kutai Kartanegara. Berlaku s/d 09 November 2018.
Kegiatan usaha yang dijalankan di lapangan
sesuai dengan ruang lingkup usaha yang diizinkan.
Lokasi usaha yang tercantum di ijin telah sesuai dengan lokasi di lapangan.
5 1.1.1.e
Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP)
Memenuhi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.000.318.4.722.000 atas nama PT Kayu Alam
Perkasa Raya.
Surat Keterangan Terdaftar (SKT) nomor : PEM-01619/WPJ.14/KP.0503/2013 tanggal 06 Januari
2014.
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
(SPPKP) nomor : PEM-01457/WPJ.14/KP.0503/ 2008 tanggal 08 Januari 2014.
9 digit awal bersesuaian dengan dokumen
lainnya.
6 1.1.1.f
Dokumen
Lingkungan hidup
(UKL-UPL / SPPL /
DPLH / SIL / DELH /
dokumen lingkungan
hidup lain yang
setara)
Memenuhi
Terdapat Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor : 50 Tahun 2013 tanggal 01 Juli 2013 tentang Izin Lingkungan atas perubahan
Kepenilikan Usaha dan atau Kegiatan Industri Kayu Gergajian, Veneer, dan Kayu Lapis oleh PT Kayu Alam Perkasa Raya Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur
Dokumen RKL/RPL telah mendapat persetujuan sesuai Surat Keputusan Bupati Kutai kartanegara nomor : KAKK/23/AMDAL/ IP/2003 tanggal 29 Mei
-
6
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
2003 tentang kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Industri
Plywood, Polyester Plywood dan Block Board, Veneer.
Laporan pelaksanaan UKL-UPL Semester II Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 telah dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Jenis usaha dan pengelolaan & pe-mantauan
lingku-ngan sesuai dengan implementasi di lapangan.
7 1.1.1.g.
IUIPHHK atau Izin
Usaha Industri (IUI)
atau Izin Usaha
Tetap (IUT)
Memenuhi
Berdasarkan verifikasi, PT Kayu Alam Perkasa Raya memiliki izin usaha sebagai berikut :
- Izin Usaha Industri dari Kepala Badan Penanaman Modal sesuai surat nomor: 968/I/IU/PMA/2013 tentang Izin Usaha Industri
Penanaman Modal Asing, yang merupakan peningkatan dari ijin prinsip penanaman modal
asing nomor: 608/I/IP/PMA/2013 tanggal 09 Juli 2013. Jenis dan kapasitas produksi terpasang adalah : moulding 120.000 m3/tahun ; arang/carbon 30.000 m3/tahun dan finger joint 60.000 m3/tahun.
- Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor: 208/1/ IU/I/PMA/Kehutanan/2013 tanggal 05 Maret
2013 Tentang Izin Usaha Kehutanan untuk jenis produksi kayu gergajian kapasitas 35.000 m3/tahun, veneer kapasitas 28.100 m3/tahun dan kayu lapis kapasitas 10.500 m3/tahun.
- Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (IUIPHHK) dari Menteri Kehutanan Nomor SK 331/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009
Tentang Pemberian izin perluasan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada PT Kayu Alam Perkasa Raya di Kabupaten Kutai
Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur untuk jenis produksi kayu gergajian kapasitas
38.100 m3/tahun dan kayu lapis kapasitas
-
7
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
35.500 m3/tahun.
Kegiatan usaha yang dijalankan di lapangan
sesuai dengan ruang lingkup usaha yang diizinkan.
8 1.1.1.h
Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industri
(RPBBI) untuk
IUIPHHK
Memenuhi
PT Kayu Alam Perkasa Raya telah membuat
laporan RPBBI tahun 2017 dan tahun 2018 yang secara online yang dibuktikan dengan adanya tanda terima penyampaian RPBBI. Realisasi
pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
RPBBI 2017
Revisi terakhir adalah revisi ke 8 telah disampaikan dengan tanda terima No:
0000422272 tanggal 29 Des 2017
Renc produksi : KL765 m3, veneer 12.448,32 m3; KG 2216,37 m3. Keperluan KB: 22.007,53; KBK
1.049,17 m3; KB Hak : 3122,21; kebun 550 m3.
Total rencana keperluan B.Baku: 26,678,95
Realisasi K Bulat : 23.093,74 M3
RPBBI 2018
Tanda terima revisi 0: 0000451562 tgl 27 feb
2018, tanda terima Rev 7 no: 0000515413 tgl 18 okt 2018
Rencana :
Produksi : Kayu Lapis 5497,77 veneer 12.963,75; Kayu Gergajian 3.762,92 m3
Keperluan bahan baku : o Kayu Bulat : 39.195,21 m3 o Kayu olahan : 77,22 m3
Realisasi bahan baku : 16.291,49 m3
-
8
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Kriteria 1.2. : Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1. : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
9 1.2.1.
Dokumen identitas importir
Not
Applicable
PT Kayu Alam Perkassa Raya pada periode September 2017 sd September 2018 tidak melakukan kegiatan impor kayu atau pproduk kayu
Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
10 1.2.2.
Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence ) importir
Not Applicable
PT Kayu Alam Perkassa Raya pada periode September 2017 sd September 2018 tidak melakukan kegiatan impor kayu atau pproduk kayu
Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m3/ thn)
Indikator 1.3.1. : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
11 1.3.1.a.
Akte notaris pem-
bentukan kelompok
atau dokumen
pembentukan
kelompok
Not
Applicable
PT Kayu Alam Perkasa Raya tidak melakukan
kegiiatan sertifikasi VLK secara berkelompok
12 1.3.1.b.
Internal audit
anggota kelompok
Not
Applicable
PT Kayu Alam Perkasa Raya tidak melakukan
kegiiatan sertifikasi VLK secara berkelompok
-
9
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
PRINSIP 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya).
Indikator 2.1.1.
: Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
13 2.1.1.a.
Dokumen jual beli/
nota atau kontrak
suplai bahan baku
dilengkapi bukti
pembelian.
Memenuhi
Selama periode September 2017 – September
2018 penerimaan bahan baku PT Kayu Alam
Perkasa Raya telah dilengkapi dengan kontrak
suplai bahan baku dan/atau bukti pembelian,
sebagai berikut :
a. Seluruh penerimaan kayu bulat hutan alam
dilengkapi dengan kontrak suplay meliputi 9
(sembilan) pemasok, yaitu PT Mega Hutan
Lestari, PT Borneo Karya Indah Mandiri, PT
Kukar Commodities Worldwide, PT Rizki
Kacida Reana Unit II, PT Belayan River
Timber, PT Kayan Makmur Sejahtera, PT
Basirih Industrial, PT SLJ Global Tbk dan PT
Gaung Satyagraha Agrindo.
b. Penerimaan kayu bulat hutan hak dilengkapi
dengan kwitansi pembelian untuk setiap kali
penerimaan meliputi kayu bulat jenis sengon
dan karet.
c. Penerimaan kayu gergajian dilengkapi dengan
kontrak suplai bahan baku, meliputi pemasok
UD Pejiang Jaya Mandiri dan CV Jaya
Makmur.
14 2.1.1.b.
Daftar Pemeriksaan
Kayu Bulat (DPKB).
Memenuhi
Seluruh bahan baku kayu bulat hutan negara
yang diterima oleh PT Kayu Alam Perkasa Raya
selama periode September 2017 – September
2018 telah diperiksa oleh Ganis PKB-R dan
dibuatkan DPKB melalui aplikasi SIPUHH Online.
15 2.1.1.c.
Bukti serah terima
kayu selain kayu
Memenuhi
Selama periode September 2017 – September
2018, selain menerima kayu hutan negara, PT
Kayu Alam Perkasa Raya menerima kayu bulat
-
10
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
bulat dari hutan
negara, dilengkapi
dengan dokumen
angkutan hasil hutan
yang sah.
hutan hak jenis sengon dan karet. Penerimaan
kayu bulat hutan hak dibuatkan bukti serah
terima yang ditandatangani pihak yang
menyerahkan dan pihak penerima untuk setiap
kali penerimaan dan telah dilengkapi dengan nota
angkutan yang sah.
16 2.1.1.d.
Dokumen angkutan
hasil hutan yang
sah.
Memenuhi
Selama periode September 2017 – September
2018 PT Kayu Alam Perkasa Raya menerima
bahan baku kayu menggunakan dokumen
angkutan yang sah. Penerimaan kayu bulat hutan
alam menggunakan dokumen SKSHHKB, kayu
gergajian hutan alam menggunakan dokumen
SKSHHKO dan kayu bulat hutan hak
menggunakan nota angkutan.
Penerimaan bahan baku kayu bulat hutan alam
periode tersebut sebanyak 23.987,10 m3
menggunakan 24 set dokumen SKSHHK-KB
dengan rincian sumber bahan baku sebagai
berikut :
PT Mega Hutan Lestari 846,91 m3
menggunakan 1 set SKSHHKB
PT Borneo Karya Indah Murni 1.415,26 m3
menggunakan 1 set SKSHHKB
PT Kukar Commodities Worldwide 924,53 m3
menggunakan 1 set SKSHHKB
PT Rizki Kacida Unit II 2.519,02 m3
menggunakan 2 set SKSHHKB
PT Belayan River Timber 3.507,12 m3
menggunakan 10 set SKSHHKB
PT Kayan Makmur Sejahtera 3.262,24 m3
menggunakan 2 set SKSHHKB
PT Basirih Industrial 2.874,38 m3
menggunakan 2 set SKSHHKB
PT SLJ Global Tbk 3.396,23 m3 menggunakan
3 set SKSHHKB
PT Gaung Satyagraha Argindo 5.241,41 m3
menggunakan 2 set SKSHHKB
-
11
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Penerimaan Kayu Gergajian sebanyak 77,1852 m3
berasal dari 2 (dua) pemasok yaitu :
CV Jaya Makmur 36.6176 m3 menggunakan 5
set SKSHHKO
UD Pejiang Jaya Makmur 40,5676 m3
menggunakan 6 set SKSHHKO
Penerimaan Kayu Bulat Hutan Hak sebanyak
4.216,36 m3 menggunakan 119 set Nota
Angkutan.
PT Kayu Alam Perkasa Raya memiliki Ganis PKB
a.n Marwan No. Reg : 00071-13/PKB-R/XX/2010
berlaku s.d 22 Desember 2019. Lokasi
penempatan perusahaan : PT Kayu Alam Perkasa
Raya. SK Direktur Utama PT KAPR No.
04/KAPR/SK-TUK/XII/2016 tanggal 29 Desember
2016.
Selama periode September 2017 – September
2018 PT Kayu Alam Perkasa Raya tidak menerima
dan/atau mengolah kayu lelang.
17 2.1.1.e.
Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita
Acara dari petugas
kehutanan
kabupaten/kota atau
dari Aparat Desa /
Kelurahan) yang
dapat menjelaskan
asal usul untuk kayu
bekas/hasil
bongkaran/ sampah
kayu bukan dari
kayu lelang serta
DKP.
Not
Applicable
Selama periode September 2017 – September
2018 PT Kayu Alam Perkasa Raya tidak menerima
atau mengolah bahan baku kayu bekas / hasil
bongkaran.
18 2.1.1.f.
Dokumen angkutan
berupa Nota untuk
kayu limbah industri.
Not Applicable
Selama periode September 2017 – September
2018 PT Kayu Alam Perkasa Raya tidak menerima
atau mengolah bahan baku kayu limbah industri.
-
12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
19 2.1.1.g.
Dokumen S-LK/ S-
PHPL yang dimiliki
pemasok dan/atau
DKP dari pemasok.
Memenuhi
Selama periode September 2017 – September
2018 PT Kayu Alam Perkasa Raya menerima
bahan baku kayu dari pemasok yang telah
memiliki S-LK / S-PHPL / DKP.
PT Mega Hutan Lestari, SLK No. 288.SLK.010-
IDN berlaku 16 Juni 2017 s.d 15 Juni 2018
PT Borneo Karya Indah Murni, SPHPL No.
GMP/2017/10001 berlaku 15 Juli 2017 s.d 04
Juli 2022
PT Kukar Commodities Worldwide, SLK No.
824 303 170011 berlaku 25 Oktober 2017 s.d
24 Oktober 2018
PT Rizki Kacida Unit II, SPHPL No. LPPHPL-
008/MUTU/FM-023 berlaku 15 Februari 2016
s.d 14 Februari 2021
PT Belayan River Timber, SPHPL No. 014/S-
PHPL/GRS/III/2017 berlaku 19 Juli 2017 s.d
18 Juli 2022
PT Kayan Makmur Sejahtera, SPHPL No.
014/S-PHPL/GRS/III/2017 berlaku 24 Maret
2017 s.d 23 Maret 2022
PT Basirih Industrial, SLK No. 0002/MHI/VLK
berlaku 17 Oktober 2016 s.d 16 Oktober 2019
PT SLJ Global Tbk, SLK No. BRIK-VLK-0015
berlaku 06 Mei 2017 s.d 05 Mei 2020
PT Gaung Satyagraha Agrindo, SPHPL No.
19/S.PHPL-RGT/2016 berlaku 27 Juni 2016 s.d
26 Juni 2021
CV Jaya Makmur, SLK No. 337.SLK.010-IDN
berlaku 13 April 2018 s.d 12 April 2024
UD Pejiang Jaya Makmur, SLK No. VLK 00539
berlaku 23 Desember 2014 s.d 22 Desember
2020
Penerimaan kayu bulat hutan hak telah dilengkapi
dengan nota angkutan yang melekat sebagai
DKP. Kayu bulat hutan hak diperoleh dari
pemasok yang berasal dari Samarinda, Kutai
Kartanegara, Kutai Barat dan Penajam Paser
Utara. PT Kayu Alam Perkasa Raya telah
menunjuk petugas pemeriksa DKP a.n Marwan
-
13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
sesuai SK Direksi Perusahaan No. 301/SK-
Dir/2017 tanggal 27 April 2017. Pemeriksaan DKP
telah dilakukan setiap bulannya dan dicatat
menggunakan form pengecekan DKP PT Kayu
Alam Perksa Raya.
20 2.1.1.h.
Informasi terkait
VLBB untuk
pemasok yang
belum memiliki S-
LK/S-PHPL/DKP
Not
Applicable
Seluruh penerimaan bahan baku PT Kayu Alam
Perkasa Raya selama periode September 2017 –
September 2018 berasal dari pemasok yang
telah memiliki S-LK dan S-PHPL yang aktif.
21 2.1.1.i.
Dokumen
Pendukung RPBBI Memenuhi
PT Kayu Alam Perkasa Raya telah menyusun
RPBBI tahun 2017 dan 2018 secara online.
Dokumen pendukung RPBBI yang digunakan
berupa RKT Pemasok, SK IPK Pemasok, LMKB
Pemasok dan Kontrak Suplay Bahan Baku.
Indikator 2.1.2.
: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
22 2.1.2.a.
Pemberitahuan
Impor Barang (PIB)
Not
Applicable
Selama periode September 2017 – September
2018 PT Kayu Alam Perkasa Raya tidak
melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
23 2.1.2.b.
Bill of Lading (B/L) Not Applicable
Selama periode September 2017 – September
2018 PT Kayu Alam Perkasa Raya tidak
melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
24 2.1.2.c.
Packing List (P/L) Not
Applicable
Selama periode September 2017 – September
2018 PT Kayu Alam Perkasa Raya tidak
melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
25 2.1.2.d.
Invoice Not Applicable
Selama periode September 2017 – September
2018 PT Kayu Alam Perkasa Raya tidak
melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
26 2.1.2.e.
Deklarasi Not
Applicable
Selama periode September 2017 – September
2018 PT Kayu Alam Perkasa Raya tidak
melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
-
14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
27 2.1.2.f.
Bukti pembayaran
bea masuk bila
terkena bea masuk
Not Applicable
Selama periode September 2017 – September
2018 PT Kayu Alam Perkasa Raya tidak
melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
28 2.1.2.g.
Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis
kayu yang dibatasi
perdagangannya.
Not
Applicable
Selama periode September 2017 – September
2018 PT Kayu Alam Perkasa Raya tidak
melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
29 2.1.2.h.
Bukti penggunaan
kayu dan produk
turunannya.
Not Applicable
Selama periode September 2017 – September
2018 PT Kayu Alam Perkasa Raya tidak
melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
30 2.1.3.a.
Tallysheet
penggunaan bahan
baku dan hasil
produksi
Memenuhi
PT Kayu Alam Perkasa Raya memiliki dokumen
tallysheet harian yang dibuat pada setiap bagian /
unit kerja sehingga dapat diketahui ketelusuran
input bahan baku yang digunakan dan output
yang dihasilkan. Informasi terkait sumber bahan
baku yang digunakan telah sesuai dengan
dokumen lainnya.
31 2.1.3.b.
Laporan produksi
hasil olahan.
Memenuhi
Selama periode September 2017 s.d September
2018 PT Kayu Alam Perkasa Raya memproduksi
lebih dari satu jenis produk dan telah dicatat
dalam laporan produksi sehingga dapat diperoleh
nilai rendemen setiap produk yang dihasilkan.
Seluruh produk memiliki nilai input, output dan
rendemen yang logis, sebagai berikut :
a. Kayu gergajian hutan alam dari log end dan
ampulur diperoleh rendemen 22,63 %
b. Kayu gergajian hutan hak dari kayu bulat
diperoleh rendemen 67,14 %
c. Moulding kayu hutan alam dari kayu gergajian
diperoleh rendemen 68,36 %
d. Moulding kayu hutan hak dari kayu gergajian
-
15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
diperoleh rendemen 81.21 %
e. Finger Joint kayu hutan alam dari kayu
gergajian diperoleh rendemen 39,51 %
f. Veneer kayu hutan alam dari kayu bulat
diperoleh rendemen 51,58 %
g. Veneer kayu hutan hak dari kayu bulat
diperoleh rendemen 61,11 %
h. Plywood dari veneer hutan alam dan veneer
hutan hak diperoleh rendemen 78,40 %
i. Arang tidak diproduksi selama periode audit.
32 2.1.3.c.
Produksi industri
tidak melebihi
kapasitas produksi
yang diizinkan. Memenuhi
Selama periode September 2017 s.d September
2018 PT Kayu Alam Perkasa Raya memproduksi
produk sesuai dengan jenis produk dan tidak
melebihi kapasitas yang diizinkan.
a. Produksi Kayu Gergajian 5,46 % dari kap. izin
b. Produksi Veneer 48,79 % dari kap. izin
c. Produksi Plywood 53,66 % dari kap. izin
d. Produksi Moulding 1,74 % dari kap. izin
e. Produksi Finger Joint 0,09 % dari kap. izin
f. Produksi Arang 0,00 % dari kap. izin
33 2.1.3.d.
Hasil produksi dari
kayu lelang
dipisahkan
Not Applicable
Selama periode September 2017 – September
2018 PT Kayu Alam Perkasa Raya tidak menerima
dan/atau mengolah bahan baku kayu lelang.
34 2.1.3.e.
Dokumen catatan /
laporan mutasi kayu.
Memenuhi
Selama periode September 2017 – September
2018 PT Kayu Alam Perkasa Raya telah
menyusun laporan mutasi kayu setiap bulannya.
Stok awal kayu bulat hutan alam : 1.709,29 m3
Stok awal kayu bulat hutan hak : 50,18 m3
Stok akhir kayu bulat hutan alam : 2.602,88 m3
Stok akhir kayu bulat hutan hak : 39,03 m3
Stok akhir Kayu Gergajian : 794,3071 m3
Stok akhir Veneer : 879,0042 m3
Stok akhir Plywood : 1.512,9589 m3
Stok akhir Moulding : 256,3695 m3
Stok akhir Finger Joint : 0 m3
Stok akhir Arang : 0 m3
-
16
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Indikator 2.1.4. : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
35 2.1.4.a.
Dokumen S-LK atau
DKP Not
Applicable
Selama periode September 2017 – September
2018 PT Kayu Alam Perkasa Raya tidak
melakukan pengolahan produk melalui jasa
dengan pihak lain.
36 2.1.4.b.
Kontrak jasa
pengolahan produk
antara auditee
dengan pihak penye-
dia jasa (pihak lain)
Not
Applicable
Selama periode September 2017 – September
2018 PT Kayu Alam Perkasa Raya tidak
melakukan pengolahan produk melalui jasa
dengan pihak lain.
37 2.1.4.c.
Berita acara serah
terima kayu yang
dijasakan.
Not Applicable
Selama periode September 2017 – September
2018 PT Kayu Alam Perkasa Raya tidak
melakukan pengolahan produk melalui jasa
dengan pihak lain.
38 2.1.4.d.
Ada pemisahan
produk yang
dijasakan pada
perusahaan jasa.
Not
Applicable
Selama periode September 2017 – September
2018 PT Kayu Alam Perkasa Raya tidak
melakukan pengolahan produk melalui jasa
dengan pihak lain.
39 2.1.4.e.
Adanya
pendokumentasian
bahan baku, proses
produksi dan ekspor
apabila ekspor
dilakukan melalui
industri jasa.
Not Applicable
Selama periode September 2017 – September
2018 PT Kayu Alam Perkasa Raya tidak
melakukan pengolahan produk melalui jasa
dengan pihak lain.
-
17
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.
Kriteria 3.1. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
40 3.1.1.
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi
Pada periode September 2017 sd September
2018 PT Kayu Alam Perkasa Raya telah
mengunanakan dokumen angkutan untuk tujuan
domistik sesuaia dengan peraturan yang berlaku.
Penjualan tujuan domistik (lokal) yang dilakukan
oleh PT Kayu alam Perkasa Raya pada periode
September 2017 sd September 2018 hanya
berupa produk veneer sebanyak 621,9467 m3
dengan dokumen angkutan SKSHHK-KO sebanyak
3 set nomor : KOA 0160509, KO.A.0167235 dan
KO.A.0246813.
Petugas penerbit SKSHHK-KO untuk kayu Veneer
adalah : Apry Novel Caniago, No reg : 02261-
11/PKL/XX/2017 Berlaku s/d 10-08-2020
SK Direktur Utama PT KAPR No: 02/KAPR/SK-
TUK/X/2017 tanggal: 10 Oktober 2017
Penerbit SKSHHK-KO kayu Gergajian adalah
Kriteria 3.2. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
41 3.2.1.a.
Produk hasil olahan
kayu yang diekspor. Memenuhi
Pada periode September 2017 sd september 2018
PT Kayu Alam Perkasa Raya telah melakukan
ekspor, keseluruhannya dari hasil produksi sendiri
dengan rincian:
1. Fingger joint , 2 PEB; 59,7636 m3
2. Moulding, 13 PEB = 1,957,3385
3. Plywood 20 PEB= 4.215,2632m2
-
18
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
4. Veneer 28 PEB = 6.173,9534 m3
42 3.2.1.b.
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Memenuhi
Berdasarkan observasi dokumen dan orientasi
lapangan, seluruh penjualan ekspor PT Kayu Alam
Perkasa Raya telah dilengkapi dokumen PEB.
Selama periode September 2017 s/d September
2018 terdapat 63 set PEB yang diterbitkan.
43 3.2.1.c.
Packing List (P/L)
Memenuhi
Berdasarkan observasi dokumen dan orientasi
lapangan, seluruh penjualan ekspor PT Kayu Alam
Perkasa Raya telah dilengkapi dokumen Packing List. Selama periode September 2017 s/d September 2018 terdapat 63 set Packing List yang diterbitkan sesuai PEB
44 3.2.1.d.
Invoice
Memenuhi
Berdasarkan observasi dokumen dan orientasi
lapangan, seluruh penjualan ekspor PT Kayu Alam
Perkasa Raya telah dilengkapi dokumen Invoice. Selama periode September 2017 s/d September
2018 terdapat 63 set Invoice yang diterbitkan
45 3.2.1.e.
Bill of Lading (B/L)
Memenuhi
Berdasarkan observasi dokumen dan orientasi
lapangan, seluruh penjualan ekspor PT Kayu Alam
Perkasa Raya telah dilengkapi dokumen Bill of Lading. Yang diterbitkan oleh Agency pelaksana pengangkutan ekspor.
Selama periode September 2017 s/d September
2018 terdapat 63 set Bill of Lading yang diterbitkan sesuai PEB
46 3.2.1.f.
Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.
Memenuhi
Pada periode September 2017 sd September
2018 PT Kayu Alam Perkasa Raya telah
melakukan ekspor sebanyak 63 kali
keseluruhannya telah dilengkapi dengan dokumen
V-legal. Total dokumen V-legal yang diterbitkan
sebanyak 64 set termasuk 1 dokumen yang
dibatalkan.
47 3.2.1.g.
Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.
Memenuhi
Jenis produk yang diekspor oleh PT Kayu Alam
Perkasa Raya diantaranya adalah Fingger joint
dan moulding (HS code 4409.29.00) wajib
dilengkapi dengan dokumen Laporan Surveyoor
Pemeriksaan oleh Sucofindo yang dituangkan
dalam laporan Suveyor menunjukkan kesesuaian
-
19
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
dan kebenaran jenis produk yang di ekspor.
48 3.2.1.h.
Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. Memenuhi
Salah satu produk yang diekspor PT Kayu Alam
Perkasa Raya adalah Veneer (HS code:
4408.39.20) dikenakan biaya ekspor
PT Kayu Alam Perkasa Raya telah melunasi
seluruh Bea Keluar terhadap ekspor veneer yang
dilakukannya.
49 3.2.1.i.
Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya
Nit Applicable
Selama periode September 2017 – September
2018 PT Kayu Alam Perkasa Raya tidak
melakukan kegiatan eksport jenis yang
dilindungi/dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
Indikator 3.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
50 3.3.1.
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
Memenuhi
PT Kayu Alam Perkasa Raya telah
meengimplementasi tanda V-legal dalam
dokumen angkutan untuk keperluan domistik.
PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
51 4.1.1.a.
Pedoman/ prosedur
K3. Memenuhi
PT Kayu Alam Perkasa Raya telah memiliki
prosedure Kesehatah dan Keselamatan kerja (K3)
Terdapat penunjukan petugas K3 dengan surat
No: 452/KAPR-1/IX/2018 tanggal 28 Sept 2018
an Sairi
52 4.1.1.b.
Implementasi K3 Memenuhi
PT Kayu Alam Perkasa Raya berkomitmen dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan
aman dengan menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD), Rambu-
-
20
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
rambu K3 dan Kotak P3K yang masih berfungsi dengan baik dan tidak kadaluwarsa. Tersedia
tanda “jalur evakuasi” dan tanda “titik kumpul”. Seluruh karyawan yang bekerja memperhatikan
keselamatan kerja dan menggunakan alat pelindung diri (APD).
53 4.1.1.c.
Catatan kecelakaan
kerja. Memenuhi
PT Kayu Alam Perkasa Raya memiliki catatan kecelakaan kerja yang memuat informasi
hari/tanggal kejadian, nama karyawan, kronologi kecelakaan kerja dan penanganan kecelakaan kerja. Sejak September 2017 s/d September 2018
tidak terjadi kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
54 4.2.1.
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi
Terdapat surat pernyataan Direktur Utama PT
Kayu Alam Perkasa Raya No 450/KAPR-
1/IX/2018 tanggal 28 September 2018 tentang
mmemberikan kebebasan berserikat dan
mendirikan serikat pekerja bagi karyawan
Indikator 4.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
55 4.2.2.
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja
Memenuhi
Terdapat peraturan Perusahaan yang telah di
sahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kab Kutai
Kartanegara No : SK623/1.6.1/5/2017 tanggal 24
Mei 2017 berlaku sd 23 Mei 2019
-
(_
RESTJME HASILVERIFIKASI LEGALITAS KAYUv
Trustindo Certffcrdon
Indikator 4.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)
Keterangan :
M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable I26 Oktober 2018
PT Trustindo Prima Karya
fication
Ir KurniaDirektur
Dokumen FVLK-I6
L
anggalTerbit 01 April2017
2L
Dalam pengatan dan observasi tidak ditemukanpekerja anak di PT Kayu Alam Perkasa Raya.Total Karyawan per 30 September 2018 354orang dengan rincian :
- 342 orang TKI dan- LZ orang TKA.
Pekerja termuda yang ditemukan dalam daftarkaryawan sebagai berikut:1. Yesti, lahir 03-07-20002. Emilia fitriani, lahir 17-01-20003. Lorensia SP 28-05-20004. Hidayat 2L-03-20005. Eka B lahir 02-08-2000
4.2.3.a.
Pekerja yang masihdi bawah umur.
Memenuhi