MEKANISME PENILAIAN PROPER HIJAUproper.menlh.go.id/portal/filebox/170926140605Mekanisme Hijau...
Transcript of MEKANISME PENILAIAN PROPER HIJAUproper.menlh.go.id/portal/filebox/170926140605Mekanisme Hijau...
Sekretariat PROPER
2017
MEKANISME PENILAIAN PROPER HIJAU
Peringkat Sementara
Memenuhi kriteria penilaian EMAS EMAS
HIJAU BIRU
Ya
Tidak
Ya
Tidak
TidakTidak
Tidak
TidakYa
Ya
Ya
Ya
1. Tingkat ketaatan dokumen lingkungan , PPAm PPU, PLB3 & PKL 100%
2. Tidak ada temuan mayor3. Biru 3 x 4. House keeping
BUKAN CALON HIJAU
CALON KANDIDAT
HIJAU
Pengumpulan dokumen
hijau
Penilaian DRKPL
DRKPL>Nilai rata-rata
CALON KANDIDAT
EMAS
percentile 25% persektor penilaian
>percentile 25% persektor penilaian
Penilaian Dokumen
Hijau
Penetapan kandidat
Hijau
Konsistensi 3 tahun HIJAU
KANDIDAT EMAS
Diagram Alir Penilaian Hijau dan Emas
DOKUMEN PENILAIAN HIJAU
Surat pernyataan
(Hardcopy dan Sofcopy)
Dokumen ringkasan kinerja
pengelolaan lingkungan (DRKPL)
25 halaman
(Hardcopy dan Sofcopy berbentuk
file *.doc atau *.docx)
Ringkasan Isian Penilaian Hijau
Emas & Lampiran Bukti-bukti
(Softcopy)
Lampiran DRKPL
(Softcopy)
KETENTUAN UMUMSemua dokumen harus ditulis dalam BAHASA INDONESIA, kecuali lampiran bukti yang berupa referensi dan laporan
DOKUMEN RINGKASAN KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (DRKPL)
DRKPL25 Halaman
(Hardcopy dan Sofcopy)
SML
Efisiensi Energi
3R Limbah B3
3R Limbah Padat Non B3
Penurunan Emisi
Efisiensi Air & Penurunan Beban Pencemaran
Keaneka Ragaman Hayati
Pemberdayaan Masyarakat
Bukti Bukti(Soft Copy)
Ringkasan Isian Penilaian Hijau & Emas
STATUS ABSOLUT INTENSITAS
BENCHMARKINOVASIADISIONALITAS
Kondisi existing penggunaan SDA
perusahaan
Hasil upaya efisiensi
penggunaan SDA
Status penggunaan SDA per satuan
produk/jasa
Posisi perusahaan dalam intensitas penggunaan SDA
dibandingkan industri sejenis
Upaya unik perusahaan dalam
rangka efisiensi penggunaan SDA
Nilai tambah yang terukur yang membedakan
dengan industri lain
STRUKTUR DRKPL
FORMAT TABEL ABSOLUT 2017
No
Kegiatan Efisiensi Energi
Hasil Absolute Efisiensi Energi Satuan (Hasil
Absolut)
2013 2014 2015 2016Abso
lutAngga
ranPenghemata
n
Absolut
Anggaran
Penghemata
n
Absolut
Anggaran
Penghemat
an
Absolut
Anggaran
Penghemata
n
1 GJ
2 GJ
3 GJ
4 GJ
5 GJ
6 GJ
Ket: 1. Kolom “Anggaran” diisi anggaran kegiatan per tahun untuk
masing-masing program kegiatan yang dicantumkan dalam table absolut
2. Kolom “Penghematan yang dapat dihitung” diisi total rupiah penghematan yang didapatkan dari masing-masing program kegiatan yang dicantumkan dalam table absolut
3. Tidak mencantumkan anggaran dan penghematan berakibat pada pengurangan nilai
PENTING !!
FORMAT TABEL STATUS, INTENSITAS DAN RASIO 2017
PENTING !!
PARAMETERTAHUN SATUAN
2013 2014 2015 2016 2017* per tahunPemakaian Energi 25.635.951 23.426.639 23.065.337 22.996.894 11.066.625 GJa) Proses produksi 25.612.951 23.403.349 23.045.180 22.979.855 11.065.138 GJb) Fasilitas pendukung 23 23.289 20.158 17.04 1.488 GJ
Hasil Absolut Efisiensi Energi 1.138.127 906.799 1.481.876 1.433.623 942.328 GJa) Proses produksi 20
b) Fasilitas pendukung 30
c) Kegiatan Yang Berhubungan dengan Comdev
100
d) Kegiatan lain lain
Total Produksi LNG 11.601.692 10.853.547 10.097.820 10.618.668 5.109.359 Ton
Intensitas pemakaian Energi a) Proses produksi
b) Proses Produksi + Fasilitas pendukung 2,21 2,16 2,28 2,17 2,17 GJ/Ton
Rasio efisiensi energi a) Proses produksi 4,44% 3,87% 6,42% 6,23% 8,52% %
b)Proses Produksi + Fasilitas pendukung 4,44% 3,87% 6,42% 6,23% 8,52% %
Tim Evaluator hanya akan menilai yang ada di tabel ini. Pastikan konsistensi
antara tabel ringkasan ini dengan bukti-bukti
DOKUMEN RINGKASAN KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
Status
addisionialitas
Hasil Absolut
Intensitas
Benchmarking
Total Pemakaian Energi
Proses Produksi
Proses PenunjangRasio
Hasil absolut efisiensi energi dari program Y
(BUKAN Pemakaian Energi pada tahun X)
Satuan Harus sama
ATURAN PENILAIAN DRKPL
Status– Menggunakan satuan yang umum
digunakan– Satuan yang berbeda tidak
mendapatkan nilai
Adisionalitas– Menjelaskan kegiatan yang diajukan
mendapat nilai adisionalitas– Lolos “screening” di luar kewajiban
dalam peraturan– Lolos “screening” memiliki hasil
absolut– Merupakan pionir/Memiliki
hambatan investasi/investasi memiliki ROI yang lama
– Harus ada verifikasi pihak ketiga– Data absolut kegiatan
“adisionalitas” harus konsisten dengan data pada “tabel hasil absolut”
Absolut– Hasil merupakan upaya efisiensi,
bukan status pemakaian/penggunaan/dll
– Berasal dari suatu jenis kegiatan/program
– Data min. 4 tahun– Data kurang dari 4 tahun tidak
mendapat nilai– Tidak menyebutkan jenis
kegiatan/program tidak mendapat nilai
Intensitas– Satuan berupa satuan status
pemakaian dibandingkan dengan satuan dari jenis produk yang dihasilkan (contoh: BTU/BOE, J/BOE, m3/ton
– Dapat menunjukan hasil benchmarking dengan perusahaan/industri yang sejenis
ADISIONALITASNo. Komponen Penilaian Nilai1 Dokumen Ringkasan Pengelolaan Lingkungan 150
Penilaian yang dilakukan meliputi:
Penilaian Praktek UmumPenilaian Hambatan Pelaksanaan Investasi
Penilaian Investasi
•Memberikan hasil nyata, terukur (bukan tahap perencanaan/kajian)•Bukti pendukung (dokumen, kajian dari pihak ketiga)
Teknologi baru (tingkat internasional, nasional, regional)
•Kegiatan serupa berjalan hanya dapat dilakukan jika memperoleh subsidi atau bantuan non finansial lain dari pemerintah•Proyek ditolak lembaga pemberi pinjaman (Bank) karena resiko usaha tinggi
•Kegiatan secara perhitungan investasi rugi namun tetap dilaksanakan karena manfaat lingkungan•Perhitungan ekonomi dari investasi menggunakan Net Present Value (NPV) atau Internal Rate of Return (IRR)
Penilaian Kewajiban yang diatur dalam Peraturan •Bukan dalam rangka memenuhi kewajiban
peraturan dari pemerintah (baku mutu, izin) atau standar wajib dari industri •Kegiatan cost recovery tidak dinilai
Penilaian Umum
TIP - DRKPLNo. K e g i a t a n
Efisiensi EnergiHasil Absolute Efisiensi Energi Tahun
SatuanN-3 N-2 N-1 N
1 2 3
4
5
6
7
Sistem Manajemen Lingkungan
Ringkasan Kinerja SML
Bukti Kebijakan Lingkungan
Bukti Perencanaan
Bukti Implementasi
Bukti Checking and Corrective
Bukti Review Manajemen
Bukti Rentang Pengaruh
Bukti Sertifikasi
Nama folder / file di samping hanya untuk penjelasan. Nama folder / file sebenarnya tidak boleh terlalu panjang sehingga corrupted jika dilakukan peng-copi-an.Tim Evaluator hanya akan melihat bukti – bukti pada folder yang relevan dan tidak akan mencari bukti pada folder lainnya. Pastikan bukti-bukti yang disampaikan tersusun secara sistematis di dalam folder yang relevan.
Ringkasan Isian Penilaian Hijau Emas & Lampiran Bukti-bukti
RINGKASAN KINERJA SML
Aspek Penilaian Kriteria Bukti 1. Kebijakan
Lingkungana. Kebijakan lingkungan
mempertimbangkan karakteristik, skala dan dampak dari kegiatan
b. Kebijakan lingkungan mencakup komitmen untuk perbaikan terus menerus dan pencegahan pencemaran (pollution prevention)
Lampiran ....( Kata Kunci)
Lampiran ....( Kata Kunci)
I. Bukti AdditionalitasII. Matrik Ringkasan Kinerja
Efisiensi Energi
Ringkasan Kinerja Efisiensi Energi
Bukti Kebijakan Energi
Bukti Struktur dan Tanggung Jawab
Bukti Perencanaan
Bukti Audit Energi
Bukti Pelatihan/ Kompetensi
Bukti Pelaporan
Bukti Benchmarking
Bukti Implementasi Program
Nama folder / file di samping hanya untuk penjelasan. Nama folder / file sebenarnya tidak boleh terlalu panjang sehingga corrupted jika dilakukan peng-copi-an.
Tim Evaluator hanya akan melihat bukti – bukti pada folder yang relevan dan tidak akan mencari bukti pada folder lainnya. Pastikan bukti-bukti yang disampaikan tersusun secara sistematis di dalam folder yang relevan.
RINGKASAN KINERJA EFISIENSI ENERGI
Aspek Penilaian Kriteria Bukti 1. K e b i j a k a n
EnergiMemiliki kebijakan tertulis tentang efisiensi energi
Lampiran ....( Kata Kunci)
2 . Struktur dan T a n g g u n g jawab
a. Memil iki manager energi yang mempunyai tugas dan tanggung j a w a b u n t u k m e l a k s a n a k a n management energi.
b. M e m i l i k i t i m y a n g b e r t u g a s melakukan managemen energy
Lampiran ....( Kata Kunci)
Lampiran ....( Kata Kunci)
I. Bukti StatusII. Bukti AdditionalitasIII. Matrik Ringkasan Kinerja
Pengurangan dan Pemanfaatan LB3
Ringkasan Kinerja Pengurangan dan Pemanfaatan LB3
Bukti Kebijakan Pengurangan dan Pemanfaatan LB3
Bukti Struktur dan Tanggung Jawab
Bukti Perencanaan
Bukti Pelatihan/Kompetensi
Bukti Pelaporan
Bukti Benchmarking
Bukti Implementasi Program
Nama folder / file di samping hanya untuk penjelasan. Nama folder / file sebenarnya tidak boleh terlalu panjang sehingga corrupted jika dilakukan peng-copi-an.
Tim Evaluator hanya akan melihat bukti – bukti pada folder yang relevan dan tidak akan mencari bukti pada folder lainnya. Pastikan bukti-bukti yang disampaikan tersusun secara sistematis di dalam folder yang relevan.
RINGKASAN KINERJA PENGURANGAN DAN PEMANFAATAN LIMBAH B3
Aspek Penilaian Kriteria Bukti 1. Kebijakan
Pengurangan dan Pemanfaatan limbah B3
Memiliki kebijakan tertulis tentang pemanfaatan limbah B3
Lampiran ....( Kata Kunci)
2. Struktur dan Tanggung jawab
a. Menyediakan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan pemnafaatan limbah B31) Manusia (personil memiliki latar
belakang pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan pemanfaatan limbah B3).
2) Dapat menunjukkan ketersediaan dana untuk pelaksanaan pemanfaatan limbah B3 selama minimal 2 tahun berturut-turut.
Lampiran ....( Kata Kunci)
Lampiran ....( Kata Kunci)
I. Bukti AdditionalitasII. Matrik Ringkasan Kinerja
3R Limbah Padat Non LB3
Ringkasan Kinerja 3R Limbah padat non B3
Bukti Kebijakan Pengelolaan Limbah Padat Non B3
Bukti Struktur dan Tanggung Jawab
Bukti Perencanaan
Bukti Pelatihan/Kompetensi
Bukti Pelaporan
Bukti Benchmarking
Bukti Implementasi Program
Nama folder / file di samping hanya untuk penjelasan. Nama folder / file sebenarnya tidak boleh terlalu panjang sehingga corrupted jika dilakukan peng-copi-an.
Tim Evaluator hanya akan melihat bukti – bukti pada folder yang relevan dan tidak akan mencari bukti pada folder lainnya. Pastikan bukti-bukti yang disampaikan tersusun secara sistematis di dalam folder yang relevan.
RINGKASAN KINERJA 3R LIMBAH PADAT NON B3
Aspek Penilaian Kriteria Bukti 1. Kebijakan
Pengelolan Limbah Padat Non B3
Memiliki kebijakan tertulis tentang pemanfaatan sampah.
Lampiran ....( Kata Kunci)
2. Struktur dan Tanggung jawab
Menyediakan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan pemanfaatan sampaha. Manusia (personil memiliki latar belakang
pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan pemanfaatan sampah).
b. Dapat menunjukkan ketersediaan dana untuk pelaksanaan pemanfaatan sampah selama paling sedikit 2 tahun berturut-turut.
Lampiran ....( Kata Kunci)
Lampiran ....( Kata Kunci)
I. Bukti StatusII. Bukti AdditionalitasIII. Matrik Ringkasan Kinerja
Pengurangan Pencemar Udara
Ringkasan Kinerja Pengurangan Pencemar Udara
Bukti Kebijakan Pengurangan Pencemaran Udara
Bukti Struktur dan Tanggung Jawab
Bukti Perencanaan
Bukti Inventarisasi Emisi
Bukti Pelatihan/ Kompetensi
Bukti Pelaporan
Bukti Benchmarking
Bukti Implementasi Program
Nama folder / file di samping hanya untuk penjelasan. Nama folder / file sebenarnya tidak boleh terlalu panjang sehingga corrupted jika dilakukan peng-copi-an.
Tim Evaluator hanya akan melihat bukti – bukti pada folder yang relevan dan tidak akan mencari bukti pada folder lainnya. Pastikan bukti-bukti yang disampaikan tersusun secara sistematis di dalam folder yang relevan.
RINGKASAN KINERJA PENGURANGAN PENCEMARAN UDARA
Aspek Penilaian Kriteria Bukti 1. Kebijakan
pengurangan pencemar udara
Memiliki kebijakan tertulis tentang pengurangan pencemaran udara
a. Bahan pencemar udara konvensional.
b. Gas rumah kaca
Lampiran ....( Kata Kunci)
2. Struktur dan tanggung jawab
a. Memiliki tim dengan kewenangan, tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas untuk melaksanakan pengurangan pencemar udara.
b. Menyediakan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan pengurangan pencemar udara:
1) Manusia (personil memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan pengurangan pencemar udara).
2) Dapat menunjukkan ketersediaan dana untuk pelaksanaan pengurangan pencemar udara selama minimal 2 tahun berturut-turut.
Lampiran ....( Kata Kunci)
Lampiran ....( Kata Kunci)
Lampiran ....( Kata Kunci)
I. Bukti StatusII. Bukti AdditionalitasIII. Matrik Ringkasan Kinerja
Efisiensi & Penurunan Beban Air
Ringkasan Kinerja Efisiensi Air
Bukti Kebijakan Efisiensi Air
Bukti Struktur dan Tanggung Jawab
Bukti Perencanaan
Bukti Pelatihan/ Kompetensi
Bukti Pelaporan Efisiensi Air
Bukti Pelaporan Penurunan Beban Pencemar
Bukti Benchmarking
Bukti Implementasi Program
Nama folder / file di samping hanya untuk penjelasan. Nama folder / file sebenarnya tidak boleh terlalu panjang sehingga corrupted jika dilakukan peng-copi-an.
Tim Evaluator hanya akan melihat bukti – bukti pada folder yang relevan dan tidak akan mencari bukti pada folder lainnya. Pastikan bukti-bukti yang disampaikan tersusun secara sistematis di dalam folder yang relevan.
RINGKASAN KINERJA EFISIENSI AIR
Aspek Penilaian Kriteria Bukti 1. Kebijakan
Efisiensi AirMemiliki kebijakan tertulis tentang Efisiensi air dan penurunan beban pencemaran dari air limbah.
Lampiran ....( Kata Kunci)
2. Struktur dan Tanggung jawab
a. Menyediakan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan efisiensi air dan penurunan beban pencemaran dari air limbah:
1) Manusia (personil memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan konservasi air).
2) Dapat menunjukkan ketersediaan dana untuk pelaksanaan pengurangan pencemar udara selama paling sedikit 2 tahun berturut-turut.
Lampiran ....( Kata Kunci)
Lampiran ....( Kata Kunci)
Lampiran ....( Kata Kunci)
I. Bukti StatusII. Bukti AdditionalitasIII. Matrik Ringkasan Kinerja
Perlindungan Keanekaragaman Hayati
Ringkasan Kinerja Perlindungan Keanekaragaman Hayati
Bukti Kebijakan Perlindungan Keanekaragaman Hayati
Bukti Struktur dan Tanggung Jawab
Bukti Perencanaan
Bukti Pelaporan
Bukti Implementasi Program
Nama folder / file di samping hanya untuk penjelasan. Nama folder / file sebenarnya tidak boleh terlalu panjang sehingga corrupted jika dilakukan peng-copi-an.
Tim Evaluator hanya akan melihat bukti – bukti pada folder yang relevan dan tidak akan mencari bukti pada folder lainnya. Pastikan bukti-bukti yang disampaikan tersusun secara sistematis di dalam folder yang relevan.
RINGKASAN PERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
Aspek Penilaian Kriteria Bukti 1. Kebijakan
perlindungan keanekaragaman hayati
Memiliki kebijakan perlindungan keanekaragaman hayatiLampiran ....( Kata Kunci)
2. Struktur dan tanggung jawab
a. Memiliki unit yang menangani perlindungan keanekaragaman hayati:
1) Manusia (personil memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan perlindungan keanekaragaman hayati).
2) Dapat menunjukkan ketersediaan dana untuk pelaksanaan perlindungan keanekaragaman hayati selama paling sedikit 2 tahun berturut-turut.
3) Memiliki kerjasama dengan lembaga atau organisasi yang menangani perlindungan keanekaragaman hayati
Lampiran ....( Kata Kunci)
Lampiran ....( Kata Kunci)
Lampiran ....( Kata Kunci)
I. Bukti AdditionalitasII. Matrik Ringkasan Kinerja
Pemberdayaan Masyarakat
Ringkasan Kinerja Pemberdayaan Masyarakat
Bukti Kebijakan
Bukti Struktur dan Tanggung Jawab
Bukti Alokasi Dana
Bukti Perencanaan
Bukti Implementasi
Bukti Monev
Bukti Hubungan Sosial
Bukti Publikasi
Sosial Mapping
Renstra
Renja
Hub. Internal
Hub Eksternal
Nama folder / file di samping hanya untuk penjelasan. Nama folder / file sebenarnya tidak boleh terlalu panjang sehingga corrupted jika dilakukan peng-copi-an.Tim Evaluator hanya akan melihat bukti – bukti pada folder yang relevan dan tidak akan mencari bukti pada folder lainnya. Pastikan bukti-bukti yang disampaikan tersusun secara sistematis di dalam folder yang relevan.
RINGKASAN KINERJA COMDEV
Aspek Penilaian Kriteria Bukti 1. Kebijakan
Pengembangan masyarakat (CD)
a. Terdapat kebijakan tertulis mengenai pengembangan masyarakat (CD) di unit yang dinilai
b. Terdapat sistem tata kelola program pengembangan masyarakat (CD).
Lampiran ....( Kata Kunci)
Lampiran ....( Kata Kunci)
2. Struktur dan tanggung jawab
a. Terdapat struktur yang secara tertulis memiliki tugas dan fungsi khusus untuk melaksanakan pengembangan masyarakat (CD).
b. Kualifikasi sumberdaya manusia yang melaksanakan pengembangan masyarakat (tingkat pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan pengembangan masyarakat/CD).
Lampiran ....( Kata Kunci)
Lampiran ....( Kata Kunci)
I. Bukti AdditionalitasII. Matrik Ringkasan Kinerja
METODE PENYAMPAIAN
Surat Pernyataan
Dokumen Ringkasan
Kinerja Pengelolaan Lingkungan
(DRKPL)
Disampaikan dalam :• 3 copy flask disk
atau • 3 copy hard disk
Beri Label Nama perusahaan yang
tidak mudah hilang atau rusak
Hard Copy
Beri Label Nama perusahaan yang tidak mudah hilang atau rusak
WAKTU DAN TEMPAT PENYAMPAIAN
Penyampaian Dokumen dilakukan pada:Hari/Tanggal : Selasa – Kamis/
3 – 5 Oktober 2017Waktu : 08.00 s/d 16.00 WIBTempat : Ruang Kalpataru
Gedung B Lantai 2 KLHK Jl. DI Panjaitan Kav. 24 Kebon Nanas Jakarta Timur
JADWAL DAN TATA CARA PENYAMPAIAN
http://proper.menlhk.go.id