MINITORING PELKASANAAN SMM PADA KEGIATAN PEMBANGUNANJALAN DAN JEMBATAN DEPW I PADA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

PERIODE

PENERAPAN dan

NO ELEMEN Dokumen

TDK Krg

2(6) 3(7)

PERIOBE :

1 Membuat RMK dan Penerapannya

1.1 Penyedia jasa konsultansi membuat Rencana Mutu

Kontrak (RMK)

1.2 Isi dan kandungan sesuai dengan ketentuan

1.3 Ada Lembaran pengesahan

1.4 Legalitas

a. Legalitas RMKtelah diatur dalam Prosedur

b.Legalitas RMK sesuai

1.5 Ada lembar sejarah dokumen dan sesuai

1.6 Informasi kegiatan

a. Terdiri atas informasi Proyek dan data proyek

b.informasi proyek jelas

c. Ada data proyek

1.7 Sasaran Mutu

a. Ada sasaran mutu

b.Ada sasaran mutu bagian

c.Sasaran mutu di sosialisasikan

d. Sasaran mutu relevan

e. Sasaran mutu menggunakan kaidah SMART

f. Sasaran mutu mencantumkan cara pencapaian

dan tolok ukur pencapaianya

1.8 Persaratan Teknis dan Administrasi

a.Mecantumkan persyaratan teknis dan

administratif

1.9 Struktur Organisasi

a. Mencantumkan struktur organisasi Penyedia Jasa

dan hirarkhi diatasnya.

b. Struktur Organisasi sesuai dengan pengajuan

Penawaran

c. Penyedia Jasa telah melakukan pengajuan

Perubahan

d.Jumlah Personil sesuai dengan kebutuhan

1.10 Tugas dan tanggung Jawab wewenang

a. Mencantumkan uraian tugas,tanggung jawab dan

wewenang

b. Penanggung jawab proyek memiliki kewenangan

sebagai pengambil keputusan

c.Ada tata cara pelimpahan wewenang

1.11 Bagan Alir Pelaksanaan Pelaksanaan

a. Ada bagan alir pelaksanaan kegiatan

b. Bagan alir merincikan seluruh aktifitas kegiatan dan

lengkap

c. Bagan alir didukung oleh ketersediaan dokumen

sistem mutunya (PP/IK)

1.12 Jadwal Pelaksana Kegiatan

a. Ada Jadwal Pelaksana Kegiatan

b. Jadwal Pelaksanaan pekerjaan lengkap

c. Penyedia Jasa memiliki monitoring pelaksanaan

pekerjaan secara terperinci

d.Penyedia Jasa melakukan pencatatan kemajuan

pelaksanaan pekerjaan

e. Hasil Kegiatan tersedia dilokasi dan mudah diakses

1.13 Jadwal Peralatan

a. RMK menyertakan Jadwal Peralata

b. Jadwal Peralatan mensiratkan kebutuhan peralatan

pada setiap tahapan kegiatanya.

c. Peralatan lengkap sesuai persyaratan

d. Rencana Mobilisasi telah dibahas

e.Mobilisasi Peralatan sesuai rencana

f. Penyedia Jasa memiliki jadwal pemeliharaan

peralatan

g. Kinerja peralatan Penyedia Jasa baik dan memadai

h. Penyedia melakukan pengendalian peralatan yang

digunakan untuk pengukuran mutu

i. Tidak ada kegiatan yang mengunakan peralatan

tanpa dikendalikan.

j. Penyedia Jasa telah melakukan tindak lanjut

1.14 Jadwal material

a. RMK menyertakan Jadwal material

b. Menunjukan adanya pengaturan kedatangan

material kelokasi proyek

c. Realisasi pengadaan material sesuai rencana

d. Tidak ada kegiatan yang terhambat terkendala

e. Kinerja Penyedia Jasa dalam pengelolaan

Pengadaan Material, baik dan memadai

1.15 Jadwal Personil

a. Ada Jadwal Personil sekurang-kuranya untuk

personil inti

b. Personil penyedia Jasa sesuai persyaratan

c. Kopetensi personil memadai

d. Tidak ada komplain dari penguna Jasa /Direksi

Teknis atas copetensi personil

1.16 Jadwal Arus Kas

a. RMK memuat jadwal arus kas Penyedia Jasa

b. Arus Kas Memuat penjelasan penggunaan finansial

c. Arus Kas Penyedia Jasa Positif

d. Realisasi Arus kas masuk sesuai

e. Pelaksana Kegiatan Penyedia jasa mendapat

dukungan finansial yang memadai

f. Tidak ada pelaksanaan kegiatan yang terkendala

1.17 Rencana metoda verifikasi, Validasi, Monitoring,

Evaluasi, inspeksi dan Pengujian dan kriteria

penerimaanya.

a. RMK mencantumkan jadwal verifikasi

b.Rencana verifikasi, validasi ,Validasi, Monitoring,

Evaluasi, inspeksi dan Pengujian & Penerimaanya

sesuai.

c.Tidak ada kegiatan verifikasi dan pengujian &penerimaanya

yang tertunda

1.18 Daftar Kriteria Penerimaan

a. Mencantumkan daftar kriteria penerimaan lengkap

b. Kriteria penerimaan sesuai dengan persyaratan

1.19 daftar dokumen sistem mutu

a. RMK memuat daftar induk dokumen SMM

b. Dokumen yang tercantum sesuai

c. Memiliki petugas pengendali dokumen

d. Tersedia dokumen eksternal

e. Dokumen eksternal dikendalikan

f. Penyedia Jasa memiliki dokumen sistem mutu

g. Dokumen sistem mutu dikendalikan dan sesuai

h. Dokumen yang tercatat sesuai dengan kememilikan

i. Dokumen/Bukti Kerja disimpan serta mudah

diakses.

1.20 Daftar Induk Bukti Kerja

a. RMK memuat daftar induk rekaman/bukti kerja.

b. Penyimpan rekaman/bukti kerja ditetapkan

c. Jenis dan Jumlah bukti kerja/rekaman sesuai.

d. Dokumen/Bukti Kerja disimpan serta mudah

diakses.

1.21 Pengelolaan Sistem

a. Ada petugas Pengendali Mutu

b. Peneydia Jasa memiliki mekanisme pengelolaan

sistem mutunya (PP/IK)

c. Peneyedia Jasa konsistenmelakukan penerapan

sistem mutunya (PP/IK)

1.22 Dokumen/Bukti Kerja disimpan serta mudah diakses.

2 Asuransi

2.1 Telah mengasuransikan terhadap resiko-resiko

2.2 Penyedia Jasa Kontraktor telah mengasuransikan Pihak

ketiga.

2.3 Telah mengasuransikan terhadap kegagalan bangunan

2.4 Waktu cakupan asuransi sesuai

2.5 Besarnya asuransi sesuai.

2.6 Dokumen/Bukti Kerja disimpan serta mudah diakses

3 Serah Terima lapangan

3.1 Penyedia Jasa telah menerima lokasi pekerjaan dari

PPK

3.2 Penyedia jasa berkonstribusi dalam proses pemeriksaan

sebelum dilakukan serah terima lapangan.

3.3 Penyedia jasa memahami isi berita acara

menandatangani dan menerima beita acara hasil

pemeriksaan.

3.4 Pelaksanaan sesuai dengan pernyataan dalam berita

acara serah terima lapangan.

3.5 Waktu pelaksanaanserah terima lapangan sesuai

3.6 Dokumen/Bukti Kerja disimpan serta mudah diakses

4 Pengajuan Uang Muka

4.1 Penyedia Jasa telah mengajukan uang muka

4.2 Pengajuan uang muka yang tidak di proses, bukan

dikarenakan kealpaan penyedia jasa.

4.3 Penyedia jasa telah mengajukan keberatansecara

tertulis kepada PPK

4.4 Pengajuan memuat rincian rencana pengunaan uang muka

MINITORING PELKASANAAN SMM PADA KEGIATAN PEMBANGUNANJALAN DAN JEMBATAN DEPW I PADA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

PENERAPAN dan

Dokumen KETERANGAN

Ya Nilai

4(8) 5(9)