LKJ - tebokab.go.id€¦ · LKJ LAPORAN KINERJA DINAS PERHUB UNGAN KABUPATEN TEBO . RINGKASAN...

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEBO

TAHUN 2019

LKJ LAPORAN KINERJA

DINAS PERHUB UNGAN

KABUPATEN TEBO

RINGKASAN EKSEKUTIF

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadhirat Allah Yang Maha Kuasa dengan

segala Rahmat dan Izin-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan

Kabupaten Tebo Tahun 2019telah selesai disusun. Penyusunan Laporan Kinerja ini

dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan

misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi

berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD dan

APBD-P Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019.Dengan tujuan sebagai perwujudan

kinerja kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya sistem pelaporan kinerja

yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap Pemerintah, dan meningkatkan kinerja

instansi Pemerintah dalam menjalankan misi, serta diharapkan dapat terciptanya

kepemerintahan yang baik (good governace).

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo Tahun 2019ini,

disusun dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala

Lembaga Administrasi NegaraNomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Visi adalah merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Dinas ini akan

diarahkan dan apa yang dicapai, sejalan visi dan arah pembangunan Kabupaten Tebo

jangka panjang, pendek serta memperhatikan peran dan potensi yang ada maka

ditetapkan Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo.

“ Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan Perhubungan yang handal berdaya

saing memberikan nilai tambah “

Adapun dari penjelasan Visi diatas dapat dijabarkan dengan 3 (tiga) Misi yaitu :

1. Meningkatkan eksibilitas mayarakat terhadap pelayanan Perhubungan.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengola jasa perhubungan yang handal

berdaya saing dan memberikan nilai tambah yang mampu mendukung khususnya

pertumbuhan ekonomi Daerah Kabupaten Tebo.

3. Menciptakan stabilitas, ketertiban, keamanan dan keyamanan berlalu lintas, guna

memperkokoh ketahanan Daerah dan Nasional.

4. Mewujudkan dan menjamin kelancaran arus angkutan penumpang dan barang

yang handal, unggul dan bersaing.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut pada tahun 2019, Dinas

Perhubungan Kabupaten Tebo telah merencanakan dan melaksanakan sembilan (9)

programdalam dua puluh lima (25) kegiatan sesuai skala prioritas melalui APBD dan

APBD-P Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019, untuk mendukung pencapaian

sembilan (9) sasaran dalam dua puluh lima (25) indikator kinerja (outcome/output) dan

sembilan (9) tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, dengan hasil capaian

indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi pengukuran/penilaian seperti dalam

tabel berikut :

No

Sasaran Strategis

Target Indikator Kinerja Sasaran

(Outcome/Output) (indikator)

Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output)

Sangat Baik

(100%) (indikator)

Baik (85% sd <

100%) (indikator)

Sedang (70% sd <

85%) (indikator)

Kurang Baik

(0 sd < 70%)

(indikator)

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Kegiatan jasa surat menyurat - 98,95% - -

2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- 90,92% - -

3 Penyediaan jasa

jaminan pemeliharaan kesehatan

-

-

00,00

4 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

- 85,70% -

-

5 Kegiatan Penyediaan

Jasa Administrasi Keuangan

- 86,24% - -


Jasa Kebersihan Kantor

- 99,88% - -

7 Kegiatan Jasa

Perbaikan Peralatan Kerja

- 99,98% - -


Peralatan dan Perlengkapan Kantor

100,00%

- - -


Alat Tulis Kantor 100,00

% - - -


Barang Cetakan dan Penggandaan

100,00%

- - -

11 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

100,00%

- - -

12 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

- 99,90% - -


Makanan dan Minuman

100,00% - - -

14 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

- 99,99% - -

15 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

- 99,93% - -

16 Kegiatan Penyediaan Jasa tenaga pendukungAdministrasi Teknis Perkantoran

100,00% - - -

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

17 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

99,68% - -

3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

18 Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

100,00% - - -

4.

Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur

19 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

- 99,60% - -

5.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

20 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD

100,00% - - -

6.

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

21 Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat

- 99,95% - -

7.

Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi

22 Kegiatan penyelenggaraan pameran investasi 100,00% - - -

8.

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

23 Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Mengunakan Angkutan

- 98,95% - -

24 Pengendalian Angkutan Lebaran Natal dan Tahun Baru

- - 74,95% -

9

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

25 Pengadaan Alat-alat Pengamanan Transportasi

100,00% - - -

J U M L A H 10 13 1 0

Berdasarkan tabel tersebut dapat diartikanbahwadari target rencana kinerja

(performance plan) sebanyak dua puluh lima(25) indikator sasaran :

Terlaksana dengan “sangat baik” sebanyak empat belas(10) indikator sasaran

strategis.

Terlaksana dengan “baik” sebanyak sembilan belas (13) indikator sasaran strategis.

Terlaksana dengan “sedang” sebanyak Nihil (1) indikator sasaran strategis.

Terlaksana dengan “kurang baik” sebanyak Nihil (0)indikator sasaran strategis.

Rincian atas capaian indikator kinerja sasaran yang terlaksana dengan“Sangat Baik”

sebanyak empat belas(14) indikator sasaran strategis atau sebesar (100%) tersebut di

atas adalah sebagai berikut :

No Sasaran Strategis Capaian Indikator Kinerja Sasaran

(100%)

1. Kegiatan penyediaan Alat Tulis Kantor

2. Kegiatan Penyediaan komponen instalisasi listrik/penerangan bangunan kantor

3. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

4. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor

5. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga pendukung administrasi / Teknis Perkantoran

7. Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

8. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD

9. Kegiatan Penyelenggaraan Pameran investasi

10. Kegiatan pengadaan alat-alat pengamanan trasportasi

Rincian atas capaian indikator kinerja sasaran yang terlaksana dengan “Baik”

sebanyak Sembilan belas (13) indikator sasaran strategis atau sebesar (85% sd < 100%)

tersebut di atas adalah sebagai berikut :

No Sasaran Strategis Capaian Indikator Kinerja Sasaran (85% sd < 100%)

1. Kegiatan jasa surat menyurat

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

4 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

7. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

8. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

9. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

10. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /

Operasional

11. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

12. Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat

13. Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Mengunakan Angkutan

Rincian atas capaian indikator kinerja sasaran yang terlaksana dengan “Sedang”

sebanyak nihil (1) indikator sasaran strategis atau sebesar (70% sd < 85%) tersebut di

atas adalah sebagai berikut :


(70% sd < 85%)

1 Pengendalian Angkutan Lebaran Natal dan Tahun Baru

Kegagalan/celah kinerja (performancegap) sejumlah nihil (0) indikator kinerja sebesar

(0 sd < 70%)(klasifikasikurangbaik) terdiri atas :


(0 sd <70%)

Tidak tercapainya seluruh target indikator kinerja sasaran sepenuhnya (100 %)

disebabkan beberapa hambatan dengan pokok-pokok permasalahan yang saling

berkaitan, yaitu sebagai berikut :

- Kurangnya Personil / PNS

- Belum tersedianya SDM yang berkualitas

- Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan

Rincian hasil capaian indikator kinerja sasaran dan hambatan-

hambatan/permasalahan-permasalahan diungkapkan dalam bab-bab Laporan Kinerja ini.

Berbagai keberhasilan Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo tersebut di atas akan

tetap dipertahankan, dan terhadap kelemahan-kelemahan/hambatan-hambatan yang

terjadi akan diperbaiki untuk masa selanjutnya sesuai dengan kemampuan dan aturan

yang berlaku.

Muara Tebo, Januari 2020 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEBO

Drs. ERYANTO, MM

NIP.19730203 199201 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN EKSEKUTIF i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

B. STRUKTUR ORGANISASI

C. SUMBER DAYA APARATUR

D. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LKJ

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGI

B. PERJANJIAN KERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

B. REALISASI ANGGARAN

BAB IV PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 05 Tahun 2008 tentang uraian tugas

pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo adalah unsur pelaksanaan

yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab atas tugas fungsi

kepada Bupati Tebo.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo di bentuk berdasarkan Nomor 51 Tahun

2015 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, peraturan Daerah

Kabupaten Tebo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi

penunjangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenagan daerah, dipimpin oleh

Kepala Dinas yang membawahi :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretariat, membawahkan :

1). Subbagian Perencanaa dan Keuangan

2). Subbagian Administrasi Umum

3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan membawahkan :

1). Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

2). Seksi Angkutan

3). Seksi Pengawasan dan pengendalian

4. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Keselamatan membawahkan :

1). Seksi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (PKB)

2). Seksi Terminal

3). Seksi Teknik Perbengkelan dan Penyuluhan Perhubungan

5. Unit Pelaksana Teknis Badan

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo Serta Tugas Pokok

dan Fungsinya adalah sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

Kepela Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam

penyelenggaraan, memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan

mengkoordinasikan, dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis pelaksana

urusan pemerintahan Daerah berdasarkan asas ekonomi dan tugas pembantuan

di bidang Perhubungan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala

Dinas menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perhubungan;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan Pelayanan umum di bidang

Perhubungan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Perhubungan; dan

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya;

2. SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretariat yang merupakan unsur staf yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan,

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan

Pelayanan Administrasi dan kepada semua unsur satuan Organisasi Dinas

Perhubungan Kabuapten Tebo menyelengarakan fungsi :

a. pengoordinasian penyusunan rencana, program dan anggaran bidang

Perhubungan;

b. Pembinaan dan pembiaran dukungan administrasi yang meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama,

hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;

c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undang;

e. Pengelolaan barang milik daerah/kekayaan negara; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

2.1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala

Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Subbagian sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan penyusunan rencana, program, anggaran serta keuangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Subbagian Perencanaan dan Keuangan

menyelenggarakan fungsi :

a. Melakukan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan;

b. Melakukan Penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program

dan pelaporan;

c. Melakukan penyusunan Anggaran;

d. Melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan Kegiatan;

e. Melakukan pelaksanaan urusan Keuangan;

f. Melakukan urusan akutansi dan verifikasi Keuangan;

g. Melakukan urusan perbendaharaan, Pengelolaan penerimaan negara

bukan pajak dan pelaporan keuangan;

h. Melakukan Pengelolaan dan Penatausahaan barang milik daerah/kekayaan

negara;

i. Melakukan penyusunan Laporan Keuangan

j. Menyiapkan bahan dan melakukan Evaluasi realisasi Anggaran;

k. Melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;

l. Melakukan pengelolaan data dan kerja sama; dan

m. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

2.2. Subbagian Administrasi Umum

Subbagian umum, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris yang mempunyai tugas

melakukan urusan pepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama,

kehumasa, protokol dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik

daerah/ kekayaan negara. Untuk melaksanakan tugas dimaksud subbagian

Umum, Kepegawaian dan Aset menyelenggarakan fungsi :

a. Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

b. Melakukan evaluasi dan penyusunan Organisasi serta ketatalaksanaan;

c. Melakukan urusan kepegawaian;

d. Melakukan urusan hukum dan perundang-undangan;

e. Melakukan urusan ketata ushaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan

informasi publik;

f. Mengkoordinasi penyusunan analisis, jabtan analisis beban kerja dan

standart operasional prosedur di lingkungan Dinas Perhubungan;

g. Melakukan penyimpanan, pemilihan, pemindahan dan penjadwalan retensi

serta pemusnahan arsip; dan

h. Melaksanakan fungi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

fungsinya.

3. BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin,

mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan dan

pengelolaan lalu lintas yang meliputi manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas

serta pengawasan dan pengendalian.

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Bidang Lalu

Lintas dan Angkutan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan pengelolaan

lalu lintas dan angkutan;

b. Penetapan rencana umum jaringan lalu lintas jalan;

c. Penetapan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap

penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;

d. Penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten;

e. Penetapan penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan

dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi

isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta

fasilitas pendukung di wilayah kabupaten;

f. Penetapan penyelenggaraan andalalin di wilayah kabupaten;

g. Penetepan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan

kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten;

h. Penetapan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang

mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu

kabupaten;

i. Penetapan pelayanan perizinan penggunaan jalan selain untuk

kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten;

j. Penetapan pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan

lalu lintas;

k. Penetapan pelayanan pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan

latihan pengemudi;

l. Penetapan pemberian rekomendasi pemasangan periklanan pada

kawasan selektif;

m. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan manajemen lalu lintas dengan sub

unit kerja lain di lingkungan Dinas;

n. Penetapan penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan

kendaraan untuk kebutuhan angkutan dan angkutan printis;

o. Penetapan penyusunan jaringan lintas angkutan barang;

p. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan untuk angkutan orang;

q. Penetapan pemberian izin operasi angkutan orang, usaha angkutan

pariwisata, usaha angktan barang, dispensasi angkutan umum dan

trayek, trayek angkutan perdesaan/angkutan kota;

r. Penetapan pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa;

s. Penetapan tarif orang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten;

t. Penetapan penyusunan rencana umum jaringan sungai dan danau;

u. Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau;

v. Penetapan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu

penyeberangan;

w. Penetapan pemberian izin pembuatan tempat penimbunan kayu

(logpon), jaringan terapung dan kerambah di sungai dan danau;

x. Penetapan pemetaan alur sungai untuk kebutuhan transportasi;

y. Penetapan pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran

sungai dan danau;

z. Penetapan pengawasan pengoperasian angkutan sungai dan danau;

aa. Penetapan rumusan kebijakan penggunaan kendaraan tidak bermotor;

bb. Pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan lalu lintas

dan angkutan;

cc. Pengevaluasi pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan lalu lintas

dan angkutan;

dd. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan unit

kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pelayanan dan

pengelolaan lalu lintas dan perizinan; dan

ee. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

(1) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahkan :

a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;

b. Seksi Angkutan; dan

c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.

(2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan.

(1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanan

di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi :

a. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan manajemen

dan rekayasa lalu lintas;

b. Melaksanakan manajemen lalu lintas di wilayah kabupaten;

c. Melaksanakan penetapan srikulasi lalu lintas di wilayah kabupaten;

d. Melaksanakan penyusunan rencana umum pengembangan sarana dan

prasarana perhubungan;

e. Melaksanakan penunjukan lokasi dan penyelenggaraan perijinan

bongkar muat barang;

f. Melaksanakan penyusunan rencana pengendalian bangkitan dan tarikan

serta analisis dampak lalu lintas;

g. Melaksanakan larangan penggunaan jalan tertentu;

h. Melaksanakan pemberian rekomendasi pemasangan periklanan pada

kawasan selektif;

i. Melaksanakan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan dan persimpangan di

wilayah kabupaten;

j. Melaksanakan penyusunan rencana study dan penelitian system

rekayasa lalu lintas;

k. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas;

l. Melaksanakan penyidikan pelanggaran bidang lalu lintas angkutan jalan

(LLAJ), pemenuhan pelaksanaan teknis dan laik jalan, pelanggaran

ketentuan pengujian berkala dan perijinan angkutan umum serta

administrasi kendaraan bermotor;

m. Melaksanakan pembinaan ketertiban dan disiplin lalu lintas di jalan;

n. Melaksanakan pengadaan pemasangan dan pemeliharaan rambu sungai

dan penyeberangan;

o. Melaksanakan koordinasi pengelolaan rekayasa lalu lintas dengan sub

unit kerja lain di lingkungan Dinas;

p. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

q. Melaksanakan fungsilain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan


(1) Seksi Angkutan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan,

mengendalikan, mengoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan

pelaksanaan tugas bidang angkutan.


Angkutan menyelenggarakan fungsi :

a. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan

angkutan orang, barang, khusus sungai, danau dan penyeberangan;

b. Menyusun jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk

kebutuhan pelayanan angkutan orang;

c. Penetapan pemberian izin operasi angkutan orang, usaha angkutan

pariwisata, usaha angkutan barang, dispensasi angkutan umum dan

trayek, trayek angkutan perdesaan/angkutan kota, angkutan anak

sekolah, angkutan sewa dan angkutan karyawan;

d. Menetapkan penyusunan jaringan lintas angkutan kota;

e. Menyusun rumusan kebijakan pentapan wilayah operasi dan kebutuhan

kendaraan untuk angkutan orang;

f. Melaksanakan pemberian rekomendasi operasi sewa angkutan orang,

angkutan barang;

g. Menetapkan tarif orang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten;

h. Menetapkan penyusunan jaringan lintas angkutan barang;

i. Menetapkan pemberian izin usaha pelayanan angkutan barang;

j. Menetapkan penyusunan rencana umum angkutan khusus, jaringan

sungai dan danau;

k. Menetapkan lokasi pelabuhan sungai dan danau;

l. Menetapkan penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau;

m. Menetapkan pemberian izin pembuatan tempat penimbunan kayu

(logpon), jaringan terapung dan kerambah di sungai dan danau;

n. Menetapkan pemetaan alur sungai untuk kebutuhan transportasi;

o. Menetapkan pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran

sungai dan danau;

p. Menetapkan pengawasan pengoperasian angkutan khusus, angkutan

sungai dan danau;

q. Melaksanakan koordinasi pelayanan angkutan orang, angkutan barang,

angkutan khusus, angkutan sungai, danau dan penyeberangan dengan

sub unit kerja lain di lingkungan dinas;

r. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

s. Melaksanakan fungsilain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan


(1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan

pelaksanaan tugas pelayanan pengawasan dan pengendalian lau lintas.


Pengawasan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :

a. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pengawasan

dan pengendalian lalu lintas di wilayah kabupaten;

b. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian opersional penggunaan

jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;

c. Melayani perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu

lintas;

d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional alu lintas;

e. Melaksanakan penyelidikan pelanggaran bidang lalu lintas angkutan

Jalan (LLAJ), Pemenuhan pelaksanaan teknis dan laik jalan,

pelanggaran ketentuan pengujian berkala dan perijinan angkutan umum

serta administrasi kendaraan bermotor;

f. Melaksanakan pembinaan ketertiban dan disiplin lalu lintas di jalan;

g. Melaksanakan pengelolaan penimbangan muatan kendaraan angkutan

barang;

h. Melaksanakan pengamanan lalu lintas dan pengawalan rangkaian

kendaraan bermotor;

i. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

j. Melaksanakan koordinasi pelayanan pengawasan dan pengendalian lalu

lintas dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas;dan

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.

4. BIDANG TEKNIK PRASARANA DAN KESELAMATAN

(1) Bidang Teknik Prasarana dan Keselamatan dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Dinas.

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok

memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang

pengelolaan teknik prasarana yang meliputi pengelolaan terminal dan

parker.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Bidang

Teknik Prasarana dan Keselamatan menyelenggarakan fungsi :

a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan teknik

prasarana dan keselamatan;

b. Penetapan penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan

kabupaten;

c. Penetapan pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan

kabupaten;

d. Penetapan pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas

parkir untuk umum;

e. Pembangunan dan pengoperasian terminal angkutan barang;

f. Penetapan lokasi terminal orang Tipe-C;

g. Penetapan pengesahan rancang bangun terminal orang Tipe-C;=

h. Penetapan pembangunan pengoperasian terminal orang Tipe-A, Tipe-B

dan Tipe C;

i. Penetapan pembangunan pengoperasian terminal angkutan barang;

j. Penetapan penunjukan lokasi penimbangan muatan kendaraan

angkutan barang;

k. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan teknik prasarana;

l. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit

kerja/instansi/lembaga/atau pihak ketiga di bidang pengelolaan teknis

prasarana; dan

m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan


(1) Bidang Teknik Prasarana dan Keselamatan, membawahkan :

a. Seksi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (PKB);

b. Seksi Terminal dan Parkir; dan

c. Seksi Teknik Perbengkelan dan Penyuluhan Perhubungan

(2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin

oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang Teknik Prasarana dan Keselamatan.

(1) Seksi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (PKB) mempunyi tugas pokok

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan

pelaksanaan tugas pemeriksaan kendaraan bermotor (PKB).


Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (PKB) menyelnggarakan fungsi :

a. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan

pemeriksaan kendaraan bermotor (PKB);

b. Menetapkan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor ;

c. Menetapkan pelaksanaan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai

kewenangannya;

d. Melaksanakan penunjukan lokasi dan pengelolaan pemeriksaan

kendaraan bermotor;

e. Melaksanakan penilaian dan penghapusan kendaraan bermotor;

f. Melaksanakan pelayanan administrasi pendaftaran, registrasi dan

mutasi serta numpang uji kendaraan bermotor;

g. Melaksanakan pemeliharaan peralatan pemeriksaan kendaraan

bermotor;

h. Melaksanakan pelayanan administrasi pendaftaran, registrasi dan

mutasi serta numpang uji kendaraan bermotor;

i. Melaksanakan pengaturan tentang pembatasan mengangkut orang

dengan kendaraan tidak bermotor;

j. Melaksanakan rumusan kebijakan dalam pemeriksaan kendaraan

bermotor;

k. Melaksanakan pemeliharaan peralatan pemeriksaan kendaraan

bermotor;

l. Melaksanakan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor;

m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

n. Melaksanakan koordinasi pemeriksaan kendaraan bermotor (PKB)

dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas;

o. Melaksanakan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor;

p. Melaksanakan fungsi lain yang diberika oleh atasan sesuai dengan


(1) Seksi Terminal dan Parkir mempunyai tugas pelaksanaan pelayanan dan

pengelolaan di bidang terminal dan parkir.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Terminal

dan Parkir menyelenggarakan fungsi :

a. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan

dan pengelolaan terminal dan parker;

b. Menyusun rumusan kebijakan penentuan lokasi fasilitas terminal dan

parkir untuk umum di jalan kabupaten;

c. Menyusun rumusan kebijakan pengoperasian fasilitas terminal dan

parkir untuk umum di jalan kabupaten;

d. Menetapkan penentuan, pengoperasian, lokasi, pemberian izin

penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum di

jalan kabupaten;

e. Membangun dan mengoperasikan terminal angkutan barang;

f. Menetapkan lokasi dan pengesahan rancang bangun terminal

penumpang Tipe-C;

g. Menetapkan pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe-

A, Tipe-B dan Tipe-C;

h. Menetapkan pembangunan dan pengoperasian terminal angkutan

barang;

i. Menetapkan penunjukan lokasi penimbangan muatan kendaraan

angkutan barang;

j. Melaksanakan pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan

fasilitas terminal serta parkir untuk umum;

k. Melaksanakan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum;

l. Melaksanakan pemungutan retribusi terminal.

m. Melaksanakan rumusan kebijakan dalam pengelolaan perparkiran;

n. Melaksanakan pengaturan dan pengendalian parkir dengan sub unit

kerja di lingkungan Dinas;

o. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

p. Melaksanakan koordinasi pelayanan terminal dan parkir dengan sub

unit kerja di lingkungan desa;

q. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan


(1) Seksi Teknik Perbengkelan dan Penyuluh Perhubungan mempunyai

tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan

melaporkan di bidang teknik perbengkelan dan penyuluh perhubungan.


Teknik Perbengkelan dan Penyuluh Perhubungan menyelenggarakan

fungsi :

a. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan

pelayanan dan pengelolaan teknik perbengkelan dan penyuluh

perhubungan;

b. Memberikan izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor;

c. Melaksanakan pemeriksaan persyaratan teknis oleh bengkel umum

kendaraan bermotor;

d. Melaksanakan rumusan kebijakan dalam pembuatan karoseri kereta

gandengan, kereta tempelan, bak muatan, modifikasi serta alat wajib

memenuhi persyaratan teknis kendaraan bermotor;

e. Melaksanakan rumusan kebijakan dalam pemberian pelayanan

perijinan penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor;

f. Melaksanakan penetapan ketentuan tambahan susunan alat-alat

tambahan pada mobil bus dan orang umum sebagai kendaraan

umum;

g. Melaksanakan pembinaan operasional bengkel di bidang peningkatan

profesionalisme bagi tenaga mekanik melalui pendidikan dan

pelatihan, bimbingan dan arahan terhadap ketentuan teknis dan laik

jalan kendaraan bermotor;

h. Melaksanakan penelitian dan pengembangan pelayanan penyuluhan

perhubungan;

i. Melaksanakan pelayanan penyuluhan perhubungan;

j. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana pelayanan penyuluhan perhubungan;

k. Melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana pendukung

pelayanan penyuluhan perhubungan;

l. Melaksanakan penyusunan penyuluhan dan pembinaan pemakai

jalan;

m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

n. Melaksanakan koordinasi pelayanan dan pengelolaan teknik

perbengkelan dan penyuluh perhubungan dengan sub unit kerja lain di

lingkungan Dinas: dan

o. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan


B. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi DinasPerhubungan Kabupaten Tebo ditetapkan dengan

Peraturan Bupati Nomor 63Tahun 2017, dengan susunan organisasi sebagai

berikut:

a. Kepala Dinas : Drs. Eryanto. MM

b. Sekretaris : H. Kamal Effendi, SH

membawahi : 1. Subbagian Perencanaan dan keuangan : M. Gunawan, SE 2. Subbagian umum dan Kepegawaian : Ali Monsri, SE 3.

c. Bidang Lalu Lintas : Herman Plani, S. Sos

membawahi : 1. Kasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas : Fauzan Indrawadi, SE 2. Kasi Pengawasan dan Pengendalian : Suryani, SE

d. Bidang Teknis Prasarana dan Keselamatan : Bernat Manurung membawahi :

1. Kasi Perbengkelan : Awaluddin 2. Kasi Pengujian Kendaraan Bermotor : (belum ada) 3. Kasi Terminal dan Parkir : (belum ada)

C. SUMBER DAYA APARATUR

Jumlah sumber daya aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo keadaan

pada tanggal 1 Januari 2019adalah sebanyak dua puluh enam(26) PNS dan dua dua

puluh enam(26) orang Pegawai Honorer/tidak tetap, dan pada tanggal 31 Desember

2019adalah sebanyak dua puluh empat(24) orang PNS dan dua dua puluh enam

(26) orang Pegawai Honorer/Tidak Tetap dengan golongan sebagai berikut :

Golongan (Pegawai

Negeri/Honor)

Keadaan 1 Januari 2019 (orang)

Keadaan 31 Desember 2019 (orang)

IV 4 4

III 7 7

II 15 13

I - -

Jumlah 26 24

Latar belakang pendidikan aparatur yaitu:

Pendidikan Keadaan 1 Januari 2019 (orang)

Keadaan 31 Desember 2019 (orang)

S-3 - -

S-2 1 1

S-1 9 8

D-III 1 1

D-II - -

D-I - -

SLTA 15 14

SLTP - -

SD - -

Jumlah 26 24

D. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

Penyusunan Laporan KinerjaDinasPerhubungan Kabupaten Tebo Tahun

2019dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran

dengan strategi berupa kebijakan dan program yang terdiri atas kegiatan-

kegiatanyang telah ditetapkan dalam APBD dan APBD-P Kabupaten Tebo Tahun

Anggaran 2019yang ditujukan kepada Bupati Tebo dan sebagai bahan dukungan

untuk penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran

2019.

Tujuan penyusunan Laporan KinerjaDinas Perhubungan Kabupaten Tebo

Tahun2019secara umum adalah sebagai perwujudan kinerja instansi kepada pihak-

pihak yang memberi mandat dan terciptanya sistem pelaporan kinerja yang dapat

meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, serta meningkatkan kinerja

instansi pemerintah dalam menjalankan misi. Tujuan akhir dari penyusunan Laporan

Kinerja yaitu diharapkan dapat terciptanya kepemerintahan yang baik (good

governace).

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan KinerjaDinas Perhubungan Kabupaten Tebo ini pada dasarnya adalah

sarana informasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tebo selama Tahun

2019. PenyusunanLaporan Kinerja dimulai dengan menjelaskan Rencana Strategis

(Renstra) yang terdiri atas Visi, Misi dan tujuan/sasaran yang dijabarkan dalam

bentuk program/kegiatan. Dan selanjutya dilakukan sistem pengukuran kinerja

antara realisasi sasaran/program/kegiatan dengan rencananya. Yaitu capaian

kinerja(performance result)Tahun 2019diperbandingkan dengan rencana kinerja

(performance plan)Tahun 2019sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tersebut akan

menghasilkan keberhasilan berupa kesesuaian antara capaian kinerja dengan

rencana kinerja. Ataupun menghasilkan ketidaksesuaian/kegagalan berupa sejumlah

celah kinerja (performance gap)kinerja yang merupakan umpan balik untuk

perbaikan atas kekurangan/kelemahan pada masa yang akan datang.

Dengan demikian penyajian Laporan KinerjaDinas Perhubungan Kabupaten

Tebo Tahun 2019disusun dengan sistimatika sebagai berikut :

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN :

Tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, dan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA :

Menjelaskan Rencana strategis dan Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA :

Menyajikan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.

BAB IV PENUTUP :

Menyajikan kesimpulan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinyaDinas Perhubungan Kabupaten Tebo

mempunyai Rencana Strategis (Renstra) yang berorientasi pada keluaran (out put)

dan hasil (out comes) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu

untuk tahun 2017 – 2022dengan memperhitungkan potensi peluang dan kendala

yang ada atau mungkin timbul. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo

mencakup visi misi tujuan sasaranserta strategi atau cara mencapai tujuan dan

sasaran.

Pernyataan Visi

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi

pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan

tetap eksis, antisipatif, inovativ serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang

menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin

diwujudkan Instansi Pemerintah.

Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo mengacu pada batasan tersebut dan

mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Tebo yaitu: Terwujudnya Pelayanan

Transportasi yang handal berdaya saing dan Memberikan nilai tambah di

Kabupaten Tebo’

Pernyataan Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan perlu dijabarkan dalam bentuk misi.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi

Pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.

Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo ditetapkan sebanyak empat(4 ) misi

sebagai berikut:

a. Meningkatkan eksibilitas mayarakat terhadap pelayanan Perhubungan.

b. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengola jasa perhubungan yang handal

berdaya saing dan memberikan nilai tambah yang mampu mendukung khususnya

pertumbuhan ekonomi Daerah Kabupaten Tebo.

c. Menciptakan stabilitas, ketertiban, keamanan dan keyamanan berlalu lintas, guna

memperkokoh ketahanan Daerah dan Nasional.

d. Mewujudkan dan menjamin kelancaran arus angkutan penumpang dan barang

yang handal, unggul dan bersaing.

Tujuan dan Sasaran strategis

Guna adanya keseragaman dan kesatuan pandang dalam melaksanakan misi

untuk pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh

Kabupaten Tebo.

Tujuan adalah penjabaran dari kenyataan misi yang merupakan hasil akhir yang

akan dicapai kurun waktu 1 - 5 tahun. Adanya tujuan ini maka fokus kinerja dinas

dapat dipertajam dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan merupakan suatu hal yang akan

dicapai atau dihasilkan dinas dalam jangka waktu bulanan, triwulanan dan tahunan.

Sasaran menggambarkan tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian tujuan,

dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dinas secara efektif dan efisien

dengan hasil yang optimal.

Gambaran keterkaitan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Tujuan:

o Terwujudnya kesadaran berlalu lintas

o Terwujudnya pengawasan dan pengendalian keselamatan/ layak uji

kendaraan

o Terwujudnya keselamatan berlalu lintas

o Terwujudnya arus barang dan orang yang lancar

Sasaran I :

o Terwujudnya keselamatan berlalu lintas

Indikator Kinerja:

o Meningkatkan kesadaran berlalu lintas

o Meningkatkan pembinaan/ sosialisasi peraturan Perhubungan

Sasaran II :

o Terwujudnya arus barang dan orang yang lancar

Indikator Kinerja:

o Meningkatnya pengawasan dan pengendalian aspek keselamatan/ layak uji

kendaraan

Gambaran secara rinci mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan

kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Tabel

No Tujuan IndikatorTujuan SasaranSrategis IndikatorSasaranStrategis

1 2 3 4 5

Meningkatkan keselamatan dan pelayanan

PresentasePenurunan Kecelakaan Lalu Lintas

Meningkatkan Keselamatan pengguna jalan

Presentase penurunan kecelakaan lalu lintas

Transportasi Indek kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan trasnportasi

Meningkatnya kualitas dan kuantitas fasilitas perhubungan dan lalulintas angkutan

Persentase fasilitas perhubungan dalam kondisi baik

B. RENCANA KINERJA

Pada dasarnya rencana kinerja (Performance plan) tahun 2019 menguraikan

target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo selama

Tahun 2019, target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai

selama 2019 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan

maupun tingkat sasaran,Target kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo tahun

2019 secara lengkap disajikan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara umum dinas Perhubungan Kabupaten tebo telah melaksanakan tugas

dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana

strategis 2017-2022. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah

ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan

capaian kinerja.capaian Indikator kinerja Dinas Perhubungan kabupaten Tebo tahun

2019 sebagai berikut:

Tabel. 3.1 Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo Tahun 2019

Indikator

SPM/ Standar Naional

IKK

Kondisi Awal

Target Capaia Realisasi Capaian

2020 2021 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A Urusan Perhubungan

1 Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas;

50% 20% 30% 35% 25 % 20%

Jumlah posko pelayanan angkutan Lebaran

12 7 9 9 9 9

Jumlah razia gabungan 52 2 12 24 2 2

Jumlah Pelanggaran Lalulintas

10 0% 40% 60% 40% 40%

2 Persentase Fasilitas Perhubungan dalam Kondisi Baik

60% 70% 40% 43%

Persentase jalan dengan kelengkapan rambu- rambu

90% 60 70% 75% 60% 65%

Lancarnyaaktivitas Terminal

90% 40% 60% 70% 40% 45%

Jumlah Kendaraan layak operasi (Lulus Kir)

95% 50% 70% 80% 50% 60%

Tabel 3. 2

Hasil Pengukuran Capaian Indikator

Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan

Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo Tahun 2019

Program

Indikator

Sasaran

Program

Target

(%)

Realisasi

(%)

CapaianKin

erja (%) Kegiatan

Indikator

Sasaran

Kegiatan

Satuan Target Realisasi

CapaianKinerja

(%)

1 2 3 4 5=(4/3)x100 6 7 8 9 10 11=(10/9)x100

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Presentase

penyelesaian

administrasi

perkantoran

100%

98,33

%

98,33%

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Materai 6000 dan 3000 yang

tersedia

Buah

3.999.000

3.957.200

98,95%

Kegiatan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

Jumlah rekening listrik, air dantelepon

yang terbayar

Tahun

55.000.000

50.006.543

90,92%


Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan PNS

Jumlah tenaga kontrak yang

dibayarkan premi asuransi

kesehatannya perbulan

OB

4.032.000

0,0

00,00%


Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan pajak kendaraan

bermotornya

unit

47.000.000

40.279.300

85,70%


Administrasi Keuangan

Jumlah Jasa petugas penunjang kegiatan/lapangan melalui perjanjian

yang terbayar

OB

95.790.000

82.610.000

86,24%


Kebersihan Kantor

Jumlah alat kebersihan yang

tersedia

Tahun

11.207.600

11.193.805

99,88%


Perbaikan PeralatanKerja

Jumlah peralatan kerja yang

terpelihara dalam kondisi baik

Tahun

81.200.000

81.180.000

99,98%

Kegiatan Penyediaan

Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Jumlah Peralatan Kerja yang terpenuhi

Tahun

6.400.000

6.400.000

100,00 %

Kegiatan Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Jumlah alat ATK yang tersedia

Tahun

40.000.000

40.000.000

100,00 %

Kegiatan Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Cetakan dan Penggandaan

yang tersedia

Tahun

42.000.000

42.000.000

100,00 %

Kegiatan Penyediaan

Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang

tersedia

Tahun

10.000.000

10.000.000

100,00 %

Kegiatan Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-

Jumlah Bahan Bacaan yang

tersedia

Tahun

10.000.000

9.990.000

99,90 %

Undangan

KegiatanPenyediaanMakanandanMinu

man

JumlahMakanandanMinuman yang

tersedia

Tahun

13.800.000

13.800.000

100,00 %

KegiatanRapat-RapatKoordinasidan

KonsultasiKeLuar Daerah

TerlaksananyaKoordinasidanKonsultasiK

eluar Daerah

Tahun

150.000.000

149.985.052

99,99 %

KegiatanRapat-RapatKoordinasidanKonsultasiKeDalam

Daerah

TerlaksananyaKoordinasidanKonsultasiD

alam Daerah

Tahun

20.000.000

19.985.000

99,99 %

KegiatanPenyediaanJasatenagapendukungAdministrasiTek

nisPerkantoran

JumlahJasapetugaspenunjangkegiatan/lapanganmelaluiperjanjian yang terbayar

OB

312.000.000

312.000.000

100,00 %

Program PeningkatanSaranadanPrasaranaAparatur

Persentase

pemenuhan

sarana dan

prasarana

aparatur

Kegiatan Pemeliharaan Rutin

/ Berkala Kendaraan Dinas /

Operasional

TerlaksananyaPemeliharaanRutin

/KendaraanDinasOprasionalyang

terlakana

Tahun

180.000.000

179.424.998

99,68 %


Persentase

disiplin aparatur

Kegiatan Pengadaan pakaian

khusus hari-hari tertentu

Pengadaanpakaiankhusushari-

haritertentu yang terlaksana

Tahun

19.500.000

19.500.000

100,00 %


Persentase

peningkatan

sumber daya

aparatur yang

memenuhi

standar

kompentensi

Kegiatan Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Pendidikan dan Pelatihan Formal yang terlaksana

Tahun

25.000.000

24.899.500

99,60 %


Persentase

CapaianKinerjada

nKeuangan

Kegiatan Penyusunan

laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja OPD

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

OPD yang terlaksana

Tahun

5.000.000

5.000.000

100,00%

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Peningkatan Pengelolaan

Terminal Angkutan Darat

Pengelolaan Terminal Angkutan

Darat yang terlaksana

Tahun

190.500.000

190.400.000

99,65%


Persentase

peningkatan

promosi dan

kerjasama

investasi yang

baik

Kegiatan penyelenggaraan pameran investasi

penyelenggaraan pameran

investasiyang terlaksana

Tahun

10.000.000

10.000.000

100,00%


Persentase

Peningkatan

Pelayanan

Angkutan

Kegiatan Peningkatan Disiplin

Masyarakat Mengunakan

Angkutan

Peningkatan Disiplin

Masyarakat Mengunakan

Angkutan yang terlaksana

Tahun

28.000.000

27.947.600

98,95%

Pengendalian Angkutan Lebaran Natal dan Tahun

Baru

Angkutan Lebaran Natal dan Tahun

Baru yang Terlaksana

Tahun

170.800.000

137.900.000

74,95%


Persentase

peningkatan

promosidankerja

samainvestasi

yang baik

Pengadaan Alat-alat Pengamanan Transportasi

Alat-alat Pengamanan

Transportasi yang Tersedia

Tahun

19.500.000

19.500.000

100,00%

Sasaran dan kegiatan tahunan ditetapkan setiap tahun disesuaikan dengan

kondisi terkini terutama untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyrakat,

Pemerintah Daerah atau Instansi/Lembaga lainnya dalam rangka meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat.

1. Ikhtisar Target Kinerja masing-masing sasaran stratejik yang hendak dicapai dalam

Tahun 2019 adalah sebagaimana terlampir.

2. Indikator Kinerja Sasaran adalah merupakan target sasaran yang ingin dicapai dalam

Tahun 2019 yang disesuaikan dengan indikator / target kegiatannya, sehingga

terdapat hubungan yang signifikan antara tercapainya target sasaran dengan target

kegiatan dengan hal lain apabila kegiatan telah berhasil dicapai maka berarti sasaran

juga telah dicapai.

Adanya komitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan,

serta kesadaran masyarakat dalam menggunakan kelengkapan dalam berkendaraan

dan mematuhi rambu-rambu yang adagunauntuk menurunkan angka kecelakaan lalu

lintas merupakan faktor tercapainya Indikator Kinerja Utama ini.selain itu adanya

bidang teknik sarana dan keselamatanikut andil dalam pencapain target.

b. Efisiensi pengunaan sumber daya

Tingkat efisiensi anggaran yang didukung capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Tebo tahun 2019 sudah mencapai target.hal ini ditunjukan

dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi yaitu telah tercapainya target yang telah ditentukan. Efisiensi anggaran yang dicapai Dinas

Lingkungan Hidup kabupaten Tebo dalam mencapai target kinerja untuk setiap sasaran tahun 2019.

Tabel 3.3

Hasil Pengukuran Rasio Efisiensi Kegiatan

Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo Tahun 2019

Program Kegiatan

Indikator

Sasaran

Kegiatan

Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp)

Satuan

output

Target

Output

Realisasi

Output

Pencapaia

n Kinerja

Efisiensi

Sekor

Efisiensi

Makna

Kinerja

Efisensi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Materai 6000

dan 3000 yang

tersedia

3.999.000

3.957.200

Buah

100 %

98,95%

98,95%

5

Sangat

Efisiensi

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah rekening

listrik, air dan telepon

yang terbayar

55.000.000

50.006.543

Tahun

100 %

90,92%

90,92%

5

Sangat Efisiensi

Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

Jumlah tenaga

kontrak yang

dibayarkan premi

asuransi

kesehatannya

perbulan

4.032.000

0,0

OB

100 %

00,00%

00,00%

5

Sangat Efisiensi

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan

dinas/operasional

yang dibayarkan pajak

kendaraan

bermotornya

47.000.000

40.279.300

unit

100 %

85,70%

85,70%

5

Sangat Efisiensi

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah Jasa petugas

penunjang

kegiatan/lapangan

melalui perjanjian

yang terbayar

95.790.000

82.610.000

OB

100 %

86,24%

86,24%

5

Sangat Efisiensi

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah alat

kebersihan yang

tersedia

11.207.600

11.193.805

Tahun

100 %

99,88%

99,88%

5

Sangat Efisiensi

Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah peralatan

kerja yang terpelihara

dalam kondisi baik

81.200.000

81.180.000

Tahun

100 %

99,98%

99,98%

5

Sangat Efisiensi

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan

Kerja yang terpenuhi

6.400.000

6.400.000

Tahun

100 %

100,00 %

100,00 %

5

Sangat Efisiensi

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah alat ATK yang

tersedia

40.000.000

40.000.000

Tahun

100 %

100,00 %

100,00 %

5

Sangat Efisiensi

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Cetakan dan

Penggandaan yang

tersedia

42.000.000

42.000.000

Tahun

100 %

100,00 %

100,00 %

5

Sangat Efisiensi

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Peneran gan Bangunan Kantor

JumlahKomponenInst

alasiListrik yang

tersedia

10.000.000

10.000.000

Tahun

100 %

100,00 %

100,00 %

5

Sangat Efisiensi

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-Undangan

JumlahBahanBacaan

yang tersedia

10.000.000

9.990.000

Tahun

100 %

99,90 %

99,90 %

5

Sangat Efisiensi

KegiatanPenyediaanMakanandanMinuman

JumlahMakanandanM

inuman yang tersedia

13.800.000

13.800.000

Tahun

100 %

100,00 %

100,00 %

5

Sangat Efisiensi

KegiatanRapat-RapatKoordinasidanKonsultasiKeLuar Daerah

TerlaksananyaKoordin

asidanKonsultasiKelua

r Daerah

150.000.000

149.985.052

Tahun

100 %

99,99 %

99,99 %

5

Sangat Efisiensi

KegiatanRapat-RapatKoordinasidanKonsultasiKeDalam Daerah

TerlaksananyaKoordin

asidanKonsultasiDala

m Daerah

20.000.000

19.985.000

Tahun

100 %

99,99 %

99,99 %

5 Sangat Efisiensi

KegiatanPenyediaanJasatenagapendukungAdministrasiTeknisPerkantoran

JumlahJasapetugaspe

nunjangkegiatan/lapa

nganmelaluiperjanjian

yang terbayar

312.000.000

312.000.000

OB

100 %

100,00 %

100,00 %

5 Sangat Efisiensi

Program PeningkatanSaranadanPrasaranaAparatur

Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

TerlaksananyaPemelih

araanRutin

/KendaraanDinasOpra

sionalyang terlakana

180.000.000

179.424.998

Tahun

100 %

99,68 %

99,68 %

5 Sangat Efisiensi


Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Pengadaanpakaiankhu

sushari-haritertentu

yang terlaksana

19.500.000

19.500.000

Tahun

100 %

100,00 %

100,00 %

5 Sangat Efisiensi


Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

Pendidikan dan

Pelatihan Formal yang

terlaksana

25.000.000 24.899.500

Tahun 100 % 99,60 % 99,60 % 5 Sangat Efisiensi


Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD

Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja OPD yang

terlaksana

5.000.000

5.000.000

Tahun

100 %

100,00% 100,00% 5 Sangat Efisiensi

Program Pembangunan Peningkatan Pengelolaan Pengelolaan Terminal 5 Sangat Efisiensi

Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Terminal Angkutan Darat Angkutan Darat yang

terlaksana 190.500.000 190.400.000

Tahun 100 % 99,65% 99,65%


Kegiatan penyelenggaraan pameran investasi

penyelenggaraan

pameran

investasiyang

terlaksana

10.000.000

10.000.000

Tahun

100 %

100,00%

100,00%

5 Sangat Efisiensi


Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Mengunakan Angkutan

Peningkatan Disiplin

Masyarakat

Mengunakan

Angkutan yang

terlaksana

28.000.000

27.947.600

Tahun

100 %

98,95% 98,95% 5 Sangat Efisiensi

Pengendalian Angkutan Lebaran Natal dan Tahun Baru

Angkutan Lebaran

Natal dan Tahun Baru

yang Terlaksana

170.800.000

137.900.000

Tahun

100 %

74,95%

74,95%

5

Sangat

Efisiensi


Pengadaan Alat-alat Pengamanan Transportasi

Alat-alat Pengamanan

Transportasi yang

Tersedia

19.500.000

19.500.000

Tahun

100 %

100,00%

100,00%

5

Sangat

Efisiensi

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan kabupaten Tebo tahun 2019 memberikan

gambaran tingkat pencapaian sasaran dan tujuan ini memberikan gambaran tingkat

pencapaian sasaran maupun tujuan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Tebo sebagai

jabaran dari visi, misi dan strategi Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Tebo yang

mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai

program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 Indikator Kinerja Utama diketahui

bahwa : Indikator Kinerja Utama - 1 Persentase Sumber Air dengan Kualitas Baik

termasuk kriteria yang tinggi, Indikator Kinerja Utama - 2 Persentase Wilayah dengan

Kualitas Udara Baik termasuk kriteria yang tinggi,Indikator Kinerja Utama- 3 Persentase

pengelolaan sampah termasuk kriteria yang tinggi, Indikator Kinerja Utama -4 Indeks

Tutupan Lahan termasuk kriteria yang tinggi.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Dinas lingkungan Hidup kabupaten

Tebo tahun 2019 disimpulkan Pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Tebo termasuk kriteria yang tinggi.walaupun tinggi tapi masih juga perhatian dan

penetapan strategi pencapaian kinerja untuk tahunberikutnya.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEBO

Drs. ERYANTO, MM NIP.19730203 199201 1 001

LKJ - tebokab.go.id€¦ · LKJ LAPORAN KINERJA DINAS PERHUB UNGAN KABUPATEN TEBO . RINGKASAN...

Documents

Transcript of LKJ - tebokab.go.id€¦ · LKJ LAPORAN KINERJA DINAS PERHUB UNGAN KABUPATEN TEBO . RINGKASAN...