LPPD - · PDF file2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun ......

LPPD Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN

Tahun 2013

KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena pada akhir tahun

anggaran 2013 ini, Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten telah berhasil

menyusun Bahan Laporan Penyelenggara Pemerintah (LPPD) Tahun 2013 di

bidang Penyelenggaraan Urusan Wajib Kebudayaan dan Pilihan Pariwisata

Provinsi Banten.

Merupakan suatu kebanggaan bagi kami dapat menyelesaikan dan menyerahkan

Bahan Laporan Penyelenggara Pemerintah (LPPD) Tahun 2013 sesuai ketentuan

yang berlaku. Oleh karenanya kami menyampaikan penghargaan dan terima

kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerjasama seluruh jajaran di

Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten.

Akhirnya, kami berharap agar informasi yang disajikan dalam Bahan Laporan

Penyelenggara Pemerintah (LPPD) Tahun 2013 dapat dimanfaatkan untuk

melakukan evaluasi atas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Banten

khususnya pada Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten sehingga

kedepan dapat lebih mempertajam kembali prioritas rencana Penyelenggaraan

Pemerintah Provinsi Banten

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Serang, Januari 2014

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

PROVINSI BANTEN

Hj. ENDRAWATI, S.Pd, MM NIP. 19601014 198403 2 004

i

DAFTAR ISI Kata Pengantar ................................................................................... i

Daftar Isi ............................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................. 1

A. Dasar Hukum ........................................................ 1

B. Gambaran Umum .............................................. 1

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH ........ 14

A. Visi dan Misi ……………………....................................... 14

B. Strategi dan Arah Kebijakan ……………..………………….. 14

C. Prioritas Pembangunan ….…………………………….. 16

BAB III URUSAN DESENTRALISASI ..…………….......................... 18

A. Prioritas Urusan Wajib yang dilaksanakan ......................18

B. Prioritas Urusan Pilihan yang dilaksanakan ..………..… 36

C. Hal yang dianggap Perlu untuk dilaporkan .......................46

D. Indikator Kinerja Kunci ............................................ 46

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN .......................................... 47

A. Tugas Pembantuan yang diterima .................................. 47

B. Tugas Pembantuan yang diberikan ................................. 56

BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN ......................................57

A. Kerjasama Antar Daerah ..........................................57

B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga .................... 57

C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah ............. 59

D. Pembinaan Batas Wilayah ...........................................59

E. Pengelolaan Kawasan Khusus ........................................59

BAB VI PENUTUP ..................................................................... 61

Lampiran – Lampiran :

1. 1.2 Provinsi Pelaksana Kebijakan 2 Urusan

2. 1.3 Provinsi Capaian Kinerja Urusan Wajib Pilihan

ii

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA PROVINSI BANTEN

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Banten

B. GAMBARAN UMUM DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI

BANTEN

1. Gambaran umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1) Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas

otonomi daerah dan tugas pembangunan di bidang Kebudayaan

dan Pariwisata

b. Fungsi

1) penyusunan rencana strategis dinas berdasarkan rencana

strategis pemerintah daerah;

2) perumusan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan dan

Pariwisata sesuai rencana strategis dinas;

3) pelaksanaan dan koordinasi kegiatan dinas;

4) pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang

kebudayaan daerah;

5) pembinaan dan penyelenggaraan pemeliharaan serta

koordinasi bidang sumber daya manusia kebudayaan dan

pariwisata;

6) pembinaan dan pengembangan serta koordinasi bidang

Destinasi pariwisata;

7) pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang

pemasaran produk kebudayaan dan pariwisata;

8) pembinaan dan penyelenggaraan administrasi

ketatausahaan;

9) pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas lingkup

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

10) pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya

1


2) Kondisi SDM (Sumber Daya Manusia)

Sampai dengan tahun 2013, jumlah pegawai Pegawai Negeri Sipil

dengan dukungan tenaga Pramubakti Administrasi dan Satuan

Pengaman pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten

sebanyak 123 orang.

Berdasarkan komposisi dan jumlah Personil Lingkup Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten tahun

2013, tergambarkan sebagai berikut :

Tabel 1.1 Komposisi dan Jumlah Personil

NO URAIAN JUMLAH % 1 Pegawai Negeri Sipil 80 65,04 3 Pramubakti 31 25,20 4 Satuan Pengamanan 12 9,76

JUMLAH 123 100,00 Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2013

Komposisi jabatan Pegawai berdasarkan Golongan Ruang Lingkup

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten,

sampai dengan tahun 2013 terdata sebagai berikut :

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan

N0. JABATAN GOLONGAN JUMLAH I II III IV 1 Kepala Dinas - - - 1 1 2 Sekretaris - - - 1 1 3 Kepala Bidang - - - 3 3 4 Kepala UPT Balai Budaya - - - 1 1 5 Kepala Seksi/Subbag - - 14 2 16 6 Staf / Pelaksana - 14 43 1 58

JUMLAH - 14 57 9 80 % terhadap Jumlah Pegawai - 17,50 71,25 11,25 100,00

Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2013

Komposisi Personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan

Lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Provinsi

Banten sampai dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut :

2


Tabel 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

N0 JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN JUMLAH S3 S2 S1 D3 D2 SLTA 1 Kepala Dinas - 1 - - - - 1 2 Sekretaris - 1 - - - - 1 3 Kepala Bidang - 3 - - - - 3 4 Kepala UPT Balai

Budaya 1 1

5 Kepala Seksi/Subbag - 9 7 - - - 16 6 Staf / Pelaksana - 3 33 15 - 7 58 6 Pramubakti - - 2 - - 29 31

TOTAL - 18 42 15 - 36 111 % terhadap Jumlah

Pegawai - 16,22 37,84 13,51 - 32,43


Jenis pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Teknis yang diikuti

pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Provinsi

Banten sampai dengan tahun 2013 sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 1.4 Jenis Pendidikan dan Latihan Teknis Yang Diikuti s/d Tahun 2013

NO JENIS DIKLAT JUMLAH

1 Diklat Pengadaan Barang dan Jasa 17 2 Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 3 3 Diklat Perbendaharaan Keuangan Daerah 5 4 Diklat Teknis Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Program

Pembangunan 3

5 Diklat Analisis Gender 1 6 Diklat Kapasitas Kinerja 1 7 Diklat Dasar-Dasar Pelayanan Prima 2 8 Diklat Daya Saing Daerah 1 9 Diklat Teknis Kearsipan 5 10 Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah 9 11 Diklat Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 2 12 Diklat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 13 Diklat Manajemen Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah 1

14 Diklat Laporan Kinerja Keuangan Daerah 1 15 Diklat Penyusunan RENSTRA 1 16 Diklat Teknis Pengelolaan Barang 1 17 Diklat Penyusunan Laporan Keuangan 2 18 Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah 1 19 Diklat Tata Cara Penyusunan Renja SKPD 1 20 Diklat Manajemen Aset Daerah 1 21 Diklat Peningkatan Kinerja Staf 2 22 Diklat Penatausahaan Aset 1 23 Diklat PIM III 3 24 Diklat PIM IV 7

JUMLAH 72 Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2013

3


Dari Tabel 1.4, terlihat bahwa daya dukung kapasitas pegawai

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lingkup Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten melalui

pendidikan dan latihan telah mencapai 12.50% dari total pegawai

yang mengikuti pendidikan dan latihan.

3) Hal Lain

Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Banten

Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Provinsi Banten, nomenklatur Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten mengalami perubahan

menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dengan

memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Budaya Banten

berdasarkan Peraturan Gubernur Banten No 12 Tahun 2012 tentang

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah

Provinsi Banten.

2. Kondisi kebudayaan dan pariwisata

1) Potensi Kebudayaan dan Pariwisata

Mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun

2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun

2010-2030, strategi pengembangan kawasan strategis Provinsi

Banten yang interkoneksi dengan pembangunan kebudayaan dan

pariwisata melalui : Strategi pengembangan kawasan strategis

provinsi dari sudut kepentingan pelestarian dan peningkatan nilai

kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia, cagar

biosfer, dan ramsar/rawa; Strategi pengembangan kawasan strategis

provinsi dari sudut kepentingan pengembangan dan peningkatan

fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional dan

daerah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam

perekonomian nasional dan internasional; serta Strategi

pengembangan kawasan strategis Provinsi Banten dari sudut

kepentingan pelestarian dan peningkatan sosial budaya bangsa

dengan zonasi yang meliputi KEK Pariwisata Tanjung Lesung;

Kawasan Situs Banten Lama; Kawasan Masyarakat Adat Baduy; dan

Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.

Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2005 tentang

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Banten (RIPPDA

4


Provinsi Banten, pengembangan wisata di Provinsi Banten dibagi ke

dalam 3 (tiga) Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) yaitu WPP A

(Kabupaten dan Kota Tangerang), WPP B (Kabupaten Serang dan

Kota Cilegon), serta WPP C (Kabupaten Pandeglang dan Lebak).

Selanjutnya ditetapkan pula 18 Kawasan Pariwisata (KW) yang

tersebar di seluruh kabupaten/kota berdasarkan hasil

pengelompokan (clustering) obyek-obyek wisata yang ada.

Tabel 1.5 Pola Pengembangan Pariwisata Provinsi Banten

Satuan Wilayah

Pengembangan Pariwisata

Satuan Kawasan Pengembangan

Pariwisata Kawasan Wisata

A

Tangerang Kota Tangerang Tangerang Selatan Tigaraksa

Pantai Utara Banten Utara Kepulauan Tangerang Utara Serang Utara

Serang Kota Serang Kota Pandeglang Rangkasbitung

B

Cilegon Pantai Barat Serang-Cilegon Ciomas

Pantai Barat Pantai Barat Pandeglang

Ujung Kulon Ujung Kulon Pantai Sumur

C Banten Tengah Bojong-Leuwidamar

Cipanas

Pantai Selatan Cibaliung-Malingping Sawarna

Sumber : RIPPDA Provinsi Banten, Tahun 2005

Gambar 1.1 Peta Wilayah Pengembangan Pariwisata Provinsi Banten

5


Sumber : RIPPDA Provinsi Banten, Tahun 2005 Gambar 1.2

Peta Satuan Wilayah Pengembangan Pariwisata Provinsi Banten


Gambar 1.3 Peta Satuan Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi Banten


6


Gambar 1.4 Peta Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi Banten


Hingga saat ini telah teridentifikasi keberadaan 564 Obyek Daya

Tarik Wisata (ODTW) di Provinsi Banten, yang terdiri dari obyek

wisata kategori alam (85 obyek), obyek wisata kategori budaya (185

obyek), obyek wisata kategori minat khusus (294 obyek). (data

Tahun 2012)

Tabel 1.6 Jenis dan Jumlah Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)

Di Provinsi Banten

No Uraian Alam Budaya Minat Khusus Jumlah

1 Provinsi Banten 85 185 294 564 Sumber : Data Olahan Disbudpar Prov. Banten, Tahun 2012

2) Perkembangan Kebudayaan dan Pariwisata

Pengembangan pariwisata pada dasarnya ditujukan untuk dapat

menjadi salah satu sumber pendapatan bagi daerah, disamping itu

pariwisata juga diharapkan dapat memberikan mutiplier effect bagi

berkembangnya kegiatan atau usaha-usaha lainnya yang berkaitan

dengan pariwisata seperti industri kerajinan dan souvenir, jasa biro

perjalanan, hotel dan penginapan, dan lain-lain. Dengan

berkembangnya pariwisata maka akan semakin banyak wisatawan

baik domestik maupun mancanegara, yang datang berkunjung

7


sehingga pada akhirnya akan mendatangkan devisa bagi Provinsi

Banten.

Demikian halnya dengan perkembangan kontribusi Sektor

Pariwisata terhadap perekonomian wilayah Provinsi Banten jika

dikaji lebih mendalam lagi maka akan dapat diketahui bahwa

sesungguhnya kontribusi Sektor Pariwisata terhadap perekonomian

daerah sangatlah tinggi. Hal ini sangat dimungkinkan karena Sektor

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat menghasilkan

multiplier effect yang sangat tinggi. Dalam arti lain, bahwa

perkembangan pariwisata dapat menumbuhkan atau

membangkitkan sektor-sektor lainnya, seperti industri kerajinan,

biro perjalanan, hotel, dan lain-lain.

Jumlah wisatawan yang mengunjungi objek-objek wisata di Provinsi

Banten dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan

yang cukup berarti, hal ini terkait dengan semakin kondusifnya

kondisi dan stabilitas keamanan dengan ditunjukan oleh jumlah

wisatawan nusantara dan mancanegara yang menginap pada hotel

di Provinsi Banten pada tahun 2012 mencapai 1.277.625 orang,

mengalami Peningkatan dari jumlah kunjungan wisatawan pada

hotel di tahun 2011. yang hanya mencapai dengan rata-rata

pertumbuhan sebesar 1.11 % dari pencapaian tahun 2011 sebesar

1.150.852.00, orang, namun rata-rata lama menginap tamu

mancanagera mengalami penurunan yaitu dari 2,14 hari (2011)

menjadi 1,37 hari (2012).

Tabel 1.7 Jumlah Kunjungan Tamu Hotel

Di Provinsi Banten Tahun 2011-2012

TAHUN KUNJUNGAN TAMU HOTEL JUMLAH WISNUS WISMAN 2011 1.095.999.00 54.853.00 1.150.852.00 2012 1.210.951.00 66.674.00 1.277.625.00

Sumber : Banten Dalam Angka, Tahun 2012

Terjadinya Peningkatan pertumbuhan kunjungan wisatawan tidak

terlalu berdampak pula pada Peningkatan tingkat okupasi/hunian

kamar pada hotel-hotel yang terdapat di Provinsi Banten. Pada

tahun 2012, tingkat okupasi hotel di Provinsi Banten mencapai

8


31,73 %, jika dibandingkan dengan angka pada tahun 2011 yaitu

sebesar 32.84 %.

Tabel 1.8 Tingkat Okupasi Kamar Hotel Menurut Kabupaten/Kota


NO URAIAN TAHUN 2011 2012

1 Provinsi Banten 32.84 31.73 Sumber : Banten Dalam Angka, Tahun 2012

Adapun jumlah total pergerakan wisatawan baik nusantara maupun

mancanegara yang mengunjungi ke obyek wisata ke Banten pada

tahun 2012 mencapai 24.586.502 orang, atau masing-masing

sebesar 24,397,233 wisatawan Nusantara dan 189.269 wisatawan

mancanegara. Tahun 2013 mencapai 17.864.838 orang, masing-

masing 14.518.540 Wisatawan Nusantara, 128,299 Wisatawan

Mancanegara (data kunjungan untuk Kab. Tangerang dan Kota

Tangerang Selatan belum masuk sampai dengan minggu ke tiga

bulan januari 2014.)

Tabel 1.9 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan

Ke Provinsi Banten Tahun 2011-2013

TAHUN KUNJUNGAN WISATAWAN TOTAL WISNUS WISMAN 2011 23,959,057 160,555 24,119,612 2012 24,397,233 189.269 24.586.502 2013 17,864,838 128,299 17,993,137

Keterangan : (Tahun 2013 data kunjungan untuk Kab. Tangerang dan Kota Tangerang Selatan belum masuk sampai dengan minggu ke tiga bulan januari 2014.)

Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, Tahun 2013

Untuk meningkatkan arus kunjungan wisatawan ke Provinsi Banten

tentunya harus diimbangi dengan ketersediaan akomodasi wisata

seperti hotel, restoran dan rumah makan yang memadai. Hingga

tahun 2012, di Provinsi Banten telah terdapat sekitar 46 Hotel

Berbintang dan 200 Hotel Non Bintang. Disamping itu terdapat pula

sekitar 1039 restoran dan rumah makan yang tersebar pada setiap

kabupaten/kota di Provinsi Banten. Pertumbuhan akomodasi

pariwisata tersebut cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun.

Hal tersebut menunjukan bahwa pada dasarnya ketersediaan

akomodasi wisata di Provinsi Banten semakin membaik.

9


Tabel 1.10 Perkembangan Jumlah Akomodasi


Tahun Jenis Fasilitas Wisata

Hotel Berbintang

Hotel Non Bintang Restoran / Rumah

2011 39 189 797 2012 46 200 1039 Sumber : Banten Dalam Angka, Tahun 2012 dan Data Olahan Disbudpar Prov. Banten Tahun 2013

Selain jenis akomodasi tersebut di atas, akomodasi wisata lainnya

seperti agen/biro perjalanan, pusat informasi wisata, pemandu

wisata, dan lain-sebagainya juga harus terus ditingkatkan guna

menunjang kegiatan pariwisata di Provinsi Banten.

Secara umum pasar wisata di Provinsi Banten mempunyai kategori

yang sama dengan daerah lainnya di Indonesia yang terbagi kedalam

pasar internasional dan pasar nusantara. Sedangkan kedua pasar

tersebut dapat diklasifikasikan kedalam pasar potensial dan pasar

tradisional. Pasar potensial adalah pasar yang seharusnya dapat

dicapai oleh suatu daerah pada hari kemudian, sedang pasar

tradisional adalah pasar yang selama ini sudah secara rutin dapat

dicapai oleh wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun

wisatawan mancanegara

Pada umumnya baik pasar tradisional maupun pasar potensial

mancanegara yang berkunjung ke Provinsi Banten terbagi menjadi

enam kelompok besar, yaitu Asean, Asia Timur, Eropa, Amerika,

Oceania, dan Afrika. Kecenderungan berbagai latar belakang negara

yang berbeda-beda tersebut mempunyai motif permintaan yang

berbeda pula. Pasar Eropa biasanya mempunyai kemampuan atau

motif permintaan untuk mendapatkan dan memilih wisata budaya,

yang sebenarnya sangat potensial sekali untuk wilayah Kabupaten

Lebak. Untuk wisatawan Amerika dan Oceania cenderung untuk

memilih wisata pantai, pesisir, olehraga selancar, berjemur dan juga

budaya, yang lebih cocok untuk daerah yang mempunyai pantai

indah seperti Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang.

Adapun pasar wisata nusantara yang berkunjung ke Banten

didominasi oleh wisatawan dari wilayah Banten sendiri dan dari

10


wilayah Jakarta dan sekitarnya serta wilayah Jawa Barat.

Wisatawan yang sangat potensial datang dari daerah Jawa Tengah,

Jawa Timur dan Sumatera dengan memanfaatkan jalur lalu lintas

dari dan menuju Jakarta melalui Pelabuhan Merak di Cilegon, dan

juga memanfaatkan Pelabuhan Udara Soekarno-Hatta di daerah

Tangerang.

Pergerakan wisatawan nusantara tersebut selain murni wisatawan

dengan motif pariwisata, ada juga pergerakan wisatawan nusantara

dengan motif mengikuti pergerakan perdagangan, bisnis, dan

industri yang diketahui banyak terdapat di daerah Banten

khususnya bagian utara, seperti Kota Tangerang, Serang, Cilegon,

Merak, dan Bojonegara.

Sebagai kategori geografi-budaya, daerah Banten merupakan salah

satu dari les lieux de memoire yang penting dalam perspektif sejarah

kebudayaan dunia (Ensering, 1995). Dari dimensi waktu, Banten

seperti juga sebagian besar daerah di Nusantara, telah menjalani

pengalaman sejarah yang relatif sama. Sejak zaman nirleka

(prasejarah), Hindu-Budha, perkembangan kerajaan-kerajaan Islam,

sampai masa kolonial Belanda dan Jepang, termasuk didalamnya

era revolusi sosial dan perang kemerdekaan. Ingatan kolektif orang

Banten itu tentu saja masih tetap terpelihara meskipun gerakan

modernisasi yang demikian cepat terus melanda Banten.

Demikian pula dari dimensi ruang, Banten merupakan titik

pertemuan berbagai model budaya, yaitu tempat bertemunya

kelompok-kelompok masyarakat pembawa identitas budaya, baik

yang berbasiskan agama, etnik atau ras maupun status sosial.

Dalam pandangan geografi sejarah, analogi Denys Lombard (1990)

yang membandingkan kepulauan Indonesia dengan lautan

Mediteranea di Eropa, sebagai ruang persilangan berbagai

peradaban dunia, menempatkan Banten berada dalam kawasan

strategis lautan tengah Asia Tenggara yang penting bagi pencapaian

kemajuan adab manusia.

11


Dari perspektif sejarah, kebudayaan Banten dengan demikian

bukanlah sesuatu yang baru terbentuk. Kebudayaan Banten lahir

dan tumbuh setelah melalui proses yang panjang, sejak abad-abad

pertama Sebelum Masehi sampai masa paling mutakhir sekarang

ini. Dan dalam bentang waktu yang lebih dari dua milenium itu,

berbagai mutasi telah terjadi, antara unsur lokal dan unsur baru,

sehingga memungkinkan terjadinya difusi budaya, baik melalui

proses akulturasi maupun asimilasi. Konsekuensinya, kini semakin

sulit untuk menemukan kembali asal-usul dari kebudayaan lokal

tersebut, karena pada strata yang sama, seluruh komponen budaya

lama dan baru bercampur saling mempengaruhi. Oleh karena itu,

untuk mengembangkan kebudayaan daerah yang substansinya

merupakan kebudayaan etnik yang sekarang menjadi penguat

identitas daerah, perlu diupayakan untuk menggali kembali, dalam

rangka menemukenali akar dari kebudayaan Banten.

Perkembangan kebudayaan daerah dapat tercermin dari

berkembangnya beberapa komponen kebudayaaan seperti terlihat

pada tabel 3.8, sebagai berikut :

Tabel 1.11

Jumlah Komponen Kebudayaan Tahun 2013

NO JENIS JUMLAH 1 2 3 1 Sanggar Seni Tradisional 1199 2 Seni Rupa 9 3 Sanggar Seni Modern 656 4 Seni Teater Rakyat 21 5 Seni Teater Modern 8 6 Seni Musik Modern 29 7 Seni Musik Kreasi 10 8 Seni Musik Tradisional 46 9 Seni Tari Modern 7 10 Seni Tari Kreasi 38 11 Seni Tari Tradisional 29 12 Kawasan Cagar Budaya 3 13 Situs Cagar Budaya 28 14 Struktur Cagar Budaya 41 15 Benda Cagar Budaya 95 16 Bangunan Cagar Budaya 73 17 Kuliner 306 18 Makam Ziarah 217 19 Komunitas Adat 12 20 Museum 4

12


21 Seni Pertunjukan Tradisional 57 22 Seni Tradisi 127 23 Seniman 233 24 Sanggar Seni Rupa 17 25 Lembaga Seni 15 26 Galeri 4 27 Pengusaha Bidang Seni 1 Sumber : Data Olahan Disbudpar Prov. Banten Tahun 2013

13


BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

A. VISI DAN MISI

Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten diarahkan untuk

mendukung pencapaian visi dan misi daerah Provinsi Banten di bidang

kebudayaan dan pariwisata. Seiring dengan upaya tersebut dan berpijak

pada kedudukan, tugas dan fungsinya serta isu strategis yang dihadapi di

bidang kebudayaan dan pariwisata kurun waktu tahun 2012-2017 maka

Visi Dinas Kedudayaan dan Pariwisata tahun 2012-2017 adalah :

”Mewujudkan Kebudayaan dan Pariwisata Banten Yang Berdaya Saing

dan Berkelanjutan”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah bahwa dalam lima

tahun ke depan diharapkan pembangunan kebudayaan dan pariwisata

Banten memperhatikan dan menjamin keberlangsungan usaha-usaha

ekonomi, kehidupan sosial-budaya, pelestarian lingkungan hidup dan

pelestarian kebudayaan daerah serta memberikan ruang kepada

masyarakat lokal untuk menggali potensi dan kreativitas guna

menghasilkan produk-produk yang berdaya saing dalam peningkatan

kesejahteraan secara berkelanjutan.

Pokok-pokok Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten

adalah sebagai berikut:

Berdaya Saing, artinya bahwa pengembangan kebudayaan dan pariwisata

Provinsi Banten diharapkan dapat memberikan nilai tambah dalam

persaingan pertumbuhan kepariwisataan nasional dan internasional, juga

berpengaruh terhadap meningkatkan standar hidup masyarakat secara

berkelanjutan

Berkelanjutan, artinya bahwa pelaksanaan pembangunan kebudayaan

dan pariwisata Provinsi Banten harus dapat menjamin keberlangsungan

keberadaan sumberdaya alam, kehidupan sosial budaya dan ekonomi

melalui proses dan sistem pengembangan terpadu

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten, selain dirancang

untuk merespon isu strategis “Kemantapan kinerja, sumber daya dan

14

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013 manajemen Dinas Kebudayaan dan Pariwisata”, ”Pelestarian seni dan budaya

daerah serta optimalisasi pengembangan potensi pariwisata” dan

“Keterpaduan pembangunan dalam pengelolaan pariwisata daerah”, juga

dirancang dengan mengakomodir ‘Strategi Pembangunan Daerah’ sebagai

suatu strategi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Banten

sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017.

Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten pada setiap

Misi yang ditetapkan tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut:

1. Melestarikan nilai, keragaman dan kekayaan Budaya, ditujukan

untuk :

Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan dan

pemanfaatan bidang kesenian, meningkatkan pelestarian nilai-nilai

tradisi dan meningkatkan kualitas pelestarian warisan budaya

2. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, ditujukan

untuk :

Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing dan

meningkatkan kualitas usaha pariwisata berbasis ekonomi kreatif

3. Meningkatkan sumberdaya manusia dan kelembagaan kebudayaan

& pariwisata yang profesional ditujukan untuk :

Meningkatkan kerjasama dan kemitraan meningkatkan penguatan

kelembagaan dan meningkatkan daya saing sumber daya manusia

4. Mengembangkan pemasaran kebudayaan dan pariwisata ditujukan

untuk :

Memperluas jejaring pemasaran kebudayaan dan pariwisata

5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dinas Kebudayaan dan

pariwisata ditujukan untuk :

Meningkatkan kualitas SDM Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Provinsi Banten yang profesional dalam pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi, terwujudnya rencana program dan penganggaran serta

evaluasi dan pelaporan yang berkualitas, terwujudnya organisasi

dan tatalaksana yang sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan

fungsi dan meningkatkan ketersediaan data dan informasi

pembangunan yang akurat.

Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dalam

kurun waktu tahun 2012-2017 menurut rumusan strategi adalah sebagai

berikut:

15


1. Strategi peningkatan kualitas perlindungan, pengembangan, dan

pemanfaatan kesenian, di tempuh melalui kebijakan:

Peningkatan pelestarian kebudayaan daerah

2. Stategi pengembangan daya tarik wisata yang berbasis lingkungan,

di tempuh melalui kebijakan:

Pengembangan destinasi yang berdaya saing dan peningkatan

industri pariwisata yang berkelanjutan

3. Strategi penguatan dan pengembangan kemitraan antar

pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata dan swasta, ditempuh

melalui kebijakan :

Peningkatan kerjasama dan koordinasi strategis lintas sektor

4. Strategi peningkatkan promosi kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pemasaran yang kreatif dan efektif, ditempuh melalui kebijakan: Pengembangan pemasaran yang berorientasi kepada peningkatan

ekonomi daerah, masyarakat dan usaha pariwisata

5. Strategi peningkatan kualitas pelayanan aparatur, ditempuh melalui kebijakan: Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik

C. PRIORITAS PEMBANGUNAN

Berdasarkan Visi, Misi, Strategi dan Kebijakan yang ditetapkan, maka

prioritas pembangunan kebudayaan dan pariwisata diarahkan kepada (1)

Melestarikan nilai, keragaman dan kekayaan Budaya (2) Mengembangkan

destinasi pariwisata yang berdaya saing (3) Meningkatkan sumberdaya

manusia dan kelembagaan kebudayaan & pariwisata yang professional (4)

Mengembangkan pemasaran kebudayaan dan pariwisata (5) Meningkatkan

kapasitas kelembagaan dinas kebudayaan dan pariwisata, melalui

pelaksanaan program-program yang meliputi:

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan

dan Nilai Budaya diimplementasikan melalui:

1. Kegiatan Pembinaan Kesenian Daerah

2. Kegiatan Fasilitasi dan Pagelaran Seni

3. Kegiatan Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah

4. Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya, Museum Kesejarahan

5. Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Cagar Budaya, Museum

dan Kesejarahan.

16


2. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

diimplementasikan melalui:

1. Kegiatan Perencanaan Program, Kegiatan dan Evaluasi Kinerja

Pembangunan

2. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan

3. Kegiatan Penyusunan Progam, Kegiatan, Anggaran dan Evaluasi

3. Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran dan

Kapasitas Aparatur, diimplementasikan melalui:

1. Kegiatan Penguatan Kapasitas Lembaga Disbudpar Provinsi

Banten

2. Kegiatan Penguatan Kapasitas Lembaga UPT Disbudpar Provinsi

Banten

4. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah


1. Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi

5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata


1. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Wisata

2. Kegiatan Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif

3. Kegiatan Pengembangan Standarisasi Pariwisata

4. Kegiatan Analisa Pasar Pariwisata

5. Kegiatan Promosi Pariwisata dan Budaya Banten

6. Kegiatan Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi

6. Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan


1. Kegiatan Pengembangan Kemitraan budaya dan Pariwisata

2. Kegiatan Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata

3. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pariwisata

17


BAB III

URUSAN DESENTRALISASI

A. PRIORITAS URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2013 meliputi pelaksanaan Urusan

Wajib Kebudayaan, Urusan Wajib Otonomi Daerah dan Urusan Wajib

Statistik sebagai berikut :

Tabel 3.1 Program dan Kegiatan

NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI

1 2 3 4 I PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN

NILAI BUDAYA 1 Pembinaan Kesenian

Daerah

Forum Rembug Kesenian Kota Serang Bantuan Sarana Prasarana

Berkesenian Provinsi Banten

Gita Bahana Nusantara 1. Kota Serang 2. DKI Jakarta

Misi Kesenian Luar Daerah 1. Batam 2. Provinsi Kepri

Pembuatan Vidio Klip Provinsi banten 2 Fasilitasi dan Pagelaran

Seni

Fasilitasi Kesenian Tingkat Provinsi Banten

Provinsi Banten

Pawai Budaya Banten Provinsi Banten Banten Art and Culture Festival Provinsi Banten Fasilitasi Pentas Seni Skala

Nasional Jakarta

Pameran Perupa Banten Jakarta Fasilitasi Seni Daerah Tingkat

Nasional Jakarta

3 Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah

Fasilitasi Event Masyarakat Adat

1. Kabupaten Lebak 2. Kota Serang

Fasilitasi Panjang Mulud Kota Serang

18



1 2 3 4 Sarasehan Nilai-nilai Budaya

Banten Kota Serang

Inventarisasi Tradisi dan Kearifan Lokal

Kota Serang

Penyusunan Kamus Bahasa Berdialek Daerah

Kota Serang

Lokakarya RIP Kebudayaan Daerah

Kota Serang

Raperda Pelestarian Kebudayaan Daerah

Kota Serang

Penyusunan Buku Nilai-nilai Kearifan Lokal Budaya dan 200 Buku Kasepuhan Cisungsang

Kota Serang

4 Pengelolaan Kepurbakalaan dan Kesejarahan

Kota Serang

Digitalisasi dan Katalogisasi Naskah Kuno

Kota Serang

Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya

Kota Serang

5 Perlindungan dan Pengelolaan Cagar Budaya, Musium dan Kesejarahan

Revitalisasi Cagar Budaya dan Bangunan Sejarah

Kota Serang

Pengadaan Koleksi Musium Kab. Pandeglang Kab. Lebak

Partisipasi Pameran Permusiuman MPU

D.I. Jogjakarta

II PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH

1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Penyusunan SOP Pertangungjawaban, Penatausahaan, Keuangan dan Barang dan Jasa

Provinsi Banten

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semester, Calk dan Akhir Tahun

Provinsi Banten

2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Penyusunan Rancangan Kinerja Pembangunan Tahunan

Provinsi Banten

Forum Perencanaan Pembangunan Provinsi Banten

19



1 2 3 4 Partisipasi Forum Perencanaan dan

Evaluasi Pembangunan Kab. Serang

Penyusunan Anggaran Pembangunan Tahun 2014

Provinsi Banten

Penyusunan Bahan LPPD/LKPJ/LAKIP/Evaluasi Kinerja

Provinsi Banten

Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja

Provinsi Banten

III PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Pengadaan Perlengkapan Kantor Provinsi Banten

Pengadaan Peralatan Kantor Provinsi Banten

Pengadaan Mebelair Provinsi Banten

Pengadaan Peralatan Dapur Provinsi Banten

Pengadaan Penghias Ruang Provinsi Banten

Pengadaan Alat - alat Studio Provinsi Banten

Pengadaan Alat - alat Komunikasi Provinsi Banten

Pengadaan Alat Kendaraan Bermotor Mini Bus

Provinsi Banten

2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor

Provinsi Banten

Pemeliharaan Kendaraan Dinas Provinsi Banten

Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Provinsi Banten

Penyediaan Bahan Bakar Minyak Provinsi Banten

3 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Penyediaan Alat tulis Kantor Provinsi Banten

Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik

Provinsi Banten

Penyediaan Pembiayaan Telepon Provinsi Banten

Penyediaan Pembiayaan Listrik Provinsi Banten

Penyediaan Surat Kabar Provinsi Banten

Penyediaan Pembiayaan Internet Provinsi

20



1 2 3 4 Banten

Penyediaan Pembiayaan TV Cable Provinsi Banten

Penyediaan Pembiayaan Premi Asuransi BMD

Provinsi Banten

Penyediaan Barang Cetakan Provinsi Banten

Penyediaan Pembiayaan Sewa Tempat Bando

Provinsi Banten

Penyediaan Makan Minum Provinsi Banten

Penyediaan Pakaian Dinas Provinsi Banten

Penyediaan Pembiayaan Perjalanan Dinas

Provinsi Banten

Penyediaan Jasa Konsultasi Provinsi Banten

Penyediaan Pegawai Tidak Tetap Provinsi Banten

4 Peningkatan Kapasitas Aparatur

Penyediaan Pembiayaan Capacity Building

Provinsi Jawa Barat

Penyediaan Pembiayaan Bimbingan Teknis

Provinsi Banten

5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

Pengadaan Alat Penghancur Kertas Provinsi Banten

Pengadaan Lemari Arsip Provinsi Banten

Pengadaan white board gantung 120 x 140 cm

Provinsi Banten

Pengadaan white board gantung 60 x 120 cm

Provinsi Banten

Pengadaan filing cabinet 4 laci Provinsi Banten

Pengadaan komputer/PC Provinsi Banten

Pengadaan Laptop Provinsi Banten

Pengadaan printer laser jet A4 Provinsi Banten

Pengadaan sofa Provinsi Banten

Pengadaan dispenser Provinsi Banten

Pengadaan Mesin Pemotong Rumput

Provinsi Banten

Pengadaan Kamera Digital Provinsi

21



1 2 3 4 Banten

Pengadaan Handycam Provinsi Banten

6 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Provinsi Banten

Pemeliharaan AC Provinsi Banten

Terpeliharanya Printer Provinsi Banten

Pemeliharaan Gedung Provinsi Banten

Pemeliharaan Jaringan Air Provinsi Banten

7 Penyediaan Barang dan Jasa UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

Pegawai Honorer Provinsi Banten

Alat Tulis Kantor Provinsi Banten

Lampu Listrik/Neon Provinsi Banten

Belanja Peralatan Dapur Provinsi Banten

Belanja Telepon Kantor Provinsi Banten

Belanja Listrik Provinsi Banten

Surat Kabar Provinsi Banten

Kop Surat, Amplop, Kwitansi, Form SPPD

Provinsi Banten

Foto Copy Provinsi Banten

Makan Minum Rapat Provinsi Banten

Air Minum Provinsi Banten

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Provinsi Banten

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Provinsi Banten

Belanja Vandel, Plakat, Piala, Cenderamata dan Umbul-umbul

Provinsi Banten

Belanja Internet Provinsi Banten

Belanja Perangko Provinsi Banten

22



1 2 3 4 IV PENYEDIAAN DATA DAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 Penyusunan Profl dan

Database Provinsi

Banten Penyediaan data dan informasi

kebudayaan dan pariwisata Provinsi Banten

Penyediaan data dan informasi bidang ekonomi kreatif

Provinsi Banten

Penyediaan data dan informasi audio visual

Provinsi Banten

Penyediaan Data Visual Provinsi Banten

Pengembangan Data dan Informasi Provinsi Banten

2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Keberhasilan capaian pelaksanaan pembagunan yang dilaksanakan oleh

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten mengacu kepada

PERMENBUDPAR No. 106 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Kesenian dan

Indikator Kinerja Kunci (IKK) serta Indikator Kinerja Lainnya yang

mengacu kepada target program kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Pelayanan

INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET RELISASI RASIO

1 2 3 4 5 = 4/3 x 100

SPM BIDANG KESENIAN

1 Kajian Seni % 6,67 53,33 799,55 %

2 Fasilitasi Seni % 42,86 128,57 299,98 %

3 Gelar Seni % 25,00 125,00 500,00 %

4 Misi Kesenian % 33,33 66,67 200,03 %

5 SDM Kesenian % 12,50 0,00 0,00 %

6 Tempat % 50,00 50,00 100 %

7 Organisasi % 100,00 33,33 33,33 %

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya kali 1 2 200,00 %

2 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya *** paket 1 2 200,00 %

INDIKATOR KINERJA LAINNYA

1 Pelestarian Tradisi Masyarakat Adat kali 4 4 100,00 %

2 Pengembangan Daya Tarik Wisata obyek 4 0 0,00 %

23


3. Bidang Penyelenggara Urusan Wajib dan Urusan Pilihan

Berdasarkan Perda Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012. tentang

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Banten,

Bidang penyelenggaran Urusan Wajib dan Urusan Pilihan di Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten terdiri dari :

1) Sekretariat yang melaksanakan fungsi Urusan Wajib Otonomi

Daerah

2) Bidang Pembinaan Kebudayaan Daerah yang melaksanakan fungsi

Urusan Wajib Kebudayaan

3) Urusan Wajib Statistik

4) Urusan Pilihan Pariwisata

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,

Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Dalam mendukung pencapaian kinerja Urusan Wajib, keterlibatan

personil pengelola kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi

Banten sebagai berikut :


NO URAIAN JUMLAH % 1 Pegawai Negeri Sipil 80 72,07 2 Pramubakti 31 27,93





Tabel 3.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

N0. JABATAN GOLONGAN JUMLAH I II III IV 1 Kepala Dinas - - - 1 1 2 Sekretaris - - - 1 1 3 Kepala Bidang - - - 4 4 4 Kepala Seksi/Subbag - - 14 2 16 5 Staf / Pelaksana - 14 43 1 58

JUMLAH - 14 57 9 80 % terhadap Jumlah Pegawai - 17,50 7,25 11,25


24




Banten sampai dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut :


N0 JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN JUMLAH S3 S2 S1 D3 D2 SLTA 1 Kepala Dinas - 1 - - - - 1 2 Sekretaris - 1 - - - - 1 3 Kepala Bidang - 4 - - - - 4 4 Kepala Seksi/Subbag - 9 7 - - - 16 5 Staf / Pelaksana - 3 33 15 - 7 58 6 Pramubakti - - 2 - - 29 31

TOTAL - 18 42 15 - 36 111 % terhadap Jumlah Pegawai - 16,22 37,84 13,51 - 32,43


5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Mengacu kepada Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2013

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi

Banten Tahun 2013 Nomor 25); dan Keputusan Kepala Dinas

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten Selaku

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor 915/565-SK.PPKD/X/2013

tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Provinsi Banten melaksanakan 6 (enam) Program, 24

(dua puluh empat) Kegiatan, 162 (seratus Enam Puluh Dua) Tolok Ukur

dengan anggaran sebesar Rp. 23,443,250,000 yang terdiri dari Belanja

Langsung sebesar Rp. 16,882,250,000 dan Belanja Tidak Langsung

sebesar Rp. 6,561,000,000 dengan Realisasi Belanja sebagaimana

berikut :

Tabel 3.6

Alokasi dan Realisasi Belanja Tahun 2013

NO ALOKASI BELANJA RENCANA REALISASI % I Belanja Tidak Langsung 6,561,000,000 5,931,171,476 90,40 II Belanja Langsung 16,882,250,000 14,962,056,253 88,63

Belanja Pegawai 2,787,050,000 1,215,737,000 43,62 Belanja Barang & Jasa 12,749,000,000 12,418.063,878 97,40 Belanja Modal 1,346,200,000 1,328,255,375 98,67

JUMLAH 23,443,250,000 20,893,227,729 89,12

25


Sedangkan untuk realisasi anggaran per tolok ukur adalah sebagai

berikut :

Tabel 3.7 Rencana dan Realisasi Anggaran per Tolok Ukur

Tahun 2013

NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) %

1 2 3 4 5 6 A BELANJA TIDAK LANGSUNG 6,561,000,000 5,931,171,476 90,40 B BELANJA LANGSUNG 16,882,250,000 14,962,056,253 88,63 C TOTAL PENYERAPAN ANGGARAN (BTL + BL) 23,443,250,000 20,893,227.729 89,12

I PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA

2,810,000,000 2,628,370,725 93,54

1 Pembinaan Kesenian Daerah 390,000,000 350,643,450 89,91 Forum Rembug Kesenian 23,795,000 22,053,500 92,68 Bantuan Sarana

Prasarana Berkesenian 43,071,000 40,558,000 94,17

Gita Bahana Nusantara 81,834,000 69,809,500 85,31 Misi Kesenian Luar

Daerah 156,300,000 138,726,000 88,76

Pembuatan Vidio Klip 85,000,000 79,496,450 93,53 2 Fasilitasi dan Pagelaran Seni 745,000,000 720,470,800 96,71

Fasilitasi Kesenian Tingkat Provinsi Banten

212,260,000 210,047,000 98,96

Pawai Budaya Banten 89,369,000 83,563,000 93,50 Banten Art and Culture

Festival 329,624,000 318,459,400 96,61

Fasilitasi Pentas Seni Skala Nasional

22,997,000 20,195,000 87,82

Pameran Perupa Banten 65,750,000 63,124,200 96,01 Fasilitasi Seni Daerah

Tingkat Nasional 25,000,000 24,640,000 98,56

3 Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah

1,325,000,000 1,254,059,900 94,65

Fasilitasi Event Masyarakat Adat

935,364,500 876,408,000 93,70

Fasilitasi Panjang Mulud 20,256,800 20,256,800 100,00 Sarasehan Nilai-nilai

Budaya Banten 28,459,700 27,989,700 98,35

Inventarisasi Tradisi dan Kearifan Lokal

49,568,100 49,262,100 99,38

Penyusunan Kamus Bahasa Berdialek Daerah

45,540,000 45,375,000 99,64

Lokakarya RIP Kebudayaan Daerah

75,664,100 74,192,500 98,06

Raperda Pelestarian Kebudayaan Daerah

146,246,800 136,846,800 93,57

Penyusunan Buku Nilai-nilai Kearifan Lokal Budaya dan 200 Buku Kasepuhan Cisungsang

23,900,000 23,729,000 99,28

4 Pengelolaan Kepurbakalaan dan Kesejarahan 125,000,000 116,630,100 93,30 Digitalisasi dan

Katalogisasi Naskah Kuno 50,000,000 49,270,000 98,54

Inventarisasi, kajian dan penelitian Cagar Budaya

75,000,000 67,360,100 89,88

5 Perlindungan dan Pengelolaan Cagar Budaya,

225,000,000 186,566,475 82,92

Revitalisasi cagar budaya 42,650,000 42,330,000 99,25

26

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013 NO PROGRAM /

KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) %

1 2 3 4 5 6 dan bangunan sejarah

Pengadaan Koleksi Museum

137,986,500 105,407,975 76,39

Partisipasi Pameran Permuseuman MPU

44,363,500 38,828,500 87,52

II PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH

718,000,000 418,763,700 58,32

1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

138,000,000 130,771,700 94,76

Penyusunan SOP Pertangungjawaban, Penatausahaan, Keuangan dan Barang dan Jasa

30,296,000 30,296,000 100,00

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semester, Calk dan Akhir Tahun

107,704,000 100,475,700 93,29

2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 580,000,000 287,992,000 49,65 Penyusunan Rancangan

Kinerja Pembangunan Tahunan

53,258,000 52,058,000 97,75

Forum Perencanaan Pembangunan

133,291,500 126,951,500 95,24

Partisipasi Forum Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan sumber dana APBN

310,500,000 32,522,000 10,47

Penyusunan Anggaran Pembangunan Tahun 2014

46,740,000 42,200,000 90,29

Penyusunan Bahan LPPD/LKPJ/LAKIP/Evaluasi Kinerja

6,320,500 6,320,500 100,00

Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja

29,890,000 27,940,000 93,48

III PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR

4,944,250,000 4,556,359,741 92,15

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1,094,000,000 1,086,690,600 99,33 Pengadaan Perlengkapan

Kantor 58,660,000 57,170,000 97,46

Pengadaan Peralatan Kantor

209,455,000 207,525,000 99,08

Pengadaan Mebelair 28,985,000 28,618,000 98,73 Pengadaan Peralatan

Dapur 116,500,000 115,735,000 99,34

Pengadaan Penghias Ruang

204,200,000 202,330,600 99,08

Pengadaan Alat-alat Studio

67,500,000 66,612,000 98,68

Pengadaan Alat-alat Komunikasi

4,500,000 4,500,000 100,00

Pengadaan Alat Kendaraan Bermotor Mini Bus

404,200,000 404,200,000 100,00

2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 812,250,000 765,893,600 94,29 Pemeliharaan Gedung dan

Halaman Kantor 374,155,000 344,173,400 91,99

Pemeliharaan Kendaraan Dinas

207,300,000 206,118,500 99,45

Pemeliharaan Perlengkapan Kantor

39,275,000 39,275,000 100,00

27



1 2 3 4 5 6 Penyediaan Bahan Bakar

Minyak 191,520,000 176,325,200 92,07

3 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 2,380,000,000 2,147,653,262. 90,24 Penyediaan Alat tulis

Kantor 135,829,000 130,019,000 95,72

Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik

19,300,000 19,300,000 100,00

Penyediaan Pembiayaan Telepon

94,200,000 56,328,528 59,80

Penyediaan Pembiayaan Listrik

300,000,000 227,573,464 75,86

Penyediaan Surat Kabar 36,600,000 36,600,000 100,00 Penyediaan Pembiayaan

Internet 60,221,000 48,319,000 80,24

Penyediaan Pembiayaan TV Cable

4,860,000 3,279,551 67,48

Penyediaan Pembiayaan Premi Asuransi BMD

20,430,000 19,618,000 96,03

Penyediaan Barang Cetakan

143,750,000 140,192,400 97,53

Penyediaan Pembiayaan Sewa Tempat Bando

113,700,000 106,578,880 93,74

Penyediaan Makan Minum 187,140,000 159,144,000 85,04 Penyediaan Pakaian Dinas 103,300,000 101,775,000 98,62 Penyediaan Pembiayaan

Perjalanan Dinas 631,350,000 576,942,439 91,38

Penyediaan Jasa Konsultasi

42,100,000 41,513,000 98,61

Penyediaan Pegawai Tidak Tetap

487,320,000 480,720,000 98,65

4 Peningkatan Kapasitas Aparatur 146,000,000 109,190,000 74,79 Penyediaan Pembiayaan

Capacity Building 98,000,000 97,290,000 99,28

Penyediaan Pembiayaan Bimbingan Teknis

48,000,000 11,900,000 24,79

5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

162,000,000 153,072,800 94,49

Pengadaan Alat Penghancur Kertas

1,967,000 1,967,000 100,00

Pengadaan Lemari Arsip 15,900,000 12,448,000 78,29 Pengadaan White Board

gantung 120 x 140 cm 1,500,000 1,500,000 100,00

Pengadaan White Board gantung 60 x 120 cm

1,612,500 1,612,500 100,00

Pengadaan Filing Cabinet 4 laci

10,000,000 9,900,000 99,00

Pengadaan Komputer/PC 36,300,000 33,700,000 92,84 Pengadaan Laptop 24,000,000 22,110,000 92,13 Pengadaan Printer Laser

Jet A4 15,200,000 14,920,000 98,16

Pengadaan Sofa 29,700,000 29,410,000 99,02 Pengadaan Dispenser 6,120,500 6,120,500 100,00 Pengadaan Mesin

Pemotong Rumput 2,000,000 2,000,000 100,00

Pengadaan Kamera Digital 8,200,000 8,045,800 98,12 Pengadaan Handycam 9,500,000 9,339,000 98,31 6 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya 25,350,000 23,300,300 91,91

Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan

12,300,000 12,050,300 97,97

28



1 2 3 4 5 6 pembersih

Pemeliharaan AC 7,000,000 7,000,000 100,00 Terpeliharanya Printer 1,800,000 - 0,00 Pemeliharaan Gedung 2,700,000 2,700,000 100,00 Pemeliharaan Jaringan Air 1,550,000 1,550,00 100,00 7 Penyediaan Barang dan Jasa UPT Balai

Pengelolaan Taman Budaya 324,650,000 270,559,179 83,34

Pegawai Honorer 118,000,000 118,000,000 100,00 Alat Tulis Kantor 12,658,000 12,650,000 99,94 Lampu Listrik/Neon 1,400,000 1,400,000 100,00 Belanja Peralatan Dapur 2,036,000 2,036,000 100,00 Belanja Telepon Kantor 10,000,000 1,339,130 13,39 Belanja Listrik 104,000,000 68,777,130 65,93 Surat Kabar 6,250,000 6,250,000 100,00 Kop Surat, Amplop,

Kwitansi, Form SPPD 9,783,000 9,783,000 100,00

Foto Copy 1,978,000 1,978,000 100,00 Makan Minum Rapat 5,000,000 5,000,000 100,00 Air Minum 3,900,000 3,900,000 100,00 Belanja Perjalanan Dinas

Dalam Daerah 12,600,000 10,396,500 82,51

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

30,150,000 22,514,499 74,67

Belanja Vandel, Plakat, Piala, Cenderamata dan Umbul-umbul

3,300,000 3,300,000 100,00

Belanja Internet 3,000,000 2,964,899 98,83 Belanja Perangko 270,000 270,000 100,00

IV

PENYEDIAAN DATA DAN PEMBANGUNAN DAERAH

200,000,000

1 Penyusunan Database 200,000,000 181,552,600 90,78 Ketersediaan Data dan

Informasi Kebudayaan dan Pariwisata

14,600,000 14,075,000 96,40

Ketersediaan Data dan Informasi Bidang Ekonomi Kreatif

76,250,000 61,535,900 80,70

Ketersediaan Data dan Informasi Audio Visual

50,150,000 49,470,000 98,64

Ketersediaan data visual 20,600,000 18,756,700 91,05 Pengembangan Data dan

Informasi 38,400,000 37,715,000 98,22

V PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA

5,210,000,000 4,542,572,416 87,19

1 Pengelolaan Destinasi Wisata 1,615,000,000 1,097,834,024 67,98 Penataan dan

Pengembangan Obyek Wisata

284,475,000 267,423,300 94,01

Pembinaan desa wisata 410,225,000 378,032,724 92,15 Penyusunan Profil Desa

Wisata 111,700,000 107,474,000 96,22

Penyusunan Profil Investasi Pariwisata

108,950,000 104,435,000 95,86

Revisi dokumen perencanaan pembangunan pariwisata (RIPPDA Provinsi Banten)

108,950,000 4,850,000 4,45

Kajian pengembangan pulau-pulau kecil sebagai

108,750,000 104,669,000 96,25

29



1 2 3 4 5 6 destinasi wisata

Fasilitasi Sekretariat Dewan Kawasan Ekonomi Khusus KEK (Tanjung Lesung)

481,950,000 131,200,000 27,22

2 Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

775,000,000 745,251,000 96,16

Festival Kuliner 185,305,000 177,279,500 95,67 Festival Cinderamata 233,370,000 222,469,500 95,33 Festival Fashion 112,105,000 107,616,000 96,00 Fasilitasi Sarana dan

Prasarana Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif

169,220,000 164,070,000 96,96

Penyusunan Dokumen Pola Perjalanan Wisata

75,000,000 74,520,000 99,36

3 Pengembangan Standarisasi Pariwisata 200,000,000 183,901,621 91,95 Identifikasi Tenaga Kerja

Bidang Usaha Pariwisata Hotel dan Restoran

103,287,000 94,614,921 91,60

Implementasi Penggolongan Kelas Hotel, Hiburan dan Rekreasi

96,713,000 92,592,700 95,71

4 Analisa Pasar Pariwisata 400,000,000 389,069,117 97,27 Analisis Dampak Sosial

Ekonomi KEK Pariwisata Tanjung Lesung

159,180,000 155,378,400 97,61

Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah (NESPARDA) Banten 2013

127,040,000 123,165,130 96,95

Identifikasi Trend Kunjungan Wisatawan

113,780,000 110,525,587 97,14

5 Promosi Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif

1,340,000,000 1,274,528,748 95,11

Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Internasional

71,800,000 50,719,998 70,64

Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Nasional

208,300,000 199,667,490 95,86

Partisipasi Event Promosi Dalam Daerah

74,000,000 56,094,000 75,80

Direct Promotion 74,200,000 70,528,445 95,05 Pekan Wisata Bahari dan

Budaya Pantai Selatan 198,737,000 195,994,865 98,62

Partisipasi Event Festival Cisadane

49,700,000 47,680,400 95,94

Festival Anyer – Carita 204,163,000 201,351,800 98,62 Promosi di Radio 275,900,000 157,752,000 57,18 Promosi di Koran Lokal 69,700,000 67,610,000 97,00 Gebyar Wisata Banten 63,500,000 62,889,750 99,04 Promosi di Majalah 50,000,000 49,400,000 98,80

6 Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi 880,000,000 851,987,906 96,82 Pengadaan Leaflet Promosi

Budaya dan Pariwisata 103,304,500 101,725,000 98,47

Pengadaan Tas Pariwisata 53,441,000 52,591,500 98,41 Pengadaan Cinderamata 109,442,000 96,919,906 88,56 Pelaksanaan Sewa Bando

/ Billboard 228,037,500 225,253,300 98,78

Pengadaan Cetak Visual Bando / Billboard/ Baliho

144,815,000 143,136,200 98,84

30



1 2 3 4 5 6 Terlaksananya Fam Trip 240,960,000 232,362,000 96,43

VI PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN

3,000,000,000 2,634,437,071 87,81

1 Peningkatan Kemitraan budaya dan Pariwisata

425,000,000 363,591,000 85,55

Kemitraan antar Stakeholder budaya dan pariwisata

149,471,100 124,379,900 83,21

Forum Lintas Perbatasan antar Provinsi

12,618,000 8,617,500 68,30

Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Stakeholder Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Perbatasan

57,363,300 55,665,800 97,04

Partisipasi Rapat Kerja Forum Kerjasama Daerah/ Nasional

56,977,000 43,065,500 75,58

Fasilitasi Kemitraan antar Pelaku Ekonomi Kreatif dengan Pelaku Usaha Industri Pariwisata

102,016,000 93,007,700 91,17

Fasilitasi Pentas Seni Budaya Banten di Hotel

46,554,600 38,854,600 83,46

2 Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan Pariwisata

747,000,000 624,464,660 83,60

Fasilitasi Lembaga Budaya 36,085,500 - 0,0 Fasilitasi Penguatan

Lembaga Kesenian 41,940,500 - 0,0

Fasilitasi Penguatan Lembaga Tata Rias Pengantin Banten

41,827,000 41,442,000 99,08

Fasilitasi Pembentukan Saka Pariwisata

64,228,500 61,035,320 94,94

Fasilitasi Penguatan Paguyuban Kang Nong Banten

60,208,400 58,878,400 97,79

Kemah Budaya dan Pariwisata

120,248,100 117,771,000 97,94

Fasilitasi Lembaga Pariwisata

120,355,500 99,078,540 82,32

Fasilitasi Penguatan BPPD Provinsi Banten

125,109,500 122,899,500 98,23

Fasilitasi Pembentukan Balawista Banten

63,298,600 62,028,500 97,99

Workshop Manajemen Sanggar / Lembaga

73,638,400 67,703,400 91,4

3 Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Kebudayan dan Pariwisata

1,828,000,000 1,646,381,411 90,06

Sosialisasi Sadar Wisata 84,133,000 81,133,000 96,43 Pelatihan juru pelihara

cagar budaya 80,345,000 79,615,096 99,09

Pelatihan desain kemasan handycraft

93,288,500 83,049,895 89,02

Pelatihan tatagraha dan tataboga pengelola homestay

118,859,500 114,262,500 96,13

Pelatihan dan sarana lifeguard

320,870,000 309,644,600 96,50

Pelatihan pramu wisata muda

81,658,000 80,712,865 98,84

31



1 2 3 4 5 6 Pelatihan pelatih tari 77,775,000 77,182,255 99,24 Pelatihan pemandu ziarah 76,490,000 75,840,000 99,15 Pemberian penghargaan

juru pelihara cagar budaya

42,005,000 40,450,000 96,30

Apresiasi bagi pelaku pariwisata

69,205,000 67,530,000 97,58

Fasilitasi putri pariwisata 73,021,500 8,171,500 11,19 Fasilitasi Duta Pariwisata 54,437,500 23,664,500 43,47 Pemilihan Kang Nong

Banten 490,843,000 461,511,000 94,02

Penguatan Kapasitas Pengelola Homestay

165,069,000 143,654,700 87,03

6. Proses Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Provinsi Banten di Bidang Urusan Wajib adalah melalui beberapa

tahapan, diantaranya :

a) Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2011

dan Capaian Renstra tahun 2012-2017

b) Melakukan Analisis Kinerja Pelayanan di Bidang Urusan Wajib

c) Melakukan identifikasi atas Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas

dan Fungsi di Bidang Urusan Wajib

d) Mereview Rancangan Awal RKPD Tahun 2013

e) Perumusan tujuan dan sasaran mengacu kepada Rencana Strategis

pada tahun berjalan

f) Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat

g) Perumusan kegiatan prioritas

h) Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD

i) Penyempurnaan rancangan Renja SKPD

j) Pembahasan Forum SKPD

k) Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan

prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan

mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan

daerah serta SPM

7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan

32


Tabel 3.8 Sarana dan Prasarana Yang Digunakan

NO NAMA ASET JUMLAH

KONDISI EKSISTING

BAIK % RUSAK SEDANG % RUSAK

BERAT %

1 2 3 4 5 = 4/3 6 7 = 6/3 8 9 = 8/3

I ALAT-ALAT ANGKUTAN

Microbus (Penumpang 15-30 orang) 1 1 100 0 0 0 0

Minibus (Penumpang 14 orang ke bawah) 9 9 100 0 0 0 0

Pickup 1 1 100 0 0 0 0

Sepeda Motor 11 11 100 0 0 0 0

Jumlah I 22 22 100 0 0 0 0

II ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR

Global Positioning System 1 1 100 0 0

Jumlah II 1 1 100 0 0

III ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA

Mesin Ketik Manual Standar (14-16) 1 0 0 0 0 1 100

Mesin Ketik Listrik Portable 1 0 0 0 0 1 100

Mesin Absen (Time Recorder) 1 0 0 0 0 1 100

Lemari Besi 34 31 91.18 0 0 3 8.82

Rak Kayu 4 2 50 0 0 2 50

Filling Besi/Metal 55 47 85.45 0 0 8 14.55

Band Kas 2 2 100 0 0 0 0

Lemarik Sorok 5 4 80 0 0 1 20

Lemari Kaca 1 0 0 0 0 1 100

Lemari Kayu/kaca 1 1 100 0 0 0 0

Papan Visual 1 1 100 0 0 0 0

Alat Penghancur Kertas 3 1 33.33 0 0 2 66.67

Papan Pengumuman 29 29 100 0 0 0 0

Copy Board/Elektrik White Board 1 1 100 0 0 0 0

Mesin Absensi 1 1 100 0 0 0 0

Overhead Projector 4 4 100 0 0 0 0

SICE 1 0 0 0 0 1 100

Whiteboard 4 4 100 0 0 0 0

Meja Rapat 45 44 97.78 0 0 1 2.22

Meja Tulis 54 37 68.52 0 0 17 31.48

Meja Resepsionis 2 1 50 0 0 1 50

Kursi Tamu 11 10 90.91 0 0 1 9.09

Kursi Putar/Kursi Rapat 195 178 91.28 0 0 17 8.72

Mesin Penghisap Debu 1 1 100 0 0 0 0

Lemari Es 1 1 100 0 0 0 0

AC Split 41 34 82.93 0 0 7 17.07

Televisi 4 4 100 0 0 0 0

Sound System 2 2 100 0 0 0 0

Karaoke 1 1 100 0 0 0 0

Wireless 1 1 100 0 0 0 0

Unit Power Supply 20 20 100 0 0 0 0

Stabilisator 1 1 100 0 0 0 0

Dispenser 7 7 100 0 0 0 0

33


NO NAMA ASET JUMLAH

KONDISI EKSISTING

BAIK % RUSAK SEDANG % RUSAK

BERAT %

1 2 3 4 5 = 4/3 6 7 = 6/3 8 9 = 8/3

Handycam 3 3 100 0 0 0 0

Alat rumah tangga lain/Tangga 2 2 100 0 0 0 0

Local Area Network (LAN) 1 1 100 0 0 0 0

PC Unit 41 41 100 0 0 0 0

Laptop 17 11 64.71 0 0 6 35.29

Notebook 23 23 100 0 0 0 0

CPU 2 2 100 0 0 0 0

Hardisk 1 1 100 0 0 0 0

Printer 39 33 84.62 0 0 6 15.38

Monitor 8 8 100 0 0 0 0

Ncomputing 6 6 100 0 0 0 0

Mesin Pemotong Rumput 1 1 100 0 0 0 0

Kipas Exhaust 6 6 100 0 0 0 0

Meja Kerja Pejabat Eselon III 5 5 100 0 0 0 0

Meja Kerja Pejabat Eselon IV 15 15 100 0 0 0 0

Kursi Kerja Pejabat Eselon III 5 5 100 0 0 0 0

Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 21 21 100 0 0 0 0

Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II 3 3 100 0 0 0 0

Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis 1 1 100 0 0 0 0

Jumlah III 735 658 89.52 0 77 10.48

IV ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI

Peralatan studio visual 1 1 100 0 0 0 0

Camera Electronik 7 5 71.43 0 0 2 28.57

Tripod Camera 1 1 100 0 0 0 0

Lensa Kamera 3 3 100 0 0 0 0

Layar Film/Proyektor 3 3 100 0 0 0 0

Telephone (PABX) 1 1 100 0 0 0 0

Pesawat Telephone 14 14 100 0 0 0 0

Handy Talky 2 2 100 0 0 0 0

Facsimile 2 2 100 0 0 0 0

Jumlah IV 34 32 94.12 0 0 2 5.88

V ALAT LABORATORIUM

Organ/Electone 1 1 100 0 0 0 0

Jumlah V 1 1 100 0 0 0

VI BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN

Alat Musik/Band 1 1 100 0 0 0 0

Alat Kesenian lain-lain 2 2 100 0 0 0 0

Jumlah VI 3 3 100 0 0 0 0

TOTAL 796 717 90.08 0 0 79 9.92

8. Permasalahan dan Solusi

a) Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Tidak terdapat permasalahan pada pencapaian SPM (Standar

Pelayanan Minimal)

34


b) Realisasi Anggaran

Realisasi sudah sesuai dengan penggunaan anggaran yang

tercantum pada RKA, DPA dan DPPA hanya terdapat efisiensi

kontrak

c) Realisasi Anggaran per Tolok Ukur

Secara keseluruhan tidak terdapat permasalahan

d) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,


Rasio jumlah pegawai yang ada sudah sebanding dengan beban

kerja pada Urusan Wajib Kebudayaan.

e) Sarana dan Prasarana Yang Digunakan

Perlu adanya KIR (Kartu Register Ruangan) yang berkelanjutan,

sejalan dengan situasi dan kondisi Aset yang ada. Sehingga tidak

mengalami kesulitan pada saat akan melakukan penyusunan Aset

baik yang terdaftar maupun yang akan dihapuskan.

9. Hal lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Banten

Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Provinsi Banten, nomenklatur Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Provinsi Banten mengalami perubahan menjadi Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dengan memiliki Unit

Pelaksana Teknis (UPT) Balai Budaya Banten berdasarkan Peraturan

Gubernur Banten No 12 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Banten

35

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2013 B. PRIORITAS URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN


Program dan kegiatan yang dilasanakan Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2013 meliputi pelaksanaan Urusan

Pilihan Pariwisata (Permendagri No.13 Tahun 2006) sebagai berikut :

Tabel 3.9

Program Kegiatan Urusan Pilihan


1 2 3 4 I PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA 1 Pengelolaan Destinasi

Wisata

Penataan dan Pengembangan Obyek Wisata

Kab. Serang dan Probolinggo Jawa Timur

Pembinaan desa wisata Kab. Serang Prov. Bali Sade NTB

Penyusunan Profil Desa Wisata Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kab. Serang Kota Serang


Provinsi Banten


Tidak dilaksanakan

Kajian pengembangan pulau-pulau kecil sebagai destinasi wisata

Provinsi Banten


Kab. Serang


Festival Kuliner Kota Tangerang Festival Cinderamata Kota Tangerang Festival Fashion Kota Tangerang Fasilitasi Sarana dan Prasarana

Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif

Kota Serang dan Kota Cilegon


Kab. Lebak

3 Pengembangan Standarisasi Pariwisata

Identifikasi Tenaga Kerja 1. Kab. Serang

36



1 2 3 4 Bidang Usaha Pariwisata Hotel dan Restoran

2. Kab. Tangerang


1. Kota Cilegon 2. Kab. Pandeglang

4 Analisa Pasar Pariwisata Analisis Dampak Sosial


Kab. Pandeglang


Provinsi Banten


Provinsi Banten



Kuala Lumpur Malaysia


1. JCC Jakarta 2. Malang, Prov. Jawa Timur


Kota Serang

Direct Promotion Kota Tangerang Pekan Wisata Bahari dan

Budaya Pantai Selatan Desa Sawarna Kab. Lebak


Kota Tangerang

Festival Anyer - Carita Kab. Serang Promosi di Radio Provinsi Banten Promosi di Koran Lokal Provinsi Banten Gebyar Wisata Banten Kota Tangerang Promosi di Majalah Provinsi Banten

6 Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi

Pengadaan Leaflet Promosi Budaya dan Pariwisata

Provinsi Banten

Pengadaan Tas Pariwisata Provinsi Banten Pengadaan Cinderamata Provinsi Banten Pelaksanaan Sewa Bando /

Billboard Provinsi Banten


Provinsi Banten

Terlaksananya Fam Trip Provinsi Banten II PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN 1 Pengembangan

Kemitraan budaya dan

37



1 2 3 4 Pariwisata


Provinsi Bali

Forum Lintas Perbatasan antar Provinsi

Provinsi Jawa Barat


Provinsi Jawa Barat


1. Prov. Nusa Tenggara Timur

2. Provinsi Lampung

3. Provinsi Jawa Timur

Fasilitasi Kemitraan antar

Pelaku Ekonomi Kreatif dengan Pelaku Usaha Industri Pariwisata

Provinsi Jawa Tengah


Kota Cilegon Kota Tangerang


Fasilitasi Lembaga Budaya Nasional Fasilitasi Penguatan Lembaga

Kesenian Nasional


Provinsi Banten


Kab. Serang


Kab. Serang

Kemah Budaya dan Pariwisata Kab. Serang Fasilitasi Lembaga Pariwisata Kalimantan

Selatan Fasilitasi Penguatan BPPD

Provinsi Banten Kab. Serang


Kab. Pandeglang


Kab. Serang


38



1 2 3 4 Sosialisasi Sadar Wisata Kab. Pandeglang Pelatihan juru pelihara cagar

budaya Kota Serang


Kota Serang


Kab. Pandeglang

Pelatihan dan sarana lifeguard Kab. Pandeglang Pelatihan pramu wisata muda Kab. Serang Pelatihan pelatih tari Kab. Serang Pelatihan pemandu ziarah Kab. Pandeglang Pemberian penghargaan juru

pelihara cagar budaya Kab. Serang


Kota Serang

Fasilitasi putri pariwisata Provinsi DKI Jakarta

Fasilitasi Duta Pariwisata Provinsi Aceh Pemilihan Kang Nong Banten Kab. Serang Penguatan Kapasitas Pengelola

Homestay Provinsi yogyakarta

2. Tingkat Pencapaian Kinerja Urusan Pilihan

Keberhasilan capaian pelaksanaan pembagunan yang dilaksanakan

oleh Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten mengacu kepada

Indikator Kinerja Kunci (IKK) serta Indikator Kinerja Lainnya yang

mengacu kepada target program kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.10



1 2 3 4 5 = 4/3 x 100

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

1 Distribusi Kunjungan Wisata ke Obyek Wisata

a. Wisatawan Nusantara * orang 52.846.784 17.864.838 33,80 %

b. Wisatawan Mancanegara orang 155.448 128.299 82,53 %

2 Tamu Wisatawan pada Hotel **

a. Tamu Nusantara orang 1.100.000 1.210.951 110,09 %

b. Tamu Mancanegara orang 55.000 66.674 121,23 %

3 Lama Inap Tamu Hotel **

a. Tamu Nusantara hari 1,26 1,20 95,24 %

b. Tamu Mancanegara hari 2,29 1,37 59,83 %

4 Tingkat Hunian Kamar Hotel ** % 37,85 31,73 83,83 %

5 Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata *** 5,920,8 5,920,8 100 %

39



1 2 3 4 5 = 4/3 x 100

( milyar) (milyar)

5 Dokumen Perencanaan set 5 5 100 %

6 Dokumen Laporan Keuangan set 1 5 500 %

7 Dokumen Inventaris Barang set 1 0 0 %

8 Fasilitas Informasi/Prasarana Informasi

a. Leaflet lembar 2.000 5.000 250 %

b. Papan Pengumuman buah 4 12 300 %

c. Pengumuman di Media Massa

kali 3 9 300 %

INDIKATOR KINERJA LAINNYA

1 Dokumen pengendalian kinerja set 5 5 100 %

2 Pengadaan Barang dan Jasa % 100 100 100 %

3 Pengadaan Sarana Prasarana % 100 100 100 %

4 Pemeliharaan Sarana Prasarana % 100 100 100 %

5 Pelestarian Tradisi Masyarakat Adat kali 1 4 400 %

6 Pelestarian Tradisi Masyarakat kali 1 1 100 %

7 Pengembangan Daya Tarik Wisata obyek 4 0 0 %

8 Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata produk 6 6 100 %

9 Implementasi Standarisasi Usaha Pariwisata

kali 4 4 100 %

10 Promosi kebudayaan dan pariwisata kali 7 9 128,57 %

11 Dokumen Analisa Pasar Wisatawan set 3 3 100 %

12 Kemitraan Pariwisata kali 9 7 77,78 %

13 Fasilitasi Kelembagaan Kebudayaan dan Pariwisata

lembaga 21 23 109,52%

14 Pelatihan Pelaku Kebudayaan dan Pariwisata

Orang 322 315 98,00%

15 Advokasi Sadar Wisata kali 4 2 50,00 %

3. Bidang Penyelenggara Urusan Pilihan

Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten, Bidang penyelenggaran

Urusan Pilihan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten

terdiri dari :

1) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

2) Bidang Pemasaran Produk Kebudayaan dan Pariwisata

3) Bidang SDM Kebudayaan dan Pariwisata



Dalam mendukung pencapaian kinerja Urusan Pilihan, keterlibatan

personil pengelola kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi


40







sampai dengan tahun 2013 terdata sebagai berikut:


N0. JABATAN GOLONGAN JUMLAH I II III IV 1 Sekretaris - - - - 2 Kepala Bidang - - - 2 2 3 Kepala Seksi/Subbag - - 6 2 8 4 Staf / Pelaksana - 6 17 - 23





Banten sampai dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut:


N0 JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN JUMLAH S3 S2 S1 D3 D2 SLTA 1 Sekretaris - - - - - - 2 Kepala Bidang - 2 - - - - 2 3 Kepala Seksi/Subbag - 6 2 - - - 8 4 Staf / Pelaksana - 1 11 7 - 4 23 5 Pramubakti - - - - - 3 3

TOTAL - 9 13 7 - 7 36 % terhadap Jumlah

Pegawai - 25,00 36,11 19,44 - 19,44



Mengacu kepada Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2013

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi

Banten Tahun 2013 Nomor 25); dan Keputusan Kepala Dinas

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten Selaku Pejabat

41


Pengelola Keuangan Daerah Nomor 915/565-SK.PPKD/X/2013 tentang

Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Provinsi Banten melaksanakan 2 (dua) Program, 9 (sembilan)

Kegiatan, 64 (enam puluh empat) Tolok Ukur dengan anggaran sebesar

Rp.7,930,581,000 dengan Realisasi Belanja sebagaimana berikut :

Tabel 3.14 Alokasi dan Realisasi Belanja Tahun 2013

NO ALOKASI BELANJA RENCANA REALISASI % 2

Belanja Langsung :

a. Belanja Pegawai 344,194,000 280,780,000 81,58 b. Belanja Barang &

Jasa 7,586,387,000 6,807,889,287 89,74

c. Belanja Modal - - - JUMLAH 7,930,581,000 7,088,669,287 89,38

Sedangkan untuk realisasi anggaran per tolok ukur adalah sebagai

berikut :

Tabel 3.15 Rencana dan Realisasi Anggaran per Tolok Ukur

Tahun 2013 NO PROGRAM /


1 2 3 4 5 6 I PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN

PARIWISATA 5,210,000,000 4,431,962,416 85,07

1 Pengelolaan Destinasi Wisata 1,615,000,000 1,097,834,024 67,98 Penataan dan

Pengembangan Obyek Wisata

284,475,000 267,423,300 94,01

Pembinaan desa wisata 410,225,000 378,032,724 92,15 Penyusunan Profil Desa

Wisata 111,700,000 107,474,000 96,22


108,950,000 104,435,000 95,86


108,950,000 4,850,000 4,45

Kajian pengembangan pulau-pulau kecil sebagai destinasi wisata

108,750,000 104,669,000 96,25


481,950,000 131,200,000 27,22


775,000,000 745,251,000 96,16

Festival Kuliner 185,305,000 177,279,500 95,67 Festival Cinderamata 233,370,000 222,469,500 95,33

42



1 2 3 4 5 6 Festival Fashion 112,105,000 107,616,000 96,00 Fasilitasi Sarana dan

Prasarana Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif

169,220,000 164,070,000 96,96


75,000,000 74,520,000 99,36

3 Pengembangan Standarisasi Pariwisata 200,000,000 183,901,621 91,95 Identifikasi Tenaga Kerja

Bidang Usaha Pariwisata Hotel dan Restoran

103,287,000 94,614,921 91,60


96,713,000 92,592,700 95,71

4 Analisa Pasar Pariwisata 400,000,000 389,069,117 97,27 Analisis Dampak Sosial


159,180,000 155,378,400 97,61


127,040,000 123,165,130 96,95


113,780,000 110,525,587 97,14


1,340,000,000 1,274,528,748 95,11


71,800,000 50,719,998 70,64


208,300,000 199,667,490 95,86


74,000,000 56,094,000 75,80

Direct Promotion 74,200,000 70,528,445 95,05 Pekan Wisata Bahari dan

Budaya Pantai Selatan 198,737,000 195,994,865 98,62


49,700,000 47,680,400 95,94

Festival Anyer – Carita 204,163,000 201,351,800 98,62 Promosi di Radio 275,900,000 157,752,000 57,18 Promosi di Koran Lokal 69,700,000 67,610,000 97,00 Gebyar Wisata Banten 63,500,000 62,889,750 99,04 Promosi di Majalah 50,000,000 49,400,000 98,80

6 Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi 880,000,000 851,987,906 96,82 Pengadaan Leaflet Promosi

Budaya dan Pariwisata 103,304,500 101,725,000 98,47

Pengadaan Tas Pariwisata 53,441,000 52,591,500 98,41 Pengadaan Cinderamata 109,442,000 96,919,906 88,56 Pelaksanaan Sewa Bando

/ Billboard 228,037,500 225,253,300 98,78


144,815,000 143,136,200 98,84

Terlaksananya Fam Trip 240,960,000 232,362,000 96,43 II PENGEMBANGAN KEMITRAAN

KEPARIWISATAAN 3,000,000,000 2,640,849,571 88,03

1 Peningkatan Kemitraan budaya dan Pariwisata

425,000,000 363,591,000 85,55


149,471,100 124,379,900 83,21

Forum Lintas Perbatasan 12,618,000 8,617,500 68,30

43



1 2 3 4 5 6 antar Provinsi


57,363,300 55,665,800 97,04


56,977,000 43,065,500 75,58

Fasilitasi Kemitraan antar Pelaku Ekonomi Kreatif dengan Pelaku Usaha Industri Pariwisata

102,016,000 93,007,700 91,17


46,554,600 38,854,600 83,46


747,000,000 624,464,660 83,60

Fasilitasi Lembaga Budaya 36,085,500 - 0,0 Fasilitasi Penguatan

Lembaga Kesenian 41,940,500 - 0,0


41,827,000 41,442,000 99,08


64,228,500 61,035,320 94,94


60,208,400 58,878,400 97,79

Kemah Budaya dan Pariwisata

120,248,100 117,771,000 97,94

Fasilitasi Lembaga Pariwisata

120,355,500 99,078,540 82,32

Fasilitasi Penguatan BPPD Provinsi Banten

125,109,500 122,899,500 98,23


63,298,600 62,028,500 97,99


73,638,400 67,703,400 91,4


1,828,000,000 1,646,381,411 90,06

Sosialisasi Sadar Wisata 84,133,000 81,133,000 96,43 Pelatihan juru pelihara

cagar budaya 80,345,000 79,615,096 99,09


93,288,500 83,049,895 89,02


118,859,500 114,262,500 96,13

Pelatihan dan sarana lifeguard

320,870,000 309,644,600 96,50

Pelatihan pramu wisata muda

81,658,000 80,712,865 98,84

Pelatihan pelatih tari 77,775,000 77,182,255 99,24 Pelatihan pemandu ziarah 76,490,000 75,840,000 99,15 Pemberian penghargaan

juru pelihara cagar budaya

42,005,000 40,450,000 96,30


69,205,000 67,530,000 97,58

Fasilitasi putri pariwisata 73,021,500 8,171,500 11,19 Fasilitasi Duta Pariwisata 54,437,500 23,664,500 43,47

44



1 2 3 4 5 6 Pemilihan Kang Nong

Banten 490,843,000 461,511,000 94,02

Penguatan Kapasitas Pengelola Homestay

165,069,000 143,654,700 87,03


Proses perencanaan yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Provinsi Banten di Bidang Urusan Pilihan adalah melalui beberapa

tahapan, diantaranya :

a) Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2012

dan Capaian Renstra tahun 2012-2017

b) Melakukan Analisis Kinerja Pelayanan di Bidang Urusan Wajib

c) Melakukan identifikasi atas Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas

dan Fungsi di Bidang Urusan Wajib

d) Mereview Rancangan Awal RKPD Tahun 2013

e) Perumusan tujuan dan sasaran mengacu kepada Rencana Strategis

pada tahun berjalan

f) Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat

g) Perumusan kegiatan prioritas

h) Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD

i) Penyempurnaan rancangan Renja SKPD

j) Pembahasan Forum SKPD

k) Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan

prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan

mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan

daerah serta SPM


a. Pencapaian Kinerja Urusan Pilihan

Tidak terdapat permasalahan

b. Realisasi Anggaran

Realisasi sudah sesuai dengan penggunaan anggaran yang

tercantum pada RKA, DPA dan DPPA hanya terdapat efisiensi

kontrak

c. Realisasi Anggaran per Tolok Ukur

Secara keseluruhan tidak terdapat permasalahan

45


d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,


Rasio jumlah pegawai yang ada sudah sebanding dengan beban

kerja pada Urusan Pilihan Pariwisata

e. Sarana dan Prasarana Yang Digunakan

Perlu adanya KIR (Kartu Register Ruangan) yang berkelanjutan,

sejalan dengan situasi dan kondisi Aset yang ada. Sehingga tidak

mengalami kesulitan pada saat akan melakukan penyusunan Aset

baik yang terdaftar maupun yang akan dihapuskan.

C. Hal lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Banten mendukung

pelaksanaan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung,

dengan telah ditetapkannya Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor

751.05/KEP.349-HUK/2013 Tanggal 15 Juli 2013, Tentang

Pembentukan Sekretariat Dewan Kawasan, salah satu Tugas Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten adalah menegelola luar

Kawasan Ekonomi Khusus dan menyiapkan infrastruktur pendukung

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Provinsi Banten telah menyiapkan Gedung Sekretariat, dan struktur

organisasi keanggotaan Dewan Kawasan. yang mengacu kepada PP No.

124 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Pengaturan Presiden Nomor

33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Ekonomi

Khusus dan Kepres No. 41 Tahun 2012 tentang Dewan Kawasan

Ekonomi Khusus.

D. Indikator kinerja kunci

1. Tataran Pelaksana Kebijakan (8 Aspek) Administrasi Umum (Terlampir)

2. Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja

Urusan Wajib dan Pilihan

(Terlampir)

46


BAB IV

TUGAS DEKONSENTRASI

A. TUGAS DEKONSENTRASI YANG DITERIMA


Tabel 4.1

Program dan Kegiatan NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI 1 2 3 4 I Program Pengembangan

Pemasaran Pariwisata

1 Peningkatan Promosi Pariwisata dalam Negeri

Penyelenggaraan Event Pariwisata Daerah

Kabupaten Pandeglang dan Kota Tangerang Selatan

2 Peningkatan Pencitraan Pariwisata

Bahan Promosi Media Cetak

Provinsi Banten

II Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

1 Pengembangan Daya Tarik Wisata

Fasilitasi / Pendukungan amenitas/ Pasilitas pariwisata

Kabupaten Pandeglang

2 Pengembangan Industri Pariwisata

Pola Perjalanan ( Travel Pattern )

Provinsi Banten

III Program Pengembanngan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1 Pengembangan Sumberdya manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pelatihan SDM daerah Bidang Budpar target 50 orang

Provinsi Banten

IV Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media,Desain dan IPTEK

1 Penguatan kerjasama dan fasilitasi

Workshop Pengenalan Program Kewirausahaan Kreatif Baru

Peningkan Capacity Building Calon Pengelola Inkubator

Pembinaan Calon Tenant

47


2. Tingkat Pencapaian Kinerja Tugas Dekonsentrasi

Keberhasilan capaian pelaksanaan pembangunan di Bidang Pariwisata

yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja / Bidang Pemasaran Produk

Kebudayaan dan Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Provinsi Banten mengacu kepada Indikator Kinerja Kunci (IKK) serta

Indikator Kinerja Lainnya yang mengacu kepada target program

kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.2


INDIKATOR KINERJA SATUAN RENCANA REALISASI

1 2 3 4 INDIKATOR KINERJA LAINNYA

1 Penyelenggaraan Event Pariwisata Daerah

event 2 2

2 Bahan Promosi Media Cetak

- Guidance Book Buku 700 700 - Leaflet Lembar 5000 5000

- Mozaik Buku 350 350 3 Fasilitasi / Pendukungan amenitas/

Pasilitas pariwisata Lokasi 1 0

4 Pola Perjalanan ( Travel Pattern ) Naskah 1 0 5 Pelatihan SDM daerah Bidang Budpar Orang 50 0

6 Workshop Pengenalan Program Kewirausahaan Kreatif Baru

Orang 80 80

- Kajian Menumbuhkembangkan Wirausaha Kreatif di Daerah

Dokumen 1 1

7 Peningkan Capacity Building Calon Pengelola Inkubator

Orang 80 0

8 Pembinaan Calon Tenant Orang 80 0

9 Bimbingan Teknis (BIMTEK) Peningkatan Capacity Building Kepada Calon Tenant

Orang

80

0

3. Satuan Kerja yang melaksanakan Tugas Dekonsentrasi

1) Bidang Pemasaran Produk Kebudayaan dan Pariwisata

2) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

3) Bidang Pembinaan SDM Kebudayaan dan Pariwisata

4) Sekretariat



48


1) Satuan Kerja / Bidang Pemasaran Produk Kebudayaan dan

Pariwisata

Dalam mendukung pencapaian kinerja di Bidang Pariwisata,

keterlibatan personil pengelola kegiatan Satker / Bidang Pemasaran

Produk Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Provinsi Banten sebagai berikut :





Satker / Bidang Pemasaran Produk Kebudayaan dan Pariwisata




N0. JABATAN GOLONGAN JUMLAH I II III IV 1 Sekretaris - - - - 2 Kepala Bidang - - - - - 3 Kepala Seksi/Subbag - - 3 - 3 4 Staf / Pelaksana - - 6 1 7

JUMLAH - - 9 2 11 % terhadap Jumlah Pegawai - - 80,00 20,00



Lingkup Satker / Bidang Pemasaran Produk Kebudayaan dan

Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten

Provinsi Banten sampai dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut :


NO JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN JUMLAH S3 S2 S1 D3 D2 SLTA

1 Sekretaris - - - - - - - 2 Kepala Bidang - - - - - - - 3 Kepala Seksi/Subbag - 2 1 - - - 3 4 Staf / Pelaksana - 1 3 1 - 2 7 5 Pramubakti - - - - - 1 1

TOTAL - 3 4 1 - 3 11 % terhadap Jumlah - 27,2 36,36 9,09 - 27,27

49


NO JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN JUMLAH S3 S2 S1 D3 D2 SLTA

Pegawai 7 Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2013

2) Satuan Kerja / Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata


keterlibatan personil pengelola kegiatan Satker / Bidang

Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Provinsi Banten sebagai berikut :





Satker / Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten,



N0. JABATAN GOLONGAN JUMLAH I II III IV 1 Sekretaris - - - - 2 Kepala Bidang - - - 1 1 3 Kepala Seksi/Subbag - - 1 2 3 4 Staf / Pelaksana - 1 6 - 7




Lingkup Satker / Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten sampai

dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut :


NO JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN JUMLAH S3 S2 S1 D3 D2 SLTA 1 Sekretaris - - - - - - - 2 Kepala Bidang - 1 - - - - 1 3 Kepala Seksi/Subbag - 3 - - - - 3 4 Staf / Pelaksana - - 6 1 - - 7 5 Pramubakti - - - - - 1 1

50


NO JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN JUMLAH S3 S2 S1 D3 D2 SLTA TOTAL - 4 6 1 - 1 12

% terhadap Jumlah Pegawai - 33,33 50,00 8,33 - 8,33


3) Satuan Kerja / Bidang Pembinaan SDM dan Pariwisata


keterlibatan personil pengelola kegiatan Satker / Bidang Pembinaan

SDM dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi



NO URAIAN JUMLAH % 1 Pegawai Negeri Sipil 13 100,00



Satker / Bidang Pembinaan SDM dan Pariwisata Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten, sampai dengan

tahun 2013 terdata sebagai berikut :


N0. JABATAN GOLONGAN JUMLAH I II III IV

1 Sekretaris - - - - 2 Kepala Bidang - - - 1 1 3 Kepala Seksi/Subbag - - 2 - 2 4 Staf / Pelaksana - 1 9 - 10

JUMLAH - 1 11 1 13 % terhadap Jumlah

Pegawai - 7,69 84,62 7,69



Lingkup Satker / Bidang Pembinaan SDM dan Pariwisata Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten sampai

dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut :

51



NO JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN JUMLAH S3 S2 S1 D3 D2 SLTA 1 Sekretaris - - - - - - - 2 Kepala Bidang - 1 - - - - 1 3 Kepala Seksi/Subbag - 1 1 - - - 2 4 Staf / Pelaksana - - 9 - - 1 10

TOTAL - 2 10 - - 1 13 % terhadap Jumlah

Pegawai - 15,38 76,92 - - 7,69


4) Satuan Kerja / Bidang Sekretariat


keterlibatan personil pengelola kegiatan Satker / Bidang Sekretariat

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten sebagai berikut :





Satker / Bidang Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Provinsi Banten Provinsi Banten, sampai dengan tahun 2013 terdata

sebagai berikut :


N0. JABATAN GOLONGAN JUMLAH I II III IV 1 Sekretaris - - - 1 1 2 Kepala Bidang - - - - - 3 Kepala Seksi/Subbag - - 3 - 3 4 Staf / Pelaksana - 8 14 - 22

JUMLAH - 8 17 1 26 % terhadap Jumlah

Pegawai - 30,77 65,38 3,85



Lingkup Satker / Bidang Sekretariat Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten sampai dengan tahun

2013 adalah sebagai berikut :

52



NO JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN JUMLAH S3 S2 S1 D3 D2 SLTA 1 Sekretaris - 1 - - - - 1 2 Kepala Bidang - - - - - - - 3 Kepala Seksi/Subbag - 1 2 - - - 3 4 Staf / Pelaksana - - 10 9 - 3 22 5 Pramubakti - - 1 - - 5 6

TOTAL - 2 13 9 - 8 32 % terhadap Jumlah Pegawai - 6,25 40,63 28,13 - 25,00



Tabel 4.15 Capaian Indikator Program

NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA

(RP) REALISASI

(RP) %

1 2 3 4 5 6 I Program

Pengembangan Pemasaran

950. 000,000,- 921,627,300 97,01

1 Peningkatan Promosi Pariwisata dalam Negeri

Penyelenggaraan Event Pariwisata Daerah dengan target kinerja sebanyak 2 event

750.000.000 723.517.300 76,16

2 Peningkatan Pencitraan Pariwisata

Informasi Potensi Pariwisata Daerah

200.000.000 198.110.000 20,85

II Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

293.500.000 0 0,00

1 Pengembangan Daya Tarik Wisata

Fasilitasi / Pendukungan amenitas/ Pasilitas pariwisata

43.500.000 0 0,00

2 Pengembangan Industri Pariwisata

Pola Perjalanan ( Travel Pattern )

250.000.000 0 0,00

III Program Pengembanngan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

186.000.000 0 0,00

1 Pengembangan Sumberdya manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pelatihan SDM daerah Bidang Budpar target 50 orang

186.000.000 0 0,00

53


NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA

(RP) REALISASI

(RP) %

1 2 3 4 5 6 IV Program

Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media,Desain dan IPTEK

1.000.000.000

245,756,100 24,58

1 Penguatan kerjasama dan fasilitasi

Administrasi Kegiatan

92,927,000 32,660,000 3,27

Workshop Pengenalan Program Kewirausahaan Kreatif Baru

268,991,000 213,096,100 21,31

Peningkan Capacity Building Calon Pengelola Inkubator

201,798,000 0 0,00

Pembinaan Calon Tenant

147,742,000 0 0,00

Bimbingan Teknis (BIMTEK) Peningkatan Capacity Bulding kepada Calon Tenant

288,542,000 0 0,00

TOTAL 2,429,500,000 1,167,383,400 48,05


1) Penyampaian usulan program kegiatan pada Rapat Koordinasi

Teknis Perencanaan dengan masing-masing Direktorat di

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI yang disesuaikan

dengan target kinerja yang tercantum dalam RKP, RPJMN dan

Renstra K/L

2) Penguatan usulan program kegiatan yang dibiayai oleh APBN

kepada Bappeda Provinsi Banten untuk ditindaklanjuti pada

Musrenbangnas

3) Penyusunan RKA-KL pada Forum Perencanaan yang dilaksanakan

oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI

54



1). Permasalahan

a. Pencapaian Tugas Dekonsentrasi

Dalam pencapaian tugas Dekosentrasi terdapat permasalahan

baik dari sisi Input maupun Output yaitu :

INPUT : Terdapat Mata Anggaran yang tidak diserap dari rencana

100% hanya terealisai sebesar 48, 05%, hal ini disebabkan oleh :

terdapat mata angggaran MAK yang tidak diserap yaitu :

1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, Meliputi

kegiatan :

- Pengembangan Daya Tarik Wisata

- Pengembangan Industri Pariwisata

2. Program Pengembangan Sumberdaya dan Ekonomi Kreatif

Meliputi kegiatan : Pengembangan Sumberdaya manusia dan

Ekonomi Kreatif

3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis

Media,Desain, dan Iptek, meluputi Tolok Ukur:

- Peningkan Capacity Building Calon Pengelola Inkubator - Pembinaan Calon Tenant - Bimbingan Teknis (BIMTEK) Peningkatan Capacity Building

kepada Calon tenant

OUTPUT :

Tidak dilaksanakan karena, Rendahnya Capaian Kinerja INPUT

dan OUTPUT, disebabkan karena

1. Adanya beberapakali penetapan Surat Keputusan Gubernur

dan penetapan Pejabat kuasa Penggunan Anggaran.

2. Kurangnya kesiapan dari para pelaksanan kegiatan

khususnya di bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan

Pembinaan SDM Pariwisata

b. Realisasi Anggaran

Rencana Anggaran APBN Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, secara keseluruhan

adalah sebesar Rp. 2,429,500,000, hanya terealisai sebesar Rp.

1,167,383,400 dengan pencapaian realisasi 48, 05%,. (Tabel 5.15)

c. Realisasi Anggaran per Tolok Ukur

Terdapat beberapa tolok ukur yang tidak dilaksanakan yaitu

pada Program dan Tolok Ukur sebagai berikut :

1). Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan tolok ukur :

55


a). Fasilitasi / Pendukungan amenitas/ Pasilitas pariwisata

b). Pola Perjalanan ( Travel Pattern )

2). Program Pengembanngan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif dengan Tolok Ukur :

a). Pelatihan SDM daerah Bidang Budpar

3). Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media,Desain dan

Iptek dengan Tolok Ukur :

a). Peningkan Capacity Building Calon Pengelola Inkubator

b). Pembinaan Calon Tenant

c). Bimbingan Teknis (BIMTEK) Peningkatan Capacity Bulding

kepada Calon Tenant (Ket. Tabel 5.15)

2). Solusi

a. Dalam upaya Pencapaian Kinerja OUTPUT dan INPUT personil

pelaksana kegiatan dari PPK dan tenaga pendukung teknis

maupun administrasi harus memahami pelaksanaan kegiatan

yang telah direncanakan dan ditetapkan dalan DIPA.

b. Melaksanakana kegiatan dengan mengacu pada TOR , POK dan

Jadwal pelaksanaan kegiatan

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

Tidak terdapat Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten ke Kabupaten/Kota se-

Provinsi Banten.

56


BAB V

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

Tidak terdapat Kerjasama Antar Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten

B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

1. Mitra Yang Diajak Kerjasama

PT Marga Cipta Rest Area

2. Dasar Hukum

Surat Perjanjian 001/KM.13.5-MCR/XII/2013 Tanggal 10 Desember

2013

3. Bidang Kerjasama

1. Penempatan Media Promosi Bando di Jalan Raya Cilegon – Anyer

2. Penempatan Media Promosi Bando di Jalan Raya Cilegon – Merak

3. Penempatan Media Promosi Pariwisata Provinsi Banten di Rest Area

Palm Square KM. 13 + 500 A Jalan Tol Jakarta – Merak

4. Nama Kegiatan

Kegiatan Sarana dan Prasarana Promosi

5. Unit Satuan Kerja Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah

Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Kebudayaan dan Pariwisata

pada Satuan Kerja / Bidang Pemasaran Produk Kebudayaan dan

Pariwisata

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan


keterlibatan personil pengelola kegiatan pada Unit Satker / Bidang

Pemasaran Produk Kebudayaan dan Pariwisata pada Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten sebagai berikut :




57


Komposisi jabatan Pegawai berdasarkan Golongan Ruang Lingkup Unit

Satker / Bidang Pemasaran Produk Kebudayaan dan Pariwisata pada


sampai dengan tahun 2013 terdata sebagai berikut:


N0. JABATAN GOLONGAN JUMLAH I II III IV 1 Kepala Seksi/Subbag - - 1 - 1 2 Staf / Pelaksana - 1 2 - 3

JUMLAH - 1 3 - 4 % terhadap Jumlah

Pegawai - 25,00 75,00 -



Lingkup Unit Satker / Bidang Pemasaran Produk Kebudayaan dan

Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten

Provinsi Banten sampai dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut :


NO JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN JUMLAH S3 S2 S1 D3 D2 SLTA 1 Kepala Seksi/Subbag - - 1 - - - 1 2 Staf / Pelaksana - - 2 - - 1 3 3 Pramubakti - - - - - 1 1

TOTAL - - 3 - - 2 5 % terhadap Jumlah

Pegawai - - 60,00 - - 40,00


7. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber Dana dari APBD Provinsi Banten TA. 2013 sebesar

Rp.217,000,000

1. Penempatan Media Promosi Bando di Jalan Raya Cilegon – Anyer

Sewa Rp. 99,440,000

2. Penempatan Media Promosi Bando di Jalan Raya Cilegon – Merak

Sewa Rp. 99,550,000

3. Penempatan Media Promosi Pariwisata Provinsi Banten di Rest Area

Palm Square KM. 13 + 500 A Jalan Tol Jakarta – Merak Sewa Rp.

18,283,300

58


8. Jangka Waktu Kerjasama

Penempatan Media Promosi Bando di Jalan Raya Cilegon – Anyer 10

(sepuluh) Bulan, terhitung mulai tanggal 16 Desember 201 s/d 11

Oktober 2014

Penempatan Media Promosi Bando di Jalan Raya Cilegon – Merak 1

(satu) Tahun, terhitung mulai tanggal 11 November 2013 s/d 10

November 2014

Penempatan Media Promosi Pariwisata Provinsi Banten di Rest Area

Palm Square KM. 13 + 500 A Jalan Tol Jakarta – Merak 1 (satu) Tahun,

terhitung mulai tanggal 11 November 2013 s/d 10 November 2014

9. Hasil (output) dari Kerjasama

Terinformasikannya Potensi Pariwisata dan Budaya Provinsi Banten

bagi pengunjung Rest Area


Tidak terdapat permalahan dalam kerjasama dengan Pihak Ketiga

11. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Tidak terdapat hal lainnya yang dapat dilaporkanterkait Kerjasama

dengan Pihak Ketiga.

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

Tidak terdapat Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah yang

dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten

D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH

Tidak terdapat Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah yang

dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten

E. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Banten mendukung pelaksanaan

Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung, dengan telah

ditetapkannya Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor

751.05/KEP.349-HUK/2013 Tanggal 15 Juli 2013, Tentang Pembentukan

Sekretariat Dewan Kawasan, salah satu Tugas Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Provinsi Banten adalah menegelola luar Kawasan Ekonomi

Khusus dan menyiapkan infrastruktur pendukung Kawasan Ekonomi

Khusus (KEK). Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten telah

menyiapkan Gedung Sekretariat, dan struktur organisasi keanggotaan

59


Dewan Kawasan. yang mengacu kepada PP No. 124 Tahun 2012 tentang

Perubahan atas Pengaturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang

Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kepres No. 41

Tahun 2012 tentang Dewan Kawasan Ekonomi Khusus.

60


BAB VI

P E N U T U P

Penyusunan LPPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten tahun

anggaran 2013 sebagai bentuk akuntabilitas kinerja yang dicapai oleh Satuan

Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) selama satu tahun anggaran.

Terkait dengan kesinambungan pelaksanaan pembangunan bidang

kebudayaan dan pariwisata, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat

perhatian dalam rangka percepatan pembangunan kebudayaan dan

pariwisata antara lain :

1. Peningkatan aksesibilitas masyarakat guna lebih memberikan

kenyamanan dalam aktivitas berwisata, dengan dukungan pembangunan

infrastruktur daratyang memadai, sarana penerangan jalan umum,

telekomunikasi, mendorong perkembangan usaha mikro kecil sebagai

tulang punggung penggerak perekonomian, melalui pemberian

kesempatan berusaha dengan seluas- luasnya khusunya masyarakat di

sekitar obyek wisata.

2. Peningkatan manajemen pemerintah daerah dengan mengoptimalkan

koordinasi secara sinergis baik dalam tahapan perencanaan maupun

implementasi program pembangunan yang melibatkan seluruh SKPD

baik di lingkungan Provinsi Banten, SKPD Kab/Kota dan Stakeholders

pariwisata.

Dalam rangka perbaikan kinerja pada tahun mendatang, Dinas Budaya dan

Pariwisata Provinsi Banten akan melaksanakan langkah-langkah strategis

sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan bidang

kebudayaan dan pariwisata antara SKPD di lingkungan Provinsi Banten

khususnya yang terkait secara langsung dalam meningkatkan jumlah

kunjungan wisatawan serta Dinas lainnya yang terkait secara langsung di

seluruh Kab/Kota.

2. Pelaksanaan program dan kegiatan lebih di fokuskan kepada percepatan

pembangunan ekonomi di kawasan obyek wisata dan daerah penyangga

kawasan obyek wisata.

61

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2013

PROVINSI : Banten NAMA SKPD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. Urusan Wajib Kebudayaan 2. Urusan Wajib Otonomi Daerah 3. Urusan Pilihan Pariwisata

NO ASPEK FOKUS NO IKK RUMUS / PERSAMAAN

JENIS DATA CAPAIAN KINERJA KETERANGAN URUSAN WAJIB URUSAN PILIHAN URUSAN

WAJIB URUSAN PILIHAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9) 1 KEBIJAKAN

TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN

Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD

1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD

Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%

- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 0 program.

- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program

- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program.

- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program

0 % 50,00 % Program yang dilaksanakan SKPD : 1) Program

Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek

2) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND

2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)

Ada atau tidak ada

Tidak Ada Tidak Ada 0 %

0 %

Sesuai urusan.




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9) 2 KETAATAN

TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN

Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )

3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM

Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%

Tidak Ada Tidak Ada 0 %

0 %

SPM Kesenian

3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH

Pengisian struktur jabatan

4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi

Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%

- Jabatan yang terisi sebanyak 12

- Jabatan yang ada, sebanyak 13

- Jabatan yang terisi sebanyak 10

- Jabatan yang ada, sebanyak 12

92,31 % 83,33 %

5 Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD

Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD

Tidak Ada Tidak Ada 0 % 0 %

4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait

6 Rasio PNS Provinsi

Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi

- PNS yang menangani urusan Wajib SKPD , sebanyak 33 personil

- PNS yang menangani urusan Pilihan SKPD , sebanyak 25 personil

100 % 100 %

7 Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan

Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat

- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak -11 org.

- Pejabat yang ada, sebanyak 12 org.

- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 6 org.

- Pejabat yang ada, sebanyak 12 org.

91,67 % 50,00 %




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9) SKPD yang ada x 100%

8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan

Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%

- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 8 org.

- Jabatan yang ada, sebanyak 12 jabatan

- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 8 org.

- Jabatan yang ada, sebanyak 12 jabatan

66,67 % 66,67 %

5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD

9 Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD

-RENJA SKPD -RKA-SKPD

Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya

Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2013, sebanyak 4 jenis, yg terdiri dari:

1. Renstra 2012-2017 2. Renja Tahun 2013 3. RKA Tahun 2013 4. DPA Tahun 2013 5. RIPKD Tahun 2013-2027

Tidak Ada

5 jenis dokumen

Tidak Ada

Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD

10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD

Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%

- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 3 program.

- Program Renja SKPD

yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3

- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 2 program.

- Program Renja

SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 2

100 % 100 % Mengacu dokumen RKPD tahun 2013 dan Renja-SKPD

Sinkronisasi program RKA

11 Jumlah Program RENJA

Jumlah Program RENJA RKPD

- Program RENJA RKPD yang

- Program RENJA RKPD yang

100 % 100 % Mengacu dokumen RKA-




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9) SKPD dengan Program RENJA SKPD

RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD

yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%

diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.

- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program.

diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.

- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program.

SKPD tahun 2013 dan Renja-SKPD

Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran

12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD

Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%

- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.

- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program.

- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.

- Program dalam DPA KPD, sebanyak 2 program.

100 % 100 % Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2013 dan dokumen DPA-SKPD tahun 2013

6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Realisasi anggaran

13 Realisasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD

Realisasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%

- Total realisasi belanja SKPD, sebesar Rp, 13,762,260,217

- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 23,443,250,000

- Total realisasi belanja SKPD, sebesar Rp, 7,130,967,512

Total Belanja APBD, sebesar Rp. 23,443,250,000

58,70 % 30,42 % Mengacu LKD tahun 2013.

Besaran belanja modal

14 Realisasi Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)

Realisasi Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%

- Total Realisasi Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 1,328,255,375

- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 23,443,250,000

- Total Realisasi Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 0,-

- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 23,443,250,000

5,67 % 0 % Mengacu LKD tahun 2013.




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9) Besaran belanja pemeliharaan

15 Realisasi Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)

Realisasi belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%

- Total realisasi belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 789,193,900

- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 6,224,350,000

- Total realisasi belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0

- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 6,224,350,000

12,68 % 0 % Mengacu LKD tahun 2013.

16 Realisasi Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)

realisasi belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%

- total realisasi belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 98,041,000

- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 23,443,250,000

- total realisasi belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0

- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 23,443,250,000

0,42 % 0 % Mengacu APBD tahun 2013.

Laporan keuangan SKPD

17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)

Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)

Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. CaLK 2. LRA 3. Neraca

Tidak Ada

Ada sebanyak 3

jenis

Tidak Ada

Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)

7 PENGELOLAAN

BARANG MILIK DAERAH

Manajemen asset SKPD

18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD

Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD

1. Jurnal Aset 2. Data Rekonsiliasi

Pengadaan Barang 3. Penetapan status

barang milik daerah

Tidak Ada

Ada

Tidak ada




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9) Penggunaan Asset SKPD

19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD

Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %

- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 230 asset.

- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak 556 asset.

- Asset yang tidak digunakan, sebanyak ------ asset.

- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak ----- asset.

41,37 % Tidak ada Dalam Proses Identifikasi Penggunaan Asset

8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT

Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat

20 Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan

Pengumuman

2. Pos Pengaduan

3. Leaflet 4. Mobil

keliling 5. Pengumum

an di Mass Media

Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi

Sebutkan jenisnya 1. Buku kebudayaan

dan Pariwisata 2. Foto Obyek Wisata 3. Website :

www.bantenculturetourism.com dan www.disbudpar.bantenprov.go.id

Sebutkan jenisnya 1. 5 Billboard

Promosi Budpar 2. 5 Bando Pomosi

Budpar 3. Leaflet Budpar 4. Promotion Bag

100 Buku Kebudayaan dan Pariwisata,80 Foto Obyek Wisata

Jumlah sebanyak 5 buah Billboard dan 5 Bando.

jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.

Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat

21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat

Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak ada Tidak ada

http://www.bantenculturetourism.com/

http://www.bantenculturetourism.com/

TATARAN PELAKSANAN KEBIJAKAN ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN

DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2013

DINAS BUDAYA DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN

NO URUSAN NO IKK RUMUS CAPAIAN KINERJA KETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) URUSAN WAJIB 23 Budaya

55 Penyelenggaraan festival seni

dan budaya 2 kali 100 %

56 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

1 unit Gedung Balai Budaya Banten 100 % Pembangunan gedung dilaksanakan oleh Dinas SDAP Provinsi Banten Tahun 2011-2012

URUSAN PILIHAN 5 Pariwisata

10 Kunjungan wisata Kab/Kota

1. Kab Pandeglang

2. Kab Lebak

3. Kab Tangerang 4. Kab Serang 5. Kota Tangerang 6. Kota Cilegon

Jumlah Kunjungan wisata (3,766,661) x 100%

17,993,137 Jumlah Kunjungan wisata (50,215) x 100%

17,993,137 Jumlah Kunjungan wisata (0) x 100%

17,993,137 Jumlah Kunjungan wisata (10,811,048) x 100%



17,993,137 Jumlah Kunjungan wisata (2,839,879) x 100%

Prosentase (20.93%)

Prosentase (0.28%)

Prosentase (0.00 %)

Prosentase (60.08%)

Prosentase (2.36%)

Prosentase (0.56%)

Prosentase

Angka kunjungan wisatawan dari Kab. Tangerang dan Kota Tangerang Selatan data belum masuk sampai dengan minggu ke tiga bulan januari 2014.

NO URUSAN NO IKK RUMUS CAPAIAN KINERJA KETERANGAN

7. Kota Serang 8. Kota Tangerang Selatan Total Kunjungan wisata (Jiwa) Provinsi Banten

17,993,137 Jumlah Kunjungan wisata (0) x 100%

17,993,137

17,933,137 8

(15.78%) Prosentase

(0.00 %)

Jumlah Jiwa (2,249,142)

11 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2011/2012

Rp. 5,920.8 milyar x 100% Rp. 192,218.90 milyar

0,03 % Dalam struktur PDRB Provinsi Banten yang diterbitkan oleh BPS Provinsi Banten tahun 2012 sektor Hotel,Restoran Hiburan dan Rekreasi

LPPD - · PDF file2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun ......

Documents

Transcript of LPPD - · PDF file2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun ......