LKjIP KECAMATAN SOLOKURO TAHUN 2017 - lamongankab.go.id file4 LKjIP KECAMATAN SOLOKURO TAHUN 2017...

1

LKjIP KECAMATAN SOLOKURO TAHUN 2017

2


BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Pemerintahan yang berorientasi pada tata pemerintahan Good governace

merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi Masyarakat dan mencapai

tujuan serta cita-cita bangsa, adapun guna terlaksananya dan tercapainya penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna bersih dan bertanggung

jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotesme maka sangat perlu sekali adanya program

yang akan dilaksanakan.

Maka sebagaimana substansi pada peraturan pemerintah Nomor : 108 tahun 2000, tentang cara

pertanggung jawaban Kepala Daerah dan sesuai dengan keputusan bupati lamongan Nomor : 55

Tahun 2001 tentang pelimpahan sebagai kewenangan Kepala daerah kepada Camat. Dengan

keputusan bupati Lamongan Nomor : 55 tahun 2001 tersebut maka Kecamatan Solokuro perlu

membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2017 yang sistematis

dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Laporan Akntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2017 Kecamatan Solokuro

sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja

berdasaraskan Visi misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA OPD

Kecamatan Solokuro Tahun 2016 – 2021. Disamping itu LKjIP tahun 2017 disusun adalah perwujudan

akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan

dan Sasaran yang telah ditetapkan.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Demi Terselenggaranya Roda Pemerintahan di tingkat Kecamatan Perlu di bentuk suatu

Susunan Organisasi di tingkat Kecamatan. Penyususnan Organisasi ini dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lamongan.

Adapan susunan Organisasi Kecamatan tersebut Meliputi :

a. Camat

b. Sekretariat

1) Sub Bagian Umum

2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

3


c. Seksi Tata Pemerintahan

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Kecamatan Solokuro sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Lamongan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

Kabupaten Lamongan. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2008, terdiri dari Camat,

Sekretaris Kecamatan, Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi

Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Ekonomi dan Pembangunan dan Sub Bagian Umum serta

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, sebagaimana Bagan Struktur Organisasi di bawah

ini.

h.

i. H

j.

k.

l.

m.

n.

o.

p.

q.

r.

s.

t.

u.

v.

w.

x.

y.

4


Pemerintah Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten / Kota sebagai pelaksana teknis

kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Dalam menjalankan tugas dan

kewenangannya, Camat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati / Walikota melalui

Sekretaris Daerah.

a. Camat

Camat mempunyai tugas :

Melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk

menangani urusan Otonomi Daerah di wilayah kerja Kecamatan.

Untuk menjalankan tugas tersebut Camat mempunyai kewenangan pemerintahan yang

dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, yang meliputi aspek :

a. Perijinan

b. Rekomendasi

c. Koordinasi

d. Pembinaan

e. Pengawasan

f. Fasilitasi

g. Penetapan

h. Penyelenggaraan dan

i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan

Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamongan, maka Camat mempunyai tugas umum pemerintahan yang meliputi

:

1) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;

2) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;

3) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;

4) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;

5) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ;

6) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan ;

7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat

dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

5


b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai fungsi :

1) Pengelolaan administrasi dan urusan umum ;

2) Pelaksanaan urusan kerumahtanggan dan perlengkapan ;

3) Pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan ;

4) Pelaksanaan urusan kepegawaian ;

5) Pelaksanaan urusan keuangan ;

6) Pelaksanaan urusan program ;

7) Pelayanan teknis administratif kepada Camat dan semua satuan unit kerja di tingkat Kecamatan ;

8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

a. Melakukan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan

;

b. Melakukan pengurusan administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan

;

c. Melakukan pengelolaan urusan organisasi dan tatalaksana ;

d. Melakukan urusan kepegawaian ;

e. Mengumpulkan, menginventarisir dan mensistematisasikan data dalam rangka perumusan dan

penyusunan program ;

f. Menyusun program rencana kegiatan ;

g. Mengelola, memelihara dan menyajikan data kegiatan ;

h. Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun rencana program serta bahan-bahan rapat koordinasi ;

i. Mempelajari dan menganalisa realisasi hasil kegiatan dan permasalahan dengan memperhatikan

program dan rencana kerja ;

j. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan hasil-hasilnya ;

k. Menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dan permasalahan sebagai bahan penyusunan

program berikutnya ;

l. Menyusun laporan berkala tentang pelaksanaan program dan kegiatan kantor ;

m. Menyiapkan bahan publikasi program dan hasil-hasilnya bagi masyarakat luas ;

n. Membantu mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis ( RENSTRA ) dan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) ;

o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6


2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas :

a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan ;

b. Melakukan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji, pegawai dan hak-haknya ;

c. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan ;

d. Melakukan verifikasi pengelolaan anggaran keuangan belanja kantor ;

e. Melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan ;

f. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana kantor ;

g. Melakukan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang-barang kantor ;

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Tata Pemerintahan

Tata Pemerintahan mempunyai tugas :

1) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan SKPD dan instasi vertikal dibidang penyelenggaraan

kegiatan pemerintahan ;

2) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan SKPD dan instansi

vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ;

3. Melakukan evaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan ;

4. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan ;

5. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan/atau

Kelurahan ;

6. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah ;

7. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa dan/atau Kelurahan ;

8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan ;

9. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

dan/atau Kelurahan ;

10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas :

1) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan lingkup

Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan

Kecamatan ;

2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun

swasta pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan

masyarakat di wilayah kerja Kecamatan ;

7


3) Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan

baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta ;

4) Melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan ;

5) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan kegiatan kesejahteraan sosial

;

6) Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan ;

7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

1) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau

Tentara nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan

ketertiban umum di wilayah Kecamatan ;

2) Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan ;

3) Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum ;

4) Melakukan koordinasi dengan SKPD yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan Peraturan

Perundang-undangan ;

5) Melakukan koordinasi dengan SKPD yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan Peraturan

Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

6) Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan di wilayah

kerja Kecamatan ;


e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas :

1) Melakukan pengumpulan data bidang ekonomi dan pembangunan di tingkat Kecamatan meliputi

sumber daya alam (pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan dan peternakan), bina

usaha (industri, perdagangan, koperasi, usaha kecil, mikro dan menengah, budaya dan pariwisata,

perhubungan dan penanaman modal), pertambangan, energi dan lingkungan hidup ;

2) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan SKPD dibidang penyelenggaraan kegiatan ekonomi

dan pembangunan di tingkat Kecamatan ;

3) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan dibidang ekonomi dan

pembangunan ;

4) Menyiapkan bahan fasilitasi, rekomendasi dan perijinan di tingkat Kecamatan ;

8


5) Melakukan koordinasi dengan SKPD dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang

pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di tingkat Kecamatan ;

6) Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan

fasilitas pelayanan umum di tingkat Kecamatan ;

7) Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di tingkat Kecamatan ;

8) Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya ;

9) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan pada masyarakat di

tingkat Kecamatan ;

10) Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan dibidang ekonomi dan pembangunan ;


f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang Jabatan

Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. PERSONIL

Kebutuhan personil Kantor Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan berdasarkan hasil analisa

jabatan (Anjab) Tahun 2015 dibutuhkan sebanyak 26 orang, akan tetapi dengan keterbatasan sarana

tempat kerja dan ploting pegawai dari Pemerintah Kabupaten Lamongan, saat ini pegawai yang ada

berjumlah 22 orang yang terdiri dari PNS dan , tenaga kontrak Kabupaten dan tenaga kontrak

Kecamatan

Pada Kecamatan Solokuro dalam menjalankan tugas dan kewenangan serta untuk mendukung

kelancaran tugas perlu adanya Sumber Daya Manusia yang berkualitas sesuai dengan tingkat

pendidikan, jabatan, pangkat / golongan yang mana jumlah personil di lingkungan Kecamatan Solokuro

sebanyak 22 ( Dua puluh dua ) orang dengan rincian sebagaimana Tabel 1.1 dan 1.2 Daftar Personil

Kecamatan Solokuro Tahun 2017 dibawah ini

9


Tabel 1.1

Data Pejabat Struktural Kecamatan Solokuro Tahun 2017

Unit Kerja

Eselon PNS

IV III GOL I GOL II GOL III GOL IV

a b a b

* Camat

- Sekretaris Kecamatan

* Kasubbag

- Seksi Tata Pemerintahan

- Seksi Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

- Seksi Ketentraman dan

Ketertiban Umum

- Seksi Ekonomi dan

Pembangunan

-

-

-

1

1

1

1

-

-

2

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

1

1

1

1

1

-

1

-

-

-

-

-

Jumlah 4 2 1 1 - 5 4

Sumber data : Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Tahun 2017

10


Tabel 1.2

Data PNS dan Tenaga Kontrak di lingkungan Kecamatan Solokuro Tahun 2017

No Jabatan Struktural Jml Pangkat / Gol. Ruang Jml

Pendidik

an

Formal

Jml Ket

1. Camat 1 Pembina Tingkat ( IV/a ) 1 S2 1

2. Sekretaris Kecamatan 1 Pembina ( IV/b) 1 S2 1

3. Ka Seksi Tata Pemerintahan 1 Pembina ( IV/a) 1 S2 1

4. Ka Seksi Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

1 Penata Tk. I (III/d) 1 S1 1

5. Ka Seksi Ketentraman dan

Ketertiban Umum

1 Penata Tk.I ( III/d) 1 S2 1

6. Ka Seksi Ekonomi dan

Pembangunan

1 Penata Tk.I (III/d) 1 S2 1

7. Ka. Subbag Umum 1 Penata Tk.I (III/b) 1 S2 1

8. Ka. Subbag Keuangan dan

Perlengkapan

1 Penata Tk.I (III/c) 1 S2 1

9. S t a f 14 - Penata ( III / c )

- Penata Muda ( III / a )

- Pengatur (II/c)

- Pengatur Muda (II/a)

- Tenaga Kontrak :

a.SK.Bupati

b.SK.Camat

2

1

3

1

2

5

S-1

S-1

SMA

SMA

S-1

SMA

2

1

3

1

2

5

J u m l a h 22 22 - 22

Sumber data : Lakip Kecamatan Solokuro Tahun 2017

11


2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan perasarana kerja aparatur sebagai pendukung dan penunjang terselenggaranya

proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi guna

mencapai sasaran, saat ini yang dimilki Kanto Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan adalah

sebagai berikut :

Tabel 1.3

Daftar Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Tahun 2017

No. Jenis Barang Jumlah Ket

1. Pendopo,Kantor 1 UNIT

2. Rumah Dinas 1 UNIT

3. MOBIL PANTER 1 UNIT

4. SEPEDA MOTOR 6 UNIT

5. KOMPUTER 6 UNIT

6. PRINTER 4 UNIT

7. ALMARI KAYU 1 UNIT

8 MEJA KERJA 16 UNIT

9 MEJA KOMPUTER 6 UNIT

10 MEJA PERTEMUAN 4 UNIT

11 KURSI TAMU 3 SET

12 STAPOL/UPS 3 UNIT

13 KIPAS ANGIN 3 UNIT

14 KURSI KAYU 5 UNIT

15 FILLING KABINET 5 UNIT

16 KURSI LIPAT BUSA 14 UNIT

12


No. Jenis Barang Jumlah Ket

17 KURSI BIRO 1 UNIT

18 KURSI PLASTIK 75

UNIT

19 RAK KAYU 2 UNIT

20 RAK BESI 1 UNIT

21 TELIVISI 1 UNIT

22 TIANG BENDERA 1 UNIT

23 PESAWAT HT 1 UNIT

24 PETA KECAMATAN 1 UNIT

25 PODIUM/MIMBAR 1 UNIT

26 SOUND SISTEM 1 UNIT

27 PESAWAT TELEPON 2 UNIT

28 PAPAN DATA/KEGIATAN 2 UNIT

29 TEMPAT TIDUR 1 SET

30 MESIN POTONG RUMPUT 1 UNIT

31 SCANER 1 UNIT

32 CAMERA 1 UNIT

33 LAMINATING 1 UNIT

34 AC 1 PK PANASONIK 1 UNIT

35 HANDYCAM HARDISK SONY HDD 80 GB 1 UNIT

36 GENSET MERK YAMAHA EF6600E 1 UNIT

37 LEMARI ARSIP MERK ESPANA ES 104 1 UNIT

38 LCD PROJECTOR MERK EPSON EB-

X11 1 UNIT

39 TABUNG PEMADAM 1 UNIT

13


3. PEMBIAYAAN

Untuk melaksanakan urusan Kantor Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan di Tahun

Anggaran 2017 memperoleh total anggaran kinerja sebesar Rp. 2.542.649.799,- yang terbagi atas

belanja tidak langsung yang dipergunakan untuk gaji pegawai beserta tunjangan-tunjangan pegawai

sebesar Rp. 1.302.780.000.00,- dan belanja langsung yang dipergunakan untuk pelaksanaan program

dan kegiatan sebesar Rp.1.328.474.800.00,-

Pelaksanaan anggaran pembangunan dipergunakan untuk mewujudkan 5 (Lima ) program

dengan 33 (Tiga puluh tiga ) kegiatan yang secara rinci dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.4

Data Anggaran Operasional Kecamatan Solokuro Tahun 2017

NO URAIAN JUMLAH ( Rp ) KET.

1 2 3 4

1. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 10.000.000,-

2. Pembinaan Organisasi Kepemudaan 10.000.000,-

3. Pengendalian Keamanan Lingkungan 21.780.000,-

4. Pendidikan Politik Masyarakat

5. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Desk Pemilihan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah

60.000.000,-

6. Pelayanan Administrasi Perkantoran 191.694.800,-

7. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 26.500.000,-

8. Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.000.000,-

9. Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan

Dinas/oprasional

1.500.000,-

10. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

11. Penyediaan Alat Tulis Kantor 40.000.000,-

12. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000,-

13. Penyediaan Komponen Instalasi listrik / Penerangan

Bangunan Kantor

4.000.000,-

14. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

4.000.000,-

14


15. Penyediaan Makanan dan Minuman 25.000.000,-

16. Penyediaan Jasa Administrasi/ Teknis Kegiatan 54.694.800,-

17. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 935.000.000,-

18. Pengadaan Peralatan gedung kantor 25.000.000,-

19. Pengadaan Meubelaer 15.000.000,-

20. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 40.000.000,-

21. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional 30.000.000,-

.22 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 825.000.000,-

23 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

30.000.000

24. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

5.000.000,-

25. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 5.000.000,-

26. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 5.000.000,-

27. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 15.000.000,-

28. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan 40.000.000,-

29. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 40.000.000,-

30 Programa Penyelenggaraan Pemerintahan dan

Pembangunan Kecamatan

131.780.000,-

31 Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 15.000.000,-

32 Fasilitas Kemiskinan 15.000.000,-

33 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 10.000.000,-

Sumber Data : Kecamatan Solokuro Tahun 2017

15


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Berpedoman dari Visi dan Misi Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2015 sebagaimana yang

telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2011, maka

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang berada di wilayah Kabupaten Lamongan yang

mempunyai fungsi penyelengggaraan pemerintahan, pembangunan ,pemberdayaan masyarakat desa

serta pembinaan ketentraman dan ketertiban umum agar lebih terarah,terkendalai dan

berkesinambungan diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintaj melalui usaha

peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu menghidupkan,menggerakkan dan

menumbuh kembangkan seluruh potensi yang ada ,maka Visi Kecamatan Solokuro adalah :

1. V I S I

Adalah berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana Instansi pemerintahan

harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif,

serta produktif. Visi Kecamatan Solokuro adalah : “ Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtra dan

Berdaya Saing “.

2. Misi :

a. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan

Pendidikan dan Kesehatan ;

b. Mengembangkan Perekonomian yang berdaya saing dengan Mengoptimalkan Potensi Daerah

c. Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelstarian lingkungan ;

d. Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi Pemenuhan Pelayanan Publik ;

e. Memantapkan Kehidupan Masyarakat yang Tentram dan Damai dengan menjunjung tinggi budaya

lokal ;

3. TUJUAN SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

Tujuan

Penetapan tujuan ini didasarkan pada faktor - faktor kunci keberhasilan yang akan dilakukan

setelah penentuan visi dan misi. Hal ini dimaksudkan agar SKPD Kecamatan solokuro mampu

mencapai tujuan dan sasarannya.

Tujuan ini dirumuskan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi dan meletakkan kerangka

prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktifitas dalam melaksanakan misi tersebut.

Adapun tujuan SKPD Kecamatan Solokuro adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa;

16


2. Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat;

3. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi Pembangunan;

4. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah.

Sasaran

Sasaran merupakan upaya–upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam

mencapai tujuan. Di samping itu, sasaran juga merupakan bagian integral dalam proses

perencanaan strategis Pemerintah. Adapun sasaran dalam perencanaan strategis SKPD Kecamatan

Solokuro Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengelolaan Administrasi surat-menyurat di lingkup Kecamatan Solokuro ;

2. Meningkatnya PDRB sektor pertanian dan industri ;

3. Meningkatnya efektivitas perencanaan dan pengendalian maupun evaluasi pembangunan di

Kecamatan Solokuro ;

4. Menurunnya masyarakat penyandang masalah kesejahteraan Sosial dan meningkatnya

kesejahteraan warga miskin ;

5. Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat ;

4. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai misi organisasi diperlukan suatu Kebijakan

dan program dengan acuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Menengah

Daerah maka kebijakan SKPD Kecamatan Solokuro dalam satu tahun telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Pemantapan Struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan yang efektif dan efesien.

2. Pemantapan perencanaan pembangunan, pengendalian dan pengawasan Pembangunan .

3. Peningkatan administrasi sistim kependudukan dan pelayanan catatan sipil.

4. Peningkatan Produktivitas tananaman pangan, dan industri.

5. Peningkatan ketertiban masyrakat dan penegakan peraturan daerah.

Penjabaran Rencana Pembanguan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) dalam program dan

kegiatan Pemerintahan Kecamatan Solokuro Menetapkan program sebagai berikut :

1. Program peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan.

2. Program peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan.

3. Program penikatan kualitas dan kuantitas pelayanan kependudukan dan Caatatan Sipil.

4. Program pengembangan pertanian dan industri kecil dan menengah.

5. Program peningkatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

17


B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2017

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan, maka langkah-

langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang

dapat diukur secara kuantitatif dan/atau kualitatif melalui suatu rumusan indikator kinerja berdasarkan

kelompok sasaran yan disertai dengan kebutuhan pendanaan / pagu indikatif secara bertahap selama

lima tahun. Program berperan sebagai arah untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang pada

akhirnya mempunyai konstribusi dalam pencapaian visi dan misi organisasi.

Urusan Administrasi Umum Pemerintahan

1. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran :

a. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

b. Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

d. Penyediaan Alat Tulis Kantor

e. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

f. Penyediaan Komponen Instansi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor

g. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

h. Penyediaan Makanan Dan Minuman

i. Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur :

a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

b. Pengadaan Mebelair

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dunas/Operasional

e. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ihktisar Realisasi Kenerja SKPD

b. Penyusunan Laporan Keuanagan Semesteran

c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

d. Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi

4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

a. Pelayanan Adminstrasi Terpadu Kecamatan

5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

a. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangaunan

b. Pembinaan Organisasi Kepemudaan

c. Pengendalian Keamanan Lingkingan

18


d. Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES

e. Fasilitas Penyelenggraan Pemerintahan Desa

f. Fasilitas Kemiskinan

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan menejemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta

berorientasi pada hasil, telah dilakukan perjajian pelaksanaan kegiatan antara Camat Solokuro

Kabupaten Lamongan dengan Sekretaris Daerah selaku atasan langsung sebagai upaya optimalisasi

pencapaian target kinerja jangka menengah dengan sasaran strategis dan indikator kinerja serta target

yang tela ditentukan. Urusan administrasi Umum Pemerintahan di Kabupaten Lamongan Pada Tahun

anggaran 2017 dilaksanakan oleh kantor Kecamatan Solokuro melalui 9 Program dan 23 Kegiatan

adapun Program dan Kegiatan sebagai berikut sebagai berikut :

a. Meningkatnya Pelayanan Adminstrasi Perkantoran:

- Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan, dengan indikator : jasa Komunikasi, Sumber Daya:

Air dan Listrik tingkat kecamatan realisasi 100%

b. Meningkatnya Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur :

- Terlaksanya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

dengan indicator Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Kecamatan Realisasi 100%

c. Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan:

- Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ihktisar Realisasi Kenerja SKPD,

dengan indicator Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Realisasi 100%

d. Meningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dengan indikator Pelayanan Adminstrasi Terpadu

Kecamatan realisasi 100%

e. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan:

- Terciptanya Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan , dengan indikator Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangaunan Realisasi 100%

Penetapan kinerja Tahun 2017 untuk Kantor Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan yang

telah disepakati bersama dengan Bapak Bupati Lamongan selaku atasan langsung selengkapnya

sebagaimana terlampir.

19


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagaimana Rencana Strategis

(Renstra) Kantor Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan 2015 - 2020, telah ditetapkan Kebijakan,

Program dan Kegiatan yang didistribusikan pada Sekretariat dan seksi - seksi dilingkungan Kantor

Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, untuk Tahun Anggaran 2017 telah melaksanakan 4 (empat)

tujuan dan 3 (tiga) sasaran. Dimana untuk mencapai sasaran tersebut diwujudkan dalam 5 (Lima)

Program dan 33 ( tiga puluh tiga) Kegiatan pembangunan.

Analisis pencapaian kinerja didasarkan pada kerangka pengukuran kinerja organisasi, secara

umum telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana pembangunan di bidang

pemerintahan,pembangunan di Kantor Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan baik kegiatan yang

bersifat administrasi, ketatausahaan maupun bersifat teknis secara profesional telah berjalan dengan

baik.

Anaisis capaian kinerja dimaksud dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Realisasi Kinerja dibanding dengan target kinerja Tahun 2017

Analisis capaian kinerja dimaksud dilakukan dengan cara sebagai berikut

Sasaran Satuan Tahun 2017 Ket

Uraian Indicator Target Capaian

1. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

- Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listri

Penyediaan Jasa

Peralatan Dan

Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Jasa

Pemeliharaan Dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

- Penyediaan Alat Tulis

Kantor

- Penyediaan Barang

Cetakan Dan

Penggandaan

Kali

Kali

Kali

Kali

2 Kali

1 Kali

12 Kali

12 Kali

4 Kali

1 Kali

6 Kali

12 Kali

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

20


2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur :

f. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

- Penyediaan Komponen

Instansi Listrik

/Penerangan

Bangunan Kantor

- Penyediaan Bahan

Bacaan Dan Peraturan

Perundang-Undangan

- Penyediaan Makanan

Dan Minuman

- Penyediaan Jasa

Administrasi/Teknis

Kegiatan

- Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

- Pengadaan Mebelair

- Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

- Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dunas/Operasional

- Rehabilitasi

Sedang/Berat Gedung

Kantor

- Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja Dan

Ihktisar Realisasi

Kenerja SKPD


Keuanagan

Kali

Kali

Bulan

Kali

Kali

Bulan

Kali

Kali

Kali

Kali

Kali

1 Kali

12 Kali

2 Kali/bln

2 Kali

1 Kali

2 Kali

4 Kali

2 Kali

2 Kali

1 Kali

2 Kali

1 Kali

12 Kali

2 Kali/bln

2 Kali

2 Kali

2 Kali

4 Kali

2 Kali 2

1 Kali

2 Kali

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasi

21


g. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

h. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

Semesteran

- Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun

- Penyusunan Dokumen

Perencanaan Dan

Evaluasi

- Pelayanan

AdminstrasiTerpadu

Kecamatan

- Pelaksanaan

Musyawarah

Perencanaan

Pembangaunan

- Pembinaan Organisasi

Kepemudaan

- Pengendalian

Keamanan Lingkingan

- Monitoring dan

Evaluasi APBD Desa

dan PERDES

- Fasilitas

Penyelenggraan

Pemerintahan Desa

- Fasilitas Kemiskinan

Kali

Kali

Bulan

Bulan

Kali

Kali

Kali

Kali

Kali

1 Kali

1 Kali

12 Bulan

12 Bulan

6 Kali

12 Kali

4 Kali

2 Kali 1 Kali

1 Kali

1 Kali

12 Bulan

12 Bulan

4 Kali

12 kali

4 Kali

2 kali

1 Kali

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

22


1. Realisasi kinerja serta capaian kinerja dibanding tahun lalu dan sebelumnya

Sasaran Tahun 2016 Tahun 2017

Uraian Indikator Realisa

si

Capaian Realisasi Capaian

Program PelayananAdminstrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

- Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listri

Penyediaan Jasa

Peralatan Dan

Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Jasa

Pemeliharaan Dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

- Penyediaan Alat Tulis

Kantor

- Penyediaan Barang

CetakanDan

Penggandaan

- Penyediaan

Komponen Instansi

Listrik /Penerangan

Bangunan Kantor

- Penyediaan Bahan

Bacaan Dan

Peraturan Perundang-

Undangan

- Penyediaan

Makanan Dan Minuman

- Penyediaan Jasa

Administrasi/Teknis

Kegiatan

- Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

1 Kali

10 Desa

10 Desa

10 Desa

10 Desa

10 Desa

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

4 Kali

1 Kali

6 Kali

12 Kali

1 Kali

12 Kali

2 Kali/bln

2 Kali

2 Kali

2 Kali

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

23


:

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

- Pengadaan Mebelair

- Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

- Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dunas/Operasional

- Rehabilitasi

Sedang/Berat Gedung

Kantor


Capaian Kinerja Dan

Ihktisar Realisasi

Kenerja SKPD


Keuangan Semesteran

- Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun

- Penyusunan Dokumen

Perencanaan Dan

Evaluasi

- Pelayanan

AdminstrasiTerpadu

Kecamatan

- Pelaksanaan

Musyawarah

Perencanaan

Pembangaunan

- Pembinaan Organisasi

Kepemudaan

12 Bulan

12 Bulan

10 Desa

10 Desa

2 Kali

1 Kali

12 Kali

10 Desa

10 Desa

10 Desa

10

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

4 Kali

2 Kali

2

1 Kali

2 Kali

1 Kali

1 Kali

12 Bulan

12 Bulan

4 Kali

12 kali

4 Kali

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasi

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

24


- Pengendalian

Keamanan Lingkingan

- Monitoring dan Evaluasi

APBD Desa dan

PERDES

- Fasilitas

Penyelenggraan

Pemerintahan Desa

- Fasilitas Kemiskinan

Desa

2 Kali

10 Desa

10 Desa

Berhasil

Berhasil

Berhasil

2 kali

1 Kali

2 Kali

1 Kali

Berhasil

Berhasil

Berhasil

2. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan

Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran program tidak terlepas dengan adanya

sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari

APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 yang selaras dengan pencapaian target di

masing-masing kegiatan

3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya aparatur yang ideal di Kantor Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

berdasarkan hasil analisa jabatan (Anjab) berjumlah 27 orang, akan tetapi hingga saat ini sumber

daya aparatur berjumlah 22 orang sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 5 (Lima) orang staf

PNS.

Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar dapat mencapai target kinerja

sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD,

Renstra-SKPD.

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan keselarasan

antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan, selanjutnya

sumber daya biaya yang tersedia sebesar Rp. 1.279.501.846,- telah dilakukan efisiensi dalam

penggunaannya hanya sebesar Rp. 1.263.147.953,- sehingga terdapat saldo / sisa anggaran sebesar

Rp. 88.605.001,-

4. Analisis program dan kegiatan penunjang keberhasilan

Program dan kegiatan penunjang keberhasilan capaian target kinerja tidak terlepas dari

sistem perencanaan yang membreakdown dari target kinerja sasaran yang ingin dicapai.

25


B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DPA Kantor Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Anggaran Tahun 2017

yang tersedia sebesar Rp. 1.302.780.800,- dengan rincian :

1. Belanja tidak langsung (untuk belanja Pegawai) . . . . . . . . . . . . Rp. 1.302.780.800,-

Di realisasikan untuk gaji, tunjangan dan pendapatan lainnya . . Rp. 1.279.601.846,-

Sisa anggaran (BTL) . Rp. 23.278.154,-

2. Belanja langsung ( untuk kegiatan ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. 1.328.474.800,-

Di realisasikan untuk kegiatan dan pembangunan . . . . . . . . . Rp. 1.263.147.953,-

Sisa anggaran (BL). . Rp. 65.326.847,-

sisa anggaran sebesar Rp. 88.605.001,- (Delapan puluh delapan juta enam ratus lima ribu ) tidak

diserap dan telah dikembalikan ke Kas Daerah.

Anggaran yang telah digunakan beserta volume kegiatan sesuai dengan dokumen Penetapan

Kinerja Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Kode Rekening Uraian Anggaran Realisasi

Keuangan Realisasi

Fisik Perubahan

1 2 3 4 5

6.01.02.26.00.000.5.1 BELANJA LANGSUNG 1.302.780.000 1.279.501.846

6.01.01.26 KEWILAYAHAN

6.01.01.26.01 Program Pelayanan Adminstrasi

Perkantoran

6.01.01.26.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya

Air Dan Listrik 26.500.000

10.043.646

6.01.01.26.01.003 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

6.000.000 5.630.900

6.01.01.26.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.500.000 1.214.800

6.01.01.26.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 40.000.000 37.954.000

6.01.01.26.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan 30.000.000 30.000.000

6.01.01.26.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.000.000 3.533.000

6.01.01.26.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-Undangan 4.000.000 2.475.000

6.01.01.26.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 25.000.000 24.960.000

6.01.01.26.01.019 Penyediaan Jasa Adminstrasi/Tekni Kegiatan 54.694.800 54.031.000

6.01.01.26.02 Program Peningkatan Sarana Dan

26


Prasrana Aparatur

6.01.01.26.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 25.000.000 24.000.000

6.01.01.26.02.010 Pengadaan Mebelair 15.000.000 14.450.000

6.01.01.26.02.022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 40.000.000 40.000.000

6.01.01.26.02.024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional 30.000.000 22.738.387

6.01.01.26.02.042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 825.000.000 816.953.000

6.01.01.26.06

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capain Kinerja

DanKeuangan

6.01.01.26.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan

Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD 5.000.000 5.000.000

6.01.01.26.06.002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 5.000.000 5.000.000

6.01.01.26.06.026 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun 5.000.000 86.000

6.01.01.26.06.006 Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan

Evaluasi 15.000.000 10.660.000

6.01.01.26.15 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

Kecamatan

6.01.01.26.15.002 Pelayanan Adminstrasi Terpadu Kecamatan 40.000.000 40.000.000

6.01.01.26.17 Program Penyelenggaraan Pemerintahan

Dan Pembangunan Kecamatan

6.01.01.26.17.001 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan 10.000.000 8.845.000

6.01.01.26.17.002 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 10.000.000 9.898.320

6.01.01.26.17.003 Pengendalian Keamanan Lingkungan 21.780.000 19.675.000

6.01.01.26.17.004 APBD Desa dan PERDES 60.000.000 46.859.900

6.01.01.26.17.005 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa 15.000.000 14.190.000

JUMLAH 1.328.474.800 1.263.147.953

Sedangkan realisasi anggaran dana operasional SKPD Kecamatan Solokuro yang bersumber

dari APBD Kabupaten Lamongan dapat diuraikan sebagaimana berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian dan Persandian di Kecamatan Solokuro pada Tahun anggaran 2017 dilaksanakan

oleh Kecamatan Solokuro melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan

27


Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan dan kegiatan yang direalisasikan oleh Kecamatan Solokuro dalam rangka Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

pada tahun 2017 dengan alokasi anggaran Pembangunan (sesuai pagu APBD Perubahan) sebesar Rp.

191.694.800,- dan terealisasi sebesar Rp.169.842.346,- atau 88,60 %. Adapun rincian penggunaan

anggaran Pembangunan sebagai berikut:

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik : Rp. 10.043.646,-

b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor : Rp. 5.630.900,-

c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/ : Rp. 1.214.800,-

Oprasional

d. Penyediaan Alat Tulis Kantor : Rp. 37.954.000,-

e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan : Rp. 3.533.000,-

f. Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor : Rp. 2.475.000,-

g. Penyediaan Makanan dan Minuman : Rp. 24.960.000,-

h. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis kegiatan : Rp. 54.031.000,-

JUMLAH : Rp. 169.842.346,-

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Urusan Peningkatan penyediaan sarana dan prasaran yang memadai di Kecamatan Solokuro pada

Tahun anggaran 2017 dilaksanakan Program Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

dengan alokasi anggaran pembangunan (sesuai pagu APBD Perubahan) sebesar Rp. 935.000.000,- dan

terealisasi sebesar Rp.918.141.387,- atau 98,20 %. Adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan

sebagai berikut :

a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor : Rp. 24.000.000,-

b. Pengadaan Mebelair : Rp. 14.450.000,-

c. Pemeliharaan Rutin/ berkalaGedung Kantor : Rp 40.000.000,-

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional : Rp 22.738.387,-

e. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor : Rp. 816.953.953,-

JUMLAH : Rp. 918.141.387,-

3. Program Peningkatan Pengembangan Capaian Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Untuk mewujudkan Akuntabiltas Program Peningkatan Peningkatan Pengembangan Capaian

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan , Kecamatan Solokuro pada Tahun 2017

mengangalokasikan anggaran pembangunan (sesuai pagu APBD Perubahan) sebesar Rp. 30.000.000,-

28


dan terealisasi sebesar Rp. 20.746.000,- atau 69,15 %. Adapun rincian penggunaan anggaran

pembangunan sebagai berikut :

a. Penyusunan Laporan Capaian Capaian Kinerja Dan : Rp. 5.000.000,-

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran : Rp. 5.000.000,-

c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun : Rp. 86.000,-

d. Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi : Rp.10.660.000,-

JUMLAH : Rp. 20.746.000,-

4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Untuk meningkatkan Pelayanan di Kecamatan Solokuro agar cepat tepat dan akurat pada

Tahun anggaran 2017 dilaksanakan apa yang disebut dengan istlah yang popular yaitu :PATEN atau

Pelayanan terpadu baik kependudukan dan perijinan yang bersekala mikro oleh karena itu melalui Program

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dengan alokasi anggaran pembangunan (sesuai pagu APBD

Perubahan) sebesar Rp. 40.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 40.000.000,- atau 100%. Adapun rincian

penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut :

a. Pelayanan Adminstrasi Terppadu Kecamatan : Rp. 40.000.000,-

JUMLAH : Rp. 40.000.000,-

5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

Urusan Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Solokuro pada Tahun anggaran 2017

dilaksanakan oleh Kecamatan Solokuro melalui Program Perencanaan Pembangunan, Program dan

kegiatan yang direalisasikan oleh Kecamatan Solokuro dalam rangka Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan pada tahun 2017 dengan alokasi anggaran pembangunan (sesuai pagu

APBD Perubahan) sebesar Rp. 131.780.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 114.418.220,- atau 86,83%.

Adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan : Rp. 8.845.000,-

b. Pembinaan Organiasai Kepemudaan : Rp. 9.898.320,-

c. Pengendalian Keamanan Lingkungan : Rp. 19.675.000,-

d. Monitoring Dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES : Rp. 46.859.900,-

e. Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : Rp. 14.190.000,-

f. Fasilitas Kemiskinan : Rp. 14.950.000,-

JUMLAH : Rp. . 114.418.220,-

30


LAPORAN PERKEMBANGAN PROGRAM ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2017 KECAMATAN SOLOKURO KEADAAN S/D TANGGAL 31 DESEMBER 2017

NO LOKASI/DESA NAMA PEKERJAAN VOLUME SUMBER DANA

JUMLAH KEMAJUAN

APBD KAB SWADAYA KEUANGAN

(%) FISIK (%)

1 Desa Banyubang Pemb. Pagar Desa Desa 1 Unit 66.651.000 4.865.184 71.516.184 100 100

Dusun Banyubang Pemb. Jalan Rabat 11,60 x 3,00 M 5.500.000 550.000 6.050.000 100 100

2 Desa Bluri

Pemb. Plafon Kantor Desa

1 Unit 66.651.000 9.404.611 76.055.611 100 100

Dusun Bluri Pemb. Jalan Hotmix 14,50 x 3,00 M 5.500.000 550.000 6.050.000 100 100

3

Desa Dagan Pemb. Pagar Desa Desa 1 Unit 74.982.000 9.818.128 84.800.128 100 100

Dusun Dagan Saluran Air/Drainase 23,00 mp 5.500.000 550.000 6.050.000 100 100

4

Desa Takerharjo Jalan Rabat Beton 180 x 2,50 M 74.982.000 3.255.000 78.237.000 100 100

Dusun Takeran Jalan Rabat Beton 13,22 x 2,50 M 5.500.000 550.000 6.050.000 100 100

Dusun Petiyin Jalan Rabat Beton 12 x 3,00 M 5.500.000 550.000 6.050.000 100 100

5 Desa Solokuro

Pemb. Plafon Kantor Desa

1 Unit 74.982.000 7.417.536 82.399.536 100 100

Dusun Solokuro Pemb. TPT 10,60 M 5.500.000 550.000 6.050.000 100 100

6

Desa Payaman Pemb. Kantor Desa 1 Unit 74.982.000 13.901.230 88.883.230 100 100

Dusun Sejajar Pemb. Jalan Hotmix 17,23 x 2,50 M 5.500.000 550.000 6.050.000 100 100

Dusun Ringin Pemb. Jalan Hotmix 17,23 x 2,50 M 5.500.000 550.000 6.050.000 100 100

Dusun Palirangan Pemb. Urugan Pedel 165 x 2,50 M 5.500.000 550.000 6.050.000 100 100

31


Dusun Gayam Pemb. Hotmix 14 x 3,00 M 5.500.000 550.000 6.050.000 100 100

Dusun Asem Pemb. Pavingstone 17,66 x 2,50 M 5.500.000 550.000 6.050.000 100 100

Dusun Sawo Pemb. Hotmix 17,66 x 2,50 M 5.500.000 550.000 6.050.000 100 100

Dusun Bango Pemb. Gorong-gorong 1 x 0,50 x 0,80, x 0,80

M 5.500.000 550.000 6.050.000 100 100

7 Desa Tenggulun Pemb. Jalan Pavinstone 148 x 3,00 M 66.651.000 6.665.000 73.316.000 100 100

Dusun Tenggulun Pemb. Jalan Pavinstone 15,50 x 2,70 M 5.500.000 550.000 6.050.000 100 100

8

Tebluru Saluran Air/Drainase 193,00 M 66.651.000 6.665.000 73.316.000 100 100

Dusun Tebluru Pemb. Jalan Hotmix 14 x 3,00 M 5.500.000 550.000 6.050.000 100 100

Dusun Ngulakan Pemb. Urugan Pedel 134,70 x 3,00 M 5.500.000 550.000 6.050.000 100 100

9 Desa Sugihan Pemb. Jalan Hotmix 131,50 x 4,00 M 66.651.000 6.665.000 73.316.000 100 100

Dusun Sugihan Pemb. Jalan Hotmix 11,00 x 4,00 M 5.500.000 550.000 6.050.000 100 100

10

Desa Dadapan Pemb. Pagar Desa Desa 1 Unit 74.982.000 9.818.128 84.800.128 100 100

Dsn. Dadapan Jalan Rabat Beton 22,50 x 2,70 M 5.500.000 550.000 6.050.000 100 100

Dsn. Siman Raya Jalan Rabat Beton 20 x 3,00 M 5.500.000 550.000 6.050.000 100 100

Dsn. Langgarejo Pemb. Urugan Pedel 134,70 x 3,00 M 5.500.000 550.000 6.050.000 100 100

JUMLAH 818.165.000 89.474.817 907.639.817

32


LAPORAN PERKEMBANGAN BANTUAN KEUANGAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH APBD KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2017

KECAMATAN SOLOKURO KEADAAN S/D TANGGAL 31 DESEMBER 2017

NO DESA LOKASI NAMA PEKERJAAN VOLUME SUMBER DANA KEMAJUAN

APBD KAB KEUANGAN (%) FISIK (%)

1 BANYUBANG Desa Banyubang Pembangunan Jalan Hotmix 44,20 x 3,00 M 16.875.000 100 100

2 BLURI Dusun Bluri Pembangunan Jalan Hotmix 45,50 x 3,00 M 17.582.800 100 100

3 DAGAN Dusun Dagan Pemb. Saluran Air/Draenase 95,00 x 0,6 x 0,8 M 21.811.000 100 100

4 DADAPAN Dusun Dadapan Pembangunan Jalan Rabat Beton

107,50 x 3,00 M 28.451.500 100 100

5 PAYAMAN Dusun Sawo Pembangunan Jalan Hotmix 92,00 x 2,50 M 32.958.600 100 100

6 SOLOKURO Dusun Solokuro Pembangunan Pavingstone Halaman Balai Desa

22,00 x 9,00 M 23.108.700 100 100

7 SUGIHAN Dusun Sugihan Pembangunan Jalan Hotmix 59,50 x 5,00 M 22.525.300 100 100

8 TAKERHARJO Dusun Takerharjo Pembangunan Jalan Hotmix 72,50 x 3,00 M 27.910.100 100 100

9 TEBLURU Dusun Ngulaan Pembangunan Jalan Urugan Pedel

132 x 3,5 x 0,25 m 21.899.100 100 100

10 TENGGULUN Dusun Tenggulun Pembangunan Jalan Hotmix 51,00 x 3,00 M 19.684.900 100 100

JUMLAH 232.807.000

33


LAPORAN PERKEMBANGAN PROGRAM KEUANGAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

KECAMATAN SOLOKURO KEADAAN S/D TANGGAL 31 DESEMBER 2017

NO DESA LOKASI NAMA PEKERJAAN VOLUME

SUMBER DANA

KEMAJUAN

APBN KEUANGAN

(%) FISIK (%)

1 BANYUBANG

Desa Banyubang RT. 03 Pembangunan Jalan Rabat 99,83 x3,00 m 50.000.000 100 100

Desa Banyubang RT. 07 Pembangunan Jalan Hotmix 105,64 x 3,00 m 50.307.160 100 100

Desa Banyubang RT. 08 Pembangunan Jalan Hotmix 110,25 x 3,5 x 0,04 m 60.035.500 100 100

Desa Banyubang RT. 12 Pembangunan Jalan Hotmix 150,00 x 3,5 x 0,04 m 80.765.900 100 100

Desa Banyubang Pembelian Tanaman Hias 10.438.000 100 100

Desa Banyubang Pembelian Tanaman Produktif 1.841.900 100 100

Desa Banyubang Pembelian Pupuk 1.115.020 100 100

Desa Banyubang Pelatihan Perangkat Desa 1.169.500 100 100

Desa Banyubang Pelatihan Pertanian 10.160.700 100 100

Desa Banyubang Pelatihan Tim Penggerak PKK 2.064.720 100 100

JUMLAH 267.898.400 100 100

2 BLURI

Desa Bluri Pemb. Jalan Saluran Air/Draenase Desa Bluri

255 m1 99.782.910 100 100

Desa Bluri Pemb. Jalan Saluran Air/Draenase Desa Bluri

372 x 06 x 0,8 m 141.229.710 100 100

Desa Bluri Pembelian Tanaman Hias 10.437.700 100 100

Desa Bluri Pembelian Tanaman Produktif 1.841.900 100 100

Desa Bluri Pembelian Pupuk 1.109.990 100 100

34


Desa Bluri Pelatihan Perangkat Desa 5.525.800 100 100

Desa Bluri Pelatihan Pertanian 2.222.000 100 100

Desa Bluri Pelatihan Tim Penggerak PKK 5.641.790 100 100

JUMLAH 267.791.800 100 100

3 DADAPAN

Dusun Dadapan Pemb. Jalan Rabat Dusun Dadapan 189 x 2,70 m 57.000.000 100 100

Dusun Dadapan Pemb. Jalan Rabat Dusun Dadapan 216 x 3,00 m 73.000.000 100 100

Dusun Simanraya Pemb. Jalan Rabat Dusun Simanraya 155,73 x 3,00 m 65.073.000 100 100

Dusun Langgarejo Pemb. Jalan Rabat Dusun Langgarejo 155,73 x 3,00 m 65.074.970 100 100

Dusun Dadapan Pemb. Jalan Rabat Dusun Dadapan 34 x 2,70 x 0,08 M 10.196.190 100 100

Desa Dadapan Pembelian Tanaman Produktif 9.337.703 100 100

Desa Dadapan Pembelian Tanaman hias 4.678.000 100 100

Desa Dadapan Pembelian Pupuk 1.003.417 100 100

Desa Dadapan Pelatihan Perangkat Desa 3.934.600 100 100

Desa Dadapan Pelatihan Pertanian 7.017.000 100 100

Desa Dadapan Pelatihan Pemberdayaan Posyandu 4.067.520 100 100

JUMLAH 300.382.400 100 100

4 DAGAN

Desa Dagan Pembangunan Jalan Hotmix 215,51 x 3,00 m 102.464.040 100 100

Desa Dagan Pembangunan Saluran Air/Draenase 273,50 m1 100.000.000 100 100

Desa Dagan Pembangunan Jalan Rabat 81,10 x 3,00 m 47.000.000 100 100

Desa Dagan Pembangunan Jalan Rabat 59,70 x 3,00 m 34.500.000 100 100

35


Desa Dagan Pembelian Tanaman Produktif 8.771.250 100 100

Desa Dagan Pembelian Tanaman hias 4.678.000 100 100

Desa Dagan Pembelian Pupuk 2.326.530 100 100

Desa Dagan Pelatihan Perangkat Desa 2.046.600 100 100

Desa Dagan Pelatihan Pertanian 7.017.000 100 100

Desa Dagan Pelatihan Pemberdayaan Posyandu 6.712.180 100 100

JUMLAH 315.515.600 100 100

5 PAYAMAN

Dusun Ringin Pemb. Jalan Pavingstone Dusun Ringin 69 x 2,50 m 25.000.000 100 100

Dusun Asem Pemb. Jalan Pavingstone Dusun Asem 69 x 2,50 m 25.000.000 100 100

Dusun Sawo Pemb. Jalan Hotmix Dusun Sawo 63,38 x 2,50 m 25.000.000 100 100

Dusun Gayam Pemb. Jalan Pavingstone Dusun Gayam 69 x 2,50 m 25.000.000 100 100

Dusun Bango Pemb. Jalan Hotmix Dusun Bango 63,38 x 2,50 m 25.000.000 100 100

Dusun Palirangan Pemb. Jalan Pavingstone Dusun Palirangan 69 x 2,50 m 25.000.000 100 100

Dusun Sejajar Pemb. Jalan Hotmix Dusun Sejajar 63,38 x 2,50 m 25.000.000 100 100

Desa Payaman Pemb. Jalan Hotmix Desa Payaman-Bango 221,20 x 2,50 m 87.364.040 100 100

Desa Payaman Pemb. Jalan Hotmix Desa Payaman-Bango 21,19 x 2,50 x 0,04

M 8.385.480 100 100

Desa Payaman Pembelian Tanaman Hias 3.974.300 100 100

Desa Payaman Pembelian Tanaman Produktif 9.297.500 100 100

Desa Payaman Pembelian Pot Bunga 1.461.800 100 100

Desa Payaman Pembelian Pupuk 308.040 100 100

Desa Payaman Pelatihan Perangkat Desa 3.974.500 100 100

36


Desa Payaman Pelatihan Ibu-Ibu PKK 5.847.500 100 100

Desa Payaman Pelatihan Pertanian 5.219.640 100 100

JUMLAH 300.832.800 100 100

6 SOLOKURO

Desa Solokuro Pembangunan Tembok Penahan Tanah 415,50 m 276.455.880 100 100

Desa Solokuro Pembelian Tanaman Produktif 7.017.000 100 100

Desa Solokuro Pembelian Tanaman hias 7.952.600 100 100

Desa Solokuro Pembelian Pupuk 389.060 100 100

Desa Solokuro Pelatihan Perangkat Desa 2.339.000 100 100

Desa Solokuro Pelatihan Pengolahan Produk Pertanian 8.186.500 100 100

Desa Solokuro Pelatihan Pembuatan pupuk organik 4.833.160 100 100

JUMLAH 307.173.200 100 100

7 SUGIHAN

Desa Sugihan Pemb. Jalan Hotmix Desa Sugihan 199,65 x 3,00 m 94.486.770 100 100

Desa Sugihan RT. 07 Pemb. Jalan Hotmix Desa Sugihan 119,5 x 3,5 x 0,04 m 64.784.180 100 100

Desa Sugihan RT. 12 Pemb. Jalan Hotmix Desa Sugihan 150,00 x 3,50 x 0,04

m 80.773.000 100 100

Desa Sugihan Pembelian tanaman Produktif 11.437.700 100 100

Desa Sugihan Pembelian Pot Bunga 1.449.000 100 100

Desa Sugihan Pembelian Pupuk 449.075 100 100

Desa Sugihan Pelatihan Perangkat Desa 5.496.600 100 100

Desa Sugihan Pelatihan Pertanian 2.222.000 100 100

Desa Sugihan Pelatihan Pemberdayaan Posyandu 5.617.175 100 100

JUMLAH 266.715.500 100 100

8 TAKERHARJO Desa Takerharjo Pemb. Jalan Rabat Dusun Takerharjo 249,50 x 4,00 m 246.739.590 100 100

Desa Takerharjo Pemb. Jalan Rabat Dusun Takerharjo 25,85 x 4,00 x 0,15 M 21.152.160 100 100

37


Desa Takerharjo Pembelian Tanaman Hias 9.829.500 100 100

Desa Takerharjo Pembelian Tanaman Produktif 3.684.000 100 100

Desa Takerharjo Pembelian Pupuk 1.369.375 100 100

Desa Takerharjo Pelatihan Perangkat Desa 4.099.000 100 100

Desa Takerharjo Pelatihan Pertanian 6.667.000 100 100

Desa Takerharjo Pelatihan Tim Penggerak PKK 4.116.875 100 100

JUMLAH 297.657.500 100 100

9 TEBLURU

Dusun Tebluru Pemb. Jalan Rabat Dusun Tebluru 100 x 3,50 m 73.000.000 100 100

Dusun Tebluru Pemb. Jalan Hotmix Dusun Tebluru 48,50 x 4,00 m 30.601.970 100 100

Dusun Tebluru Pemb. Jalan Hotmix Dusun Tebluru 170 x 3 x 0,04 m 78.111.160 100 100

Dusun Ngulaan Pemb. Jalan Pedel Dusun Ngulaan 302 x 3,5 x 0,25 m 60.000.000 100 100

Desa Tebluru Pembelian Tanaman Hias 3.421.000 100 100

Desa Tebluru Pembelian Tanaman Produktif 8.859.000 100 100

Desa Tebluru Pembelian Pupuk 1.147.435 100 100

Desa Tebluru Pelatihan Perangkat Desa 6.900.500 100 100

Desa Tebluru Pelatihan Pemberdayaan PAUD 1.638.500 100 100

Desa Tebluru Pelatihan Pemberdayaan Posyandu 4.888.435 100 100

JUMLAH 268.568.000 100 100

10 TENGGULUN

Desa Tenggulun Pemb. Jalan Pavingstone Dusun Tenggulun 161,50 x 3,00 m 90.025.470 100 100

Desa Tenggulun Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Tenggulun 200 x 3,5 x 0,15 M 149.202.550 100 100

Desa Tenggulun Pembelian Tanaman Hias 2.456.000 100 100

Desa Tenggulun Pembelian Tanaman Produktif 10.438.000 100 100

Desa Tenggulun Pembelian Pupuk 396.440 100 100

Desa Tenggulun Pelatihan Perangkat Desa 6.081.500 100 100

38


Desa Tenggulun Pelatihan Pertanian 4.678.000 100 100

Desa Tenggulun Pelatihan Tim Penggerak PKK 2.530.940 100 100

JUMLAH 265.808.900

JUMLAH TOTAL 2.858.344.100

39


LAPORAN PERKEMBANGAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN SOLOKURO KEADAAN S/D TANGGAL 31 DESEMBER 2017

NO LOKASI/DESA NAMA PEKERJAAN JENIS KEGIATAN VOLUME

SUMBER DANA

JUMLAH

KEMAJUAN

APBD KAB SWADAYA KEUANGAN

(%) FISIK (%)

1 Solokuro Jalan Rabat Beton Pemb. Jalan Desa Solokuro-Desa Bulubrangsi Kec. Solokuro

78 x 3,00 M 40.000.000 4.000.000 44.000.000 100 100

2 Solokuro Jalan Rabat Beton Pemb. Jalan Desa Solokuro Kec. Solokuro

166,00 x 3,50 M 100.000.000 10.000.000 110.000.000 100 100

3 Payaman Jalan Hotmix Pemb. Jalan Desa Payaman-Desa Solokuro Kec. Solokuro

120 x 2,50 M 40.000.000 4.000.000 44.000.000 100 100

4 Payaman Jalan Hotmix Pemb. Jalan Desa Payaman Kec. Solokuro

148 x 5,00 M 100.000.000 10.000.000 110.000.000 100 100

5 Tenggulun Jalan Hotmix Pemb. Jalan Desa Tenggulun-Desa Tebluru Kec. Solokuro

130 x 2,30 M 40.000.000 4.000.000 44.000.000 100 100

6 Tenggulun Jalan Hotmix Pemb. Jalan Desa Tenggulun-Desa Payaman Kec. Solokuro

76 x 4,00 M 40.000.000 4.000.000 44.000.000 100 100

7 Tenggulun Jalan Hotmix Pemb. Jalan Desa Tenggulun Kec. Solokuro

190,00 x 4,00 M 100.000.000 10.000.000 110.000.000 100 100

8 Sugihan Jalan Hotmix Pemb. Jalan Desa Sugihan-Desa Tebluru Kec. Solokuro

82 x 3,20 M 40.000.000 4.000.000 44.000.000 100 100

9 Sugihan Jalan Hotmix Pemb. Jalan Desa Sugihan-Sumuran Kec. Solokuro

88 x 3,00 M 40.000.000 4.000.000 44.000.000 100 100

10 Dadapan Jalan Rabat Beton Pemb. Jalan Desa Dadapan-Desa Sugihan Kec. Solokuro

78 x 3,00 M 40.000.000 4.000.000 44.000.000 100 100

11 Dadapan Jalan Rabat Beton Pemb. Jalan Desa Dadapan Dsn Langgarejo Kec. Solokuro

93 x 2,50 m 40.000.000 4.000.000 44.000.000 100 100

12 Tebluru Jalan Rabat Beton Pemb. Jalan Desa Tebluru-Desa Tamanprijek Kec. Solokuro

72 x 4,00 M 40.000.000 4.000.000 44.000.000 100 100

13 Tebluru Jalan Rabat Beton Pemb. Jalan Desa Tebluru-Desa Sugihan Kec. Solokuro

72 x 4,00 M 40.000.000 4.000.000 44.000.000 100 100

14 Dagan Jalan Pavingstone Pemb. Jalan Desa Dagan-Jalan PU Kec. Solokuro

123 x 2,50 M 40.000.000 4.000.000 44.000.000 100 100

15 Dagan Jalan Pavingstone Pemb. Jalan Desa Dagan-Desa Bluri Kec. Solokuro

105 x 3,00 M 40.000.000 4.000.000 44.000.000 100 100

16 Dagan Jalan Rabat Beton Pemb. Jalan Poros Dagan-Banjarwati Kec. Solokuro

270 x 2,70 M 100.000.000 10.000.000 110.000.000 100 100

17 Banyubang Jalan Hotmix Pemb. Jalan Desa Banyubang-Desa 103 x 3,00 M 40.000.000 4.000.000 44.000.000 100 100

40


Solokuro Kec. Solokuro

18 Banyubang Jalan Hotmix Pemb. Jalan Desa Banyubang-Desa Suwalan (Gresik) Kec. Solokuro

103 x 3,00 M 40.000.000 4.000.000 44.000.000 100 100

19 Takerharjo Jalan Rabat Beton Pemb. Jalan Desa Takerharjo-Desa Lowayu (Gresik) Kec. Solokuro

115 x 2,50 M 40.000.000 4.000.000 44.000.000 100 100

20 Takerharjo Jalan Rabat Beton Pemb. Jalan Desa Takerharjo Kec. Solokuro

93 x 3,10 M 40.000.000 4.000.000 44.000.000 100 100

21 Takerharjo Jalan Hotmix Pemb. Jalan Desa Takerharjo Kec. Solokuro

203,00 x 3,80 M 100.000.000 10.000.000 110.000.000 100 100

22 Bluri Jalan Hotmix Pemb. Jalan Desa Bluri-Desa Dagan Kec. Solokuro

103 x 3,00 M 40.000.000 4.000.000 44.000.000 100 100

23 Bluri Jalan Hotmix Pemb. Jalan Desa Banyubang-Desa Solokuro Kec. Solokuro

103 x 3,00 M 40.000.000 4.000.000 44.000.000 100 100

24 Bluri Jalan Hotmix Pemb. Jalan Poros Strategis Desa Bluri-Desa Tlosadang Kec. Solokuro

110 x 5,00 M 100.000.000 10.000.000 110.000.000 100 100

25 Bluri Jalan Hotmix Pemb. Jalan Desa Bluri Kec. Solokuro 110,00 x 3,00 M 175,00 x 2,30 M

100.000.000 10.000.000 110.000.000 100 100

26 Payaman Jalan Hotmix Pemb. Jalan Desa Payaman Dsn Sawo RT. 02 RW. 04 Kec. Solokuro

67,00 x 2,50 x 0,04 m

35.000.000 3.500.000 38.500.000 100 100

27 Dadapan Jalan Hotmix Pemb. Jalan Desa Dadapan Kecamatan Solokuro

60,00 x 2,80 x 0,04 m

35.000.000 3.500.000 38.500.000 100 100

28 Solokuro Jalan Rabat Beton Pemb. Jalan Desa Solokuro-Bulubrangsi Kecamatan Solokuro

51,00 x 3,15 x 0,15 m

35.000.000 3.500.000 38.500.000 100 100

29 Dagan Jalan Hotmix Pemb. Jalan Desa Dagan-Banyubang Kecamatan Solokuro

56,00x3,00x0,04 m

35.000.000 3.500.000 38.500.000 100 100

30 Takerharjo Jalan Rabat Beton Pemb. Jalan Desa Takerharjo-Desa Lowayu Kecamatan Solokuro

40,00 x 4,00 x 0,15 m

35.000.000 3.500.000 38.500.000 100 100

31 Banyubang Jalan Hotmix Pemb. Jalan Desa Banyubang Kecamatan Solokuro

46,6x3,7x0,04 m 35.000.000 3.500.000 38.500.000 100 100

JUMLAH 1.630.000.000,00 163.000.000,00 1.793.000.000

41


BAB IV

PE N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Solokuro Kabupaten

Lamongan Tahun 2017 selain merupakan media pelaporan pertanggungjawaban, diharapkan juga berfungsi

sebagai sarana untuk peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sebagai bahan pelaporan pertanggujawaban, LKjIP Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan ini

merupakan sarana intropeksi diri, dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan

dalam pengambilan kebijakan serta berguna dalam penyusunan rencana dan strategi dimasa yang akan

datang.

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat

dikatakan bahwa Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan telah berhasil dengan kategori sangat baik /

sangat berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsi, terutama dalam hal penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan capaian hasil indikator kinerja sebesar

100 % (sangat baik / sangat berhasil).

Capaian hasil indikator kinerja sebesar 100 % (sangat baik / sangat berhasil) ini tentu tidak

terlepas dari dukungan seluruh jajaran staf Kecamatan Solokuro yang telah berupaya mengimplementasikan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. SARAN

1. Dukungan pihak Pemerintah Kabupaten terhadap pendanaan program dan sasaran sehingga

kegiatan / proyek dapat terselenggara dengan baik

2. Koordinasi teknis dengan instansi terkait dalam hal perencanaan, pengendalian dan pengawasan

khususnya berkenaan dengan pembangunan dan rehabilitasi fasilitas dan pemenuhan sarana /

prasarana kerja dan pelayanan masyarakat.

3. Terjalinnya hubungan yang baik antara semua pihak yang terkait sehingga dapat terciptanya

hubungan yang harmonis seingga Pelaksanaan Program Pembangunan dapat terlaksana dengan

baik.

Solokuro, Pebruari 2017

CAMAT SOLOKURO

ANTON SUJARWO,SPd,MM Pembina

NIP. 19580327 198202 1 003

42


RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT )TAHUN 2017 KECAMATAN SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 3. Meningkatnya keamanan dan kenyaman lingkungan Wilayah Kecamatan 4. Meningkatanya partisipasi masyarakat dalam

pembangunan desa

Musyawarah pembangunan di tingkat kecamatan

Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan di setia desa

Terlaksananya pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Pemeliharaan berkala jalan poros desa

100 %

100 %

100 %

100 %

- Sumber : Lampiran dokumen Renstra Kecamatan Solokuro Tahun 2016-2021

43


PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN ( PKK ) TAHUN 2017 SKPD : KANTOR KECAMATAN SOLOKURO

PROGRAM

KEGIATAN % PENCAPAIAN TARGET

KET. URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN TARGET REALISASI

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Perencanaan pembangunan

Pelaksanaan musyawarah Perencanaan pembangunan

Input: Tersedianya dana Output Musyawarah Pembangunan tk. Kecamatan Outcome: Terlaksananya Musyawarah pembangunan tk. Kecamatan

Rp kali Kali

5.000.000 1 1

5.000.000 1 1

100 100 100

Peningkatan peran serta kepemudaan

Pembinaan organisasi Kepemudaan

Input: Tersedianya dana Output Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan tk.kec. Outcome: Meningkatnya peran serta kepemudaan

Rp Desa Desa

10.000.000 10 10

10.000.000 10 10

100 100 100

44


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Pengendalian keamanan lingkungan

Input: Tersedianya dana Output Terlaksananya Pengendalian Keamanan dan Kenayamaan lingkungan Outcome: Terciptanya keamanan dan kenayaman lingkungan

Rp desa desa

21.7800.000 10 10

21.780.000 10 10

100 100 100

Pendidikan Politik Masyarakat

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Desk Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah

Input: Tersedianya dana Output Terlaksananya Monitoring evaluasi dan Pelaporan Desk Pemilihan Kepala daerah Outcome: Penyelenggaraan Monitoring evaluasi dan Pelaporan Desk Pemilihan Kepala daerah

Rp desa desa

5.000.000 10 10

5.0000.000 10 10

100 100 100

Pelayanan administarsi Penyediaan jasa komunikasi Input:

45


Perkantoran ,sumber daya air dan listrik Tersedianya dana Output Tersedianya jasa Komunikasi,air, listrik. Outcome: Terbayarnya tagihan Jasa komunikasi,air dan Listrik

Rp bulan bulan

26.200.000 12 12

7.972.569 12 12

30,4 100 100

Pelayanan administarsi Perkantoran

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Input: Tersedianya dana Output Tersedianya jasa Peralatan kantor. Outcome: Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

Rp kali kali

12.000.000 12 12

12.000.000 12 12

100 100 100

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Input: Tersedianya dana Output Tersedianya tenaga jasa Kebersihan kantor Outcome: Terlaksananya jasa Kebersihan kantor Kecamatan

Rp bulan bulan

12.000.000 12 12

12.000.000 12 12

100 100 100

Penyediaan alat tulis kantor Input:

46


Tersedianya dana Output Tersedianya alat t ulis kantor. Outcome: Terpenuhinya kebutuhan Alat tulis Kantor

Rp Bulan Bulan

90.500.000 12 12

90.500.000 12 12

100 100 100

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Input: Tersedianya dana Output Terpenuhinya barang Cetakan dan Penggandaan Kantor kecamatan Outcome: Penyediaan barang Cetakan dan Pengandaan

Rp Buku/ Lembar Buku/ Lembar

33.006.000 375 77.606 375 77.606

33.006.000 375 77.606 375 77.606

100 100 100

Penyediaan komponen instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor

Input: Tersedianya dana Output Tersedianya komponen Instalasi penerangan kantor Outcome:

Rp buah

2.520.000 82

2.520.000 82

100 100

47


Terpenuhinya kebutuhan Instalasi listrik penerangan Kantor kecamatan

buah

82

82

100

Penyediaan bahan bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

Input: Tersedianya dana Output Penyediaan bahan Bacaan Dan peraturan perundangan Outcome: Terpenuhinya bahan bacaan Dan peraturan peundang-Undangan

Rp bulan bulan

4.000.000 12 12

4.000.000 12 12

100 100 100

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Penyediaan makanan dan Minuman rapat

Input: Tersedianya dana Output Makanan minuman rapat Kantor kecamatan kantor Solokuro Outcome: Terpenuhinya makanan Dan munuman rapat Kantor kecamatan

Rp kotak/ dus kotak/ dus

26.050.600 2.040 25 2.040 25

26.050.600 2.040 25 2.040 25

100 100 100

Penyediaan jasa administarsi/ Teknis kegiatan

Input: Tersedianya dana Output

Rp

20.932.000

20.434.500

98

48


Tersedianya jasa tenaga Administarsi/teknis kegiatan Outcome: Meningkatnya pelayanan Jasa administarsi teknis Kantor kecamatan

org/ bulan org/ bulan

2 12 2 12

2 12 2 12

100 100

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Peningkatan sarana dan Prasarana apartur

Pengadaan peralatan Gedung kantor

Input: Tersedianya dana Output ,AC,Computer, printer, kamera Outcome: Terpenuhinya ,Ac,computer Printer,kamera

Rp unit unit

25.000.000 3 3

24.800.000 3 3

99 100 100

Pemeliharaan rutin /berkala Gedung kantor

Input: Tersedianya dana Output Terealisasinya bahan bangunan Outcome: Terjaganya kwalitas Bangunan kantor Kecamatan

Rp tahun tahun

35.000.000 1 1

35.000.000 1 1

100 100 100

49


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Pemeliharaan rutin /berkala Kendaraan dinas /operasional

Input: Tersedianya dana Output Pemeliharaan rutin Berkala mobil dinas kantor kecamatan Solokuro Outcome: Terpenuhinya kondisi yang Layak jalan untuk kendaraan Dinas / operasional

Rp tahun tahun

30.000.000 1 1

30.000.000 1 1

100 100 100

Peningkatan pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Input: Tersedianya dana Output Tersedianya laporan capian Kinerja SKPD Outcome: Terselesainya laporan Capaian kinerja SKPD kantor kecamatan

Rp laporan laporan

5.000.000 3 3

5.000.000 3 3

100 100 100

Penyusnan pelaporan keuangan semesteran

Input: Tersedianya dana Output Terealisasinya laporan Semesteran Outcome: Terselenggaranya laporan Keungan semesteran tepat Waktu

Rp laporan laporan

5.000.000 2 2

5.000.000 2 2

100 100 100

50


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Penyusnan pelaporan keuangan Akhir tahun

Input: Tersedianya dana Output Terealisasinya laporan Akhir tahun Outcome: Terselenggaranya laporan Keungan akhir tepat Waktu

Rp laporan laporan

5.000.000 5 5

5.000.000 5 5

100 100 100

Penyusunan dokumen Perencanaan dan evaluasi

Input: Tersedianya dana Output Dokumen perencanaan evaluasi Outcome: Terselesainya laporan Renja ,lakip,lppd,lkpj kantor kecamatan

Rp buku buku

10.000.000 4 4

10.000.000 4 4

100 100 100

Peningkatan pemberdayaan Masyarakat perdesaan

Monitoring dan Evaluasi APBD Desa

Input: Tersedianya dana Output Jumlah Desa yang Dimonitor dan evaluasi Outcome: Meningkatnya Kualitas Penggunaan dan Pelapo Ran dana APBD Desa

Rp desa desa

25,000.000 10 10

25.000.000 10 10

100 100 100

51


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Pemberian stimulan Pembangunan desa

Input: Tersedianya dana Output Pemeliharaan berkala Jalan poros desa Outcome: Adanya peningkatan Partisipasi masyarakat Dalam Membangun desa

Rp desa desa

70.000.000 10 10

70.000.000 10 10

100 100 100

52


53


LKjIP KECAMATAN SOLOKURO TAHUN 2017 - lamongankab.go.id file4 LKjIP KECAMATAN SOLOKURO TAHUN 2017...

Documents

Transcript of LKjIP KECAMATAN SOLOKURO TAHUN 2017 - lamongankab.go.id file4 LKjIP KECAMATAN SOLOKURO TAHUN 2017...