g. Tim Audit - PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI · LPPHPL-015-IDNLPPHPL LVLK-019 -IDN -015 IDN LVLK -01...

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

1. Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT. Inti Multia Sertifikasi

b. Nomor Akreditasi : LVLK – 019 - IDN

c. Alamat : Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144

d. Nomor Telpon/Faks/E-mail : Ph 021-8844934

Fax 021-88961414

e. Direktur : Ir. Dwi Harsono

f. Standar : L.2.5 Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/ 2014

g. Tim Audit : a. Eka Prayudha

b. Suwarso Yogi Restiyono

h. Pengambilan Keputusan : Ir. Eddy Aryanto

2. Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin/

Hak Pengelolaan

: PT. DARMA DUTA MANGGALA

b. Nomor dan Tanggal SK : SK. IUIPHHK :

No. 938/02060/II/BPMP/2014 tanggal 14 Februari 2014

Izin Usaha Industri (IUI) No :

536/16/BARU/BPMPD/2013 tanggal 31 Juli 2013

c. Lokasi Gudang Produk Jadi : Jl. Raya Yeh Gangga 9B, Br. Gubug Belerang, Ds.

Gubug, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan

d. Alamat Kantor : Jl. Raya Yeh Gangga 9B, Br. Gubug Belerang, Ds.

Gubug, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan

e. Nomor Telpon/Faks/E-mail : (0361) 8945755; Fax (0361) 810 130

f. Pengurus

Direktur Utama

Direktur

Komisaris

:

:

:

Eddy Layanto

William Darma Surya

Ketut Rusmini R

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

- Hari Selasa Tanggal

10 November 2015.

- Kantor PT. Darma

Duta Manggala,

Kab. Tabanan, Bali.

- Perkenalan Auditor dan Auditee

- Memberikan penjelasan mengenai dasar

hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi

Legalitas Kayu (S-VLK)

- Memberikan penjelasan mengenai tujuan,

ruang lingkup, jadwal, metodologi dan

prosedur verifikasi, serta meminta surat

kuasa dan/atau surat tugas

Manajemen Representatif/Pendamping

- Membuat notulensi pertemuan

- Menandatangani daftar hadir

- Menandatangani Berita Acara

pelaksanaan pertemuan pembukaan

Verifikasi

Dokumen dan

Observasi

Lapangan

- Hari Selasa Tanggal

10 November 2015

s/d 14 November

2015.

- Kantor PT. Darma

Duta Manggala,

Kab. Tabanan, Bali.

Melakukan verifikasi dokumen dan

observasi lapangan menggunakan standar

kriteria, indikator dan verifier yang

ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

Pertemuan

Penutupan - Hari Minggu

Tanggal 15

November 2015.

- Kantor PT. Darma

Duta Manggala,

Kab. Tabanan, Bali.

- Memaparkan hasil verifikasi

- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan

lapangan

- Menyampaikan kesimpulan

- Menjelaskan tata waktu Verifikasi

Legalitas Kayu

- Menandatangani bersama lembar

verifikasi

- Membuat notulensi pertemuan

- Menandatangani daftar hadir

- Menandatangani Berita Acara

pelaksanaan pertemuan pembukaan

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pengambilan

Keputusan Hari Sabtu, 12

Desember 2015 di

Kantor LVLK PT. Inti

Multima Sertifikasi,

Bekasi

- Pengambilan keputusan oleh Pengambil

Keputusan berdasarkan hasil laporan

Auditor

- Diputuskan kepada Pemegang IUIPHHK

dan IUI PT. DARMA DUTA MANGGALA

untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu

(S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria Indikator Verifier

Memenuhi/

Tidak

Memenuhi/

Non Applicable

Ringkasan Justifikasi

K1.1 1.1.1 a. Akte pendirian

perusahaan

dan/atau

perubahan

terakhir

Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi

diketahui bahwa PT. Darma

Duta Manggala memiliki akta

pendirian dan perubahan

terakhir dan telah disahkan

oleh Kementerian Hukum dan

HAM

b. Surat Izin

Usaha

Perdagangan

(SIUP) atau Izin

Perdagangan

yang

tercantum

dalam izin

Industri

Memenuhi PT. Darma Duta Manggala

memiliki Surat Ijin Usaha

Perdagangan yang masih

berlaku dan sesuai dengan

kegiatan usahanya

c. Izin HO (izin

gangguan

lingkungan

sekitar

industri)


memiliki ijin HO yang masih

berlaku dan sesuai dengan

kegiatan usahanya

d. Tanda Daftar

Perusahaan

(TDP)


memiliki TDP yang sah dan

masih berlaku sesuai dengan

kegiatan usahanya

e. NPWP Nomor

Pokok Wajib

Pajak (NPWP)


memiliki NPWP, SKT dan

SPPKP yang sesuai dengan

ijin lainnya

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

f. Dokumen

Lingkungan

Hidup

(AMDAL/UKL-

UPL/SPPL/DEL

H/Dokumen

Lingkungan

Hidup Lain

yang setara)


memiliki dokumen UKL/UPL

yang sah dan lengkap sesuai

dengan kegiatan usahanya

serta memiliki surat tanda

terima Laporan pelaksanaan

pengelolaan dan pemantauan

lingkungan.

g. IUIPHHK, Izin

Usaha Industri

(IUI) atau Izin

Usaha Tetap

(IUT)


memiliki dokumen IUIPHHK

dan IUI yang sesuai dengan

dokumen lainnya dan sesuai

dengan kegiatan usaha

perusahaan

h. Rencana

Pemenuhan

Bahan Baku

Industri

(RPBBI) untuk

IUIPHHK

Memenuhi RPBBI terakhir (tahun

berjalan) telah

dilaporkan ke instansi

yang berwenang.

Realisasi pemenuhan

bahan baku sesuai

dengan RPBBI terakhir

(tahun berjalan) yang

telah dilaporkan.

1.1.2 Berstatus

Eksportir

Terdaftar Produk

Industri

Kehutanan

(ETPIK).


memiliki dokumen ETPIK

yang sesuai dengan dokumen

lainnya dan sesuai dengan

kegiatan usaha perusahaan

K1.2 1.2.1 Dokumen

Pengakuan

dan/atau

pengenal sebagai

importir

NA PT. DARMA DUTA

MANGGALA tidak melakukan

impor kayu

1.2.2 Panduan/pedoma

n /prosedur

pelaksanaan

sistem uji tuntas

(due diligence)

importir

NA PT. DARMA DUTA

MANGGALA tidak melakukan

impor kayu

K1.3 1.3.1 Akte notaris

pembentukan

kelompok atau

dokumen

pembentukan

kelompok

NA PT. DARMA DUTA

MANGGALA bukan unit usaha

yang terbentuk secara

berkelompok.

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

K2.1 2.1.1 a. Kontrak suplai

bahan baku

dan/atau

dokumen jual

beli

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan

baku kayu dilengkapi dengan

dokumen jual beli.

b. Berita acara

pemeriksaan

yang

ditandatangani

oleh petugas

kehutanan

yang

berwenang

untuk

penerimaan

kayu bulat dari

hutan negara,

dilengkapi

dengan

dokumen

angkutan hasil

hutan yang sah

NA PT. DARMA DUTA

MANGGALA tidak menerima

bahan baku kayu bulat dari

hutan negara.

c. Berita acara

serah terima

kayu dan/atau

bukti serah

terima kayu

selain kayu

bulat dari

hutan negara,

dilengkapi

dengan

dokumen

angkutan hasil

hutan yang sah

NA PT. DARMA DUTA

MANGGALA telah memiliki

dokumen serah terima bahan

baku kayu yang dilengkapi

dengan dokumen angkutan

yang sah.

d. Dokumen

angkutan hasil

hutan yang sah

Memenuhi Setiap penerimaan bahan

baku PT. Darma Duta

Manggala disertai dengan

dokumen angkutan yang sah.

Uji petik menunjukkan

kesesuaian fisik dan

dokumen, tidak ada

penggunaan bahan baku

kayu lelang.

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

e. Nota dan

Dokumen

Keterangan

(Berita acara

dari petugas

kehutanan

kabupaten/

kota atau dari

aparat desa/

kelurahan)

yang dapat

menjelaskan

asal usul untuk

kayu bekas/

hasil

bongkaran,

serta DKP

NA PT. DARMA DUTA

MANGGALA tidak

menggunakan bahan baku

yang berasal dari kayu

bekas/hasil bongkaran.

f. Dokumen

angkutan

berupa Nota

untuk kayu

limbah industri

NA PT. DARMA DUTA

MANGGALA tidak

menggunakan bahan baku

yang berasal dari kayu

limbah industri.

g. Dokumen S-

LK/ S-PHPL

yang memiliki

pemasok

dan/atau DKP

dari Pemasok


memiliki komitmen untuk

tidak menerima bahan baku

non-SLK. Tersedia prosedur

pemeriksaan terhadap

pemasok yang menerbitkan

DKP beserta laporan hasil

pemeriksaan penerbit DKP

dan personil yang ditunjuk.

h. Dokumen

pendukung

RPBBI


telah memenuhi data

pendukung RPBBI dengan

Surat perjanjian kontrak kerja

suplai bahan baku.

2.1.2 a. Pemberitahuan

Impor Barang

(PIB)

NA PT. DARMA DUTA

MANGGALA tidak pernah

melakukan kegiatan impor

bahan baku kayu. PT.

DARMA DUTA MANGGALA

sendiri bukanlah sebagai

importer karena tidak

mempunyai APIK.

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

b. Bill of Lading

(B/L)

NA PT. DARMA DUTA




DARMA DUTA MANGGALA



mempunyai APIK.

c. Packing List

(P/L)

NA PT. DARMA DUTA




DARMA DUTA MANGGALA



mempunyai APIK.

d. Invoice NA PT. DARMA DUTA




DARMA DUTA MANGGALA



mempunyai APIK.

e. Deklarasi

Impor

NA PT. DARMA DUTA




DARMA DUTA MANGGALA



mempunyai APIK.

f. Rekomendasi

Impor

NA PT. DARMA DUTA




DARMA DUTA MANGGALA



mempunyai APIK.

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

g. Bukti

pembayaran

bea masuk

(bila terkena

bea masuk)

NA PT. DARMA DUTA




DARMA DUTA MANGGALA



mempunyai APIK.

h. Dokumen lain

yang relevan

(diantaranya

CITES) untuk

jenis kayu

dibatasi

perdagangann

ya

NA PT. DARMA DUTA




DARMA DUTA MANGGALA



mempunyai APIK.

i. Bukti

Penggunaan

Kayu Impor

NA PT. DARMA DUTA




DARMA DUTA MANGGALA



mempunyai APIK.

2.1.3 a. Tally sheet

penggunaan

bahan baku

dan hasil

produksi


memiliki catatan awal yang

mampu tertulusur hingga asal

usul bahan bakunya

b. Laporan

produksi hasil

olahan


memiliki laporan produksi

selama periode audit dan

terdapat rendemen yang

logis dalam proses

produksinya

c. Produksi

industri tidak

melebihi

kapasitas

produksi yang

dijinkan

Memenuhi Jenis produksi yang

dilakukan PT. Darma Duta

Manggala sesuai dengan

kegiatan usahanya dan tidak

melebihi kapasitas yang

diijinkan

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

d. Hasil produksi

yang berasal

dari kayu

lelang

dipisahkan

NA Selama 12 bulan terakhir

periode November 2014 –

Oktober 2015 PT. DARMA

DUTA MANGGALA tidak

pernah melakukan pembelian

bahan baku kayu dari kayu

lelang.

e. Dokumen

LMKB/LMKBK

dan LMHHOK

Memenuhi Dokumen LMKB dan LMHHOK

yang dilaporkan sesuai

dengan dokumen

pendukungnya.

2.1.4 a. Dokumen S-LK

atau DKP

NA PT. Darma Duta Manggala

melakukan proses produksi

sendiri dan tidak ada yang

melalui penjasaan dengan

pihak lainnya.

b. Kontrak jasa

pengelolaan

produk antara

audite dengan

pihak

penyedia jasa

(pihak lain)





pihak lainnya.

c. Berita acara

serah terima

kayu yang

dijasakan





pihak lainnya.

d. Ada

pemisahan

produk yang

dijasakan

pada

perusahaan

penyedia

jasa





pihak lainnya.

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

e. Adanya

pendokumen

tasian bahan

baku, proses

dan

produksi,

dan ekspor

apabila

ekspor

dilakukan

melalui

penyedia

jasa





pihak lainnya.

K3.1 3.1.1 Dokumen

angkutan hasil

hutan yang sah

Memenuhi Seluruh perdagangan atau

pemindahtanganan produk

dengan tujuan domestik telah

dilengkapi dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah

K3.2 3.2.1 a. Produk hasil

olahan kayu

yang diekspor

NA PT. DARMA DUTA

MANGGALA selama periode

bulan November 2014 s/d

Oktober 2015 tidak

melakukan kegiatan ekspor

untuk penjualan produknya.

b. Pemberitahuan

Ekspor Barang

(PEB)

NA PT. DARMA DUTA



Oktober 2015 tidak



c. Packing List

(P/L)

NA PT. DARMA DUTA



Oktober 2015 tidak



d. Invoice NA PT. DARMA DUTA



Oktober 2015 tidak



LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

e. Bill of Lading

(B/L)

NA PT. DARMA DUTA



Oktober 2015 tidak



f. Dokumen V-

Legal untuk

produk yang

wajib

dilengkapi

dengan

Dokumen V-

legal

NA PT. DARMA DUTA



Oktober 2015 tidak



g. Hasil verifikasi

teknis

(Laporan

Surveyor)

untuk produk

yang wajib

verifikasi

teknis

NA PT. DARMA DUTA



Oktober 2015 tidak



h. Bukti

pembayaran

bea keluar bila

terkena bea

keluar

NA PT. DARMA DUTA



Oktober 2015 tidak



i. Dokumen lain

yang relevan

(diantaranya

CITES) untuk

jenis kayu

yang dibatasi

perdagangann

ya

NA PT. DARMA DUTA



Oktober 2015 tidak



K3.3 3.3.1 Tanda V-Legal

yang dibubuhkan

sesuai ketentuan

NA PT. DARMA DUTA

MANGGALA tidak boleh

membubuhkan tanda V-legal

dikarenakan belum memiliki

lisensi VLK

K4.1 4.1.1 a. Pedoman/

prosedur K3


memiliki prosedur K3 dan

petugas penanggung jawab

K3

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

b. Implementasi

K3


memiliki peralatan K3 dan

jalur evakuasi

c. Catatan

kecelakaan

kerja


memiliki catatan kecelakaan

kerja dan upaya

penanggulangannya

K4.2 4.2.1 Serikat pekerja

atau kebijakan

perusahaan

(auditee) yang

membolehkan

untuk membentuk

atau terlibat dalam

kegiatan serikat

pekerja


memiliki surat pernyataan

kebebasan berserikat.

4.2.2 Ketersediaan

Dokumen KKB

atau PP yang

mengatur hak-hak

pekerja


telah memiliki dokumen PP

dan telah disahkan oleh Dinas

Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

4.2.3 Pekerja yang

masih di bawah

umur


tidak memiliki karyawan di

bawah umur

g. Tim Audit - PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI · LPPHPL-015-IDNLPPHPL LVLK-019 -IDN -015 IDN LVLK -01...

Documents

Transcript of g. Tim Audit - PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI · LPPHPL-015-IDNLPPHPL LVLK-019 -IDN -015 IDN LVLK -01...