MANUAL ORGANISASI KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA … Organisasi DPD (Terupdate).pdf · MANUAL...
Transcript of MANUAL ORGANISASI KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA … Organisasi DPD (Terupdate).pdf · MANUAL...
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 4 dari 136
DAFTAR ISI
1. DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ..................................................................................................................................................................... 9
A. VISI .................................................................................................................................................................................................................................................... 9
B. MISI .................................................................................................................................................................................................................................................... 10
C. TUJUAN ............................................................................................................................................................................................................................................. 11
D. SASARAN STRATEGIS..................................................................................................................................................................................................................... 12
2. STRUKTUR ORGANISASI ........................................................................................................................................................................................................................ 14
3. PETA PROSES BISNIS ............................................................................................................................................................................................................................. 15
A. PETA PROSES ................................................................................................................................................................................................................................ 15
B. PETA RELASI .................................................................................................................................................................................................................................... 17
1) DPD-01 PENGELOLAAN FUGSI LEGISLASI ............................................................................................................................................................................ 18
2) DPD-02 PENGELOLAAN FUNGSI REPRESENTASI ................................................................................................................................................................ 19
3) DPD-03 PENGELOLAAN FUNGSI PENGAWASAN .................................................................................................................................................................. 20
4) DPD-04 PENGELOLAAN PERSIDANGAN ................................................................................................................................................................................ 21
5) DPD-05 LAYANAN HUKUM ...................................................................................................................................................................................................... 22
6) DPD-06 PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI ..................................................................................................................................................... 23
7) DPD-07 PENGELOLAAN INFORMASI, PUBLIKASI, DAN KEPROTOKOLAN .......................................................................................................................... 24
8) DPD-08 PENGELOLAAN SDM DAN ORGANISASI .................................................................................................................................................................. 25
9) DPD-09 PENGELOLAAN PROGRA M, ANGGARAN, DAN KINERJA ....................................................................................................................................... 26
10) DPD-10 LAYANAN UMUM ........................................................................................................................................................................................................ 27
11) DPD-11 PENGELOLAAN SISTEM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SETJEN DPD ..................................................................................................... 28
C. PETA SUB PROSES .......................................................................................................................................................................................................................... 29
1) DPD-01 PENGELOLAAN FUGSI LEGISLASI ............................................................................................................................................................................ 29
2) DPD-02 PENGELOLAAN FUNGSI REPRESENTASI ................................................................................................................................................................ 30
3) DPD-03 PENGELOLAAN FUNGSI PENGAWASAN .................................................................................................................................................................. 31
4) DPD-04 PENGELOLAAN PERSIDANGAN ................................................................................................................................................................................ 32
5) DPD-05 LAYANAN HUKUM ...................................................................................................................................................................................................... 32
6) DPD-06 PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI ..................................................................................................................................................... 34
7) DPD-07 PENGELOLAAN INFORMASI, PUBLIKASI, DAN KEPROTOKOLAN .......................................................................................................................... 35
8) DPD-08 PENGELOLAAN SDM DAN ORGANISASI .................................................................................................................................................................. 36
9) DPD-09 PENGELOLAAN PROGRA M, ANGGARAN, DAN KINERJA ....................................................................................................................................... 37
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 5 dari 136
10) DPD-10 LAYANAN UMUM ........................................................................................................................................................................................................ 38
11) DPD-11 PENGELOLAAN SISTEM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SETJEN DPD ..................................................................................................... 39
D. PETA LINTAS FUNGSI ..................................................................................................................................................................................................................... 40
1) DPD-01.01.CFM.01 PENGELOLAAN KEGIATAN PENYUSUNAN TERKAIT PROLEGNAS ..................................................................................................... 40
2) DPD-01.02.CFM.01 PENGELOLAAN PERANCANGAN UNDANG- UNDANG .......................................................................................................................... 41
3) DPD-01.03.CFM.01 PENGELOLAAN PENYUSUNAN PANDANGAN DAN PERTIMBANGAN TERHADAP RUU..................................................................... 42
4) DPD-01.04.CFM.01 PENGELOLAAN DUKUNGAN PERTIMBANGAN APBN .......................................................................................................................... 43
5) DPD-01.04.CFM.02 PENGELOLAAN DUKUNGAN PERTIMBANGAN APBNP ........................................................................................................................ 44
6) DPD-01.04.CFM.03 PERTIMBANGAN TERHADAP RUU PERTANGGUNG JAWABAN ATAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG APBN APBN .............. 45
7) DPD-02.01.CFM.01 PENGELOLAAN DUKUNGAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERDA DAN RAPERDA (AKTIF) ......................................................... 46
8) DPD-02.01.CFM.02 PENGELOLAAN DUKUNGAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERDA DAN RAPERDA (PASIF) ........................................................ 47
9) DPD-02.02.CFM.01 PENGELOLAAN DUKUNGAN ASMAS ..................................................................................................................................................... 48
10) DPD-02.02.CFM.02 PENGELOLAAN DUKUNGAN PENGKAJIAN/PENELITIAN ..................................................................................................................... 49
11) DPD-02.03.CFM.01 PENGELOLAAN PENYUSUNAN PERTIMBANGAN PEMILIHAN CALON ANGGOTA BPK ..................................................................... 50
12) DPD-02.04.CFM.01 PENGELOLAAN PENGADUAN DAN TEMUAN TENTANG PELANGGARAN TATA TERTIB DAN/ATAU KODE ETIK ANGGOTA
DPD .................................................................................. . ....................................................................................................................................................... 51
13) DPD-02.04.CFM.02 PENGELOLAAN DUKUNGAN TINDAKLANJUT PENGADUAN TERKAIT KORUPSI DAN MALAADMINISTRASI ................................... 52
14) DPD-02.05.CFM.01 PENGELOLAAN KERJA SAMA DAN DIPLOMASI LUAR NEGERI .......................................................................................................... 53
15) DPD-03.01.CFM.01 PENGELOLAAN DUKUNGAN PENGAWASAN ATAS AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA ............................................................ 54
16) DPD-03.02.CFM.01 PENGELOLAAN DUKUNGAN PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG................................................................... 55
17) DPD-03.03.CFM.01 PENGELOLAAN DUKUNGAN PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG OLEH PEMERINTAH DAERAH................ 56
18) DPD-03.04.CFM.01 PENGELOLAAN DUKUNGAN PENYUSUNAN PERTIMBANGAN HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA DARI BPK ............... 57
19) DPD-03.05.CFM.01 PENGELOLAAN DUKUNGAN PEMBENTUKAN DAERAH........................................................................................................................ 58
20) DPD-04.01.CFM.01 PENGELOLAAN DUKUNGAN PELAKSANAAN PERSIDANGAN.............................................................................................................. 59
21) DPD-04.02.CFM.01 PENGELOLAAN DUKUNGAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN PERSIDANGAN (VOTING) ...................................................................... 60
22) DPD-04.03.CFM.01 PENGELOLAAN RISALAH PERSIDANGAN .............................................................................................................................................. 61
23) DPD-04.03.CFM.02 PENGELOLAAN NOTULENSI.................................................................................................................................................................... 62
24) DPD-05.01.CFM.01 PENGELOLAAN DUKUNGAN PENYUSUNAN KEPUTUSAN DPD........................................................................................................... 63
25) DPD-05.01.CFM.02 PENGELOLAAN DUKUNGAN PENYUSUNAN DAN PENGUNDANGAN PERATURAN DPD................................................................... 64
26) DPD-05.01.CFM.03 PENGELOLAAN DUKUNGAN PENYUSUNAN KEPUTUSAN PIMPINAN DPD ........................................................................................ 65
27) DPD-05.02.CFM.01 PENGELOLAAN TELAAH HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ............................................................................... 66
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 6 dari 136
28) DPD-05.03.CFM.01 LAYANAN ADVOKASI HUKUM.................................................................................................................................................................. 67
29) DPD-05.04.CFM.01 PENGELOLAAN LITIGASI DAN BANTUAN HUKUM ................................................................................................................................ 68
30) DPD-05.05.CFM.01 PENGELOLAAN PENYUSUNAN KEPUTUSAN SESJEN DPD RI............................................................................................................. 69
31) DPD-05.05.CFM.02 PENGELOLAAN PENYUSUNAN PERATURAN SESJEN DPD RI ............................................................................................................ 70
32) DPD-06.01.CFM.01 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI IT (E-GOV).......................................................................................................... 71
33) DPD-06.01.CFM.02 PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI IT ........................................................................................................................... 72
34) DPD-06.02.CFM.01 PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI ................................................................................................................................................. 73
35) DPD-06.03.CFM.01 PENGADAAN BAHAN PUSTAKA .............................................................................................................................................................. 74
36) DPD-06.03.CFM.02 PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERPUSTAKAAN (LIBRARY DAN E-LIBRARY) .................................................................................. 75
37) DPD-06.04.CFM.01 PENGELOLAAN ARSIP ............................................................................................................................................................................. 76
38) DPD-07.01.CFM.01 LAYANAN PENERIMAAN KUNJUNGAN / DELEGASI .............................................................................................................................. 77
39) DPD-07.01.CFM.02 LAYANAN INFORMASI (PPID) ................................................................................................................................................................. 78
40) DPD-07.01.CFM.03 PELAKSANAAN PROGRAM PUBLIKASI & MEDIA ................................................................................................................................... 79
41) DPD-07.01.CFM.04 LAYANAN INFORMASI HUKUM (JDIH) .................................................................................................................................................... 80
42) DPD-07.02.CFM.01 PENGELOLAAN MEDIA (DIGITAL) ........................................................................................................................................................... 81
43) DPD-07.03.CFM.01 PENGELOLAAN KEPROTOKOLAN ACARA DAN UPACARA................................................................................................................... 82
44) DPD-07.03.CFM.02 PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (PENGURUSAN VISA)............................................................ 83
45) DPD-07.03.CFM.03 PENGELOLAAN KEHADIRAN ATAS UNDANGAN INSTANSI LAIN ......................................................................................................... 84
46) DPD-08.01.CFM.01 PERENCANAAN FORMASI SDM .............................................................................................................................................................. 85
47) DPD-08.01.CFM.02 PENGADAAN SDM (PNS).......................................................................................................................................................................... 86
48) DPD-08.01.CFM.03 PENEMPATAN SDM .................................................................................................................................................................................. 87
49) DPD-08.01.CFM.04 PENGADAAN SDM (PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI)* ............................................................................................. 88
50) DPD-08.01.CFM.05 SELEKSI TERBUKA UNTUK JABATAN PIMPINAN TINGGI SEKJEN DPD.............................................................................................. 89
51) DPD-08.02.CFM.01 PENGEMBANGAN SDM ........................................................................................................................................................................... 90
52) DPD-08.02.CFM.02 PEMBINAAN SDM...................................................................................................................................................................................... 91
53) DPD-08.02.CFM.03 PENGENDALIAN KODE ETIK PEGAWAI .................................................................................................................................................. 92
54) DPD-08.03.CFM.01 PENILAIAN KINERJA ................................................................................................................................................................................. 93
55) DPD-08.03.CFM.02 PENGEMBANGAN KARIR ......................................................................................................................................................................... 94
56) DPD-08.03.CFM.03 PENGEMBANGAN KARIR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU ............................................................................................................ 95
57) DPD-08.04.CFM.01 PENGELOLAAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN ................................................................................................................................. 96
58) DPD-08.05.CFM.01 PENATAAN DAN EVALUASI ORGANISASI .............................................................................................................................................. 97
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 7 dari 136
59) DPD-08.05.CFM.02 ANALISIS BEBAN KERJA SEKJEN DPD RI .............................................................................................................................................. 98
60) DPD-08.05.CFM.03 ANALISIS DAN EVALUASI JABATAN SEKJEN DPD RI............................................................................................................................ 99
61) DPD-08.06.CFM.01 PENYUSUNAN BISNIS PROSES DAN SOP ............................................................................................................................................. 100
62) DPD-08.06.CFM.02 MELAKUKAN EVALUASI PENERA PAN PETA PROSES BISNIS DAN SOP MAKRO .............................................................................. 101
63) DPD-09.01.CFM.01 PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS .................................................................................................................................................. 102
64) DPD-09.01.CFM.02 PENYUSUNAN ANGGARAN .................................................................................................................................................................... 103
65) DPD-09.01.CFM.03 REV ISI ANGGARAN ................................................................................................................................................................................. 104
66) DPD-09.01.CFM.04 PENGELOLAAN HIBAH ANGGARAN ....................................................................................................................................................... 105
67) DPD-09.01.CFM.05 PENGELOLAAN HIBAH BARANG MASUK ............................................................................................................................................... 106
68) DPD-09.02.CFM.01 PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERBENDAHARAAN ........................................................................................................................... 107
69) DPD-09.02.CFM.02 PEMBAYARAN GAJI, TUNJANGAN DAN HONORARIUM ANGGOTA, PEGAWAI DAN PPNPN ............................................................ 108
70) DPD-09.03.CFM.01 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN ................................................................................................................................................... 109
71) DPD-09.04.CFM.01 PENYUSUNAN DAN EVALUASI SAKIP ................................................................................................................................................... 110
72) DPD-09.04.CFM.02 EVALUASI KINERJA ANGGARAN............................................................................................................................................................. 111
73) DPD-10.01.CFM.01 PENGADAAN BARANG DAN JASA .......................................................................................................................................................... 112
74) DPD-10.02.CFM.01 PENGELOLAAN ADMINISTRASI BMN...................................................................................................................................................... 113
75) DPD-10.02.CFM.02 PELAPORAN BMN..................................................................................................................................................................................... 114
76) DPD-10.03.CFM.01 PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA ......................................................................................................................................... 115
77) DPD-10.04.CFM.01 SISTEM MANAGEMENT PENGAMANAN ................................................................................................................................................ 116
78) DPD-10.05.CFM.01 DUKUNGAN ADMINISTRASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPD .............................................................................................................. 117
79) DPD-10.05.CFM.02 DUKUNGAN PENGELOLAAN KEGIATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPD .......................................................................................... 118
80) DPD-10.06.CFM.01 PENGELOLAAN POLIKLINIK .................................................................................................................................................................... 119
81) DPD-11.01.CFM.01 PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ........................................................................................................................... 120
82) DPD-11.02.CFM.01 MONITORING LHKPN & LHKASN ............................................................................................................................................................ 121
83) DPD-11.02.CFM.02 PENGELOLAAN KEGIATAN AUDIT ......................................................................................................................................................... 122
84) DPD-11.02.CFM.03 REV IEW BARANG JASA............................................................................................................................................................................ 123
85) DPD-11.02.CFM.04 ASISTENSI & KONSULTASI PENGAWASAN LAINNYA .......................................................................................................................... 124
86) DPD-11.03.CFM.01 PENDAMPINGAN PENGAWASAN EKSTERNAL ..................................................................................................................................... 125
87) DPD-11.03.CFM.02 PEMANTAUAN TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PENGAWAS EKSTERNAL .......................................................... 126
88) DPD-11.03.CFM.03 PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR) KERUGIAN NEGARA ................................................................................................ 127
89) DPD-11.03.CFM.04 PENGELOLAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) .......................................................................................................................... 128
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 8 dari 136
90) DPD.11.04.CFM.01 PENGELOLAAN REFORMASI BIROKRASI .............................................................................................................................................. 129
4. DAFTAR TABEL PETA PROSES, PETA RELASI, PETA SUB PROSES, DAN PETA LINTAS FUNGSI ............................................................................................... 130
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 9 dari 136
1. PROFIL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
A. VISI
Visi Setjen DPD RI ditetapkan dengan merujuk pada Visi Lembaga DPD RI dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi kesekretariatan yang telah
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Visi Lembaga DPD RI yaitu :
“ Menjadikan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai lembaga perwakilan yang mampu secara optimal dan akuntabel
memperjuangkan aspirasi daerah untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesi a “
Dari perspektif kelembagaan, Setjen DPD RI adalah kesekretariatan lembaga Negara yang berfungsi sebagai sistem pendukung dan merupakan
integritas dari berbagai unsur yang terdiri atas kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan guna memberi dukungan teknis, administratif,
dan keahlian yang optimal baik dari aspek manajerial, sumber daya manusia, maupun dukungan sarana dan prasarana kerja serta sumber daya
lainnya yang ditata dan dikelola secara konsisten dan dilaksanakan secara simultan.
Berdasarkan hal tersebut di atas, Visi Setjen DPD RI yang mencerminkan gambaran keadaan dan kondisi yang ingin mewujudkan pada tahun 2015-
2019, dan sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya memberikan dukungan kepada lembaga DPD RI adalah:
“ Sistem Pendukung yang Profesional, Akuntabel, Modern kepada DPD RI “
Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Setjen DPD RI merupakan supporting system DPD yang kedudukannya strategis, profesional yang
mengedepankan kualitas dan transparasi yang didukung oleh teknologi informasi dalam memberikan dukungan kepada DPD untuk melaksanakan
fungsi, wewenang, dan tugas DPD RI berupa dukungan keahlian dan dukungan administrasi secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.
Adanya visi ini diharapkan Sekretariat Jenderal DPD RI akan mampu mengantisipasi berbagai tantangan di masa depan sekaligus meningkatkan
kualitas kerja secara maksimal dalam rangka memberikan dukungan keahlian dan administrasi kepada DPD RI.
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 10 dari 136
B. MISI
Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Setjen DPD RI sebagai penjabaran atas visi yang telah ditetapkan. Misi Setjen
DPD RI 2015 - 2019 yang telah dilakukan penyesuaian meliputi :
1. Mewujudkan dukungan administratif dan keahlian kepada DPD RI.
2. Mewujudkan dukungan kapasitas internal Sekretaris Jenderal DPD RI yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi
dan tugas DPD RI.
Misi tersebut dimaksudkan bahwa dalam rangka memberikan dukungan kepada DPD RI dalam melaksanakan fungsi, wewenang, dan tugas
diperlukan dukungan administrasi dan keahlian serta peningkatan kapasitas internal Sekretaris Jenderal DPD RI sehingga pelaksanaan fungsi,
wewenang, dan tugas DPD RI dapat terlaksana dengan baik dengan mengacu pada prinsip – prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance).
Setjen DPD RI tidak hanya sebagai kesekretariatan yang bertugas memberikan dukungan administrasi dan keahlian kepada DPD RI, tetepi juga
merupakan bagian dari kelembagaan DPD, sehingga misi ini sekaligus mendorong adanya paradigma baru kelembagaan DPD bahwa Sekretariat
Jenderal adalah bagian dari kelembagaan DPD RI, sehingga rencana strategis yang dirumuskan disesuaikan dengan rencana strategis DPD RI.
Dalam melaksanakan fungsi – fungsi kesekretariatan, Sekretaris Jenderal DPD RI memiliki pesan strategis dalam memberikan dukungan kepada
DPD RI.
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 11 dari 136
C. TUJUAN
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu atau lima tahun. Dengan diformulasikannya
tujuan, maka Setjen DPD RI dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam mencapai misinya. Berdasarkan
misi di atas maka keberhasilan dalam mewujudkan tujuan Setjen DPD RI yaitu :
1. Terwujudnya peningkatan dukungan persidangan DPD RI.
2. Terwujudnya Sekretariat Jenderal DPD RI yang secara professional dan modern mampu memberikan dukungan kelancaran pelaksanaan
fungsi dan tugas DPD RI.
Terwujudnya peningkatan dukungan persidangan DPD RI tercermin dari indikator tingkat kepuasan anggota DPD RI dan alat kelengkapan atas
layanan Setjen DPD RI. Sedangkan, terwujudnya Sekretariat Jenderal DPD RI yang secara professional dan modern mampu membe rikan dukungan
kelancaran pelaksanaan dan tugas DPD RI tercermin dari indikator tingkat nilai reformasi birokrasi Setjen DPD RI.
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 12 dari 136
D. SASARAN STRATEGIS
Pencapaian tujuan dapat dilakukan melalui sasaran strategis Sekretariat Jenderal DPD RI yang meliputi :
1. Meningkatnya kepuasan anggota DPD RI dan alat kelengkapan terhadap layanan Setjen DPD RI.
2. Terselenggaranya dukungan legislasi dan anggaran serta produk DPD lainnya.
3. Terselenggaranya dukungan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang sesuai wewenang DPD RI.
4. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian, kajian dan perancangan oleh DPD RI dan alat kelengkapan.
5. Terselenggaranya dukungan pengelolaan aspirasi masyarakat yang optimal.
6. Terselenggaranya dukungan siding dan rapat DPD RI yang efektif dan efisien.
7. Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DPD RI.
8. Meningkatnya pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan RB Setjen DPD RI.
9. Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkungan Setjen DPD RI.
Selanjutnya pencapaian sasaran strategis Sekretaris Jenderal DPD RI diukur melalui indikator sasaran yang meliputi :
1. Tingkat kepuasan anggota DPD RI dan alat kelengkapan atas layanan Setjen DPD RI.
2. Rasio draft hasil Rancangan Undang-Undangn dan pandangan pendapat yang diputuskan dalam sidang paripurna terhadap total
draft hasil Rancangan Undang-Undang dan pandangan pendapat yang dihasilkan.
3. Rasio draft hasil pertimbangan dan pertimbangan anggaran yng diputuskan dalam sidang paripurna terhadap total draft
pertimbangan dan pertimbangan anggaran yang dihasilkan.
4. Rasio draft peraturan/keputusan dan rekomendasi yang diputuskan dalam sidang paripurna terhadap total draft hasil
peraturan/keputusan dan rekomendasi yang dihasilkan.
5. Rasio draft hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undangn yang diputuskan dalam sidang paripurna DPD RI terhadap total
draft hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang yang dihasilkan.
6. Rasio hasil penelitian, kajian, dan perancangan yang dimanfaatkan oleh alat kelengkapan DPD RI terhadap total penelitian, kajian,
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 13 dari 136
dan perancangan yang dihasilkan.
7. Rasio hasil pengolahan aspirasi masyarakat yang dimanfaatkan oleh anggota DPD dan alat kelengkapan terhadap total hasil
pengolahan aspirasi masyarakat.
8. Tingkat kepatuhan dukungan pelaksanaan sidang dan rapat DPD RI.
9. Nilai Reformasi Birokrasi Setjen DPD RI.
10. Total nilai kriteria pengungkit RB Setjen DPD RI.
11. Rasio rencana aksi RB Setjen DPD RI yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB Setjen DPD RI.
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 14 dari 136
2. STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Sekretariat Jenderal merupakan instansi pemerintah yang dalam menjalankan wewenang dan
tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas
menyelenggarakan dukungan administrasi dan keahlian terhadap kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia.
Sekretaris Jenderal
Deputi Bidang Administrasi
Kelompok Jabatan Fungsional
Inspektorat
Biro Organisasi, Keanggotaan, dan
Kepegawaian
Deputi Bidang Persidangan
Biro Perencanaan dan Keuangan
Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi
Biro Umum
Biro Protokol, Hubungan
Masyarakat dan Media
Bagian Hukum
Bagian Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Bagian Administrasi Keanggotaan dan
Kepegawaian
Bagian Organisasi dan Ketatalaksanaan
Bagian Perbendaharaan
Bagian Akuntansi dan Pelaporan
Bagian Administrasi, Gaji, Tunjangan, dan
Honorarium
Bagian Perencanaan
Bagian Kearsipan, Perpustakaan, dan
Penerbitan
Bagian Risalah
Bagian Pengelolaan Sistem Informasi
Bagian Protokol
Bagian Pemberitaan dan Media
Bagian Hubungan Masyarakat dan
Fasilitas Pengaduan
Bagian Pengamanan Dalam
Bagian Layanan Pengadaan
Bagian Pemeliharaan dan
Perlengkapan
Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara
Sekretraiat Kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia Di Ibu Kota Provinsi
Bagian Sekretariat Komite I
Biro Persidangan I
Bagian Sekretariat Komite III
Bagian Sekretariat Panitia Perancang Undang-Undang
Bagian Sekretariat Panitia Urusan
Legislasi Daerah
Bagian Sekretariat Badan Kerja Sama
Parlemen
Bagian Sekretariat Komite II
Biro Persidangan II
Bagian Sekretariat Komite IV
Bagian Sekretariat Persidangan
Paripurna/Panmus/Pansus
Bagian Sekretariat Badan Kehormatan
Bagian Sekretariat Panitia Urusan Rumah Tangga
Bagian Sekretariat Ketua DPD RI
Biro Sekretariat Pimpinan
Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPD RI
Bidang I
Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPD RI
II
Bagian Tata Usaha Pimpinan
Sekretariat Jenderal
Bidang Perancangan dan Pemantauan
Peraturan Perundang-Undangan
Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan
Hukum
Bidang Dokumentasi dan Jaringan
Informasi Hukum Pusat dan Daerah
Bagian Diseminasi Aspirasi Masyarakat
dan Daerah
Pusat Kajian Daerah dan Anggaran
Bidang Pengkajian dan Informasi
Anggaran Pusat dan Daerah
Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas
Publik
Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPD RI
III
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 15 dari 136
3. PETA PROSES A. PETA PROSES BISNIS
PETA PROSES
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH RI
Proses Sumber Daya
Proses Utama
Proses Pendukung
DPD-08
Pengelolaan SDM
dan Organisasi
DPD-09
Pengelolaan
Program, Anggaran
dan Kinerja
DPD-04
Pengelolaan
Persidangan
DPD-06
Pengelolaan Data
dan Sistem
Informasi
DPD-01
Pengelolaan Fungsi
Legislasi
DPD-07
Pengelolaan
Informasi, Publikasi
dan Keprotokolan
DPD-03
Pengelolaan Fungsi
Pengawasan
DPD-02
Pengelolaan Fungsi
Representasi
DPD-10
Layanan Umum
DPD-05
Layanan Hukum
DPD-11
Pengelolaan Sistem
Pengawasan dan
Pengendalian
SetJen DPD
PEMDA/
STAKEHOLDER
MASYARAKAT
DAERAH
PEMDA/
STAKEHOLDER
MASYARAKAT
DAERAH
DPD RI
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
DPD RI
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
Asmasda
Telaah
hukum
Telaah
hukum
Kebutuhan persidangan
Kegiatan anggota di daerah
Data & Arsip
Keputusan
DPD
Dukungan persidangan
Publikasi JDIH
Hasil persidangan (Risalah & Notulen)
Penyusunan
keputusan
Hasil pengawasanDukungan persidangan
Hasil analisa
KeputusanDukungan persidangan
Telaah hukum
Data & Arsip
Dukungan pengaduan publik
Inventarisasi permasalahan
Laporan pengaduan / Hasil keputusanPublikasi JDIH
Evaluasi raperda
Dukungan advoksi
Penyusunan keputusan
Laporan pengaduan
Alat kelengkapan Alat kelengkapan
Laporan kajian
Dukungan persidangan
NotulenRisalah
Data&Arsip
Publikasi JDIHPenyusunan keputusan
Pengawasan
Pengaduan publik
Asmasda
Telaah hukum
Hasil pengawasan
Kajian
Pengambilan
keputusan
Bahan persidangan
Bahan persidangan
Bahan persidangan
Bahan persidangan
Dukungan keuangan
Data & Arsip
Publikasi
Keprotokolan
Dukungan umum
Hasil
persidangan
Dukungan umum
Permintaan media
Hasil vot ing
Jadwal persidangan
Jadwal persidangan
Jadwal persidangan
Publikasi PPID
Nomor SK
Data & Arsip
Publikasi JDIH
Dukungan persidangan
Publikasi media digital
Telaah
hukum
Asmasda
Legal opinoin
Litigasi
Anggaran
Surat
keputusan
Surat keputusan
Surat keputusan
Surat keputusan
Peraturan
Peraturan
Pengadaan
barjas
Anggaran / Revisi anggaran
Teknologi pengamanan
Publikasi JDIH
Pengadaan
barjas
Hasil legislasi
Kegiatan daerahHasil
pengawasan
Risalah & notulensi
Data renstra
Data SAKIP
Penyusunan keputusan
Penyusunan peraturan
Publikasi (JDIH)
Pendaftaran
Aset (BMN)
Publikasi media digital
Analisa pengaduan
Produk hukum
Data SDM
Hasil kunjungan
Data publikasi
Adm, perdin
Renstra / Anggaran /
Data hibah / SAKIP
Informasi data (PPID)
Arsip
Publikasi risalah / arsip
Publikasi persidangan
Publikasi persidangan voting
Produk hukum
Produk hukum
Produk hukum
Katalog perpustakaan
Dukungan persidangan
Pengaduan
Penyusunan keputusanDukungan media
Anggaran / Perbendaharaan
Dukungan sarpras / BarJas
Dukungan keprotokolan
Dukungan keprotokolan
Adm. Kepegawaian
Adm. Pimpinan
Anggaran SDM
Perbendaharaan
Pentapan
SK / Peraturan
Arsip
Kebutuhan diklat
Pelanggaran kode etik
SAKIP
Evaluasi barjas
Administrasi BMN
Anggaran
Anggaran
Pengadaan BarJas / Adm. BMNPenilaian kinerja
Kebutuhan perekaman
Pengadaan barjas
Pengadaan barjas
Inventarisasi
Barang masuk
Penerimaan
negara
Tindaklanjut laporan
Rekonsiliasi data
Perlengkapan persidangan
Pengembangan kompetensi
Anggaran
Inventarisasi temuan
Laporan pelanggaran
Dukungan
Permintaan kerjasama
SDM
Anggaran
Bantuan hukum
Pengaduan
Pengawasan
Layanan kepegawaian
Layanan konsultasi
Dukungan
Publikasi /
Keprotokolan
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 16 dari 136
Proses Sumber Daya
Proses Utama
Proses Pendukung
DPD-08
Pengelolaan SDM
dan Organisasi
DPD-09
Pengelolaan
Program, Anggaran
dan Kinerja
DPD-04
Pengelolaan
Persidangan
DPD-06
Pengelolaan Data
dan Sistem
Informasi
DPD-01
Pengelolaan Fungsi
Legislasi
DPD-07
Pengelolaan
Informasi, Publikasi
dan Keprotokolan
PETA PROSES BISNIS
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH RI
DPD-03
Pengelolaan Fungsi
Pengawasan
DPD-02
Pengelolaan Fungsi
Representasi
DPD-10
Layanan Umum
DPD-05
Layanan Hukum
DPD-11
Pengelolaan Sistem
Pengawasan dan
Pengendalian
SetJen DPD
PEMDA/
STAKEHOLDER
MASYARAKAT
DAERAH
PEMDA/
STAKEHOLDER
MASYARAKAT
DAERAH
DPD RI
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
DPD RI
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 17 dari 136
B. PETA RELASI
DPD-03
Pengelolaan Fungsi
Pengawasan
DPD-02
Pengelolaan Fungsi
Representasi
DPD-04
Pengelolaan Persidangan
DPD-01
Pengelolaan Fungsi Legislasi
PETA RELASI
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH RI
DPD-07
Pengelolaan Informasi,
Publikasi dan Keprotokolan
DPD-06
Pengelolaan Data dan Sistem
Informasi
DPD-05
Layanan Hukum
DPD-08
Pengelolaan SDM dan
Organisasi
DPD-09
Pengelolaan Program,
Anggaran dan Kinerja
DPD-10
Layanan Umum
DPD-11
Pengelolaan Sistem
Pengawasan dan
Pengendalian SetJen DPD
Biro Persidangan I
Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum
Pusat Kajian Daerah dan Anggaran
Biro Persidangan II
Biro Sekretariat Pimpinan
Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian
Biro Protokol, Hubungan Masyarakat, dan Media
Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi
Pusat Kajian Daerah dan Anggaran
Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum
Biro Persidangan I
Biro Persidangan II
Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi
Biro Persidangan I
Biro Persidangan II
Biro Sekretariat Pimpinan
Pusat Kajian Daerah dan Anggaran
Biro Protokol, Hubungan Masyarakat, dan Media
Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum
Biro Persidangan I
Biro Persidangan II
Biro Umum
Biro Sekretariat Pimpinan
Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian
Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi
Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian
Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum
Biro Persidangan I
Biro Persidangan II
Biro Sekretariat Pimpinan
Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi
Biro Umum
Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi
Biro Perencanaan dan Keuangan
Biro Protokol, Hubungan Masyarakat, dan Media
Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian
Biro Persidangan I
Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum
Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi
Biro Perencanaan dan Keuangan
Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian
Biro Umum
Inspektorat
Biro Umum
Biro Persidangan I
Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian
Biro Perencanaan dan Keuangan
Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi
Inspektorat
Biro Protokol, Hubungan Masyarakat, dan Media
Inspektorat
Biro Umum
Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian
Inspektorat
Biro Sekretariat Pimpinan
Biro Perencanaan dan Keuangan
Biro Umum
Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi
Biro Protokol, Hubungan Masyarakat, dan Media
Kantor Daerah
Biro Sekretariat Pimpinan
Biro Sekretariat Pimpinan
Kantor Daerah
Biro Perencanaan dan Keuangan
Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi
Biro Protokol, Hubungan Masyarakat, dan Media
Kantor Daerah
Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi
Kantor Daerah
Biro Perencanaan dan Keuangan
Biro Protokol, Hubungan Masyarakat, dan Media
Kantor Daerah
Biro Protokol, Hubungan Masyarakat, dan Media
Pusat Kajian Daerah dan Anggaran
Biro Umum
Biro Perencanaan dan Keuangan
Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum
Biro Protokol, Hubungan Masyarakat, dan Media
Kantor Daerah
Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian
Biro Persidangan II
Biro Sekretariat Pimpinan
Biro Umum
Biro Perencanaan dan Keuangan
Biro Persidangan I
Biro Persidangan II
Biro Persidangan II
Sekretaris Jenderal DPD RI
Telaah
hukum
Telaah
hukum
AsmasdaKebutuhan persidangan
Kegiatan anggota di daerah
Data & Arsip
Keputusan DPD
Dukungan persidangan
Publikasi JDIH
Hasil persidangan (Risalah & Notulen)
Penyusunan keputusan
Hasil pengawasanDukungan persidangan
Hasil analisa
Keputusan
Dukungan persidangan
Telaah
hukum Data & Arsip
Dukungan pengaduan publik/Hasil keputusan
Inventarisasi permasalahan
Laporan pengaduan
Publikasi JDIH
Evaluasi
raperda
Dukungan
advokasi
Penyusunan
keputusanLaporan pengaduan
Alat kelengkapan Alat kelengkapan
Laporan
kajian
Dukungan
persidangan
Notulen
Risalah
Data&
Arsip
Publikasi JDIH
Penyusunan
keputusan
Pengawasan
Pengaduan publik
Asmasda
Telaah
hukum
Kajian
Pengambilan
keputusan
Bahan persidangan
Bahan persidangan
Bahan persidangan
Dukungan persidangan
Bahan persidangan
Dukungan keuangan
Data & Arsip
Publikasi
Keprotokolan
Dukungan umum
Hasil
persidangan
Dukungan umum
Permintaan
media
Hasil
vot ing
Jadwal persidangan
Jadwal persidangan
Jadwal persidangan
Publikasi PPID
Nomor SK
Data & Arsip
Publikasi JDIH
Dukungan
persidangan
Publikasi media digital
Publikasi JDIH
Telaah hukum
Asmasda
Legal opinion
LitigasiAnggaran
Surat
keputusan
Surat keputusan
Surat keputusan
Surat keputusan
Peraturan
Peraturan
Anggaran Teknologi pengamanan
Publikasi JDIH
Pengadaan
barjas
Hasil legislasi
Kegiatan
daerah
Hasil
pengawasan
Risalah & notulensi
Data
renstra
Data
SAKIP
Penyusunan
keputusan
Penyusunan
peraturan
Publikasi JDIH
Pendaftaran
Aset (BMN)
Publikasi media
digital
Analisa pengaduan
Produk hukum
Data SDM
Hasil kunjungan
Data publikasi
Adm, perdin
Renstra/
Anggaran/
Data hibah/
SAKIP
Arsip
Publikasi risalah
Publikasi arsip
Publikasi persidangan
Publikasi persidangan voting
Produk hukum
Produk hukum
Produk hukum
Produk hukum
Katalog
perpustakaan
Dukungan
persidangan
Pengaduan
Penyusunan keputusan
Dukungan media
Dukungan
media
Dukungan media
Dukungan
media
Anggaran / Perbendaharaan
Dukungan
Sarpras / BarJas
Dukungan
keprotokolan
Dukungan keprotokolan
Adm. Kepegawaian
Adm. Pimpinan
Anggaran SDM
Perbendaharaan
Penetapan
SK / Peraturan
Arsip
Kebutuhan diklat
Pelanggaran kode etik
SAKIP
Evaluasi barjas
Administrasi BMN
Anggaran
Anggaran
Pengadaan BarJas / Adm. BMN
Penilaian kinerja
Kebutuhan perekaman
Pengadaan barjas
Pengadaan barjas
Inventarisasi
Barang masuk
Penerimaan
negara
Tindaklanjut laporan
Rekonsiliasi data
Perlengkapan persidangan
Laporan sarpras
Pengembangan kompetensi
Laporan pelanggaran
Biro Perencanaan dan Keuangan
Biro Persidangan II
Analisa
data
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 18 dari 136
1) DPD-01 Pengelolaan Fungsi Legislasi
DPD-01
Pengelolaan Fungsi Legislasi
Biro Persidangan I
Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum
Pusat Kajian Daerah dan Anggaran
Biro Persidangan IIDPD-02
PENGELOLAAN FUNGSI
REPRESENTASI
DPD-05LAYANAN
HUKUM
DPD-03PENGELOLAAN
FUNGSI PENGAWASAN
DPD-06PENGELOLAAN
DATA DAN SISTEM
INFORMASI
DPD-04PENGELOLAAN PERSIDANGAN
DPD-07PENGELOLAAN
INFORMASI, PUBLIKASI DAN
KEPROTOKOLAN
Dukungan Pengawasan
Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi
Telaah Hukum
Dukungan
kegiatan
Dukungan persidangan
Dukungan kebijakan
Pengelolaan data & informasi /
Arsip
Hasil pandangan
Dukungan pengawasan
Biro Sekretariat Pimpinan
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 19 dari 136
2) DPD-02 Pengelolaan Fungsi Representasi
DPD-02
Pengelolaan Fungsi Representasi
DPD-06PENGELOLAAN
DATA DAN SISTEM
INFORMASI
DPD-05LAYANAN
HUKUM
DPD-01PENGELOLAAN
FUNGSI LEGISLASI
DPD-04PENGELOLAAN PERSIDANGAN
DPD-03PENGELOLAAN
FUNGSI PENGAWASAN
DPD-07PENGELOLAAN
INFORMASI, PUBLIKASI, DAN KEPROTOKOLAN
Pusat Kajian Daerah dan Anggaran
Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum
Biro Persidangan I
Biro Persidangan II
Kantor Daerah
Biro Sekretariat Pimpinan
Biro Protokol, Hubungan Masyarakat, dan Media
Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi
Telaah Hukum
Pengelolaan
persidangan
Hasil
rekomendasi
Hasil rekomendasi
Hasil forum
Hasil forum
Pengaduan
Dukungan persidangan
Dukungan persidangan
Advokasi
Hasil tanggapan
Hasil
tanggapan
Alat kelengkapan
Alat kelengkapan
Alat kelengkapan
Alat kelengkapan
DPD-09PENGELOLAAN
PROGRAM, ANGGARAN DAN
KINERJA
Biro Perencanaan dan Keuangan
Perbendaharaan
Analisa data
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 20 dari 136
3) DPD-03 Pengelolaan Fungsi Pengawasan
DPD-03
Pengelolaan Fungsi Pengawasan
DPD-04PENGELOLAAN PERSIDANGAN
DPD-06PENGELOLAAN
DATA DAN SISTEM
INFORMASI
DPD-07PENGELOLAAN
INFORMASI, PUBLIKASI, DAN KEPROTOKOLAN
DPD-02PENGELOLAAN
FUNGSI REPRESENTASI
DPD-05LAYANAN
HUKUM
DPD-01PENGELOLAAN
FUNGSI LEGISLASI
Biro Persidangan I
Biro Persidangan II
Biro Sekretariat Pimpinan
Pusat Kajian Daerah dan Anggaran
Kantor Daerah
Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum
Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi
Biro Protokol, Hubungan Masyarakat, dan Media
Dukungan persidangan / notulensi
Dukungan persidangan / notulensi
RUU
Arsip / data
JDIH
Risalah
Keputusan / Telaah hukum
Dukungan
Telaah hukum
Hasil
pengawasan
Hasil
pemeriksaan
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 21 dari 136
4) DPD-04 Pengelolaan Persidangan
DPD-04
Pengelolaan Persidangan
DPD-06PENGELOLAAN
DATA DAN SISTEM
INFOMASI
DPD-07PENGELOLAAN
INFORMASI, PUBLIKASI, DAN KEPROTOKOLAN
DPD-10LAYANAN UMUM
DPD-09PENGELOLAAN
PROGRAM, ANGGARAN,
DAN KINERJA
DPD-01PENGELOLAAN
FUNGSI LEGISLASI
DPD-02PENGELOLAAN
FUNGSI REPRESENTASI
DPD-05LAYANAN
HUKUM
DPD-03PENGELOLAAN
FUNGSI PENGAWASAN
Biro Persidangan I
Biro Persidangan II
Biro UmumBiro Sekretariat Pimpinan
Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian
Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi
Biro Perencanaan dan Keuangan
Biro Protokol, Hubungan Masyarakat, dan Media
Kantor Daerah
Arsip
Legislasi
Representasi
Pengawasan
Pengawasan
Penyusunan peraturan
Kode et ik / pengaduan
Kode et ik / pengaduan
Publikasi / protokol
SarPras/
Pengamanan
Dukungan
anggaranData
Legislasi / representasi / pengawasan
Dukungan
persidangan
Dukungan
persidangan
Dukungan
persidangan
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 22 dari 136
5) DPD-05 Layanan Hukum
DPD-05
Layanan Hukum
Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian
Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum
Biro Persidangan I
Biro Persidangan II
Biro Sekretariat Pimpinan
Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi
Inspektorat
Biro Protokol, Hubungan Masyarakat, dan Media
Pusat Kajian Daerah dan Anggaran Biro Umum
Biro Perencanaan dan Keuangan
DPD-09PENGELOLAAN
PROGRAM, ANGGARAN, DAN
KINERJA
DPD-08PENGELOLAAN SDM
DAN ORGANISASI
DPD-03PENGELOLAAN PENGAWASAN
DPD-02PENGELOLAAN
FUNGSI REPRESENTASI
DPD-01PENGELOLAAN
FUNGSI LEGISLASI
DPD-07PENGELOLAAN
INFORMASI, PUBLIKASI, DAN KEPROTOKOLAN
DPD-06PENGELOLAAN DATA
DAN SISTEM INFORMASI
DPD-04PENGELOLAAN PERSIDANGAN
DPD-10LAYANAN UMUM
DPD-11PENGELOLAAN
SISTEM PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN SETJEN DPD
Telaah hukum
Telaah hukum
Agenda persidangan
Permintaan RPM
Reviu RAB
Draft Keputusan
Keputusan SesJen
Penandatanganan SK
Legal Draft
Jawaban disposisi
(laporan)
Disposisi
Publikasi JDIH
DataArsip
Nomor SK
Penyusunan keputusan
Penyusunan keputusan
Penyusunan keputusan
Penyusunan keputusan
Penyusunan keputusan
Penyusunan keputusan
Penyusunan keputusan
Penyusunan keputusan
Penyusunan keputusan
DataArsip
Publikasi JDIH
Pubikasi media digital
Dukungan persidangan
Hasil pengawasan
Telaah hukum
Telaah hukum
Asmasda
Asmasda
Legal opinionPengadaan jasa
Anggaran
Surat keputusan
Surat keputusan
Surat keputusan
Surat keputusan
Peraturan Surat keputusan
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 23 dari 136
6) DPD-06 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
DPD-06
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
DPD-07PENGELOLAAN
INFORMASI, PUBLIKASI, DAN KEPROTOKOLAN
DPD-09PENGELOLAAN
PROGRAM, ANGGARAN DAN
KINERJA
DPD-10LAYANAN UMUM
DPD-01PENGELOLAAN
FUNGSI LEGISLASI
DPD-02PENGELOLAAN
FUNGSI REPRESENTASI
DPD-03PENGELOLAAN PENGAWASAN
DPD-05LAYANAN HUKUM
Biro Sistem Informasi dan
Dokumentasi
Kantor Daerah
Pusat Perancangan dan Kajian
Kebijakan Hukum
Biro Organisasi, Keanggotaan,
dan Kepegawaian
Biro Persidangan I
Biro Persidangan II
Biro Protokol, Hubungan
Masyarakat, dan MediaBiro Perencanaan dan Keuangan
Biro Umum
Pengadaan BarJas
Anggaran
Teknologi pengamanan
Publikasi JDIH
Data renstra
Data SAKIP
Penyusunan keputusan (data)
Publikasi (PPID)
Pengajuan anggaran
Pengadaan bahan pustaka
Pendaftaran aset (BMN)
Laporan stock opname
Laporan stock opname
Publikasi Media (Digital)
Hasil legislasi
Hasil legislasi
Hasil representasi
Hasil representasi
Hasil pengawasan
Hasil pengawasan
Analisa pengaduan
Analisa pengaduan
Produk hukum
Data SDM
Hasil kunjungan
Data publikasi
Adm. Perdin
Data hibah
Adm. perbendaharaan
Informasi data (PPID)
DPD-04PENGELOLAAN PERSIDANGAN
Hasil persidangan
Hasil persidangan
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 24 dari 136
7) DPD-07 Pengelolaan Informasi, Publikasi, dan Keprotokolan
DPD-07
Pengelolaan Informasi, Publikasi dan Keprotokolan
DPD-06PENGELOLAAN DATA
DAN SISTEM INFOMASI
DPD-08PENGELOLAAN SDM
DAN ORGANISASI
DPD-09PENGELOLAAN
PROGRAM, ANGGARAN DAN
KINERJA
DPD-10LAYANAN UMUM
DPD-05LAYANAN HUKUM
DPD-04PENGELOLAAN PERSIDANGAN
DPD-03PENGELOLAAN PENGAWASAN
DPD-02PENGELOLAAN
FUNGSI REPRESENTASI
DPD-01PENGELOLAAN
FUNGSI LEGISLASI
Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi
Biro Protokol, Hubungan Masyarakat, dan Media
Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian Biro Umum
Biro Perencanaan dan Keuangan
Biro Sekretariat Pimpinan
Pusat Perancangan & Kajian Kebijakan Hukum
Biro Persidangan I
Biro Persidangan II
Arsip
Publikasi naskah (data)Publikasi arsip
Publikasi risalah
Permintaan
publikasi
Permintaan
publikasi
Tindak lanjut isu
Tindak lanjut isu
Publikasi persidangan
Publikasi persidangan
Hasil publikasi
Hasil publikasi
Produk
hukum
Produk hukum
Produk hukum
Produk hukum
Produk hukum
Produk hukum
Produk hukum
Produk hukum
Produk hukum
Produk hukum
Produk hukum
KatalogperpustakaanData &informasi
Dukungan persidangan
Dukungan pengawasan
Dukungan persidangan
Pengaduan
Dukungan media
Dukungan media
Dukungan media
Dukungan media
Dukungan media
Anggaran
Dukungan SarPras
Dukungan keprotokolan
Dukungan keprotokolan
Dukungan keprotokolan
Adm.Perbendaharaan
Adm.Kepegawaian
Adm.PimpinanPengadaan BarJas
Permintaan
publikasi
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 25 dari 136
8) DPD-08 Pengelolaan SDM dan Organisasi
DPD-08
Pengelolaan SDM dan Organisasi
Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian
Biro Protokol, Hubungan Masyarakat, dan Media
Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi
Biro Perencanaan dan Keuangan
Biro Umum Biro Sekretariat Pimpinan
DPD-05LAYANAN
HUKUM
DPD-10LAYANAN UMUM
DPD-09PENGELOLAAN
PROGRAM, ANGGARAN DAN
KINERJA
DPD-06PENGELOLAAN
DATA DAN SISTEM
INFOMASI
DPD-07PENGELOLAAN
INFORMASI, PUBLIKASI, DAN KEPROTOKOLAN
Dukungananggaran
Dukungan perbendaharaan
Dukungan keputusan
Pelatihan
Arsip
Kode et ik
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 26 dari 136
9) DPD-09 Pengelolaan Program, Anggaran dan Kinerja
DPD-09
Pengelolaan Program, Anggaran dan Kinerja
DPD-05LAYANAN HUKUM
DPD-06PENGELOLAAN DATA
DAN SISTEM INFORMASI
DPD-07PENGELOLAAN
INFORMASI, PUBLIKASI, DAN KEPROTOKOLAN
DPD-10LAYANAN UMUM
DPD-08PENGELOLAAN SDM
DAN ORGANISASI
DPD-11PENGELOLAAN
SISTEM PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN SETJEN DPD
Biro Perencanaan dan Keuangan
Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian
Biro Umum
Inspektorat
Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi
Biro Protokol, Hubungan Masyarakat, dan Media
Kantor Daerah
Data / Arsip
SDM / Penilaian kinerja
BarJas
Keputusan SesJen
BMN / Pengamanan / BarJas
Keprotokolan / Perjalanan dinas /
Kerjasama & Hubungan antar lembaga /
Media (digital)
Adm. Pimpinan & Anggota DPD
Biro Persidangan II
Dukungan
analisis
Perjanjian hibah
BMN
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 27 dari 136
10) DPD-10 Layanan Umum
DPD-10
Layanan Umum
Biro Perencanaan dan Keuangan
Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian
Biro Umum
DPD-09PENGELOLAAN
PROGRAM, ANGGARAN, DAN
KINERJA
DPD-06PENGELOLAAN DATA
DAN SISTEM INFORMASI
DPD-11PENGELOLAAN
SISTEM PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN SETJEN DPD
DPD-08PENGELOLAAN SDM
DAN ORGANISASI
DPD-04PENGELOLAAN PERSIDANGAN
Inspektorat Sekretariat Jenderal
DPD-07PENGELOLAAN
INFORMASI, PUBLIKASI, DAN KEPROTOKOLAN
Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi
Biro Protokol, Hubungan Masyarakat, dan Media
Kantor Daerah
Biro Persidangan I Biro Sekretariat Pimpinan
DPD-05LAYANAN HUKUM
Hasil Risalah
Data dan Informasi
Kelengkapan Pimpinan/
Hibah Barang
Administrasi
Laporan
Permintaan Anggaran
Rekrutmen SDM
Laporan Kerugian
Pembuatan SK
Pengesahan SK
Kebutuhan Protokol
Biro Persidangan II Hasil
monitoring
Kelengkapan
pimpinan
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 28 dari 136
11) DPD-11 Pengelolaan Sistem Pengawasan dan Pengendalian SetJen DPD
DPD-11
Pengelolaan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Setjen DPD
DPD-07PENGELOLAAN
INFORMASI, PUBLIKASI, DAN KEPROTOKOLAN
DPD-05LAYANAN HUKUM
DPD-09PENGELOLAAN
PROGRAM, ANGGARAN, DAN
KINERJA
DPD-10LAYANAN UMUM
Inspektorat
Biro Umum
Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian
Biro Perencanaan dan Keuangan
Sekretaris Jenderal DPD RI
Keputusan SesJen
Anggaran
BMN / SarPras
Kode et ik
Hasil asisten
dan konsultasi
Pembentukan
satgas
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 29 dari 136
C. PETA SUB PROSES
1) DPD-01 PENGELOLAAN FUNGSI LEGISLASI
DPD-01
Pengelolaan Fungsi Legislasi
DPD-02PENGELOLAAN FUNGSI
REPRESENTASI
DPD-05LAYANAN HUKUM
DPD-03PENGELOLAAN FUNGSI
PENGAWASAN
DPD-06PENGELOLAAN DATA
DAN SISTEM INFORMASI
DPD-04PENGELOLAAN PERSIDANGAN
DPD-07PENGELOLAAN
INFORMASI, PUBLIKASI DAN KEPROTOKOLAN
DPD-01.02Pengelolaan Perancangan
Undang- Undang
DPD-01.01Pengelolaan Kegiatan
Penyusunan terkait Prolegnas
DPD-01.03Pengelolaan Penyusunan
Pandangan dan Pertimbangan DPD
Terhadap RUU
DPD-01.04Pengelolaan Dukungan
Pertimbangan APBN
Asmasda
Telaah hukum
Kebutuhan
Persidangan
Hasil DIM
Data & Arsip
Keputusan DPD
Tindak Lanjut Telaah
Hukum
Kegiatan Anggota
di Daerah
Dukungan Persidangan
Publikasi JDIH
Asmasda
Dukungan Persidangan
Keputusan
DPD
Telaah
Hukum
Risalah
Data & Arsip
Publikasi
JDIH
Keputusan
Sidang
Risalah
Dukungan Persidangan
NotulensiPenyusunan
Keputusan
Data & Arsip
Publikasi JDIH
Hasil Pengawasan
Asmasda
Telaah Hukum
Dukungan Persidangan
Risalah
Notulensi
Penyusunan Keputusan
Publikasi JDIH
Data & Arsip
Hasil Persidangan
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 30 dari 136
2) DPD-02 PENGELOLAAN FUNGSI REPRESENTASI
DPD-02
Pengelolaan Fungsi Representasi
DPD-06PENGELOLAAN DATA
DAN SISTEM INFORMASI
DPD-05LAYANAN HUKUM
DPD-01PENGELOLAAN FUNGSI
LEGISLASI
DPD-04PENGELOLAAN PERSIDANGAN
DPD-03PENGELOLAAN FUNGSI
PENGAWASAN
DPD-07PENGELOLAAN
INFORMASI, PUBLIKASI, DAN KEPROTOKOLAN
DPD-02.01Pengelolaan Dukungan
Pemantauan Pelaksanaan Perda dan Raperda
DPD-02.02Dukungan Pengelolaan ASMAS dan Pengkajian/
Penelitian
Asmasda
Hasil Analisa
Hasil Keputusan
Telaah Hukum
Data & Arsip
Dukungan Persidangan
Publikasi JDIH
Laporan Pengaduan
Inventarisasi Permasalahan
Dukungan Advokasi
Penyusunan Keputusan
Dukungan
Persidangan
Evaluasi Raperda
Laporan Pengaduan
Hasil Persidangan
Alat Kelengkapan
Alat Kelengkapan
Alat
Kelengkapan
Laporan Kajian
DPD-02.03Pengelolaan Penyusunan Pertimbangan Pemilihan
Calon Anggota BPK
DPD-02.04Pengelolaan Kode Etik
Anggota dan Akuntabilitas Publik
DPD-02.05Pengelolaan Kerja sama
dan Diplomasi Luar Negeri
Dukungan
Persidangan
Dukungan persidanganHasil rekomendasi
Hasil rekomendasi
Hasil keputusan
Hasil
keputusan
Hasil keputusan
Pengaduan masyarakat
Pengaduan masayarakat
Dukungan persidangan
Dukungan persidangan
Dukungan persidangan
Dukungan persidangan
Adm. Perjalanan dinas
DPD-09PENGELOLAAN
PROGRAM, ANGGARAN DAN KINERJA
PerbendaharaanHasil kegiatan
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 31 dari 136
3) DPD-03 PENGELOLAAN FUNGSI PENGAWASAN
DPD-03
Pengelolaan Fungsi Pengawasan
DPD-04PENGELOLAAN PERSIDANGAN
DPD-06PENGELOLAAN DATA
DAN SISTEM INFORMASI
DPD-07PENGELOLAAN
INFORMASI, PUBLIKASI, DAN KEPROTOKOLAN
DPD-02PENGELOLAAN FUNGSI
REPRESENTASI
DPD-03.01Pengelolaan Dukungan
Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan
Negara
DPD-03.02Pengelolaan Dukungan
Pengawasan Pelaksanaan Atas Undang-Undang
DPD-03.03Pengelolaan Dukungan
Pelaksanaan Pengawasan Atas Pelaksanaan
Undang-Undang Oleh Pemerintah Daerah.
DPD-03.04Pengelolaan Dukungan
Penyusunan Pertimbangan Hasil
Pemeriksaan Keuangan Negara
DPD-01PENGELOLAAN FUNGSI
LEGISLASI
DPD-05LAYANAN HUKUM
Hasil Pemeriksaan
Dukungan Persidangan
Notulensi
Risalah
Data & Arsip
Publikasi JDIH
Penyusunan Keputusan
Hasil
Pengawasan
Hasil Pengawasan
Pengaduan Publik
Asmasda
Risalah
Dukungan Persidangan
Notulensi
Telaah Hukum
Penyusunan
Keputusan
Hasil Pengawasan
Data & Arsip
Publikasi JDIH
Asmasda
Kajian
Hasil Pengawasan
Data & Arsip
Publikasi JDIH
Notulensi
Dukungan Persidangan
Risalah
Penyusunan Keputusan
Indikasi Kerugian
Data & Arsip
Publikasi JDIH
Pengambilan Keputusan
DPD-03.05Pengelolaan Dukungan Pembentukan Daerah
Dukungan sinkronisasi
Laporan verif ikasi
Dukungan tripartit
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 32 dari 136
4) DPD-04 PENGELOLAAN PERSIDANGAN
DPD-04
Pengelolaan Persidangan
DPD-06PENGELOLAAN DATA DAN
SISTEM INFORMASI
DPD-07PENGELOLAAN
INFORMASI, PUBLIKASI, DAN KEPROTOKOLAN
DPD-10LAYANAN UMUM
DPD-09PENGELOLAAN PROGRAM, ANGGARAN, DAN KINERJA
DPD-04.01Pengelolaan Dukungan
Pelaksanaan Persidangan
DPD-04.02Pengelolaan Dukungan
Pengambilan Keputusan Persidangan
DPD-04.03Pengelolaan Notulensi &
Risalah Persidangan
DPD-01PENGELOLAAN FUNGSI
LEGISLASI
DPD-02PENGELOLAAN FUNGSI
REPRESENTASI
DPD-05LAYANAN HUKUM
DPD-03PENGELOLAAN FUNGSI
PENGAWASAN
Bahan Persidangan
Bahan Persidangan
Bahan Persidangan
Bahan PersidanganBahan Persidangan
Dukungan Keuangan
Data & Arsip
Risalah & Notulensi
Hasil Persidangan
Publikasi
Keprotokolan
Dukungan Layanan Umum
Hasil Persidangan
Dukungan Layanan Umum
Permintaan Media
Arsip
Risalah & Notulensi
Jadwal Persidangan
Jadwal Persidangan
Jadwal Persidangan
Dukungan Layanan Umum
Jadwal Persidangan
Jadwal Persidangan
Data &Arsip
Publikasi PPID
Notulensi
Hasil Voting
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 33 dari 136
5) DPD-05 LAYANAN HUKUM
DPD-05
Layanan Hukum
DPD-01PENGELOLAAN
FUNGSI LEGISLASI
DPD-02PENGELOLAAN
FUNGSI REPRESENTASI
DPD-03PENGELOLAAN PENGAWASAN
DPD-07PENGELOLAAN
INFORMASI, PUBLIKASI, DAN KEPROTOKOLAN
DPD-06PENGELOLAAN
DATA DAN SISTEM INFORMASI
DPD-10LAYANAN UMUM
DPD-05.02Pengelolaan Telaah
Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
DPD-05.03Layanan Advokasi
Hukum
DPD-05.04Pengelolaan Litigasi dan Bantuan Hukum
DPD-05.05Pengelolaan Penyusunan Instrumen
Administrasi SesJen DPD
DPD-05.01Pengelolaan Dukungan
Penyusunan dan Pengundangan Produk
Hukum DPD
DPD-04PENGELOLAAN PERSIDANGAN
DPD-09PENGELOLAAN
PROGRAM, ANGGARAN, DAN
KINERJA
DPD-11PENGELOLAAN
SISTEM PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN SETJEN DPD
DPD-08PENGELOLAAN SDM
DAN ORGANISASI
Penyusunan keputusan
Penyusunan keputusan
Penyusunan keputusan
Nomor SK
Data
Arsip
Publikasi JDIH
Telaah
hukum
Dukungan persidangan
Publikasi Media Digital
Hasil Pengawasan
Telaah hukum
Telaah hukum
Asmasda
Arsip
Legal opinion
Litigasi
Pengadaan jasa
SK SesJen
Anggaran
Surat KeputusanSurat Keputusan
Surat Keputusan
Arsip
Publikasi JDIH
Surat Keputusan
Peraturan
Peraturan
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 34 dari 136
6) DPD-06 PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI
DPD-06
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
DPD-06.01PENGELOLAAN
INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI TI
DPD-06.02PENGELOLAAN
DATA DAN INFORMASI
DPD-06.03PENGELOLAAN
PERPUSTAKAAN
DPD-06.04PENGELOLAAN
ARSIP
DPD-09PENGELOLAAN
PROGRAM, ANGGARAN DAN
KINERJA
DPD-10LAYANAN UMUM
DPD-07PENGELOLAAN
INFORMASI, PUBLIKASI, DAN KEPROTOKOLAN
DPD-05LAYANAN HUKUM
DPD-01PENGELOLAAN
FUNGSI LEGISLASI
DPD-02PENGELOLAAN
FUNGSI REPRESENTASI
DPD-03PENGELOLAAN PENGAWASAN
DPD-04PENGELOLAAN PERSIDANGANDPD-08
PENGELOLAAN SDM DAN ORGANISASI
Pengadaan BarJas
Anggaran
Maintenance
Teknologi Pengamanan
Publikasi JDIH
Hasil Legislasi (data)
Kegiatan daerah (data)
Data dan Informasi (kegiatan daerah)
Hasil pengawasan (data)
Risalah dan notulensi (data)
Data renstra
Data SAKIP
Penyusunan keputusan (data)
Penyusunan peraturan (data)
Arsip
Publikasi (PPID)
Bahan pustaka
Pengadaan Barjas
Data local
content
Pengadaan BarJas
Pendaftaran Aset (BMN)
Publikasi JDIH
Publikasi media (digital)
Hasil Legislasi (data)
Hasil representasi
Hasil pengawasan
Hasil persidangan
Analisa pengaduan
Produk hukum (JDIH)
Produk hukum
Data SDM
Hasil kunjungan
Data publikasi
Adm.Perdin
RenstraAnggaran
Data hibah
Adm.Perbendaharaan
SAKIP
Data
Data BarJas
Informasi data (PPID)
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 35 dari 136
7) DPD-07 PENGELOLAAN INFORMASI, PUBLIKASI, DAN KEPROTOKOLAN
DPD-07
Pengelolaan Informasi, Publikasi dan Keprotokolan
DPD-03PENGELOLAAN PENGAWASAN
DPD-02PENGELOLAAN
FUNGSI REPRESENTASI
DPD-05LAYANAN HUKUM
DPD-08PENGELOLAAN SDM
DAN ORGANISASI
DPD-09PENGELOLAAN
PROGRAM, ANGGARAN DAN
KINERJA
DPD-01PENGELOLAAN
FUNGSI LEGISLASI
DPD-10LAYANAN UMUM
DPD-04PENGELOLAAN PERSIDANGAN
DPD-06PENGELOLAAN
DATA DAN SISTEM INFORMASI
DPD-07.01Layanan Informasi
dan Publikasi
DPD-07.02Pengelolaan Media
(Digital)
DPD-07.03Pengelolaan Keprotokolan
Publikasi
ArsipPublikasi naskah (data)
Publikasi risalah
Publikasi arsip
Publikasi persidangan
Publikasi persidangan (vot ing)
Arsip
Produk hukum
Produk hukum
Produk hukum
Produk hukum
Katalog perpustakaan
Data dan informasi
Arsip
Publikasi media (digital)
Dukungan media
Dukungan media Dukungan media
Dukungan media
Dukungan media
Anggaran
Dukungan SarPras
Dukungan keprotokolan
Dukungan keprotokolan
Arsip
Publikasi media digital
Hasil publikasi
Dukungan media
Dukungan
media
Dukungan
media
Adm. Pimpinan
Pengadaan BarJas
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 36 dari 136
8) DPD-08 PENGELOLAAN SDM DAN ORGANISASI
DPD-08
Pengelolaan SDM dan Organisasi
DPD-09PENGELOLAAN
PROGRAM, ANGGARAN,
DAN KINERJA
DPD-05LAYANAN
HUKUM
DPD-07PENGELOLAAN
INFORMASI, PUBLIKASI, DAN KEPROTOKOLAN
DPD-08.01Perencanaan dan Penempatan SDM
DPD-08.02Pengembangan dan
Pembinaan SDM
DPD-08.03Pengelolaan Kinerja dan
pengembangan karir SDM
DPD-08.04Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
DPD-08.05Evaluasi
Kelembagaan
DPD-08.06Pengelolaan Tatalaksana DPD-10
LAYANAN UMUM
DPD-06PENGELOLAAN
DATA DAN SISTEM
INFORMASI
Anggaran/Bendahara
Penyusunan
Keputusan
Adm.Kepegawaian
Kebutuhan diklat
Arsip
Kebutuhan diklat
Pengembangan
kompetansi
Pengembangan karir
Pelanggaran Kode etik
Penilaian kinerja
Penetapan SK
SAKIP
Laporan kinerja
Penetapan SK
penggajian
Adm kepegawaian
Penetapan Peraturan
Pemetaan
Kebutuhan SDM
Analisa
Kebutuhan SDM
Administrasi perbendaharaan
Penetapan SK
Analisa
Pengembangan
Penetapan peraturan
Penataan
organisasi
Penetapan peraturan
Penetapan
Keputusan
Pemberian Reward
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 37 dari 136
9) DPD-09 PENGELOLAAN PROGRAM, ANGGARAN, DAN KINERJA
DPD-09
Pengelolaan Program, Anggaran dan Kinerja
DPD-05LAYANAN
HUKUM
DPD-09.01Perencanaan Program dan
Anggaran
DPD-09.02Pengelolaan
Perbendaharaan
DPD-09.03Penyusunan
Laporan Keuangan
DPD-09.04Evaluasi dan
Penyusunan SAKIP
DPD-06PENGELOLAAN
DATA DAN SISTEM
INFORMASI
DPD-07PENGELOLAAN
INFORMASI, PUBLIKASI, DAN KEPROTOKOLAN
DPD-08PENGELOLAAN
SDM DAN ORGANISASI
DPD-10LAYANAN UMUM
DPD-11PENGELOLAAN
SISTEM PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN
SETJEN DPD
Evaluasi
SAKIP
Penetapan peraturan
Renstra
Renstra
Jumlah SDM
Evaluasi
anggaran
Evaluasi BarJas
SK DIPA Anggaran(DIPA)
Hasil
DIPAarsip
Kebutuhan
anggaran
Revisi
anggaran
Penetapan keputusan
Hibah
anggaran
Administasi BMN
Penetapan keputusan
anggaran
anggaran
anggaran
Pengadaan barjas
Adm BMNPencatatan transaksi
arsip
Adm
kepegawaian
Rencana kas
Data perbendaharaan
Evaluasi anggaran
Data pelaporan BMN
Penilaian kinerja
renstra
arsip
Publikas media digital
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 38 dari 136
10) DPD-10 LAYANAN UMUM
DPD-10
Layanan Umum
DPD-05LAYANAN
HUKUM
DPD-10.01Pengadaan Barang
dan Jasa
DPD-10.02Pengelolaan BMN
DPD-10.04Pengelolaan Keamanan
DPD-10.03Pengelolaan
Sarana Prasarana
DPD-06PENGELOLAAN
DATA DAN SISTEM
INFORMASI
DPD-07PENGELOLAAN
INFORMASI, PUBLIKASI, DAN KEPROTOKOLAN
DPD-08PENGELOLAAN
SDM DAN ORGANISASI
DPD-09PENGELOLAAN
PROGRAM, ANGGARAN,
DAN KINERJA
DPD-11PENGELOLAAN
SISTEM PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN
SETJEN DPD
DPD-04PENGELOLAAN PERSIDANGAN
DPD-10.05Layanan
Administrasi Pimpinan dan
Anggota
DPD-10.06Pengelolaan
Poliklinik
Kebutuhan perekaman
Sarpras
pengamananAdministrasi
pimpinan
Pengadaan barjas
Kegiatan fumigasi
Kebutuhan anggaran
Pengadaan barjas
Pengadaan barjas
Pengadaan barjas
Administrasi BMN
Pencatatan
sarpras
Pengadaan barjas
Inventaris
Barang
masuk
Pemeliharaan BMN Rekonsiliasi data
Penyusunan keputusan
Tindak lanjut
pelaporan
Penerimaan negara
Data BMN
Sarpras
Kelengkapan
pimpinan
Sarpras
alat
kesehatan
Perlengkapan persidangan
Kebutuhan
sarpras Laporan sarpras
Pemeliharaan teknologi
Pengembangan
kompetensi
Kebutuhan
anggaran
Dukungan pengamanan
Dukungan persidangan
Kebutuhan anggara
Jadwal persidangan
Dukungan keprotokolanJadwal kegiatan K/L
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 39 dari 136
11) DPD-11 PENGELOLAAN SISTEM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SETJEN DPD
DPD-11
Pengelolaan Sistem Pengawasan dan Pengendalian SetJen DPD
DPD-05LAYANAN HUKUM
DPD-10LAYANAN UMUM
DPD-11.01Pengendalian Internal
DPD-11.02Pengawasan Internal
DPD-11.03Koordinasi APIP
dengan pengawas eksternal
DPD-11.04Pengelolaan Reformasi
Birokrasi
DPD-09PENGELOLAAN
PROGRAM, ANGGARAN, DAN
KINERJA
DPD-07PENGELOLAAN
INFORMASI, PUBLIKASI, DAN KEPROTOKOLAN
Penyusunan
Keputusan Data Pendukung
Anggaran
Inventaris temuan
Laporan
pelanggaran
Penetapan keputusan
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 40 dari 136
D. PETA LINTAS FUNGSI
1) DPD-01.01.CFM.01 Pengelolaan Kegiatan Penyusunan Terkait Prolegnas Pengelolaan Kegiatan Penyusunan Terkait Prolegnas
DPD-01.01.CFM.01
Bir
o P
ersid
an
gan
II
Pu
sa
t K
ajia
n D
aerah
dan
An
gg
ara
nB
iro
Persid
an
gan
IP
usa
t P
era
nca
ng
an
dan
Ka
jia
n K
eb
ijak
an
Hu
ku
m
Bir
o S
iste
m In
form
as
i d
an
Do
ku
me
nta
si
Memberikan
dukungan
penetapan usul
Prolegnas dan
disampaikan ke
sidang paripurna
(oleh PPUU)
Melakukan
dukungan rapat
gabungan antara
PPUU dan Komite
Setuju?
Tidak
Melakukan dukungan
pembahasan di DPR terkait
usul prolegnas di DPD
Ya
Proses DPD-
02.02.CFM.01
Pengelolaan Dukungan
ASMAS
Menyusun Daftar
Inventaris Masalah
Proses DPD-06.02.CFM.01
Pengelolaan Data dan Informasi
Proses DPD-
07.01.CFM.04
Layanan Informasi
Hukum (JDIH)
Proses DPD-
01.02.CFM.01
Pengelolaan
Perancangan Undang-
Undang
Menganalisa dan
mengevaluasi
prolegnas tahun
sebelumnya
Proses DPD-
03.02.CFM.01
Pengelolaan
Dukungan
Pengawasan Atas
Pelaksanaan
Undang-Undang
Relevan dengan kebutuhan
persidangan ?
Ya
Tidak
Melakukan pengelolaan
program dan urutan
prioritas pembahasan
Melakukan revisi oleh
PPUU
Melakukan
dukungan koordinasi
tindak lanjut
prolegnas
Proses DPD-03.02.CFM.01
Pengelolaan Dukungan
Pelaksanaan Pengawasan
Atas Pelaksanaan Undang-
Undang
Proses DPD-05.02.CFM.01
Pengelolaan Telaah Hukum
dan Peraturan Perundang-
undangan
Proses DPD-04
Pengelolaan
Persidangan
Proses DPD-
06.04.CFM.01
Pengelolaan Arsip
Proses DPD-05.01.CFM.01
Pengelolaan Dukungan
Penyusunan Keputusan DPD
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 41 dari 136
2) DPD-01.02.CFM.01 Pengelolaan Perancangan Undang –Undang Pengelolaan Perancangan Undang-Undang
DPD-01.02.CFM.01
Pu
sa
t K
ajia
n D
aerah
da
n A
ng
garan
Pu
sa
t P
era
nca
ng
an
dan
Ka
jian
Ke
bij
aka
n H
uk
um
Bir
o P
ersid
an
gan
IB
iro
Persid
an
gan
II
Bir
o S
iste
m In
form
as
i d
an
Do
ku
me
nta
si
Bir
o S
ek
reta
ria
t
Pim
pin
an
Melakukan
dukungan
finalisasi RUU
Melakukan
dukungan
pembahasan
harmonisasi RUU
Melakukan
dukungan
pengambilan
keputusan
terhadap RUU
pada sidang
paripurna
Membuat
perencanaan kerja
Membuat Daftar
Inventarisasi
MasalahDiterima?
Melakukan dukungan
pembahasanYa
Melakukan Revisi
Tidak
Melakukan
penyusunan
konsep NA dan
RUU
Menyampaikan hasil
konsep NA dan RUU
Proses DPD-
01.01.CFM.01
Pengelolaan Kegiatan
Penyusunan terkait
Prolegnas
Proses DPD-
03.05.CFM.01
Pengelolaan Dukungan
Pembentukan Daerah
Proses DPD-02.02.CFM.01
Pengelolaan Dukungan ASMAS
Menyampaikan
permohonan
penyusunan Naskah
Akademik dan RUU
Proses DPD-
01.03.CFM.01
Pengelolaan
Penyusunan Pandangan
dan Pertimbangan
Terhadap
Proses DPD-
04.03.CFM.02
Pengelolaan Notulensi
Proses DPD-
04.01.CFM.01
Pengelolaan Dukungan
Pelaksanaan
Persidangan
Proses DPD-
04.03.CFM.02
Pengelolaan Notulensi
Proses DPD-05.02.CFM.01
Pengelolaan Telaah Hukum
dan Peraturan Perundang-
Undangan
Proses DPD-04.03.CFM 01
Pengelolaan Risalah
Persidangan
Proses DPD-
06.04.CFM.01
Pengelolaan Arsip
Proses DPD-
06.02.CFM.01
Pengelolaan Data
dan Informasi
Proses DPD-
07.01.CFM.04
Layanan Informasi
Hukum (JDIH)
Proses DPD-05.01.CFM.01
Pengelolaan Dukungan
Penyusunan Keputusan DPD
Melakukan dukungan
penyampaian hasil
keputusan terhadap RUU
kepada DPR
Melakukan dukungan
pembahasan di DPR terkait
RUU
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 42 dari 136
3) DPD-01.03.CFM.01 Pengelolaan Penyusunan Pandangan dan Pertimbangan Terhadap RUU
Pengelolaan Penyusunan Pandangan dan Pertimbangan Terhadap RUU
DPD-01.03.CFM.01
Bir
o
Pe
rsid
an
ga
n II
(Pa
nM
us
)
Bir
o
Se
kre
tari
at
Pim
pin
an
Bir
o P
ers
idan
gan
I &
II
Pe
ma
ng
ku
Kep
en
tin
gan
Bir
o S
iste
m In
form
as
i
da
n D
ok
um
en
tasi
Pu
sa
t P
era
nca
ng
an
dan
Ka
jia
n K
eb
ijak
an
Hu
ku
m
Proses
DPD-04.01.CFM.01
Pengelolaan Dukungan
Pelaksanaan Persidangan
Menyampaikan surat
tentang RUU dari
Pemerintah atau DPR
kepada pimpinan DPD
Memberikan dukungan
penetapan alat kelengkapan
yang akan membahaas
RUU
Lanjut?
Mengkaji substansi RUU
dalam kaitan kewenangan
DPD
Memberikan
dukungan rapat
pleno alat
kelengkapan
Ya
Menerima laporan
pimpinan alat
kelengkapan bahwa tidak
dilakukan pembahasan
Melakukan
Dukungan RDP /
RDPU pembahasan
RUU
Melakukan dukungan raker
pembahasan RUU
Raker atau
RDP
RDP/RDPU
RakerMelakukan dukungan
finalisasi pandangan
DPD
Melakukan dukungan
sidang paripurna DPD
pengambilan keputusan
Setuju?
Menyampaikan hasil
pandangan DPD terhadap
RUU dari pemerintah atau
DPR
Ya
Tidak
Tidak
Proses
DPD-06.04.CFM.01
Pengelolaan Arsip
Proses DPD-06.02.CFM.01
Pengelolaan Data dan Informasi
Proses DPD-07.01.CFM.04
Layanan Informasi Hukum (JDIH)
Proses DPD-
01.02.CFM.01
Pengelolaan
Perancangan Undang-
Undang
Proses
DPD-04.01.CFM.01
Pengelolaan Dukungan
Pelaksanaan Persidangan
Proses DPD-04.03.CFM.02
Pengelolaan Notulensi
Proses DPD-05.01.CFM.01
Pengelolaan Dukungan
Penyusunan Keputusan DPD
Proses DPD-04.03.CFM.01
Pengelolaan Risalah Persidangan
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 43 dari 136
4) DPD-01.04.CFM.01 Pengelolaan Dukungan Pertimbangan APBN
Pengelolaan Dukungan Pertimbangan APBN
DPD-01.04.CFM.01
Pu
sa
t K
ajia
n
Da
era
h d
an
An
gg
ara
n
Pu
sa
t P
era
nca
ng
an
dan
Ka
jia
n K
eb
ijak
an
Hu
ku
m
An
gg
ota
DP
DB
iro
Pers
idan
gan
IB
iro
Sis
tem
In
form
as
i d
an
Do
ku
me
nta
si
Bir
o P
ers
idan
gan
II
Bir
o S
ek
reta
ria
t
Pim
pin
an
Melakukan
inventarisasi draft
rekomendasi
terhadap RKP
Melakukan
inventarisasi draft
rekomendasi
terhadap
Kerangka
Ekonomi Makro
Melakukan
penyusunan draft
Pertimbangan
RUU APBN
Proses DPD-
05.02.CFM.01
Pengelolaan
Telaah Hukum dan
Peraturan
Perundang-
undangan
Melakukan
dukungan
pembahasan
Draft
Pertimbangan
RUU APBN
Memberikan Kajian
Terhadap Draft
Pertimbangan RUU
APBN dan Program
Prioritas Daerah
Memberikan
Kajian Terhadap
Draft
Rekomendasi
RKP
Memberikan Kajian
Terhadap Draft
Kerangka Ekonomi
Makro
Memberikan
Kajian Terhadap
Draft
Pertimbangan
RUU APBN
Proses DPD-
04.03.CFM.01
Pengelolaan
Risalah
Persidangan
Proses DPD-04.01.CFM.01
Pengelolaan Dukungan
Pelaksanaan Persidangan
Proses DPD-04.03.CFM.02
Pengelolaan Notulensi
Melakukan dukungan
penetapan Draft
Pertimbangan DPD
terhadap RUU APBN
Melakukan Pengambilan
Keputusan pertimbangan
DPD terhadap RUU
APBN pada sidang
Paripurna
Melakukan dukungan
finalisasi Draft
Rekomendasi Terhadap
RKP untuk diserahkan ke
BAPENAS
Melakukan dukungan
finalisasi Draft
Pertimbangan Terhadap
Kerangka Ekonomi Makro
dan Pokok-pokok
Kebijakan Fiskal setelah
mendapat masukan dari
tim anggaran, komite 1-4
Melakukan
Pengambilan
Keputusan terhadap
Kerangka Ekonomi
Makro dan Pokok-
pokok Kebijakan
Fiskal pada sidang
Paripurna
Menyerahkan
Pertimbangan DPD
tentang RUU APBN
kepada DPR
DPD-02.02.CFM.01
Pengelolaan Dukungan
ASMAS
Proses DPD-
03.02.CFM.01
Pengelolaan Dukungan
Pengawasan Atas
Pelaksanaan Undang-
Undang
Proses DPD-
06.04.CFM.01
Pengelolaan Arsip
Proses DPD-06.02
Pengelolaan Data dan
Informasi
Proses DPD-
07.01.CFM.04 Layanan
Informasi Hukum (JDIH)
Proses DPD-05.01.CFM.01
Pengelolaan Dukungan
Penyusunan Keputusan DPD
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 44 dari 136
5) DPD-01.04.CFM.02 Pengelolaan Dukungan Pertimbangan APBNP
Pengelolaan Dukungan Pertimbangan APBNP
DPD-01.04.CFM.02
Pusa
t Kaj
ian
Daer
ah d
an
Angg
aran
Pusa
t Per
anca
ngan
dan
Kajia
n K
ebija
kan
Huku
m
Angg
ota
DPD
Biro
Per
sida
ngan
IBi
ro S
iste
m In
form
asi d
an
Doku
men
tasi
Biro
Per
sida
ngan
IIBi
ro S
ekre
taria
t
Pim
pina
n
Melakukan
penyusunan draft
Pertimbangan RUU
APBN-P dengan
melibatkan tim
Anggaran komite 1-4
Proses DPD-
05.02.CFM.01
Pengelolaan
Telaah Hukum dan
Peraturan
Perundang-
Undangan
Melakukan
dukungan
pembahasan
draft
pertimbangan
RUU APBN-P
Memberikan Kajian
Terhadap Draft
Pertimbangan RUU
APBN-P
Memberikan
Kajian Terhadap
Draft
Pertimbangan
RUU APBN-P
Proses DPD-04.01.CFM.01
Pengelolaan Dukungan
Pelaksanaan Persidangan
Proses DPD-04.03.CFM.02
Pengelolaan Notulensi
Melakukan
dukungan
penetapan draft
pertimbangan
DPD terhadap
RUU APBN-P
Melakukan
Pengambilan
Keputusan
pertimbangan
DPD terhadap
RUU APBN-P
pada sidang
Paripurna
Memberikan dukungan atas
penyerahan pertimbangan
DPD tentang RUU APBN-P
kepada DPR
Memberikan dukungan
atas penerimaan RUU
APBN Perubahan dan
permintaan pertimbangan
dari DPR dan Pemerintah
Proses DPD-
02.02.CFM.01
Pengelolaan Dukungan
ASMAS
Proses DPD-
03.02.CFM.01
Pengelolaan Dukungan
Pengawasan
Pelaksanaan Atas
Undang-Undang
Proses DPD-
06.04.CFM.01
Pengelolaan Arsip
Proses DPD-
06.02.CFM.01
Pengelolaan Data dan
Informasi
Proses DPD-
07.01.CFM.04 Layanan
Informasi Hukum
(JDIH)
Proses DPD-
04.03.CFM.01
Pengelolaan Risalah
Persidangan
Proses DPD-05.01.CFM.01
Pengelolaan Dukungan
Penyusunan Keputusan DPD
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 45 dari 136
6) DPD-01.04.CFM.03 Pertimbangan Terhadap RUU Pertanggung Jawaban Atas Pelaksanaan Undang-Undang APBN Pertimbangan Terhadap RUU Pertanggung Jawaban Atas Pelaksanaan Undang-Undang APBN
DPD-01.04.CFM.03
Pusa
t Kaj
ian
Daer
ah d
an
Angg
aran
Pusa
t Per
anca
ngan
dan
Kajia
n Ke
bija
kan
Huku
m
Angg
ota
DPD
Biro
Per
sida
ngan
IBi
ro S
iste
m In
form
asi d
an
Doku
men
tasi
Biro
Per
sida
ngan
IIBi
ro S
ekre
taria
t
Pim
pina
n
Melakukan
penyusunan draft
Pertimbangan RUU
Pertanggung Jawaban
atas Pelaksanaan UU
APBN dengan
melibatkan tim
Anggaran komite 1-4
dan BAP
Proses DPD-
05.02.CFM.01
Pengelolaan
Telaah Hukum dan
Peraturan
Perundang-
Undangan
Melakukan
dukungan
pembahasan
Draft
Pertimbangan
RUU
Pertanggung
Jawaban atas
Pelaksanaan UU
APBN
Memberikan Kajian
Terhadap Draft
Pertimbangan RUU
Pertanggung Jawaban
atas Pelaksanaan UU
APBN
Memberikan Kajian
Terhadap Pertimbangan
RUU Pertanggung
Jawaban atas
Pelaksanaan UU APBN
Proses DPD-04.01.CFM.01
Pengelolaan Dukungan
Pelaksanaan Persidangan
Proses DPD-04.03.CFM.02
Pengelolaan Notulensi
Melakukan
dukungan
penetapan Draft
Pertimbangan RUU
Pertanggung
Jawaban atas
Pelaksanaan UU
APBN
Melakukan
Pengambilan
Keputusan
terhadap
Pertimbangan
DPD terhadap
RUU
Pertanggung
Jawaban atas
Pelaksanaan UU
APBN pada
sidang Paripurna
Menyerahkan Pertimbangan
DPD Terhadap RUU
Pertanggung Jawaban atas
Pelaksanaan UU APBN
Menerima RUU
Pertanggung Jawaban
atas Pelaksanaan
Undang-Undang APBN
dan permintaan
pertimbangan dari DPR
dan Pemerintah
Proses DPD-
03.01.CFM.01
Pengelolaan Dukungan
Pengawasan atas
Akuntabilitas Keuangan
Negara
Proses DPD-
03.02.CFM.01
Pengelolaan Dukungan
Pengawasan
Pelaksanaan Atas
Undang-Undang
Proses DPD-
06.04.CFM.01
Pengelolaan Arsip
Proses DPD-
06.02.CFM.01
Pengelolaan Data dan
Informasi
Proses DPD-
07.01.CFM.04
Layanan Informasi
Hukum (JDIH)
Proses DPD-
04.03.CFM.01
Pengelolaan Risalah
Persidangan
Proses DPD-05.01.CFM.01
Pengelolaan Dukungan
Penyusunan Keputusan DPD
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 46 dari 136
7) DPD-02.01.CFM.01 Pengelolaan Dukungan Pemantauan dan Evaluasi Perda dan Raperda (Aktif)
Pengelolaan Dukungan Pemantauan dan Evaluasi Perda dan Raperda (Aktif)
DPD-02.01.CFM.01
Biro
Per
sida
ngan
IIPu
sat P
eran
cang
an d
an K
ajian
Keb
ijaka
n
Huku
m
Pusa
t Kaji
an D
aera
h da
n
Angg
aran
Angg
ota D
PD
RIBi
ro P
ersi
dang
an I
Biro
Sist
em In
form
asi d
an
Doku
men
tasi
Biro
Pro
toko
l, Hub
unga
n Ma
syar
akat
,
dan
Medi
a
Menginventarisasi
permasalahan di
daerah
Sesuai ?
Proses
DPD-
02.02.CFM.01
Pengelolaan
Dukungan
ASMAS
Melakukan
pemantauan
pelaksanaan Perda
Proses
DPD-04
Pengelolaan
Persidangan
Memberikan
masukan
berdasarkan
hukum yang
berlaku
Melaksanakan
dukungan terhadap
rekomendasi untuk
disampaikan kepada
DPR, DPRD dan
Pemda
Tidak
Proses
DPD-02.04.CFM.02
Pengelolaan
Dukungan
Tindaklanjut
Pengaduan terkait
Korupsi dan
Malaadministrasi
Ya
Melakukan
analisa data untuk
diberikan kepada
Anggota
Proses DPD-06.04.CFM.01
Pengelolaan Arsip
Proses DPD-07.01.CFM.04
Layanan Informasi Hukum
(JDIH)
Proses
DPD-05.02.CFM.01
Pengelolaan Telaah
Hukum dan Peraturan
Perundang-undangan
Proses
DPD-06.02.CFM.01
Pengelolaan Data dan
Informasi
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 47 dari 136
8) DPD-02.01.CFM.02 Pengelolaan Dukungan Pemantauan dan Evaluasi Perda dan Raperda (Pasif)
Pengelolaan Dukungan Pemantauan dan Evaluasi Perda dan Raperda (Pasif)
DPD-02.01.CFM.02
Kant
or
Daer
ah
Pusa
t Kaj
ian
Daer
ah d
an
Angg
aran
Pusa
t
Pera
ncan
gan
dan
Kajia
n K
ebija
kan
Huku
m
Biro
Per
sida
ngan
IBi
ro P
ersi
dang
an II
Pem
erin
tah
Daer
ahAn
ggot
a
DPD
Biro
Sis
tem
Info
rmas
i
dan
Dok
umen
tasi
Melakukan registrasi
evaluasi Raperda dan Perda
untuk disampaikan kepada
Panitia Urusan Legislasi
Daerah (PULD)
Melakukan koordinasi
terkait adanya
pengajuan evaluasi
Raperda
Temu
konsultasi
analisis dan
evaluasi
Raperda
Proses
DPD-04
Pengelolaan
Persidangan
Konteks
Politis?
Ya
Proses
DPD-05.02.CFM.01
Pengelolaan Telaah
Hukum dan Peraturan
Perundang-undanganTidak
Melaksanakan
dukungan
penyampaian
rekomendasi
dalam Sidang
Paripurna
Proses
DPD-02.04.CFM.01
Pengelolaan
Pengaduan dan
Temuan Tentang
Pelanggaran Tata
Tertib dan/atau Kode
Etik Anggota DPD
Proses DPD-
02.04.CFM.02
Pengelolaan
Dukungan Tindak
Lanjut Pengaduan
Terkait Korupsi dan
Malaadministrasi
Proses
DPD-
05.03.CFM.01
Layanan
Advokasi Hukum
Forum
Tanggapan
Anggota
Proses
DPD-06.04.CFM.01
Pengelolaan Arsip
Proses DPD-06.02.CFM.01
Pengelolaan Data dan Informasi
Proses DPD-07.01.CFM.04 Layanan
Informasi Hukum (JDIH)
Proses DPD-05.01.CFM.01
Pengelolaan Dukungan
Penyusunan Keputusan DPD
Memberikan dukungan
penyampaian hasil
rekomendasi kepada DPR,
Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 48 dari 136
9) DPD-02.02.CFM.01 Pengelolaan Dukungan ASMAS
Pengelolaan Dukungan ASMAS
DPD-02.02.CFM.01
Pu
sat
Kaj
ian
Dae
rah
dan
An
ggar
an
Bir
o P
roto
kol,
Hu
bu
ng
an M
asya
raka
t
dan
Med
iaB
iro
Per
sid
ang
an I
& II
Kan
tor
Dae
rah
Pim
pin
an
dan
An
ggot
a D
PD
Pu
sat
Per
anca
ng
an d
an
Kaj
ian
Keb
ijaka
n H
ukum
DPD-02.04.CFM.02
Pengelolaan Dukungan
Tindaklanjut Pengaduan
Terkait Korupsi dan
Malaadministrasi
Menerima Aspirasi
Masyarakat
Melakukan
Inventarisasi
Aspirasi
Melakukan tabulasi
Aspirasi
Proses DPD-01.01.CFM.01
Pengelolaan Kegiatan
Penyusunan Terkait
Prolegnas
Proses DPD-01.02.CFM.01
Pengelolaan Perancangan
Undang- Undang
Proses DPD-02.01.CFM.01
Pengelolaan Dukungan
Pemantauan dan Evaluasi
Perda dan Raperda (Aktif)
Puskada / Alat
KelengkapanPuskada
Proses DPD-04
Pengelolaan
Persidangan
Proses DPD-01.01.CFM.01
Pengelolaan Kegiatan Penyusunan
Terkait Prolegnas
Proses DPD-01.02.CFM.01
Pengelolaan Perancangan Undang-
Undang
Proses DPD-01.04.CFM.01
Pengelolaan Dukungan Pertimbangan
APBN
Proses DPD-01.04.CFM.02
Pengelolaan Dukungan Pertimbangan
APBNP
Membuat Laporan
Atas Kajian dan
disampaikan kepada
komite
Proses DPD-03.02.CFM.01
Pengelolaan Dukungan
Pengawasan Atas Pelaksanaan
Undang-Undang
Proses DPD-03.03.CFM.01
Pengelolaan Dukungan
Pengawasan Atas Pelaksanaan
Undang-Undang Oleh Pemerintah
Daerah
Alat Kelengkapan
Menerima Aspirasi
daerah dan
masyarakat
Melakukan pemilahan
aspirasi daerah dan
masyarakat berdasarkan
kewenangan pusat dan
daerah
Melaksanakan
Dukungan
Administrasi dan
Teknis Kepada
anggota di Daerah
Melaksanakan
dukungan koordinasi
terkait tema reses
dan/atau kunjungan
anggota ke daerah
kepada kantor
daerah
Menyampaikan
informasi kepada
masyarakat sebagai
tindak lanjut aspirasi
masyarakat dan
daerah
DPD-02.04.CFM.02
Pengelolaan Dukungan
Tindaklanjut Pengaduan
Terkait Korupsi dan
Malaadministrasi
Proses DPD-
05.02.CFM.01
Pengelolaan Telaah
Hukum dan Peraturan
Perundang-Undangan
Proses DPD-
02.02.CFM.02
Pengelolaan
Dukungan
Penelitian/
Pengkajian
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 49 dari 136
10) DPD-02.02.CFM.02 Pengelolaan Dukungan Pengkajian/Penelitian
Pengelolaan Dukungan Pengkajian/Penelitian
DPD-02.02.CFM.02
Pu
sa
t K
ajia
n D
aerah
dan
An
gg
ara
n
Bir
o
Pe
rsid
an
ga
n
I&II
Pim
pin
an
/
An
gg
ota
DP
D
Bir
o S
iste
m In
form
as
i D
an
Do
ku
me
nta
si
Melakukan
permintaan kajian/
penelitian
Melakukan
evaluasi
permintaan kajian/
penelitian
Relevan ?
Menerima surat
penolakan kajian/
penelitian
Tidak
Melakukan rapat
koordinasi
Ya
Melakukan kajian/
penelitian
Melakukan
pembahasan atas
kajian/penelitian
Setuju?
Membuat laporan
hasil kajian/
penelitian
Ya
Melakukan
publikasi jurnal
ilmiah
Proses DPD-06.04.CFM.01
Pengelolaan Arsip
Proses DPD-06.03.CFM.02
Pengelolaan Administrasi Perpustakaan
(Library dan E-Library)
Proses DPD-06.02.CFM.01
Pengelolaan Data dan Informasi
Melakukan
penyusunan
rencana induk
kajian/penelitian
Kajian
permintaan
Ya
Tidak
Tidak
Proses DPD-04
Pengelolaan
Persidangan
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 50 dari 136
11) DPD-02.03.CFM.01 Pengelolaan Penyusunan Pertimbangan Pemilihan Calon Anggota BPK
Pengelolaan Penyusunan Pertimbangan Pemilihan Calon Anggota BPK
DPD-02.03.CFM.01
Bir
o Se
kret
aria
t
Pim
pina
n B
iro
Pers
idan
gan
IIB
iro
Pers
idan
gan
I
(Pan
Mus
)
Bir
o Si
stem
Info
rmas
i dan
Dok
umen
tasi
Pusa
t Per
anca
ngan
dan
Kaj
ian
Keb
ijaka
n H
ukum
Proses
DPD-04.02.CFM.01 Pengelolaan
Dukungan Pengambilan Keputusan
Persidangan (Voting)
Menerima Surat
permintaan
pertimbangan Calon
Anggota BPK dari DPR
Melaksanakan dukungan
dalam melakukan uji
kelayakan dan kepatutan
calon anggota BPK
Melaksanakan dukungan
dalam menetapkan dan
merekomendasikan prioritas
calon anggota BPK Melaksanakan dukungan
dalam pelaksanaan sidang
paripurna untuk
mengambilan keputusan
terhadap hasil
merekomendasikan prioritas
calon anggota BPK
Setuju?
Menyampaikan pertimbangan DPD
terhadap hasil merekomendasikan
prioritas calon anggota BPK kepada
DPR
Ya
Menjadwalkan sidang
paripurna
Tidak
Proses
DPD-06.04.CFM.01
Pengelolaan Arsip
Proses DPD-06.02.CFM.01
Pengelolaan Data dan
Informasi
Proses DPD-07.01.CFM.04
Layanan Informasi Hukum
(JDIH)
Proses DPD-
05.01.CFM.01
Pengelolaan Dukungan
Penyusunan Keputusan
DPD
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 51 dari 136
12) DPD-02.04.CFM.01 Pengelolaan Pengaduan dan Temuan Tentang Pelanggaran Tata Tertib dan/atau Kode Etik Anggota DPD
Pengelolaan Pengaduan dan Temuan Tentang Pelanggaran Tata Tertib dan/atau Kode Etik Anggota DPD
DPD-02.04.CFM.01
Pe
ng
ad
u /
Pe
lap
or
Te
na
ga A
hli
Biro
P
ersid
an
gan
II
Biro
U
mu
m
Biro
S
istem
Info
rm
as
i d
an
Do
ku
me
nta
si
Melakukan
pemeriksaan
persyaratan
administrasi
Tidak
Ya
Menyampaikan
penolakan
pengaduan kepada
pihak pelapor
Memberikan
dukungan
dalam
penelaahan
atas dugaan
kasus
pelanggaran
kode etik
Sesuai?
Melaporkan
kepada pimpinan
BK terkait hasil
pemeriksaan dan
dicatat di buku
regristasi
Memberikan
dukungan
pelaksanaan
rapat pleno
untuk
penetuan
kelanjutan
kasus
pelanggaran
kode etik
Ditindak
lanjuti?
Membentuk
tim kerja BK
Menyampaikan Surat
Pemberitahuan
Penolakan pengaduan
kepada pihak pelapor
Tidak
Ya
Memberikan
dukungan
penyelidikan dan
verifikasi
Memberikan
dukungan dalam
penyampaian hasil
penyelidikan dan
verifikasi ke Rapat
pleno
Memberikan
dukungan
pelaksanaan
sidang Badan
Kehormatan
terkait
pengambilan
putusan kasus
pelanggaran
kode etikLanjut Sidang
Pleno?
Memberikan dukungan
dalam pembuatan putusan
penyelesaian kasus
pelanggaran kode etik
TidakYa
Memberikan
dukungan dalam
pelaksanaan tindak
lanjut hasil rapat
pleno
Menyampaikan
hasil temuan
Badan
Kehormatan
Menerima
pengaduan /
pelaporan dan temuan
pelanggaran kode etik
Menyampaikan pelaporan
terkait pelanggaran kode
etik
Memberikan
dukungan
penyampaian
hasil putusan di
sidang paripurna
Proses DPD-04.01.CFM.01
Pengelolaan Dukungan
Pelaksanaan Persidangan
Proses DPD-
06.04.CFM.01
Pengelolaan Arsip
Proses DPD-
02.01.CFM.02
Pengelolaan Dukungan
Pemantauan dan Evaluasi
Perda dan Raperda
(Pasif)
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 52 dari 136
13) DPD-02.04.CFM.02 Pengelolaan Dukungan Tindaklanjut Pengaduan Terkait Korupsi dan Malaadministrasi
Pengelolaan Dukungan Tindaklanjut Pengaduan Terkait Korupsi dan Malaadministrasi
DPD-02.04.CFM.02
Un
it T
erk
ait
Pim
pin
an
DP
DB
iro
Pers
idan
gan
II
An
gg
ota
DP
D
Ditangani
BAP?
Menerima pengaduan
masyarakat terkait
korupsi dan
malaadministasi
Menerima pengaduan
masyarakat terkait
korupsi dan
malaadministasi
Membuat surat balasan
kepada pengadu
bahwa pengaduan
sudah diterima dan
akan dianalisa
Proses DPD-
02.01.CFM.01
Pengelolaan Dukungan
Pemantauan dan
Evaluasi Perda dan
Raperda (Aktif)
Proses
DPD-02.02.CFM.01
Pengelolaan Dukungan
Kegiatan Anggota Di
Daerah
Melakukan
penelaahan
awal
Memberi dukungan penyusunan
surat pengantar permohonan
tindaklanjut kepada instansi/
lembaga yang berwenang
Tidak
Memberi
dukungan
pelaksanaan
rapat dalam
rangka
permintaan
penjelasan /
klarifikasi
para pihak
Ya
Memberi
dukungan
pelaksanaan
rapat dalam
rangka
mediasi /
koordinasi /
konsultasi
dengan pihak
terkait
Kasus
tuntas?
Memberi dukungan
penyusunan laporan
dan rekomendasi
dalam sidang
paripurna
Ya
Tidak
Proses DPD-03.02.CFM.01
Pengelolaan Dukungan
Pelaksanaan Pengawasan Atas
Pelaksanaan Undang-Undang
Proses DPD-04.01.CFM.01
Pengelolaan Dukungan
Pelaksanaan Persidangan
Proses DPD-02.01.CFM.01
Pengelolaan Dukungan
Pemantauan dan Evaluasi Perda
dan Raperda (Aktif)
Proses DPD-02.01.CFM.02
Pengelolaan Dukungan
Pemantauan dan Evaluasi Perda
dan Raperda (Pasif)
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 53 dari 136
14) DPD-02.05.CFM.01 Pengelolaan Kerja Sama dan Diplomasi Luar Negeri
Pengelolaan Kerja Sama dan Diplomasi Luar Negeri
DPD-02.05.CFM.01
Bir
o P
ere
nc
an
aan
da
n
Ke
ua
ng
an
Bir
o P
roto
ko
l,
Hu
bu
ng
an
Masy
ara
kat
da
n
Med
ia
Bir
o P
ers
idan
gan
I
Bir
o
Se
kre
tari
at
Pim
pin
an
Ke
du
taa
n
Be
sa
r
Bir
o S
iste
m
Info
rmas
i d
an
Do
ku
me
nta
si
Menerima undangan dari
sidang Parlemen /
Organisasi /Forum
Internasional
Proses DPD-
04.01.CFM.01
Pengelolaan
Dukungan
Pelaksanaan
Persidangan
Melakukan
dukungan tindak
lanjut hasil
persidangan
Menerima
validasi atas
keikutsertaan
kegiatan kerja
sama dan
diplomasi luar
negeri dari DPR
Melakukan inisiasi
kerjasama bilateral
Proses DPD-
04.01.CFM.01
Pengelolaan
Dukungan
Pelaksanaan
Persidangan
Menerima hasil tindak
lanjut persidangan
dan diinfokan kepada
pimpinan DPD
Validasi?
Proses DPD-
07.03.CFM.02
Pengelolaan
Administrasi
Perjalanan Dinas
Luar Negeri
(Pengurusan Visa)
Melakukan koordinasi
dengan Kemlu dan
mempersiapkan
dukungan materi,
teknis, dan
administrasi delegasi
Proses DPD-
09.02.CFM.01
Pengelolaan
Administrasi
Perbendaharaan
Melakukan
dukungan
pelaksanaan
kegiatan kerja sama
dan diplomasi luar
negeri
Membuat konsep
laporan hasil
pelaksanaan
kegiatan kerja sama
dan diplomasi luar
negeri
Menerima laporan
hasil pelaksanaan
kegiatan kerja sama
dan diplomasi luar
negeri
Proses DPD-
04.01.CFM.01
Pengelolaan
Dukungan
Pelaksanaan
Persidangan
Melakukan
koordinasi dengan
kedutaan besar
Proses DPD-
06.04.CFM.01
Pengelolaan Arsip
Tidak
Tidak
Proses DPD-
04.01.CFM.01
Pengelolaan
Dukungan
Pelaksanaan
Persidangan
Membuat
rekomendasi dan
melakukan tindak
lanjut BKSP atas
hasil kegiatan kerja
sama dan diplomasi
luar negeri
Ya
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 54 dari 136
15) DPD-03.01.CFM.01 Pengelolaan Dukungan Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara
Pengelolaan Dukungan Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara
DPD-03.01.CFM.01
Bir
o S
ek
reta
ria
t
Pim
pin
an
Bir
o P
ers
idan
gan
IB
iro
Pers
idan
gan
II
Bir
o S
iste
m In
form
as
i d
an
Do
ku
me
nta
si
Pu
sa
t P
era
nca
ng
an
dan
Ka
jia
n K
eb
ijak
an
Hu
ku
m
Proses DPD-
04.03.CFM.01
Pengelolaan Risalah
Persidangan
Setuju?
Melaksanakan dukungan
penyampaian Hasil Pengawasan
atas Akuntabilitas Negara kepada
pihak terkait
Ya
Melaksanakan dukungan
pelaksanaan sidang paripurna
pengambilan keputusan terhadap
Hasil Pengawasan atas
Akuntabilitas Negara
Melaksanakan dukungan
pelaksanaan rapat pleno
Melaksanakan dukungan
penyusunan finalisasi draft Hasil
Pengawasan atas Akuntabilitas
Negara
Melaksanakan dukungan
pelaksanaan rapat
konsultasi dengan BPK
Melaksanakan dukungan
pelaksanaan kunjungan kerja
Melaksanakan dukungan
pelaksanaan rapat pleno /
ragab
Tidak
Proses
DPD-03.04.CFM.01
Pengelolaan Dukungan Penyusunan
Pertimbangan Hasil Pemeriksaan
Keuangan Negara dari BPK
Proses DPD-04.01.CFM.01
Pengelolaan Dukungan
Pelaksanaan Persidangan
Proses DPD-04.03.CFM.02
Pengelolaan Notulensi
Proses DPD-
06.04.CFM.01
Pengelolaan Arsip
Proses DPD-
06.02.CFM.01
Pengelolaan Data dan
Informasi
Proses DPD-
07.01.CFM.04 Layanan
Informasi Hukum (JDIH)
Proses DPD-05.01.CFM.01
Pengelolaan Dukungan
Penyusunan Keputusan DPD
Proses DPD-
01.04.CFM.03
Pertimbangan Terhadap
RUU
Pertanggungjawaban
Atas Pelaksanaan
Undang-Undang APBN
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 55 dari 136
16) DPD-03.02.CFM.01 Pengelolaan Dukungan Pengawasan Atas Pelaksaan Undang-Undang
Pengelolaan Dukungan Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang
DPD-03.02.CFM.01
Bir
o P
ersi
dan
gan
IIP
usa
t K
ajia
n D
aera
h d
an
An
gg
ara
nB
iro
Per
sid
ang
an I
Ka
nto
r D
aera
hP
usa
t P
era
nca
ng
an
dan
Ka
jian
Keb
ijak
an H
uk
um
Bir
o S
iste
m In
form
asi d
an
Do
kum
en
tasi
Melaksanakan
dukungan penyusunan
Laporan terkait
pengawasan atas
pelaksanaan Undang-
Undang
Melaksanakan
dukungan
pelaksanaan Sidang
Paripurna membahas
hasil pengawasan
atas pelaksanaan
Undang-Undang
Melakukan Kajian
Terkait ASMAS
Memberikan Masukan
Kepada Komite
Proses DPD-04.01.CFM.01
Pengelolaan Dukungan
Pelaksanaan Persidangan
Proses DPD-04.03.CFM.02
Pengelolaan Notulensi
Melaksanakan dukungan
penyampaian hasil
pengawasan kepada
Pemerintah dan DPR
Melaksanakan
dukungan
pelaksanaan
pembahasan terkait
hasil persidangan
pengawasan
pelaksanaan undang-
undang
Proses DPD-01.01.CFM.01
Pengelolaan Kegiatan
Penyusunan Terkait
Prolegnas
Proses DPD-01.04.CFM.01
Pengelolaan Dukungan
Pertimbangan APBN
Proses DPD-01.04.CFM.02
Pengelolaan Dukungan
Pertimbangan APBNP
Proses DPD-01.04.CFM.03
Pertimbangan Terhadap
RUU Pertanggungjawaban
Atas Pelaksanaan Undang-
Undang APBN
Proses DPD-05.02.CFM.01
Pengelolaan Telaah Hukum
dan Peraturan Perundang-
UndanganMelaksanakan
dukungan
pelaksanaan Sidang
Paripurna terkait
penyampaian aspirasi
masyarakat
Melakukan Kajian
Terkait Isu-isu
strategis Kedaerahan
Proses DPD-
02.02.CFM.01
Pengelolaan Dukungan
ASMAS
Memberikan
Masukan Terhadap
Komite
Melaksanakan dukungan
Pelaksanaan Kunker, RDPU,
RDP, RAGAB, Raker
Proses DPD-03.03.CFM.01
Pengelolaan Dukungan
Pelaksanaan Pengawasan
Atas Pelaksanaan Undang-
Undang Oleh Pemerintah
Daerah
Proses DPD-
04.03.CFM.01
Pengelolaan Risalah
Persidangan
Proses DPD-06.04.CFM.01
Pengelolaan Arsip
Proses DPD-06.02.CFM.01
Pengelolaan Data dan
Informasi
Proses DPD-07.01.CFM.04
Layanan Informasi Hukum
(JDIH)
Proses DPD-05.01.CFM.01
Pengelolaan Dukungan
Penyusunan Keputusan DPD
Proses DPD-
05.02.CFM.01
Pengelolaan
Telaah Hukum dan
Peraturan
Perundang-
Undangan
Proses DPD-01.01.CFM.01
Pengelolaan Kegiatan
Penyusunan Terkait
Prolegnas
Proses DPD-
02.04.CFM.02
Pengelolaan Dukungan
Tindaklanjut Pengaduan
Terkait Korupsi dan
Malaadministrasi
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 56 dari 136
17) DPD-03.03.CFM.01 Pengelolaan Dukungan Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Oleh Pemerintah Daerah
Pengelolaan Dukungan Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Oleh Pemerintah Daerah
DPD-03.03.CFM.01
Pu
sat
Ka
jian
Dae
rah
dan
An
gg
ara
nK
an
tor
Dae
rah
Pu
sat
Pe
ran
can
ga
n d
an K
ajia
n
Ke
bij
aka
n H
uk
um
Bir
o P
ersi
dan
gan
I &
II
Bir
o S
iste
m In
form
asi d
an
Do
kum
en
tasi
Melakukan Kajian Terkait
Dana Transfer Daerah
Melakukan Kajian Terkait
Pelaksanaan Kebijakan
Daerah
Melaporkan hasil
kajian kepada
Kelompok Provinsi
Temuan Skala
Nasional?
Melakukan dukungan
Klarifikasi Kegiatan
Kepada Pemerintah
Daerah
Melaksanakan dukungan
pelaksanaan pembahasan hasil
Klarifikasi Pemerintah Daerah
Proses DPD-03.02.CFM.01
Pengelolaan Dukungan Pengawasan
Atas Pelaksanaan Undang-Undang
Melaksanakan dukungan
penyampaian hasil klarifikasi
Kepada kepala daerah
Tidak
Proses DPD-02.02.CFM.01
Pengelolaan Dukungan ASMAS
Ya
Proses DPD-06.04.CFM.01
Pengelolaan Arsip
Proses DPD-06.02.CFM.01
Pengelolaan Data dan
Informasi
Proses DPD-07.01.CFM.04
Layanan Informasi Hukum
(JDIH)
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 57 dari 136
18) DPD-03.04.CFM.01 Pengelolaan Dukungan Penyusunan Pertimbangan Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara dari BPK
Pengelolaan Dukungan Penyusunan Pertimbangan Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara dari BPK
DPD-03.04.CFM.01
Biro
Se
ke
rtaria
t
Pim
pin
an
Biro
P
ersid
an
gan
IB
iro
P
ersid
an
gan
II
Biro
S
istem
In
fo
rm
as
i d
an
Do
ku
me
nta
si
Pu
sa
t P
eran
ca
ng
an
da
n K
aji
an
K
eb
ija
kan
Hu
ku
m
Proses DPD-04.03.CFM.01
Pengelolaan Risalah
Persidangan
Menerima surat tentang hasil
pemeriksaan keuangan dari
BPK
Melaksanakan dukungan terkait
rencana pelaksanaan sidang
paripurna DPD
Melaksanakan dukungan
pelaksanaan sidang paripurna
DPD tentang penyampaian hasil
pemeriksaaan keuangan dari BPK
Melaksanakan dukungan
terkait Penugasan komite IV
untuk melakukan
tindaklanjut
Melaksanakan dukungan
pelaksanaan rapat pleno
Melaksanakan dukungan
penyusunan finalisasi draft
pertimbangan DPD terhadap
tindaklanjut hasil pemeriksaaan
keuangan dari BPK
Ada Indikasi
Kerugian?
Melaksanakan dukungan
penyampaian pertimbangan
atas hasil pemeriksaan
keuangan negara kepada
BPK
Ya
Melaksanakan dukungan
pelaksanaan rapat
konsultasi dengan BPK
Melaksanakan dukungan
pelaksanaan kunjungan kerja
dalam rangka raker / RDP
dengan entitas terperiksa dan
perwakilan BPK di daerah
Melaksanakan dukungan
pelaksanaan rapat pleno /
ragab
Melaksanakan dukungan
pelaksanaan sidang paripurna
pengambilan keputusan terhadap
hasil pemeriksaaan keuangan dari
BPK
Tidak
Proses DPD-04.01.CFM.01
Pengelolaan Dukungan
Pelaksanaan Persidangan
Proses DPD-04.03.CFM.02
Pengelolaan Notulensi
Setuju?Tidak
Proses
DPD-03.01.CFM.01
Pengelolaan Dukungan Pengawasan atas
Akuntabilitas Keuangan Negara
Ya
Proses
DPD-06.04.CFM.01
Pengelolaan Arsip
Proses DPD-06.02.CFM.01
Pengelolaan Data dan Informasi
Proses DPD-07.01.CFM.04
Layanan Informasi Hukum (JDIH)
Proses DPD-
05.01.CFM.01
Pengelolaan Dukungan
Penyusunan Keputusan
DPD
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 58 dari 136
19) DPD-03.05.CFM.01 Pengelolaan Dukungan Pembentukan Daerah
Pengelolaan Dukungan Pembentukan Daerah
DPD-03.05.CFM.01
Pu
sa
t K
ajia
n
Da
erah
dan
An
gg
ara
n
Se
kre
taria
t P
imp
in
an
Biro
P
ersid
an
gan
IA
ng
go
ta
DP
D
Menerima hasil penilaian
persyaratan dasar
kewilayahan dan
administrasi dari
Pemerintah Pusat
Proses
DPD-04
Pengelolaan
Persidangan
Melakukan dukungan
sinkronisasi antara
verifikasi DPD dengan
Pemerintah Pusat
Setuju ? Ya
Memberikan surat
penolakan
ketidaksetujuan
kepada Pemerintah
Tidak
Menerima hasil kajian
persyaratan dasar kapasitas
daerah dari Pemerintah
Melakukan
dukungan analisa
dan penelaahan
atas hasil kajian
Melakukan
dukungan verifikasi
dengan kunjungan
lapangan
Membuat laporan
verifikasi terkait
hasil kajian
Proses
DPD-04
Pengelolaan
Persidangan
Setuju ?
Memberikan
rekomendasi ke
Pemerintah untuk
Menetapkan
Peraturan Pemerintah
(PP) atas Daerah
Persiapan
Ya
Memberikan surat
penolakan
ketidaksetujuan
kepada Pemerintah
Tidak
Melakukan
dukungan
evaluasi
tahunan
(selama 3
tahun)
Membuat
laporan
evaluasi
tahunan
Melakukan
dukungan tripartit
antara Pemerintah,
DPR, dan DPD
Proses
DPD-01.02.CFM.01
Pengelolaan
Perancangan
Undang-Undang
Menerima usulan
pembentukan daerah
dari gubernur
Melakukan dukungan
verifikasi usulan
pembentukan daerah
Pemekaran/
Penggabungan ?
Pemekaran
Penggabungan
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 59 dari 136
20) DPD-04.01.CFM.01 Pengelolaan Dukungan Pelaksanaan Persidangan
Pengelolaan Dukungan Pelaksanaan Persidangan
DPD-04.01.CFM.01
Bir
o P
ers
idan
gan
II
Bir
o
Pe
rsid
an
ga
n I
Bir
o O
rgan
isas
i,
Ke
an
gg
ota
an
, d
an
Ke
pe
gaw
aia
n
Bir
o U
mu
mU
nit
Terk
ait
An
gg
ota
DP
D
Bir
o S
ek
reta
ria
t
Pim
pin
an
Bir
o P
roto
ko
l,
Hu
bu
ng
an
Mas
ya
rak
at,
da
n M
ed
ia
Bir
o P
ere
nc
an
aan
da
n K
eu
an
gan
Bir
o S
iste
m
Info
rmas
i d
an
Do
ku
me
nta
si
Melakukan
perancangan jadwal
dan program
pembahasan
persidangan DPD
Proses DPD-10.04.CFM.01
Sistem Manajemen
Pengamanan
Proses DPD-10.03.CFM.01
Pengelolaan Sarana dan
Prasarana
Proses DPD-10.05.CFM.01
Dukungan Administrasi
Pimpinan dan Anggota DPD
Proses DPD-10.05.CFM.02
Dukungan Pengelolaan Kegiatan
Pimpinan dan Anggota DPD
Melakukan
dukungan
logistik
(Konsumsi)
Menerima jadwal
persidangan DPD
Melakukan
distribusi
jadwal
persidangan
DPD
Melaksanakan dukungan
penetapan jadwal acara
persidangan oleh alat
kelengkapan dan
melakukan koordinasi
kepada pendukung
pelaksanaan persidangan Menganalisa
kebutuhan
pelaksanaan
persidangan
DPD
Setuju?
Menetapkan
jadwal
pelaksanaan
persidangan DPD
Ya
Tidak
Pusat/
daerah?
Melakukan
persiapan
persidangan
DPD
(Administrasi
dan Materi)
Melaksanakan
dukungan
pelaksanaan
persidangan
DPD
Pusat
Menentukan
jenis
persidangan
DPD di
daerah
Daerah Terkait lingkup
tugas alat
kelengkapan?
Melakukan
persiapan
dukungan
persidangan
(materi, logistik,
dan sarana
prasarana)
Tidak
Melakukan
koordinasi dengan
kantor daerah
terkait persiapan
dukungan
persidangan DPD
Ya
Proses DPD-
09.02.CFM.01
Pengelolaan
Administrasi
Perbendaharaan
Menyusun draft laporan
kegiatan dan laporan
pertanggung jawaban
keuangan terkait
pelaksanaan persidangan
DPD
Proses DPD-07.01.CFM.03
Pelaksanaan Program
Publikasi & Media
Proses DPD-07.03.CFM.01
Pengelolaan Keprotokolan
Acara dan Upacara
Proses DPD-
04.02.CFM.01
Pengelolaan Dukungan
Pengambilan Keputusan
Persidangan (Voting)
Proses DPD-
04.03.CFM.02
Pengelolaan Notulensi
Proses DPD-06.04.CFM.01
Pengelolaan Arsip
Proses DPD-04.03.CFM.01
Pengelolaan Risalah
Persidangan
Proses DPD-01
Pengelolaan Fungsi Legislasi
Proses DPD-02
Pengelolaan Fungsi Representasi
Proses DPD-03
Pengelolaan Fungsi Pengawasan
Proses DPD-05.01.CFM.02
Pengelolaan Dukungan Penyusunan
dan Pengundangan Peraturan DPD
Proses DPD-02.04.CFM.01
Pengelolaan Pengaduan dan
Temuan Tentang Pelanggaran Tata
Tertib dan/atau Kode Etik Anggota
DPD
Proses DPD-02.04.CFM.02
Pengelolaan Dukungan Tindaklanjut
Pengaduan Terkait Korupsi dan
Malaadministrasi
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 60 dari 136
21) DPD-04.02.CFM.01 Pengelolaan Dukungan Pengambilan Keputusan Persidangan (Voting)
Pengelolaan Dukungan Pengambilan Keputusan Persidangan (Voting)
DPD-04.02.CFM.01
Bir
o U
mu
mB
iro
Sis
tem
In
form
as
i
da
n D
ok
um
en
tasi
Bir
o P
ersid
an
gan
I &
II
Bir
o P
roto
ko
l,
Hu
bu
ng
an
Masy
ara
kat,
da
n
Med
ia
Proses DPD-
04.01.CFM.01
Pengelolaan
Dukungan
Pelaksanaan
Persidangan
Proses DPD-
02.03.CFM.01
Pengelolaan
Penyusunan
Pertimbangan
Pemilihan Calon
Anggota BPK
Menyiapkan
peralatan dan
perlengkapan
pengambilan
suara serta
dukungan
pengamanan
Proses DPD-10.03.CFM.01
Pengelolaan Sarana dan
Prasarana
Proses DPD-10.04.CFM.01
Sistem Manajemen
Pengamanan
Menyiapkan
surat tugas
petugas
pengambilan
suara
Melaksanakan
simulasi
pengambilan
suara
Menyusun
pedoman dan
tata cara
pengambilan
suara
Melaksanakan
dukungan
pelayanan
pengambilan
suara
Proses DPD-
04.03.CFM.02
Pengelolaan
Notulensi
Melaksanakan
dukungan
pelayanan
penghitungan
suara
Melaksanakan
verifikasi dan
validasi
kehadiran
anggota
Melaksanakan
verifikasi dan
validasi Jumlah
kertas suara
Melaksanakan
verifikasi dan
validasi hasil
perhitungan
YaSesuai?
Tidak
YaSesuai?
Tidak
Melakukan
dukungan
pengesahan
hasil
perhitungan
suara
Terbuka /
tertutupTertutup
Proses DPD-
07.01.CFM.03
Pelaksanaan Program
Publikasi & Media
Terbuka
Proses DPD-06.04.CFM.01
Pengelolaan Arsip
Proses DPD-04.03.CFM.01
Pengelolaan Risalah
Persidangan
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 61 dari 136
22) DPD-04.03.CFM.01 Pengelolaan Risalah Persidangan
Pengelolaan Risalah Persidangan
DPD-04.03.CFM.01
Unit
Terk
ait
Angg
ota
Biro
Sis
tem
Info
rmas
i dan
Doku
men
tasi
/
Kant
or D
aera
h
Biro
Per
sida
ngan
I &
IIPi
hak
Ketig
aBi
ro U
mum
Biro
Prot
okol
,Hub
unga
n
Mas
yara
kat,
dan
Med
ia
Menerima jadwal
persidangan dan
Menerima
permintaan
perekaman
Mempersiapkan
petugas dan
alat perekaman
Menyampaikan
permintaan
perekaman
Melakukan
perekaman
Melakukan
transkripsi hasil
rekaman dan
editing hasil
transkrip menjadi
risalah
Proses DPD-
07.01.CFM.02
Layanan Informasi
(PPID)
Ya
Ada
permintaan
hasil risalah?
Proses DPD-
06.02.CFM.01
Pengelolaan Data
dan Informasi
Proses DPD-10.01.CFM.01
Pengadaan Barang dan Jasa
Proses DPD-10.03.CFM.01
Pengelolaan Sarana dan
Prasarana
Pemeliharaan
sistem (e-
perisalah)
Eksternal
Internal/
eksternal
Mendistribusikan
hasil risalah
kepada pemohon
Internal
Selesai
Tidak
Proses DPD-01
Pengelolaan Fungsi Legisasi
Proses DPD-02
Pengelolaan Fungsi Representasi
Proses DPD-03
Pengelolaan Fungsi Pengawasan
Proses DPD-04.01.CFM.01
Pengelolaan Dukungan Pelaksanaan Persidangan
Proses DPD-04.02.CFM.01
Pengelolaan Dukungan Pengambilan Keputusan Persidangan
(Voting)
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 62 dari 136
23) DPD-04.03.CFM.02 Pengelolaan Notulensi
Pengelolaan Notulensi
DPD-04.03.CFM.02
An
gg
ota
DP
DB
iro
Sis
tem
In
form
as
i
da
n D
ok
um
en
tasi
Bir
o P
ers
idan
gan
I &
II / B
iro
Se
kre
tari
at
Pim
pin
an
/ K
an
tor
Dae
rah
Bir
o P
roto
ko
l,
Hu
bu
ng
an
Mas
ya
rak
at
da
n M
ed
ia
Menyusun jadwal
berdasarkan hasil
keputusan panmus
Mengikuti
sidang/rapat
Menyusun
notulensi
Melakukan
editing dan
koreksi hasil
notulensi
Sesuai?
Menandatangani
hasil notulensiTidak
Ya
Proses DPD-06.02.CFM.01
Pengelolaan Data dan
Informasi
Proses DPD-06.04.CFM.01
Pengelolaan Arsip
Proses DPD-07.02.CFM.01
Pengelolaan Media Digital
Menyampaikan
hasil notulensi ke
anggota
Menerima hasil
notulensi
Proses DPD-01
Pengelolaan Fungsi Legisasi
Proses DPD-02
Pengelolaan Fungsi Representasi
Proses DPD-03
Pengelolaan Fungsi Pengawasan
Proses DPD-04.01.CFM.01
Pengelolaan Dukungan Pelaksanaan
Persidangan
Proses DPD-04.02.CFM.01
Pengelolaan Dukungan Pengambilan
Keputusan Persidangan (Voting)
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 63 dari 136
24) DPD-05.01.CFM.01 Pengelolaan Dukungan Penyusunan Keputusan DPD
Pengelolaan Dukungan Penyusunan Keputusan DPD
DPD-05.01.CFM.01
Biro
Sist
em In
form
asi d
an
Doku
ment
asi
Pusa
t Per
anca
ngan
dan
Kaji
an K
ebija
kan H
ukum
Biro
Per
sidan
gan
I & II
Biro
Pro
toko
l,
Hubu
ngan
Masy
arak
at, da
n
Medi
a
Biro
Sekr
etar
iat
Pimp
inan
Proses DPD-01
Pengelolaan Fungsi Legislasi
Proses DPD-02.01.CFM.02
Pengelolaan Dukungan
Pemantauan dan Evaluasi Perda
dan Raperda (Pasif)
Proses DPD-03.01.CFM.01
Pengelolaan Dukungan
Pengawasan Atas Akuntabilitas
Keuangan Negara
Proses DPD-03.02.CFM.01
Pengelolaan Dukungan
Pengawasan Atas Pelaksanaan
Undang-Undang
Proses DPD-03.04.CFM.01
Pengelolaan Dukungan
Penyusunan Pertimbangan Hasil
Pemeriksaan Keuangan Negara
dari BPK
Proses DPD-02.03.CFM.01
Pengelolaan Penyusunan
Pertimbangan Pemilihan Calon
Anggota BPK
Menerima produk
hukum yang telah
diputuskan
Melakukan penyempurnaan
redaksional, teknik
sistematika sesuai dengan
peraturan perundangan-
undangan
Memberikan
penomoran
terhadap produk
hukum
Proses DPD-06.02.CFM.01
Pengelolaan Data &
Informasi
Proses DPD-06.04.CFM.01
Pengelolaan Arsip
Proses DPD-07.01.CFM.04
Layanan Informasi Hukum
(JDIH)
Proses DPD-07.02.CFM.01
Pengelolaan Media (Digital)
Memberikan dukungan
dalam penandatanganan
terhadap keputusan DPD
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 64 dari 136
25) DPD-05.01.CFM.02 Pengelolaan Dukungan Penyusunan dan Pengundangan Peraturan DPD
Pengelolaan Dukungan Penyusunan dan Pengundangan Peraturan DPD
DPD-05.01.CFM.02
Bir
o S
iste
m In
form
as
i d
an
Do
ku
me
nta
si
Pu
sa
t P
era
nca
ng
an
da
n K
aji
an
Ke
bij
aka
n H
uk
um
Bir
o P
ers
idan
gan
IB
iro
Pers
idan
gan
II
Bir
o S
ek
reta
ria
t
Pim
pin
an
Bir
o O
rgan
isas
i,
Ke
an
gg
ota
an
,
da
n K
ep
eg
aw
aia
n
Ke
me
nk
um
HA
M
Memberikan
dukungan dalam
persiapan draft
usulan peraturan
DPD (naskah
akademik)
Memberikan
dukungan
penyampaian
draft usulan
peraturan DPD
kepada pimpinan
Menerima disposisi
pimpinan terkait
draft usulan
peraturan DPD
Memberikan
dukungan
pengagendaan
Rapat Panitia
Musyawarah
Memberikan dukungan
penyusunan
rancangan peraturan
DPD
Memberikan dukungan
harmonisasi peraturan
DPD
Memberikan
dukungan
pengagendaan
Sidang Paripurna
Proses DPD-05.02.CFM.01
Pengelolaan Telaah Hukum
dan Peraturan Perundang-
Undangan
Menerima produk
hukum yang telah
diputuskan
Melakukan
penyempurnaan
redaksional, teknik
sistematika sesuai
dengan peraturan
perundangan-
undangan
Memberikan
penomoran terhadap
produk hukum
Proses DPD-07.01.CFM.04
Layanan Informasi Hukum
(JDIH)
Proses DPD-07.02.CFM.01
Pengelolaan Media (Digital)
Proses DPD-06.02.CFM.01
Pengelelolaan Data &
Informasi
Proses DPD-06.04.CFM.01
Pengelolaan Arsip
Melakukan proses
pengundangan peraturan
kepada kemenkuham
Memberikan
dukungan
penyusunan
finalisasi
peraturan DPD
Memberikan dukungan
penyusunan
rancangan peraturan
DPD terkait Tatib,
kode etik, & Tata
Beracara
Memberikan dukungan
penyusunan finalisasi
peraturan DPD terkait
Tatib, kode etik, &
Tata Beracara
Proses DPD-
04.01.CFM.01
Pengelolaan Dukungan
Pelaksanaan
Persidangan
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 65 dari 136
26) DPD-05.01.CFM.03 Pengelolaan Dukungan Penyusunan Keputusan Pimpinan DPD
Pengelolaan Dukungan Penyusunan Keputusan Pimpinan DPD
DPD-05.01.CFM.03
Biro
Per
sida
ngan
IBi
ro P
ersi
dang
an II
Biro
Sek
reta
riat
Pim
pina
n
Biro
Sis
tem
Info
rmas
i dan
Doku
men
tasi
Pusa
t
Pera
ncan
gan
dan
Kajia
n Ke
bija
kan
Huku
m
Memberikan
dukungan
penyusunan draft usul
keputusan pimpinan
DPD
Memberikan
dukungan
penyampaian
draft usulan
keputusan
pimpinan DPD
kepada
pimpinan
Memberikan
dukungan
penyampaian
draft usulan
keputusan
kepada pimpinan
DPD
Menerima
disposisi
pimpinan terkait
draft usulan
keputusan
pimpinan DPD
Memberikan
dukungan
pengagendaaan
Rapat Panitia
Musyawarah
Menyampaikan
usulan
penyusunan
draft keputusan
pimpinan DPD
Memberikan
dukungan
penyusunan
keputusan pimpinan
DPD
Memberikan
dukungan dalam
penandatanganan
keputusan pimpinan
DPD
Proses DPD-06.02.CFM.01
Pengelolaan Data & Informasi
Proses DPD-06.04.CFM.01
Pengelolaan Arsip
Proses DPD-07.01.CFM.04
Layanan Informasi Hukum (JDIH)
Memberikan
penomoran
terhadap produk
hukum
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 66 dari 136
27) DPD-05.02.CFM.01 Pengelolaan Telaah Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan
Pengelolaan Telaah Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan
DPD-05.02.CFM.01
Pu
sa
t P
era
nca
ng
an
dan
Ka
jia
n K
eb
ijak
an
Hu
ku
mB
iro
Persid
an
gan
I &
II
Un
it T
erkait
Pu
sa
t K
ajia
n D
aerah
da
n A
ng
garan
Mengajukan pembuatan
telaah hukum atas
peraturan perundangan-
undangan
Memberikan
dukungan
inventarisasi terkait
pembuatan telaah
hukum atas peraturan
perundang-undangan
Memberikan
dukungan
pelaksanaan
evaluasi terhadap
peraturan
perundang-
undangan
Mengumpulkan data-data
terkait, menganalisis dan
merumuskan draft telaah
hukum atas peraturan
perundangan-undangan
Memberikan
dukungan
penyampaian hasil
telaah hukum
kepada biro
persidangan terkait
Memberikan dukungan
pelaksanaan tindak lanjut
hasil telaah hukum
Proses DPD-01
Pengelolaan Fungsi
Legislasi
Proses DPD-02
Pengelolaan Fungsi
Representasi
Proses DPD-03.02.CFM.01
Pengelolaan Dukungan
Pelaksanaan Pengawasan
Atas Undang-Undang
Proses DPD-02.01.CFM.02
Pengelolaan dukungan
Pemantauan dan Evaluasi
Perda dan Raperda (Pasif)
Proses DPD-02.02.CFM.01
Pengelolaan Dukungan
ASMAS
Proses DPD-03.02.CFM.01
Pengelolaan Dukungan Pelaksanaan
Pengawasan Atas Undang-Undang
Proses DPD-05.01.CFM.02
Pengelolaan Dukungan Penyusunan dan
Pengundangan Peraturan DPD
Proses DPD-01.02.CFM.01
Pengelolaan Perancangan
Undang-Undang
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 67 dari 136
28) DPD-05.03.CFM.01 Layanan Advokasi Hukum
Layanan Advokasi Hukum
DPD-05.03.CFM.01
Biro
Org
anisa
si, K
eang
gotaa
n, da
n
Kepe
gawa
ian (B
agian
Huk
um)
Unit T
erka
itBi
ro S
ekret
ariat
Pimp
inan /
Depu
ti
Pusa
t Per
anca
ngan
dan K
ajian
Kebij
akan
Huk
um
Biro
Sist
em In
forma
si
dan D
okum
entas
i
Biro
Persi
dang
an I
Pusa
t Kaji
an D
aera
h dan
Angg
aran
Mengajukan
permohonan
pendapat
hukum
Menerima dan
menganalisis
permintaan
advokasi
hukum
Koordinasi
dengan
pusperjakum
Perlu koordinasi
dengan
pusperjakum
AdvokasiAdvokasi /
litigasi ?
Melakukan
telaah dan
analisa lebih
lanjut
Menerima
penjelasan atas
masalah bukan
advokasi hukum
Menerima dan
mendisposisi
kepada Biro
OKK (bagian
hukum)
Masalah
advokasi
hukum
Proses DPD-
05.04.CFM.01
Pengelolaan Litigasi
dan Bantuan Hukum
Ya
Menyusun
pendapat
hukum / legal
opinion
Menerima laporan
pendapat hukum /
legal opinion
Ya
Tidak
Litigasi
Tidak
Menerima hasil
pendapat hukum /
legal opinion
Proses DPD-
06.04.CFM.01
Pengelolaan Arsip
Proses DPD-02.01.CFM.02
Pengelolaan Dukungan
Pemantauan dan Evaluasi
Perda dan Raperda (Pasif)
Proses DPD-02.01.CFM.02
Pengelolaan dukungan
Pemantauan dan Evaluasi
Perda dan Raperda (Pasif)
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 68 dari 136
29) DPD-05.04.CFM.01 Pengelolaan Litigasi dan Bantuan Hukum
Pengelolaan Litigasi dan Bantuan Hukum
DPD-05.04.CFM.01
Bir
o O
rgan
isas
i, K
ean
gg
ota
an
, d
an
Ke
pe
gaw
aia
n (
Ba
gia
n H
uk
um
)S
ekre
taria
t Jen
de
ral
/ D
ep
uti
P
usa
t P
era
nca
ng
an
dan
Ka
jian
Ke
bij
aka
n
Hu
ku
mU
nit
Terkait
Bir
o U
mu
m
Proses DPD-05.03.CFM.01
Layanan Advokasi Hukum
Mengajukan
permohonan
litigasi dan
bantuan hukum
Menerima dan
Mempelajari
Gugatan serta
Permintaan
Bantuan Hukum
Menerima
penjelasan atas
masalah bukan
ligitasi dan
bantuan hukum
Masalah
litigasi
hukum
Ya
Menerima dan
mendisposisi
kepada Biro OKK
(bagian hukum)
Tidak
Menerima
gugatan
Koordinasi
mengenai kasus Mempersiapkan Surat
Kuasa Khusus
Penyusunan Surat
Jawaban dan
Pengumpulan Alat Bukti
Melakukan kegiatan
beracara di pengadilanMenerima Putusan
Mengajukan Banding
atas Putusan
Perlu pengacara
luar ?
Menunjuk
pengacara luarYa
Tidak
Perlu
pusperpujakum?
Koordinasi dengan
pusperjakum dalam
rangka pemberian legal
opinion
Ya
Tidak
Perlu banding/
kasasi?
Ya
Menerima
putusan
pengadilan
Proses DPD-10.01.CFM.01
Pengadaan Barang dan
Jasa
Proses DPD-05.05.CFM.01
Pengelolaan Penyusunan
Instrumen Administrasi
SesJen DPD
Tidak
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 69 dari 136
30) DPD-05.05.CFM.01 Pengelolaan Penyusunan Keputusan SesJen DPD RI
Pengelolaan Penyusunan Keputusan SesJen DPD RI
DPD-05.05.CFM.01
Biro
Org
anis
asi, K
eang
gota
an d
an K
epeg
awaia
nUn
it Te
rkait
Biro
Per
enca
naan
dan
Keua
ngan
Depu
ti
Adm
inis
trasi
Sekr
etar
is
Jend
eral
Biro
Sis
tem
Info
rmas
i
dan
Doku
men
tasi
Pusa
t Per
anca
ngan
dan
Kajia
n Ke
bija
kan
Huku
m
Biro
Um
umIn
spek
tora
t
Menyusun dan
mengusulkan draft
Keputusan SesJen
Memeriksa
draft Keputusan
SetJen
Legal
Drafting Ok?
Tidak
Berimplikasi
pada
keuangan?
Ya
Melakukan koreksi
dan sinkronisasi
draft keputusan
dengan RAB
Ya
Memberikan
persetujuan
draft keputusan
Tidak
Setuju?
Menetapkan draft
keputusan
Ya
Tidak
Setuju?
Ya
Proses
DPD-06.04.CFM.01
Pengelolaan Arsip
TidakMemberikan
penomoran surat
keputusan
Proses DPD-
09.01.CFM.02
Penyusunan
Anggaran
Proses DPD-
05.04.CFM.01
Pengelolaan Litigasi
dan Bantuan Hukum
Proses DPD-
08.01.CFM.02
Pengadaan SDM
(PNS)
Menerima dan
menyampaikan
keputusan yang
telah ditetapkan
Menerima
keputusan yang
telah ditetapkan
Proses DPD-07.01.CFM.04
Layanan Informasi Hukum
(JDIH)
Proses DPD-08.02.CFM.03
Pengendalian Kode Etik
Pegawai
Proses DPD-08.01.CFM.02
Pengadaan SDM (PNS)
Proses DPD-08.01.CFM.04
Pengadaan SDM (Pegawai
Pemerintah Non Pegawai
Negeri)*
Proses DPD-08.01.CFM.05
Seleksi Terbuka untuk
Jabatan Pimpinan Tinggi
Sekjen DPD
Proses DPD-08.02.CFM.02
Pembinaan SDM
Proses DPD-08.03.CFM.03
Pengembangan Karir Jabatan
Fungsional Tertentu
Proses DPD-09.01.CFM.03
Revisi Anggaran
Proses DPD-09.02.CFM.01
Pengelolaan Administrasi
Perbendaharaan
Proses DPD-10.02.CFM.01
Pengelolaan Administrasi
BMN
Proses DPD-11.01.CFM.01
Pelaksanaan Sistem
Pengendalian Internal
Proses DPD-11.04.CFM.01
Pengelolaan Reformasi
Birokrasi
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 70 dari 136
31) DPD-05.05.CFM.02 Pengelolaan Penyusunan Peraturan SesJen DPD RI
Pengelolaan Penyusunan Peraturan SesJen DPD RI
DPD-05.05.CFM.02
Biro
Org
anis
asi,
Kean
ggot
aan
dan
Kepe
gaw
aian
Unit
Terk
ait
Biro
Per
enca
naan
dan
Keua
ngan
Depu
ti
Adm
inis
trasi
Sekr
etar
is
Jend
eral
Biro
Sis
tem
Info
rmas
i dan
Doku
men
tasi
Pusa
t Per
anca
ngan
dan
Kaj
ian
Kebi
jaka
n Hu
kum
Mengajukan
usulan
rancangan
Peraturan
SesJen
Berimplikasi
pada
keuangan?
Melakukan
pembahasan
draft peraturan
SesJen
Ya
Memberikan
persetujuan draft
peraturan SesJen
Tidak
Setuju?
Menetapkan draft
peraturan SesJen
Ya
Tidak
Setuju?
Ya
Proses
DPD-06.04.CFM.01
Pengelolaan Arsip
Tidak
Memberikan
penomoran
peraturan
SesJen
Menyusun dan
membahas draft
peraturan
SesJen
Menerima dan
menyampaikan
peraturan yang
telah ditetapkan
Menerima
peraturan yang
telah ditetapkan
Proses DPD-07.01.CFM.04
Layanan Informasi Hukum
(JDIH)
Proses DPD-08.05.CFM.01
Penataan dan Evaluasi
Organisasi
Proses DPD-08.05.CFM.03
Analisis dan Evaluasi Jabatan
Sekjen DPD RI
Proses DPD-08.06.CFM.01
Penyusunan Bisnis Proses dan
SOP
Proses DPD-08.06.CFM.02
Melakukan Evaluasi Penerapan
Peta Proses Bisnis dan SOP
Makro
Proses DPD-09.01.CFM.01
Penyusunan Rencana Strategis
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 71 dari 136
32) DPD-06.01.CFM.01 Pengembangan Infrastruktur dan Aplikasi IT (E-Gov)
Pengembangan Infrastruktur dan Aplikasi IT (E-Gov)
DPD-06.01.CFM.01
Un
it T
erk
ait
Bir
o S
iste
m In
form
asi d
an
Do
kum
en
tasi
Se
kre
tari
s
Jen
der
al
Bir
o
Pe
ren
can
aan
da
n K
euan
gan
Bir
o U
mu
m
Membuat
rancangan
(blue print)
sistem E-Gov
Setuju ?
Pengaturan
budgeting
Ya
Tidak
Pembuatan E-
Gov
Melakukan
pengujian E-
Gov
Lolos uji ?
Implementasi E-
Gov
- Sosialisasi
- Training
- Panduan E-gov
Melakukan
Pemeliharaan dan
Dukungan Teknis E-
Gov
Melakukan
pengawasan validasi
dan reliabilitas Data E-
Gov
Proses DPD-
06.01.CFM.02
Pemeliharaan
Infrastruktur dan
Aplikasi IT
Tidak
Ya
Proses DPD-
09.01.CFM.02
Penyusunan
Anggaran
Proses DPD-
10.01.CFM.01
Pengadaan Barang
dan Jasa
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 72 dari 136
33) DPD-06.01.CFM.02 Pemeliharaan Infrastruktur dan Aplikasi IT
Pemeliharaan Infrastruktur dan Aplikasi IT
DPD-06.01.CFM.02
Un
it T
erka
itB
iro
Sis
tem
Info
rmas
i dan
Do
ku
men
tas
iB
iro
Um
um
Mengajukan Pengaduan/
Permintaan
Melakukan
analisis atas
pengaduan/
permintaan
Perlu pembelian
barang/jasa?
Ya
Tidak
Melakukan serahterima
penyelesaian Pengaduan/
permintaan
Membuat jadwal
Maintenance :
Network
Software
Hardware
Data Center
Melaksanakan
Maintenance
Melaksanakan perbaikan
atas pengaduan/permintaan
Melakukan back
up dan
penyimpanan data
di data center dan
cloud
Proses DPD-10.01.CFM.01
Pengadaaan Barang dan
Jasa
Melakukan
pemberitahuan ke
unit pelaksanaan
Maintenance
Melakukan
pemanfaatan
infrastruktur dan
aplikasi IT
Proses DPD-
06.01.CFM.01
Pengembangan
Infrastruktur dan
Aplikasi IT (E-Gov)
Proses
DPD-10.04.CFM.01
Sistem Manajemen
Pengamanan
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 73 dari 136
34) DPD-06.02.CFM.01 Pengelolaan Data dan Informasi
Pengelolaan Data dan Informasi
DPD-06.02.CFM.01
Bir
o Si
stem
Info
rmas
i dan
Dok
umen
tasi
Uni
t Ter
kait
Bir
o U
mum
Bir
o Pr
otok
ol,
Hub
unga
n
Mas
yara
kat d
an
Med
ia
Pusa
t Per
anca
ngan
dan
Kaj
ian
Keb
ijaka
n H
ukum
Bir
o Pe
renc
aaan
dan
Keu
anga
n
Melakukan analisa awal
terkait relevansi dan
realibititas data
Menyiapkan naskah untuk
diterbitkan (penggandaan atau
penerbitan)
Perlu diterbitkan?
Proses DPD-01
Pengelolaan Fungsi Legislasi
Proses DPD-02
Pengelolaan Fungsi Representasi
Proses DPD-03
Pengelolaan Fungsi Pengawasan
Proses DPD-04.03
Pengelolaan Notulensi & Risalah
Persidangan
Proses DPD-08.04.CFM.01
Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian
Melakukan pembahasan
terkait kategori dan
tindaklanjut pemanfaatan
data
Melakukan pengelolaan data
menjadi informasi yang
relevan dengan kebutuhan
stakeholder
Proses DPD-10.01.CFM.01
Pengadaan Barang dan Jasa
Proses DPD-06.03.CFM.01
Pengadaan Bahan Pustaka
Menyiapkan naskah untuk
disimpan
Sesuai?
Ya
Tidak
Mengajukan permintaan
naskah cetak
Mengelola barang persediaan Menyerahkan naskah cetak
Ya
Proses DPD-07.01.CFM.02
Layanan Informasi (PPID)
Tidak
Proses DPD-06.04.CFM.01
Pengelolaan Arsip
Proses DPD-05.01.CFM.01
Pengelolaan Dukungan
Penyusunan Keputusan DPD
Proses DPD-05.01.CFM.02
Pengelolaan Dukungan
Penyusunan dan Pengundangan
Peraturan DPD
Proses DPD-05.01.CFM.03
Pengelolaan Dukungan
Penyusunan Keputusan
Pimpinan DPD
Proses DPD-09.01.CFM.01
Penyusunan Rencana
Strategis
Proses DPD-09.04.CFM.01
Penyusunan dan Evaluasi
SAKIP
Proses DPD-02
Pengelolaan Fungsi
Representasi
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 74 dari 136
35) DPD-06.03.CFM.01 Pengadaan Bahan Pustaka
Pengadaan Bahan Pustaka
DPD-06.03.CFM.01
Bir
o S
iste
m In
form
as
i D
an
Do
ku
men
tas
iB
iro
Um
um
Bir
o P
eren
can
aan
da
n K
eu
an
gan
Un
it T
erkait
Membuat dan
menyebarkan
kuesioner terkait
kebutuhan bahan
pustaka kepada semua
unit kerja
Mengisi kuesioner
terkait kebutuhan
bahan pustaka
Melakukan
analisis data
lanjutan bahan
pustaka
Melakukan
pengadaan atas
kebutuhan bahan
pustaka dari pihak
ketiga
Melakukan
koordinasi
terkait data
barang pustaka
untuk
didaftarkan
menjadi aset
Membuat dan
Melakukan
Pengajuan
Anggaran terkait
pengadan bahan
pustaka
Memberikan
persetujuan
Pengajuan Anggaran
Melakukan
Penentuan
Rencana
Pengadaan Bahan
Pustaka
Melakukan analisis
awal kebutuhan
bahan pustaka
terbitan umum
Melakukan analisis
awal kebutuhan
bahan pustaka
terbitan DPD (local
content)
Mengumpulkan bahan
pustaka terbitan DPD
(local content) dalam
bentuk cetak dan digital
Proses DPD-
06.02.CFM.01
Pengelolaan Data
dan Informasi
Proses DPD-
10.01.CFM.01
Pengadaan
Barang dan Jasa
Proses DPD-
10.02.CFM.02
Pelaporan BMN
Proses DPD-
06.03.CFM.02
Pengelolaan Administrasi
Perpustakaan (Library
dan E-Library)
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 75 dari 136
36) DPD-06.03.CFM.02 Pengelolaan Administrasi Perpustakaan (Library dan E-Library)
Pengelolaan Administrasi Perpustakaan (Library dan E-Library)
DPD-06.03.CFM.02
Bir
o S
iste
m In
form
asi D
an D
ok
um
enta
si /
Ka
nto
r D
aera
hB
iro
Um
um
Bir
o P
roto
ko
l,
Hu
bu
ng
an
Mas
yara
kat
da
n M
edia
Pu
sat
Pe
ran
can
ga
n
da
n K
ajia
n
Ke
bij
aka
n H
uk
um
Bir
o P
ersi
dan
gan
I &
II
Melakukan publikasi
atas bahan pustaka
melalui e-library dan
media sosial
Proses DPD-07.03.CFM.01
Pengelolaan Media (Digital)
Melakukan Stock
Opname
Mengelola
Peminjaman dan
Pengembalian
Bahan Pustaka
Melakukan
Pemukhtahiran
Bahan Pustaka
Melakukan
koordinasi
dengan biro
umum terkait
BMN
Membuat
laporan
stock
opname
Melakukan
Pengelolaan
terkait pelestarian
bahan pustaka
Proses DPD
06.03 CFM.01
Pengadaan
Bahan Pustaka
Menerima hasil
laporan stock
opname
Melakukan
Pengecekan
atas bahan
pustaka
Melakukan Pengklasifian
dan pengkodean bahan
pustaka
Proses DPD-10.01.CFM.01
Pengadaan Barang dan
Jasa
Proses DPD 07.01.CFM.04
Layanan Informasi Hukum
(JDIH)
Proses DPD-
02.02.CFM.02
Pengelolaan Dukungan
Pengkajian/Penelitian
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 76 dari 136
37) DPD-06.04.CFM.01 Pengelolaan Arsip
Pengelolaan Arsip
DPD-06.04.CFM.01
Unit
Terk
ait
Sekr
etar
is
Jend
eral
/
Depu
ti
Biro
Sis
tem
Info
rmas
i & D
okum
enta
siPi
hak
Ekst
erna
lBi
ro P
ersi
dang
an I
& II
Biro
Org
anis
asi,
Kean
ggot
aan,
dan
Kepe
gaw
aian
Biro
Pro
toko
l,
Hubu
ngan
Mas
yara
kat,
dan
Med
ia
Pusa
t Per
anca
ngan
dan
Kajia
n K
ebija
kan
Huku
mBi
ro P
eren
cana
an d
an K
euan
gan
Penilaian
Arsip In Aktif
berdasarkan
Jadwal
Retensi Arsip
Daftar arsip
usul musnah
Persetujuan
Pelaksanaan
permusnahan
Arsip Statis (memiliki
nilai sejarah)
diserahkan ke ANRI
Penciptaan
Arsip (Arsip
Dinamis)
melalui SIKD
Musnah
Proses DPD-06.02.CFM.01
Pengelolaan Data dan
Informasi
Menerima surat
masuk
Melakukan
digitalisasi dan
input ke dalam
SIKD
Melakukan
pemberkasan
dan pemilahan
arsip
berdasarkan
pedoman
klasifikasi dan
JRA (jenis&sifat)
Melakukan
pemeliharaan
arsip melalui
kegiatan fumigasi
Menerima dan
menganalisis data
dan informasi
Menerima berita
acara serah terima
arsip statis
Membuat daftar
arsip usul
serah dan
berita acara
penyerahan
arsip statis
Menerima laporan
Membuat laporan
permusnahan arsip
Membuat laporan
serah terima arsip
statis
Permanen
Proses DPD-
10.01.CFM.01
Pengadaan Barang
dan Jasa
Permintaan
dan
peminjaman
arsip
Melakukan analisis
terhadap arsip yang
diminta dan dipinjam
berdasarkan
pedoman SKKAAD
Persetujuan ?
Tidak
Ya
Menyerahkan
arsip yang diminta
dan dipinjam
disertai dengan
tanda bukti
penerimaan
Mengkonfirmasi
penolakan
permintaan
Permintaan
penomoran
surat keluar
Melakukan
analisis
surat keluar
Pengiriman
surat?
Melalui mailing/
carakaYa
Melakukan
penomoran surat
berdasarkan
pedoman klasifikasi
Tidak
Menyampaikan
report/
konfirmasi
kepada
pengirim
Proses DPD-01
Pengelolaan Fungsi Legislasi
Proses DPD-02
Pengelolaan Fungsi Representasi
Proses DPD-03
Pengelolaan Fungsi Pengawasan
Proses DPD-04
Pengelolaan Persidangan
Proses DPD-02.04.CFM.01
Pengelolaan Pengaduan dan Temuan
Tentang Pelanggaran Tata Tertib dan/atau
Kode Etik Anggota DPD
Proses DPD-05
Layanan Hukum
Proses DPD-
08.01.CFM.04
Pengadaan SDM
(Pegawai Pemerintah
Non Pegawai Negeri)*
Proses DPD-
07.01.CFM.02
Layanan Informasi
(PPID)
Proses DPD-07.01.CFM.01
Layanan Informasi DPD RI (Kunjungan/Delegasi)
Proses DPD-07.01.CFM.03
Pelaksanaan Program Publikasi & Media
DPD-07.03.CFM.02 Pengelolaan Administrasi
Perjalanan Dinas Luar Negeri (Pengurusan Visa)
Proses DPD-
07.01.CFM.04
Layanan Informasi Hukum
(JDIH)
Proses DPD-09.01.CFM.01
Penyusunan Rencana Strategis
Proses DPD-09.01.CFM.02
Penyusunan Anggaran
Proses DPD-09.01.CFM.03
Revisi Anggaran
Proses DPD-09.01.CFM.04
Pengelolaan Hibah Anggaran
Proses DPD-09.02
Pengelolaan Perbendaharaan
Proses DPD-09.04.CFM.01
Penyusunan dan Evaluasi SAKIP
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 77 dari 136
38) DPD-07.01.CFM.01 Layanan Penerimaan Kunjungan / Delegasi
Layanan Penerimaan Kunjungan/Delegasi
DPD-07.01.CFM.01
Biro
P
ro
to
ko
l, H
ub
un
ga
n
Masy
ara
kat d
an
Med
iaU
nit
Terkait
Se
kre
taris
Je
nd
eral
Biro
S
istem
Info
rm
as
i d
an
Do
ku
me
nta
si
Menerima permintaan
untuk pelaksanaan
kunjungan/delegasi
terkait DPD RI
Memberikan konfirmasi
kepada pihak yang
mengajukan terkait
pelaksanaan kunjungan/
delegasi terhadap DPD
RI
Perlu Pendampingan
dari Pihak Lain
Melakukan
koordinasi
dengan
Pihak
Terkait
Ya
Mempersiapkan
kegiatan
kunjungan/
delegasi
terhadap DPD
RI
Tidak
Melaksanakan
kegiatan
kunjungan/
delegasi
terhadap DPD
RI
Membuat laporan
pelaksanaan
kegiatan kunjungan/
delegasi terhadap
DPD RI
Dipublikasikan?
Proses
DPD-06.04.CFM.01
Pengelolaan Arsip
Tidak
Mengarsip kegiatan
kunjungan/delegasi
terhadap DPD-RI
Proses
DPD-07.01.CFM.03
Pelaksanaan Program
Publikasi & Media
Proses DPD-
07.02.CFM.01
Pengelolaan Media
(Digital)
Ya
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 78 dari 136
39) DPD-07.01.CFM.02 Layanan Informasi (PPID)
Layanan Informasi (PPID)
DPD-07.01.CFM.02
Un
it T
erka
itB
iro
Pro
tok
ol, H
ub
un
ga
n
Mas
yar
aka
t d
an
Med
ia (
PP
ID)
Pu
bli
k / P
ihak
Ek
ste
rna
lB
iro
Sis
tem
Info
rmas
i dan
Do
kum
en
tasi
Tidak
Ya
Menyampaikan
informasi publik
yang diminta
kepada pemohon
Menerima
permohonan
informasi publik
dan memeriksa
kelayakan
permintaan
Mengajukan
permohonan
informasi publik
Melakukan
analisis
permohonan
informasi publik
Layak ?
Apakah informasi
yang diminta telah
tersedia pada basis
data PPID?
Ya
Menyediakan dan
menyampaikan
informasi yang diminta
kepada PPID
Tidak
Mengkoordinasikan
penyediaan informasi
dengan unit kerja
terkait
Apakah informasi
yang diminta
merupakan informasi
yang dikecualikan?
Tidak
Ya
Menyampaikan
pemberitahuan tertulis
kepada pemohon bahwa
informasi tidak dapat
diberikan
Menerima surat
balasan
permohonan
informasi tidak dapat
dipenuhi
Proses DPD-
06.02.CFM.01
Pengelolaan Data dan
Informasi
Proses DPD-
04.03.CFM.01
Pengelolaan Risalah
Persidangan
Proses DPD-
06.04.CFM.01
Pengelolaan Arsip
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 79 dari 136
40) DPD-07.01.CFM.03 Pelaksanaan Program Publikasi & Media
Pelaksanaan Program Publikasi & Media
DPD-07.01.CFM.03
Bir
o S
ekre
tari
at
Pim
pin
an
Se
kre
tari
s
Jen
de
ral
Bir
o P
ersi
dan
gan
I &
II
An
gg
ota
DP
D
RI
Un
it T
erka
itB
iro
Pro
tok
ol,
Hu
bu
ng
an
Mas
yara
kat
dan
Med
ia
Pih
ak
Ek
ste
rna
l
Bir
o S
iste
m
Info
rmas
i dan
Do
kum
en
tasi
Mengajukan
permintaan
kegiatan tentang
publikasi & media
Menerima
permintaan
kegiatan publikasi
& media
Menugaskan
petugas
dokumentasi
Melakukan tindak
lanjut & koordinasi
terhadap
permintaan
kegiatan publikasi
& media
Membuat press
release berita
& peliputan
Melakukan proses
editing hasil liputan
Mengirim berita &
hasil liputan yang
telah disetujui oleh
koordinator
Menerima
berita & hasil
peliputan
Membuat laporan
hasil media
monitoring
Melakukan
media
monitoring
Menerima
laporan hasil
media
monitoring &
masukkan atas
isu DPD RI
Berkoordinasi
dengan humas
untuk melakukan
klasifikasi isu
Masukkan terkait
dengan tindak
lanjut atas isu DPD
RI
Merancang
kegiatan
konfrensi press
Menyusun materi
layanan informasi
untuk media
(press release)
Perlu
konfrensi
pers ?
Tidak
Pelaksanaan
konfrensi pers
Ya
Proses
DPD-06.04.CFM.01
Pengolahan Arsip
Proses DPD-04.01.CFM.01
Pengelolaan Dukungan
Pelaksanaan Persidangan
Proses DPD-04.02.CFM.01
Pengelolaan Dukungan
Pengambilan Keputusan
Persidangan (Voting)
Proses DPD-
07.01.CFM.01
Layanan Informasi
DPD RI (Kunjungan/
Delegasi)
Proses DPD-04.02.CFM.01
Pengelolaan Dukungan
Pengambilan Keputusan
Persidangan (Voting)
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 80 dari 136
41) DPD-07.01.CFM.04 Layanan Informasi Hukum (JDIH)
Layanan Informasi Hukum (JDIH)
DPD-07.01.CFM.04
Biro
Per
sida
ngan
I &
IIBi
ro O
rgan
isas
i, Ke
angg
otaa
n, d
an K
epeg
awai
an
Pusa
t Per
anca
ngan
&
Kajia
n Ke
bija
kan
Huku
m
Biro
Sis
tem
Info
rmas
i dan
Doku
men
tasi
Depu
ti Pe
rsid
anga
n
Biro
Pro
toko
l,
Hubu
ngan
Mas
yara
kat d
an
Med
ia
Proses DPD-01
Pengelolaan Fungsi Legislasi
Proses DPD-02
Pengelolaan Fungsi
Representasi
Proses DPD-03
Pengelolaan Fungsi
Pengawasan
Proses DPD-05.01.CFM.02
Pengelolaan Dukungan
Penyusunan dan
Pengundangan Peraturan DPD
Proses DPD-05.01.CFM.03
Pengelolaan Dukungan
Penyusunan Keputusan
Pimpinan DPD
Proses DPD-05.05.CFM.01
Pengelolaan Penyusunan
Keputusan SesJen DPD RI
Proses DPD-05.05.CFM.02
Pengelolaan Penyusunan
Peraturan SesJen DPD RI
Melakukan
klasifikasi produk
hukum yang akan
dipublikasi
Membuat abstraksi
produk hukum
yang akan
dipublikasi
Melakukan
publikasi melalui
website JDIH
Setuju ?
Selesai
Tidak
Ya
Proses DPD-07.02.CFM.01
Pengelolaan Media (Digital)
Proses DPD-06.04.CFM.01
Pengelolaan Arsip
Proses DPD-06.03.CFM.02
Pengelolaan Administrasi
Perpustakaan (Library dan
E-Library)
Melakukan
pembuatan
katalog
Proses DPD-
05.01.CFM.01
Pengelolaan Dukungan
Penyusunan Keputusan
DPD
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 81 dari 136
42) DPD-07.02.CFM.01 Pengelolaan Media (Digital)
Pengelolaan Media (Digital)
DPD-07.02.CFM.01
Angg
ota d
an
Pimp
inan D
PDBi
ro P
roto
kol, H
ubun
gan M
asya
raka
t dan
Med
iaUn
it Ter
kait
Biro
Per
sidan
gan
I & II
Pusa
t Per
anca
ngan
dan
Kaji
an K
ebija
kan
Huku
m
Biro
Sist
em In
form
asi d
an
Doku
ment
asi
Biro
Per
enca
naan
dan
Keua
ngan
Mengajukan
Permintaan
dukungan Media
Mendaftar permintaan
media dari pihak
terkait
Melakukan editing
Konten Publikasi
Melakukan Publikasi
di Media Digital dan
Media Sosial
Menyampaikan
kepada pihak terkait
permintaan publikasi
ditolak
Tidak PublikasiDokumentasi /
Publikasi
Melakukan
dokumentasi foto
dan video
Dokumentasi
Melakuan
distribusi sesuai
permintaan
Layak Publish? Ya
Menerima
informasi
publikasi ditolak
Proses DPD-04.03.CFM.02
Pengelolaan Notulensi
Proses DPD-05.01.CFM.01
Pengelolaan Dukungan
Penyusunan Keputusan DPD
Proses DPD-05.01.CFM.02
Pengelolaan Dukungan
Penyusunan dan Pengundangan
Peraturan DPD
Proses DPD-06.03.CFM.02
Pengelolaan Adminstrasi
Perpustakaan (Library dan E-
Library)
Proses DPD-07.01.CFM.01
Layanan Informasi DPD RI
(Kunjungan/Delegasi)
Proses DPD-07.01.CFM.04
Layanan Informasi Hukum
(JDIH)
Proses DPD-07.03.CFM.03
Pengelolaan Kehadiran
atas Undangan Instansi
Lain
Proses DPD-09.01.CFM.01
Penyusunan Rencana Strategis
Proses DPD-09.04.CFM.01
Penyusunan dan Evaluasi
SAKIP
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 82 dari 136
43) DPD-07.03.CFM.01 Pengelolaan Keprotokolan Acara dan Upacara
Pengelolaan Keprotokolan Acara dan Upacara
DPD-07.03.CFM.01
Bir
o P
roto
ko
l,
Hu
bu
ng
an
Mas
ya
rak
at
da
n M
ed
ia
Bir
o P
ersid
an
gan
I &
II
Bir
o U
mu
m
Tim
Kep
res
ide
nan
, K
/L, P
em
da,
Pih
ak
Pe
ng
un
dan
g, A
ng
kasa
Pu
ra, K
BR
I
Un
it T
erkait
Bir
o P
eren
can
aan
da
n
Ke
ua
ng
an
Butuh dukungan kerumah
tanggaan pimpinan?
Mengajukan permintaan layanan
keprotokolan di Ibu Kota Negara,
Daerah, maupun Luar Negeri
Melakukan penunjukan dan
penugasan
Koordinasi terkait
layanan
keprotokolan
Merumuskan tindak
lanjut (tata acara, tata
upacara, dan tata
kehormatan)
Pelaksanaan
layanan
keprotokolan
Meminta dukungan
kerumahtanggaanYa
Melakukan
evaluasi
Tidak
Membuat dan
mengirimkan laporan
kegiatan kepada
Pimpinan dan Inspektorat
Proses DPD-09.02.CFM.01
Pengelolaan Administrasi
Perbendaharaan
Butuh Anggaran?
Ya
Tidak
Proses DPD-
10.03.CFM.01
Pengelolaan Sarana
Prasarana
Butuh SarPras?
Tidak
Ya
Proses DPD-
10.05.CFM.02
Dukungan
Pengelolaan Kegiatan
Pimpinan dan Anggota
DPD
Proses DPD-
04.01.CFM.01
Pengelolaan
Dukungan
Pelaksanaan
Persidangan
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 83 dari 136
44) DPD-07.03.CFM.02 Pengelolaan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri (Pengurusan Visa) Pengelolaan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri (Pengurusan Visa)
DPD-07.03.CFM.02
Bir
o P
roto
ko
l, H
ub
un
ga
n
Masy
ara
kat
da
n M
ed
ia
Bir
o P
ere
nc
an
aan
da
n
Ke
ua
ng
an
Ke
mlu
, S
etn
eg
, K
ed
uta
an
,
Imig
rasi
Un
it T
erk
ait
Bir
o U
mu
mB
iro
Sis
tem
In
form
as
i
da
n D
ok
um
en
tasi
Mengajukan permintaan
administrasi perjalanan dinas
luar negeri
Melakukan penunjukan dan
penugasan
Koordinasi terkait
layanan
administrasi
keprotokolan
Melakukan penginputkan data
ke sistem Setneg, Kemlu, dan
Kedutaan
Pelaksanaan layanan
administrasi perjalanan
dinas luar negeri
Butuh Anggaran? Tidak
Proses DPD-09.02.CFM.01
Pengelolaan Administrasi
Perbendaharaan
Ya
Diterima?
YaTidak
Memberitahukan informasi
penolakan
Membuat dan
mengirimkan laporan hasil
perjalanan dinas luar
negeri
Mengirimkan laporan
kepada Setneg
Passport
bermasalah?Tidak
Koordinasi
dengan Imigrasi
dan Kemlu
Ya
Proses DPD-10.03.CFM.01
Pengelolaan Sarana Prasarana
Proses DPD-
06.04.CFM.01
Pengelolaan Arsip
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 84 dari 136
45) DPD-07.03.CFM.03 Pengelolaan Kehadiran Atas Undangan Instansi Lain
Pengelolaan Kehadiran atas Undangan Instansi Lain
DPD-07.03.CFM.03
Bir
o Pr
otok
ol, H
ubun
gan
Mas
yara
kat d
an M
edia
Bir
o Pe
renc
anaa
n da
n
Keu
anga
nB
AK
OH
UM
AS
Bir
o U
mum
Bir
o O
rgan
isas
i,
Kea
nggo
taan
, dan
Kep
egaw
aian
Koordinasi Jadwal
Kegiatan
Menerima undangan dari K/L
Terkait
Melakukan
Konfirmasi kehadiran
kepada K/L yang
mengundang
Proses DPD-09.02.CFM.01
Pengelolaan Administrasi
Perbendaharaan
Proses DPD-08.04.CFM.01
Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian
Menghadiri
Undangan K/L
Terkait
Membuat laporan
terkait kegiatan
dengan K/L
Melaksanakan
Kegiatan sesuai
Jadwal
Mengundang K/L
Terkait
Proses DPD-
10.03.CFM.01
Pengelolaan SarPras
Proses DPD-
10.01.CFM.01
Pengelolaan Barang
dan Jasa
Menyusun
Panitia Kegiatan
dan Bahan
Materi Proses DPD-
07.02.CFM.01
Pengelolaan Media
(Digital)
Undangan K/L
Undangan K/L
atau Undangan
DPD
Undangan DPD
Proses DPD-
10.05.CFM.02
Dukungan
Pengelolaan Kegiatan
Pimpinan dan Anggota
DPD
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 85 dari 136
46) DPD-08.01.CFM.01 Perencanaan Formasi SDM
Perencanaan Formasi SDM
DPD-08.01.CFM.01
Sekr
etar
is
Jend
eral
/ De
puti
Biro
Org
anis
asi,
Kean
ggot
aan,
dan
Kepe
gaw
aian
Biro
Pere
ncan
aan
dan
Keua
ngan
Unit
Terk
ait
BKN
/
Men
PANR
B
Mengusulkan
Formasi
Kebutuhan SDM
Proses DPD-
08.05.CFM.02
Analisis Beban Kerja
Sekjen DPD RI
Setuju
Mengusulkan
Formasi
Kebutuhan SDM
Ya
Persetujuan
Formasi
SDM
Persetujuan
Formasi
SDM
Tidak
Proses DPD-
09.01.CFM.02
Penyusunan
Anggaran
Pembahasan
Kebutuhan
SDM
Proses DPD-
08.01.CFM.02
Pengadaan SDM
(PNS)
Proses DPD-
08.01.CFM.04
Pengadaan SDM
(Pegawai Pemerintah
Non Pegawai
Negeri)*
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 86 dari 136
47) DPD-08.01.CFM.02 Pengadaan SDM (PNS)
Pengadaan SDM (PNS)
DPD-08.01.CFM.02
Se
kre
taris
Je
nd
era
l /
De
pu
tiB
iro
Org
an
isas
i, K
ean
gg
ota
an
, d
an
Kep
eg
aw
aia
nB
KN
/
Ke
me
np
an
RB
Proses DPD-08.01.CFM.01
Perencanaan Formasi SDM
Penerbitan SK
Pengadaan SDM
Pembahasan
Tahapan
Pengadaan
SDM
Pengumuman
penerimaan
berdasakan SK
Menpan ttg
formasi CPNS
Menyeleksi
berkas
Pengumuman
hasil seleksi
ADM
Melaksanakan
tes kemampuan
dasar
Mengumumkan
hasil TKD
Melaksanakan
TKB oleh
Assessor (pihak
ketiga)
Mengumumkan
hasil TKB
Menyusun
Laporan
Hasil TKB
Menerima laporan
Hasil TKB
Pengumuman
Kelulusan
CPNS
Proses DPD-
05.05.CFM.01
Pengelolaan
Penyusunan
Keputusan SesJen
DPD RI
Melaksanakan
daftar ulang dan
pemberkasan
CPNS (termasuk
penempatan)
Proses DPD-
08.01.CFM.03
Penempatan SDM
Proses DPD-
08.04.CFM.01
Pengelolaan
Administrasi
Kepegawaian
Penetapan
Kelulusan
Menerima berkas
dan menetapkan
NIP
Proses DPD-
05.05.CFM.01
Pengelolaan
Penyusunan
Keputusan
SesJen DPD RI
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 87 dari 136
48) DPD-08.01.CFM.03 Penempatan SDM
Penempatan SDM
DPD-08.01.CFM.03
Se
kre
taris
Je
nd
era
l / D
ep
uti
Bir
o O
rgan
isas
i, K
ean
gg
ota
an
, d
an
Ke
pe
gaw
aia
nB
KN
Bir
o
Pe
ren
ca
naa
n
da
n K
eu
an
gan
Proses DPD-
08.01.CFM 02
Pengadaan dan
Penempatan SDM
Mengajukan
usulan surat
penempatan
Melakukan
penandatanganan
surat penempatan
Melakukan
penempatan di unit
kerja masing-
masing
Melakukan
administrasi dan
kesejahteraan
pegawai
Melakukan
diklat
Proses DPD-
08.02.CFM.01
Pengembangan
SDM
Menerima
laporan hasil
diklat
Melakukan
penetapan SDM
(PNS atau PPNPN)
Proses
DPD-09.02.CFM.01
Pengelolaan
Administrasi
Perbendaharaan
Melakukan
administrasi SDM
(PNS atau PPNPN)
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 88 dari 136
49) DPD-08.01.CFM.04 Pengadaan SDM (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri)*
Pengadaan SDM (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri)*
DPD-08.01.CFM.04
Se
kre
taris
Je
nd
eral
/
De
pu
ti
Bir
o O
rg
an
isas
i, K
ean
gg
ota
an
,
da
n K
ep
eg
aw
aia
n
Bir
o S
iste
m In
form
as
i
da
n D
ok
um
en
tasi
Proses DPD-08.01
CFM.01
Perencanaan
Formasi SDM
Menetapkan SK
Pengadaan SDM
Melakukan
Pembahasan
Tahapan
Pengadaan
SDM
Melakukan
penerimaan
PPNPN
Menyeleksi
berkas
Mengumumkan
hasil seleksi ADM
Melaksanakan tes Mengumumkan
hasil tes
Menerima hasil
tes dan
menetapkan SK
Mengajukan
usulan SK sesuai
hasil tes
Proses DPD-
08.04.CFM.01
Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian
Proses DPD-
05.05.CFM.01
Pengelolaan
Penyusunan Keputusan
SesJen DPD RI
Proses DPD-
06.04.CFM.01
Pengelolaan Arsip
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 89 dari 136
50) DPD-08.01.CFM.05 Seleksi Terbuka Untuk Jabatan Pimpinan Tinggi SekJen DPD Seleksi Terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Sekjen DPD
DPD-08.01.CFM.05
Bir
o S
ekre
tari
at
Pim
pin
an
Se
kre
tari
s Je
nd
era
lP
an
itia
Sel
eks
iP
ese
rta
Pre
sid
enB
iro
Org
anis
asi,
Ke
ang
go
taa
n,
da
n K
epeg
aw
aia
n
Pih
ak
Ke
tig
a
Bir
o S
iste
m In
form
asi
da
n D
ok
um
enta
si
Menyampaikan
Formasi JPT yang
Kosong
Melakukan
Pengumuman
Terbuka di Media
Massa dan Elektronik
Melakukan Rapat
Penentuan JPT
yang akan
Dirotasi/Diisi
Menetapkan Daftar
JPT yang akan
Diisi
Melakukan
Registrasi Online
dan Pengiriman
Berkas
Menyeleksi
Syarat
Administrasi
Melakukan
Pengumuman Hasil
Seleksi Administrasi
Pelaksanaan
Seleksi
Kompetensi
Pengumuman Hasil
Seleksi Terbuka
JPT
Menetapkan
Tiga Calon
Tertinggi
Memutuskan
dan
menetapkan
JPT Pratama
terpilih
Melakukan
Tes
Kesehatan
Melakukan
Rekam Jejak
Melakukan
Rapat
Penentuan
Akhir (Pantukir)
Proses DPD-
05.05.CFM.01
Pengelolaan Penyusunan
Keputusan SesJen DPD
RI
Menerima surat pimpinan DPD
terkait dengan keputusan pansel dan
mengeluarkan Kepres pengangkatan
JPT Madya/Utama
Pratama/
Madya/
Utama?
Pratama
Menyampaikan hasil
keputusan Panitia
Seleksi kepada
pimpinan DPD
Madya/Utama
Memberikan
dukungan atas hasil
keputusan panitia
seleksi untuk
disampaikan kepada
presiden
Proses DPD-
05.05.CFM.01
Pengelolaan
Penyusunan Keputusan
SesJen DPD RI
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 90 dari 136
51) DPD-08.02.CFM.01 Pengembangan SDM
Pengembangan SDM
DPD-08.02.CFM.01
Bir
o O
rgan
isas
i, K
ean
ggo
taan
dan
Kep
egaw
aian
Un
it T
erka
itS
ekre
tari
s Je
nder
al/
Dep
uti
Pu
sdik
lat/
Pih
ak k
etig
aB
iro
Um
um
Melakukan
analisis kebutuhan
pengembangan
kompetensi
Proses DPD-
08.03.CFM.02
Pengembangan Karir
Melakukan evaluasi dan
usulan metode
pengembangan ASN
Diklat teknis
Diklat non teknik
Ijin atau tugas
belajar
Setuju? Ya
Tidak
Diklat atau
non Diklat
Menyiapkan Jenis
dan peserta diklat
Diklat
Melakukan
administrasi
dalam rangka
ijin atau tugas
belajar
Non diklat
Melaksanakan dan
memonitor
pendidikan dan
pelatihan
Melakukan
monitor,
evaluasi atas
diklat, Ijin atau
tugas belajar
Mengusulkan
kebutuhan
diklat
Membuat
Laporan hasil
Diklat, Ijin atau
Tugas Belajar
Memberikan
Laporan hasil
pelaksanaan
Diklat, Ijin atau
tugas belajar
Proses DPD-
08.01.CFM.03
Penempatan SDM
Menerima
konfirmasi
penolakan
Proses DPD-
08.03.CFM.03
Pengembangan Karir
Jabatan Fungsional
Tertentu
Proses DPD-
08.02.CFM.02
Pembinaan SDM
Reward/
punishment ?
Proses DPD-
08.03.CFM.02
Pengembangan
Karir
Punisment
Reward
Proses DPD-
10.04.CFM.01
Sistem Manajemen
Pengamanan
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 91 dari 136
52) DPD-08.02.CFM.02 Pembinaan SDM Pembinaan SDM
DPD-08.02.CFM.02
Bir
o O
rgan
isas
i, K
ean
ggo
taan
dan
Kep
egaw
aian
Un
it T
erka
itD
epu
ti
Ad
min
istr
asi
Bir
o P
roto
kol,
Hu
bung
an
Mas
yara
kat,
dan
Med
ia
Tim
Pem
erik
saS
ekre
tari
s
Jend
eral
/ D
epu
ti
Menerima
Laporan
Apakah terkait
kode etik/disiplin ?
Proses DPD-
08.02.CFM.03
Pengendalian
Kode Etik
Pegawai
Kode Etik
Disiplin
Membentuk tim
pemeriksa
Melakukan
analisis
pelanggaran
disiplin
Penjatuhan hukuman disiplin teguran
lisan/teguran tertulis/pernyataan tidak
puas secara tertulis
Melakukan
Pemanggilan
terhadap
pihak terkait
Melakukan
Pemeriksaan
dan
Pembuatan
BAP
Menyusun
Laporan
Hasil
Pemeriksaan
dan Draft SK
Hukuman
disiplin ringan ?Ya
Tidak
Penjatuhan
hukuman disiplin
sesuai peraturan
perundang-
undangan
Menetapkan SK
penjatuhan hukuman
disiplin kepada pegawai
terkait
Sedang
Berat
Menerima laporan usulan
hasil pemeriksaan dan draft
SK
Setuju?
Ya
Penjatuhan
hukuman disiplin
sesuai peraturan
perundang-
undangan
Penjatuhan sanksi disiplin
pegawai dan melakukan
pemotongan tunjangan
sesuai dengan ketentuan
yang berlaku
Melakukan monitoring
dan evaluasi
Pelaksanaan sanksi
disiplin Pegawai
Menerima Laporan
Hasil monitoring dan
evaluasi sanksi disiplin
Pegawai
Hukuman
Disiplin Sedang/
Berat ?
Proses DPD-05.05.CFM.01
Pengelolaan Penyusunan
Keputusan SesJen DPD RI
Tidak
Melakukan
analisa nilai
Penilaian Kinerja
Proses DPD-
08.03.CFM.01
Penilaian Kinerja
Bagus/tidak
?
Tidak
Memberikan
Reward
Bagus
Proses DPD-
08.02.CFM.01
Pengembangan SDM
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 92 dari 136
53) DPD-08.02.CFM.03 Pengendalian Kode Etik Pegawai Pengendalian Kode Etik Pegawai
DPD-08.02.CFM.03
Insp
ekto
rat
Maj
elis
Kod
e E
tikU
nit
Ter
kait
Bir
o O
rgan
isas
i, K
ean
ggo
taan
dan
Kep
egaw
aian
Sek
reta
ris
Jend
eral
/ D
epu
tiP
elap
or
Bir
o
Per
enca
naan
dan
Keu
ang
an
Usulan
Pemberian
Hukuman Kode
Etik
Menerima usulan
Berkas Pegawai yang
melakukan pelanggaran
kode etik
Menetapkan jenis
hukuman moral dan
atau disiplin
Menerima Pelaporan
terkait Pelanggaran
Kode Etik ASN
Melakukan verfikasi
dan analisis
pengaduan
pelanggaran kode
etik ASN
Melakukan
Pemanggilan
terhadap
pihak terkait
Melakukan
Pemeriksaan
dan
Pembuatan
BAP Menyusun
Laporan Hasil
Pemeriksaan dan
Draft SK
Menerima Laporan
Pelanggaran Kode
Etik pegawai
Menyampaikan
laporan terkait
Pelanggaran Kode
Etik ASN
Melakukan
pelanggaran ?
Ya
Melakukan
pemulihan nama baik
ASN
Tidak
Proses DPD-
08.02.CFM.02
Pembinaan
SDM
Menerima jenis
hukuman moral dan
atau disiplin
Menerima dan
mendistribusikan jenis
hukuman moral dan
atau disiplin yang telah
ditetapkan ke pihak
terkait
Proses DPD-
05.05.CFM.01
Pengelolaan
Penyusunan
Keputusan SesJen
DPD RI
Moral
Moral /
disiplin ?Disiplin
Proses DPD-
11.03.CFM.04
Pengelolaan
Whitsle Blowing
System (WBS)
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 93 dari 136
54) DPD-08.03.CFM.01 Penilaian Kinerja
Penilaian Kinerja
DPD-08.03.CFM.01
Biro
Org
anis
asi,
Kean
ggot
aan,
dan
Kep
egaw
aian
Unit
Ker
jaKe
men
pan
RBSe
kret
aris
Jend
eral
Biro
Per
enca
naan
dan
Keu
anga
n
Merencanakan
dan
menyiapkan
pelaksanaan
penilaian
Kinerja
Melaksanakan
penilaian kinerja
oleh atasan
langsung
Menyusun
laporan
penilaian
kinerja
Menetapkan
laporan
penilaian
Kinerja
Menerima
Laporan
Penilaian
Kinerja
Mengkomunikasikan
hasil penilaian kinerja
(atasan bawahan)
Proses DPD-
09.04.CFM.01
Penyusunan dan
Evaluasi SAKIP
Menyusun
target kinerja
(SKP)
Melakukan
Sosialisasi
Pengisian SKP
Melakukan
Sosialisasi
Penilaian
Kinerja
Melaporkan
hasil kinerja
individu (SKP)
Proses DPD-
08.03.CFM.02
Pengembangan Karir
Proses DPD-
08.02.CFM.02
Pembinaan SDM
Proses DPD-
08.03.CFM.03
Pengembangan
Karir Jabatan
Fungsional Tertentu
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 94 dari 136
55) DPD-08.03.CFM.02 Pengembangan Karir
Pengembangan Karir
DPD-08.03.CFM.02
Bir
o O
rgan
isas
i, K
ean
gg
ota
an
dan
Ke
peg
aw
aia
nU
nit
Terk
ait
Se
kre
tari
s J
en
de
ral
/
De
pu
ti
Proses DPD-
08.03.CFM.01
Penilaian
Kinerja
Proses DPD-
08.05.CFM.01
Penataan dan
Evaluasi
Organisasi
Menentukan
Kebutuhan
ASN/
Pemetaan
posisi kosong
Menentukan
ASN
berkinerja
TinggiMenyusun
Standar
Kompetensi
Menetapkan
Standar
Kompetensi
Disetujui ?
TidakYa
Melakukan
uji
kompetensi
ASN
Proses DPD-
08.02.CFM.01
Pengembangan
SDM
Rendah
Menentukan
ASN
berpotensi
(talent pool)
Melakukan peta
karir per orang
Melaksanakan
program
rencana
pengembangan
karir
Disetujui ?
Tidak
YaMembuat
program
rencana
pengembangan
karir
Monitor dan
evaluasi hasil
program
pengembangan
karir
TinggiHasil Uji Kompetensi
tinggi/rendah?
Melakukan
Peningkatan
Karir (Promosi )
Hasil Evaluasi
bagus ?
Kebutuhan Jabatan
sesuai dengan
kualifikasi talent pool ?
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Proses DPD-
08.02.CFM.01
Pengembangan
SDM
Melakukan analisa
pengembangan,
rotasi, mutasi
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 95 dari 136
56) DPD-08.03.CFM.03 Pengembangan Karir Jabatan Fungsional Tertentu
Pengembangan Karir Jabatan Fungsional Tertentu
DPD-08.03.CFM.03
Ins
tan
si
Pem
bin
aB
iro
Org
an
isa
si, K
ea
ng
go
taa
n,
da
n K
ep
eg
aw
aia
nJ
FT
Se
kre
taris
Je
nd
era
l / D
ep
uti
Proses DPD-
08.02.CFM.01
Pengembangan
SDM
Menerima nama-
nama JFT yang
lulus sertifikasi
Menerima SK
pengangkatan
Menetapkan
pengangkatan
JFT
Proses DPD-
05.05.CFM.01
Pengelolaan
Penyusunan Keputusan
SesJen DPD RI
Mengumpulkan
angka kredit
Membuat
DUPAK
(Daftar
Usulan
Pengajuan
Angka Kredit) Melakukan
pengusulan
DUPAK
Menerima dan
menilai DUPAK
serta menetapkan
PAK (Penetapan
Angka Kredit)
Menerima hasil
penilaian PAK
Proses DPD-
08.03.CFM.01
Penilaian
Kinerja
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 96 dari 136
57) DPD-08.04.CFM.01 Pengelolaaan Administrasi Kepegawaian Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
DPD-08.04.CFM.01
Sekr
etar
is J
ende
ral /
Dep
uti
Bir
o O
rgan
isas
i, K
eang
gota
an, d
an K
epeg
awai
anPi
hak
Ekst
erna
l
(BK
N, T
aspe
n)U
nit T
erka
itB
iro
Pere
ncan
aan
dan
Keu
anga
n
Memberikan
layanan administrasi
kepegawaian
Melakukan
pembaharuan
data
Setuju?
Memberikan usulan
layanan
administrasi
kepegawaian
YaTidak
Menerima usulan
layanan
administrasi
kepegawaian
Mengeluarkan
putusan layanan
adminitrasi
kepegawaian
Melaksanakan
layanan administrasi
kepegawaian
Menerima hasil
putusan layanan
kepegawaian
PNS? Ya
Memberikan
keputusan layanan
administrasi
kepegawaian
Tidak
Proses
DPD-09.02.CFM.02
Pembayaran Gaji, Tunjangan
dan Honorarium Anggota,
Pegawai dan PPNPN
Proses DPD-06.02.CFM.01
Pengelolaan Data dan
Informasi
Proses DPD-
07.03.CFM.03
Pengelolaan Kehadiran
atas Undangan Instansi
Lain
Proses DPD-
08.01.CFM.02 Pengadaan
SDM (PNS)
Proses DPD-
08.01.CFM.04
Pengadaan SDM
(Pegawai Pemerintah Non
Pegawai Negeri)*
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 97 dari 136
58) DPD-08.05.CFM.01 Penataan dan Evaluasi Organisasi
Penataan dan Evaluasi Organisasi
DPD-08.05.CFM.01
Bir
o O
rg
an
isas
i K
ean
gg
ota
an
dan
Ke
pe
gaw
aia
nU
nit
Terkait
Pe
me
rin
tah
, D
PR
dan
DP
DK
em
en
pan
RB
Se
kre
taris
Je
nd
eral
Mengamanatkan
pelaksanaan
Peratuan
perundang-
undangan
Mengusulkan
perubahan
organisasi
berdasarkan
perubahan
lingkungan strategis
Melakukan
evaluasi awal
terkait usulan
dan/atau hasil
evaluasi
kelembagaan
Melakukan
Pembahasan
awalMelakukan
Rapat
koordinasi
pimpinan
Melakukan
Evaluasi
kelembagaan
secara reguler
Setuju
Setuju/ Tindak Lanjut /
Ditolak
Tindak Lanjut
Menyusun Tim
perubahan
Setuju?
Tidak
Menyusun atau
menyempurnakan
draft naskah
akademis
Ditolak
Menyampaikan
draft naskah
akademis dan/
atau draft perpres
kepada Menpan
Ya
Menerima draft
naskah akademis
Melakukan
Pembahasan dan
koordinasi awal
naskah akademik
dan/atau draft
perpres
Melakukan
pembahasan
lanjutan dengan
instansi terkait
Setuju? Ya
Tidak
Setuju?
Tidak
Mengeluarkan
surat persetujuan
perihal penataan
organisasi
Perlu Perpres?
Proses DPD-
05.05.CFM.02
Pengelolaan
Penyusunan
Peraturan SesJen
DPD RI
Ya
Tidak
Ya
Naskah akademis
Perubahan Perpres /
Naskah akademis?Draft Perpres Perubahan
Perpres / Naskah
akademis?
Naskah Akademis
Perpres
Proses DPD-
05.05.CFM.02
Pengelolaan
Penyusunan
Peraturan SesJen
DPD RI
Menetapkan dan
mensosialisasikan
Persesjen terkait
Penataan Organisasi
Mengirimkan surat
persetujuan
Perpres kepada
setneg
Ya
Menerbitkan
Perpres
Melakukan
perubahan
kelembagaan
Selesai
Proses DPD-
08.03.CFM.02
Pengembangan Karir
Proses DPD-
08.05.CFM.03
Analisis dan Evaluasi
Jabatan Sekjen DPD RI
Proses DPD-
08.06.CFM.01
Penyusunan Bisnis
Proses dan SOP
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 98 dari 136
59) DPD-08.05.CFM.02 Analisis Beban Kerja SekJen DPD RI
Analisis Beban Kerja Sekjen DPD RI
DPD-08.05.CFM.02
Bir
o O
rgan
isas
i,
Ke
an
gg
ota
an
, d
an
Ke
pe
gaw
aia
n
Un
it T
erk
ait
Pe
me
rin
tah
Se
kre
tari
s
Je
nd
era
l
Melakukan
sosialisasi
untuk
pelaksanaan
ABK
Melakukan
inventarisasi
semua output
yang dihasilkan
unit dan proses/
tahapan kerja
Inventarisasi jumlah
pemangku jabatan
Menghitung
beban kerja
jabatan
berdasarkan
pedoman
Rekapitulasi
beban kerja unit
Menghitung
efektifitas dan
efisiensi kerja
jabatan
Menghitung
jumlah kebutuhan
pegawai
Proses DPD-
08.01.CFM.01
Perencanaan Formasi
SDM
Melakukan
Pengesahan
ABK
Menerima
dokumen ABK
Mengamanatkan
pelaksanaan
Peratuan
perundang-
undangan
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 99 dari 136
60) DPD-08.05.CFM.03 Analisis dan Evaluasi Jabatan SekJen DPD RI
Analisis dan Evaluasi Jabatan Sekjen DPD RI
DPD-08.05.CFM.03
Se
kre
taris
Je
nd
eral
Bir
o O
rg
an
isas
i, K
ean
gg
ota
an
, d
an
Kep
eg
aw
aia
nK
em
en
pan
-RB
/
BK
N/ K
/L T
erkait
Tim
An
alisis
dan
Ev
alu
as
i Ja
batan
U
nit
Terkait
Proses DPD-
08.05.CFM.01
Penataan dan
Evaluasi Organisasi
Melakukan penetapan
Persesjen Pedoman Analisis
dan Evaluasi Jabatan
Melakukan
penetapan tim
analisis dan
evaluasi jabatan
Melakukan
penyusunan
analisis jabatan
dan peta jabatan
Melakukan
Pelaksanaan
Evaluasi Jabatan
Penyusunan nilai
jabatan dan kelas
jabatan struktural
serta fungsional
Melakukan
Pembahasan dan
validasi
Melakukan
sosialisasi
penyusunan
anjab dan evajab
Meyampaikan surat
perubahan kelas
jabatan kepada
Kemenpan dan RB
Menyusun
draft surat
perubahan
kelas
jabatan
YaSetuju?
Tidak
Menginput data
ke aplikasi
Kemenpan dan
RB
Ya
Melakukan
pengecekan dan
Validasi atas usul
perubahan kelas
jabatan
Perlu
Revisi?
Ya
Ya
Menetapkan surat
persetujuan
perubahan kelas
jabatan
Tidak
Mengirimkan surat
persetujuan ke instansi
Sekjen DPD
Perlu tindak
lanjut?
Tidak
Menetepakan
Persesjen kelas
jabatan
Proses DPD-
05.05.CFM.02
Pengelolaan Penyusunan
Peraturan SesJen DPD RI
Menerima surat
persetujuan kelas
Jabatan
Menyusun
draft
persesjen
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 100 dari 136
61) DPD-08.06.CFM.01 Penyusunan Bisnis Proses dan SOP
Penyusunan Bisnis Proses dan SOP
DPD-08.06.CFM.01
Biro
O
rg
an
isas
i, K
ean
gg
otaa
n, d
an
Ke
pe
gaw
aian
Se
kre
taris
Je
nd
era
lU
nit
Terkait
Ke
me
np
an
RB
Melakukan
penyusunan
peta proses
bisnis
Melakukan
Penyusunan
SOP Makro
Proses DPD-
08.05.CFM.01
Penataan dan
Evaluasi Organisasi
Setuju?
Tidak
Proses DPD-
05.05.CFM.02
Pengelolaan
Penyusunan
Peraturan SesJen
DPD RI
Setuju?
Tidak
Ya
Melakukan
sosialisasi Peta
Proses Bisnis
Sekjen DPD RI
dan
penyampaian
laporan kepada
Kemenpan RB
Melakukan
Pengesahan
SOP Makro
Ya
Melakukan
Pendistribusian
Dokumen Peta
Proses Bisnis dan
SOP Makro
Menyusun
Dokumen SOP
Mikro
Pengesahan
Revisi Peta
Proses
Bisnis dan
SOP Makro
Revisi
Dokumen
Peta Proses
Bisnis dan
SOP Makro
Pengecekan
kesesuaian
administrasi
Dokumen SOP
Mikro
Melakukan
Pendistribusian
Dokumen SOP
Mikro
Revisi
Dokumen
SOP Mikro
Perlu
Revisi?
Penggunaan
Dokumen
SOP Mikro
Perlu
Revisi?
Penggunaan
Dokumen Peta
Proses Bisnis dan
SOP Makro
Penarikan dan
Pemusnahan
Dokumen Peta Proses
Bisnis, SOP Makro
dan SOP MikroTidak Ya
Ya
Tidak
Proses DPD-
08.06.CFM.02
Melakukan
Evaluasi
Penerapan Peta
Proses Bisnis
dan SOP MakroMelakukan
Pengesahan
SOP Mikro
oleh eselon
II
Menerima laporan
Peta Proses Bisnis
Proses DPD-05.05.CFM.02
Pengelolaan Penyusunan
Peraturan SesJen DPD RI
Pengesahan
Revisi SOP
Mikro
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 101 dari 136
62) DPD-08.06.CFM.02 Melakukan Evaluasi Penerapan Peta Proses Bisnis dan SOP Makro
Melakukan Evaluasi Penerapan Peta Proses Bisnis dan SOP Makro
DPD-08.06.CFM.02
Bir
o O
rgan
isas
i, K
ean
gg
ota
an
, d
an
Ke
pe
gaw
aia
n
Se
kre
taris
Je
nd
era
lU
nit
Terkait
Ke
me
np
an
RB
Tim
Eva
lua
si
Proses DPD-
08.06.CFM.01
Penyusunan Proses
Bisnis dan SOP
Pembentukan
Tim Evaluasi
Penerapan
Proses Bisnis
dan SOP
Melakukan
Pengesahan Tim
Evaluasi
Penerapan Proses
Bisnis dan SOP
Proses DPD-05.05.CFM.02
Pengelolaan Penyusunan
Peraturan SesJen DPD RI
Membuat Rencana
evaluasi
Melakukan
koordinasi
dalam
rangka
evaluasi
penerapan
proses
bisnis dan
SOP
Melakukan
Evaluasi
Dokumen
Melakukan
Evaluasi
Lapangan
Menyusun laporan
Evaluasi hasil
penerapan Proses
Bisnis dan SOP
Melaporkan
kepada
Kemenpan RB
dan Sekjen DPD
Menerima laporan
Hasil Evaluasi
Penerapan Peta
Proses Bisnis dan
SOP Makro
Unit Kerja
melakukan
tindak lanjut
atas hasil
evaluasi
penerapan
proses
bisnis dan
SOP
Proses DPD-
08.06.CFM.01
Penyusunan Proses
Bisnis dan SOP
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 102 dari 136
63) DPD-09.01.CFM.01 Penyusunan Rencana Strategis
Penyusunan Rencana Strategis
DPD-09.01.CFM.01
Bir
o S
iste
m
Info
rm
as
i d
an
Do
ku
me
nta
si
Ke
me
np
an
RB
Se
kre
taris
Je
nd
era
l
Bir
o
Pe
ren
ca
naa
n
da
n K
eu
an
gan
Ba
pp
en
as
Un
it T
erkait
Bir
o P
ro
tok
ol,
Hu
bu
ng
an
Masy
ara
kat, d
an
Med
ia
Membuat draft
Teknokratik Renstra
SetJen DPD
Melakukan
pembahasan
rancangan Teknokratik
Renstra
Setuju?
Menyiapkan input
Rancangan awal
RPJMN &
Rancangan
Renstra
Melakukan bimbingan
Teknis dan
pembahasan Renstra
Unit kerja
Ya
Mengumpulkan
data spesifik
terkait indikator
Tidak
Membuat
rancangan
Renstra SetJen
DPD
Melakukan
pembahasan
rancangan
Renstra
Melakukan
penyesuaian
Rancangan
Renstra dengan
RPJMN
Melakukan
pembahasan
rancangan
Renstra
Setuju?
Melakukan
penelaahan
Ya
Tidak
Penetapan
Renstra
Melakukan Penyelarasan
Renstra deputi dan unit
eselon II
Menetapkan
Renstra deputi
dan eselon II
Menyerahkan
Renstra deputi
dan unit eselon
II
Perubahan
diperlukan?
Ya
Selesai
Proses DPD-07.02.CFM.01
Pengelolaan Media (Digital)
Menerima hasil
Renstra yang
ditetapkan
Proses DPD-06.02.CFM.01
Pengelolaan Data dan
Informasi
Proses DPD-06.04.CFM.01
Pengelolaan Arsip
Proses DPD-05.05.CFM.02
Pengelolaan Penyusunan
Peraturan SesJen DPD RI
Melakukan
review renstra
Tidak
Proses DPD-
09.01.CFM.02
Penyusunan
Anggaran
Proses DPD-
09.04.CFM.01
Penyusunan dan
Evaluasi SAKIP
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 103 dari 136
64) DPD-09.01.CFM.02 Penyusunan Anggaran
Penyusunan Anggaran
DPD-09.01.CFM.02
Ba
pp
en
as
Ke
me
nk
eu
Se
kre
taris
Je
nd
eral
Biro
P
eren
can
aan
d
an
K
eu
an
gan
Un
it T
erkait
In
sp
ekto
rat
Biro
P
ersid
an
gan
II
Biro
O
rg
an
isas
i,
Ke
an
gg
otaa
n, d
an
Ke
pe
gaw
aian
Biro
S
is
tem
In
fo
rm
as
i d
an
Do
ku
me
nta
si
Menyusun
rencana kerja
anggaran
berpedoman
pada renstra
Proses DPD-09.01.CFM.01
Penyusunan Rencana Strategis
Proses DPD-09.04.CFM.02
Evaluasi Kinerja Anggaran
Menyusun
program
anggaran sesuai
renstra
Melakukan
pengolahan data
rencana kerja
dan program
anggaran dari
semua unit kerja
Membuat
dokumen usulan
pagu indikatif
Setuju ?Tidak
PURT
setuju ?
Menyampaikan
usulan pagu
indikatif
Ya
PURT menerima
usulan pagu
indikatif
Tidak
Melakukan
penelaahan
usulan pagu
indikatif
Ya
Melakukan
trilateral meeting
Menyampaikan usulan
pagu indikatif yang telah
disetujui PURT DPD
kepada Kemenkeu
Menerbitkan
Surat Edaran
Bersama pagu
indikatif
Menyusun
program
anggaran
berdasarkan
SEB pagu
indikatif
Melakukan
pengolahan data
rencana kerja
dan program
anggaran dari
semua unit kerja
Membuat
dokumen pagu
indikatif
Setuju ?
PURT
setuju ?
Menyampaikan
pagu indikatif
PURT menerima
pagu indikatif
Melakukan
penelaahan
pagu indikatif
DPD
Melakukan
trilateral meeting
Menyampaikan
pagu indikatif
yang telah
disetujui PURT
DPD kepada
Kemenkeu
YaTidak
Ya
Menerbitkan Surat
Edaran Bersama
pagu anggaran
Menyusun
program
anggaran
berdasarkan
SEB pagu
anggaran
Melakukan
pengolahan data
rencana kerja
dan program
anggaran dari
semua unit kerja
Membuat
dokumen pagu
anggaran
Setuju ?
PURT
setuju ?
Menyampaikan
pagu anggaran
PURT menerima pagu
anggaran (sementara)
Melakukan
penelaahan
pagu anggaran
DPD
Melakukan
trilateral meeting
Menyampaikan pagu
anggaran yang telah
disetujui PURT DPD
kepada Kemenkeu
YaTidak
Ya
Menerbitkan Surat
Edaran Bersama
pagu alokasi
anggaran
Menyusun
program
anggaran
berdasarkan
SEB pagu
alokasi
anggaran
Melakukan
pengolahan data
rencana kerja dan
program anggaran
dari semua unit kerja
Membuat dokumen pagu
alokasi anggaran
Setuju ?
PURT
setuju ?
Menyampaikan
pagu alokasi
anggaran
PURT menerima
hasil pagu alokasi
anggaran (pagu
definitif)
Melakukan
penelaahan
pagu alokasi
anggaran DPD
Melakukan
trilateral meeting
Menyampaikan pagu
alokasi anggaran yang
telah disetujui PURT
DPD kepada Kemenkeu
YaTidak
Ya
Tidak
Melakukan dukungan
rapat dengar
pendapat bersama
Komisi III
Ya
Menerbitkan DIPA
Melakukan
review oleh
APIP
Proses DPD-09.01.CFM.03
Revisi Anggaran
Proses DPD-09.02.CFM.01
Pengelolaan Administrasi
Perbendaharaan
Proses DPD-09.04.CFM.02
Evaluasi Kinerja Anggaran
Proses DPD-05.05.CFM.01
Pengelolaan Penyusunan
Keputusan SesJen DPD RI
Proses DPD-06.01.CFM.01
Pengembangan Infrastruktur dan
Aplikasi IT (E-Gov)
Proses DPD-06.04.CFM.01
Pengelolaan Arsip
Proses DPD-08.01.CFM.01
Perencanaan Formasi SDM
Proses DPD-
11.02.CFM.03
Review Barang dan Jasa
Melakukan
dukungan
analisis atas
usulan pagu
indikatif
Melakukan
dukungan
analisis atas
pagu indikatif
Melakukan
dukungan
analisis atas
pagu anggaran
(sementara)
Melakukan dukungan
analisis atas pagu
alokasi anggaran
(pagu definitif)
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 104 dari 136
65) DPD-09.01.CFM.03 Revisi Anggaran
Revisi Anggaran
DPD-09.01.CFM.03
Dir
jen
An
gg
ara
nD
irje
n
Pe
rbe
nd
ah
ara
an
Se
kre
tari
s J
en
de
ral
Bir
o P
ere
nc
an
aan
da
n K
eu
an
gan
Un
it T
erk
ait
Insp
ekto
rat
Ko
mis
i II
I D
PR
Bir
o O
rgan
isas
i,
Ke
an
gg
ota
an
dan
Ke
pe
gaw
aia
n
Bir
o S
iste
m
Info
rmas
i d
an
Do
ku
me
nta
si
Melakukan
pengusulan revisi
anggaran
Proses DPD-
09.01.CFM.02
Penyusunan
Anggaran
Melakukan
penalaahan
usulan revisi
anggaran
Setuju?
Tidak
Melakukan
klasifikasi usulan
revisi anggaran
Ya
Melakukan
persetujuan
usulan revisi
anggaran
Melakukan
pengesahan usulan
revisi KPA atau
internal
Setuju ?
Ya
Meneruskan
rekomendasi Sesjen
terkait usulan revisi
untuk diubah
Tidak
Proses DPD-05.05.CFM.01
Pengelolaan Penyusunan
Keputusan SesJen DPD RI
Menerima Surat
usulan revisi dan
kelangkapannya
KPA atau Internal/revisi dirjen
perbendaharaan/dirjen
anggaran/komisi III DPR ?
KPA atau Internal
Ya
Perlu
Review
APIP?
Melakukan
reviu oleh
APIP
Tidak
Dirjen perbendaharaan
Lengkap?
Melakukan
pengesahan
DIPA Revisi
Lengkap
Melengkapi
kelengkapa
n dokumen
usulan revisi
anggaran
Tidak lengkap
Melakukan
telaahan usulan
revisi anggaran
Dirjen Anggaran
Menyampaiakan
Surat Usulan Revisi
Anggaran beserta
kelengkapannya
Menyampaikan
Surat Usulan Revisi
Anggaran beserta
kelengkapannya
Menerima Surat
usulan revisi dan
kelangkapannya
Perlu data
dukung
tambahan?
Melengkapi
data dukung
tambahan
Ya
Melakukan
pengesahan
DIPA Revisi
Tidak
Melakukan telaahan
data dukung
tambahan
Menyampaikan
Surat Usulan Revisi
Anggaran beserta
kelengkapannya
Komisi III DPR
Menerima Surat
usulan revisi dan
kelangkapannya
Melakukan
RDP terkait
penelahaan
usulan revisi
anggaran
Setuju?
Tidak
Membuat surat
pengesahan
persetujuan usulan
revisi
Ya
Mengirimkan
surat usulan
revisi anggaran
kepada Dirjen
Anggaran
Proses DPD-
06.04.CFM.01
Pengelolaan Arsip
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 105 dari 136
66) DPD-09.01.CFM.04 Pengelolaan Hibah Anggaran
Pengelolaan Hibah Anggaran
DPD-09.01.CFM.04
Pe
mb
eri
do
no
rU
nit
Terkait
Se
kre
taris
Je
nd
eral
Biro
P
eren
can
aan
da
n K
eu
an
gan
Ke
me
nk
eu
Biro
S
istem
Info
rm
as
i d
an
Do
ku
me
nta
si
Mengajukan
proposal ke
donor
Mengajukan
MOU hibah
langsung
Menerima
tembusan
MOU
Setuju?
Menandatangani
MOU
Menerima
hibah langsung
Mengajukan
permintaan nomor
registrasi kegiatan
hibah
Memberikan
nomor
registrasi
Melakukan
realisasi
kegiatan
hibahMengusulkan
revisi DIPA
Melakukan revisi
dan
menandatangani
DIPA revisi
Mengajukan
permohonan
revisi DIPA ke
Kanwil
Melakukan
upload back
up RKAKL /
DIPA
Mengirimkan
notifikasi dan
menerbitkan
POK
Menandatangani
POK revisi
Melakukan
distribusi
DIPA revisi
Mengajukan
dokumen SP2HL
(Surat Perintah
Pengesahan Hibah
Langsung)
Melakukan
pengesahan
Menerima SPHL (Surat
Perintah Hibah
Langsung), SP3HL (Surat
Perintah Pengesahan
Pendapatan Hibah
Langsung)
Melakukan
pencatatan
Tidak
Ya
Melakukan
kesepakatan
kedua belah
pihak
Mengajukan ijin
pembukaan dan
penggunaan
rekening giro
Proses DPD-
06.04.CFM.01
Pengelolaan Arsip
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 106 dari 136
67) DPD-09.01.CFM.05 Hibah Barang Masuk
Pengelolaan Hibah Barang Masuk
DPD-09.01.CFM.05
Insp
ekto
rat
Bir
o U
mu
mS
ekre
tari
s J
en
de
ral
Bir
o P
ere
nc
an
aan
da
n
Ke
ua
ng
an
Pim
pin
an
DP
D/
An
gg
ota
DP
D/
PU
RT
Pe
me
rin
tah
Pro
vin
si
/ K
L /
Pe
mb
eri
Hib
ah
LN
Ka
nto
r D
ae
rah
Ke
me
nk
eu
B
PK
RI
Mengajukan
permohonan
hibah BMN
Melakukan
tindak lanjut
permohonan
hibah BMN
Menerima
konfirmasi dari
pemerintah
daerah
Melakukan
monitoring
tindak lanjut atas
permohonan
hibah BMN
Mempersiapkan
draft dokumen
perjanjian hibah
Melakukan
koordinasi dan
penandatanganan
perjanjian hibah
BMN
Mengajukan
permintaan
nomor registrasi
hibah BMN
Menerbitkan surat penetapan
nomor register hibah oleh
kanwil DJPPR (luar negeri) dan
DJPB (dalam negeri)
Melakukan
negosiasi
hibah BMN
Mengajukan Surat
Perintah Pengesahan
Pendapatan Hibah
Langsung dan Memo
Perintah Hibah
Langsung-BMN
Menerima
salinan
perjanjian hibah
BMN
Dalam/
Luar
Negeri?
Dalam Negeri
Menerima
salinan
perjanjian hibah
BMN ke DJPPR
Menyampaikan
salinan
perjanjian hibah
BMN
Luar Negeri
Ada
perubahan
perjanjian ?
Tidak
Ada
Melakukan
review atas hibah
BMN
Melakukan pengujian
dan pengesahan Surat
Perintah Pengesahan
Pendapatan Hibah
Langsung dan
menerbitkan
persetujuan Memo
Perintah Hibah
Langsung-BMN
Menerima pengesahan Surat
Perintah Pengesahan
Pendapatan Hibah Langsung
dan menerbitkan persetujuan
Memo Perintah Hibah
Langsung-BMN
Proses DPD-10.02.CFM.01
Pengelolaan Administrasi
BMN
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 107 dari 136
68) DPD-09.02.CFM.01 Pengelolaan Administrasi Perbendaharaan
Pengelolaan Administrasi Perbendaharaan
DPD-09.02.CFM.01
Un
it T
erka
itB
iro
Per
enc
anaa
n d
an
Keu
ang
anS
ekr
eta
ris
Jen
de
ral /
De
pu
ti
KP
PN
Pih
ak k
eti
ga/
Su
pp
lier
Bir
o U
mu
m
Bir
o S
iste
m
Info
rmas
i dan
Do
kum
en
tasi
Bir
o O
rgan
isas
i, K
ean
gg
ota
an
, da
n K
epeg
aw
aia
nB
iro
Pro
tok
ol,
Hu
bu
ng
an
Mas
yara
kat
, da
n M
edia
Bir
o P
ersi
dan
gan
I &
II
Proses DPD-
09.01.CFM.02
Penyusunan
Anggaran
Merencanakan
program kerja tahun
anggaran berjalan
Setuju ?
Tidak
Membuat
perencanaan
kebutuhan keuangan
per bulan
Ya
Proses DPD-10.01.CFM.01
Pengadaan Barang dan
Jasa
PPK menandatangani
SPK Pengadaan
Barang/Jasa baik
pembayaran melalui
bendahara atau
langsung ke pihak
ketiga
Membuat Kartu
Pengawasan Kontrak
Melakukan pencatatan
pengadaan barang/
jasa
Pihak ketiga
Pembayaran
melalui bendahara
(UP/GUP) atau
langsung ke pihak
ketiga ?
Memverifikasi kelengkapan
dan kebenaran formal, material
dokumen dan penentuan
pembudgetan (Setjen atau
dewan)
Bendahara
Pembuatan
SPP (surat
permintaan
pembayaran)
PPSPM
(pejabat
penguji/
penandatangan
surat perintah
membayar)
Melakukan
pengesahan
SPM
Melakukan
pembayaran
menggunakan
UP
Melakukan
Pencatatan
pembayaran
Mengeluarkan
SP2D (surat
perintah
pencairan
dana)
Bendahara
menerima UP
dan pengganti
UP (GUP)
Panitia/ Pejabat
penerima barang/jasa
membuat Berita Acara
Serah Terima Barang/
Jasa dan menyerahkan
ke PPK dan pihak ketiga
Mengajukan
tagihan
kepada PPK
PPK membuat
permintaan
penagihan
kepada PPSPM
Memverifikasi
kelengkapan
dan kebenaran
formal dan
material
dokumen
Dokumen
Lengkap
dan
benar?
PPSPM menerbitkan
SPM untuk dikirimkan
ke KPPN oleh petugas
satker
Ya
Tidak
Dokument &
ADK lengkap
dan benar?
Menerbitkan
surat perintah
pencairan
anggaran ke Kas
Umum Negara
Mengirimkan
langsung ke
rekening pihak
ketiga atau
rekening pegawai
(utk gaji)
Ya
Tidak
Membuat
Surat
kebutuhan
uang
persediaan
(UP)
Membuat SPP (surat
permintaan pembayaran)
& SPM (surat perintah
membayar)
SesJen menetapkan kuasa
pengguna anggaran (KPA),
pejabat pembuat komitmen
(PPK), pejabatan penguji/
penandatanganan surat
perintah membayar (PPSPM),
dan bendahara pengeluaran
(BP)
Proses DPD-
05.05.CFM.01
Pengelolaan
Penyusunan Keputusan
SesJen DPD RI
Proses DPD-09.02
CFM.02
Pembayaran Gaji,
Tunjangan &
Honorarium Anggota,
Pegawai dan PPNPN
Melakukan
pencatatan
transaksi
Proses DPD-
09.03.CFM.01
Penyusunan
Laporan Keuangan
Melakukan
pencatatan
transaksi
Proses DPD-
09.03.CFM.01
Penyusunan
Laporan Keuangan
Proses DPD-
06.04.CFM.01
Pengelolaan Arsip
Proses DPD-10.02.CFM.01
Pengelolaan Administrasi
BMN
Memberikan uang
ganti rugi atas barang
hilang
Proses
DPD-10.04.CFM.01
Sistem Manajemen Pengamanan
Proses DPD-
08.01.CFM.03
Penempatan SDM
Proses DPD-
10.05.CFM.01
Dukungan Administrasi
Pimpinan dan Anggota
DPD
Proses DPD-07.03.CFM.01
Pengelolaan Keprotokolan
Acara dan Upacara
Proses DPD-07.03.CFM.02
Pengelolaan Administrasi
Perjalanan Dinas dan Luar
Negeri
Proses DPD-07.03.CFM.03
Pengelolaan Kerjasama dan
Hubungan Antar Lembaga
Proses DPD-
04.01.CFM.01
Pengelolaan Dukungan
Pelaksanaan
Persidangan
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 108 dari 136
69) DPD-09.02.CFM.02 Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Honorarium Anggota, Pegawai dan PPNPN
Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Honorarium Anggota, Pegawai dan PPNPN
DPD-09.02.CFM.02
KP
PN
Bir
o O
rgan
isas
i
Ke
an
gg
ota
an
, d
an
Ke
pe
gaw
aia
n
Bir
o P
ere
nc
an
aan
da
n K
eu
an
gan
KP
A / P
PK
Bir
o S
iste
m
Info
rmas
i d
an
Do
ku
me
nta
si
Proses DPD-
08.04.CFM.01
Pengelolaan
Administrasi
Kepegawaian
Mengolah data
terkait administrasi
Anggota, Pegawai
dan PPNPN
Membuat
SPP
Melakukan
Persetujuan
SPP
Setuju?
Tidak
Ya
Proses DPD-09.03.CFM.01
Penyusunan Laporan
Keuangan
Proses DPD-09.02.CFM.01
Pengelolaan Administrasi
Perbendaharaan
Menyusun
Rencana
Kas
Disetujui?
Ya
Tidak
Menerima
Rencana
kas
Nominal
dibawah 1
Miliar?
Tidak
Ya
Ya
Setuju?
Melakukan
persetujuan
Renkas
Tidak
Proses DPD-
09.02.CFM.01
Pengelolaan
Administrasi
Perbendaharaan
Proses DPD
09.02.CFM.01
Pengelolaan
Administrasi
Perbendaharaan
Proses DPD-
06.04.CFM.01
Pengelolaan Arsip
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 109 dari 136
70) DPD-09.03.CFM.01 Penyusunan Laporan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan
DPD-09.03.CFM.01
Insp
ekto
rat
Bir
o P
ere
nc
an
aan
da
n
Ke
ua
ng
an
Bir
o U
mu
mK
PP
NS
ekre
tari
s
Je
nd
era
lD
JP
B
Melakukan
Pengumpulan
Data
Melakukan
analisis
data
Melakukan
Rekonsiliasi
data internal
Sesuai?
Melakukan
rekonsiliasi data
eksternal
Ya
Tidak
Melakukan
penyusunan
laporan keuangan
Menyampaikan
laporan keuangan
ke Inspektorat dan
PURT
Revisi?
Menerima dan
melakukan review
laporan keuangan
Menerima laporan keuangan
yang telah direview oleh
Inspektorat dan
menandatangani surat
pernyataan tanggung jawab
atas laporan keuangan
Ya
Tidak
Menyampaikan laporan
keuangan dan surat
pernyataan tanggung
jawab atas laporan
keuangan
Menerima laporan
keuangan dan surat
pernyataan tanggung
jawab atas laporan
keuangan
Proses DPD-
10.02.CFM.02
Pelaporan BMN
Melakukan Telaah
Laporan
Keuangan
Proses DPD-09.02
Pengelolaan
Perbendaharaan
Proses DPD-
09.04.CFM.02
Evaluasi Kinerja
Anggaran
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 110 dari 136
71) DPD-09.04.CFM.01 Penyusunan dan Evaluasi SAKIP
Penyusunan dan Evaluasi SAKIP
DPD-09.04.CFM.01
Insp
ekto
rat
Ke
me
np
an
RB
Se
kre
tari
s
Je
nd
era
l
Bir
o P
ere
nc
an
aan
da
n K
eu
an
gan
Un
it T
erk
ait
Bir
o S
iste
m
Info
rmas
i d
an
Do
ku
me
nta
si
Bir
o P
roto
ko
l,
Hu
bu
ng
an
Masy
ara
kat,
da
n
Med
ia
Bir
o O
rgan
isas
i
Ke
an
gg
ota
an
,
da
n K
ep
eg
aw
aia
n
Disetujui
atasan ?
Melakukan
penyusunan
perjanjian
kinerja, IKU dan
IKI
Proses DPD-
09.01.CFM.01
Penyusunan
Rencana
Strategis
Tidak
Melakukan
penyusunan
rencana aksi
SetJen DPD
Disetujui
atasan ?
Ya
Tidak
Menerima
dokumen
Ya
Perlu
perubahan?
Ya
Tidak
Melakukan
pengukuran
kinerja
Menyusun
laporan
akuntabilitas
kinerja SetJen
DPD
Setuju ?
Menerima
laporan kinerja
Ya
Tidak
Proses DPD-
07.02.CFM.01
Pengelolaan Media
(Digital)
Proses DPD-06.02.CFM.01
Pengelolaan Data dan Informasi
Proses DPD-06.04.CFM.01
Pengelolaan Arsip
Melakukan
monitoring
Ya
Melakukan
review laporan
kinerja
Melakukan
evaluasi kinerja
SetJen
Menerima hasil
review laporan
kinerja
Menyampaikan
hasil final
laporan kinerja
Menyusun LHE
Menerima LHE
Proses DPD-
08.03.CFM.01
Penilaian Kinerja
Proses DPD-09.01.CFM.01
Penyusunan Rencana
Strategis
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 111 dari 136
72) DPD-09.04.CFM.02 Evaluasi Kinerja Anggaran
Evaluasi Kinerja Anggaran
DPD-09.04.CFM.02
Insp
ekto
rat
Se
kre
taris
Je
nd
eral
Biro
P
eren
can
aan
da
n
Ke
ua
ng
an
Ba
pe
nas
Un
it T
erkait
Melakukan Monitoring
dan evaluasi Kinerja
Anggaran
Membuat Identifikasi
permasalahan/kendala
dan Membuat
Rekomendasi Tindak
Lanjut
Melakukan
tindak lanjut
perbaikan
Menyusun
laporan
Kinerja
Penyusunan &
validasi laporan
monev
triwulanan ke
dalam sistem e-
monev
Bapennas
Mekanisme
monev & LKJ
Monev
Penyusunan
LKJ SetJen
(triwulan
dan
tahunan)
LKJ
Menyampaikan LKJ
tahunan ke Bapenas
dan Kemenpan
Menerima LKJ
Menerima hasil reviu LKJ
tahunan serta
menyampaikan dokumen
LKJ dan hasil reviu
Setuju?
Ya
Tidak
Melaksanakan
reviu LKJ
tahunan
Melakukan
konfirmasi &
verifikasi LKJ
tahunan
Menyusun
laporan hasil
reviu LKJ
Tahunan dan
mengesahkann
ya
Proses
DPD-09.01.CFM.02
Penyusunan Anggaran
Proses DPD-09.03.CFM.01
Penyusunan Laporan
Keuangan
Proses DPD-
09.01.CFM.02
Penyusunan
Anggaran
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 112 dari 136
73) DPD-10.01.CFM.01 Pengadaan Barang dan Jasa
Pengadaan Barang dan Jasa
DPD-10.01.CFM.01
Bir
o P
eren
can
aan
da
n K
euan
gan
Bir
o U
mu
mU
nit
Ter
kait
Bir
o
Sis
tem
Info
rmas
i dan
Do
kum
en
tasi
Mengajukan kebutuhan
barang dan jasa
Tahunan
Menganalisis dan
menyusun rencana
pengadaan kebutuhan
barang dan jasa
Menganalisa anggaran
pengadaan barang dan
jasa dan menyerahkan
kepada Biro Umum
Menyusun rencana
tahunan kebutuhan
barang dan jasa
Proses
DPD-
10.02.CFM.01
Pengelolaan
Administrasi BMN
Mengajukan
anggaran
pengadaan
Merencanakan
pelaksanaan
pengadaan
Membuat
kertas kerja
RUP yang
disetujui KPA
Mengumumkan
RUP
Melaksanakan
pengadaan
sesuai dengan
Perpres No.16/
2018
BMN?
BMN
Proses
DPD-09.02.CFM.01
Pengelolaan
Administrasi
Perbendaharaan
Melaksanakan serah
terima barang dengan
penyedia
Sesuai
kontrak?
Ya
PPK memerintahkan
penyedia terkait tindak
lanjut atas
ketidaksesuain barang/
jasa
Tidak
Proses
DPD-10.03.CFM.01
Pengelolaan
Sarana dan
Prasarana
Barang
Pakai Habis
Mengajukan
pengadaan barang/jasa
Sesuai
rencana
kebutuhan?
Ya
Mengajukan revisi
anggaran kepada
Biro Perencanaan
dan Keuangan
Tidak
Melakukan revisi
anggaran
Proses DPD-04.03.CFM.01
Pengelolaan Risalah
Persidangan
Proses DPD-06.01.CFM.01
Pengembangan Infrastruktur
dan Aplikasi IT (E-Gov)
Proses DPD-06.01.CFM.02
Pemeliharaan Infrastruktur dan
Aplikasi IT
Proses DPD-06.02.CFM.01
Pengelolaan Data dan Informasi
Proses DPD-06.03.CFM.01
Pengadaan Bahan Pustaka
Proses DPD-06.03.CFM.02
Pengelolaan Adminstrasi
Perpustakaan (Library dan E-
Library)
Proses DPD-06.04.CFM.01
Pengelolaan Arsip
Proses DPD-05.04.CFM.01
Pengelolaan Litigasi dan
Bantuan Hukum
Proses DPD-07.03.CFM.03
Pengelolaan Kehadiran atas
Undangan Instansi Lain
Proses
DPD-10.04.CFM.01
Sistem Manajemen
Pengamanan
Proses DPD-10.05.CFM.01
Dukungn Administrasi Pimpinan
dan Anggota DPD
Proses DPD-10.06.CFM.01
Pengelolaan Poliklinik
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 113 dari 136
74) DPD-10.02.CFM.01 Pengelolaan Administrasi BMN
Pengelolaan Administrasi BMN
DPD-10.02.CFM.01
Uni
t Ter
kait
Kan
tor
Daer
ahB
iro U
mum
Insp
ekto
rat
Biro
Per
enca
naan
dan
Keu
anga
nSe
kret
aris
Jen
dera
l DPD
RI
Tim
Pen
yele
saia
n
Keru
gian
Neg
ara
Proses
DPD-
10.01.CFM.01
Pengadaan
Barang dan
Jasa
Menginventaris
barang baru
Memberikan
identitas
inventaris pada
barang baru
Menetapkan
status
barang
Melakukan
serah terima
barang
Proses
DPD-
10.03.CFM.01
Pengelolaan
Sarana dan
Prasarana
Rusak/
Hilang?
Melaporkan
kerusakan
barangRusak
Mengusulkan
penghentian
penggunaan
barang kepada
KPKNL
Memeriksa
barang
rusak
Melakukan
lelang/
dimusnahkan/
Hibah
Melakukan
inventaris BMN
berkala
Melaporkan
kehilangan
barang kepada
Kuasa Pengguna
Barang
Melaporkan
kepada
inspektorat dan
Keamanan
Menidaklanjuti
atas laporan
kehilangan
barang
Melakukan
penggantian
kerugian
Menyetorkan
sebagai
penerimaan
negara
Proses
DPD-09.02.CFM.01
Pengelolaan
Administrasi
Perbendaharaan
Memberikan bukti
penggantian
kerugian kepada
Inspektorat & BMN
Hilang
Proses
DPD-
10.02.CFM.02
Pelaporan BMN
Proses DPD-
09.01.CFM.05
Pengelolaan Hibah
Barang Masuk
Menetapkan SK
Penghapusan
BMN
Proses
DPD-05.05.CFM.01
Pengelolaan Penyusunan
Keputusan Sesjen DPD RI
Proses
DPD-11.03.CFM.03
Penyelesaian Tuntutan Ganti
Rugi (TGR) Kerugian Negara
Memproses Laporan Kehilangan
Barang
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 114 dari 136
75) DPD-10.02.CFM.02 Pelaporan BMN
Pelaporan BMN
DPD-10.02.CFM.02
Bir
o Pe
renc
anaa
n
dan
Keu
anga
n
KP
KN
L &
DJK
NB
iro
Um
um
Bir
o Si
stem
Info
rmas
i dan
Dok
umen
tasi
/ B
iro
Pere
ncan
aan
dan
Keu
anga
n / B
iro
Org
anis
asi,
Kea
nggo
taan
dan
Kep
egaw
aian
Mengumpulkan
data-data BMN
Menginput
data dalam
SIMAK &
SIMAN
Melakukan
rekonsiliasi
data BMN
dengan
aplikasi
SAIBA dan
SIMAK
Melakukan
rekonsiliasi data
BMN melalui E-
Rekon
Sesuai?
Tidak
Menyusun
Laporan
BMN
Ya
Proses
DPD-09.03.CFM.01
Penyusunan Laporan
Keuangan
Proses
DPD-06.03.CFM.01
Pengadaan Bahan
Pustaka
Proses DPD-
10.02.CFM.01
Pengelolaan
Administrasi
BMN
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 115 dari 136
76) DPD-10.03.CFM.01 Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Pengelolaan Sarana dan Prasarana
DPD-10.03.CFM.01
Un
it T
erk
ait
Bir
o U
mu
mIn
sp
ekto
rat
Bir
o P
ers
idan
gan
II
Mengajukan
Permohonan ATK,
Peminjaman dan/atau
perbaikan Sarana dan
Prasarana
Menerima permohonan
ATK, Peminjaman dan/
atau perbaikan Sarana
dan Prasarana
Setuju?
Memberikan rekomendasi
terkait permohonan ATK,
peminjaman dan/atau
perbaikan Sarana dan
Prasarana
Tidak
Ya PeminjamanPeminjaman /
Perbaikan
Melakukan
Pengecekan
Kelayakan
Sarana,
Prasarana Untuk
diperbaiki
Perbaikan
Melakukan Serah
terima Sarana
Prasarana dan
distribusi ATK
Membuat
Laporan
Pertanggung
Jawaban
Dapat
Diperbaiki? Ya
Proses
DPD-10.02.CFM.01
Pengelolaan
Administrasi BMN
Tidak
Membuat
Laporan
Pencatatan
Sarana dan
PrasaranaMelakukan Koordinasi
Dengan Pihak Terkait
peminjaman sarana dan
Prasana
Proses DPD-11.03.CFM.03
Penyelesaian Tuntutan
Ganti Rugi (TGR) Kerugian
Negara
Butuh
Pengadaan
Barang dan
Jasa?
Proses
DPD-10.01.CFM.01
Pengadaan Barang
dan Jasa
Ya
Tidak
Melakukan
Pemeliharan
Rutin
Membuat Jadwal
Pemeliharaan
Rutin
YaPerlu
Diperbaiki?
Tidak
Perbaikan
oleh
Internal/
eksternal
Ekternal
Melakukan
perbaikanInternal Ok?
Tidak
Melakukan serah
terima pekerjaanYa
Proses DPD-04.02.CFM.01
Pengelolaan Dukungan
Pengambilan Keputusan
Persidangan (Voting)
Proses DPD-04.03.CFM.01
Pengelolaan Risalah Persidangan
Proses DPD-07.03.CFM.01
Pengelolaan Keprotokolan Acara
dan Upacara
Proses DPD-07.03.CFM.02
Pengelolaan Administrasi
Perjalanan Dinas Luar Negeri
(Pengurusan Visa)
Proses DPD-07.03.CFM.03
Pengelolaan Kehadiran atas
Undangan Instansi Lain
Menerima sarana
dan prasarana
yang telah
diperbaiki
Proses
DPD-10.04.CFM.01
Sistem Manajemen
Pengamanan
Proses DPD-10.05.CFM.01
Dukungan Administrasi
Pimpinan dan Anggota
DPD
Proses DPD-10.06.CFM.01
Pengelolaan Poliklinik
Proses
DPD-10.02.CFM.01
Pengelolaan
Administrasi BMN
Menyampaikan hasil
monitoring dan supervisi
kantor daerah
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 116 dari 136
77) DPD-10.04.CFM.01 Sistem Manajemen Pengamanan
Sistem Manajemen Pengamanan
DPD-10.04.CFM.01
Un
it T
erk
ait
Bir
o U
mu
mP
ihak
Ke
tig
aK
an
tor
Dae
rah
Bir
o O
rgan
isa
si, K
ean
ggo
taan
dan
K
ep
egaw
aian
Bir
o S
iste
m In
form
asi d
an
Do
kum
enta
siB
iro
Per
enca
na
an d
an
Ke
uan
gan
Bir
o P
ersi
dan
gan
I &
II
Melakukan perencanaan
sistem manajemen
pengamanan
Menentukan Kualifikasi dan
jumlah tenaga pengamanan
pusat dan daerah
Menentukan
teknologi pengamanan
Proses DPD-10.01.CFM.01
Pengadaan Barang dan
Jasa
Proses DPD-10.03.CFM.01
Pengelolaan Sarana dan
Prasarana
Proses DPD-06.01.CFM.02
Pemeliharaan Infrastruktur dan
Aplikasi IT
Melakukan rekrutmen atas
tenaga pengamanan
Menentukan standar dan
prosedur pengamanan
Menentukan Perlengkapan
pendukung pengamanan
Melakukan monitoring,
evaluasi atas kegiatan
pengelolaan keamanan
Membuat laporan kegiatan
pengelolaan keamanan
Melakukan kegiatan
perbaikan atas evaluasi yang
telah dilakukan
Melakukan Pengajuan
Pengamanan Kegiatan
Koordinasi
dengan pihak ketiga?
Tidak
Melakukan
kegiatan
pengamanan
Melakukan
kegiatan
pengamanan
Melakukan
koordinasi
Proses DPD-
09.02.CFM.01
Pengelolaan
Administrasi
Perbendaharaan
Ada masalah?
Melaporkan hasil
kegiatan
pengamanan
Tidak
Internal/ Eksternal?Ya
Penyelesaian
masalahInternal
Meminta bantuan
kepolisian dan
pihak terkait
Eksternal
Diterima?
Tidak
Menerima laporan hasil
kegiatan pengamanan
Melakukan survey
area pengamanan
dan pengecekan
sumber daya
Melakukan survey
area pengamanan
Butuh Anggaran?
Tidak
Ya
Ya
Menerima
informasi
penolakan
Melakukan
penanganan
Kebakaran dan
Bencana Alam
Kejahatan
Demonstrasi
massa
Ancaman bom
dan teroris
Melakukan pengaturan
parkir, penerimaan tamu,
keluar masuk barang
pengamanan rumah dinas
pimpinan DPD dan Setjen
serta pengaman kegiatan
kelembagaan ,
kesekretariatan
Ya
Proses DPD-
08.02.CFM.01
Pengembangan SDM
Proses DPD-04.02.CFM.01
Pengelolaan Dukungan
Pengambilan Keputusan
Persidangan (Voting)
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 117 dari 136
78) DPD-10.05.CFM.01 Dukungan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPD
Dukungan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPD
DPD-10.05.CFM.01
KP
U /
Set
neg
/ MA
Bir
o P
ersi
dang
an I
& II
Bir
o O
rgan
isas
i Kea
nggo
taan
dan
Kep
egaw
aian
Bir
o U
mum
Bir
o S
ekre
tari
at P
impi
nan
Bir
o P
roto
kol,
Hum
as &
Med
iaB
iro
Per
enca
naan
Keu
anga
n da
n A
ngga
ran
Proses DPD-
04.01.CFM.01
Pengelolaan Dukungan
Pelaksanaan Persidangan
Menetapkan calon
anggota DPD terpilih
Melaksanakan orientasi
calon anggota DPD
terpilih
Mempersiapkan kelengkapan
administrasi dan
kesejahteraan anggota DPD
terpilih
Mempersiapkan administrasi
pelantikan anggota dan
pimpinan DPD
Pelantikan anggota DPD
Proses DPD-
10.01.CFM.01
Pengadaan Barang dan
Jasa
Bersama Sekretariat
Negara mempersiapkan
Rumah dinas,
Kendaraan Dinas, dan
fasilitas kelengkapannya
untuk pimpinan terpilih
Pengambilan sumpah
pimpinan DPD
PAW?
Ya
Mempersiapkan
administrasi pensiunPensiun?Tidak Ya
Tidak
Menerima Dan menyerahkan
rumah dinas, Kendaraan Dinas,
dan fasilitas kelengkapannya
kepada Pimpinan terpilih
Proses
DPD-10.03.CFM.01
Pengelolaan Sarana dan
Prasarana
Mempersiapkan administrasi
akomodasi anggota
Proses
DPD-09.02.CFM.01
Pengelolaan Administrasi
Perbendaharaan
Selesai
Anggota /
Pimpinan?Pimpinan
Anggota
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 118 dari 136
79) DPD-10.05.CFM.02 Dukungan Pengelolaan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPD
Dukungan Pengelolaan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPD
DPD-10.05.CFM.02
Bir
o Se
kret
aria
t Pim
pina
n / B
iro
Org
anis
asi,
Kea
nggo
taan
dan
Kep
egaw
aian
Bir
o Pr
otok
ol, H
umas
& M
edia
/ B
iro
Pere
ncan
aan
Keu
anga
n da
n
Ang
gara
n / B
iro
Um
um
Bir
o Pe
rsid
anga
n I &
IIPi
hak
Ekst
erna
l
Menerima jadwal
persidangan
Proses DPD-04.01.CFM.01
Penyiapan Koordinasi Dukungan
Persidangan
Berkoordinasi dengan
pimpinan dan anggota untuk
melakukan penjadwalan
Kehadiran
Selesai
Tidak
Berkoordinasi dengan Biro
Protokol, Humas & Media
terkait penjadwalan dan
Berkoordinasi Biro Umum
terkait pengamanan
Berkoordinasi Biro
Perencanaan Keuangan dan
Anggaran terkait administrasi
perjalanan dinas
Memberikan undangan
Ya
Menyerahkan substansi yang
diperlukan pimpinan dan anggota
Mempersiapkan usulan terkait
dengan substansi yang diperlukan
pimpinan dan anggota
Proses DPD-07.03.CFM.01
Pengelolaan Keprotokolan
Acara dan Upacara
Proses DPD-
07.03.CFM.03
Pengelolaan Kehadiran
atas Undangan Instansi
Lain
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 119 dari 136
80) DPD-10.06.CFM.01 Pengelolaan Poliklinik
Pengelolaan Poliklinik
DPD-10.06.CFM.01
Pa
sie
n (
Pe
ga
wa
i/
An
gg
ota
DP
D d
an
Ke
lua
rga
)
Bir
o O
rgan
isas
i, K
ean
gg
ota
an
, d
an
Kep
eg
aw
aia
nB
iro
Um
um
Membutuhkan pelayanan
kesehatan
Penanganan pertama dan
analisa awal oleh dokter dan
paramedis
Bisa ditangani di
tempat ?
Klinik merujuk ke rumah sakit
terdekat
Pemeriksaan lanjutan oleh
dokter dan pemeriksaan
penunjang
Mempersiapkan ambulan
Ya
Tidak
Penetapan diagnosa penyakit
Pasien pulang atau kembali
bekerja
Pencatatan (medical record
dan surat keterangan sakit/
sehat)
Tingkat kondisi pasien
Gawat
Tindakan, pemberian obat
dan terapi penunjang
Pendaftaran Tidak gawatPemeriksaan dokter
dibantu paramedis
Pemeriksaan
penunjang ?
Pemeriksaan penunjang
Perlu
Tidak
Pemberikan surat rujukan ke
penanganan medis
selanjutnya
Perlu dirujuk ke
penanganan
selanjutnya ?
Tidak
Perlu
Proses DPD-
10.01.CFM.01
Pengadaan Barang dan
Jasa
(untuk alat)
Melakukan pembelian obat
dan alat
Proses DPD-10.03.CFM.01
Pengelolaan Sarana dan
Prasarana
Mengajukan pemeliharaan
alat kesehatan
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 120 dari 136
81) DPD-11.01.CFM.01 Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal
Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal
DPD-11.01.CFM.01
Insp
ekto
rat
Un
it T
erk
ait
Bir
o O
rga
nis
as
i K
ea
ng
go
taa
n d
an
Kep
eg
aw
aia
n
Se
kre
tari
s
Je
nd
era
lS
atg
as
BP
KP
Melakukan identifikasi
faktor-faktor yang
mempengaruhi
pelaksanaan
pengendalian internal
Melakukan
upaya
preventif
Melakukan dukungan
pembentukan satgas
pengendalian internal
Membuat draft
SK pembentukan
tim satgas
Ada potensi
masalah?Ya
Tidak
Melakukan
kegiatan
pelaksanaan
tugas
Masalah
selesai? Menerima
laporan
pelaksanaan
pengendalian
intern
Membuat
laporan
pelaksanaan
Pengendalian
Intern
Ada
Masalah?
Melakukan
tindakan
koreksi
YaMelakukan
monitoring
Tidak
Tidak
Ya
Merencanakan
pelaksanaan
kegiatan
Mengadakan
pelatihan satgas
Mengikuti
pelatihan
Proses DPD-05.05.CFM.01
Pengelolaan Penyusunan
Keputusan SesJen DPD RI
Menetapkan
Nama-nama
Anggota Satgas
sesuai usulan unit
kerja
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 121 dari 136
82) DPD-11.02.CFM.01 Monitoring LHKPN & LHKASN
Monitoring LHKPN & LHKASN
DPD-11.02.CFM.01
Insp
ekto
rat
Un
it T
erk
ait
A
ng
go
ta
DP
D R
IK
PK
Ke
me
np
an
Melakukan
sosialisasi
didampingi oleh
kemenpan dan
KPK
Melakukan
pelaporan harta
kekayaan melalui
sistem
Melakukan
verifikasi atas
laporan harta
kekayaan
Sesuai ?Melaporkan
LHKASN kepada
Kemenpan
Ya
Tidak
Mengumpulkan
data wajib lapor
(email, NIK, NIP)
Memeriksa
kelengkapan wajib
lapor
LHKPN /
LKHASN?LKHASN
LHKPN
Melakukan
verifikasi
Mengeluarkan
berita negara
Ya
Menerima
LHKASN
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 122 dari 136
83) DPD-11.02.CFM.02 Pengelolaan Kegiatan Audit
Pengelolaan Kegiatan Audit
DPD-11.02.CFM.02
Insp
ekto
rat
Insp
ektu
rS
ekre
taris
Je
nd
era
lU
nit
Terkait
Mengajukan
permintaan audit
Memetakan
permasalahan dan
resiko
Mengumpulkan data
Melakukan
koordinasi audit dan
membuat konsep
PKPT
Setuju ?
Ya
Tidak
Audit dengan
tujuan tertentu ?
Instruksi audit dengan
tujuan tertentuYa
Tidak Menentukan
pokok hasil audit
Menandatangani
pokok hasil audit
dan dokumen
tindak lanjut
Membuat
laporan
pelaksanaan
audit
Melakukan
tindak lanjut
hasil audit
Memberikan konsep
temuan kepada
auditee
Tanggapan ?
Diterima ? Tidak
Ya
Membuat
laporan
tindaklanjut
Menerima hasil
laporan tindak
lanjut
Melakukan analisa
data
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 123 dari 136
84) DPD-11.02.CFM.03 Review Barang Jasa
Review Barang Jasa
DPD-11.02.CFM.03
BP
KP
Bir
o U
mu
mB
iro
Pere
nc
an
an
&
Ke
ua
ng
an
In
sp
ekto
rat
Mengumpulkan data
pengelolaan
anggaran, pengadaan
barang jasa dan hibah
Memeriksa
kesesuaian antara
target dan realisasi
Menyiapkan data
pendukung terkait
pengelolaan anggaran
Menyiapkan data
dukung terkait
pengadaan barang
jasa dan Hibah
Sesuai/tidak ?Melaporkan ke BPKP
melalui sistemYa
Tidak
Melakukan evaluasi atas
laporan penyerapan
anggaran, pengadaan
barang jasa dan hibah
Oke ?Menerbitkan laporan
hasil reviewYa
Tidak
Proses DPD-
09.01.CFM.02
Penyusunan
Anggaran
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 124 dari 136
85) DPD-11.02.CFM.04 Asistensi & Konsultasi Pengawasan Lainnya
Asistensi & Konsultasi Pengawasan Lainnya
DPD-11.02.CFM.04
Uni
t Ter
kait
Insp
ekto
rat
Sekr
etar
is
Jend
eral
Permohonan
asistensi dan
Konsultasi
Melaporkan
permohonan
Asistensi dan
Konsultasi
Melakukan
Pelaksanaan
Asistensi &
Konsultasi
Membuat
laporan hasil
asistensi dan
konsultasiSetuju?
Ya
Tidak
Memberikan
Tanggapan/
Argumentasi ke
Unit Terkait
Menerima
Tanggapan
Menerima
Laporan
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 125 dari 136
86) DPD-11.03.CFM.01 Pendampingan Pengawasan Eksternal
Pendampingan Pengawasan Eksternal
DPD-11.03.CFM.01
Un
it T
erkait
Pe
ng
aw
as
Ek
ste
rn
al
In
sp
ekto
rat
Menerima surat tugas
Entry Meeting
Memberikan
Tanggapan atas
konsep temuan
Identifikasi
Pemeriksaan
Menyiapkan
dokumen
Mengumpulkan
dokumen untuk
diserahkan kepada
pengawas eksternal
Mendampingi cek
fisik lapangan
Menerima konsep
temuan dan
menginformasikan
ke auditee
Mengolah data
Menerima
tanggapan dari unit
terkait
Melakukan
pembahasan atas
konsep temuan
Melakukan
pertemuan tripartit
dengan BPK,
Kementerian
Keuangan dan
Auditee
Mengeluarkan
laporan hasil
periksaan
Diterima? Ya
Tidak
Exit meeting
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 126 dari 136
87) DPD-11.03.CFM.02 Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Pengawas Eksternal
Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Pengawas Eksternal
DPD-11.03.CFM.02
Insp
ekto
rat
Se
kre
taris
Je
nd
era
lU
nit
Terkait
Pe
ng
aw
as
Ek
ste
rn
al Laporan Hasil
Pemeriksaan
(LHP)
Menerima
LHP Pengawas
Eksternal
Menyusun Matriks
Tindak Lanjut Beserta
Data Dukungnya
Menerima
Laporan Hasil
Pemeriksaan
(LHP) Dan
Daftar Tindak
Lanjut
Menyusun
Rencana
Aksi Tindak
Lanjut
Melaksanakan
Tindak Lanjut
Melaporkan
Hasil Tindak
Lanjut Beserta
Data
Dukungnya
Menerima Laporan
Hasil Tidak Lanjut
Beserta Data
Dukungnya
Menyampaikan LHP
Pengawas Eksternal
Dan Daftar Tindak
Lanjut Kepada Unit
Terkait
Memantau Pelaksanaan
Tindak Lanjut LHP
Pengawas Eksternal
Menyusun Laporan
Pemantauan Tindak
Lanjut
Menyusun Dan
Menyampaikan Tindak
Lanjut Hasil
Pemeriksaan (TLHP) Ke
Pengawas Eksternal
Menerima Laporan
TLHP
Membahas Laporan
TLHP
Menerima Laporan Hasil
Pemantauan Atas Hasil
Pemeriksaan Pengawas
Eksternal
Menyusun Laporan
Hasil Pemantauan Atas
Hasil Pemeriksaan
Pengawas Eksternal
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 127 dari 136
88) DPD-11.03.CFM.03 Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Kerugian Negara
Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Kerugian Negara
DPD-11.03.CFM.03
TP
KN
Insp
ekto
rat
Pe
na
ng
gu
ng
jaw
ab
Ke
rug
ian
Neg
ara
BP
KU
nit
Te
rka
itB
iro
Um
um
Melaporkan
Peristiwa
Kerugian Negara
dari Audit Internal
Proses DPD-10.02.CFM.01
Pengelolaan Administrasi BMN
Proses DPD-10.03.CFM.01
Pengelolaan Sarana dan
Prasarana
Melaporkan
Temuan
Kerugian
Negara
Menginventarisir
temuan kerugian
negara
Melakukan
verifikasi
kerugian
negara
kepada
pihak terkait
Terbukti?
Mampu? Ya
Melakukan
Pemeriksaan kas
dan membuat BAP
untuk dilaporkan
kepada pimpinan
Tidak
Menindaklanjuti
penggantian
kerugian
Melakukan
Pembayaran
ke Bendahara
Menyerahkan Bukti
Setor Ke kas Negara
kepada Inspektorat
Menyampaikan Laporan
penyelesaian kerugian
negara kepada BPK
setiap semester
Menerima
Laporan Temuan
Kerugian Negara
Menerima
laporan
hasil
Verifikasi
Membuat Surat
Keterangan
Tanggung Jawab
Mutlak (SKTJM)
Ya
Menghapus dan
mengeluarkan dari
daftar kerugian
negara
Tidak
Melaporkan
Peristiwa
Kerugian Negara
dari Audit Internal
Bersedia? Ya
Tidak
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 128 dari 136
89) DPD-11.03.CFM.04 Pengelolaan Whistle Blowing System (WBS)
Pengelolaan Whistle Blowing System (WBS)
DPD-11.03.CFM.04
Insp
ekto
rat
Un
it T
erkait
Pe
lap
or
Laporan
Dugaan
Pelanggaran
Melakukan
Analisis
Dugaan
Pelanggaran
Alat Bukti
Lengkap?
Laporan
masuk ke
WBS
Penunjukan
Tim
Investigasi
Melakukan
Proses
Investigasi
Dokumen
Terbukti
Melalukan
Pengarsipan
Laporan
WBS
Ya
Tidak
Ya
Ada Bukti
Tambahan
Tidak
Memberikan
dokumen
alat bukti
tambahan
Ya
Tidak
Tipikor
Tipikor/
Administratif?
Menyerahkan kasus
kepada Aparat
Penegak Hukum
Proses DPD-
08.02.CFM.03
Pengendalian Kode Etik
PegawaiAdministratif
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 129 dari 136
90) DPD-11.04.CFM.01 Pengelolaan Reformasi Birokrasi
Pengelolaan Reformasi Birokrasi
DPD-11.04.CFM.01
Un
it T
erk
ait
Bir
o O
rgan
isas
i K
ean
gg
ota
an
da
n K
ep
eg
aw
aia
n
Se
kre
tari
s
Je
nd
era
lP
resid
en
Tim
Pela
ks
an
a R
BK
em
en
pan
RB
Insp
ekto
rat
Menginstruksikan
pelaksanaan RB di K/ L
(PP 81 tahun 2010) dan
peraturan Kemenpan
RB
Melakukan
pembentukan Tim
Pelaksana RB
untuk 8 area
perubahan
Membuat draft
SK pembentukan
Tim Pelaksana
RB
Menyusun road
map 5 tahun ke
depan dan
program rencana
aksi tahunan
Melaksanakan
program yang
telah disusun
Melakukan
evaluasi
pelaksanaan
program
Melakukan
monitoring
Melakukan
penilaian mandiri
(PMPRB)
Melakukan
verifikasi
lapangan RB
Mengeluarkan
penilaian
pelaksanaan RB
(Indeks RB)
Mengeluarkan
rekomendasi
perbaikan
Menindaklanjuti
rekomendasi
Kemenpan
Menginput hasil
penilaian ke
dalam sistem
online
Memberikan
persetujuanSetuju?
Melakukan
perbaikan
Menyampaikan
hasil penilaian ke
KemenpanYa
Tidak
Mengesahkan
SK
Pembentukan
Tim Pelaksana
RB
Proses DPD-
05.05.CFM.01
Pengelolaan
Penyusunan Keputusan
SesJen DPD RI
Hasil Rekomendasi
Verifikasi Lapangan
Kemenpan RB tahun
sebelumnya
Menyusun laporan
pelaksanaan RB,
setiap tahun untuk
disampaikan ke
sesjen
Menerima
laporan
pelaksanaan RB
tahunan
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 130 dari 136
4. DAFTAR TABEL PETA PROSES, PETA SUB PROSES, PETA RELASI DAN PETA LINTAS FUNGSI
Peta proses, peta sub proses, peta relasi dan peta lintas fungsi yang digunakan pada seluruh aktivitas pelayanan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia adalah sebagai berikut :
NO JUDUL PROSES KODE JUDUL SUB PROSES KODE CFM JUDUL CFM
DPD-01
PENGELOLAAN FUNGSI
LEGISLASI
DPD-01.01 Pengelolaan Kegiatan
Penyusunan terkait Prolegnas DPD-
01.01.CFM.01 Pengelolaan Kegiatan Penyusunan Terkait Prolegnas
DPD-01.02 Pengelolaan Perancangan
Undang- Undang DPD-
01.02.CFM.01 Pengelolaan Perancangan Undang- Undang
DPD-01.03
Pengelolaan Penyusunan Pandangan dan
Pertimbangan DPD Terhadap RUU
DPD-
01.03.CFM.01 Pengelolaan Penyusunan Pandangan dan Pertimbangan Terhadap RUU
DPD-01.04 Pengelolaan Dukungan
Pertimbangan APBN
DPD-
01.04.CFM.01 Pengelolaan Dukungan Pertimbangan APBN
DPD-01.04.CFM.02
Pengelolaan Dukungan Pertimbangan APBNP
DPD-01.04.CFM.03
Pertimbangan Terhadap RUU Pertanggung Jaw aban Atas Pelaksanaan Undang-Undang APBN
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 131 dari 136
NO JUDUL PROSES KODE JUDUL SUB PROSES KODE CFM JUDUL CFM
DPD-02
PENGELOLAAN FUNGSI
REPRESENTASI
DPD-02.01
Pengelolaan Dukungan Pemantauan Pelaksanaan
Perda dan Raperda
DPD-
02.01.CFM.01
Pengelolaan Dukungan Pemantauan dan Evaluasi Perda dan Raperda (Aktif)
DPD-
02.01.CFM.02
Pengelolaan Dukungan Pemantauan dan Evaluasi Perda dan Raperda (Pasif)
DPD-02.02 Dukungan Pengelolaan
ASMAS dan Pengkajian/Penelitian
DPD-02.02.CFM.01 Pengelolaan Dukungan ASMAS
DPD-
02.02.CFM.02 Pengelolaan Dukungan Pengkajian/Penelitian
DPD-02.03
Pengelolaan Penyusunan Pertimbangan Pemilihan
Calon Anggota BPK
DPD-
02.03.CFM.01
Pengelolaan Penyusunan Pertimbangan Pemilihan Calon Anggota BPK
DPD-02.04
Pengelolaan Kode Etik Anggota dan Akuntabilitas
Publik
DPD-02.04.CFM.01
Pengelolaan Pengaduan dan Temuan Tentang Pelanggaran Tata Tertib dan/atau Kode Etik Anggota DPD
DPD-02.04.CFM.02
Pengelolaan Dukungan Tindaklanjut Pengaduan Terkait Korupsi dan Malaadministrasi
DPD-02.05 Pengelolaan Kerja sama dan
Diplomasi Luar Negeri DPD-
02.05.CFM.01 Pengelolaan Kerja Sama dan Diplomasi Luar Negeri
DPD-03
PENGELOLAAN FUNGSI
PENGAWASAN
DPD-03.01
Pengelolaan Dukungan Pengawasan atas
Akuntabilitas Keuangan Negara
DPD-03.01.CFM.01
Pengelolaan Dukungan Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Negara
DPD-03.02
Pengelolaan Dukungan Pengawasan Pelaksanaan
Atas Undang-Undang
DPD-03.02.CFM.01
Pengelolaan Dukungan Pengawasan Atas Pelaksaan Undang-Undang
DPD-03.03
Pengelolaan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Oleh Pemerintah
Daerah
DPD-03.03.CFM.01
Pengelolaan Dukungan Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Oleh Pemerintah Daerah
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 132 dari 136
NO JUDUL PROSES KODE JUDUL SUB PROSES KODE CFM JUDUL CFM
DPD-03
PENGELOLAAN FUNGSI
PENGAWASAN
DPD-03.04
Pengelolaan Dukungan Penyusunan Pertimbangan
Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara
DPD-03.04.CFM.01 Pengelolaan Dukungan Penyusunan Pertimbangan Hasil
Pemeriksaan Keuangan Negara dari BPK
DPD-03.05 Pengelolaan Dukungan Pembentukan Daerah
DPD-03.05.CFM.01 Pengelolaan Dukungan Pembentukan Daerah
DPD-04 PENGELOLAAN PERSIDANGAN
DPD-04.01 Pengelolaan Dukungan
Pelaksanaan Persidangan DPD-04.01.CFM.01 Pengelolaan Dukungan Pelaksanaan Persidangan
DPD-04.02
Pengelolaan Dukungan Pengambilan Keputusan
Persidangan DPD-04.02.CFM.01
Pengelolaan Dukungan Pengambilan Keputusan Persidangan (Voting)
DPD-04.03 Pengelolaan Notulensi &
Risalah Persidangan DPD-04.03.CFM.01 Pengelolaan Risalah Persidangan
DPD-04.03.CFM.02 Pengelolaan Notulensi Persidangan
DPD-05 LAYANAN HUKUM
DPD-05.01
Pengelolaan Dukungan Penyusunan dan
Pengundangan Produk Hukum DPD
DPD-05.01.CFM.01 Pengelolaan Dukungan Penyusunan Keputusan DPD
DPD-05.01.CFM.02 Pengelolaan Dukungan Penyusunan dan Pengundangan
Peraturan DPD
DPD-05.01.CFM.03 Pengelolaan Dukungan Penyusunan Keputusan Pimpinan DPD
DPD-05.02
Pengelolaan Telaah Hukum dan Peraturan Perundang-
undangan DPD-05.02.CFM.01 Pengelolaan Telaah Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan
DPD-05.03 Layanan Advokasi Hukum DPD-05.03.CFM.01 Layanan Advokasi Hukum
DPD-05.04 Pengelolaan Litigasi dan
Bantuan Hukum DPD-05.04.CFM.01 Pengelolaan Litigasi dan Bantuan Hukum
DPD-05.05
Pengelolaan Penyusunan Instrumen Administrasi
SesJen DPD
DPD-05.05.CFM.01 Pengelolaan Penyusunan Keputusan SesJen DPD RI
DPD-05.05.CFM.02 Pengelolaan Penyusunan Peraturan SesJen DPD RI
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 133 dari 136
NO JUDUL PROSES KODE JUDUL SUB PROSES KODE CFM JUDUL CFM
DPD-06
PENGELOLAAN DATA DAN
SISTEM INFORMASI
DPD-06.01 Pengelolaan Infrastruktur
dan Aplikasi TI
DPD-06.01.CFM.01 Pengembangan Infrastruktur dan Aplikasi IT (E-Gov)
DPD-06.01.CFM.02 Pemeliharaan Infrastruktur dan Aplikasi IT
DPD-06.02 Pengelolaan Data dan
Informasi DPD-06.02.CFM.01 Pengelolaan Data dan Informasi
DPD-06.03 Pengelolaan Perpustakaan DPD-06.03.CFM.01 Pengadaan Bahan Pustaka
DPD-06.03.CFM.02 Pengelolaan Administrasi Perpustakaan (Library dan E-Library)
DPD-06.04 Pengelolaan Arsip DPD-06.04.CFM.01 Pengelolaan Arsip
DPD-07
PENGELOLAAN INFORMASI,
PUBLIKASI, DAN KEPROTOKOLAN
DPD-07.01 Layanan Informasi dan
Publikasi
DPD-07.01.CFM.01 Layanan Penerimaan Kunjungan / Delegasi
DPD-07.01.CFM.02 Layanan Informasi (PPID)
DPD-07.01.CFM.03 Pelaksanaan Program Publikasi & Media
DPD-07.01.CFM.04 Layanan Informasi Hukum (JDIH)
DPD-07.02 Pengelolaan Media (Digital) DPD-07.02.CFM.01 Pengelolaan Media (Digital)
DPD-07.03 Pengelolaan Keprotokolan
DPD-07.03.CFM.01 Pengelolaan Keprotokolan Acara dan Upacara
DPD-07.03.CFM.02 Pengelolaan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri
(Pengurusan Visa)
DPD-07.03.CFM.03 Pengelolaan Kehadiran Atas Undangan Instansi Lain
DPD-08
PENGELOLAAN SDM DAN
ORGANISASI
DPD-08.01 Perencanaan dan Penempatan SDM
DPD-08.01.CFM.01 Perencanaan Formasi SDM
DPD-08.01.CFM.02 Pengadaan SDM (PNS)
DPD-08.01.CFM.03 Penempatan SDM
DPD-08.01.CFM.04 Pengadaan SDM (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri)*
DPD-08.01.CFM.05 Seleksi Terbuka Untuk Jabatan Pimpinan Tinggi SekJen DPD
DPD-08.02 Pengembangan dan
Pembinaan SDM
DPD-08.02.CFM.01 Pengembangan SDM
DPD-08.02.CFM.02 Pembinaan SDM
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 134 dari 136
NO JUDUL PROSES KODE JUDUL SUB PROSES KODE CFM JUDUL CFM
DPD-08
PENGELOLAAN SDM DAN
ORGANISASI
DPD-08.02 Pengembangan dan
Pembinaan SDM DPD-08.02.CFM.02 Pengendalian Kode Etik Pegawai
DPD-08.03 Pengelolaan Kinerja dan
pengembangan karir SDM
DPD-08.03.CFM.01 Penilaian Kinerja
DPD-08.03.CFM.02 Pengembangan Karir
DPD-08.03.CFM.03 Pengembangan Karir Jabatan Fungsional Tertentu
DPD-08.04 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
DPD-08.04.CFM.01 Pengelolaaan Administrasi Kepegawaian
DPD-08.05 Evaluasi Kelembagaan
DPD-08.05.CFM.01 Penataan dan Evaluasi Organisasi
DPD-08.05.CFM.02 Analisis Beban Kerja SekJen DPD RI
DPD-08.05.CFM.03 Analisis dan Evaluasi Jabatan SekJen DPD RI
DPD-08.06 Pengelolaan Tatalaksana
DPD-08.06.CFM.01 Penyusunan Bisnis Proses dan SOP
DPD-08.06.CFM.02 Melakukan Evaluasi Penerapan Peta Proses Bisnis dan SOP
Makro
DPD-09
PENGELOLAAN PROGRAM,
ANGGARAN DAN
KINERJA
DPD-09.01 Perencanaan Program dan
Anggaran
DPD-09.01.CFM.01 Penyusunan Rencana Strategis
DPD-09.01.CFM.02 Penyusunan Anggaran
DPD-09.01.CFM.03 Revisi Anggaran
DPD-09.01.CFM.04 Pengelolaan Hibah Anggaran
DPD-09.01.CFM.05 Hibah Barang Masuk
DPD-09.02 Pengelolaan
Perbendaharaan
DPD-09.02.CFM.01 Pengelolaan Administrasi Perbendaharaan
DPD-09.02.CFM.02 Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Honorarium Anggota, Pegawai
dan PPNPN
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 135 dari 136
NO JUDUL PROSES KODE JUDUL SUB PROSES KODE CFM JUDUL CFM
DPD-09
PENGELOLAAN PROGRAM,
ANGGARAN DAN KINERJA
DPD-09.03 Penyusunan Laporan
Keuangan DPD-09.03.CFM.01 Penyusunan Laporan Keuangan
DPD-09.04 Evaluasi dan Penyusunan
SAKIP
DPD-09.04.CFM.01 Penyusunan dan Evaluasi SAKIP
DPD-09.04.CFM.02 Evaluasi Kinerja Anggaran
DPD-10 LAYANAN UMUM
DPD-10.01 Pengadaan Barang dan
Jasa
DPD-10.01.CFM.01 Pengadaan Barang dan Jasa
DPD-10.02 Pengelolaan BMN DPD-10.02.CFM.01
Pengelolaan Administrasi BMN
DPD-10.02.CFM.02
Pelaporan BMN
DPD-10.03 Pengelolaan Sarana
Prasarana
DPD-10.03.CFM.01 Pengelolaan Sarana dan Prasarana
DPD-10.04 Pengelolaan Keamanan DPD-10.04.CFM.01 Sistem Manajemen Pengamanan
DPD-10.05 Layanan Administrasi Pimpinan dan Anggota
DPD-10.05.CFM.01 Dukungan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPD
DPD-10.05.CFM.02 Dukungan Pengelolaan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPD
DPD-10.06 Pengelolaan Poliklinik DPD-10.06.CFM.01 Pengelolaan Poliklinik
DPD-11
PENGELOLAAN
SISTEM PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN
SETJEN DPD
DPD-11.01 Pengendalian Internal DPD-11.01.CFM.01 Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal
DPD-11.02 Pengawasan Internal
DPD-11.02.CFM.01 Monitoring LHKPN & LHKASN
DPD-11.02.CFM.02 Pengelolaan Kegiatan Audit
DPD-11.02.CFM.03 Review Barang Jasa
DPD-11.02.CFM.04 Asistensi & Konsultasi Pengawasan Lainnya
DPD-11.03 Koordinasi APIP dengan
pengawas eksternal
DPD-11.03.CFM.01 Pendampingan Pengawasan Eksternal
DPD-11.03.CFM.02 Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
Pengawas Eksternal
MANUAL ORGANISASI
KODE DOKUMEN : DPD-00.01 NAMA DOKUMEN : MANUAL ORGANISASI HALAMAN : 136 dari 136
NO JUDUL PROSES KODE JUDUL SUB PROSES KODE CFM JUDUL CFM
DPD-11
PENGELOLAAN SISTEM
PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN SETJEN DPD
DPD-11.03
Koordinasi APIP dengan pengawas eksternal
DPD-11.03.CFM.03 Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Kerugian Negara
DPD-11.03.CFM.04 Pengelolaan Whistle Blowing System (WBS)
Pengelolaan Reformasi Birokrasi
DPD-11.04.CFM.01 Pengelolaan Reformasi Birokrasi