MSMB/KN 09 06/SMN 3

MSMB/KN 09 06/SMN 3 Revisi/Terbitan: 0/1

MANUAL

SISTEM MANAJEMEN BATAN

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

2018


Nomor : MSMB/KN 09 06/SMN 3

Tanggal : 10 April 2018

SISTEM MANAJEMEN BATAN Revisi/Terbitan : 0/1

Halaman: 1 dari 55

LEMBAR PENGESAHAN





Halaman: 2 dari 55

DAFTAR DISTRIBUSI

No. Jabatan Deskripsi Dokumen

1. Kepala BATAN Copy No. 1

2. Sekretaris Utama Copy No. 2

3. Deputi SATN Copy No. 3

4. Deputi TEN Copy No. 4

5. Deputi PTN Copy No. 5

6. Kepala BP Copy No. 6

7. Kepala BSDMO Copy No. 7

8. Kepala BU Copy No. 8

9. Kepala BHHK Copy No. 9

10. Kepala PSTBM Copy No. 10

11. Kepala PSTNT Copy No. 11

12. Kepala PSTA Copy No. 12

13. Kepala PTKMR Copy No. 13

14. Kepala PAIR Copy No. 14

15. Kepala PTBGN Copy No. 15

16. Kepala PTBBN Copy No. 16

17. Kepala PTKRN Copy No. 17





Halaman: 3 dari 55

18. Kepala PKSEN Copy No. 18

19. Kepala PTLR Copy No. 19

20. Kepala PRFN Copy No. 20

21. Kepala PTRR Copy No. 21

22. Kepala PRSG Copy No. 22

23. Kepala PDK Copy No. 23

24. Kepala PPIKSN Copy No. 24

25. Kepala Inspektorat Copy No. 25

26. Kepala PDL Copy No. 26

27. Kepala PSMN MASTER

28. Kepala STTN Copy No. 27

29. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Copy No. 28

30. BAPETEN Copy No. 29





Halaman: 4 dari 55

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ..................................................................................................... 1

DAFTAR DISTRIBUSI .......................................................................................................... 2

DAFTAR ISI .......................................................................................................................... 4

1. VISI, MISI DAN KEBIJAKAN ........................................................................................ 6

1.1. Visi ........................................................................................................................ 6

1.2. Misi ....................................................................................................................... 6

1.3. Kebijakan Sistem Manajemen BATAN .................................................................. 6

2. PENDAHULUAN .......................................................................................................... 7

1.4. Profil BATAN ......................................................................................................... 7

1.5. Maksud Dan Manfaat .......................................................................................... 10

1.6. Maksud ............................................................................................................... 10

1.7. Manfaat ............................................................................................................... 11

3. ISTILAH DAN DEFINISI ............................................................................................. 12

4. KONTEKS ORGANISASI ........................................................................................... 16

4.1. Pemahaman Tentang Organisasi Dan Tentang Kebutuhan Pemangku

Kepentingan ................................................................................................................. 16

4.2. Ruang Lingkup Sistem Manajemen BATAN ........................................................ 17

4.3. Interaksi Proses Sistem Manejemen BATAN ...................................................... 18

4.4. Budaya Keselamatan .......................................................................................... 18

4.5. Pemeringkatan Penerapan Persyaratan SMB ..................................................... 19

5. KEPEMIMPINAN ........................................................................................................ 20

5.1. Komitmen Pimpinan ............................................................................................ 20

5.2. Kebijakan Sistem Manajemen BATAN ................................................................ 21

5.3. Tanggung Jawab Dan Wewenang Dalam Organisasi ......................................... 21

6. PERENCANAAN ........................................................................................................ 23

6.1. Tindakan Untuk Mengantisipasi Risiko Dan Peluang .......................................... 23

6.2. Sasaran Sistem Manajemen BATAN ................................................................... 25





Halaman: 5 dari 55

6.3. Pengelolaan Perubahan ...................................................................................... 26

7. DUKUNGAN ............................................................................................................... 27

7.1. Sumber Daya ...................................................................................................... 27

7.2. Lingkungan Untuk Operasi .................................................................................. 29

7.3. Sumber Daya Pengukuran Dan Mampu Telusur Pengukuran ............................. 29

7.4. Pengelolaan Pengetahuan Organisasi ................................................................ 30

7.5. Kompetensi ......................................................................................................... 31

7.6. Komunikasi ......................................................................................................... 32

7.7. Kepedulian .......................................................................................................... 32

7.8. Partisipasi Dan Kepedulian ................................................................................. 33

7.9. Informasi Terdokumentasi ................................................................................... 33

8. OPERASI ................................................................................................................... 35

8.1. Perencanaan Dan Pengendalian Operasi ........................................................... 35

8.2. Persyaratan Produk Dan Layanan ...................................................................... 35

8.3. Pengembangan Metode ...................................................................................... 38

8.4. Pengadaan.......................................................................................................... 39

8.5. Proses Produksi Dan Penyediaan Layanan ........................................................ 41

8.6. Pelepasan Produk Dan Layanan ......................................................................... 43

8.7. Kesiapsiagaan Dan Tanggap Darurat ................................................................. 44

9. EVALUASI .................................................................................................................. 45

9.1. Pengukuran ......................................................................................................... 45

9.2. Audit Internal BATAN .......................................................................................... 47

9.3. Kaji Ulang Manajemen (KUM) ............................................................................. 48

10.PENINGKATAN .......................................................................................................... 50

10.1. Peningkatan Berkelanjutan ................................................................................. 50

10.2. Ketidaksesuaian Dan Tindakan Perbaikan .......................................................... 50





Halaman: 6 dari 55

1. VISI, MISI DAN KEBIJAKAN

1.1. Visi

BATAN unggul di tingkat regional, berperan dalam percepatan kesejahteraan menuju

kemandirian bangsa.

1.2. Misi

1. Merumuskan kebijakan dan strategi nasional iptek nuklir

2. Mengembangkan iptek nuklir yang handal, berkelanjutan dan bermanfaat bagi

masyarakat

3. Memperkuat peran BATAN sebagai pemimpin di tingkat regional, dan berperan

aktif secara internasional

4. Melaksanakan layanan prima pemanfaatan iptek nuklir demi kepuasan pemangku

kepentingan

5. Melaksanakan diseminasi iptek nuklir dengan menekankan pada asas

kemanfaatan, keselamatan dan keamanan.

1.3. Kebijakan Sistem Manajemen BATAN

Pimpinan dan seluruh pegawai BATAN di setiap tingkatan, berkomitmen untuk

menerapkan dan meningkatkan secara berkelanjutan Sistem Manajemen BATAN, dalam

melaksanakan setiap kegiatan, baik kelembagaan maupun litbangyasa, dengan tujuan

untuk:

1. Memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Menghasilkan layanan atau produk yang bermutu, sehingga dapat meningkatkan

kepuasan pelanggan dan pemangku kepentingan BATAN

3. Mencegah terjadinya kecelakaan atau penyakit akibat kerja

4. Mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.





Halaman: 7 dari 55

2. PENDAHULUAN

1.4. Profil BATAN

Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) adalah Lembaga Pemerintah Non

Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang

penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan tenaga nuklir. Tugas pokok BATAN

sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 adalah melaksanakan

tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan dan pendayagunaan ilmu

pengetahuan dan teknologi nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Penelitian, pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan

teknologi nuklir di Indonesia hanya diarahkan untuk tujuan damai dan sebesar-

besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Komitmen ini secara tegas

dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dengan meratifikasi Traktat Pencegahan

Penyebaran Senjata Nuklir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1978, dan

meratifikasi Traktat mengenai Kawasan Asia Tenggara Bebas dari Senjata Nuklir

dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1997. Kemudian sesuai dengan Pasal 3

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013, dalam melaksanakan tugasnya tersebut

BATAN menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian,

pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir;

2. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BATAN;

3. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan pendayagunaan ilmu

pengetahuan dan teknologi nuklir;

4. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan lembaga

lain di bidang penelitian, pengembangan dan pendayagunaan ilmu

pengetahuan dan teknologi nuklir;

5. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada

seluruh unit organisasi di lingkungan BATAN;

6. Pelaksanaan pengelolaan standardisasi dan jaminan mutu nuklir;

7. Pembinaan pendidikan dan pelatihan;

8. Pengawasan atas pelaksanaan tugas BATAN; dan

https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemerintah_Non_Kementerian

https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemerintah_Non_Kementerian

https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia

https://id.wikipedia.org/wiki/Nuklir





Halaman: 8 dari 55

9. Penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang penelitian,

pengembangan, dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir.

Untuk melaksanakan kegiatan ltbangyasa iptek nuklir telah dibangun dan dilengkapi

berbagai fasilitas/sarana penelitian dan administrasi yang tersebar di beberapa lokasi

yaitu Kawasan Kantor Pusat, di Mampang - Jakarta, Kawasan Nuklir Serpong di

Kawasan Puspiptek, Kawasan Nuklir Bandung, Kawasan Nuklir Yogyakarta,

Kawasan Nuklir Pasar Jumat di Jakarta, Stasiun Pemantauan Gempa Mikro dan

Meteorologi di ujung Watu dan Ujung Lemah Abang Jepara, dan unit Penelitian

Eksplorasi Penambangan Uranium di Kalan, Kalimantan Barat.

a. Kawasan Kantor Pusat Mampang

BATAN memiliki kantor pusat yang berkedudukan di daerah Mampang, Jakarta

Selatan. Kawasan kantor pusat terdiri dari unit kerja yang terutama bertanggung

jawab melaksanakan kegiatan BATAN yang bersifat administrasi maupun

kelembagaan, misalnya dalam hal pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan

prasarana, anggaran, perencanaan, pengawasan intern pemerintah, arsiparis,

hukum, kerjasama, hubungan masyarakat dan organisasi. Selain itu ada terdapat

juga kegiatan teknis lain seperti kajian energi nuklir dan laboratorium kalibrasi.

b. Kawasan Nuklir Serpong

Salah satu fasilitas nuklir Batan yang dibangun untuk melaksanakan kegiatan

Litbangyasa iptek nuklir adalah Kawasan Nuklir Serpong. Kawasan Nuklir Serpong

merupakan kawasan pusat Litbangyasa iptek nuklir yang dibangun dengan tujuan

untuk mendukung usaha pengembangan industri nuklir dan persiapan pembangunan

serta pengoperasian PLTN di Indonesia. Pembangunan instalasi dan laboratorium

Kawasan Nuklir Serpong dilaksanakan melalui 3 (tiga) fase yang dimulai sejak tahun

1983 dan selesai secara keseluruhan pada tahun 1992. Luas kawasan mencapai

sekitar 25 hektare dan terletak di kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi (Puspiptek), Serpong. Fasilitas utama yang terdapat di kawasan ini adalah

Reaktor Serba Guna GA. Siwabessy (RSG-GAS) engan daya 30 MW, Instalasi

Produksi Elemen Bakar Reaktor Riset, Instalasi Radioisotop dan Radiofarmaka,

Instalasi Elemen Bakar Eksperimental, Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif,

Instalasi Radiometalurgi, Instalasi Keselamatan dan Keteknikan Reaktor, Fasilitas





Halaman: 9 dari 55

Penembangan Informatika, Instalasi Mekano Elektronik Nuklir, Instalasi Spektrometri

Neutron serta Instalasi Penyimpanan Elemen Bakar Bekas dan Bahan

Terkontaminasi.

c. Kawasan Nuklir Pasar Jumat

Kawasan Nuklir Pasar Jumat, Jakarta dibangun pada tahun 1966 dan menempati

area sekitar 20 hektare. Berbagai Kegiatan penelitian yang dilakukan du kawasan ini

meliputi litbang radioisotop dan radiasi serta aplikasinya di berbagai bidang, litbang

eksplorasi dan pengolahan bahan nuklir, kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta

kegiatan sosialisasi dan diseminasi hasil litbangyasa iptek nuklir BATAN kepada

masyarakat. Fasilitas yang terdapat di kawasan ini antara lain Iradiator Gamma (ɣ)

60CO, mesin berkas elektron, laboratorium pengolahan uranium, perangkat alat ukur

radiasi, laboratorium kimia, biologi, proses dan hidrologi, fasilitas pendidikan dan

pelatihan, serta gedung pertemuan peragaan sains dan teknologi nuklir (Perasten).

d. Kawasan Nuklir Yogyakarta

Kawasan Nuklir Yogyakarta dibangun pada tahun 1974 dan menempati area sekitar

8,5 hektare. Kegiatan yang dilakukan meliputi litbang fisika, kimia nuklir, teknologi

akselerator zarah energi rendah dan menengah, teknologi proses, analisis bahan

nuklir dan reaktor, serta pendayagunaan reaktor untuk penelitian dan pembinaan

keahlian. Disamping itu dilakukan pula pengawasan keselamatan kerja terhadap

radiasi dan pengawasan radioaktivitas lingkungan. Terdapat juga sebuah perguruan

tinggi yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan program D4 di bidang

iptek nuklir. Fasilitas yang ada di kawasan ini adalah Reaktor Kartini dengan daya

100 kW, perangkat subkritik, laboratorium penelitian bahan murni, akselerator,

laboratorium fisika dan kimia nuklir, fasilitas keselamatan kerja dan kesehatan,

fasilitas perpustakaan, serta fasilitas laboratorium untuk pendidikan. Reaktor Kartini

merupakan reaktor Kartini perekayasaannya murni dilakukan 100% oleh putra putri

bangsa. Teras reaktor Kartini merupakan teras reaktorTriga Mark II Bandung yang

tidak terpakai saat dilakukan peningkatan daya reaktor Bandung.

e. Kawasan Nuklir Bandung

Kawasan Nuklir Bandung dibangun pada tahun 1966 yang menempati area sekitar 3

hektare berlokasi di seberang kampus ITB tepatnya di Jalan Tamansari dan





Halaman: 10 dari 55

merupakan tempat dibangunnya reaktor pertama di Indonesia. Kegiatan yang

dilakukan meliputi pendayagunaan reaktor untuk penelitian dan pembinaan keahlian,

litbang bahan dasar, radioisotop dan senyawa bertanda, instrumentasi dan teknik

analisis radiometri, pengawasan keselamatan kerja terhadap radiasi dan lingkungan.

Kedokteran nuklir pertama kali dikembangkan di Kawasan Nuklir Bandung yang

merupakan embrio dari kedokteran nuklir di Indonesia. Saat ini kegiatan kedokteran

nuklir dikembangkan lebih lanjut di beberapa rumah sakit di Indonesia. Untuk

mendukung pelaksanaan litbang, Kawasan Nuklir Bandung dilengkapi dengan

berbagai fasilitas antara lain Reaktor Triga Mark II dengan daya 250 kW (1965).

Daya reaktor ini pada tahun 1971 ditingkatkan menjadi 1000 kW dan kemudian

menjadi 2000 kW pada tahun 2000. Fasilitas lain yang terdapat di kawasan ini

adalah laboratorium fisika, kimia dan biologi, produksi isotop dan senyawa bertanda.

1.5. Maksud Dan Manfaat

BATAN merupakan instansi pemerintah yang memiliki peran strategis dengan

struktur organisasi yang terdiri dari 23 unit kerja yang tersebar di 5 kawasan. Setiap

unit kerja memiliki tugas, fungsi dan wewenang masing-masing yang bersifat unik.

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan pemanfaatan iptek

nuklir, BATAN wajib mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku

maupun seluruh kesepakatan internasional tentang nuklir untuk tujuan damai. Selain

itu masyarakat dari berbagai elemen dan instansi pemerintah yang lain, sebagai

pelanggan dan pemangku kepentingan BATAN memiliki persyaratan dan harapan

yang selalu menjadi pertimbangan BATAN dalam menentukan arah organisasi.

Untuk mengelola pemenuhan setiap peraturan perundang-undangan, persyaratan

dan harapan pelanggan serta pemangku kepentingan tersebut, BATAN

mengembangkan suatu sistem manajemen yang mengintegrasikan unsur mutu,

keselamatan, kesehatan dan lingkungan, yang disebut dengan Sistem Manajemen

BATAN.

1.6. Maksud

Sistem Manajemen BATAN dimaksudkan menjadi kerangka berfikir dan kerangka

kerja sistematis bagi BATAN dalam melaksanakan seluruh kegiatan, agar senantiasa

dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan, memenuhi persyaratan mutu,

keselamatan, kesehatan, lingkungan, peraturan perundang-undangan yang berlaku





Halaman: 11 dari 55

serta memenuhi persyaratan pelanggan dan harapan pemangku kepentingan

BATAN.

1.7. Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dari penerapan Sistem Manajemen BATAN yang

berkomitmen, konsisten dan meningkat secara berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan pola kerja dan pola fikir berbasis risiko baik mutu, K3

maupun lingkungan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga

evaluasi, sehingga meminimalkan kejadian yang berdampak negatif bagi

organisasi.

2. Meningkatkan partisipasi individu dalam pencapaian visi, misi, kebijakan dan

sasaran BATAN.

3. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar unit kerja dalam menghadapi

kendala dan tantangan bersama, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-

masing (BATAN incorporated)

4. Mengurangi duplikasi dan tumpang tindih sasaran, proses atau informasi

terdokumentasi yang sejenis (peraturan perundang-undangan, SOP,

pedoman, rekaman dsb).

5. Meningkatkan efektivitas penerapan sistem manajemen, mulai dari proses

perencanaan, pelaksanaan, pengukuran hingga peningkatan.

6. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas sumber daya, baik anggaran, SDM

maupun sarana dan prasarana.





Halaman: 12 dari 55

3. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Analisis Beban Kerja: suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk

memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi

berdasarkan volume kerja.

2. Analisis Jabatan: proses dan tata cara untuk memperoleh data jabatan yang diolah

menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kelembagaan,

ketatalaksanaan, kepegawaian, dan pengawasan.

3. Audit: proses sistematis, obyektif, independen dan terdokumentasi untuk mendapatkan

rekaman, fakta atau informasi relevan lain serta kajian (assesment) yang obyektif untuk

menentukan sejauh mana persyaratan acuan telah dipenuhi.

4. Budaya keselamatan: gabungan dari karakteristik dan sikap dalam organisasi dan

individu yang menetapkan bahwa, dengan memperhatikan prioritas, isu keselamatan

nuklir memperoleh perhatian yang sepadan dengan kepentingannya.

5. Dokumen: media pendukung yang berisi informasi. Dokumen dapat berupa rekaman,

spesifikasi, prosedur terdokumentasi, gambar, laporan, standar dan sebagainya.

Sedangkan media dapat berupa media keras, disket, elektronik atau optik, foto atau

contoh induk atau gabungan.

6. Indikator Kinerja: ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat

pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja

memberikan penjekasan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, mengenai apa yang

diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.

7. Informasi Terdokumentasi: setiap jenis data yang diperlukan untuk dikendalikan dan

dikelola oleh organisasi.

8. Insiden: peristiwa terkait pekerjaan yang mengakibatkan cedera atau ganguan

kesehatan (tanpa memperhatikan keparahannya) atau kematian.

9. Inspeksi: salah satu unsur pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir untuk memastikan

ditaatinya syarat syarat dalam perizinan dan peraturan ketenaganukliran.

10. Kaji Ulang Manajemen: proses sistematis untuk mengkaji kebijakan, strategi dan

sasaran serta menetapkan rencana tindak perbaikan.

11. Kalibrasi: serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang

ditunjukkan oleh instrumen ukur atau sistem pengukuran, atau nilai yang diwakili oleh





Halaman: 13 dari 55

bahan ukur, dengan nilai-nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang

diukur dalam kondisi tertentu.

12. Kebijakan Sistem Manajemen BATAN: maksud dan arah BATAN secara menyeluruh

terkait dengan penerapan SMB yang dinyatakan dan dikomunikasikan secara formal

oleh Kepala BATAN.

13. Kegiatan: bagian dari program yang dilaksanakan oleh unit kerja BATAN sebagai bagian

dari pencapaian sasaran terukur dari suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan

pengerahan sumber daya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan

dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya

tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

14. Kerangka Acuan Kerja: dokumen perencanaan yang memuat informasi tentang sasaran,

indikator kinerja, target kinerja, keluaran, aktivitas, kurun waktu aktivitas akan dilakukan,

dan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai keluaran.

15. Keselamatan dan Kesehatan Kerja: kondisi dan faktor yang mempengaruhi, atau dapat

mempengaruhi, kesehatan dan keselamatan pegawai atau pekerja lain (termasuk

pekerja sementara), pengunjung atau orang lain di daerah kerja.

16. Ketidaksesuaian: tidak dipenuhinya suatu persyaratan.

17. Kompetensi: atribut personel dan kemampuan yang dapat dibutikan untuk menerapkan

pengetahuan dan keterampilan.

18. Konteks organisasi: isu internal dan eksternal yang berkait dengan tujuan suatu

organisasi.

19. Lingkungan: kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup

termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan

perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

20. Mampu telusur: kemampuan untuk melaukan penelusuran balik, mengikuti, mengetahui

dan melakukan pelacakan dari produk jadi yang dihasilkan sehingga dapat diketahui

asal bahan baku, bahan kemas, personil pembuat, dan asal mesin.

21. Manajer Teknis: individu yang sepenuhnya bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis

dan ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk menjamin mutu yang

dipersyaratkan dalam kegiatan.

22. Mutu: derajat yang dicapai oleh karakteristik yang inheren dalam memenuhi persyaratan.

23. Nyaris celaka: kejadian yang tidak menimbulkan dampak.

24. Pelanggan: pihak yang menerima produk atau layanan





Halaman: 14 dari 55

25. Pemangku kepentingan: orang atau kelompok yang memiliki kepentingan pada kinerja

atau keberhasilan organisasi.

26. Penelitian: kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis

untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman

dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

27. Pengembangan: kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan

memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya

untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang

telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.

28. Penilaian diri: proses rutin dan berlanjut yang dilakukan oleh manajemen organisasi

untuk mengevaluasi efektifitas kinerja pada semua bidang yang menjadi tanggung

jawabnya.

29. Penilaian risiko: proses evaluasi risiko yang timbul dari bahaya, dengan

mempertimbangkan kecukupan pengendalian yang ada dan penentuan apakah risiko

dapat diterima atau tidak

30. Preservasi: kegiatan untuk melesetarikan suatu produk

31. Program: penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga dalam bentuk upaya yang

berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan

untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi kementerian negara/lembaga.

32. Proses bisnis: suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait

untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau

layanan (demi meraih tujuan tertentu)

33. Proses manajemen: proses yang mengendalikan operasional dari sebuah sistem

34. Proses pendukung: proses yang mendukung proses utama

35. Proses utama: proses yang meliputi bisnis inti dan menciptakan aliran nilai utama

36. Rekaman: dokumen yang menyatakan hasil yang dicapai atau yang dapat memberikan

bukti pelaksanaan kegiatan. Rekaman dapat dipergunakan misalnya untuk memberikan

bukti verifikasi, tindakan pencegahan, dan tindakan korektif, serta untuk

mendokumentasikan ketertelusurannya.

37. Risiko: gabungan dari kemungkinan terjadinya bahaya atau paparan dan keparahan luka

atau gangguan kesehatan yang dapat disebabkan oleh kejadian atau paparan

https://id.wikipedia.org/wiki/Pekerjaan

https://id.wikipedia.org/wiki/Masalah





Halaman: 15 dari 55

38. Risiko dapat diterima: risiko yang telah dikurangi hingga tingkat yang dapat ditoleransi

oleh organisasi dengan mempertimbangkan kewajiban hukumnya dan kebijakan SMB

39. Sasaran: tujuan dan target dalam hal kinerja, yang ditetapkan organisasi untuk dicapai

40. Sistem Manajemen: serangkaian unsur yang saling terkait yang digunakan untuk

menetapkan kebijakan dan tujuan serta untuk mencapai tujuan tersebut mencakup

organisasi, kegiatan perencanaan, pertanggungjawaban, praktek, tata laksana, proses

dan sumber daya.

41. Sistem Manajemen BATAN (SMB): sistem manajemen yang mengintegrasikan

persyaratan mutu, keselamatan, kesehatan, lingkungan dan pranata litbang ke dalam

satu kesatuan proses bisnis dalam rangka mencapai seluruh sasaran BATAN.

42. Validasi: konfirmasi melalui penyediaan bukti objektif bahwa persyaratan bagi

pemakaian atau aplikasi dimaksud telah dipenuhi.

43. Verifikasi: konfirmasi melalui penyediaan bukti objektif bahwa persyaratan yang telah

ditentukan telah dipenuhi.





Halaman: 16 dari 55

4. KONTEKS ORGANISASI

4.1. Pemahaman Tentang Organisasi Dan Tentang Kebutuhan Pemangku Kepentingan

BATAN merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) setiap 5 tahun

yang dikoordinasi oleh unit kerja yang bertanggung jawab terhadap Perencanaan

berdasarkan Pedoman tentang Perumusan Renstra BATAN. Renstra BATAN

ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai isu, baik dari internal maupun

eksternal BATAN, antara lain:

a. Kebijakan internasional: Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT),

Comprehensive Safeguards Agreement, Additional Protocol, konvensi

internasional, traktat anggota International Atomic Energy Agency (IAEA),

Sustainable Development Goals (SDGs) dan Clean Development Mechanism,

Kyoto Protocol.

b. Kebijakan nasional: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Rencana Kerja

Pemerintah.

c. Hasil litbang iptek nuklir yang telah dicapai oleh BATAN dan organisasi non

BATAN.

d. Masukan dari berbagai pemangku kepentingan BATAN.

e. Kondisi lingkungan dan K3 yang dapat terpengaruh, atau dapat

mempengaruhi BATAN.

Di dalam dokumen Renstra terdapat uraian konteks organisasi (isu-isu penting), terkait

dengan pihak eksternal maupun internal BATAN. Konteks organisasi diidentifikasi

dengan menggunakan metode analisis SWOT (strengths, weaknesses, opportunities,

dan threats) atau metode yang lain, yang selanjutnya secara nyata digunakan sebagai

salah satu dasar dalam menetapkan strategi, program, kegiatan, indikator kinerja atau

rencana tindak yang lain. Setiap isu penting dijabarkan dengan jelas pihak-pihak yang

menjadi menjadi pemangku kepentingan, serta uraian jenis atau sifat kepentingannya.

Isu penting juga mencakup isu terkait aspek mutu, K3 dan lingkungan.





Halaman: 17 dari 55

Renstra BATAN dijabarkan secara hierarkis dengan substansi yang selaras menjadi

Renstra Settama/Kedeputian dan Renstra unit kerja, dan menjadi haluan bagi jajaran

pimpinan BATAN (Kepala BATAN/ Settama/ Deputi/ Kepala Unit Kerja) dalam

menentukan arah kegiatan. Renstra dan konteks organisasi menjadi salah satu

masukan dalam Kaji Ulang Manajemen (KUM), yang dilakukan minimal sekali dalam

setahun. Renstra dan konteks organisasi dapat direvisi berdasarkan hasil KUM

BATAN, maupun setiap terdapat perubahan kondisi internal atau eksternal yang

signifikan.

4.2. Ruang Lingkup Sistem Manajemen BATAN

SMB secara terintegrasi menerapkan seluruh klausul persyaratan berdasarkan

peraturan perundang-undangan dan standar tentang sistem manajemen tersebut di

bawah ini, tanpa pengecualian, antara lain:

a. Sistem Manajemen Fasilitas dan Kegiatan berdasarkan Peraturan Kepala

BAPETEN No. 4 Tahun 2010

b. Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO 9001:2015

c. Sistem Manajemen Lingkungan berdasarkan SNI ISO 14001:2015

d. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan OHSAS

18001:2007

e. Persyaratan Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan berdasarkan

Pedoman KNAPPP No. 2 Tahun 2017

SMB diterapkan pada kegiatan terkait tugas fungsi utama setiap unit kerja BATAN,

mengacu kepada dokumen ruang lingkup yang disahkan oleh Kepala BATAN,

dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan, kondisi, kemampuan

dan kebutuhan unit kerja. Apabila unit kerja harus menerapkan sistem manajemen

lain yang belum tercakup dalam SMB, misalnya terkait kompetensi laboratorium,

keamanan nuklir, keamanan informasi dsb, maka unit kerja dapat mengembangkan

dan menerapkan sistem manajemen tersebut secara mandiri dan terpisah dari SMB.





Halaman: 18 dari 55

4.3. Interaksi Proses Sistem Manejemen BATAN

BATAN menetapkan proses-proses yang diperlukan untuk menerapkan SMB,

interaksi antar proses dan peran setiap unit kerja, di dalam suatu Manual yang

berisi tentang kerangka kerja untuk:

a. Menetapkan masukan dan keluaran kegiatan (proses utama)

b. Menetapkan metode pelaksanaan dan indikator keberhasilan kegiatan.

c. Menetapkan tahapan, sumber daya, tanggung jawab dan wewenang pihak-

pihak yang terlibat dalam kegiatan (proses pendukung).

d. Melakukan perencanaan, pengukuran dan peningkatan kegiatan (proses

manajemen)

e. Mengendalikan aspek mutu, lingkungan dan K3

Untuk memastikan bahwa SMB telah ditetapkan dan diterapkan secara sistematis

dan konsisten, dibuktikan dengan berbagai jenis dokumen dan rekaman yang

terkendali. Dalam menerapkan SMB, BATAN mengedepankan:

a. Pendekatan proses

BATAN memastikan bahwa SMB selalu diterapkan secara nyata, konsisten

dan mampu telusur dalam setiap tahapan kegiatan. Tindakan pemastian

penerapan dilakukan sepanjang tahapan kegiatan berlangsung, mulai dari

sumber masukan, masukan, kegiatan, keluaran dan penerima keluaran.

b. Pemikiran berbasis risiko

Potensi risiko setiap tahapan kegiatan selalu diidentifikasi, diantisipasi,

dikendalikan dan dievaluasi, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,

pengukuran dan peningkatan. Risiko mencakup aspek mutu, K3 dan

lingkungan.

4.4. Budaya Keselamatan

BATAN sebagai lembaga yang bergerak di bidang ilmu pengetahuan dan

teknologi nuklir, menjadikan aspek keselamatan sebagai prioritas utama, dengan

tanpa mengorbankan aspek yang lain. Penerapan SMB adalah salah satu upaya





Halaman: 19 dari 55

untuk mendukung setiap pegawai agar selalu berorientasi terhadap keselamatan

dalam menjalankan tugasnya. Pengembangan budaya keselamatan dilakukan

dengan cara:

a. Menetapkan, menerapkan dan meningkatkan secara berkelanjutan SMB.

b. Menyediakan sarana dan prasarana untuk menciptakan perilaku dan kondisi

selamat.

c. Menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan kajian dan

pengembangan budaya keselamatan.

d. Meningkatkan kompetensi SDM, rasa kepedulian, sikap kritis dan saling

belajar pada setiap pegawai tentang keselamatan.

Pengembangan budaya keselamatan dikoordinasi oleh unit kerja yang bertanggung

jawab terhadap Teknologi Keselamatan Reaktor Nuklir berdasarkan Pedoman

tentang Budaya Keselamatan BATAN.

4.5. Pemeringkatan Penerapan Persyaratan SMB

Setiap unit kerja menerapkan persyaratan SMB secara terperingkat sesuai

persyaratan peraturan perundang-undangan, kondisi dan kebutuhan unit kerja.

Pemeringkatan bertujuan untuk menentukan derajat signifikansi dan meningkatkan

efisiensi proses, dilakukan antara lain terkait dengan: kualifikasi pegawai, prioritas

kegiatan, pengendalian dokumen, pengendalian rekaman, SSK (struktur, sistem dan

komponen), keamanan, pengadaan dan pengukuran. Pemeringkatan untuk setiap

hal tersebut diatas, ditetapkan pada tata laksana masing-masing proses.





Halaman: 20 dari 55

5. KEPEMIMPINAN

5.1. Komitmen Pimpinan

Dalam penerapan SMB, Kepala BATAN secara langsung maupun berjenjang

memiliki peran dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Menetapkan Visi dan Misi BATAN

b. Menetapkan, mengkomunikasikan dan meninjau Kebijakan dan Sasaran SMB

c. Memastikan bahwa penerapan SMB telah mengintegrasikan aspek mutu, K3

dan lingkungan.

d. Melibatkan dan mendukung seluruh pegawai BATAN agar berkontribusi

dalam penerapan SMB

e. Mempromosikan pemikiran berbasis risiko dan pendekatan proses dalam

pelaksanaan setiap kegiatan BATAN

f. Memastikan sumber daya untuk menerapkan SMB selalu tersedia

g. Memastikan pengukuran dan peningkatan SMB dilaksanakan sesuai

ketentuan

h. Menjadi role model bahwa dalam melaksanakan setiap kegiatan selalu

memenuhi persyaratan pelanggan, lingkungan, K3, peraturan perundang-

undangan dan mempertimbangkan risiko.

Settama dan Deputi berkomitmen mengkoordinasikan, merumuskan langkah dan

melaksanakan kebijakan Kepala BATAN (termasuk SMB), pada unit kerja yang

berada di bawah tanggung jawabnya. Kepala Unit Kerja di bawah koordinasi

Settama atau Deputi yang sesuai, berkomitmen untuk mendukung dan membantu

Kepala BATAN dalam rangka melaksanakan setiap kebijakan Kepala BATAN di unit

kerjanya masing-masing.

Unit kerja yang bertanggung jawab terhadap setiap gedung, fasilitas, instalasi

ataupun kawasan menetapkan Tim P2K3/L (Panitia Pembina Keselamatan dan

Kesehatan Kerja/Lingkungan) atau tim lain yang memiliki akses langsung ke Kepala

BATAN dan sesuai dengan persyaratan perundang-undangan, yang bertujuan

untuk:





Halaman: 21 dari 55

a. Menggambarkan peran dan wewenang dalam penerapan SMB, khususnya

terkait persyaratan dan isu K3 atau lingkungan

b. Menggambarkan alur tanggung jawab dan tanggung gugat isu K3 atau

lingkungan.

c. Memberikan reaksi cepat dan tepat pada saat terjadi kondisi tidak normal

maupun darurat.

BATAN sebagai induk organisasi litbang, menetapkan bahwa setiap Kepala unit

kerja yang memiliki tugas dan fungsi litbang berperan sebagai Manajer Teknis.

Manajer Teknis memiliki kompetensi, kewenangan, akses koordinasi langsung ke

Kepala BATAN dan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan litbang.

Kepala BATAN menetapkan tata laksana tentang pelaksanaan kode etik bagi setiap

Pranata Litbang.

5.2. Kebijakan Sistem Manajemen BATAN

Kepala BATAN menetapkan, menerapkan dan mengkomunikasikan Visi dan Misi

BATAN, serta Kebijakan SMB dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Selaras dengan konteks organisasi, Renstra, tugas dan fungsi BATAN.

b. Mencakup komitmen untuk memenuhi persyaratan pelanggan, pemangku

kepentingan dan peraturan perundang-undangan.

c. Mencakup komitmen untuk mencapai Sasaran SMB, pencegahan cidera dan

penyakit, perlindungan lingkungan dan peningkatan berkelanjutan SMB

Visi dan Misi BATAN, serta Kebijakan SMB didokumentasikan, dan secara hierarkis

dikomunikasikan kepada seluruh pegawai BATAN dan pemangku kepentingan

BATAN melalui tatap muka, poster, website dan Manual SMB. Visi dan Misi BATAN,

serta Kebijakan SMB dikaji ulang secara berkala minimal sekali dalam setahun.

5.3. Tanggung Jawab Dan Wewenang Dalam Organisasi

BATAN menetapkan secara spesifik tanggung jawab dan wewenang setiap tingkatan

organisasi dan setiap pegawai. BATAN merancang struktur organisasi dan rincian

tugas dari tingkat BATAN (Pimpinan Tinggi Utama) tingkat Settama/ Deputi

(Pimpinan Tinggi Madya), tingkat unit kerja (Pimpinan Tinggi Pratama), tingkat

penanggung jawab kegiatan (Pejabat Administrator), hingga tingkat pelaksana





Halaman: 22 dari 55

kegiatan (Pejabat Pengawas). Sedangkan tanggung jawab dan wewenang setiap

pegawai dijabarkan dalam dokumen Informasi Jabatan.

Unit kerja yang bertanggung jawab terhadap Standardisasi dan Mutu Nuklir menjadi

Koordinator SMB yang memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam hal

pengembangan, penerapan, pengukuran, kajian dan sertifikasi SMB. Koordinator

SMB membuat laporan tertulis kepada Kepala BATAN secara berkala minimal sekali

dalam setahun tentang kegiatan koordinasi penerapan SMB, yang setidaknya berisi

tentang:

a. Kesesuaian penerapan SMB dengan persyaratan

b. Capaian sasaran SMB

c. Hasil pengukuran dan peluang peningkatan SMB

d. Fokus pelanggan BATAN





Halaman: 23 dari 55

6. PERENCANAAN

6.1. Tindakan Untuk Mengantisipasi Risiko Dan Peluang

Unit kerja selalu mengantisipasi risiko dan peluang yang ditimbulkan oleh

pelaksanaan setiap tahapan kegiatan, baik terkait aspek mutu, lingkungan dan K3.

Tindakan antisipasi risiko dan peluang setidaknya mencakup tindakan

mengidentifikasi, menganalisis, menilai, mengendalikan dan mengevaluasi risiko

dan peluang, yang bertujuan untuk:

a. Memastikan pencapaian sasaran BATAN

b. Mencegah atau mengurangi dampak yang tidak diinginkan

c. Mendorong peningkatan berkelanjutan

Unit kerja membuat matriks manajemen risiko untuk setiap kegiatan, baik secara

terintegrasi maupun secara terpisah untuk masing-masing aspek. Dalam melakukan

penilaian dan analisis setiap risiko, unit kerja dapat menggunakan metode kualitatif,

semi kualitatif maupun kuantitatif. Risiko penting yang dapat mempengaruhi

pelaksanaan kegiatan secara signifikan dikomunikasikan dengan jelas kepada

pelaksana kegiatan serta pihak terkait, baik secara langsung, maupun dengan cara

mendokumentasikannya di dalam KAK, SOP kegiatan atau dokumen lain. Apabila

memungkinkan, informasi tentang risiko penting, termasuk jika ada potensi kondisi

darurat, tersedia di lokasi pelaksanaan kegiatan. Matriks manajemen risiko dikaji

ulang dan dimutakhirkan secara berkala minimal sekali dalam setahun, setiap terjadi

perubahan signifikan pada kondisi kegiatan, maupun pada saat terjadi indikasi

bahwa risiko telah berubah.

6.1.1. Risiko Mutu

Risiko mutu mencakup segala hal yang secara signifikan dapat menghambat atau

menggagalkan pencapaian tujuan kegiatan. Risiko mutu dapat berasal dari unsur

sumber daya, metode (SOP), kebijakan pimpinan, persyaratan pelanggan,

pemangku kepentingan dan peraturan perundang-undangan. Penilaian risiko dapat





Halaman: 24 dari 55

menggunakan sumber data dari hasil penilaian risiko berdasarkan Pedoman SPIP

BATAN, SOP Pengendalian Mutu Kegiatan BATAN, maupun dengan cara lain yang

sesuai dengan kebutuhan, kondisi, tingkat risiko dan kerumitan kegiatan.

6.1.2. Aspek Lingkungan

Aspek lingkungan mencakup segala hal yang dapat memberikan dampak negatif

terhadap lingkungan (udara, tanah, air, flora dan fauna) di sekitar lokasi kegiatan

dilakukan. Unit kerja mengantisipasi aspek lingkungan beserta potensi dampak, baik

dalam kondisi normal, tidak normal maupun dalam kondisi darurat. Unit kerja

melakukan penilaian aspek lingkungan sesuai dengan kebutuhan, kondisi, tingkat

risiko dan kerumitan kegiatan berdasarkan SOP Pengendalian Aspek Lingkungan

BATAN. Tindakan mengantisipasi aspek lingkungan mencakup identifikasi:

a. Aspek lingkungan dan potensi dampak

b. Kriteria yang diacu untuk menentukan aspek lingkungan

6.1.3. Risiko K3

Risiko K3 mencakup segala hal yang dapat mempengaruhi keselamatan dan

kesehatan setiap orang yang berada di daerah kerja. Unit kerja mengantisipasi risiko

K3 di seluruh kegiatan dan daerah kerja yang menjadi tanggung jawabnya sesuai

dengan kebutuhan, kondisi, tingkat risiko dan kerumitan kegiatan berdasarkan

Pedoman Penilaian Risiko K3 BATAN.

6.1.4. Penaatan Peraturan Perundang-undangan

Dalam rangka mengendalikan aspek mutu, lingkungan dan K3 yang berpotensi

menimbulkan dampak negatif, unit kerja yang bertanggung jawab terhadap Hukum

dan unit kerja melaksanakan hal-hal berikut berdasarkan SOP Identifikasi, Evaluasi

Penaatan dan Kaji Ulang Peraturan Perundang-Undangan:

a. Mengidentifikasi, menyimpan dan meninjau peraturan perundang-undangan

terkait aspek mutu, lingkungan dan K3.

b. Melakukan upaya-upaya untuk menjalankan kewajiban penaatan peraturan

perundang-undangan.

c. Mengkomunikasikan peraturan perundang-undangan kepada pihak internal

maupun eksternal yang terkait.





Halaman: 25 dari 55

6.2. Sasaran Sistem Manajemen BATAN

Sasaran SMB dinyatakan dengan Indikator Kinerja Utama, yang berisi target dan

kriteria keberterimaan kinerja yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program dan

kegiatan BATAN. Indikator Kinerja Utama mencakup aspek mutu, K3 dan

lingkungan, serta dirancang dengan konsep SMART:

a. Specific: dinyatakan dengan jelas, spesifik dan mudah dipahami.

b. Measurable: memiliki kriteria keberterimaan yang jelas sehingga capaiannya

dapat diukur setiap waktu.

c. Attainable:memiliki target capaian optimal yang memungkinkan untuk dicapai

dengan sumber daya yang ada.

d. Relevant: sesuai dengan jenis kegiatan, tugas dan fungsi BATAN atau unit

kerja, serta memiliki alasan yang kuat untuk dicapai.

e. Time-bound: memiliki target jangka waktu pencapaian yang pasti dan bersifat

mengikat.

Indikator Kinerja Utama BATAN dijabarkan menjadi Indikator Kinerja Kegiatan unit

kerja yang selaras dan lebih rinci. Kemajuan kegiatan dan pencapaian indikator

kinerja secara berkala dilaporkan sesuai persyaratan peraturan perundang-

undangan oleh penanggung jawab kegiatan dalam bentuk:

a. Capaian fisik bulanan

b. Laporan capaian Indikator Kinerja

c. Realisasi Anggaran Akun

d. Realisasi Anggaran Output

e. Laporan PP 8

f. Laporan PMK 249

g. Laporan PP 39

h. Laporan Triwulan

i. Laporan anggaran SAS

j. Progres PK

k. LAKIP/ LAKIN

l. Laporan Tahunan

m. Progres Pengadaan

n. Laporan Monev





Halaman: 26 dari 55

BATAN menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BATAN dan RKT unit kerja,

yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sepanjang periode

Renstra. RKT dijabarkan lebih rinci di dalam dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK).

6.3. Pengelolaan Perubahan

Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan terhadap SMB, dengan

mempertimbangkan:

a. Alasan dan latar belakang perubahan

b. Tujuan perubahan

c. Potensi dampak perubahan

d. Keutuhan SMB setelah perubahan

e. Sumber daya yang diperlukan untuk perubahan

Perubahan dapat berupa perubahan: dokumentasi, struktur organisasi, mutasi

kepegawaian, kebijakan pimpinan, program atau kegiatan dan sumber daya. Setiap

perubahan direkam dan dikelola oleh masing-masing penanggung jawab sesuai

tugas fungsi terkait perubahan.





Halaman: 27 dari 55

7. DUKUNGAN

7.1. Sumber Daya

BATAN menyediakan seluruh sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan

kegiatan serta dalam rangka menetapkan, menerapkan dan meningkatkan secara

berkelanjutan SMB, berupa: anggaran, SDM, sarana dan prasarana.

7.1.1. Anggaran

Sumber anggaran BATAN diperoleh dari dalam negeri dan/atau luar negeri. Sumber

anggaran dalam negeri berasal dari DIPA BATAN (Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran) dan non DIPA BATAN. Kebutuhan anggaran direncanakan dan disusun

oleh setiap unit kerja dan dikoordinasikan oleh unit kerja yang bertanggung jawab

terhadap Perencanaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan tata

laksana yang berlaku. Sumber anggaran luar negeri antara lain berupa bantuan

teknik, hibah, beasiswa, pelatihan, kontrak riset, dan alih teknologi. Peluang

mendapatkan sumber anggaran luar negeri direncanakan dan disusun oleh setiap

unit kerja dan dikoordinasikan oleh unit kerja yang bertanggung jawab terhadap

Kerja Sama berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan tata laksana yang

berlaku. Penggunaan anggaran dalam negeri maupun luar negeri dilakukan oleh

Kepala unit kerja sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan dipertanggungjawabkan

kepada Kepala BATAN dan diketahui oleh Settama/ Deputi terkait, secara berkala

sesuai dengan format dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja sama

dalam negeri dilaksanakan dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, kalangan

dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan yang bersifat saling menguntungkan.

Perumusan kerja sama dalam negeri dilaksanakan oleh unit kerja dengan mitra

kerja, dan dikoordinasikan oleh unit kerja yang bertanggung jawab terhadap Kerja

Sama berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan tata laksana yang berlaku.

Unit kerja yang bertanggung jawab terhadap Kerja Sama mempertanggungjawab

kan kemajuan dan hasil kepada Pimpinan BATAN sesuai format, mekanisme, dan

jadwal yang ditetapkan. MoU ditindaklanjuti dengan program dan kegiatan dalam





Halaman: 28 dari 55

kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja

sama. Kerja sama luar negeri dilaksanakan dengan organisasi internasional dalam

bentuk kerja sama bilateral dan/atau multilateral. Perumusan kerja sama luar negeri

dilaksanakan oleh setiap unit kerja beserta mitra kerjanya dan dikoordinasikan oleh

unit kerja yang bertanggung jawab terhadap Kerja Sama berdasarkan Peraturan

Perundang-undangan dan tata laksana yang berlaku, dan diketahui oleh unit kerja

yang bertanggung jawab terhadap Perencanaan. Dalam aspek teknis, unit kerja atau

tim yang ditugasi dapat melaksanakan hubungan langsung dengan mitra kerja di luar

negeri dengan memberitahukan kepada unit kerja yang bertanggung jawab terhadap

Kerja Sama. Hasil dan kemajuan pelaksanaan kerja sama luar negeri

dikoordinasikan oleh Sestama/Deputi terkait. Pelaksanaan kerja sama luar negeri

dievaluasi oleh unit kerja pelaksana dan unit kerja yang bertanggung jawab terhadap

Kerja Sama, serta dilaporkan kepada Pimpinan BATAN. Jika kerja sama dalam atau

luar negeri menghasilkan hibah masuk/keluar atau pinjam pakai Barang Milik Negara

(BMN), maka harus ditatausahakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, dan dilaporkan kepada unit kerja yang bertanggung jawab terhadap

Perlengkapan.

7.1.2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kegiatan BATAN secara manajerial dilakukan oleh pejabat struktural, sedangkan

secara teknis dilakukan oleh berbagai jenis pejabat fungsional. Perencanaan SDM

dilakukan oleh unit kerja yang bertanggung jawab terhadap Sumber Daya Manusia

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan tata laksana yang berlaku.

Perencanaan SDM mempertimbangkan data dan informasi seperti berikut:

a. Profil SDM secara menyeluruh;

b. Hasil Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK);

c. Data SDM yang akan pensiun dalam kurun waktu 5 tahun ke depan;

d. Riwayat pelatihan

e. Arahan Pimpinan BATAN

f. Masukan dari Kepala unit kerja.

Pengadaan SDM dilakukan oleh unit kerja yang bertanggung jawab terhadap

Sumber Daya Manusia melalui penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan





Halaman: 29 dari 55

Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja secara terbuka serta dengan

berdasarkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan tata laksana yang

berlaku. Kegiatan pengadaan SDM dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada

Pimpinan BATAN.

7.1.3. Sarana Dan Prasarana

BATAN menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana, berupa: gedung,

instalasi, fasilitas, lahan, peralatan, perlengkapan keras maupun lunak, alat

transportasi dan teknologi informasi. Sarana dan prasarana dikelola oleh masing-

masing unit kerja berdasarkan tata laksana yang telah ditetapkan, mencakup proses:

perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pengamanan,

pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan,

pengawasan dan pengendalian, ganti rugi dan sanksi, sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Seluruh sarana dan prasarana dipastikan agar

selalu siap pakai, memenuhi standar, beroperasi secara handal, serta memenuhi

persyaratan yang berlaku. Pengelolaaan sarana dan prasarana BATAN secara

keseluruhan dikoordinasikan oleh unit kerja yang bertanggung jawab terhadap

Perlengkapan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan tata laksana yang

berlaku.

7.2. Lingkungan Untuk Operasi

Setiap unit kerja menetapkan, menerapkan dan mengevaluasi tata laksana dan

kegiatan pengendalian K3 dan/atau Lingkungan untuk mengelola kondisi tempat

kerja yang sehat, selamat dan berwawasan lingkungan, sesuai dengan karakteristik

dan kebutuhan tempat kerja masing-masing. Kegiatan pengendalian dapat

dilaksanakan oleh bidang/bagian, bidang/subbidang, unit atau tim yang ditetapkan

oleh Kepala unit kerja.

7.3. Sumber Daya Pengukuran Dan Mampu Telusur Pengukuran

BATAN menyediakan sumber daya untuk melaksanakan pengukuran, agar kegiatan,

produk atau layanan dapat selalu memenuhi persyaratan. Sumber daya tersebut

dikelola oleh unit kerja, unit atau Tim pelaksana pemantauan dan pengukuran,

sesuai dengan jenis pemantauan dan pengukuran yang dilakukan. Apabila mampu





Halaman: 30 dari 55

telusur pengukuran dipersyaratkan, maka setiap metode, instrumen, alat uji atau alat

ukur yang dimiliki unit kerja, akan selalu dipastikan keabsahan hasil atau

keluarannya melalui kalibrasi, validasi atau tindakan lain yang meyakinkan. Tindakan

pemastian mampu telusur dilakukan berdasarkan tata laksana yang ditetapkan oleh

masing-masing unit kerja, yang setidaknya mencakup ketentuan tentang:

a. Metode, waktu dan acuan kalibrasi

b. Identifikasi masa kalibrasi

c. Menjaga alat ukur dari penyetelan yang tidak sesuai.

d. Validasi hasil pengukuran

Unit kerja, unit maupun tim membuat dan memelihara rekaman tindakan pemastian

mampu telusur yang dilakukan.

7.4. Pengelolaan Pengetahuan Organisasi

BATAN sebagai lembaga litbang menghasilkan pengetahuan seperti Kekayaan

Intelektual (Paten, Hak Cipta, dan Perlindungan Varietas Tanaman) dan Karya Tulis

Ilmiah (makalah, jurnal, standar, buku dan artikel). Kekayaan Intelektual (KI) yang

dihasilkan menggunakan sumber daya BATAN menjadi milik BATAN. Apabila KI

dihasilkan dari kerja sama dengan mitra BATAN, maka kepemilikan KI tersebut

tergantung pada kesepakatan para pihak yang tertuang dalam perjanjian kerja sama.

Proses perlindungan, pengelolaan, dan pembiayaan KI dikoordinasikan oleh unit kerja

yang bertanggung jawab terhadap Hukum berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan dan tata laksana yang berlaku. KI yang proses pencapaiannya

menggunakan anggaran negara, baik ATB (Aset Tak Berwujud) maupun AB (Aset

Berwujud) dicatat sebagai kekayaan negara di BATAN dan menjadi Barang Milik

Negara. Untuk menunjang produktivitas dan nilai tambah produk atau layanan

ketenaganukliran, serta perlindungan bagi masyarakat diperlukan kegiatan

standardisasi ketenaganukliran yang meliputi kegiatan perumusan, penerapan,

pembinaan dan pengawasan standar iptek nuklir yang dikoordinasi oleh unit kerja

yang bertanggung jawab terhadap Standardisasi dan Mutu Nuklir berdasarkan

Peraturan Perundang-undangan dan tata laksana yang berlaku.





Halaman: 31 dari 55

7.5. Kompetensi

Kompetensi BATAN terdiri dari 6 (enam) bidang keahlian, yaitu: Isotop dan Radiasi

Nuklir, Daur Bahan Bakar Nuklir dan Bahan Maju, Rekayasa Perangkat dan Fasilitas

Nuklir, Reaktor Nuklir, Keselamatan dan Keamanan Nuklir, serta Manajemen.

Kompetensi lembaga tersebut menjadi acuan bagi unit kerja untuk menetapkan

standar kompetensi unit kerja yang kemudian secara hierarkis dijabarkan dan

ditetapkan menjadi dokumen kelompok kompetensi (Pejabat Tinggi Pratama),

spesialisasi kompetensi (Pejabat Administrator), kriteria tugas (Pejabat Pengawas)

dan hingga tingkat pelaksana dalam bentuk dokumen Informasi Jabatan yang secara

umum menggambarkan uraian tugas, syarat jabatan yang spesifik.

Jika sebuah kegiatan mempersyaratkan pemenuhan kebutuhan kompetensi tertentu,

termasuk terkait aspek mutu, lingkungan maupun K3, maka akan diuraikan di dalam

SOP masing-masing kegiatan atau dokumen lain. BATAN maupun unit kerja

mengidentifikasi kebutuhan pembinaan sumber daya yang dibutuhkan, termasuk

kebutuhan kompetensi untuk menerapkan SMB. Pembinaan SDM dilakukan melalui

pendidikan dan pelatihan, coaching-mentoring serta on the job training (magang).

Pelatihan yang diselenggarakan meliputi pelatihan berbasis kompetensi,

pengembangan jabatan fungsional, dan kerja sama pendidikan dan pelatihan.

Pelatihan berbasis kompetensi meliputi Pelatihan Pemagangan, Pelatihan

Kompetensi Kenukliran, Pelatihan Kompetensi Penunjang, Pelatihan Kepemimpinan,

Pelatihan Fungsional, Pelatihan Perilaku Kerja, Pelatihan Prajabatan, dan Pelatihan

Kerja Sama Regional. Pendidikan formal dilaksanakan melalui kerja sama dengan

perguruan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri. Pelatihan, coaching-mentoring

dan magang dilakukan secara swakelola oleh unit kerja yang bertanggung jawab

terhadap Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan

tata laksana yang berlaku. Selain swakelola, unit kerja juga dapat melakukan

pelatihan, coaching-mentoring, dan magang secara mandiri atau ke lembaga

eksternal sesuai kebutuhannya. Untuk meningkatkan kompetensi khusus yang

dibutuhkan untuk menerapkan SMB, unit kerja yang bertanggung jawab terhadap

Standardisasi dan Mutu Nuklir melakukan kegiatan pembinaan ke seluruh unit kerja

BATAN dalam bentuk pelatihan, bimbingan teknis, workshop dan konsultasi. Unit

kerja yang bertanggung jawab terhadap Pendidikan dan Pelatihan, unit kerja yang





Halaman: 32 dari 55

bertanggung jawab terhadap Mutu Nuklir maupun unit kerja memelihara rekaman

tentang rencana, pelaksanaan dan hasil evaluasi setiap tindakan peningkatan

kompetensi.

7.6. Komunikasi

Sesuai dengan semangat BATAN Incorporated, seluruh unit kerja BATAN

berkomitmen memperkuat kerjasama, gotong royong dan sinergi dalam

melaksanakan program dan kegiatan, agar mencapai tujuan dan sasaran organisasi

yang telah ditetapkan. BATAN membangun budaya komunikasi melalui rapat,

sarasehan, briefing, telepon, surat-menyurat, email, media sosial, website, sistem

informasi manajemen litbang iptek nuklir (SIMLIN) dan lain-lain. Pengelolaan budaya

komunikasi internal unit kerja dikoordinasi oleh masing-masing unit kerja.

BATAN sebagai lembaga publik berkewajiban menyampaikan informasi dan

membuka akses bagi setiap pemohon untuk memperoleh segala informasi tentang

BATAN. Kegiatan penyampaian informasi dapat dilakukan melalui jurnal, majalah

populer, brosur, website, media sosial, media massa, baik media cetak maupun

elektronik. Komunikasi dengan pihak eksternal juga dapat dilakukan dengan cara

rapat, FGD, ceramah, seminar, menerima kunjungan ke fasilitas nuklir, lokakarya,

demonstrasi teknologi, pelatihan, iklan layanan masyarakat, pameran, open house,

tulisan ilmiah popular atau semi popular, penerbitan buku, media cetak, media

elektronik, telepon, email, surat-menyurat dan perpustakaan. Penyampaian informasi

publik dan komunikasi eksternal dikoordinasikan oleh masing-masing unit kerja

maupun oleh unit kerja yang bertanggung jawab terhadap Humas, unit kerja yang

bertanggung jawab terhadapDiseminasi dan Kemitraan, sertaunit kerja yang

bertanggung jawab terhadap Pengembangan Informatika,sesuai tugas dan fungsi

masing-masing.

7.7. Kepedulian

BATAN mengkomunikasikan dan memastikan seluruh pegawai mengetahui tentang

SMB, Kebijakan SMB, Sasaran SMB (Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja

Kegiatan, sasaran kinerja pegawai) aspek mutu, K3 dan lingkungan setiap kegiatan,

serta konsekuensi jika seorang pegawai tidak mematuhi ketentuan yang telah

ditetapkan. Upaya menumbuhkan kepedulian dilakukan dengan cara:





Halaman: 33 dari 55

a. Melakukan pembinaan terkait penerapan SMB yang dikoordinasi oleh unit

kerja yang bertanggung jawab terhadap Standardisasi dan Mutu Nuklir

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan tata laksana yang berlaku.

b. Membuat dokumentasi tentang SMB.

c. Menjabarkan Sasaran SMB secara hierarkis, terinci dan mengerucut, mulai

dari tingkat BATAN, tingkat Settama/Deputi, unit kerja, pejabat administrator,

pejabat pengawas hingga tingkat pegawai pelaksana.

d. Melakukan sosialisasi baik langsung maupun tak langsung (dokumen, poster,

website, sistem informasi).

e. Melakukan pengawasan penerapan SMB secara hierarkis dari Kepala BATAN

hingga pejabat pengawas.

7.8. Partisipasi Dan Kepedulian

Unit kerja mendorong keterlibatan dan mengupayakan konsultasi bagi pegawai,

kontraktor maupun pemangku berkepentingan dalam hal-hal khusus berikut ini:

a. Melibatkan pegawai yang terkait dalam identifikasi risiko, penilaian risiko dan

penetapan pengendalian terhadap aspek mutu, lingkungan dan K3

b. Melibatkan pegawai yang sesuai dalam penyelidikan insiden

c. Melibatkan pegawai dalam mengembangkan dan meninjau kebijakan dan

Sasaran SMB

d. Konsultasi dengan pegawai dan kontraktor tentang perubahan yang

berpengaruh terhadap aspek mutu, lingkungan dan K3

e. Jika diperlukan, konsultasi atau diskusi kepada pemangku berkepentingan

tentang agenda maupun isu K3

7.9. Informasi Terdokumentasi

BATAN melakukan pengendalian terhadap seluruh informasi terdokumentasi terkait

penerapan SMB. Tindakan pengendalian mencakup pembuatan, identifikasi, format,

pengesahan, distribusi, penyimpanan, perubahan, kaji ulang dan pemusnahan.

Tindakan pengendalian setiap jenis informasi terdokumentasi dilakukan oleh masing-

masing koordinator sesuai dengan kebutuhan, kepemilikan, kewenangan serta

ketentuan yang berlaku. Informasi terdokumentasi SMB terdiri dari:





Halaman: 34 dari 55

a. Peraturan perundang-undangan, dikoordinasi oleh unit kerja yang

bertanggung jawab terhadap Hukum berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan dan tata laksana yang berlaku, meliputi:

- UU/Perppu

- Peraturan Pemerintah

- Peraturan Presiden

- Peraturan Menteri/ Lembaga

- Peraturan Kepala BATAN

Seluruh peraturan perundang-undangan diidentifikasi, disimpan dan dikelola

di dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BATAN (JDIH BATAN).

b. Manual dan Kebijakan SMB dikoordinasi oleh unit kerja yang bertanggung

jawab terhadap Mutu Nuklir.

c. Sasaran SMB dikoordinasi oleh unit kerja yang bertanggung jawab terhadap

Perencanaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan tata laksana

yang berlaku.

d. SOP BATAN (SOP Generik) dikoordinasi oleh unit kerja yang bertanggung

jawab terhadap Sumber Daya Manusia dan Organisasi berdasarkan

Peraturan Perundang-undangan dan tata laksana yang berlaku. Seluruh SOP

BATAN disimpan dan diidentifikasi di dalam database yang terintegrasi

dengan website BATAN.

e. Pedoman dan SOP unit kerja dikoordinasi oleh masing-masing unit kerja.

f. Standar dikoordinasi oleh unit kerja yang bertanggung jawab terhadap

Standardisasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan tata laksana

yang berlaku.

g. Rekaman kegiatan dikoordinasi oleh masing-masing unit kerja pelaksana atau

penanggung jawab kegiatan, yang berupa: logbook, surat, notulen, foto/video,

sistem informasi, formulir, laporan, karya ilmiah, konten website dan press

release.





Halaman: 35 dari 55

8. OPERASI

8.1. Perencanaan Dan Pengendalian Operasi

Setiap kegiatan BATAN direncanakan dan ditetapkan dalam dokumen Kerangka

Acuan Kerja (KAK) yang setidaknya berisi tentang:

a. Deskripsi kegiatan

b. Persyaratan produk atau layanan yang akan dicapai

c. Sumber daya yang diperlukan berupa anggaran, SDM, sarana dan

prasarana, termasuk sumber daya eksternal dan alih daya

d. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan

e. Tahapan, rencana kerja dan alokasi waktu pelaksanaan

f. Metode pelaksanaan, cara mengendalikan dan cara mengevaluasi kegiatan

g. Kriteria keberterimaan kegiatan, produk atau layanan termasuk kriteria

keberterimaan aspek K3 dan lingkungan

h. Analisis risiko (mutu, K3 dan/atau lingkungan) dan rencana pengendaliannya,

baik saat kondisi normal maupun saat terjadi perubahan.

KAK dibuat dan dikelola oleh penanggung jawab kegiatan dan disahkan oleh Kepala

Unit Kerja.

8.2. Persyaratan Produk Dan Layanan

8.2.1. Produk Dan Layanan BATAN

Keluaran BATAN adalah produk hasil litbang iptek nuklir dan layanan terkait dengan

pemanfaatan iptek nuklir. Produk dan layanan BATAN bersifat khas dan spesifik

untuk setiap unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Kategori

produk BATAN adalah sebagai berikut:

a. Bidang energi

b. Bidang pertanian dan peternakan

c. Bidang kesehatan dan obat

d. Bidang industri

e. Bidang keselamatan dan keamanan

f. Bidang lingkungan





Halaman: 36 dari 55

Sedangkan kategori layanan BATAN adalah sebagai berikut:

a. Layanan kalibrasi

b. Layanan sertifikasi

c. Layanan analisis pemantauan radiasi

d. Layanan iradiasi

e. Layanan pengelolaan limbah radiasi

f. Layanan eksplorasi bahan galian

g. Layanan uji mekanik

h. Layanan analisis bahan

i. Layanan uji tak rusak

j. Layanan konsultasi

k. Layanan sewa peralatan teknologi nuklir

l. Layanan keahlian ketenaganukliran

m. Layanan penjualan produk teknologi nuklir

n. Layanan pendidikan dan pelatihan

o. Layanan uji profisiensi

p. Layanan pendidikan tinggi

8.2.2. Komunikasi Dengan Pelanggan

BATAN maupun unit kerja berkomunikasi dengan pelanggan dalam rangka

menentukan dan melaksanakan produksi dan layanannya, diantaranya melalui:

Sistem Informasi Layanan BATAN (Silaba), website, survei, seminar, FGD, rapat,

telepon, surat, email, temu pelanggan, dan media sosial. Komunikasi dengan

pelanggan setidaknya mencakup:

a. Informasi tentang spesifikasi produk dan layanan.

b. Menggali masukan pelanggan (pertanyaan, saran dan kritik) melalui kuisioner

dan temu pelanggan.

c. Informasi tentang tata cara penanganan keluhan dan barang milik pelanggan.

d. Informasi mengenai aspek K3 dan lingkungan dari kegiatan, produk atau

layanan

e. Informasi tentang rencana tindakan pengendalian dalam kondisi darurat.





Halaman: 37 dari 55

8.2.3. Tinjauan Persyaratan Produk dan Layanan

BATAN maupun unit kerja melakukan tinjauan kemampuan pemenuhan persyaratan

produk maupun layanan yang diminta ataupun direncanakan. Tinjauan setidaknya

mencakup:

a. Verifikasi permintaan pelanggan, termasuk persyaratan pengiriman dan

ketentuan pasca penyerahan atau purna jual.

b. Persyaratan yang ditentukan oleh organisasi (BATAN atau unit kerja).

c. Persyaratan peraturan perundang-undangan.

d. Ketentuan kontrak.

Pelaksanaan tinjauan ini dikoordinasi oleh unit kerja yang bertanggung jawab

terhadap Perencanaan untuk tingkat BATAN berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan dan tata laksana yang berlaku dan oleh masing-masing unit kerja untuk

tingkat unit kerja. Rekaman tentang persyaratan produk atau layanan, kontrak dan

hasil tinjauan selalu dipelihara dan selalu disesuaikan jika terdapat perubahan

kontrak maupun persyaratan produk atau layanan. Personel terkait diinformasikan

tentang kontrak dan persyaratan produk atau layanan, termasuk jika terdapat

perubahan.

8.2.4. Penentuan Persyaratan Produk dan Layanan

BATAN maupun unit kerja menetapkan persyaratan dan spesifikasi produk atau

layanan, sesuai dengan persyaratan pelanggan, persyaratan peraturan perundang-

undangan, persyaratan K3 dan lingkungan, serta persyaratan pemangku

kepentingan. Pemastian kesesuaian tersebut dilakukan dengan penelaahan

perencanaan oleh unit kerja yang bertanggung jawab terhadap Perencanaan

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan tata laksana yang berlaku,

pengendalian internal oleh UJM/TJM unit kerja, serta sertifikasi produk maupun

person yang dikoordinasi oleh unit kerja yang bertanggung jawab terhadap

Standardisasi dan Mutu Nuklir berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan

tata laksana yang berlaku.





Halaman: 38 dari 55

8.3. Pengembangan Metode

8.3.1. Metode

BATAN maupun unit kerja melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan metode yang

ditetapkan, yaitu: peraturan, pedoman, SOP dan standar. Metode kegiatan dapat

berupa metode baku yang sudah tersedia atau dibuat oleh lembaga lain, maupun

metode yang dirancang sendiri oleh BATAN atau unit kerja. Untuk merancang atau

memodifikasi metode yang sudah ada, BATAN atau unit kerja melakukan tindakan

perencanaan, identifikasi masukan, penetapan keluaran serta pengendalian proses

perumusan.

8.3.2. Perencanaan Dan Masukan Pengembangan Metode

Tata laksana untuk mengembangkan metode (metode untuk pengembangan

metode) dapat berupa peraturan, pedoman ataupun SOP, yang dikoordinasi oleh

unit kerja yang berwenang merumuskan metode sesuai jenis dan kewenangannya.

Sebelum menetapkan tata laksana, unit kerja mengidentifikasi hal berikut untuk

dipertimbangkan:

a. Kesesuaian tugas dan fungsi unit kerja dengan metode yang akan

dirumuskan

b. Informasi atau metode sejenis yang telah ada sebelumnya.

c. Persyaratan peraturan dan perundang-undangan

d. Persyaratan standar yang sesuai

e. Risiko dari spesifikasi produk atau layanan yang akan dihasilkan

Semua pertimbangan masukan proses pengembangan tersebut diatas ditentukan

dan direkam dengan jelas, dipelihara dan jika ada perbedaan atau pertentangan

antar persyaratan akan diputuskan oleh Kepala unit kerja yang bertanggung jawab

merumuskan suatu metode.

Di dalam tata laksana untuk mengembangkan suatu metode kegiatan, setidaknya

mencakup ketentuan tentang cara menetapkan:

a. Jenis dan lingkup metode

b. Tahapan perumusan metode yang efektif

c. Cara memverifikasi dan memvalidasi metode





Halaman: 39 dari 55

d. Pihak-pihak yang terlibat dan perannya dalam proses perumusan metode

e. Sumber daya yang diperlukan

f. Rancangan batasan kondisi operasi yang akan ditetapkan, terkait aspek

mutu, K3 dan lingkungan

g. Rencana rekaman yang perlu dibuat pada saat metode dilaksanakan,

termasuk terkait risiko penting terhadap aspek mutu, K3 dan lingkungan.

8.3.3. Pengendalian Dan Keluaran Pengembangan Metode

BATAN maupun unit kerja menerapkan tindakan pengendalian terhadap proses

pengembangan metode, untuk memastikan bahwa metode telah:

a. Memenuhi persyaratan awal

b. Memenuhi persyaratan mutu, lingkungan, dan K3

c. Sesuai dengan jenis dan tujuan kegiatan, dan cukup meyakinkan bahwa

jika metode dipatuhi, akan mampu menghasilkan produk atau layanan

sesuai yang diharapkan.

d. Terdapat cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan beserta kriteria

keberterimaan.

e. Jika diperlukan perubahan terhadap metode yang telah ditetapkan,

BATAN maupun unit kerja mengidentifikasi, mengkaji dan mengendalikan

perubahan yang dilakukan, agar tidak berdampak negatif terhadap

pelaksanaan kegiatan.

Tindakan pengendalian berupa tinjauan, verifikasi dan validasi yang dilakukan

sesuai ketentuan dari unit kerja yang bertanggung jawab untuk

mengembangkan suatu metode. Seluruh rekaman tentang tindakan pengendalian

dan keluaran pengembangan metode disimpan oleh penanggung jawab kegiatan

dan pelaksana tindakan pengendalian.

8.4. Pengadaan

8.4.1. Ketentuan Pengadaan

BATAN maupun unit kerja memerlukan pasokan sumber daya dari ekternal

(penyedia), berupa barang, layanan atau SDM. Sumber daya yang dipasok dapat





Halaman: 40 dari 55

bersifat bahan baku atau bahan pendukung, maupun bagian kegiatan yang

disubkontrakkan ke penyedia hingga menghasilkan produk atau layanan, yang

diakui sebagai produk atau layanan BATAN maupun unit kerja. BATAN menetapkan

ketentuan tentang cara merencanakan, menentukan spesifikasi dan harga, memilih

penyedia, memantau kinerja serta mengevaluasi penyedia. Proses pengadaan

barang atau layanan dapat dilakukan oleh masing-masing unit kerja, melalui e-

katalog maupun oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) dibawah koordinasi unit kerja

yang bertanggung jawab terhadap Perlengkapan berdasarkan Peraturan

Perundang-undangan dan tata laksana yang berlaku. Unit kerja dan ULP membuat

dan memelihara rekaman setiap proses pengadaan (termasuk tindakan seleksi dan

evaluasi penyedia).

8.4.2. Pengendalian Pengadaan

ULP BATAN maupun unit kerja memastikan kinerja penyedia selalu sesuai dengan

persyaratan yang telah ditetapkan, sehingga tidak berdampak negatif pada

pelaksanaan suatu kegiatan, diantaranya memastikan bahwa:

a. Penyedia yang terpilih menerapkan sistem manajemen yang relevan dengan

SMB, dan jika tidak memungkinkan penyedia berkomitmen menjadi bagian

dari pengendalian dan evaluasi yang berlaku di SMB.

b. Memiliki metode pengendalian dan evaluasi atau tindakan lain yang tepat

kepada penyedia, agar mampu menyediakan sumber daya sesuai dengan

ketentuan.

8.4.3. Informasi Untuk Penyedia

Sebelum melakukan pengadaan, unit kerja membuat Daftar Rincian Permintaan

Pembayaran (DRPP) yang terdiri dari usulan kontrak, spesifikasi teknis/KAK dan

Harga Perkiraan Sendiri (HPS). ULP BATAN maupun unit kerja mengumumkan

Rencana Umum Pengadaan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

(SIRUP). ULP BATAN maupun unit kerja melakukan proses pemilihan penyedia dan

mengumumkannya melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Setelah

terpilih, penyedia menandatangani kontrak pengadaan, yang setidaknya mencakup:





Halaman: 41 dari 55

a. Spesifikasi barang atau layanan yang akan diadakan, termasuk spesifikasi

terkait aspek K3 dan lingkungan.

b. Ketentuan kesepakatan tentang:

- Cara pemenuhan spesifikasi

- Metode, proses dan peralatan yang diperlukan dalam pengadaan

- Ketentuan serah terima

c. Persyaratan kompetensi atau kualifikasi personil penyedia.

d. Cara berinteraksi antara penyedia dengan ULP BATAN maupun unit kerja

selama proses pengadaan.

e. Cara pengendalian, verifikasi, validasi dan evaluasi pengadaan (jika

diperlukan dilakukan hingga di tempat penyedia), termasuk pengendalian

aspek K3 dan lingkungan yang muncul akibat proses pengadaan.

8.5. Proses Produksi Dan Penyediaan Layanan

8.5.1. Pengendalian Proses Produksi Dan Penyediaan Layanan

BATAN maupun unit kerja mengendalikan seluruh faktor-faktor yang mempengaruhi

pelaksanaan setiap kegiatan dalam rangka menghasilkan produk atau layanan,

diantaranya mencakup:

a. Ketersediaan metode kegiatan

b. Ketersediaan rekaman kegiatan sesuai ketentuan

c. Tersedia sumber daya dan terlaksananya pemantauan kegiatan (pemantauan

capaian hasil, verifikasi dan validasi kegiatan)

d. Pemastian kompetensi dan kualifikasi personel yang terlibat kegiatan selalu

sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

e. Mengurangi dan mencegah kesalahan manusia dalam pelaksanaan kegiatan.

Dilakukan dengan cara-cara seperti pengembangan budaya kerja organisasi

(K3, mutu, 5R, keamanan dan kearsipan).

f. Kegiatan penyerahan produk dan layanan maupun pasca penyerahan selalu

sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

g. Menetapkan dan mengendalikan titik-titik kritis operasi yang memiliki

relevansi terhadap aspek K3 atau lingkungan.





Halaman: 42 dari 55

Tindakan pengendalian proses produksi dan penyediaan layanan dilakukan oleh

penanggung jawab kegiatan bersama dengan UJM/TJM, tim K3/P2K3 dan tim lain

yang ditunjuk oleh unit kerja, serta membuat dan memelihara rekaman tindakan

pengendalian.

8.5.2. Identifikasi Dan Mampu Telusur

Unit kerja menetapkan ketentuan untuk mengindentifikasi parameter dan keluaran

kegiatan, baik pada saat setelah kegiatan selesai, maupun sepanjang kegiatan

berlangsung. Identifikasi bersifat unik, mampu telusur dan menggambarkan status

parameter dan keluaran dengan tepat, misalnya: pelabelan, penomoran, penandaan

dan pengelompokan. Unit kerja membuat dan memelihara rekaman pelaksanaan

tindakan identifikasi dan mampu telusur.

8.5.3. Barang Milik Pihak Eksternal

Pada proses produksi dan penyediaan layanan, jika diperlukan unit kerja dapat

melibatkan barang milik pihak eksternal (pelanggan, penyedia dan pemangku

kepentingan), yang berupa bahan baku, peralatan, perlengkapan, komponen,

bangunan, dokumen, data, alat transportasi dan sebagainya. Unit kerja

mengidentifikasi, menyimpan dan memelihara properti milik pihak eksternal,

termasuk menjaga kerahasiaan (jika dipersyaratkan). Jika terdapat kejadian seperti

hilang, rusak atau ketidaksesuaian, maka unit kerja akan mencatat,

memberitahukan kepada pihak eksternal dan menentukan bentuk

pertanggungjawabannya bersama dengan pihak eksternal sesuai dengan ketentuan

ataupun kontrak. Unit kerja membuat dan memelihara rekaman terkait penanganan

barang milik pihak eksternal.

Terkait isu K3, unit kerja bertanggung jawab terhadap pihak eksternal yang

berkunjung atau berada di area kerja, dengan menetapkan dan menerapkan

tindakan pengendalian berupa: induksi keselamatan, pendampingan, APD, SOP,

pengawasan, pemantauan atau tindakan lain yang sesuai.





Halaman: 43 dari 55

8.5.4. Preservasi Produk

Unit kerja memiliki ketentuan tentang cara penyimpanan, pengemasan,

pemeliharaan, pengawetan, perlindungan dan transportasi setiap produk yang

dihasilkan atau disediakan dari penyedia, sesuai dengan persyaratan, kebutuhan,

jenis dan sifat produk.

8.5.5. Pasca Penyerahan Produk atau Layanan

Unit kerja menetapkan ketentuan tentang tindakan pasca penyerahan produk atau

layanan, dengan mempertimbangkan persyaratan perundang-undangan,

persyaratan pelanggan serta potensi dampak, sifat dan masa pakai produk atau

layanan dalam menetapkan ketentuan pasca penyerahan. Ketentuan khusus pasca

penyerahan dapat mencakup ketentuan garansi, retur, umpan balik pelanggan,

pemeliharaan, daur ulang dan pelimbahan.

8.5.6. Pengendalian Perubahan Proses Produksi Dan Penyediaan Layanan

Dalam melaksanakan proses produksi dan penyediaan layanan dapat terjadi

perubahan yang tidak sesuai dengan metode, KAK, program maupun perencanaan

awal, disebabkan oleh perubahan kondisi organisasi, kebijakan dan persyaratan.

Penanggung jawab kegiatan membuat dan memelihara rekaman tentang setiap

perubahan yang terjadi, tinjauan pengaruhnya, personel yang terlibat dalam proses

perubahan serta tindak lanjut yang diambil.

8.6. Pelepasan Produk Dan Layanan

Unit kerja melakukan verifikasi yang sesuai terhadap setiap produk atau layanan

yang akan dilepas atau diserahterimakan. Verifikasi dapat dilakukan pada setiap

tahapan kegiatan, maupun pada akhir kegiatan untuk memastikan bahwa produk

maupun layanan telah sesuai dengan seluruh persyaratan. Jika jumlah produk atau

layanan lebih dari satu, verifikasi dapat dilakukan untuk setiap produk atau layanan

ataupun dengan teknik sampling. Unit kerja membuat dan menyimpan rekaman

tentang tindakan verifikasi, bukti kesesuaian produk dan layanan dengan kriteria

keberterimaan dan persyaratan, serta personel yang terlibat dan berwenang melepas

produk atau layanan.





Halaman: 44 dari 55

8.7. Kesiapsiagaan Dan Tanggap Darurat

Setiap unit kerja atau penanggung jawab kawasan menetapkan dan menerapkan

tata laksana (pedoman, SOP, program) kesiapsiagaan dan tanggap darurat K3 dan

lingkungan sesuai dengan kewenangannya, yang setidaknya mengatur tentang:

a. Cara menciptakan kondisi siap siaga untuk mencegah atau memitigasi

kedaruratan.

b. Cara mengidentifikasi dan mendeteksi kemungkinan terjadi kedaruratan

c. Cara tanggap dan pemulihan saat terjadi kedaruratan

d. Cara melakukan kaji ulang dan menguji secara berkala tata laksana

kesiapsiagaan dan tanggap darurat.

Unit kerja atau penanggung jawab kawasan menyediakan sumber daya untuk

kesiapsiagaan dan tanggap darurat, mencakup: anggaran, SDM, sarana dan

prasarana. Unit kerja atau penanggung jawab kawasan membuat dan memelihara

seluruh rekaman tentang upaya kesiapsiagaan dan tanggap darurat.





Halaman: 45 dari 55

9. EVALUASI

9.1. Pengukuran

9.1.1. Jenis Pengukuran

BATAN atau unit kerja melaksanakan berbagai jenis pengukuran dalam rangka

memastikan kegiatan, produk dan layanan selalu sesuai dengan persyaratan

pelanggan, pemangku kepentingan dan peraturan perundang-undangan, termasuk

persyaratan lingkungan dan K3. Tindakan pengukuran dapat dilakukan secara

kualitatif, kuantitatif maupun semi kualitatif sesuai kebutuhan, diantaranya:

a. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan oleh unit kerja yang bertanggung jawab

terhadap Perencanaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan tata

laksana yang berlaku, untuk mengevaluasi perencanaan, pelaksanaan dan

kemajuan setiap kegiatan.

b. Penilaian Kinerja dalam bentuk reviu, audit dan evaluasi oleh unit kerja yang

bertanggung jawab terhadap Kinerja berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan dan tata laksana yang berlaku, untuk mengukur tingkat kepatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan dan tingkat akuntabilitas kinerja unit

kerja dalam mengelola sumber daya yang digunakan.

c. Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasarana yang dilakukan secara

mandiri oleh masing-masing unit kerja dan dikoordinasi oleh unit kerja yang

bertanggung jawab terhadap Perlengkapan berdasarkan Peraturan

Perundang-undangan dan tata laksana yang berlaku, untuk mengevaluasi

penggunaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana.

d. Penilaian Pengelolaan Kearsipan oleh unit kerja yang bertanggung jawab

terhadap Kerumahtanggaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

dan tata laksana yang berlaku.

e. Penilaian Budaya Keselamatan yang dilakukan secara mandiri oleh masing-

masing unit kerja dan dikoordinasi oleh unit kerja yang bertanggung jawab

terhadap Teknologi Keselamatan Reaktor Nuklir.

f. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dikoordinasi oleh

unit kerja yang bertanggung jawab terhadap Kinerja berdasarkan Peraturan





Halaman: 46 dari 55

Perundang-undangan dan tata laksana yang berlaku untuk mengevaluasi

pelaksanaan program reformasi birokrasi BATAN.

g. Audit Internal BATAN oleh unit kerja yang bertanggung jawab terhadap

Standardisasi Dan Mutu Nuklir berdasarkan SOP Audit Internal BATAN, untuk

mengevaluasi penerapan SMB secara keseluruhan.

h. Pengukuran di unit kerja dilakukan dalam bentuk pemantauan, inspeksi, audit

internal unit kerja atau tindakan pengukuran diri lainnya oleh UJM/TJM unit

kerja, untuk memastikan kegiatan, produk dan layanan selalu sesuai dengan

persyaratan pelanggan, persyaratan pemangku kepentingan dan peraturan

perundang-undangan.

i. Evaluasi aspek K3, lingkungan dan penaatan peraturan di unit kerja, yang

dilakukan oleh Bidang Keselamatan, UJM/TJM, Tim P2K3/K3 atau tim lain

yang ditunjuk oleh masing-masing unit kerja.

Pelaksanaan setiap pengukuran berdasarkan tata laksana yang telah ditetapkan,

dapat berupa peraturan, SOP, pedoman, lembar kerja dan sebagainya, yang

setidaknya mencakup ketentuan tentang:

a. Ruang lingkup dan tujuan pengukuran.

b. Bagaimana pengukuran dilakukan, mencakup: sumber daya, pemastian

keabsahan alat pengukuran dan cara mengevaluasi keefektifan pengukuran.

c. Kapan pengukuran dilakukan dan dilaporkan.

Unit kerja pelaksana pengukuran melakukan analisis dan evaluasi hasil sesuai jenis

dan tujuan pengukuran. Unit kerja pelaksana pengukuran membuat dan memelihara

rekaman (laporan) setelah pengukuran selesai dilakukan.

9.1.2. Pengukuran Kepuasan Pelanggan

Jika suatu kegiatan yang memiliki hubungan langsung dengan pelanggan, baik

pelanggan internal maupun eksternal, maka setelah kegiatan selesai, penanggung

jawab kegiatan melakukan pengukuran tingkat kepuasan dan menangani umpan

balik pelanggan. Identifikasi pelanggan, cara memperoleh data tingkat kepuasan

pelanggan, cara memperoleh umpan balik pelanggan, cara perhitungan dan analisis

hasil pengukuran dilampirkan di dalam setiap SOP kegiatan terkait, dan dilaksanakan

secara spesifik untuk setiap kegiatan sesuai sifatnya.





Halaman: 47 dari 55

Setiap unit kerja mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) minimal sekali dalam

setahun, untuk menunjukan tingkat penerimaan masyarakat terhadap kinerja

BATAN. Responden dipilih secara acak dari berbagai elemen masyarakat, sebagai

representatif pemangku kepentingan. Rekaman pengukuran kepuasan pelanggan

dan IKM dibuat dan dipelihara minimal sekali dalam setahun oleh setiap unit kerja.

9.1.3. Penyelidikan Kejadian

Berdasarkan besaran kerugian yang ditimbulkan, kejadian dikategorikan menjadi 3

(tiga) kategori, yaitu: penyimpangan/ hampir celaka (near miss), insiden dan

kecelakaan (accident). Apabila terdapat kejadian terkait aspek K3 maupun

lingkungan, maka Kepala unit kerja segera membentuk tim untuk melakukan

tindakan penyelidikan dan analisis kejadian dengan batas waktu tertentu. Tujuan dari

tindakan ini setidaknya untuk:

a. Mengetahui penyebab, dampak, kronologi, pihak yang terlibat, lokasi dan

waktu kejadian

b. Merekomendasikan tindakan perbaikan, tindakan pencegahan dan peluang

peningkatan

c. Mengambil pelajaran dan menyebarluaskan hasil penyelidikan

Ketua tim penyelidikan membuat dan memelihara rekaman tentang tindakan

penyelidikan (laporan) dan menyampaikan kepada Kepala unit kerja atau Kepala

BATAN, tergantung pada skala dan lokasi kejadian.

9.2. Audit Internal BATAN

Unit kerja yang bertanggung jawab terhadap Standardisasi Dan Mutu Nuklir

melaksanakan audit internal SMB secara independen ke seluruh unit kerja BATAN.

Audit internal bertujuan untuk mengevaluasi penerapan SMB dan mencakup aspek

mutu, K3 dan lingkungan. Audit internal dilaksanakan minimal sekali dalam setahun,

berdasarkan SOP Audit Internal BATAN, yang setidaknya mencakup ketentuan

tentang cara menetapkan:

a. Program, metode, lingkup dan kriteria audit

b. Sumber daya dan kompetensi pelaksana audit, termasuk ketentuan

ketidakberpihakan

c. Tindak lanjut ketidaksesuaian





Halaman: 48 dari 55

d. Pembuatan laporan hasil audit

e. Pelaporan hasil audit ke Pimpinan BATAN

PSMN membuat dan memelihara rekaman tentang Audit Internal BATAN (laporan)

dan mengkomunikasikan kepada Pimpinan serta pihak lain yang relevan.

9.3. Kaji Ulang Manajemen (KUM)

BATAN melakukan KUM minimal sekali dalam setahun dalam bentuk Rapat

Koordinasi Pimpinan yang setidaknya diikuti oleh:

a. Kepala BATAN

b. Settama dan Deputi

c. Kepala unit kerja

d. Kepala UJM/TJM

e. Kepala Bidang Keselamatan/Tim P2K3/K3/Lingkungan atau yang sesuai

Pelaksanaan KUM BATAN dikoordinasi oleh unit kerja yang bertanggung jawab

terhadap Standardisasi Dan Mutu Nuklir. Apabila peserta KUM berhalangan hadir,

maka dapat diwakilkan oleh Pelaksana Harian dengan pertimbangan tidak

mengurangi kualitas hasil dan keabsahan KUM. KUM setidaknya membahas:

a. Hasil KUM tingkat unit kerja

b. Status tindak lanjut hasil KUM periode sebelumnya

c. Perkembangan konteks organisasi BATAN

d. Tingkat kepuasan dan umpan balik pelanggan dan pemangku kepentingan

e. Capaian Sasaran SMB

f. Kebijakan SMB

g. Laporan penerapan SMB masing-masing Kepala unit kerja

h. Hasil seluruh kegiatan pengukuran

i. Sumber daya untuk penerapan SMB selanjutnya

j. Efektifitas manajemen risiko

k. Peluang peningkatan

Unit kerja yang bertanggung jawab terhadap Mutu Nuklir membuat dan memelihara

rekaman tentang pelaksanaan KUM BATAN (laporan) dan melaporkannya kepada





Halaman: 49 dari 55

Pimpinan BATAN dan pihak lain yang relevan. Laporan KUM BATAN setidaknya

mencakup:

a. Kesimpulan tentang penerapan SMB.

b. Peluang peningkatan yang akan dilakukan di tingkat BATAN maupun di

tingkat unit kerja.

c. Perubahan terhadap SMB (jika diperlukan).

d. Kebutuhan sumber daya terkait penerapan SMB di periode selanjutnya.





Halaman: 50 dari 55

10. PENINGKATAN

10.1. Peningkatan Berkelanjutan

Setiap unit kerja menetapkan dan melaporkan kepada Kepala BATAN program

peningkatan berkelanjutan minimal sekali dalam setahun, untuk diterapkan pada

periode selanjutnya. Program peningkatan berkelanjutan dapat berupa tindakan

perbaikan, tindakan pencegahan, inovasi, reorganisasi, perubahan program/

kegiatan dan sebagainya, yang dapat diterapkan secara umum di tingkat BATAN

maupun spesifik di tingkat unit kerja tertentu. Unit kerja yang bertanggung jawab

terhadap Mutu Nuklir mengkoordinasi penetapan program peningkatan

berkelanjutan yang akan dilaksanakan secara umum di BATAN, dengan

mempertimbangkan hasil-hasil pengukuran serta hasil KUM BATAN. Program

peningkatan berkelanjutan bertujuan untuk:

a. Meningkatkan kesesuaian dengan persyaratan

b. Meningkatkan kemampuan produksi dan penyediaan layanan

c. Memperbaiki, mencegah atau mengurangi risiko, baik terkait aspek mutu, K3

dan lingkungan

d. Meningkatkan kepuasan pelanggan

e. Meningkatkan capaian dan keefektifan SMB

10.2. Ketidaksesuaian Dan Tindakan Perbaikan

Dalam menerapkan SMB dan melaksanakan kegiatan, terdapat kemungkinan terjadi

ketidaksesuaian terhadap pelaksanaan kegiatan, produk, layanan dan keluhan

pelanggan. Unit kerja mengambil tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian

berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan, setidaknya mencakup ketentuan

tentang:

a. Tindakan segera untuk memperbaiki atau memutuskan untuk mengabaikan

ketidaksesuaian dengan konsekuensi yang dapat diterima.

b. Tindakan pengendalian seperti pemisahan, pengembalian atau penangguhan

pelepasan





Halaman: 51 dari 55

c. Menetapkan tindak lanjut yang sesuai untuk mengurangi terjadi

ketidaksesuaian serupa ditempat lain atau dimasa depan.

d. Memberi tahu pelanggan atau pemangku kepentingan tentang ketidaksesuain

e. Cara mengevaluasi tindak lanjut yang diambil

f. Memutakhirkan penilaian risiko, jika diperlukan

g. Merubah atau merevisi SMB, jika diperlukan.

Unit kerja membuat dan memelihara rekaman tentang setiap jenis dan tindakan

pengendalian ketidaksesuaian, mencakup informasi tentang ketidaksesuaian yang

terjadi, personel yang berwenang memutuskan dan melakukan tindakan

pengendalian, jenis tindakan yang diambil, serta bentuk kesepakatan dengan

pelanggan.





Halaman: 52 dari 55

F01/MSMB/KN09 06/SMN 3 Lampiran 1

PROSES BISNIS SISTEM MANAJEMEN BATAN

PENYUSUNAN KEBIJAKAN NASIONAL IPTEK NUKLIR

LITBANGDA IPTEK NUKLIR

PEMBINAAN IPTEK NUKLIR

KOORDINASI KEGIATAN FUNGSIONAL

STANDARDISASI DAN MUTU NUKLIR

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PEMBINAAN DAN DUKUNGAN ADMINISTRASI

PENGAWASAN

PELAPORAN LITBANGDA IPTEK NUKLIR

SELURUH UNIT KERJA

PR

OSE

S U

TAM

A

PROSES MANAJEMEN

KEPEMIMPINAN PERENCANAAN PENGUKURAN

ESELON I & II BP & PSMN BP, INSP, BU, PSMN, UJM/TJM, P2K3

PROSES PENDUKUNG

ANGGARAN SARPRAS SDM

BP BU BSDMO, PDL

INFORMASI & KOMUNIKASI

BHHK, PDK, BSDMO, PPIKSN, PSMN

KONTEKS ORGANISASI

KEBIJAKAN

SASARAN

RISIKO MUTU, K3 & LINGK

PERSYARATAN PELANGGAN

PERSYARATAN PEMANGKU

KEPENTINGAN

PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN

PRODUK

LAYANAN

CAPAIAN SASARAN

KEPUASAN PELANGGAN

KEPUASAN PEMANGKU

KEPENTINGAN

KEPATUHAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

TINDAK LANJUT

UMPAN BALIK PENINGKATAN BERKELANJUTAN

KUM

BUDAYA BATAN

K3 – MUTU – LINGKUNGAN – ARSIP –KOMUNIKASI – 5R





Halaman: 53 dari 55


STRUKTUR ORGANISASI BATAN





Halaman: 54 dari 55


Tabel Ruang Lingkup Penerapan Sistem Manajemen BATAN

No. Unit Kerja

ISO 9001:2015

(Mutu)

OHSAS 18001:2007

(K3)

ISO 14001:2015

(Lingkungan)

Perka BAPETEN No. 4 Tahun 2010

(Fasilitas dan Kegiatan Nuklir)

Pedoman KNAPPP No.2 Tahun 2017

(Pranata Litbang)

1. PSTA √ √ √ √ √

2. PSTNT √ √ √ √ √

3. PPIKSN √ √ √ √ -

4. PTLR √ √ - √ √

5. PRSG √ √ - √ -

6. PTBBN √ √ - √ √

7. PSTBM √ √ - √ √

8. PTRR √ √ - √ √

9. PTKRN √ √ - - √

10. PAIR √ √ - √ √

11. PTKMR √ √ - √ √

12. PTBGN √ √ - √ √

13. PRFN √ √ - - √

14. PDK √ √ - - -

15. STTN √ √ - - -

16. PDL √ √ - √ -

17. BU √ √ - - -

18. PKSEN √ - - √ √

19. BP √ - - - -

20. BHHK √ - - - -

21. BSDMO √ - - - -

22. INSP √ - - - -

23. PSMN √ - - - -

( √ ) : menerapkan

( - ) : tidak menerapkan

MSMB/KN 09 06/SMN 3

Documents

Transcript of MSMB/KN 09 06/SMN 3