LPPHPL - PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Muara Enim...

LPPHPL-015-IDN LVLK-019-IDN

1. Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN

c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 e-mail : [email protected] ; [email protected]

d. Nomor Telpon/Faks/ E-mail

: 021-8844934

e. Direktur : Ir. Dwi Harsono f. Standar : Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha

Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6.000 m3/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi ≤ 500 juta

g. Tim Audit : Rimba Gatot Widodo, S.Hut (Lead Auditor) Eka Prayudha, S.Hut (Auditor)

h. Pengambilan Keputusan

: Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan

: IUIPHHK CV. YUPA PERMAI

b. Nomor dan Tanggal SK : SK Gubernur Sumatera Selatan No. 161/PTSP-BP3MD/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu Sampai Dengan 6.000 (enam ribu) Meter Kubik Pertahun Atas Nama IPHHK CV. Yupa Permai di Kab. Muara Enim, Prov. Sumsel

c. Alamat : Desa Prabumenang, Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara enim, Provinsi Sumatera Selatan

d. Lokasi Pabrik : Desa Prabumenang, Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara enim, Provinsi Sumatera Selatan

e. Pengurus : Yusuf Effendi

mailto:[email protected]


3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan Hari Senin, Tanggal 15 Juni 2015, bertempat di Kantor/Pabrik CV. YUPA PERMAI Desa Prabumenang, Kec. Lubai Ulu, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan

- Perkenalan Auditor dan Auditee

- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)

- Memeberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping

- Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara

pelaksanaan pertemuan pembukaan

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Hari Senin s/d Selasa, Tanggal 15 s/d 16 Juli 2015, bertempat di Kantor/Pabrik CV. YUPA PERMAI Desa Prabumenang, Kec. Lubai Ulu, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan

- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

Pertemuan Penutupan Hari Selasa, Tanggal 16 Juni 2015, bertempat di Kantor/Pabrik CV. YUPA PERMAI Desa Prabumenang, Kec. Lubai Ulu, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan

- Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan

temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu

Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama

lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara

pelaksanaan pertemuan pembukaan


Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pengambilan Keputusan

Hari Rabu, Tanggal 8 Juli 2015, di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi

- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor

- Diputuskan kepada Pemegang IUIPHHK atas nama CV. YUPA PERMAI untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Prinsip Kriteria Indikator Verifier

Memenuhi/ Tidak

Memenuhi/ Not

Applicable

Ringkasan Justifikasi

1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagang-an kayu yang sah

1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

1. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi Tersedia akte pendirian perusahaan sah secara hukum yaitu berdasarkan Akte Notaris Leanni Bharline, S.H, No : 26 Tanggal 12 Maret 2010, lengkap, terdapat kesesuaian pengurus dalam Akte dan ruang lingkup usahanya sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

2. Surat Izin Usaha Perdagang-an (SIUP) atau Izin Perdagang-an yang tercantum dalam Izin Industri

Memenuhi Tersedia dokumen SIUP CV. YUPA PERMAI dengan No. 12/INDAG/PDLN//PM/III/2010 tanggal 23 Maret 2010 dan bukti pengurusan pendaftaran ulang dokumen tersebut kepada instansi yang berwenang yang dibuktikan dengan adanya dokumen



Memenuhi/ Tidak

Memenuhi/ Not

Applicable


Rekomendasi Surat Izin Tempat Usaha (SITU), HO, SIUP dan TDP yang diterbitkan oleh Camat Lubai Hulu yang ditujukan kepada Bupati Muara Enim Melalui Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Muara Enim No. 503/15/LU/2015 tanggal 22 Juni 2015. Dokumen tersebut sesuai dengan ruang lingkup usahanya yaitu Perdagangan barang dan jasa dengan jenis barang/jasa dangan utama berupa kayu olahan.

3. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

Memenuhi Tersedia dokumen Izin Gangguan (HO) CV. YUPA PERMAI dengan No. 503/239/KPTS/KPPT/2010 tanggal 8 Juni 2010 tentang Izin Undang-undang Gangguan (HO) dan bukti pengurusan pendaftaran ulang dokumen tersebut kepada instansi yang berwenang yang dibuktikan dengan adanya dokumen Rekomendasi Surat Izin Tempat Usaha (SITU), HO, SIUP dan TDP yang diterbitkan oleh Camat Lubai Hulu yang ditujukan kepada Bupati Muara Enim Melalui Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu



Memenuhi/ Tidak

Memenuhi/ Not

Applicable


(KPPT) Kabupaten Muara Enim No. 503/15/LU/2015 tanggal 22 Juni 2015. Dokumen tersebut sesuai dengan ruang lingkup usahanya yaitu Industri Pengolahan Kayu.

4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi Tersedia dokumen TDP CV. YUPA PERMAI dengan No. 060835201592 dan bukti pengurusan perpanjangan dokumen tersebut kepada instansi yang berwenang yang dibuktikan dengan adanya dokumen Rekomendasi Surat Izin Tempat Usaha (SITU), HO, SIUP dan TDP yang diterbitkan oleh Camat Lubai Hulu yang ditujukan kepada Bupati Muara Enim Melalui Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Muara Enim No. 503/15/LU/2015 tanggal 22 Juni 2015. Dokumen tersebut sesuai dengan ruang lingkup usahanya yaitu kayu olahan.

5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi Tersedia dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan No. 25.128.798.3-313.000. sedangkan dokumen SKT tidak ditemukan. Namun demikian, tersedia dokumen surat pernyataan kehilangan dan kesanggupan untuk



Memenuhi/ Tidak

Memenuhi/ Not

Applicable


membuat dokumen SKT tersebut di instansi yang berwenang. Dokumen tersebut telah sesuai dengan dokumen lainnya.

6. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)

Memenuhi Tersedia dokumen lingkungan hidup berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dari Direktut CV. YUPA PERMAI yang ditandatangani di atas materai pada tanggal 18 Mei 2015. Persetujuan dari instansi berwenang terhadap dokumen SPPL tersebut sedang dalam proses pengurusan yang dibuktikan dengan adanya tanda terima draft/konsep Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) IPHHK CV. YUPA PERMAI dari instansi yang berwenang (BLH Kab. Muara Enim) yang ditandatangani oleh Kasubdit Pengkajian Dampak Lingkungan, Badan Lingkungan Hidup Kab. Muara Enim (an. Meidiana, ST).

7. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi Tersedia dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 161/PTSP-



Memenuhi/ Tidak

Memenuhi/ Not

Applicable


BP3MD/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu Sampai Dengan 6.000 (enam ribu) Meter Kubik Pertahun Atas Nama IPHHK CV. Yupa Permai di Kab. Muara Enim, Prov. Sumsel. Dokumen IUIPHHK tersebut sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan yaitu industri Penggergajian kayu dengan jenis produk kayu gergajian. Disamping itu, identitas yang tercantum dalam dokumen IUIPHHK ini sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.

8. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

Memenuhi Dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Tahun Berjalan ( tahun 2015) atas nama CV. YUPA PERMAI telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang secara online. Hal ini dibuktikan dengan adanya print out tanda terima penyampaian RPBBI Tahun 2015 IUIPHHK atas nama perusahaan tersebut dengan No. 0000201251 tanggal 30 Januari 2015,. Untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir (Maret, April, Mei tahun 2015), realisasi pemenuhan bahan baku untuk



Memenuhi/ Tidak

Memenuhi/ Not

Applicable


industri CV. YUPA PERMAI tercatat nihil.

1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen

Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)

Not Aplicable (NA)

CV. YUPA PERMAI bukan merupakan perusahaan pemegang Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK), sehingga verifier ini tidak di verifikasi.

1.2. Importir kayu dan produk kayu

1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir

Not Aplicable (NA)

CV. YUPA PERMAI tidak melakukan kegiatan impor bahan baku atau dengan kata lain bukan termasuk perusahaan yang melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.

1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir

Not Aplicable (NA)

CV. YUPA PERMAI tidak melakukan kegiatan impor bahan baku atau dengan kata lain bukan termasuk perusahaan yang melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak di verifikasi

1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentuk-an kelompok

Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Not Aplicable (NA)

CV. YUPA PERMAI tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.



Memenuhi/ Tidak

Memenuhi/ Not

Applicable


atau dokumen pembentukan kelompok

2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

2.1. Keberada-an dan penerapan sistem penelusur-an bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya

2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah

a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli

Not Aplicable (NA)

Sesuai dengan dokumen RPBBI tahun berjalan yang telah diserahkan kepada instansi yang berwenang bahwa sumber pemenuhan bahan baku kayu bulat CV. YUPA PERMAI secara keseluruhan direncanakan berasal dari hutan hak/hutan rakyat di Kabupaten Muara Enim. Oleh karena itu maka tidak diperlukan dokumen kontrak suplai bahan baku. Disamping itu, untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir (Maret, April, Mei tahun 2015), realisasi pemenuhan bahan baku untuk industri CV. YUPA PERMAI tercatat nihil, sehingga dokumen penerimaan bahan baku, termasuk dokumen jual beli tidak tersedia (nihil), sehingga verifier ini tidak di verifikasi.

b. Berita Acara Pemeriksa-an yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang

Not Aplicable (NA)

Berdasarkan dokumen RPBBI CV. YUPA PERMAI tahun berjalan (2015) direncanakan pemenuhan kayu bulat secara keseluruhan berasal dari hutan hak/hutan rakyat di Kabupaten Muara Enim,



Memenuhi/ Tidak

Memenuhi/ Not

Applicable


berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

sehingga tidak menerima kayu bulat dari hutan negara, oleh karena itu maka verifier ini tidak di verifikasi.

c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Not Aplicable (NA)

Untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir (Maret, April, Mei tahun 2015), realisasi pemenuhan bahan baku untuk industrinya tercatat nihil, sehingga dokumen Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah tidak tersedia (nihil), oleh karena itu maka verifier ini tidak di verifikasi.

d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Not Aplicable (NA)

Untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir (Maret, April, Mei tahun 2015), realisasi pemenuhan bahan baku untuk industrinya tercatat nihil, sehingga dokumen Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah tidak tersedia (nihil), oleh



Memenuhi/ Tidak

Memenuhi/ Not

Applicable


karena itu maka verifier ini tidak di verifikasi.

e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelas-kan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok

Not Aplicable (NA)

Berdasarkan dokumen RPBBI CV. YUPA PERMAI tahun berjalan (2015) direncanakan pemenuhan kayu bulat secara keseluruhan berasal dari hutan hak/hutan rakyat di Kabupaten Muara Enim, sehingga tidak menerima bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran, oleh karena itu maka verifier ini tidak di verifikasi.

f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

Not Aplicable (NA)

Berdasarkan dokumen RPBBI CV. YUPA PERMAI tahun berjalan (2015) direncanakan pemenuhan kayu bulat seluruhnya berasal dari hutan hak/hutan rakyat di Kabupaten Muara Enim, sehingga tidak menerima bahan baku dari kayu limbah industri, oleh karena itu maka verifier ini tidak di verifikasi.

g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki

Memenuhi CV. YUPA PERMAI telah memiliki prosedur pemeriksaan terhadap Deklarasi Kesesuaian



Memenuhi/ Tidak

Memenuhi/ Not

Applicable


pemasok dan/atau DKP dari pemasok

Pemasok (DKP) yang telah ditandatangani oleh Direktur CV. YUPA PERMAI pada tanggal 28 Januari 2015. Disamping itu, tersedia personil pemeriksa penyetor DKP CV. YUPA PERMAI yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Pemeriksa Penyetor DKP No. 38/YP/I/2015 tanggal 28 Januari 2015. Namun demikian, untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir (Maret, April, Mei tahun 2015), realisasi pemenuhan bahan baku untuk industri CV. YUPA PERMAI tercatat nihil, sehingga sehingga kepemilikan S-LK dan/atau DKP pemasok serta laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP tidak tersedia

h. Dokumen pendukung RPBBI

Memenuhi Sesuai dengan hasil verifikasi pada prinsip 1, kriteria 1.1, indikator 1.1.1, verifier 8, bahwa dokumen RPBBI CV. YUPA PERMAI untuk periode tahun berjalan (2015) telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang. Berdasarkan Permenhut No. P.9/Menhut-II/2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang Rencana Pemenuhan bahan baku



Memenuhi/ Tidak

Memenuhi/ Not

Applicable


Industri Primer Hasil Hutan kayu tidak perlu dilampiri/dilengkapi surat perjanjian kontrak kerjasama suplai/pasokan bahan baku (dokumen pendukung). Namun demikian, sebagai pendukung dokumen RPBBI, CV. YUPA PERMAI memiliki surat keterangan dukungan penggunaan kayu dari Kepala Desa Prabumenang

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah

a. Pemberitahu-an Impor Barang (PIB)

Not Aplicable (NA)

CV. YUPA PERMAI tidak melakukan impor terkait pemenuhan bahan baku industrinya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.

b. Bill of Lading (B/L)

Not Aplicable (NA)


c. Packing List (P/L)

Not Aplicable (NA)


d. Invoice Not Aplicable (NA)

CV. YUPA PERMAI tidak melakukan impor terkait pemenuhan bahan baku industrinya, sehingga



Memenuhi/ Tidak

Memenuhi/ Not

Applicable


verifier ini tidak di verifikasi.

e. Deklarasi impor

Not Aplicable (NA)


f. Rekomenda-si Impor

Not Aplicable (NA)


g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

Not Aplicable (NA)


h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagang-annya

Not Aplicable (NA)


i. Bukti penggunaan kayu impor

Not Aplicable (NA)


2.1.3. Unit usaha menerap-kan sistem penelusur-an kayu

a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

Memenuhi Tersedia tally sheet penggunaan bahan baku CV. YUPA PERMAI periode 3 (tiga) bulan terakhir (Maret, April, Mei tahun 2015)



Memenuhi/ Tidak

Memenuhi/ Not

Applicable


b. Laporan produksi hasil olahan

Memenuhi Berdasarkan dokumen Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) CV. YUPA PERMAI, pada bulan Januari 2015 persediaan akhir kayu olahan tercatat sebanyak 2.369 lembar/keping/potong atau 9,5311 m3, dan sampai dengan bulan Mei tahun 2015, persediaan kayu olahan tidak mengalami perubahan, baik penambahan maupun pengurangan yaitu tetap tercatat stock kayu olahan sebanyak 2.369 lembar/keping/potong atau 9,5311 m3. Hal ini karena untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir (Maret, April, Mei 2015), CV. YUPA PERMAI tidak melakukan proses produksi. Berkaitan dengan hubungan yang logis antara input-output dan rendemen, belum dapat dilakukan karena pada kurun waktu verifikasi (tiga bulan terakhir) CV. YUPA PERMAI tidak melakukan proses produksi (nihil).

c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang

Memenuhi Kapasitas produksi yang diizinkan untuk IPHHK CV. YUPA PERMAI berdasarkan SK IUIPHHK yang dimilikinya sebesar 6.000 m3/tahun dengan jenis



Memenuhi/ Tidak

Memenuhi/ Not

Applicable


diizinkan produksi berupa kayu gergajian. Sedangkan berdasarkan dokumen Laporan Hasil Produksi periode tahun 2014, produksi kayu olahan pada periode tersebut tercatat nihil. Begitu pula berdasarkan thally sheet hasil produksi periode 3 (tiga) bulan terakhir, produksi kayu olahan CV. YUPA PERMAI juga tercatat nihil, sehingga realisasi produksi sendiri dan hasil penjasaan tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.

d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

Not Aplicable (NA)

CV. YUPA PERMAI tidak merencanakan dan merealisasikan pemenuhan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak di verifikasi

e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK

Memenuhi Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK periode 3 (tiga) bulan terakhir sesuai dengan dokumen pendukungnya (Thallysheet penerimaan kayu bulat, thallysheet penggunaan bahan baku dan thallysheet hasil produksi)

2.1.4. Proses pengolah-an produk melalui jasa dengan

a. Dokumen S-LK atau DKP

Not Aplicable (NA)

CV. YUPA PERMAI tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.



Memenuhi/ Tidak

Memenuhi/ Not

Applicable


pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)

b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

Not Aplicable (NA)


c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan

Not Aplicable (NA)


d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa

Not Aplicable (NA)


e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa

Not Aplicable (NA)


3. Keabsahan

3.1. Perdagang

3.1.1. Unit usaha

Dokumen angkutan hasil

Not Aplicable (NA)

Berdasarkan dokumen Daftar Penerbitan FA-KO



Memenuhi/ Tidak

Memenuhi/ Not

Applicable


perdagang-an atau pemindahtanganan hasil produksi

-an atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

meng-gunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagang-an atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

hutan yang sah

CV. YUPA PERMAI periode 3 (tiga) bulan terakhir ((Maret April, Mei tahun 2015), CV. YUPA PERMAI tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk hasil olahan, hal ini karena pada periode tersebut, CV. YUPA PERMAI tidak melakukan produksi. Oleh karena itu maka verifier ini tidak di verifikasi.

3.2.1. Pengapal-an kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor

Not Aplicable (NA)

CV. YUPA PERMAI tidak termasuk perusahaan yang melakukan ekspor atas produknya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi

b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Not Aplicable (NA)


c. Packing list (P/L)

Not Aplicable (NA)


d. Invoice Not Aplicable (NA)

CV. YUPA PERMAI tidak termasuk perusahaan yang melakukan ekspor



Memenuhi/ Tidak

Memenuhi/ Not

Applicable


atas produknya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi

e. Bill of Lading (B/L)

Not Aplicable (NA)


f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

Not Aplicable (NA)


g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

Not Aplicable (NA)


h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

Not Aplicable (NA)


i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Not Aplicable (NA)


3.3. Pemenuh-

3.3.1. Implemen-

Tanda V-Legal yang

Not Aplicable (NA)

CV. YUPA PERMAI belum



Memenuhi/ Tidak

Memenuhi/ Not

Applicable


an pengguna-an Tanda V-Legal

tasi Tanda V-Legal

dibubuhkan sesuai ketentuan

mengimplementasikan penggunaan tanda V-Legal, sehingga verifier ini tidak di verifikasi

4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

4.1. Pemenuh-an ketentuan Keselamat-an dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1. Prosedur dan implemen-tasi K3

a. Pedoman/prosedur K3

Memenuhi Tersedia dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang telah ditandatangani oleh Pengurus K3 dan Direktur CV. YUPA PERMAI. Disamping itu, tersedia personil yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 yang ditunjuk oleh Direktur berdasarkan Surat Penunjukan Pengurus K3 No. 30/YP/II/2015 tanggal 1 Februari 2015

b. Implemen-tasi K3

Memenuhi Tersedia peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) CV. YUPA PERMAI sesuai pedoman dan berfungsi baik. Disamping itu, tersedia tanda/jalur evakuasi yang di pasang di sekitar area pabrik dan diarahkan menuju titik kumpul

c. Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi Tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja di lingkungan CV. YUPA PERMAI yang dibuat setiap bulannya, termasuk di dalamnya catatan kecelakaan kerja selama kurun waktu periode verifikasi (tiga bulan terakhir atau periode bulan Maret s/d Mei 2015). Berdasarkan catatan kecelakaan tersebut, tercatat bahwa pada periode tersebut



Memenuhi/ Tidak

Memenuhi/ Not

Applicable


tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil)

4.2. Pemenuh-an hak-hak tenaga kerja

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi Terdapat pernyataan tertulis yang ditandatangani di atas materai oleh Direktur CV. YUPA PERMAI tanggal 01 Maret 2015 mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

4.2.2. Adanya Kesepakat-an Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusaha-an (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan kar-yawan > 10 orang

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

Not Aplicable (NA)

Berdasarkan daftar Karyawan CV. YUPA PERMAI periode bulan Mei tahun 2015, menunjukan bahwa tenaga kerja CV. YUPA PERMAI sebanyak 4 (empat) orang, sehingga CV. YUPA PERMAI tidak berkewajiban memiliki dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

Pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur

LPPHPL - PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Muara Enim...

Documents

Transcript of LPPHPL - PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Muara Enim...