LKJIP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA...

Tahun

2018

Jl. Ruhui Rahayu I Kelurahan Sepinggan Balikpapapn Selatan 76616 Telp.0542 8879295

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKjIP DINAS PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN KOTA BALIKPAPAN

LKJIP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2018

LKIJIP 2018 1

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat

limpahan rahmat dan karunia-Nya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Balikpapan dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Tahun 2018. Laporan ini merupakan upaya Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Balikpapan dalam rangka penguatan sistem

akuntabilatas kinerja seperti tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor

8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Laporan ini menyajikan target dan capaian kinerja Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Kota Balikpapan seperti tertuang dalam Rencana

Strategis dan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Balikpapan tahun 2018. Capaian Indikantor Kinerja yang disajikan berupa

tingkat capaian indikator kinerja (IKU) yang ada pada Program dan

Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, dengan

harapan akan tercapai misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Balikpapan yakni :Meningkatkan SDM yang berkualitas dan Berdaya

saing tinggi

Sebagai perwujudan sebuah pertanggung jawaban terhadap

kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun, maka

disusunlah LAKjIP Tahun 2018 untuk dapat dijadikan bahan mengukur

kinerja kegiatan. Dan selanjutnya sebagai pedoman untuk menetapkan

skala prioritas kegiatan bidang pendidikan dan kebudayaan ditahun yang

akan datang. Paling tidak laporan ini dapat memberikan gambaran objektif

tentang kinerja pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kota

Balikpapan.

Disatu sisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

menyadari bahwa tantangan pembangunan pendidikan semakin kompleks

dan memerlukan kerja keras ditahun tahun mendatang, dengan harapan

semua pihak memberikan perhatian dan dukukngan terhadap

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditentukan

Akhirnya semoga dengan tersusunnya LAKIP Tahun 2018 ini

memberikan manfaat dalam mendukung pembangunan di Kota

Balikpapan.

Dikeluarkan di

Pada tanggal

:

:

Balikpapan

Maret 2019

No Nama Jabatan Paraf Waktu

1 BUDY

MULYATNO Sekretaris

2 EMMY

MULYANI

Kasubag

Program


LKIJIP 2018 2

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar 1

Daftar Isi 2

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

I PENDAHULUAN 3

A. Dasar Pembentukan Organisasi 3

B. Tugas dan Fungsi 3

C. Struktur Organisasi 4

D. Sumber Daya Manusia 5

E. Aspek Strategis Organisasi 6

F Permasalahan Utama (Isu Strategis) 7

G. Sarana dan Prasana Kerja 7

II PERENCANAAN KINERJA 8

A. Perencanaan Strategis 8

B. Indikator Kinerja Utama 23

C. Perjanjian Kinerja 31

III. AKUNTABILITAS KINERJA 35

A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP

Tahun Sebelumnya

35

B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi 36

C. Analisis Capaian Kinerja 36

D. Capaian Kinerja Target 36

E. Realisasi Anggaran 41

IV PENUTUP 55

Lampiran-Lampiran

1. Lain-lain yang dianggap perlu


LKIJIP 2018 3

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 53 Tahun

2016 tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Kota Balikpapan mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan Sekretariat, Bidang Pendidikan Anak Usia

Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS), Bidang Pendidikan

Sekolah Dasar, Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama,

Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Bidang

Kebudayaan dan Olahraga, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok

Jabatan Fungsional menjadi kewenangan Pemerintah Kota dan tugas

pembantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang

berlaku. Dimana dalam menyelenggarakan ketentuan tersebut Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan memiliki urusan fungsi sebagai berikut:

1) Perumusan kebijakan, penyusunan program dan kegiatan

urusan di bidang pendidikan dan kebudayaan;

2) Penyusunan rencana pembiayaan penyelenggaraan pembelajaran,

kurikulum, prasarana dan sarana, pembinaan dan

pengembangan guru dan tenaga kependidikan;

3) Penyelenggaraan pengawasan, pengendalian, evaluasi

pembelajaran Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal,

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan masyarakat;

4) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pengelolaan sarana

prasarana Pendidikan dan kebudayaan;

5) Penyelenggaraan pemantauan, pengendalian dan analisa

kelayakan kurikulum, prasarana dan sarana serta mutu Pendidikan;

6) Pelaksanaan evaluasi pencapaian Standar Nasional Pendidikan

pada Pendidikan formal, non formal dan informal, Pendidikan Anak

Usia Dini, Pendidikan Masyarakat

7) Penyelenggaraan laayanan perizinan/rekomendasi/surat

keterangan di bidang Pendidikan dan di bidang Kebudayaan;

8) Pelaksanaan kebijakan pembiayaan, kurikulum dan pengendalian

mutu Pendidikan dan Kebudayaan;

9) Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Dinas

(UPTD);

10) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan

sesuai peraturan yang berlaku.

B. Tugas dan Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Balikpapan mempunyai fungsi :


LKIJIP 2018 4

a. perumusan kebijakan, penyusunan program dan kegiatan urusan di

bidang pendidikan dan kebudayaan;

b. penyusunan rencana pembiayaan penyelenggaraan pembelajaran,

kurikulum, prasarana dan sarana, pembinaan dan pengembangan

guru dan tenaga kependidikan;

c. penyelenggaraan pengawasan, pengendalian, evaluasi

pembelajaran pendidikan formal, non formal dan informal, PAUD

dan Pendidikan masyarakat;

d. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pengelolaan sarana

prasarana pendidikan dan kebudayaan;

e. penyelenggaraan pemantauan, pengendalian dan analisa

kelayakan kurikulum, prasarana dan sarana serta mutu pendidikan;

f. pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional Pendidikan

pada pendidikan formal, non formal dan informal, PAUD dan

pendidikan masyarakat;

g. penyelenggaraan layanan perizinan/rekomendasi/surat keterangan

di bidang pendidikan dan di bidang kebudayaan;

h. pelaksanaan kebijakan pembiayaan, kurikulum, dan pengendalian

mutu pendidikan dan kebudayaan;

i. pembinaan dan pengendalian UPT Dinas; dan

j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan

sesuai tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Terkait dengan uraian tugas dan fungsi dimaksud, Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan juga ditunjang dengan

dimilikinya struktur organisasi, dimana struktur organisasi dimaksud

berfungsi sebagai fungsi lini dalam mendukung Walikota terpilih untuk

mencapai visi misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Pemerintah Kota Balikpapan 2006-2026, dengan struktur organisasi

kelembagaan sebagai berikut:

Berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan

Nomor 53 tahun 2016


LKIJIP 2018 5

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Balikpapan, terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Subbagian Program;

2. Subbagian Keuangan; dan

3. Subbagian Umum.

c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat,

yang membawahkan:

1. Seksi Manajemen dan Data Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Masyarakat;

2. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; dan

3. Seksi Pendidikan Masyarakat;

d. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, yang membawahkan:

1. Seksi Manajemen dan Data Pendidikan Sekolah Dasar;

2. Seksi Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Sekolah

Dasar; dan

3. Seksi Sarana, Prasarana dan Perpustakaan Pendidikan

Sekolah Dasar;

e. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, yang

membawahkan:

1. Seksi Manajemen dan Data Pendidikan Sekolah Menengah

Pertama;

2. Seksi Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Sekolah

Menengah Pertama; dan

3. Seksi Sarana, Prasarana dan Perpustakaan Pendidikan

Sekolah Menengah Pertama;

f. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, yang membawahkan:

1. Seksi Kepegawaian Guru dan Tenaga Kependidikan;

2. Seksi Ketenagaan Guru dan Tenaga Kependidikan; dan

3. Seksi Pengembangan Karier Guru dan Tenaga Kependidikan;

g. Bidang Kebudayaandan Olah raga, yang membawahkan:

1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;

2. Seksi Sejarah dan Tradisi; dan

3. Seksi Kesenian dan Olah raga;

h. UPT; dan

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

D. Sumber Daya Manusia

Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan sesuai

Daftar Urut Kepangkata (DUK) tahun 2018 berjumlah ;

1. Pegawai Negeri Sipil ;

PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

PNS Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK)

2. Tenaga Bantuan;

Guru


LKIJIP 2018 6

Non Guru

Terbagi menurut pangkat/golongan, jenis kelamin dan pendidikan

dapat dilihat dalam table berikut :

E. Aspek Strategis Organisasi

Rencana Strategis (Renstra) sebagai salah satu proses

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5

tahunan secara sistematis dan berkesinambungan dengan

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang

mungkin timbul. Renstra berisi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan,

dan program/kegiatan yang digunakan SKPD untuk membuat

Rencana Kinerja (Renja), Penetapan Rencana Kinerja Tahunan

(RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) SKPD

Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan ;

“Mewujudkan Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang

Nyaman Dihuni dan Berkelanjutan Menuju Madinatul Iman”

Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

“Meningkatkan SDM yang berkualitas dan Berdaya saing tinggi”

Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan :

Misi - 1 : MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA

YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING

TINGGI

Tujuan - 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas

intelektual, cerdas emosional, cerdas spiritual dan

berdaya saing

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pendidikan

2. Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat

secara menyeluruh dan berkelanjutan

3. Meningkatkan kenyamanan keamanan dan ketertiban lingkungan

Arah kebijakan :

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal Berbasis IPTEK

dan Berlandaskan IMTAQ

2. Perluasaan subsidi pendidikan bagi seluruh peserta didik usia

sekolah.

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas Tenaga Pendidik serta

Tenaga Kependidikan.

4. Perluasan program penanggulangan kemiskinan

5. Meningkatnya prestasi dan pelestarian kebudayaan daerah


LKIJIP 2018 7

6. Meningkatkan pelestarian cagar budaya

Program Pembangunan :

1. Program Pendidikan Non Formal

2. Program Pendidikan Anak Usia Dini

3. Program Pendidikan Dasar

4. Program Pendidikan Menengah

5. Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

6. Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu

7. Program Penggelolaan Keanekaragaman Budaya

8. Program Pelestarian Cagar Budaya

F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

1. Strategis Pengembangan Pola Pendidikan Berbasis IPTEK dan

IMTAQ

Menciptakan Sumber Daya Manusia yang memiliki ilmu dan

teknologi yang mampu mewujudkan kreatifitas dan inovasi yang

berkelanjutan dengan didasarkan atas nilai keimanan dan budi

perkerti luhur dalam pembanguan masyarakat bangsa dan negara

Indonesia.

2. Strategis Peningkatan Akses Layanan Pendidikan (Berbasis

TIK) 12 Tahun yang terjangkau

Memiliki penekanan pada akses layanan pendidikan dalam ruang

lingkup dan dalam teknologi informasi dan komunikasi yang

diarahkan untuk e-pembelajaran dan e-administrasi.

3. Strategis Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan

Memperbaiki mutu pendidikan pada tiap periode waktu

perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah dan jangka

pendek.

G. Sarana dan Prasarana Kerja


LKIJIP 2018 8

BABII

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas sumber daya

masyarakat supaya dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan sesuai

dengan misi ke empat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2016-2021, Pada Tahun 2018 Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan memfokuskan pencapaian

sasaran utama, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pendidikan

2. Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara

menyeluruh dan berkelanjutan

3. Meningkatkan kenyamanan keamanan dan ketertiban lingkungan

4. Meningkatnya tata kelola akuntabilitas layanan aparatur, sarana

prasarana aparatur dan pencitraan publik yang lebih baik;

Sasaran strategis tersebut, perlu diprioritaskan dalam rangka untuk

mendukung tercapaianya visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Balikpapan, yaitu Mewujudkan Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang

Nyaman Dihuni dan Berkelanjutan Menuju Madinatul. Untuk mencapai

sasaran tersebut, Pada Tahun Anggaran 2018 dalam Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Balikpapan menyelenggarakan 13 Program dan 261 Kegiatan.

A. Perencanaan Strategis Tahun 2016 s.d 2021

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi

pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun yaitu

dari tahun 2016 s.d 2021 dengan memperhitungkan potensi,

peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana Strategis

Disdikpora Kota Balikpapan tahun 2016 s.d 2021 adalah bagian

integral dari kebijakan dan program Pemerintah baik Pusat, Provinsi

maupun Kota serta merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh

aparat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pembangunan

urusan pendidikan dan kebudayaan di Kota Balikpapan.Untuk

mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang

rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Perangkat

Daerah, yaitu:

1. Visi

Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

Tahun 2016-2021 adalah: “Mewujudkan Balikpapan Sebagai

Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni dan Berkelanjutan

Menuju Madinatul”.

Sedangkan makna yang menjadi nilai-nilai pokok di dalam

visi di atas, dijabarkan sebagai berikut:


LKIJIP 2018 9

1. Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan

Layanan prima pendidikan adalah layanan pendidikan

yang:

a. Tersedia secara merata dan berkeadilan;

b. Terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;

c. Berkualitas dan relevan dengan kebutuhan kehidupan

bermasyarakat, dunia usaha dan dunia industri;

d. Setara bagi setiap warga masyarakat dalam

memperoleh pendidikan tanpa memandang status

sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama dan gender;

e. Menjamin kepastian bagi setiap warga masyarakat

untuk dapat menyelesaikan pendidikan dasar serta

mengenyam pendidikan menengah dan menyesuaikan

diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha dan dunia

industri.

Penyelenggaraan layanan prima pendidikan dimaksud

diwujudkan melalui tata kelola dan tata nilai

penyelenggaraan pendidikan yang baik. Tata kelola

penyelenggaraan pendidikan dengan birokrasi pendidikan

yang bersih, berlandaskan hukum, tertib dan transparan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Selain itu, perwujudan tata nilai penyelenggaraan

pendidikan yang dimaksud diarahkan bagi sikap dan

perilaku seluruh aparatur di jajaran Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Balikpapan, termasuk Sekolah dalam

melaksanakan tugas. Tata nilai tersebut menyatukan hati

dan pikiran seluruh aparatur dalam usaha mewujudkan

layanan prima pendidikan dengan penuh amanah,

profesional, visioner, demokratis, inklusif dan berkeadilan.

2. Pendidikan Berkualitas

Pendidikan berkualitas maksudnya adalah

penyelenggaraan pendidikan yang memiliki standar mutu,

termasuk standar pelayanan minimal pendidikan, memiliki

keunggulan kompetitif dalam penguasaan pengembangan

ilmu dan teknologi, memiliki kelebihan positif, berdaya guna

dan berhasil guna, berorientasi ke depan dan

berkelanjutan, penyediaan sarana dan prasarana

pendidikan yang memadai, dukungan sistem kebijakan

daerah yang unggul serta mampu membangun kecakapan

personal bagi masyarakat Kota Balikpapan.

3. Masyarakat Balikpapan yang Cerdas Komperhensif

Cerdas Komperhensif yang dimaksud adalah integrasi

yang berorientasi pada hasil sudah dicapai dan harapan

yang ingin dicapai dengan mewujudkan masyarakat Kota

Balikpapan yang terdidik, berbudaya, berkualitas, beriman


LKIJIP 2018 10

dan berakhlak mulia menjadi Cerdas Komperhensif yang

meliputi:

a. Cerdas Spiritual melalui aktualisasi olah hati untuk

menumbuhkan dan memperkuat keimanan dan

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta

menumbuhkan akhlak mulia dan budi pekerti serta

kepribadian yang luhur;

b. Cerdas Emosional dan Sosial melalui aktualisasi olah

rasa untuk meningkatkan sensitifitas dan apresiatifitas

akan keindahan seni dan budaya serta interaksi sosial

dengan membina dan memupuk hubungan timbal balik,

demokratis, empatik dan simpatik, menjunjung tinggi

hak asasi manusia, ceria dan percaya diri, jujur,

menghargai orang lain, berwawasan kebangsaan dan

sadar akan hak dan kewajibanya sebagai warga

masyarakat;

c. Cerdas Intelektual melalui olah pikir untuk memperoleh

kompetensi dan kemadirian dalam ilmu pengetahuan

dan teknologi;

d. Cerdas Kinestetis melalui olah raga untuk mewujudkan

insan yang sehat, bugar, berdaya tahan, sigap, terampil

dan cekatan.

4. Berdaya Saing

Berdaya saing adalah penyelenggaraan pendidikan

yang memiliki kemampuan berkompetensi yang dihasilkan

melalui pola pengkaderan dan peningkatan potensi anak

didik sebagai generasi muda secara terencana, sistematis

dan berkelanjutan sesuai dengan metode pendidikan,

pelatihan, pamagangan, pembimbingan, pendampingan

serta pamanfaatan kajian, kemitraan dan sentra

pemberdayaan pendidikan masyarakat yang terus menerus

dikembangkan. Sehingga dapat mewujudkan nilai tambah

dan prestasi yang unggul di bidang pendidikan dan

kebudayaan.

2. Misi

Agar visi tersebut dapat dilaksanakan maka ditetapkanlah

Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun

2016-2021 adalah :

“Meningkatkan SDM yang berkualitas dan Berdaya saing

tinggi”

3. Tujuan

Tujuan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Balikpapan Tahun 2016-2021 dirumuskan berdasarkan jenjang

layanan pendidikan dan sistem tata kelola yang diperlukan

untuk menghasilkan layanan prima pendidikan yaitu:


LKIJIP 2018 11

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas

intelektual, cerdas emosional, cerdas spiritual dan berdaya

saing

4. Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang ditempuh untuk mengimplementasikan

visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal Berbasis

IPTEK dan Berlandaskan IMTAQ

b. Perluasaan subsidi pendidikan bagi seluruh peserta didik

usia sekolah.

c. Peningkatan kualitas dan kuantitas Tenaga Pendidik serta

Tenaga Kependidikan.

d. Perluasan program penanggulangan kemiskinan

e. Meningkatnya prestasi dan pelestarian kebudayaan daerah

f. Meningkatkan pelestarian cagar budaya

5. Sasaran

a. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;

b. Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan

masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan;

c. Meningkatkan kenyamanan keamanan dan ketertiban

lingkungan.

gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin

diraih instansi pada tahun 2018 dengan capaian visi dan

misi instansi serta penyajian IKU, sebagai berikut;


LKIJIP 2018 12

No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target kinerja sasaran pada tahun ke -

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Mewujudkan Sumber Daya

Manusia yang cerdas

intelektual, cerdas

emosional, cerdas spiritual

dan berdaya saing

Rata - rata lama

sekolah

Meningkatnya

Kualitas

Pendidikan

Angka Melek Huruf 99.90% 99.91% 99.92% 99.93% 99.95%

Angka Harapan

Sekolah APK PAUD/TK/Sederajat 76,00% 76,00% 76,00% 77,00% 77,00%

Rasio ketersediaan

sekolah/Penduduk usia

sekolah PAUD/TK

40.05% 40.50% 40.94% 41.36% 41.80%

SD/MI/Sederajat (IPTEK) 6.60% 6.60% 7.11% 7.11% 7.61

SMP/MTs/Sederajat

(IPTEK) 19.44% 20.83% 20.83% 22.22% 23.61

SD/MI/Sederajat (IMTAQ) 100% 100% 100% 100% 100%

SMP/MI/Sederajat (IMTAQ) 100% 100% 100% 100% 100%

APK SD/MI/Sederajat 93.05% 93.10% 93.15% 93.20% 93.25%

APK SMP/MTs/Sederajat 84.05% 84.10% 84.15% 84.20% 84.25%

APM SD/MI/Sederajat 96.50% 97.37% 97.73% 98.23% 98.72%

APM SMP/MTs/Sederajat 87.59% 88.50% 89.41% 90.32% 91.23%

APS SD/MI/Sederajat 94.37% 95.37% 96.37% 97.37% 98.37%

LKIJIP 2018 13


APS SMP/MTs/Sederajat 85.29% 86.29% 87.29% 88.29% 89.29%

Angka Putus Sekolah (APS)

SD/MI 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%


SMP/MTs 0.19% 0.18% 0.17% 0.16% 0.15%

Angka Kelulusan (AL)

SD/MI 100% 100% 100% 100% 100%


SMP/MTs 100% 100% 100% 100% 100%

Angka Melanjutkan (AM)

dari SD/MI ke SMP/MTs 103.68% 104.60% 105.25% 106.44% 107.36%

Guru yang memenuhi

kualifikasi S1/D-IV

SD/MI/Sederajat 2,888 2,908 2,928 2,948 2,968

SMP/MTs/Sederajat 533 533 533 533 533

Rasio guru/murid per kelas

rata-rata

PAUD/TK 2:40 2:40 2:30 2:30 2:30

SD/MI/Sederajat 1:26 1:25 1:20 1:20 1:20

SMP/MTs/Sederajat 1:18 1:18 1:18 1:18 1:18

LKIJIP 2018 14


Meningkatnya

kualitas hidup

dan

kesejahteraan

masyarakat

secara

menyeluruh dan

berkelanjutan

Presentase Peserta didik

Keluarga Miskin penerima

beasiswa

100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatkan

kenyamanan

keamanan dan

ketertiban

lingkungan

Peningkatan event

kebudayaan 100% 100% 100% 100% 100%

Peningkatan prestasi di

bidang seni, budaya dan

keagamaan

100% 100% 100% 100% 100%

Cagar Budaya yang

dilindungi 86% 89% 93% 96% 100%

LKIJIP 2018 15


No. Tujuan Sasaran Strategis Indikator Sasaran Satuan Program Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7

Mewujudkan

Sumber

Daya

Manusia

yang cerdas

Intelektual,

cefdas

Emosional,

cerdas

Spiritual dan

berdaya

saing

Meningkatnya

kualitas

pendidikan

Angka Melek Huruf Penduduk

usia >15 tahun %

Pendidikan Non Formal Ujian Nasioanl Program Paket A, B, C

dan C Kejuruan

Pengelolaan Insentif Ustadz dan

Ustadzah Taman Pendidikan Al Qur'an

(TPA)

Lomba Hari Aksara Internasional (HAI)

Tingkat Kota Balikpapan

Apresiasi Guru dan Tenaga

Kependidikan (GTK) PAUD Non Formal

DAK SKB Tahun 2018

Pengelolaan Rumah Pintar

Kegiatan Belajar dan Mengajar SKB

Kecamatan Balikpapan Timur


Kecamatan Balikpapan Selatan


Kecamatan Balikpapan Tengah


Kecamatan Balikpapan Utara

LKIJIP 2018 16



Kecamatan Balikpapan Barat

APK PAUD/TK/ Sederajat %

Pendidikan anak Usia Dini Pelaksanaan Kegiatan Belajar dan

Mengajar TK Negeri Pembina I

Balikpapan

Rasio ketersediaan sekolah/

Penduduk usia sekolah PAUD/TK %

Penguatan dan Peningkatan Mutu

Lembaga PAUD

Pendamping Tutor PAUD

Penilaian Akreditasi PAUD Pendidikan

Masyarakat (Dikmas)

Hari Anak Nasional (HAN) dan Pekan

Olahraga dan Seni (PORSENI) Taman

Kanak Kanak dan Kelompok Bermain se-

Kota Balikpapan

Persentase SD/MI/Sederajat

berbasis IPTEK %

Pendidikan dasar Pembinaan, Pengelolaan dan

Pelayanan Manajemen dan Data

Sekolah Dasar


berbasis IMTAQ % Penilaian Akreditasi SD

APK SD/MI/Sederajat % Olympiade Sains SD

APM SD/MI/ Sederajat % Pembinaan dan Pemantapan

Implementasi Kurikulum 2013 Jenjang

LKIJIP 2018 17


SD Kota Balikpapan

APS SD/MI/ Sederajat % Peringatan Hari Pendidikan Nasional


SD/MI %

Pelaksanaan Kuis Ki Hajar Tingkat

Kota

Angka Kelulusan (AL) SD/MI % Pembangunan Jamban/Toilet Sekolah

Dasar (SD)

Angka Melanjutkan (AM) dari

SD/MI ke SMP/MTs %

Pra Ujian Sekolah SD dan Ujian

Sekolah SD Kota Balikpapan

Pembinaan Gugus SD

Pembinaan Siswa Berprestasi

Biaya Operasional Sekolah

(BOSNAS)SD/SMP

Biaya Operasional Sekolah (BOSDA)

SD


Penduduk usia sekolah SD/MI/

Sederajat

% Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan

Sekolah (SDN)

Persentase bangunan SD/MI

kondisi bangunan baik %

Pembangunan Ruang Kelas Baru

(RKB) Sekolah Dasar (SD)

Pembangunan Pagar Sekolah Dasar

(SD)

LKIJIP 2018 18


Pengadaan Meubelair Siswa (SD)

Pembangunan Sarana Prasarana SD

Negeri 001 Balikpapan Kota (Bantuan

Keuangan Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2018)

Dana Alokasi Khusus Sekolah Dasar

(DAK 2018)

Persentase

SMP/MTs/Sederajat berbasis

IPTEK

%

Pembinaan, Pengelolaan dan

Pelayanan Manajemen dan Data

Sekolah Menengah Pertama

Persentase


IMTAQ

% Penilaian Akreditasi SMP

APK SMP/MTs/Sederajat % Olympiade Sains SMP

APM SMP/MTs/ Sederajat %

Pembinaan dan Pemantapan

Implementasi Kurikulum 2013 Jenjang

SMP Kota Balikpapan

APS SMP/MTs/ Sederajat %

Pra Ujian Nasional SMP, Ujian

Sekolah SMP dan Ujian Nasional SMP

Kota Balikpapan


SMP/MTs %

Biaya Operasional Sekolah (BOSDA)

SMP

LKIJIP 2018 19



SMP/MTs %


SMP/MTs ke SMA/SMK/MA %


Penduduk usia sekolah

SMP/MTs/ Sederajat

% Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan

Sekolah (SMPN)

Persentase bangunan

SMP/MTs kondisi bangunan baik %

Pembangunan Ruang Kelas Baru

(RKB) Sekolah Menengah Pertama

(SMP)

Pembangunan Pagar Sekolah

Menengah Pertama (SMP)

Pengadaan Meubelair Siswa (SMP)

Pengadaan Perlengkapan Sekolah

Pembangunan SD - SMP Terpadu

Kelurahan Graha Indah

Dana Alokasi Khusus Sekolah

Menengah Pertama (DAK 2018)

Persentase Guru yang

memenuhi kualifikasi S1/ D-IV %

Program Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik

SD/MI/ Sederajat % Pengembangan Kompetensi Calon

Kepala Sekolah

LKIJIP 2018 20


SMP/MTs/ Sederajat %

Penguatan Pengelolaan Data dan

Analisis Kebutuhan Guru dan Tenaga

Kependidikan


rata-rata %

Penanganan Kasus-kasus Pendidik

dan Tenaga Kependidikan

PAUD/TK Penguatan Tim Penilai Angka Kredit

SD/MI/Sederajat

Pemilihan dan Penghargaan Bagi

Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas

Sekolah Berprestasi

Pelatihan Karya Tulis Ilmiah (KTI) bagi

Guru/Pendidik

Pelatihan dan Lomba Pengembangan

Model Pembelajaran Berbasis TIK

SMP/MTs/Sederajat

Program Peningkatan

Kualitas, Kuantitas Tenaga

Pendidik serta Tenaga

Kependidikan

Penilaian Angka Kredit Jabatan

Fungsional

Meningkatkan

kualitas hidup dan

kesejahteraan

masyarakat

secara

menyeluruh dan

Persentase Peserta didik


beasiswa

%

Program Penanggulangan

Kemiskinan Terpadu

LKIJIP 2018 21


berkelanjutan

Meningkatkan

kenyamanan

keamanan dan

ketertiban

lingkungan

Peningkatan event kebudayaan % Program Pengelolaan

Keragaman Budaya

Pesta Rakyat dan Pawai Budaya

dalam rangka Hari Jadi Kota Balikpapan

Peningkatan prestasi di bidang

seni, budaya dan keagamaan %

Pagelaran Kesenian pada Syukuran

Peringatan Hari Jadi Kota Balikpapan

dan HUT Republik Indonesia

Fasilitasi Pertunjukan Kesenian

Tradisional Hari-Hari Besar Kota

Balikpapan

Pembinaan Seni Budaya di Kota

Balikpapan

Pembinaan Pramuka Saka Widya

Budaya Bhakti

Pentas Seni Agama Islam (PAI)

Tingkat SD/SMP

Olympiade Olahraga Siswa Nasional

(O2SN) Tingkat SD/SMP

Festival Lomba Seni Siswa Nasional

(FLS2N) Tingkat SD/SMP

LKIJIP 2018 22


Pembinaan Sekolah Sehat

Berwawasan Lingkungan SD/SMP

Cagar budaya yang dilindungi % Program Pelestarian Benda

Cagar Budaya

Operasional Juru Pelihara Benda

Cagar Budaya

Sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya

Registrasi dan Pelestarian Cagar

Budaya Kota Balikpapan

Promosi dan Pengembangan Cagar

Budaya dan Museum


LKIJIP 2018 23

B. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka untuk mencapai efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan serta dengan

melihat tingkat pelayanan dan permasalahannya serta ketersediaan sumber

daya yang dimiliki serta tantangan dan peluang yang ada dengan tetap

memperhatikan pula mandat yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam

Rencana Strategis ( Renstra ) Kementerian Pendidikan Kementerian Nasional

dan Kebudayaan, Grand Strategi Pembangunan Pendidikan Provinsi

Kalimantan Timur dan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih masa

bhakti 2016-2021 yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan tahun 2016-2021.

1. Tujuan Strategis

Tujuan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan tahun

2016 – 2021, dirumuskan berdasarkan jenjang layanan Pendidikan dan

Kebudayaan dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan

prima Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan visi

dan memperhatikan rumusan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Balikpapan tahun 2016 – 2021. Dengan demikian, tujuan strategis Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan tahun 2016 – 2021 adalah sebagai

berikut :

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas intelektual, cerdas

emosional, cerdas spiritual dan berdaya saing

2. Sasaran Strategis Tahun 2016 – 2021

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pelayanan

pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan diperlukan

sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada

tahun 2021. Tentu saja tidak semua sasaran ditetapkan di sini tetapi dalam bentuk

rangkuman, sedangkan secara detail akan diuraikan dalam indikator kinerja.

Sasaran strategis untuk setiap tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut :

3. Meningkatnya Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas

1. APM SD / MI / Paket A; APM SMP / MTs / Paket B;

2. APK SD / MI/ Paket A; APK SMP / MTs / Paket B;

3. APS SD / MI / Paket A; APS SMP / MTs / Paket B;

4. Angka Kelulusan SD/SMP

4. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

1. APK PAUD / TK / KB / RA / SPS

5. Meningkatnya Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

1. Jumlah Guru memiliki Kualifikasi S2/S1/D4

6. Menurunya Siswa Miskin

7. Meningkatnya Apresiasi Terhadap Seni dan Budaya

1. Kepuasan Masyarakat Terhadap Pagelaran Seni Budaya

8. Meningkatnya Pemeliharaan/Pelestarian Cagar Budaya di Kota Balikpapan

1. Persentase Cagar Budaya yang dipelihara/dilestarikan (konservasi)

Gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Kota Balikpapan selama 5 tahun serta kaitannya dengan capaian visi

dan misi serta penyajian IKU

LKIJIP 2018 24


No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Alasan Penjelasan

Sumber Data Penanggung Jawab (Formulasi Penghitungan)

1 2 3 4 5 6 7

Meningkatnya

kualitas

pendidikan

Angka Melek Huruf

Penduduk usia >15 tahun

Mengukur jumlah

penduduk usia sekolah

dengan yang tidak

sekolah

{(jumlah penduduk 15 ke atas

yang melek huruf tahun ke-t :

Jumlah penduduk tahun ke-t)

X 100}

Bidang PAUD DAN

DIKMAS

APK PAUD/TK/

Sederajat

Mengukur jumlah siswa

PAUD bersekolah usia 3

- 6 Tahun lebih

{(Jumlah penduduk yang

sekolah di PAUD/TK/RA :

Jumlah penduduk umur 3─6

tahun) X 100}

Bidang PAUD DAN

DIKMAS

Rasio ketersediaan

sekolah/ Penduduk usia

sekolah PAUD/TK

Mengukur jumlah

Lembaga PAUD yang

harus dibangun

{(Jumlah Bangunan PAUD :

Jumlah penduduk usia PAUD

)X 100}

Bidang PAUD DAN

DIKMAS

Persentase

SD/MI/Sederajat berbasis

IPTEK

Mengukur penyerapan

pembelajaran berbasis

TIK di SD

{(Jumlah sekolah SD/MI

Sederajat : Jumlah sekolah

SD/MI sederajat ) x100}

BIDANG

PENDIDIKAN SD

Persentase

SD/MI/Sederajat berbasis

IMTAQ

Mengukur pelaksanaan

keagamaan baik

kurikulum maupun

ekstrakurikuler

{(Jumlah SD/MI sederajat yang

mengembangkan IMTAQ X

100 : Jumlah SD/MI Sederajat

yang ada dikota Balikpapan

BIDANG

PENDIDIKAN SD

LKIJIP 2018 25


APK SD/MI/Sederajat


SD bersekolah usia 7-12

Tahun lebih


sekolah di SD/MI : Jumlah

penduduk umur 7─12 tahun) X

100}

BIDANG

PENDIDIKAN SD

APM SD/MI/ Sederajat


SD yang benar-benar

bersekolah usia 7-12

Tahun

{(Jumlah penduduk umur 7─12

yang sekolah di S/MI :Jumlah

penduduk umur 7─12 tahun) X

100}

BIDANG

PENDIDIKAN SD

APS SD/MI/ Sederajat


SD bersekolah usia 7-12

Tahun

(Jumlah Siswa SD&MI usia 7-

12 + jumlah Siswa SMP&MTs

usia<13) X 100 lalu dibagi

jumlah penduduk usia 7-12

tahun

BIDANG

PENDIDIKAN SD

Angka Putus Sekolah

(APS) SD/MI


yang tidak bersekolah

pada usia 7-12 Tahun

lebih

{(Jumlah penduduk umur 7─12

yang tidak sekolah lagi

:Jumlah penduduk umur 7─12

tahun yang pernah/ sedang

bersekolah) X 100}

BIDANG

PENDIDIKAN SD


SD/MI


yang lulus dan

kendalanya

{(Jumlah lulusan SD/MI :

Jumlah murid tingkat tertinggi

SD/MI pada TA sebelumnya)X

100}

BIDANG

PENDIDIKAN SD

LKIJIP 2018 26


Angka Melanjutkan

(AM) dari SD/MI ke

SMP/MTs


SD yang dapat

melanjutkan ke SMP

{(Jumlah melanjutkan SD/MI :


SD/MI pada TA sebelumnya)X

100}

BIDANG

PENDIDIKAN SD

Rasio ketersediaan


sekolah SD/MI/ Sederajat

Mengukur jumlah sd

Yang harus dibangun

{(Jumlah Bangunan SD/MI :

Jumlah penduduk usia SD/MI

)X 100}

BIDANG

PENDIDIKAN SD

Persentase bangunan

SD/MI kondisi bangunan

baik

Mengukur Jumlah

bangunan SD yang

masih bagus

{(Jumlah Bangunan SD/MI :

Jumlah bangunan SD/MI

seluruhnya)X 100}

BIDANG

PENDIDIKAN SD

Persentase

SMP/MTs/Sederajat

berbasis IPTEK

Untuk mengembangkan

E-Learning

{(Jumlah sekolah SMP

Sederajat : Jumlah sekolah

SMP sederajat ) x100}

BIDANG

PENDIDIKAN SMP

Persentase

SMP/MTs/Sederajat

berbasis IMTAQ

Pembentukan karakter

siswa

{(Jumlah SMP sederajat yang

mengembangkan IMTAQ X

100 : Jumlah SMP Sederajat

yang ada dikota Balikpapan

BIDANG

PENDIDIKAN SMP

APK

SMP/MTs/Sederajat

Untuk mengetahui

presentasi jumlah

penduduk usia 13 s.d 15

tahun yang bersekolah di

SMP/MTs


sekolah di SLTP/MTs :Jumlah

penduduk umur 13─15 tahun)

X 100}

BIDANG

PENDIDIKAN SMP

LKIJIP 2018 27


APM SMP/MTs/

Sederajat

Untuk mengetahui jumlah

siswa 13-15 tahun yang

bersekolah di SMP/MTs

berdasarkan jumlah usia

13 - 15 tahun

{(Jumlah penduduk umur

13─15 yang sekolah di

SLTP/MTs :Jumlah penduduk

umur 13─15 tahun) X100)}

BIDANG

PENDIDIKAN SMP

APS SMP/MTs/

Sederajat

untuk mengetahui

presentase jumlah siswa

yang berusia 13-15 tahun

yang sekolah si

SMP/MTs dan SLTA

(Jumlah Siswa SD&MI usia

>12 + Jumlah Siswa

SMP&MTs usia 13-15 +

Jumlah Siswa SMA&SMK&MA

usia <16 ) x 100 lalu dibagi

dengan jumlah penduduk usia

13-15 tahun.

BIDANG

PENDIDIKAN SMP

Angka Putus Sekolah

(APS) SMP/MTs

Memantau jumlah

penduduk usia 13-15

tahun yang mengalami

putus sekolah

{(Jumlah penduduk umur 13-

15 yang tidak sekolah lagi

:Jumlah penduduk umur 13-15

tahun yang pernah/ sedang

bersekolah) X 100}

BIDANG

PENDIDIKAN SMP


SMP/MTs

Untuk mengetahui

kualitas pembelajaran di

sekolah -sekolah

SMP/MTs

{(Jumlah lulusan SLTP/MTs :


SLTP/MTs pada TA

sebelumnya)X 100}

BIDANG

PENDIDIKAN SMP

LKIJIP 2018 28


Angka Melanjutkan

(AM) dari SMP/MTs ke

SMA/SMK/MA

untuk mendapatkan data

kelulusan SMP/MTs yang

melanjutkan ke SLTA

{(Jumlah melanjutkan SD/MI :


SMP/MTs pada TA

sebelumnya)X 100}

BIDANG

PENDIDIKAN SMP

Rasio ketersediaan


sekolah SMP/MTs/

Sederajat

Mengukur jumlah

SMP/MTs Yang harus

dibangun

{(Jumlah Bangunan SMP/MTs

: Jumlah penduduk usia

SMP/MTs )X 100}

BIDANG

PENDIDIKAN SMP

Persentase bangunan

SMP/MTs kondisi

bangunan baik

Mengukur Jumlah

bangunan SMP/MTs

yang masih bagus

{(Jumlah Bangunan SMP/MTs

: Jumlah bangunan SMP/MTs

seluruhnya)X 100}

BIDANG

PENDIDIKAN SMP


memenuhi kualifikasi

S1/ D-IV

Untuk mengetahui sudah

terpenuhinya Guru yang

memiliki kulifikasi

pendidikan sesuai

Memenuhi aturan undang

undang nomer 14 tahun

2005 tentang Guru dan

Dosen

{(Jumlah Guru yang memiliki

kualifikasi D-IV/S1-S3 :

Jumlah Guru)X 100}

BIDANG GTK

SD/MI/ Sederajat

SMP/MTs/

Sederajat

Rasio guru/murid per

kelas rata-rata

Untuk Mengetahui rata-

rata jumlah guru yang

dapat melayani murid di

suatu sekolah atau

jenjang sekolah tertentu,

Memenuhi Peraturan

PAUD/TK Jumlah guru TK/PAUD :

Jumlah Murid TK/PAUD

BIDANG GTK

SD/MI/Sederajat Jumlah guru SD/MI : Jumlah

Murid SD/MI

LKIJIP 2018 29


SMP/MTs/Sederaja

t

Menteri Pendidikan dan

Kebudyaan RI Nomer

223 Tahun 2013 tentang

perubahan atas

Peraturan Menteri

Pendidikan dan

Kebudayaan Nasional

Nomer 15 Tahun: tentang

STANDAR PELAYANAN

MINIMAL PENDIDIKAN

DASAR KABUPATEN

KOTA

Jumlah guru SMP/MTs :

Jumlah Murid SMP/Mts

Meningkatkan

kualitas hidup dan

kesejahteraan

masyarakat

secara

menyeluruh dan

berkelanjutan

Persentase Peserta

didik Keluarga Miskin

penerima beasiswa

Meningkatkan

kenyamanan

keamanan dan

ketertiban

lingkungan

Peningkatan event

kebudayaan

Sebagai tolak ukur

keberhasilan

pelaksanaan even-even

budaya yang

dilaksanakan

Jumlah even kota yang

dilaksanakan

BIDANG

KEBUDAYAAN

LKIJIP 2018 30




keagamaan

Kegiatan yang

dilaksanakan merupakan

program Nasional yang

berkelanjutan

Jumlah kegiatan nasional yang

diikuti : prestasi yang diterima

BIDANG

KEBUDAYAAN

Cagar budaya yang

dilindungi

Undang-undang No 11

Tahun 2010 tentang

Cagar Budaya

Jumlah cagar budaya yang

dilindungi

BIDANG

KEBUDAYAAN


LKIJIP 2018 31

C. Perjanjian Kinerja

Dalam Perjanjian Kiinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2018,

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan telah menyusun

target berdasarkan indikator kinerja sasaran strategis sebagai

penjabaran dari Visi dan Misi dalam Rencana Strategis Tahun 2016-

2021. Pada penetapan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Balikpapan menyelenggarakan 13 Program dalam DPA Belanja

Langsung dengan total anggaran sebesar Rp. 227.021.527.900,-

sedangkan dalam Belanja Hibah Bidang Pendidikan terdapat 123

satuan pendidikan atau program pendidikan yang diselenggarakan

masyarakat atau lembaga penerima hibah dengan pagu sebesar Rp.

39.773.750.000,-.

Pada pertengahan tahun 2018, berdasarkan evaluasi kinerja

tahun berjalan terdapat perubahan dalam Perjanjian Kinerja Tahun

2018 melalui APBD Perubahan, target sasaran strategis dan jumlah

program tetap, terdapat perubahan pagu anggaran sebesar Rp.

228.002.992.580,- pada DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

dan perubahan pagu anggaran sebesar Rp. 981.464.680,- pada DPA

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan Perubahan dalam

Belanja Hibah Bidang Pendidikan sebanyak 123 satuan pendidikan

atau program pendidikan yang diselenggarakan masyarakat atau

lembaga penerima hibah dengan pagu anggaran bertambah menjadi

sebesar Rp......,-.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan tidak

mengelola bantuan hibah bidang pendidikan atau melalui Belanja

Tidak Langsung, DPA PPKD Kota Balikpapan untuk penguatan

kapasitas kelembagaan satuan pendidikan yang diselenggarakan

masyarakat, penyediaan bantuan operasional satuan pendidikan

yang diselenggarakan masyarakat, penyediaan dukungan

pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dan

pemberdayaan satuan pendidikan baik formal maupun non formal

yang diselenggarakan masyarakat.

Adapun target sasaran stategis dan indikator kinerja serta

anggaran dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, adalah sebagai

berikut:

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 Meningkatnya kualitas

pendidikan 1

Angka Melek Huruf Penduduk

usia >15 tahun 99.91

2 APK PAUD/TK/ Sederajat 76.00

3



PAUD/TK

40.50

LKIJIP 2018 32


4


berbasis IPTEK 6.60

5


berbasis IMTAQ 100

6 APK SD/MI/Sederajat 95.37

7 APM SD/MI/ Sederajat 97.37

8 APS SD/MI/ Sederajat 93.10

9


SD/MI 0.02

10 Angka Kelulusan (AL) SD/MI 100

11


SD/MI ke SMP/MTs 104.6

12



SD/MI/ Sederajat

26.81

13

Persentase bangunan SD/MI

kondisi bangunan baik 11.15

14

Persentase

SMP/MTs/Sederajat

berbasis IPTEK

20.83

15

Persentase


IMTAQ

100

16 APK SMP/MTs/Sederajat 84.1

17 APM SMP/MTs/ Sederajat 88.5

18 APS SMP/MTs/ Sederajat 86.29

19


SMP/MTs 0.18

20


SMP/MTs 100

21


SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 99.02

22



SMP/MTs/ Sederajat

20.57

23

Persentase bangunan

SMP/MTs kondisi bangunan

baik

37.90


memenuhi kualifikasi S1/ D-

IV

SD/MI/ Sederajat 86.64

SMP/MTs/ Sederajat 94.49

24


rata-rata

PAUD/TK 2:40

LKIJIP 2018 33


SD/MI/Sederajat 1:25

SMP/MTs/Sederajat 1:18

2 Meningkatkan kualitas

hidup dan

kesejahteraan

masyarakat secara

menyeluruh dan

berkelanjutan

25

Persentase Peserta didik


beasiswa

100

3 Meningkatkan

kenyamanan

keamanan dan

ketertiban lingkungan

26 Peningkatan event

kebudayaan 100

27



keagamaan

100

28 Cagar budaya yang dilindungi 89.00

1. Rencana Anggaran Tahun 2018

Dalam Perjanjian Kiinerja yang telah ditetapkan pada tahun

2018, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan telah

menyusun target berdasarkan indikator kinerja sasaran strategis

sebagai penjabaran dari Visi dan Misi dalam Rencana Strategis

Tahun 2016-2021. Pada penetapan anggaran Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Kota Balikpapan menyelenggarakan 12 Program

dalam DPA Belanja Langsung dengan total anggaran sebesar Rp.

227,021,527,900, sedangkan dalam Belanja Hibah Bidang

Pendidikan terdapat ...... satuan pendidikan atau program

pendidikan yang diselenggarakan masyarakat atau lembaga

penerima hibah dengan pagu sebesar Rp. .......,-.

Pada pertengahan tahun 2018, berdasarkan evaluasi kinerja

tahun berjalan terdapat perubahan dalam Perjanjian Kinerja Tahun

2018 melalui APBD Perubahan, target sasaran strategis dan

jumlah program tetap, terdapat perubahan pagu anggaran sebesar

Rp. 228,002,992,580, pada DPA Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan dan perubahan pagu anggaran sebesar Rp.

981.464.680,-. Sedangkan Perubahan dalam Belanja Hibah Bidang

Pendidikan menjadi satuan pendidikan atau program pendidikan

yang diselenggarakan masyarakat atau lembaga penerima hibah

dengan pagu anggaran bertambah menjadi sebesar Rp......,-.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan tidak

mengelola bantuan hibah bidang pendidikan (Belanja Tidak

Langsung, DPA PPKD Kota Balikpapan) untuk penguatan

kapasitas kelembagaan satuan pendidikan yang diselenggarakan

masyarakat, penyediaan bantuan operasional satuan pendidikan

yang diselenggarakan masyarakat, penyediaan dukungan

pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dan

LKIJIP 2018 34


pemberdayaan satuan pendidikan baik formal maupun non formal

yang diselenggarakan masyarakat.

2. Target Belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, pada tahun

anggaran 2018 mendapatkan alokasi anggaran dalam penetapan

dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2018 sebesar Rp.

542.611.595.900,- yang terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 315.590.068.000,-

b. Belanja Langsung, terdiri dari Rp. 227.021.527.900,-

1) Belanja Pegawai Rp. 58.659.821.000,-

2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 80.543.380.900,-

3) Belanja Modal Rp. 87.818.326.000,-

Dalam rangka evaluasi, efisiensi anggaran berjalan serta

pengambilan kebijakan terhadap rencana strategis tahun 2018,

maka dalam pertengahan anggaran tahun 2018 terdapat

perubahan anggaran menjadi sebesar Rp. 543.593.060.580,-

(bertambah 6.14%) terdiri dari: 228021527900

a. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 315.590.068.000,-

b. Belanja Langsung, terdiri dari Rp. 228.021.527.900,-

1) Belanja Pegawai Rp. 54.833.753.570,-

2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 75.721.227.898,-

3) Belanja Modal Rp. 51.744.153.900,-

Sedangkan realisasi anggaran tahun 2018, berdasarkan

belanja dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel Realisasi Anggaran (DPPA) OPD

Tahun 2018

NO JENIS BELANJA ANGGARAN REALISASI %

1 Belanja Tidak

Langsung 315,589,438,000 307,022,770,374 97.29

a. Gaji dan Tunjangan 150,415,295,000 146,885,516,551 97.65

b. Tunjangan

Tambahan

Penghasilan TPP

165,174,143,000 160,137,253,823 96.95

2 Belanja Langsung 228,002,992,560 182,299,135,368 79.95

a. Belanja Pegawai 59,091,540,720 54,833,753,570 92.79

LKIJIP 2018 35


b. Belanja

Barang/Jasa 80,578,746,360 75,721,227,898 93.97

c. Belanja Modal 88,332,705,500 51,744,153,900 58.58

Jumlah Seluruhnya 543,592,430,580 489,321,905,742 90.02

LKIJIP 2018 36


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabiltasi Kinerja

Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatau instansi

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para

pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara

terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui

laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan

dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam visi dan misi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan. Pengukuran

dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis

dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa

masukan, keluaran dan hasil. Penilaian tersebut tidak terlepas dari

kegiatan mengolah dan memasukan untuk diproses menjadi keluaran

penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Akuntabilitas kinerja tahun 2018 terdapat 3 (tiga) aspek yang dibahas

yaitu meliputi: (1) pengukuran pencapaian sasaran, (2) akuntabilitas

keuangan dan (3) evaluasi dan analisis akuntabilitas. Untuk memudahkan

interprestasi atas pencapaian sasaran dipergunakan interval penilaian

sendiri (self assessment) sebagai berikut:

1. Lebih dari 100% = Sangat Baik/Sangat Berhasil

2. 75 s.d 100 % = Baik/ Berhasil

3. 55 s.d 75 % = Cukup Berhasil/Cukup Baik

4. Nilai < 55% = Kurang Berhasil / Kurang Baik

Dengan melihat interval di atas, dapat diketahui hasil kinerja selama

satu tahun dan klasifikasi nilainya, sehingga apabila hasil nilai tersebut

kurang dapat dilakukan langkah-langakah korektif dan evaluatif di tahun

yang akan datang, sedangkan apabila nilai tersebut sudah baik maka

dilakukan upaya peningkatan dan mempertahankan. Adapun

pembahasan aspek akuntabilitas kinerja pada Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Balikpapan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun

2017

1. Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja

Pengukuran hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan tahun 2017 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan

LKIJIP 2018 37


Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

No. Komponan Yang Nilai Bobot Nilai Nilai

2016 2017

1 2 3 4 5

1 Perencanaan Kinerja 30% 26,27 22,08

2 Pengukuran Kinerja 25% 15,73 16,35

3 Pelaporan Kinerja 15% 13,89 10,47

4 Evaluasi Kinerja 10% 6,25 2,44

5 Capaian Kinerja 20% 12,13 4,68

Nilai Hasil Evaluasi 100% 74,26 56,02

Tingkat Akuntabiltas Kinerja B CC

2. Tidak lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat terhadap Laporan Hasil

Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP (Rekomendasi).

Pada tahun 2017 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendapat

nilai sebesar 56,02% dengan kategori CC (Cukup) terdapat

penurunan nilai dari tahun sebelumnya (tahun 2016) dengan nilai

74,26 (kategori B) salah satu penyebabnya adalag terdapat

sasaran yang tidak sesuai dengan visi dan misi organisasi yaitu

pada bidang Kebudayaan. Tidak lanjut atas hasil Evaluasi

Inspektorat Kota Balikpapan terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas

Implementasi Sistem AKIP memberikan Rekomendasi ...

B. Pengukuran Capaian Kinerja

Hingga pada akhir tahun 2018, Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Balikpapan telah melaksanakan seluruh kegiatan

yang menjadi tanggung jawabnya. Pelaksanaan Program dan

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai

tahapan sasaran rencana yang telah ditetapkan baik pada RPJMD

maupun Renstra OPD. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan

dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, dapat dilihat sebagai berikut:

MISI 1 : Meningkatkan SDM yang berkualitas dan Berdaya saing

tinggi.

LKIJIP 2018 38


Misi 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

tersebut diuraiakan ke dalam Pencapaian Tujuan OPD sebagai

berikut:

TUJUAN 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas

intelektual, cerdas emosional, cerdas spiritual dan

berdaya saing

Pelaksanaan Tujuan 1 OPD ini diuraikan dalam 3 Sasaran

Startegis OPD, sebagai berikut:

SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas pendidikan

SASARAN 2 : Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan

masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang bermutu,

merata, terjangkau, setara dan berkeadilan di Kota Balikpapan terbagi

dalam jenjang pendidikan anak usia dini jalur formal dan jalur non

formal. Pada tahun 2018, jumlah satuan pendidikan anak usia dini

jalur formal sebanyak 571 satuan pendidikan, terdiri dari TK Negeri

sebanyak 1 sekolah dan TK Swasta 570 sekolah dan RA sebanyak 33

sekolah. Sedangkan jumlah satuan pendidikan anak usia dini jalur non

formal sebanyak 385 lembaga yang terdiri dari Kelompok Bermain

sebanyak 292 lembaga, Tempat Penitipan Anak sebanyak 33 lembaga

dan Satuan PAUD Sejenis sebanyak 60 lembaga.

Indikator penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dilihat dari

Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini. APK PAUD

tersebut dihitung dari jumlah seluruh peserta didik satuan pendidikan

anak usia dini dibagi dengan jumlah penduduk usia 4 s.d 6 tahun.

Pada tahun 2018, Angka Partisipasi Kasar PAUD sebesar 86.00% dari

target yang ditargetkan sebesar 76.00%. Hal ini menunjukkan bahwa

pada tahun 2018 terdapat peningkatan yang cukup signifikan terhadap

proporsi penduduk usia 4 s.d 6 tahun yang terlayani pada jenjang

pendidikan anak usia dini. Dibandingkan dengan capaian pada tahun

2017 sebesar 76.99 % dan tahun 2016 sebesar 76.38%.

Angka Partisipasi Kasar dapat meningkat melalui peningkatan

kesadaran masyarakat Kota Balikpapan yang terhadap pentingnya

pendidikan anak usia dini. Selain itu, dukungan anggaran dari

Pemerintah Daerah kepada pendidikan anak usia dini baik untuk

operasional lembaga, bantuan alat peraga pendidikan maupun

peningkatan sarana prasarana pendidikan tetap terus ditingkatkan.

Untuk mencapai tujuan 1 tersebut, dilaksanakan melalui Program

Pendidikan Anak Usia Dini yang terdiri dari 5 kegiatan, dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 6.023.068.400,-

Selain itu, terdapat pula bantuan hibah untuk peningkatan

sarana prasarana satuan pendidikan anak usia dini, bantuan

LKIJIP 2018 39


operasional pendidikan serta bantuan alat peraga pendidikan

sebanyak 571 lembaga dengan total anggaran sebesar Rp.

8.421.000.000,- dengan realisasi anggaran 100%. Penyediaan belanja

hibah bidang pendidikan dimaksudkan untuk menyediakan bantuan

operasional satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan

masyarakat serta penguatan kelembagaan dan sarana prasarana

satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan masyarakat.

Penyediaan layanan pendidikan non formal dan pendidikan

masyarakat yang berkelanjutan, setara, bermutu dan relevan dengan

kebutuhan masyarakat oleh Dinas dilaksanakan melalui Program

Pendidikan Non Formal yang terdiri dari 11 kegiatan sebesar Rp.

11.875.028.800,-.

Penyelenggaraan pendidikan dasar yang bermutu, merata,

terjangkau, setara dan relevan dengan sasaran meningkatnya jumlah

penduduk yang terjamin kepastiannya dalam mengikuti pendidikan

dasar sembilan tahun, berdasarkan hasil pengukuran di atas

menunjukkan bahwa kepastian penduduk usia sekolah dasar/sederajat

yang mendapatkan layanan pendidikan secara umum dilihat dari

indikator Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A sebesar 99.98%.

Pencapaian yang melebihi 100% ini dikarenakan masih terdapat usia

kurang dari 7 tahun sudah masuk ke jenjang SD/Sederajat, demikian

pula usia lebih dari 12 tahun yang masih duduk di jenjang

SD/Sederajat. Selain itu, kemungkinan lain adalah terdapat penduduk

dari Kota atau Kabupaten perbatasan yang mengikuti pendidikan di

Kota Balikpapan.

Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

digunakan untuk melihat sejauh mana penduduk usia 7 - 12 tahun

yang telah terlayani pada jenjang pendidikan sekolah dasar.

Berdasarkan data di atas, Indikator APM SD/MI/Paket A menunjukkan

angka 99.98 %. Sedangkan Angka putus sekolah pada jenjang

SD/Sederajat pada tahun 2018 menunjukkan angka 0.01% artinya

angka putus sekolah dapat ditekan melebihi dari target sebesar 0.50%.

Angka Putus Sekolah yang dibawah angka 0.50% ini menunjukkan

kepastian peserta didik mendapatkan pelayanan pendidikan pada usia

7-12 tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Sedangkan untuk jenjang SMP/Sederajat, dilihat dari Angka

Partisipasi Kasar menunjukkan data 92.78% meningkat dari tahun

sebelumnya sebesar 85.23%, termasuk melebihi dari target yang

ditetapkan sebesar 84.10%. Ini menunjukkan kinerja yang sangat baik.

Berdasarkan angka ini berarti terdapat peningkatan angka masukan

siswa baru lulusan SD/Sederajat ke jenjang SMP/Sederajat yang

secara langsung mempengaruhi peningkatan Angka Partisipasi Kasar.

Hal ini juga dilihat dari Angka Melanjutkan SD ke SMP sebesar

98.11% menurun dibandingkan tahun yang lalu sebesar 103..68%.

Angka Melanjutkan Sekolah yang tidak dapat dicapai 100%

disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain masih terdapat orang tua

siswa yang menyekolahkan putra-putrinya ke luar Kota Balikpapan,

LKIJIP 2018 40


selain ada faktor lain yang harus dilakukan observasi atau penelitian

lebih lanjut.

Demikian pula, untuk indikator Angka Partisipasi Murni

SMP/MTs/Paket B sebesar 82,83%. Capaian APM SMP/MTs/Paket B

pada tahun 2018 sebesar 82.83% ini belum memenuhi target kinerja

yang ditetapkan sebesar 88.50%. Selanjutnya angka putus sekolah

pada tahun 2018 sebesar 0.02% dapat ditekan dibandingkan pada

tahun sebelumnya sebesar 0.01%, penekanan angka putus sekolah ini

sangat luar biasa walaupun belum memenuhi target yang ditetapkan

sebesar 0.50%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain

ekonomi/biaya pada jenjang SMP sudah tidak ada.

Sedangkan untuk mencapai target sasaran strategis telah

ditetapkan alokasi anggaran yang dilaksanakan melalui Program dan

Kegiatan yang sesuai dengan sasaran di atas, yaitu Program

Pendidikan Dasar dengan jumlah kegiatan yang dilaksanakan

sebanyak 192 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

179.109.130.860,-

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga

kependidikan yang diukur dengan meningkatnya prosentase pendidik

dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kompetensi dan

standar pelayanan minimal pendidikan, meningkatnya kesejahteraan

pendidik dan tenaga kependidikan serta meningkatnya prestasi

pendidik dan tenaga kependidikan, dilaksanakan melalui Program

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan jumlah

kegiatan sebanyak 8 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

847.107.000,-

Adapun hasil pengukuran pencapaian sasarannya tampak

sebagai berikut:

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA TARGET

2018 CAPAIAN

2018 %

CAPAIAN TAHUN SEBELUMNYA

2017 2016

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Meningkatnya kualitas pendidikan

Angka Melek Huruf Penduduk usia >15 tahun

99.91 99.91 100.00% 99.9 99.90

APK PAUD/TK/ Sederajat

76.00 86.00 113.16% 76.00 76.00

Rasio ketersediaan sekolah/ Penduduk usia sekolah PAUD/TK

40.50 40.50 100.00% 40.05 40.05

Persentase SD/MI/Sederajat berbasis IPTEK

6.60 13.40 203.03% 6.60 6.60

Persentase SD/MI/Sederajat berbasis IMTAQ

100.00 100.00 100.00% 100 100.00

LKIJIP 2018 41


APK SD/MI/Sederajat

95.37 99.98 104.83% 108.21 93.05

APM SD/MI/ Sederajat

97.37 99.98 102.68% 98.19 96.50

APS SD/MI/ Sederajat

93.10 107.35 115.31% 99.38 94.37

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

0.02 0.01 50.00% 0.02 0.02

Angka Kelulusan (AL) SD/MI

100.00 100.00 100.00% 100 100.00

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

104.60 98.11 93.80% 103.68 103.68

Rasio ketersediaan sekolah/ Penduduk usia sekolah SD/MI/ Sederajat

26.81 26.81 100.00% 26.81 26.81

Persentase bangunan SD/MI kondisi bangunan baik

11.15 11.15 100.00% 11.13 11.13

Persentase SMP/MTs/Sederajat berbasis IPTEK

20.83 54.11 259.77% 19.44 19.44

Persentase SMP/MTs/Sederajat berbasis IMTAQ

100.00 100.00 100.00% 100 100.00

APK SMP/MTs/Sederajat

84.10 92.78 110.32% 85.23 84.05

APM SMP/MTs/ Sederajat

88.50 82.83 93.59% 81.51 87.59

APS SMP/MTs/ Sederajat

86.29 97.62 113.13% 98.57 85.29

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

0.18 0.09 50.00% 0.19 0.19

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

100.00 100.00 100.00% 100 100.00

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

99.02 128.00 129.27% 98.11 98.11

Rasio ketersediaan sekolah/ Penduduk usia sekolah SMP/MTs/ Sederajat

20.57 89.06 432.96% 20.57 20.57

LKIJIP 2018 42


Persentase bangunan SMP/MTs kondisi bangunan baik

37.90 57.13 150.74% 38.4 38.40

Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV

SD/MI/ Sederajat

86.64 95.00 109.65%

SMP/MTs/ Sederajat

94.49 97.00 102.66%

Rasio guru/murid per kelas rata-rata

PAUD/TK 2:40 2:40 100.00% 1:10 0.05

SD/MI/Sederajat 1:25 1:23 97.65% 1:26 0.06

SMP/MTs/Sederajat

1:18 1:22 105.13% 1:28 0.06

RATA-RATA CAPAIAN SASARAN 76.58 Baik/ Berhasil

Sedangkan untuk capaian kinerja program dari seluruh kegiatan

Program yang mendukung Capaian pada Tujuan dan Sasaran 1,

tampak sebagai berikut dan dapat direalisasi sebesar 85.27% (Baik)

dengan rincian sebagai berikut:

PROGRAM / KEGIATAN SUMBER ALOKASI BELANJA

% PENETAPAN PERUBAHAN REALISASI

SASARAN 1 198,676,245,900 199,206,835,060 191,362,637,745 85.27

1 Program Pendidikan Non Formal

APBD / DAK

11,835,550,000 11,875,028,800 11,503,005,048 96.87

2 Program Pendidikan Anak Usia Dini

APBD / DAK

6,023,000,000 6,023,068,400 5,686,051,594 94.40

3 Program Pendidikan Dasar

APBD / DAK

178,529,195,900 179,109,130,860 172,442,471,928 96.28

4 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

APBD 726,000,000 787,107,000 571,220,240 72.57

5

Program Peningkatan Kualitas, Kuantitas Tenaga Pendidik serta Tenaga Kependidikan

APBD 60,000,000 60,000,000 41,262,300 68.77

LKIJIP 2018 43


6 Program Pembinaan Tata Kelola Bidang Pendidikan

APBD 1,502,500,000 1,352,500,000 1,118,626,635 82.71

SASARAN 3 : Meningkatkan kenyamanan keamanan dan ketertiban lingkungan

Untuk mengukur pencapaian Sasaran Strategis 3, telah ditetapkan 3 Indikator Kinerja.

Adapun hasil pengukuran pencapaian sasarannya .

Dukungan peningkatan pembinaan dan pengembangan seni budaya yang

berbasis kearifan lokal, serta pelestarian benda cagar budaya, museum, peninggalan

sejarah dan purbakala, nilai-nilai budaya, dan seni serta Membangun kemitraan dan

kerjasama dengan stakeholder guna menjamin relevansi dan daya saing pendidikan

dan kebudayaan dilaksanakan dengan 2 Program dan 13 Kegiatan pada tahun 2018,

sebagai berikut:

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA TARGET

2018 CAPAIAN

2018 %

CAPAIAN TAHUN SEBELUMNYA

2017 2016

1 2 3 4 5 6 7 8

Meningkatkan kenyamanan keamanan dan ketertiban lingkungan

Peningkatan event kebudayaan

100.00 100 100.00% 100 100

Peningkatan prestasi di bidang seni, budaya dan keagamaan

100.00 100 100.00% 100 100

Cagar budaya yang dilindungi

89.00 78.72 88.45% 86 86

RATA-RATA CAPAIAN

SASARAN 92.91

C. Realisasi Anggaran

Berdasarkan pada hasil perhitungan pengukuran pencapaian

sasaran yang telah dilakukan di atas dengan membandingkan antara

rencana pencapaian (target) dengan realisasi yang ada berdasarkan

indikator-indikator yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya pada anggaran tahun 2018 dikategorikan Baik.

Selain itu sebagai bahan evaluasi kinerja, dapat dilihat dari

realisasi anggaran per program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Keuangan OPD

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, pada tahun

anggaran 2018 mendapatkan alokasi anggaran dalam penetapan

dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2018 sebesar Rp.

542.611.595.900,- yang terdiri dari:

LKIJIP 2018 44


Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 315.590.068.000,-

Belanja Langsung, terdiri dari Rp. 227.021.527.900,-

Belanja Pegawai Rp. 58.659.821.000,-

Belanja Barang dan Jasa Rp. 80.543.380.900,-

Belanja Modal Rp. 87.818.326.000,-

Dalam rangka evaluasi, efisiensi anggaran berjalan serta

pengambilan kebijakan terhadap rencana strategis tahun 2018,

maka dalam pertengahan anggaran tahun 2018 terdapat

perubahan anggaran menjadi sebesar Rp. 543.593.060.580,-

(bertambah 6.14%) terdiri dari: 228021527900

Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 315.590.068.000,-

Belanja Langsung, terdiri dari Rp. 228.021.527.900,-

Belanja Pegawai Rp. 54.833.753.570,-

Belanja Barang dan Jasa Rp. 75.721.227.898,-

Belanja Modal Rp. 51.744.153.900,-

Sedangkan realisasi anggaran tahun 2018, berdasarkan belanja

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel

Realisasi Anggaran (DPPA) OPD

Tahun 2018

NO JENIS BELANJA ANGGARAN REALISASI %

1 Belanja Tidak

Langsung

315,589,438,000

307,022,770,374 97.29

a. Gaji dan Tunjangan

150,415,295,000

146,885,516,551 97.65

b. Tunjangan

Tambahan

Penghasilan TPP

165,174,143,000

160,137,253,823 96.95

2 Belanja Langsung

228,002,992,560

182,299,135,368 79.95

a. Belanja Pegawai

59,091,540,720

54,833,753,570 92.79

b. Belanja

Barang/Jasa

80,578,746,360

75,721,227,898 93.97

c. Belanja Modal

88,332,705,500

51,744,153,900 58.58

Jumlah Seluruhnya

543,592,430,580

489,321,905,742 90.02

LKIJIP 2018 45


Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi

anggaran keseluruhan sudah dapat dicapai dengan baik yakni

sejumlah 90.02%. Dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada

tahun 2017 yang mencapai sebesar 93.79%, pada tahun 2018 dapat

turun sebesar 3.77%, dikarenakan pada Program Penataan

penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah tidak di

realisasikan Hal ini dapat dilaksanakan penyerapan yang lebih tinggi

karena seluruh kegiatan yang ada dapat dilaksanakan secara optimal.

Realisasi Belaja Langsung per Program dan Kegiatan yang

dikelola dalam DPPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Balikpapan Tahun Anggaran 2018 secara rinci, tampak sebagai

berikut:

NO PROGRAM/KEGIATAN ALOKASI

ANGGARAN REALISASI ANGGARAN

(%)

1 2 3 4 5

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

228,002,992,580 199,194,965,390 87.37

I Program Pendidikan Non Formal

11,875,028,800 11,503,005,048 96.87

1 Kegiatan Belajar dan Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Timur

339,000,000 336,113,190 99.15

2 Kegiatan Belajar dan Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Selatan

400,109,440 381,098,915 95.25

3 Kegiatan Belajar dan Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Tengah

300,109,440 286,425,547 95.44

4 Kegiatan Belajar dan Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Utara

300,136,800 280,016,063 93.30

5 Kegiatan Belajar dan Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Barat

300,068,400 267,532,132 89.16

6 Pengelolaan Rumah Pintar 200,054,720 162,002,826 80.98

7 Ujian Nasioanl Program Paket A, B, C dan C Kejuruan

72,150,000 43,704,325 60.57

8 Pengelolaan Insentif Ustadz dan Ustadzah Taman Pendidikan Al Quran (TPA)

7,466,400,000 7,298,433,250 97.75

9 Lomba Hari Aksara Internasional (HAI) Tingkat Kota Balikpapan

40,000,000 23,110,250 57.78

10 Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) PAUD Non Formal

76,000,000 44,115,850 58.05

11 DAK SKB Tahun 2018 2,381,000,000 2,380,452,700 99.98

LKIJIP 2018 46


II Program Pendidikan Anak Usia Dini

6,023,068,400 5,686,051,594 94.40

12

Pelaksanaan Kegiatan Belajar dan Mengajar TK Negeri Pembina I Balikpapan

200,068,400 190,400,949 95.17

13 Penguatan dan Peningkatan Mutu Lembaga PAUD

350,000,000 265,459,700 75.85

14 Pendamping Tutor PAUD 5,373,000,000 5,147,544,250 95.80

15 Penilaian Akreditasi PAUD Pendidikan Masyarakat (Dikmas)

50,000,000 48,713,195 97.43

16

Hari Anak Nasional (HAN) dan Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) Taman Kanak Kanak dan Kelompok Bermain se-Kota Balikpapan

50,000,000 33,933,500 67.87

III Program Pendidikan Dasar

179,109,130,860 172,442,471,928 96.28

Program Pendidikan Dasar/Disdikbud

125,184,842,000 119,785,035,288 95.69

17 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (SDN)

1,573,500,000 1,178,178,650 74.88

18 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (SMPN)

1,650,000,000 1,628,160,795 98.68

19 Dana Alokasi Khusus Sekolah Dasar (DAK 2018)

4,110,000,000 4,009,977,050 97.57

20 Dana Alokasi Khusus Sekolah Menengah Pertama (DAK 2018)

4,351,000,000 4,303,202,025 98.90

21 Pembinaan, Pengelolaan dan Pelayanan Manajemen dan Data Sekolah Dasar

125,000,000 114,440,010 0.00

22

Pembinaan, Pengelolaan dan Pelayanan Manajemen dan Data Sekolah Menengah Pertama

175,000,000 100,462,424 0.00

23 Penilaian Akreditasi SD 125,000,000 91,788,850 73.43

24 Penilaian Akreditasi SMP 75,000,000 9,668,518 12.89

25 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Dasar (SD)

5,932,000,000 4,896,898,150 82.55

26 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Pertama (SMP)

2,900,000,000 2,361,252,125 81.42

27 Pembangunan Pagar Sekolah Dasar (SD)

980,000,000 968,504,700 98.83

28 Pembangunan Pagar Sekolah Menengah Pertama (SMP)

1,000,000,000 985,076,310 98.51

29 Olympiade Sains SD 100,000,000 95,702,100 95.70

30 Olympiade Sains SMP 100,000,000 81,420,385 81.42

LKIJIP 2018 47


31

Pembinaan dan Pemantapan Implementasi Kurikulum 2013 Jenjang SD Kota Balikpapan

200,000,000 194,893,000 97.45

32

Pembinaan dan Pemantapan Implementasi Kurikulum 2013 Jenjang SMP Kota Balikpapan

150,000,000 143,699,410 95.80

33 Pengadaan Meubelair Siswa (SD)

5,000,000,000 4,945,671,250 98.91

34 Pengadaan Meubelair Siswa (SMP)

2,000,000,000 1,986,391,055 99.32

35 Peringatan Hari Pendidikan Nasional

200,000,000 175,962,250 87.98

36 Pelaksanaan Kuis Ki Hajar Tingkat Kota

160,000,000 146,013,768 91.26

37 Pembangunan Jamban/Toilet Sekolah Dasar (SD)

800,000,000 779,710,000 97.46

38 Pengadaan Perlengkapan Sekolah

6,000,000,000 5,991,859,000 99.86

39 Pra Ujian Sekolah SD dan Ujian Sekolah SD Kota Balikpapan

400,000,000 359,997,341 90.00

40

Pra Ujian Nasional SMP, Ujian Sekolah SMP dan Ujian Nasional SMP Kota Balikpapan

400,000,000 352,097,458 88.02

41 Pembinaan Gugus SD 200,000,000 182,648,141 91.32

42 Pembinaan Siswa Berprestasi

462,500,000 225,947,000 48.85

43 Pembangunan SD - SMP Terpadu Kelurahan Graha Indah

3,500,000,000 2,709,378,795 77.41

44

Pembangunan Sarana Prasarana SD Negeri 001 Balikpapan (Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018)

798,642,000 623,794,728 78.11

45 Biaya Operasional Sekolah (BOS) Pusat Pendidikan Dasar

81,717,200,000 80,142,240,000 98.07

Biaya Operasional Sekolah (BOS) SDN

36,455,413,160 35,626,808,021 97.73

Biaya Operasional Sekolah (BOS) SDN Wilayah Kecamatan Balikpapan Timur

5,333,138,920 5,205,428,840 97.61

46 Biaya Operasional Sekolah SDN 001 Balikpapan Timur

329,732,000 326,517,010 99.02

LKIJIP 2018 48



438,456,000 437,745,730 99.84


234,564,000 233,751,130 99.65


177,350,000 166,138,610 93.68


367,500,000 358,107,360 97.44


418,514,000 416,267,330 99.46


131,236,000 128,634,370 98.02


145,896,000 145,048,930 99.42


130,736,000 127,683,630 97.67


213,750,000 207,021,742 96.85


338,750,000 329,868,610 97.38


401,000,000 349,100,401 87.06


301,512,000 300,819,610 99.77


101,818,720 100,916,570 99.11


261,821,000 259,821,530 99.24


166,472,000 165,711,210 99.54


258,564,000 250,460,067 96.87


191,949,200 189,453,710 98.70


293,128,000 292,353,890 99.74


241,080,000 235,130,230 97.53


189,310,000 184,877,170 97.66

Program Biaya Operasional Sekolah (BOS) SDN Wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan

5,765,093,040 5,648,400,548 97.98

67 Biaya Operasional Sekolah SDN 001 Balikpapan Selatan

474,504,000 470,301,448 99.11


422,500,000 403,976,157 95.62


295,000,000 277,944,832 94.22

LKIJIP 2018 49



523,250,000 516,513,480 98.71


272,846,480 271,280,480 99.43


350,002,000 345,693,710 98.77


299,750,000 298,033,930 99.43


233,500,000 232,533,720 99.59


251,000,000 249,399,037 99.36


501,878,000 495,309,360 98.69


255,000,000 253,862,874 99.55


270,596,800 265,962,660 98.29


625,500,000 560,074,520 89.54


348,878,000 348,605,760 99.92


640,887,760 658,908,580 102.81

Program Biaya Operasional Sekolah (BOS) SDN Wilayah Kecamatan Balikpapan Tengah

6,593,325,800 6,498,601,306 98.56

82 Biaya Operasional Sekolah SDN 001 Balikpapan Tengah

356,750,000 356,631,840 99.97


479,279,920 459,694,920 95.91


615,959,400 611,959,400 99.35


131,300,000 131,184,400 99.91


269,292,000 266,991,160 99.15


249,158,200 248,010,340 99.54

LKIJIP 2018 50



267,100,000 267,052,800 99.98


184,432,000 184,343,760 99.95


166,452,000 159,754,760 95.98


184,028,000 179,800,960 97.70


178,547,760 178,547,760 100.00


291,212,000 291,192,160 99.99


331,818,580 330,018,580 99.46


141,298,080 141,298,080 100.00


143,903,380 133,520,486 92.78


135,658,080 134,223,680 98.94


131,320,000 130,754,400 99.57


266,450,000 265,534,300 99.66


179,168,400 179,163,840 100.00


166,567,760 166,567,760 100.00


191,318,080 190,718,080 99.69


167,867,760 167,865,940 100.00


154,958,080 153,908,080 99.32


114,582,080 97,652,100 85.22


234,220,240 233,890,240 99.86

LKIJIP 2018 51



156,196,000 155,575,680 99.60


251,760,000 246,325,200 97.84


103,676,000 90,417,720 87.21


158,620,000 155,739,120 98.18


190,432,000 190,263,760 99.91

Program Biaya Operasional Sekolah (BOS) SDN Wilayah Kecamatan Balikpapan Kota

4,059,565,920 3,925,702,768 96.70

112 Biaya Operasional Sekolah SDN 001 Balikpapan Kota

487,250,000 449,293,240 92.21


212,484,000 211,467,320 99.52


443,745,000 440,371,840 99.24


157,876,000 148,865,080 94.29


455,195,000 441,261,348 96.94


161,632,000 159,637,760 98.77


211,988,000 210,530,440 99.31


191,557,440 189,240,440 98.79


146,102,000 133,318,520 91.25


172,938,080 171,821,080 99.35


292,554,000 283,324,340 96.85


341,486,000 340,553,680 99.73


479,500,000 478,180,040 99.72


122,748,400 91,322,600 74.40


182,510,000 176,515,040 96.72

Program Biaya Operasional Sekolah (BOS) SDN Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara

9,006,687,480 8,834,614,260 98.09

LKIJIP 2018 52


127 Biaya Operasional Sekolah SDN 001 Balikpapan Utara

527,848,000 518,896,640 98.30


437,878,000 435,243,280 99.40


469,616,000 466,398,180 99.31


616,500,000 613,279,160 99.48


113,000,000 111,556,320 98.72


236,500,000 235,716,140 99.67


258,726,000 257,971,780 99.71


136,896,000 136,150,780 99.46


445,508,000 419,425,860 94.15


219,564,000 217,546,960 99.08


272,846,480 272,019,180 99.70


119,340,000 118,580,960 99.36


211,073,000 205,982,560 97.59


366,237,000 365,639,860 99.84


148,896,000 144,616,340 97.13


255,524,000 254,895,820 99.75


223,138,000 212,243,260 95.12


234,564,000 233,925,820 99.73


211,008,000 210,406,420 99.71


556,256,000 555,841,380 99.93


249,120,000 234,063,900 93.96


152,502,000 151,884,460 99.60


190,028,000 187,648,840 98.75


149,380,000 148,317,400 99.29


115,500,000 107,591,120 93.15


127,500,000 126,065,700 98.88

LKIJIP 2018 53



231,642,000 227,557,580 98.24


152,768,000 149,166,060 97.64


202,008,000 187,619,540 92.88


320,305,000 303,502,580 94.75


222,564,000 222,051,220 99.77


166,452,000 145,968,180 87.69


666,000,000 656,840,980 98.62

Program Biaya Operasional Sekolah (BOS) SDN Wilayah Kecamatan Balikpapan Barat

5,697,602,000 5,514,060,299 96.78

160 Biaya Operasional Sekolah SDN 001 Balikpapan Barat

573,497,000 547,667,505 95.50


514,968,000 511,471,980 99.32


84,000,000 81,923,420 97.53


423,353,000 421,221,700 99.50


325,100,000 321,095,340 98.77


142,896,000 139,024,780 97.29


131,210,000 128,153,500 97.67


198,594,000 195,505,580 98.44


655,000,000 645,818,380 98.60


184,432,000 152,308,880 82.58


258,030,000 253,432,900 98.22


139,744,000 136,733,420 97.85


153,604,000 137,881,380 89.76


135,750,000 98,424,734 72.50


163,536,000 161,552,780 98.79


208,008,000 206,052,140 99.06


126,640,000 124,631,700 98.41

LKIJIP 2018 54



184,500,000 181,616,780 98.44


408,500,000 395,943,900 96.93


314,252,000 312,350,860 99.40


208,896,000 201,992,780 96.70


163,092,000 159,255,860 97.65

Program Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri Kota Balikpapan

17,468,875,700 17,030,628,619 97.49

IV Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

787,107,000 571,220,240 72.57

182 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik

37,000,000 32,771,750 88.57

183 Pengembangan Kompetensi Calon Kepala Sekolah

261,107,000 177,615,450 68.02

184

Penguatan Pengelolaan Data dan Analisis Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan

40,500,000 40,143,050 99.12

185 Penanganan Kasus-kasus Pendidik dan Tenaga Kependidikan

18,500,000 10,433,490 56.40

186 Penguatan Tim Penilai Angka Kredit

100,000,000 68,385,450 68.39

187

Pemilihan dan Penghargaan Bagi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi

100,000,000 62,853,150 62.85

188 Pelatihan Karya Tulis Ilmiah (KTI) bagi Guru/Pendidik

100,000,000 96,537,100 96.54

189 Pelatihan dan Lomba Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis TIK

130,000,000 82,480,800 63.45

V

Program Peningkatan Kualitas, Kuantitas Tenaga Pendidik serta Tenaga Kependidikan

60,000,000 41,262,300 68.77

190 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional

60,000,000 41,262,300 68.77

VI Program Pembinaan Tata Kelola Bidang Pendidikan

1,352,500,000 1,118,626,635 82.71

191 Pelaksanaan PPDB Online Tahun 2018

412,500,000 340,673,535 82.59

192 Grand Design Pendidikan 250,000,000 228,092,300 91.24

193 Fasilitasi Penyusunan Rencana BOS dan BOP

190,000,000 166,023,700 87.38

LKIJIP 2018 55


194

Penyusunan SPM dan Profil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

-

- 0.00

195 Pelaksanaan Adiwiyata Award

500,000,000 383,837,100 76.77

VII Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1,745,000,000 1,544,097,697 88.49

196 Pesta Rakyat dan Pawai Budaya dalam rangka Hari Jadi Kota Balikpapan

294,500,000 276,733,126 93.97

197

Pagelaran Kesenian pada Syukuran Peringatan Hari Jadi Kota Balikpapan dan HUT Republik Indonesia

135,000,000 130,835,000 96.91

198 Fasilitasi Pertunjukan Kesenian Tradisional Hari-Hari Besar Kota Balikpapan

399,400,000 392,737,301 98.33

199 Pembinaan Seni Budaya di Kota Balikpapan

400,000,000 316,489,600 79.12

200 Pembinaan Pramuka Saka Widya Budaya Bhakti

50,000,000 25,647,000 51.29

201 Pentas Seni Agama Islam (PAI) Tingkat SD/SMP

125,000,000 99,106,770 79.29

202 Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SD/SMP

150,000,000 135,481,500 90.32

203 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SD/SMP

116,100,000 104,463,100 89.98

204 Pembinaan Sekolah Sehat Berwawasan Lingkungan SD/SMP

75,000,000 62,604,300 83.47

VIII Program Pelestarian Benda Cagar Budaya

1,074,132,000 1,018,266,584 94.80

205 Operasional Juru Pelihara Benda Cagar Budaya

663,342,000 646,186,228 97.41

206 Sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya

171,750,000 148,423,500 86.42

207 Registrasi dan Pelestarian Cagar Budaya Kota Balikpapan

90,000,000 76,771,500 85.30

208 Promosi dan Pengembangan Cagar Budaya dan Museum

149,040,000 146,885,356 98.55

IX Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2,813,597,520 2,343,912,535 m

209 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

450,000,000 291,449,036 64.77

210 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

42,200,000 10,074,600 23.87

LKIJIP 2018 56


dinas/operasional

211 Penyediaan jasa kebersihan kantor

225,000,000 224,167,900 99.63

212 Penyediaan Alat Tulis Kantor

200,000,000 190,509,000 95.25

213 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

160,000,000 143,448,800 89.66

214 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

40,000,000 37,198,700 93.00

215 Penyediaan bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan

50,000,000 34,600,000 69.20

216 Penyediaan makanan dan minuman

450,000,000 340,094,500 75.58

217 Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah

500,000,000 500,000,000 100.00

218 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

696,397,520 572,369,999 82.19

X Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1,100,178,000 855,171,909 77.73

219 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

35,178,000 34,500,000 98.07

220 Pengadaan peralatan gedung kantor

265,000,000 254,365,000 95.99

221 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

300,000,000 268,557,371 89.52

222 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

230,000,000 148,543,038 64.58

223 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

150,000,000 120,114,500 80.08

224

Pemeliharaan Jaringan Internet dan Website Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

120,000,000 29,092,000 24.24

XI Program peningkatan disiplin aparatur

2,000,000,000 1,993,691,900 99.68

225 Pengadaan mesin/kartu absensi

2,000,000,000 1,993,691,900 99.68

XII

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

20,048,250,000 62,937,020 0.31

226 Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah

48,250,000 10,807,100 22.40

LKIJIP 2018 57


227 Pembebasan Lahan Pembangunan SMP di Balikpapan

10,000,000,000 48,778,400 0.49

228 Pembebasan Lahan Pembangunan SD di Balikpapan

10,000,000,000 3,351,520 0.03

XIII Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

15,000,000 14,250,000 95.00

229 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rohani

15,000,000 14,250,000 95.00

LKIJIP 2018 58


BAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum Keberhasilan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan sebagai

Organisasi Perangkat Daerah memiliki tugas pokok melaksanakan

urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan yang diberikan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Pusat di

bidang pendidikan dan Kebudayaan . Agar pelaksanaan tugas dan

fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan sarana

secara efektif dan efisien.

Dengan memperhatikan uraian dari beberapa data tersebut di

atas, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

dalam melaksanakan tugasnya pad atahun 2018 dapat dikatakan

berhasil dengan baik, karena semua target sasaran yang telah

ditetapkan dicapai dengan baik. Hal tersebut dikandung dengan hal-

hal sebagai berikut:

1. Hasil pengukuran pencapaian sasaran terhadap indikator

kinerja keseluruhan dicapai sebesar 94.91% dengan kategori

Sangat Baik, sedangkan secara ringkas hasil pengukuran

sasaran sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang

bermutu, merata, terjangkau, setara dan berkeadilan,

dengan sasaran meningkatnya proporsi anak yang terlayani

pada jenjang pendidikan anak usia dini dicapai sebesar

86.00% meningkat dibandingkan dengan tahun 2017

sebesar 76.00%. Tingkat keberhasilan dibandingkan dengan

target tahun 2018 sebesar 75.00% adalah 113.00%.

Kategori pencapaian sasaran ini sangat baik.

b. Penyelenggaraan Pendidikan Dasar yang bermutu, merata,

terjangkau, setara dan relevan dengan sasaran

meningkatnya jumlah penduduk yang terjamin kepastiannya

dalam mengikuti pendidikan dasar sembilan tahun dicapai

pada rata-rata sasaran sebesar 99.64 %, dengan rata-rata

setiap indikator meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar

91.86. Walaupun ada beberapa indikator yang tidak dapat

melampaui dari target, misalnya untuk Angka Partisipasi

Kasar SD/MI/Sederajat dicapai 99.98% dari target 95.37%,

Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A dicapai 99.98% dar

target 97.37%, Angka melanjutkan SD ke SMP dicapai

98..11% dari target 100% dan Angka Putus Sekolah

SMP/Sederajat dicapai 0.01% dari target yang ditetapkan

0.01%, namun demikian pencapaian ini jauh lebih baik dan

LKIJIP 2018 59


ada peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2017

sebesar 0.02%.

c. Peningkatan kualitas hasil belajar peserta didik yang diukur

dengan meningkatnya presentase siswa lulus ujian nasional

dengan rata-rata nilai yang baik serta meningkatnya prestasi

belajar dan akademik dicapai pada rata-rata sasaran

sebesar 100% meningkat dibandingkan tahun sebelumnya

sebesar 100%. Angka lulusan SD/Sederajat dicapai sebesar

99.82% dan SMP/Sederajat 99.98% belum mencapai 100%

disebabkan adanya peserta ujian yang terdaftar sebagai

peserta ujian pada jenjang kelas akhir (kelas 6 atau Kelas 9)

namun tidak mengikuti ujian karena disebabkan oleh pindah

ke sekolah lain di luar Kota Balikpapan (mengikuti orangtua)

dan ada peserta didik yang meninggal dunia.

d. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik dan

tenaga kependidikan yang diukur dengan meningkatnya

prosentase pendidik dan tenaga kependidikan yang

memenuhi standar kompetensi dan standar pelayanan

minimal pendidikan, meningkatnya kesejahteraan pendidik

dan tenaga kependidikan, serta meningkatnya prestasi

pendidik dan tenaga kependidikan dicapai pada rata-rata

sasaran sebesar 127.10% dibandingkan dengan tahun

sebelumnya sebesar 103.23%.

e. Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat yang

berkelanjutan, setara, bermutu dan relevan dengan

kebutuhan masyarakat dengan sasaran Kota Balikpapan

bebas Buta Aksara serta meningkatnya prosentase angka

pendidikan yang ditamatkan penduduk dicapai pada rata-

rata sasaran sebesar 99.47% meningkat dibandingkan tahun

sebelumnya mencapai 99.33 %..

f. Pembinaan dan pengembangan seni budaya yang berbasis

kearifan lokal, serta pelestarian benda cagar budaya,

museum, peninggalan sejarah dan purbakala, nilai-nilai seni

dan budaya, dan Membangun kemitraan dan kerjasama

dengan stakeholder guna menjamin relevansi dan daya

saing pendidikan dan kebudayaan dilaksanakan melalui

berbagai program dan kegiatan yang dapat mencapai target

sebesar 100%.

2. Akuntabilitas keuangan dilihat dari realisasi belanja pada DPPA

OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

dengan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.

543.593.060.580,-, dapat direalisasi sebesar Rp.

506217735763.5 ,- (94.91%). Tinjauan akuntabilitas keuangan

dilihat dari program yang diselenggarakan sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan

realisasi anggaran sebesar 83.31%

LKIJIP 2018 60


b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

dengan realisasi anggaran sebesar 77.37%

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dicapai dengan

realisasi sebesar 99.68%

d. Program Pendidikan Anak Usia Dini dapat direalisasikan

sebesar 94.40%

e. Program Pendidikan Dasar direalisasikan sebesar 96.28%

f. Program Pendidikan Non Formal direalisasikan sebesar

96.87%

g. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan direalisasikan sebesar 72.57%

h. Program Pengelolaan Keragaman Budaya direalisasikan

sebesar 88.49%

i. Program Pelestarian Benda Cagar Budaya direalisasikan

sebesar 94.80%dingkan tahun sebelumnya sebesar 99.72 .

B. Permasalahan

Permasalahan atau kendala yang dihadapi dan ditemui dalam

pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2018 guna mencapai

kinerja yang telah ditargetkan diantaranya adalah target indikator

kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2016-2021

terlalu rendah, padahal untuk mencapai target tersebut perlu

pendayagunaan sumber daya anggaran yang memadai, namun

kenyataanya alokasi anggaran yang tersedia tidak memenuhi.

C. Strategi Pemecahan Masalah

Adapun strategi pemecahan masalah yang dapat diantisipasi

dan dilaksanakan seoptimal mungkin dalam menghadapi

permasalahan tersebut antara lain adalah:

1. Mengoptimalkan kinerja sumber daya aparatur untuk

menyelesaikan seluruh kegiatan pada target yang telah

ditetapkan antara lain dengan menyusun agenda dan jadwal

setiap masing-masing lini kinerja.

2. Secara rutin melaksanakan koordinasi antara bidang dan

bagian yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Balikpapan sehingga apabila ditemui permasalahan-

permasalahan sedini mungkin bisa dilakukan tindakan

perbaikan maupun antisipatif;

3. Mengupayakan pelaksanaan seluruh kegiatan dengan sebaik-

baiknya dan berkomitmen seluruh personil yang ada untuk

dapat menyelesaikannya sesuai dengan target yang ditentukan

dan tepat waktu;

4. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan pihak-pihak /

instansi terkait yang mendukung dan berkaitan dengan

pelaksanaan kegiatan.

5. Pada penyusunan Renstra 2022-2027 perlu target yang

ditetapkan perlu dibarengi dengan jumlah sumber daya yang

disediakan untuk merealisasikan target yang ditetapkan.

LKIJIP 2018 61


6. Menyusun strategi dan troboson untuk peningkatan prestasi

ujian nasional tingkat Kabupaten.

D. Penutup

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun Anggaran

2018, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan sekaligus

sebagai bahan evaluasi terhadap pencapaian keberhasilan program

dan kegiatan serta kinerja yang akan datang.

LKJIP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA...

Documents

Transcript of LKJIP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA...