LAPORAN MONITORING PELAKSANAAN RKT - bpkp.go.idbpkp.go.id/public/upload/unit/diy/files/Lapbul...

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I

Nomor : LPM-333/PW12/6/2018 Tanggal : 9 NOVEMBER 2018

LAPORAN MONITORING PELAKSANAAN RKT

PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA

BULAN SEPTEMBER 2018

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan Parangtritis KM 5,5 Sewon Yogyakarta 55187-Telepon : (0274) 385323; 445271

Faksimil : (0274) 415984 – E-mail : [email protected]

Nomor : LPM-333/PW12/6/2018 9 November 2018

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Laporan Monitoring Pelaksanaan RKT

Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta

sampai dengan bulan Oktober 2018

Yth. Sekretaris Utama

u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan

di Jakarta

Berikut kami sampaikan hasil monitoring pelaksanaan rencana kegiatan tahunan

(RKT) Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan bulan Oktober

2018.

1. Pencapaian Target Output Pengawasan sesuai Perjanjian Kinerja

Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2018, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa

Yogyakarta ditargetkan untuk menghasilkan output sebanyak 194 laporan.

Realisasi output pengawasan sampai dengan bulan Oktober 2018 sebanyak 144

laporan atau 89,44% dari rencana sampai dengan bulan Oktober 2018 sebanyak

161 laporan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 74,23% dari rencana

output sebanyak 194 laporan.

Hal ini disebabkan masih dalam proses penugasan dan penyusunan laporan.

Rincian rencana dan realisasi output pengawasan sesuai Perjanjian Kinerja sampai

dengan bulan Oktober 2018 disajikan pada lampiran 1a.

Ditinjau dari sudut fokus pengawasan, porsi terbesar output pengawasan yang telah

terealisasi adalah fokus peningkatan governance system, yaitu sebanyak 62

laporan atau 43,06% dari total laporan terbit sampai dengan bulan Oktober 2018

sebanyak 144 laporan.

Rincian rencana dan realisasi output pengawasan sesuai Perjanjian Kinerja sampai

dengan bulan Oktober 2018 ditinjau dari sudut fokus pengawasan disajikan pada

lampiran 1b.

2

2. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pengawasan (PKPT)

a. PKPT Awal

Realisasi penugasan pengawasan PKPT awal sampai dengan bulan Oktober

2018 sebanyak 163 PP atau 93,68% dari rencana sebanyak 174 PP. Jika

dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan PKPT

awal sampai dengan bulan Oktober 2018 tercapai 84,02% dari rencana

sebanyak 194 PP. Hal ini disebabkan masih dalam proses penugasan.

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan sampai dengan bulan Oktober

2018 sebanyak 144 laporan atau 89,44% dari rencana sampai dengan bulan

Oktober 2018 sebanyak 161 laporan. Jika dibandingkan dengan rencana

setahun, maka jumlah laporan yang terbit sampai dengan bulan Oktober 2018

tercapai 74,23% dari rencana sebanyak 194 laporan. Realisasi penerbitan

laporan hasil pengawasan sampai dengan bulan Oktober 2018 sebanyak 144

laporan atau 88,34% dari PP yang telah terbit surat tugasnya. Hal ini disebabkan

masih dalam proses penugasan dan proses penyusunan laporan.

Realisasi PP sampai dengan bulan Oktober 2018 yang telah dientry ke dalam

aplikasi SIMA sebanyak 161 PP atau 100% dari jumlah PP yang telah terbit

STnya, sedangkan realisasi laporan yang telah dientry sebanyak 142 laporan

atau 100% dari jumlah laporan terbit.

b. PKPT Tambahan (Revisi)

Realisasi penugasan pengawasan PKPT tambahan sampai dengan bulan

Oktober 2018 sebanyak 57 PP atau 96,61% dari rencana sebanyak 59 PP. Jika

dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan PKPT

tambahan sampai dengan bulan Oktober 2018 tercapai 74,03% dari rencana

sebanyak 77 PP.


2018 sebanyak 49 laporan atau 104,26% dari rencana sebanyak 47 laporan. Jika

dibandingkan dengan rencana setahun, maka jumlah laporan yang terbit sampai

dengan bulan Oktober 2018 tercapai 63,64% dari rencana sebanyak 77 laporan.


2018 sebanyak 49 laporan atau 85,96% dari PP yang telah terbit surat tugasnya.

Hal ini disebabkan masih dalam proses penugasan dan penyusunan laporan.

3


aplikasi SIMA sebanyak 53 PP atau 92,98% dari jumlah PP yang telah terbit

STnya. Sedangkan realisasi laporan yang telah dientry sebanyak 49 laporan atau

100% dari jumlah laporan terbit sebanyak 49 laporan.

c. KAP Generik

Selain melaksanakan PKPT, baik PKPT awal maupun PKPT tambahan,

Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta juga melaksanakan penugasan

dengan menggunakan KAP Generik yang sampai dengan bulan Oktober 2018

telah terlaksana sebanyak dua PP. Dari jumlah PP KAP Generik sebanyak dua

PP tersebut, telah terbit laporan sebanyak dua laporan.


aplikasi SIMA sebanyak dua PP atau 100% dari jumlah PP yang telah terbit

STnya. Sedangkan realisasi laporan yang telah dientry sebanyak dua laporan

atau 100% dari jumlah laporan terbit sebanyak dua laporan.

Rincian pelaksanaan RKT Pengawasan sampai dengan bulan Oktober 2018

berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) disajikan pada lampiran 2a,

sedangkan pelaksanaan RKT Pengawasan berdasarkan Bidang Pengawasan

disajikan dalam lampiran 2b.

3. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pendukung Pengawasan

(PKAU)

Realisasi penugasan PKAU sampai dengan bulan Oktober 2018 sebanyak 73 PP

atau 100% dari rencana sebanyak 73 PP. Jika dibandingkan dengan rencana

setahun, maka penugasan PKAU sampai dengan bulan Oktober 2018 tercapai

91,25% dari rencana sebanyak 80 PP.

Realisasi penerbitan laporan/dokumen dukungan pengawasan sampai dengan

bulan Oktober 2018 sebanyak 73 laporan/dokumen atau 100% dari rencana

sebanyak 73 laporan/dokumen. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka

penerbitan laporan/dokumen mencapai 91,25% dari rencana sebanyak 80

laporan/dokumen.

Rincian pelaksanaan RKT Dukungan Pengawasan sampai dengan bulan Oktober

2018 disajikan pada lampiran 3.

4

4. Penggunaan Hari Produktif

Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai sampai dengan bulan Oktober

2018 sebanyak 93,47 OH atau 39,44 % dari potensi setahun sebanyak 237 OH. Hal

ini disebabkan efisiensi penggunaan hari penugasan.

Realisasi penggunaan hari produktif sampai dengan bulan Oktober 2018 disajikan

pada lampiran 4.

5. Penyerapan Anggaran

Realisasi anggaran sampai dengan bulan Oktober 2018 sebesar

Rp23.251.682.504,00 atau 93,73% dari rencana sebesar Rp24.807.706.188,00.

Jika dibandingkan dengan anggaran setahun sebesar Rp30.452.057.000,00, maka

realisasi penyerapan anggaran sampai dengan bulan Oktober 2018 tercapai

76,36%.

Rencana dan realisasi anggaran sampai dengan bulan Oktober 2018 disajikan

pada lampiran 5.

Demikian hasil monitoring pelaksanaan RKT ini kami sampaikan.

Atas perhatian Sekretaris Utama, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Slamet Tulus Wahyana NIP19610523 198203 1 001

Tembusan Yth.:

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah

Bidang Polhukam PMK selaku Deputi Pembina.

1 2 3 4 5 6 7=6/4x100 8=6/5x100

A. Pengawasan

1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN BPKP Perwakilan Laporan 64 46 38 59,38% 82,61%

2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes BPKP Perwakilan Laporan 11 11 11 100,00% 100,00%

3 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA BPKP Perwakilan Laporan 2 2 2 100,00% 100,00%

4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan BPKP Perwakilan Laporan 76 61 63 82,89% 103,28%

5 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan Laporan 17 17 11 64,71% 64,71%

6 Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan Laporan 24 24 19 79,17% 79,17%

Laporan 194 161 144 74,23% 89,44%

B. Dukungan Pengawasan

1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Laporan 80 73 73 91,25% 100,00%

2 Terlaksananya rehabilitasi rumah negara perwakilan BPKP Unit/M2 150 150 150 100,00% 100,00%

3 Tersedianya Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi BPKP Unit 1 1 1 100,00% 100,00%

Jumlah Output Pengawasan

Lampiran 1a

BPKP Perwakilan D.I. Yogyakarta

Target dan Realisasi Output Pengawasan Sesuai Perjanjian Kinerja

s.d. Bulan Oktober 2018

No. Indikator Kinerja Kegiatan Satuan

Rencana Realisasi

s.d. Bulan

ini

Capaian (%)

Tahun

2018

s.d.

Bulan iniTahun 2018 s.d. Bulan ini

1 2 3 4 5 6 7=6/4x100 8=6/5x100 9

1Pengawalan Program Prioritas Pembangunan

NasionalLaporan 90 65 59 65,56% 90,77% 40,97%

2 Peningkatan Ruang Fiskal Laporan 13 12 12 92,31% 100,00% 8,33%

3 Pengamanan Aset Negara/Daerah Laporan 13 12 11 84,62% 91,67% 7,64%

4 Peningkatan Governance System Laporan 78 72 62 79,49% 86,11% 43,06%

Laporan 194 161 144 74,23% 89,44% 100,00%

s.d.

Bulan ini

Tahun

2018

s.d. Bulan

ini

Jumlah

Lampiran 1b


Target dan Realisasi Output Pengawasan Sesuai Perjanjian Kinerja dari Sudut Fokus Pengawasan


No. Fokus Pengawasan Satuan

Rencana Realisasi

s.d. Bulan

ini

Capaian (%) Proporsi Realisasi

Fokus thd Total

Realisasi

Tahun

2018

1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100 8 9 10 11=10/8*100 12=10/9*100 13=10/5*100 14 15 16=14/5*100 17=15/10*100

A PKPT

1 PKPT Awal

1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN BPKP Perwakilan 64 48 47 73,44% 97,92% 64 46 38 59,38% 82,61% 80,85% 47 38 100,00% 100,00%

2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes BPKP Perwakilan 11 11 11 100,00% 100,00% 11 11 11 100,00% 100,00% 100,00% 11 11 100,00% 100,00%

3 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA BPKP Perwakilan 2 2 2 100,00% 100,00% 2 2 2 100,00% 100,00% 100,00% 2 2 100,00% 100,00%

4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan BPKP Perwakilan 76 72 68 89,47% 94,44% 76 61 63 82,89% 103,28% 92,65% 66 61 97,06% 96,83%

5 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan 17 17 15 88,24% 88,24% 17 17 11 64,71% 64,71% 73,33% 15 11 100,00% 100,00%

6 Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan 24 24 20 83,33% 83,33% 24 24 19 79,17% 79,17% 95,00% 20 19 100,00% 100,00%

Sub Jumlah 1 194 174 163 84,02% 93,68% 194 161 144 74,23% 89,44% 88,34% 161 142 98,77% 98,61%

2 PKPT Tambahan (Revisi)

1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN BPKP Perwakilan 7 7 7 100,00% 100,00% 7 7 7 100,00% 100,00% 100,00% 7 7 100,00% 100,00%

2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes BPKP Perwakilan 4 4 4 100,00% 100,00% 4 4 4 100,00% 100,00% 100,00% 4 4 100,00% 100,00%

3 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA BPKP Perwakilan 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00%

4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan BPKP Perwakilan 44 30 32 72,73% 106,67% 44 18 24 54,55% 133,33% 75,00% 28 24 87,50% 100,00%

5 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00%

6 Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan 22 18 14 63,64% 77,78% 22 18 14 63,64% 77,78% 100,00% 14 14 100,00% 100,00%

Sub Jumlah 2 77 59 57 74,03% 96,61% 77 47 49 63,64% 104,26% 85,96% 53 49 92,98% 100,00%

Jumlah A (Sub 1+Sub 2) 271 233 220 81,18% 94,42% 271 208 193 71,22% 92,79% 87,73% 214 191 97,27% 98,96%

B KAP Generik 2 2 2 100,00% 100,00% 2 2 2 100,00% 100,00% 100,00% 2 2 100,00% 100,00%

Jumlah B 2 2 2 100,00% 100,00% 2 2 2 100,00% 100,00% 100,00% 2 2 100,00% 100,00%

Total A+B 273 235 222 81,32% 94,47% 273 210 195 71,43% 92,86% 87,84% 216 193 97,30% 98,97%

No. Output

Penugasan Pengawasan (PP) Laporan Hasil Pengawasan % Realisasi

Laporan

dibandingkan

Realisasi PPTahun

2018

s.d. Bulan

ini

Lampiran 2a


Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit

Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan


Input ST

ke SIMA

Input

Laporan

ke SIMA

% Input ST ke

SIMA

dibanding

Realisasi PP

% Input Laporan

ke SIMA dibanding

Realisasi Laporan

Rencana

Realisasi s.d.

Bulan ini

Capaian (%) RencanaRealisasi

s.d. Bulan

ini

Capaian (%)

Tahun 2018 s.d. Bulan iniTahun 2018s.d. Bulan

iniTahun 2018 s.d. Bulan ini

1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100 8 9 10 11=10/8*100 12=10/9*100 13=10/5*100

A PKPT

1 PKPT Awal

IPP 57 45 44 77,19% 97,78% 57 45 42 73,68% 93,33% 95,45%

AN 39 33 34 87,18% 103,03% 39 23 30 76,92% 130,43% 88,24%

APD 50 50 47 94,00% 94,00% 50 50 40 80,00% 80,00% 85,11%

Investigasi 24 22 18 75,00% 81,82% 24 19 13 54,17% 68,42% 72,22%

P3A 24 24 20 83,33% 83,33% 24 24 19 79,17% 79,17% 95,00%

Sub Jumlah 1 194 174 163 84,02% 93,68% 194 161 144 74,23% 89,44% 88,34%

2 PKPT Tambahan (Revisi)

IPP 24 18 17 70,83% 94,44% 24 12 13 54,17% 108,33% 76,47%

AN 20 12 15 75,00% 125,00% 20 6 12 60,00% 200,00% 80,00%

APD 6 6 6 100,00% 100,00% 6 6 5 83,33% 83,33% 83,33%

Investigasi 5 5 5 100,00% 100,00% 5 5 5 100,00% 100,00% 100,00%

P3A 22 18 14 63,64% 77,78% 22 18 14 63,64% 77,78% 100,00%

Sub Jumlah 2 77 59 57 74,03% 96,61% 77 47 49 63,64% 104,26% 85,96%

Jumlah A 271 233 220 81,18% 94,42% 271 208 193 71,22% 92,79% 87,73%

B KAP Generik

IPP 2 2 2 100,00% 100,00% 2 2 2 100,00% 100,00% 100,00%

AN 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%

APD 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%

Investigasi 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%

P3A 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%

Jumlah B 2 2 2 100,00% 100,00% 2 2 2 100,00% 100,00% 100,00%

Total 273 235 222 81,32% 94,47% 273 210 195 71,43% 92,86% 87,84%

% Realisasi

Laporan

dibandingkan

Realisasi PP

Tahun

2018

s.d. Bulan

iniTahun 2018

Lampiran 2b


Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit

Berdasarkan Bidang


s.d. Bulan ini

RencanaRealisasi s.d.

Bulan ini

Capaian (%) Rencana Realisasi

s.d. Bulan

ini

Capaian (%)No. Jenis PKPT/Bidang

Penugasan Pengawasan (PP) Laporan Hasil Pengawasan

Tahun 2018s.d. Bulan


1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100 8 9 10 11=10/8*100 12=10/9*100 13=10/5*100

TU

- KEUANGAN 15 13 13 86,67% 100% 15 13 13 86,67% 100% 100%- KEPEGAWAIAN 21 19 19 90,48% 100% 21 19 19 90,48% 100% 100%- UMUM 11 11 11 100% 100% 11 11 11 100,00% 100% 100%P3A

- P3A 33 30 30 90,91% 100% 33 30 30 90,91% 100% 100%……………

……………

Jumlah 80 73 73 91,25% 100% 80 73 73 91,25% 100% 100%

Lampiran 3


Realisasi Penugasan Pendukung Pengawasan (PKAU) dan Realisasi Laporan yang Terbit


No. Jenis PKAU/Bidang

Penugasan Pendukung Pengawasan (PKAU) Laporan/Dokumen Hasil Kegiatan % Realisasi

Laporan

dibandingkan

Realisasi PP

Rencana

Tahun 2018s.d. Bulan


Tahun

2018

s.d. Bulan


Realisasi s.d.

Bulan ini

Capaian (%) Rencana Realisasi

s.d. Bulan

ini

Capaian (%)

Tahun

2018

s.d. Bulan

iniTahun 2018

s.d. Bulan

ini

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A PKPT

1 PKPT Awal

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN BPKP Perwakilan 1.735

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes BPKP Perwakilan 629

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA BPKP Perwakilan 321

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan BPKP Perwakilan 2.548

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan 58

Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan 540

Hide Rows

Sub Jumlah 1 5.831

2 PKPT Tambahan

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN BPKP Perwakilan 55

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes BPKP Perwakilan 62

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA BPKP Perwakilan 0

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan BPKP Perwakilan 1.429

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan 0

Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan 329

Hide Rows

Sub Jumlah 2 1.875

3 KAP Generik 73

Sub Jumlah 3 73

Jumlah PKPT (1+2+3) 7.779

B PKAU 4.278

Total PKPT + PKAU 12.057

Perhitungan Hari Produktif 12.057 129 30573 25478 39,44% 47,32% 93,47

OH per

Pegawai

s.d. Bulan

Lampiran 4


Realisasi Hari Produktif


No. OutputRealisasi OH

s.d. Bulan ini

Jumlah

Pegawai

Potensi OH Capaian (%)

(Rp) (Rp) (Rp) (%) (%)

1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100

A Program 06

1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN BPKP Perwakilan 2.126.397.000 1.806.261.000 864.258.869 40,64% 47,85%

2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes BPKP Perwakilan 214.830.000 178.177.188 178.177.188 82,94% 100,00%

3 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA BPKP Perwakilan 67.016.000 67.016.000 32.025.000 47,79% 47,79%

4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan BPKP Perwakilan 674.980.000 531.112.000 440.709.744 65,29% 82,98%

5 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan 290.105.000 245.266.000 174.535.209 60,16% 71,16%

6 Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan 470.184.000 417.046.000 291.557.591 62,01% 69,91%

7 Hide Rows

Sub Jumlah Program 06 3843512000 3244878188 1981263601 51,55% 61,06%

B Program 01

1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan

2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

3 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP 186.240.000 134.799.000 70.186.100 37,69% 52,07%

s.d. Bulan iniTerhadap

Anggaran 2018

Terhadap

Rencana s.d.

Bulan ini

Lampiran 5


Realisasi Penyerapan Anggaran


No Program/IKK

Anggaran

Realisasi s.d. Bulan

ini

% Capaian Penyerapan

Tahun 2018

LAPORAN MONITORING PELAKSANAAN RKT - bpkp.go.idbpkp.go.id/public/upload/unit/diy/files/Lapbul...

Documents

Transcript of LAPORAN MONITORING PELAKSANAAN RKT - bpkp.go.idbpkp.go.id/public/upload/unit/diy/files/Lapbul...