LAPORAN UJI PETIK PEMANFAATAN BDI TAHUN 2018 …103.12.84.195/files/Media/Laporan/monev/uji...

LAPORAN UJI PETIK Halaman. 1

LAPORAN UJI PETIK PEMANFAATAN BDI TAHUN 2018

KONSULTAN MAMAJEMEN PUSAT WILAYAH 2

Tanggal 4 – 30 September 2018

A. LATAR BELAKANG

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan upaya strategis Direktorat Pengembangan Kawasan

Permukiman, dalam rangka meningkatkan percepatan penanganan kawasan kumuh dan mendukung

gerakan 100-0-100 di perkotaan pada tahun 2016-2020. KOTAKU diharapkan menjadi “platform kolaborasi”

yang mendukung pencapaian sasaran RPJMN 2015-2019 dalam penanganan kawasan permukiman kumuh

seluas 38.431 Ha menjadi 0 Ha di tahun 2019. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui

program KOTAKU pada Tahun Anggaran 2018 telah mengalokasikan Bantuan Dana Investasi (BDI) sekitar

Rp. 730 milyar di 963 kelurahan/desa yang tersebar pada 113 kabupaten/kota, untuk penanganan

permukiman kumuh pada 5 aspek infrastruktur utama yaitu: Air Bersih, Sanitasi, Jalan, Persampahan dan

Drainase.

Berdasarkan data Quick Status sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018 capaian pelaksanaan kegiatan

dan pemanfaatan BDI untuk Progres Pemberkasan BKM - Rp 522.676.400 RB (91%); Progres Verifikasi

Satker - Rp 521.969.900 RB (92%); Progres SPM - Rp 470.003.382 RB (82%); Progres Emon - Rp

450.119.232 RB (79%); progress Realisasi Fisik = 13,8% dan Progres Keuangan (pemanfaatan dana) = 16,57%

Salah satu upaya untuk mencapai keberhasilan pencapaian tujuan program KOTAKU adalah ketepatan

dan keberhasilan pelaksanaan pengendalian proses kegiatan di lapangan. Berkaitan dengan hal tersebut

maka diperlukan monitoring dan evaluasi secara baik dan terencana untuk memastikan agar hasil

pelaksanaan program, bermanfaat bagi masyarakat.

Sehubungan dengan itu sangat dibutuhkan pemantauan maupun koordinasi dengan para pelaku

ditingkat Kota/Kab/kelurahan untuk memberikan solusi guna menyelesaikan permasalahan yang mungkin

terjadi di lapangan.

Uji Petik adalah salah satu bentuk kegiatan monitoring untuk mengetahui dan memastikan apakah

pelaksanaan program KOTAKU sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang telah

ditetapkan program, mulai dari persiapan perencanaan, pelaksanaan dan rencana pemeliharaannya selain

itu juga untuk melihat secara langsung apakah prasarana dan sarana yang dibangun berkualitas baik dan

tidak menimbulkan dampak negatif terhadap sosial dan lingkungan.

Hasil kegiatan uji petik ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki

kualitas hasil perencanaan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan menjadi masukan bagi para

pengambil keputusan untuk memutuskan apakah kegiatan ini akan dapat dilaksanakan dengan model dan

cara yang sama, atau memerlukan berbagai perubahan dan penyempurnaan.

B. TUJUAN

Tujuan umum kegiatan uji petik ini adalah untuk melakukan monitoring secara langsung terhadap capaian

kegiatan pencairan dan pemanfaatan BDI skala lingkungan tahun Anggaran 2018.

Adapun tujuan khusus adalah untuk memastikan dipenuhinya pengelolaan dan proses pemanfaatan BDI

TA. 2018 dalam hal :


1. Kelengkapan dan kualitas dokumen perencanaan (DED dan Proposal KSM);

2. Penyaluran BDI tahun 2018 kepada KSM tepat waktu;

3. Pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan konstruksi / kualitas infrastrukur;

4. Kelengkapan Pemberkasan pencairan BDI 2018 tahap II lokasi scale up dan sesuai jadwal yang telah

ditetapkan;

5. Penginputan data E-Mon Padat Karya sudah dipahami;

6. Membantu menyelesaikan permasalahan dilapangan dan tindaklanjutnya.

C. KELUARAN

Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan uji petik adalah adanya:

1. Dokumen DED dan Proposal KSM yang memenuhi standar teknis perencanaan;

2. BKM telah menyalurkan BDI tahun 2018 kepada KSM di seluruh kelurahan;

3. Hasil pembangunan infrastruktur berkualitas baik / memenuhi standara teknis

4. Pemberkasan pencairan BDI 2018 tahap II lengkap dan tepat waktu;

5. Data Tenaga Kerja Padat Karya terinput ke dalam E-Mon sesuai jadwal dan target yang ditetapkan

6. Adanya Berita Acara Catatan dan rekomandasi hasil uji petik;

D. LOKASI UJI PETIK

NO NAMA PROVINSI NAMA KAB

KOTA

TIM UJI PETIK TANGGAL UJI PETIK

KMP SATKER

1 SULAWESI TENGAH KOTA PALU Imam / Sub Monev 4 - 6 Sept. 2018

2 SULAWESI TENGGARA

KOTA BAU-BAU Imron / Sub Infra 4 - 7 Sept. 2018

3 KALIMANTAN TIMUR

KOTA BONTANG Puguh / Sub Infra Siwi 4 - 7 Sept. 2018

KOTA SAMARINDA

4 DIY KOTA YOGYAKARTA

Sugiyanto / Infra Dyas 7 – 8 Sept. 2018

5 JAWA TENGAH KOTA SURAKARTA

Sugiyanto / Infra 13 - 14 Sept. 2018

6 SULAWESI SELATAN GOWA

Imron / Sub Infra

12 - 15 Sept. 2018 BANTAENG

7 NTT KOTA KUPANG

Pernandes/ Sub Monev

12 - 15 Sept. 2018 TIMOR TENGAH SELATAN

8 MALUKU UTARA

KOTA TERNATE

Dade / Sub Training 12 - 15 Sept. 2018 KOTA TIDORE KEPULAUAN


NO NAMA PROVINSI NAMA KAB

KOTA

TIM UJI PETIK TANGGAL UJI PETIK

KMP SATKER

9 KALIMANTAN SELATAN

BANJARMASIN Erry/ Sub Infra 12 - 15 Sept. 2018

BANJABARU

10 GORONTALO KOTA GORONTALO

Djoko / TL Imam / Monev

19 – 21 Sept. 2018

11 JAWA TIMUR KOTA MALANG Puguh/ Infra 20 - 22 Sept. 2018

12 JAWA TIMUR PAMEKASAN James Manoppo 27 - 30 Sept 2018

E. HASIL UJI PETIK PEMANFAATAN BDI SKALA LINGKUNGAN:

Hasil pelaksanaan uji petik terhadap pengukuran kinerja infrastruktur menunjukkan bahwa

kegiatan pemanfaatan BDI tahun 2018 persentase rata-rata capaiannya indicator kinerja infrastruktur

adalah 81,70% atau masuk dalam katagori penilaian “BAIK”. Adapun metode yang digunakan untuk

melakukan penilaian adalah dengan menggunakan format survey dan wawancara di lapangan terhadap

5 (lima) aspek indicator kinerja yaitu : (1). Tertib / kelngkapan adminsitrasi, (2). Kelengkapan dokumen

perencanaan teknis (DED/Proposal KSM), (3). Infrastruktur dan pelayanan berkualitas baik, (4).

Kelengkapan dokumen safeguard dan (5). Infrastruktur terbangun tetap berkualitas baik dan berfungsi.

Hasil penilaian ini belum dpat digunakan untuk menyimpulkan apakah seluruh kualitas infratsruktur

yang dibangun berkualitas baik, karena pada saat dilakukan uji petik progress fisik rata-rata baru

mencapai sekitar 5% sampai dengan 30%, untuk itu maka dalam penilaian kualitas infra ini dilihat dari

kualitas penggunaan bahan material, metode/tahapan/langkah-langkah pekerjaan konstruksi,

kesesuaian volume yang dilaksanakan dengan gambar rencana, penggunaan tenaga kerja dan jadwal

pelaksanaan.

Selain melihat capaian kualitas administrasi dan kualitas fisik pemanfaatan BDI tahun 2018, juga

dilakukan pemantauan terhadap hasil pelaksanaan BDI tahun 2017, dengan tujuan untuk melihat

apakah kondisi infrastruktur terbangun tetap berkualitas baik dan berfungsi. Dari hasi survey di beberpa

lokasi kelurahan yang terdapat pemanfaata BDI tahun 2017 menunjukkan bahwa infrastruktur

terbangun tetap berkualitas baik dan berfungsi mencapai 87 %, adapun capaian persentase dari setiap

indicator dan Analisa setiap indicator dapat dilihat padan table dan grafik berikut :


JUMLAH

PROPINSI

JUMLAH

KOTA / KAB.% CAPAIAN

% Rata-rata

Capaian

Keseluruhan

1 Tertib / kelengkapan administrasi 75%

2Kelengkapan Dokumen Perencanaan Teknis

(DED/Proposal KSM)82%

3Infrastruktur dan pelayanan yang dibangun

berkualitas baik89%

4 Kelengkapan Dokumen Safeguard 75%

5Infrastruktur terbangun tetap berkualitas baik dan

berfungsi 87%

Penilaian Hasil :

Baik : Total Nilai ≥ 80 %

Memadai : Total Nilai ≥ 60 %

Tidak Memadai : Total Nilai < 60 %

HASIL UJI PETIK KEGIATAN INFRASTRUKTUR

BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA

11 P

rovin

si

16 K

ab

/Ko

ta

INDIKATOR KINERJA

81,70%

Baik


F. KESIMPULAN UMUM HASIL UJI PETIK

1. Secara umum seluruh kelurahan telah menyusun dokumen proposal kegiatan infrastruktur sesuai

dengan pagu DIPA total, tetapi masih banyak terdapat kekuranglengkapan isi dokumen proposal

KSM;

2. Dokumen perencanaan DED (gambar siteplan, potongan dan gambar detail) sudah dibuat/tersedia

di setiap kelurahan, tetapi pada proposal KSM gambar perencanaannya masih belum dijilid menjadi

satu kesatuan dengan dokumen proposal (masih terpisah-pisah);

3. Fasilitator Teknik dan Askot Infrastruktur belum melakukan pengendalian dengan benar terhadap

Proses Kegiatan dan Pelaksanaan Infrastruktur skala lingkungan, sehingga masih terdapat

metode/tahapan pelaksanaan konstruksi yang tidak benar;

Jumlah Provinsi

Jumlah Kota/Kabupaten

1 75%

2 82%

3 89%

4 75%

5 87%

Secara umum dokumen perencanaan (DED/Proposal KSM) sudah tersedia

tetapi masih terdapat gambar-gambar desain yang belum dibuat sperti,

peta site plan, gambar potongan memanjang, dan

notasi/dimenasi/spesifikasi yang belum tercantum dalam gambar detailnya.

ANALISA CAPAIAN HASIL UJI PETIK PER INDIKATOR

Secara umum dokumen proposal sudah ada, tetapi kualitas kelengkapan

dokumen yang masih belum lengkap, seperti cakupan isi/lembar proposal

yang masih kosong, SPPDL belum ditandatangi, Daftar penerima manfaat

belum dilampirkan, ada pengeluaran dana tercatat dalam buku kas tetapi

belum ada tanda tangan penrimanya.

Secara umum jenis dan konstruksi pekerjaan sudan sesuai dengan RKS,

Volume yang dilaksanakan sudah sesuai dengan rencana, bahan yang

digunakan telah memenuhi standar teknis, telah menggunakan tenaga kerja

tukang berpengalaman/terampil, tetapi masih ditemukan di beberapa lokasi

yang belum menggunakan metode kerja atau tahapan pelaksanaan dengan

bemar pada saat pelaksanaan konstruksi,

Tertib / kelengkapan administrasi

Infrastruktur dan pelayanan yang

dibangun berkualitas baik

%

Capaian INDIKATOR ANALISA PER INDIKATOR

Penilaian terhadap sarana prasarana yang dibangun tahun 2017,

menunjukkan bahwa secara umum masih berkualitas dan berfungsi baik,

adapun kekurangannya adalah parsarana dan sarana belum dilakukan

pengembangan lebih lanjut

Infrastruktur terbangun tetap

berkualitas baik dan berfungsi

No.

: 11 Provinsi

: 16 Kabupaten/Kota

Kelengkapan Dokumen Perencanaan

Teknis (DED/Proposal KSM)

Kelengkapan Dokumen Safeguard

Hal yang masih terdapat kekurangan dalam kelengkapan dokumen

safeguard adalah dokumen pengadaan lahan/tanah yang berupa surat

pernyataan hibah/ijin pakai/ijin dilalui, pada umumnya lembar surat

pernyataan ini ada dalam proposal tetapi masih kosong.


4. Fasilitator Teknik pada umumnya tidak berani melakukan teguran kepada tim pelaksana /KSM jika

terdapat kesalahan pelaksanaan konstruksi dan bahkan cenderung mengikuti kemauan

tukang/KSM;

5. Pemahaman terhadap ketentuan/aturan/kebijakan kegiatan infrastruktur yang sudah diatur dalam

POS Penyelenggaraan Infrastruktur Skala Lingkungan tahun 2018 dan POS Pengadaan Barang dan

Jasa Berbasis Masyarakat tahun 2018 belum sepenuhnya dipahami oleh tim fasilitator dan askot

infrastruktur maupun askot didang lainnya;

6. Fasilitator Ekonomi dan Askot MK belum melakukan pendampingan kepada BKM/LKM dan KSM

dengan benar, sehingga BDI yang sduah dimanfaatkan oleh KSM belum dibuat laporan penggunaan

dananya (seperti buku bank, buku kas dan nota2 bukti transaksi dll);

7. Proses verifikasi dokumen proposal oleh tim verifikasi (fasilitator Teknik, askot infrastruktur dan

UPL) belum dilakukan dengan benar, sehingga dokumen proposal KSM banyak yang belum lengkap;

8. Tim Fasilitator dan Asisiten korkot belum melaksanakan pendampingan dengan benar dan

sungguh-sungguh kepada BKM/LKM dan KSM, sehingga banyak terjadi kekurangan pada dokumen

proposal maupun laporan keuangan KSM, termasuk masih adanya KSM yang belum paham cara

pembuatan laporan penggunaan dana (buku bank, buku kas, dan nota-nota bukti pengeluaran

dana);

9. Korkot belum sepenuhnya menjalankan peran dan fungsinya sebagai menajer tim di tingkat

kabupaten/kota, hal ini terindikasi dari tidak pernah melakukan KBIK untuk membahas hal-hal yang

terkait dengan satndar teknis konstruksi dan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam POS

Penyelenggaraan Infrastruktur Skala Lingkungan baik itu hal teknis maupun administrasi, dan

cenderung tim faskel melaksanakan tugasnya tanpa ada arahan dan kendali dari asisten korkot

maupun dari korkotnya secara langsung.

G. REKOMENDASI

1. Tim fasilitator segera mamfasilitasi LKM/KSM untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen

proposal kegiatan KSM yang masih terdapat kekurangan-kekurangan, sesuai rekomendasi detail

setiap kelurahan (terlampir);

2. Askot inffastruktur Bersama fasilitator Teknik agar segera memfasilitasi LKM dan TIPP untuk

melengkapi dokumen DED yang masih terdapat kekurangan-kekurangan sesuai rekomendasi detail

setiap kelurahan (terlampir);

3. Fasilitator Teknik dan askot infrastruktur melakukan pengendalian pelaksanaan konstruksi dengan

benar dan mengacu pada dokumen perencanaan dan standar teknis yang telah ditetapkan, dan

selalu memberikan arahan kepada tim pelaksanan setiap akan malaksanakan pekerjaan konstruksi

dan memberikan teguran kepada KSM jika tim pelaksana salah dalam melaksanakan pekerjaan

konstruksi;

4. Kepada seluruh tim fasilitator dan asisiten korkot diminta untuk mempelajari kembali dan

memahami POS Penyelenggaraan Infrastruktur Skala Lingkungan dan POS Penngadaan Barang dan

Jasa, terutama kepada fasilitator Teknik dan askot infrastruktur;


5. Kepada fasilitator ekonomi dan asisten korkot bidang manajemen keuangan agar meningkatkan

pendampingan dan memfasilitasi LKM/KSM dalam menyusun pelaporan keuangan yang benar dan

tepat waktu;

6. Kepada korkot diharapkan meningkatkan penngendalian pelaksanaan program dengan melakukan

kunjungan ruitn ke kelurahan dan bertanggungjawab serta menjamin tim fasilitator dan asisten

korkot bidang telah mampu melaksanakan tugas sesuai dengan bidang keahliannya dan sungguh-

sungguh sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ditetapkan program;

7. Korkot diminta melakukan KBIK secara rutin bagi tim fasilitator dan askot bidang terutama

membahas ketentuan dan standar teknis pelaksanaan konstruksi maupaun pengadaan barang dan

jasa serta;

H. CATATAN/TEMUAN DAN REKOMENDASI DARI MASING-MASING KAB/KOTA SBB:

1) KOTA BANJARBARU

a. KELURAHAN LANDASAN ULIN TIMUR

Catatan Temuan:

1) Dokumen perencanan teknis DED / proposal kegiatan masih terdapat gambar siteplan dan

potongan memanjang masih belum lengkap (drainase belum ada potongan memanjang, site

plan).

2) Cakupan isi proposal KSM masih terdapat lembar yang kosong tetapi sdh di tanda tangan.

3) SPPDL masih terdapat lembar yang kosong (belum diisi kelengkapannya, No SPPDL, Nomor

SPK antara PPK dengan BKM, Nomor akta Notaris BKM, Nominal Biaya Pekerjaan, Jangka

waktu pelaksanaan) tetapi sudah ditandatangani.

4) Administrasi/Laporan keuangan (pemasukan dan pengeluaran dana) sudah baik, sudah

tercatat dalam buku kas dan sudah ada bukti tanda tangan penerimanya.

5) Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan (fisik) belum dibuat.

6) Mutu/Kualitas hasil pekerjaan jalan beton kurang baik dan pelaksanaan konstruksi tidak

dilaksanakan sesuai dengan standar.

7) Teknik yang dipersyarakan (kualitas campuran beton tidak sesuai standar). Dan belum

dilengkapi dengan tali air.

8) Sedangkan untuk mutu/kualitas hasil pekerjaan jalan paving sudah baik.

Rekomendasi:

1) Tim fasilitator agar memfasilitasi KSM untuk perbaikan/melengkapi gambar Siteplan,

Potongan memanjang, dan gambar detail pembangunan jalan dan drainase lengkap dengan

notasi/ukuran.

2) Tim fasilitator agar segera memfasilitasi KSM untuk memperbaiki dan melengkapi dokumen

proposal dan SPPDL yang masih kurang lengkap/format masih kosong.


3) Tim fasilitator ekonomi, agar mendampingi dan memfasilitasi KSM agar administrasi

keuangan yang sudah baik tetap terjaga.

4) Tim Fastek segera mendampingi KSM untuk membuat laporan kemajuan fisik.

5) Tim fasilitator agar mendampingi dan memfasilitasi KSM saat melakukan perbaikan kualitas

konstruksi beton dan mutu campuran beton.

6) Tim fastek dan Askot Infra agar mendampingi KSM lebih intens saat pelaksanaan konstruksi.

b. KELURAHAN BANGKAL

Catatan Temuan:

1) Dokumen perencanan teknis DED/ proposal kegiatan masih terdapat gambar yang belum

lengkap, yaitu gambar potongan memanjang untuk kegiatan saluran drainase belum ada.

2) Kelengkapan proposal, yaitu SPPDL masih terdapat lembar yang kosong (belum diisi

kelengkapannya, No SPPDL, Nomor SPK antara PPK dengan BKM, Nomor akta Notaris BKM,

Nominal Biaya Pekerjaan, Jangka waktu pelaksanaan) tetapi sudah ditandatangani.



4) Kualitas hasil pekerjaan drainase sudah baik dan pelaksanaan kegiatan konstruksi sudah

dilaksanakan sesuai dengan standar teknik yang dipersyarakan.

5) Kelurahan Bangkal merupakan lokasi yang progress fisiknya masih rendah yaitu 1% (baru

mulai pekerjaan tanggal 12 Sep 2018) dimana nilai BDI nya Rp. 1,4 M yang dilaksanakan oleh

7 KSM, yaitu per KSM kira-kira sebesar Rp. 200 jt – 250 jt. Dimana jangka waktu pelaksanaan

sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018 (sisa waktu tinggal 1.5 bulan). Jika dilihat sisa waktu

dibanding dengan sisa pekerjaan fisik maka diperkirakan target pekerjaan fisik per hari yang

harus dicapai minimal 2 – 2,5 %. Dan jika target tersebut tidak terpenuhi maka diprediksi

pekerjaan konstruksi tidak bisa tercapai 100% sesuai waktu yang ditetapkan.

Rekomendasi:

1) Tim fasilitator agar memfasilitasi KSM untuk melengkapi gambar potongan memanjang.





4) Tim Fastek agar mendampingi KSM untuk membuat laporan kemajuan fisik.

5) Tim fasilitator agar mendampingi dan memfasilitasi KSM agar kualitas konstruksi yang sudah

baik tetap terjaga.

6) Tim fasilitator dan askot infrastruktur agar segera melakukan:

• Fasilitasi untuk percepatan, untuk membantu BKM dan KSM menyusun time line target pekerjaan (fisik), kebutuhan tenaga kerja, bahan dan alat per hari/minggu, agar pelaksanaan konstruksi dan pemanfaatan dana dapat diselesaikan tepat waktu.


• Fasilitasi dan mengarahkan KSM agar melaksanakan pekerjaan konstruksi secara paralel mengingat jenis kegiatan yang bervariasi;

• Evaluasi setiap seminggu sekali untuk memastikan target pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh KSM, dapat tercapai sesuai target waktu yang ditentukan dan memenuhi standar teknis;

c. KELURAHAN LANDASAN ULIN SELATAN

Catatan Temuan:


lengkap, yaitu site plan, gambar potongan memanjang belum ada.






4) Kualitas hasil pekerjaan siring sudah baik dan pelaksanaan kegiatan konstruksi sudah

dilaksanakan sesuai dengan standar teknik yang dipersyarakan.

Rekomendasi:



notasi/ukuran.





4) Tim fasilitator agar mendampingi dan memfasilitasi KSM agar kualitas konstruksi yang sudah

baik tetap terjaga.

KESIMPULAN UMUM KOTA BANJARBARU

a. Catatatan Temuan:

1) Pelaksanaan konstruksi masih ada yang belum dilaksanakan sesuai dengan standar

teknik yang dipersyaratkan;

2) Kondisi pada saat di ujik petik seluruh KSM di tiga kelurahan yang dikunjungi sudah

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan paket pekerjaan yang terdapat dalam proposal.

3) Pelaksanaan konstruksi masih ada yang belum dilaksanakan sesuai dengan standar

teknik yang dipersyaratkan.

4) Dokumen DED sudah ada tapi belum dijilid dan belum ditandatangani PPK.


5) Pembukuan/administrasi keuangan sudah baik. Kwitansi pengeluaran dana sudah

tercatat dengan baik di buku kas.

6) Tim fasilitator dan tim korkot sudah menggunakan POS Penyelenggaraan Infrastruktur.

7) Disarankan sebaiknya ada papan informasi (penempelan gambar kerja dan jadwal

pelaksanaan pekerjaan) di sekitar lokasi.

b. Rekomendasi:

1) Tim fasilitator dan askot infrastruktur agar melakukan pengendalian secara ketat

terhadap pelaksanaan konstruksi diseluruh lokasi kelurahan penerima BDI untuk

menjamin dan memastikan standar teknis yang ditetapkan dapat dipenuhi dan kualitas

konstruksi baik.

2) Tim fasilitator dan askot infrastruktur agar melakukan pengendalian secara ketat

terhadap pelaksanaan konstruksi diseluruh lokasi kelurahan penerima BDI untuk

menjamin dan memastikan standar teknis yang ditetapkan dapat dipenuhi dan kualitas

konstruksi baik.

3) Tim fasilitator agar segera melengkapi kekurangan kelengkapan dokumen.

4) Disarankan agar Tim fasilitator menyampaikan kepada KSM untuk menyiapkan papan

informasi. Karena ini merupakan sarana/alat kendali pekerjaan di masyarakat.

INFORMASI LAIN-LAIN

1. Kekurangan tenaga teknis. Kondisi dampingan DI Kota Banjarbaru sebanyak 13 Kelurahan

dengan 5 orang Fastek.

2. Adanya Faskel Teknik di Kel. Bangkal yang menggundurkan diri per tanggal 1 September,

sehingga terlambatnya progress fisik di Kel Bangkal.

3. Adanya kelangkaan bahan material (semen) di pasaran, berdampak pada keterlambatan

pelaksanaan pekerjaan fisik.

4. Pada saat uji petik, ternyata Progres fisik di lapangan sudah lebih di bandingkan dengan

informasi update laporan progress.

Progres fisik di lapangan = 20%

Laporan update progress = 6%

Lap. Progress fisik (e-mon) = 11. 53%

Rekomendasi:

1. Disarankan adanya tambahan tenaga teknis dan mencari pengganti Fastek yang

menggundurkan diri.

2. Tim fasilitator dan askot infrastruktur agar melakukan koordinasi untuk update data progress

fisik tepat waktu

2) KOTA BANJARMASIN

a. KELURAHAN MANTUIL


Catatan dan Temuan:

1. Cakupan isi proposal KSM masih terdapat lembar yang kosong tetapi sdh di tanda tangan.

2. Dokumen perencanan teknis DED/proposal kegiatan masih terdapat gambar siteplan dan

potongan memanjang yang belum detail.

Rekomendasi:

1) Tim fasilitator agar segera memfasilitasi KSM untuk memperbaiki dan melengkapi

dokumen proposal dan SPPDL yang masih kurang lengkap/format masih kosong

2) Tim fasilitator agar memfasilitasi KSM untuk perbaikan/melengkapi gambar Siteplan dan

potongan memanjang .

b. KEL PANGERAN

Catatan dan Temuan:

1) Papan nama proyek belum tersedia di lokasi/lapangan.

2) Konstruksi belum prinsip for all: Jalan titian, ada bagian turunan yang terlalu curam dan

sepanjang jalan titian belum dilengkapi dengan pengaman (railing)

Rekomendasi:

1) Tim fasilitator agar memfasilitasi KSM untuk segera memasang papan nama proyek di

lapangan.

2) Fasilitator Tenik dan Askot Infra segera mendampingi dan memberikan arahan kepada

KSM untuk melakukan perbaikan konstruksi jalan dan pipa air limbah yg tidak tertanam.

c. ALALAK SELATAN (SHOW CASE)

Catatan dan Temuan:

1) Terdapat 17 unit rumah terdampak di lokasi. Saat uji petik baru mulai dilakukan

pembongkaran. Mengingat jangka waktu pekerjaan

2) Rumah-rumah terdampak tidak diberi tanda yang jelas (sebaiknya diberi cat merah) agar

tidak mudah hilang dan diberi nomor

Rekomendasi:

1) Faskel Teknik segera mendampingi KSM dalam menyusun schedule ulang untuk

penyelesaiaan kegiatan agar sesuai dengan target waktu yang sudah ditentukan.

2) Faskel Teknik segera mendampingi KSM dalam memperbaiki penandaan rumah

terdampak.

3) KOTA TERNATE

a. KELURAHAN KALUMATA

Catatan dan Temuan:


1) Dokumen proposal di Kel Kalumata, sudah ada namun masih kurang lengkap yaitu : tidak ada

Photo 0%, Jadwal Pelaksanaan.

2) Dokumen proposal untuk Tahap ke-2, belum ada.

3) Dokumen SPPDL : Dokumen belum ditandatangani oleh Korkot, terdapat ketidaksesuaian

jumlah perjanjian kerja dengan proposal, belum dibuat rangkap 3 dan bermaterai secukupnya.

4) Verifikasi kelayakan proposal : rekomendasi di lembar verifikasi tidak ada kesimpulan karena

tidak dipilih salah satu dari tiga pilihan (layak, layak dengan penyempurnaan, tidak layak).

5) Pelaksanaan kegiatan, tidak sepenuhnya mengacu kepada gambar, hal ini terlihat adanya

perbedaan ukuran pembangunan jalan paving. Kel Kalumati : Ukuran kanstin tidak sesuai

dengan ukuran di proposal (lebih kecil), rencana 20 cm, realisasi 15-17 cm. Namun ukuran

lebar paving rencana 110-120 cm lebih dari 120-140 cm. Hal ini disebabkan karena lemahnya

pengendalian dari tim fasilitator dan tim korkot.

6) Laporan Mingguan / Dwi mingguan kemajuan pelaksanaan kegiatan pekerjaan di kelurahan

kalumata tidak bisa ditunjukkan, karena data tersebut masih berada di fasilitator.

7) Pembukuan KSM :

8) Secara umum laporan pembukan ksm sudah bisa ditunjukkan saat pemeriksaan, namun masih

tidak lengkap dalam pencatatan nomor bukti, dan bukti pengiriman material oleh took.

9) Progres Fisik rata-rata 88%, Progres keuangan 86%. Indikasi bahwa progress yang seharusnya

mencairkan kembali termin ke-2 tidak segera dilaksanakan. Upah tenaga kerja belum

dibayarkan.

10) Kelengkapan data SIM Infrastruktur, untuk kelurahan Kalumata antara Pagu BDI dengan

Proposal masih ada gap; Tanggal verifikasi usulan kegiatan dan dinyatakan layak masih kosong;

Titik koordinat lokasi masih kosong.

11) LPD 60% belum dibuat, namun sudah bisa cair termin ke-2 (30%).

12) DED tidak bisa ditunjukkan pada saat uji petik.

Rekomendasi:

1) Tim Fasilitator agar segera memfasilitasi KSM untuk melengkapi kekurangan dalam proposal

2) Askot Infrastruktur agar melakukan validasi kelengkapan dan data.

3) Tim fasilitator agar segera memfasilitasi KSM untuk dapat menyusunan proposal tahap ke-2

4) Tim Faskel dan Tim Korkot memastikan bahwa kegiatan untuk tahap ke-2 sudah sesuai dengan

rencana dan berkontribusi terhadap penanganan kumuh

5) Askot Infrastruktur agar melakukan verifikasi proposal tahap ke-2, baik kelengkapan, maupun

validitas gambar dan RABnya.

6) Tim fasilitator agar segera mendampingi BKM untuk memperbaiki SPPDL.

7) Korkot agar memverifikasi SPPDL dan menandatanganinya.

8) Tim Fasilitator agar mendampingi BKM untuk memperbanyak SPPDL sesuai dengan pasal

penutup.

9) Tim fasilitator agar segera melengkapi lembar verifikasi sesuai dengan hasil kesimpulannya.


10) Tim satker memberikan teguran kepada tim fasilitator dan tim korkot atas kelalaian dalam

pengendalian kegiatan yang dilaksanakan di Kel Kalumati.

11) Tim Fasilitator memfasilitasi laporan Mingguan/Dwi mingguan KSM dan mengarsipkannya di

KSM.

12) Tim fasilitator agar segera memfasilitasi kelengkapan pembukuan KSM sesuai dengan koridor

SOP pembukuan KSM.

13) Tim Korkot, khususnya askot MK agar melakukan verifikasi dan validasi atas pembukuan yang

dibuat oleh KSM.

14) Tim Faskel agar segera memfasilitasi pencairan termin berikutnya sesuai dengan ketentuan

pencairan dana termin 2 yaitu : Laporan kemajuan Pelaksanaan pekerjaan, LPD termin

pertama, Berita Acara pembayaran termin kedua dan RPD termin kedua.

15) Askot MK memastikan verifikasi dan validasi atas kelengkapan ketentuan pencairan.

16) Tim faskel agar segera melengkapi kekurangan data sim infrastruktur.

17) Askot Infra memastikan data yang sudah diisi lengkap dan valid.

18) Tim Fasilitator memfasilitasi KSM dalam penyusunan LPD 60%, dan Tim Korkot bisa

merekomendasikan cair termin 30% apabila LPD sudah lengkap.

b. KELURAHAN TUBO

Catatan dan Temuan:

1) Proposal kegiatan sudah ada, namun belum lengkap/ belum ada jadwal pelaksanaan

kegiatan.

2) Daftar Uji identifikasi dampak lingkungan masih kosong belum terisi dan tanggalnnya kosong.

3) Lembar verifikasi khususnya rekomendasi hasil verifikasi masih belum diisi.

4) Pernyataan hibah/ijin pakai/dilalui sketsa peta lokasi masih kosong.

5) SPPDL masih belum lengkap, banyak data-data urgen yang masih kosong atau belum terisi.

6) Terdapat perbedaan besar pencairan termin 1 (60%) tidak sesuai dengan proposal yang telah

disetujui (Alokasi BDI) dari BKM ke KSM, hal ini disebabkan karena ketelodaran dalam

perhitungan RPD pencairan per termin.

7) Terindikasi adanya penurunan kualitas plesteran tidak sesuai dengan yang dipropsal. Hal ini

disebabkan kurangnya pemahaman pekerja dalam perbandingan pencampuran antara

semen dengan pasir.


Tubo sudah ada, namun tidak sesuai dengan POS infrastruktur skala lingkungan.

9) Pembukuan KSM :

10) Secara umum laporan pembukan ksm sudah bisa ditunjukkan saat pemeriksaan, namun

masih tidak lengkap dalam pencatatan nomor bukti, dan bukti pengiriman material oleh took.


12) Progres Fisik rata-rata 60%, Progres keuangan 47,5%. Indikasi bahwa tahap pertama seluruh

dananya digunakan untuk beli material, belum ada pembayaran upah tukang.


13) LPD 60% belum dibuat, namun sudah bisa cair termin ke-2 (30%).


Rekomendasi:

1) Tim Fasilitator agar segera memfasilitasi KSM untuk melengkapi kekurangan dalam proposal

2) Askot Infrastruktur agar melakukan validasi kelengkapan dan data

3) Tim fasilitator agar segera mendampingi BKM untuk memperbaiki SPPDL.

4) Korkot agar memverifikasi SPPDL dan menandatanganinya.

5) Tim Fasilitator agar mendampingi BKM untuk memperbanyak SPPDL sesuai dengan pasal

penutup.

6) Tim fasilitator dan tim korkot membuat berita acara kesalahan dalam pencairan termin

disebabkan karena salahan dalam perhitungan RPD, dan melakukan penyesuaian dalam

pencairan termin berikutnya.

7) Tim Faskel dan Tim Korkot agar melakukan penguatan kepada KSM terkait dengan

pemahaman perbandingan pencampuran material.

8) Tim Faskel agar melakukan penyesuaian form yang sesuai dengan ketentuan POS Infrastrukur

skala lingkungan.

9) Tim fasilitator agar segera memfasilitasi kelengkapan pembukuan KSM sesuai dengan koridor

SOP pembukuan KSM.

10) Tim Korkot, khususnya askot MK agar melakukan verifikasi dan validasi atas pembukuan yang

dibuat oleh KSM.

11) Tim fasilitator agar segera memfasilitasi KSM untuk dapat menyusunan proposal tahap ke-2

12) Tim Faskel dan Tim Korkot memastikan bahwa kegiatan untuk tahap ke-2 sudah sesuai

dengan rencana dan berkontribusi terhadap penanganan kumuh

13) Askot Infrastruktur agar melakukan verifikasi proposal tahap ke-2, baik kelengkapan,

maupun validitas gambar dan RABnya.

14) Tim Faskel agar segera memfasilitasi pencairan termin berikutnya sesuai dengan ketentuan



15) Askot MK memastikan verifikasi dan validasi atas kelengkapan ketentuan pencairan.

16) Tim Fasilitator memfasilitasi KSM dalam penyusunan LPD 60%, dan Tim Korkot bisa

merekomendasikan cair termin 30% apabila LPD sudah lengkap.

KESIMPULAN UMUM KOTA TERNATE

1. Keterlambatan update data progress SIM infrastruktur yang dikirim ke KMP dengan realitas

lapangan. Progres terakhir saat kunjungan : (lokasi Scaleup)

- Kel Kayu Merah 32,73%

- Bastiong Karance 66,27%

- Toboko 0%


- Tubo 60,4%

- Soa 33,6%

- Kotabaru

2. Percepatan pencairan dana BDI Tahap ke-2, khususnya lokasi scale up.

3. Input emon padat karya

Rekomendasi:

1. Tim fasilitator agar mengirim data secara tepat waktu dan sesuai dengan kondisi di lapangan

kepada askot infrastruktur.

2. Tim korkot harus melakukan validasi dan kelengkapan data yang dikirim oleh tim fasilitator,

kemudian mengirimkan ke KMP secara rutin

3. Tim korkot melakukan update data terkini dan mengirimkan ke KMP.

4. Tim Faskel dan Tim Korkot mendorong percepatan pemanfaatan dana BDI agar bisa

mencapai target fisik minimal 50%, sehingga dapat dilakukan pemberkasan tahap berikutnya.

5. Tim faskel segera memfasilitasi penyusunan proposal dan dokumen pemberkasan

6. Berdasarkan kesepakatan dengan Tim Satker, bahwa paling lambat proposal dan

pemberkasan tahap ke 2, tanggal 16 September 2018 (Kel Bastiong Karance, Tubo, Soa dan

Kayu Merah).dan tanggal 22 September 2018 untuk kelurahan Toboko dan Kotabaru.

7. Satker akan menerbitkan SPM paling tanggal 17 September dan 23 September.

8. Tim korkot harus memastikan penyepakatan dengan tim satker maksimal input emon padat

karya pada hari jumat 14 september 2018,

9. Tim Korkot memberikan data kepada petugas emon.

4) KABUPATEN TIDORE KEPULAUAN

a. KELURAHAN RUUM

Catatan dan Temuan:

1) Dokumen proposal di Kel Rum sudah ada namun masih kurang lengkap yaitu : KSM MArimoi

belum ada harga pembanding untuk motor sampah, foto dan gambar motor sampah,

kesepakatan harga untuk motor sampah.


3) Dokumen SPPDL : Dokumen belum belum dibuat rangkap 3 dan bermaterai secukupnya; satu

KSM MARIMOI tidak ada dokumen SPPDLnya

4) Verifikasi kelayakan proposal : rekomendasi di lembar verifikasi tidak ada kesimpulan karena

tidak dipilih salah satu dari tiga pilihan (layak, layak dengan penyempurnaan, tidak layak).

5) Pelaksanaan kegiatan, tidak sepenuhnya mengacu kepada gambar, hal ini terlihat adanya

kegiatan drainase yang berbelok; Tidak ada absen tenaga kerja.


kalumata tidak bisa ditunjukkan, karena data tersebut masih berada di fasilitator.

7) Pembukuan KSM :


8) Tidak bisa ditunjukkan karena bendahara KSM sedang keluar kota.

9) Progres Fisik rata-rata 61%, Progres keuangan sisa 50 juat. Indikasi bahwa progress yang

seharusnya mencairkan kembali termin ke-2 tidak segera dilaksanakan. Upah tenaga kerja

belum dibayarkan.

10) Kelengkapan data SIM Infrastruktur, untuk kelurahan Kalumata antara Pagu BDI dengan

Proposal masih ada gap;; Titik koordinat lokasi masih kosong.

11) Pemadatan tanah untuk paving masih ada yang labil, disebabkan karena tanah di dalamnya

masih ada yang basah atau berair.


Rekomendasi:

1. Tim Fasilitator agar segera memfasilitasi KSM untuk melengkapi kekurangan dalam proposal.

2. Askot Infrastruktur agar melakukan validasi kelengkapan dan data.

3. Tim fasilitator agar segera memfasilitasi KSM untuk dapat menyusunan proposal tahap ke-2

4. Tim Faskel dan Tim Korkot memastikan bahwa kegiatan untuk tahap ke-2 sudah sesuai

dengan rencana dan berkontribusi terhadap penanganan kumuh

5. Askot Infrastruktur agar melakukan verifikasi proposal tahap ke-2, baik kelengkapan,

maupun validitas gambar dan RABnya.

6. Tim fasilitator agar segera mendampingi BKM untuk memperbaiki SPPDL.

7. Tim Fasilitator agar mendampingi BKM untuk memperbanyak SPPDL sesuai dengan pasal

penutup.

8. Askot infra agar segera memberikan penilaian di lembar verifikasi sesuai dengan hasil

kesimpulannya.

9. Tim fasilitator membuat justifikasi atas kegiatan yang tidak mengacu kepada gambar.

10. Tim satker memberikan teguran kepada tim fasilitator dan tim korkot atas kelalaian dalam

pengendalian kegiatan yang dilaksanakan di Kel Rum.

11. Tim Fasilitator memfasilitasi laporan Mingguan/Dwi mingguan KSM dan mengarsipkannya di

KSM.

12. Tim fasilitator agar segera memfasilitasi kelengkapan pembukuan KSM sesuai dengan koridor

SOP pembukuan KSM.

13. Tim Korkot, khususnya askot MK agar melakukan verifikasi dan validasi atas pembukuan yang

dibuat oleh KSM.

14. Tim Faskel agar segera memfasilitasi pencairan termin berikutnya sesuai dengan ketentuan



15. Askot MK memastikan verifikasi dan validasi atas kelengkapan ketentuan pencairan.

16. Tim faskel agar segera melengkapi kekurangan data sim infrastruktur.

17. Askot Infra memastikan data yang sudah diisi lengkap dan valid.


18. KSM agar Menggali kembali tanah yang labil dan menggantikan dengan tanah yang sudah

kering, kemudian dipadatkan kembali.

b. KELURAHAN AKEKOLANO

Catatan dan Temuan:

1) Administrasi persyaratan pencairan termin ke-2 (30%) tidak disertai dengan Laporan

Penggunanaan Dana (LPD).

2) Proposal masih kurang lengkap dibeberapa bagian yaitu foto 0%, kelengkapan tanda tangan.

3) Daftar Hadir tenaga Kerja, tidak ada.

4) Papan informasi tidak menyertakan nomor pengaduan.

5) Pembukuan KSM, khususnya buku material tidak ada.


Rekomendasi:

1) Tim satker memberikan surat teguran kepada Tim fasilitator dan Askot mandiri dalam

kelalaian kelengkapan administrasi.

2) Tim Faskel memfasilitasi kelengkapan administrasi yang masih belum lengkap.

3) Tim korkot/Askot Mandiri agar memfasilitasi penguatan pemahaman terkait dengan LPD.

4) Tim fasilitator agar segera memfasilitasi KSM untuk melengkapi kekurangan di proposal

5) Tim Korkot agar memverifikasi validasi kelengkapan proposal,

6) Tim fasilitator segera memfasilitasi KSM untuk melengkapi daftar hadir tenaga kerja.

7) Tim Fasilitator agar segera memfasiititasi KSM untuk melengkapi papan informasi dengan

pengaduan local, ditulis secara manual. Dan untuk papan informasi selanjutnya harus sudah

lengkap.

8) Tim Korkot/askot mandiri agar memverifikasi dan validasi terkait dengan papan informasi.

9) Tim Fasilitator, khususnya fasilitator ekonomi agar segera memfasilitasi KSM.

KESIMPULAN UMUM KABUPATEN TIODRE KEPULAUAN

1. Progres pemanfaatan BDI berdasarkan data terakhir askot infra masih rendah. Hal ini

disebabkan karena kondisi medan, bahan-bahan harus diambil dari luar daerah, belum

terpetakannya masalah secara detail per kelurahan, belum terpetakannya kondisi yang real

dilapangan disebabkan karena arus informasi data dari pendamping kurang, pendamping

untuk melaporkan harus ke OBA yang jaraknya perjalanan 5 jam dari lokasi dampingan,

belum terjadwal secara rutin pengendalian askot mandiri kepada tim fasilitator.

2. Percepatan pencairan dana BDI Tahap ke-2, khususnya lokasi scale up yang progress fisiknya

sudah mendekati atau lebih dari 50%. (Kel. Lola dan Rum) Dan Lokasi Reguler Dan Lokasi

Scale uo.

3. Proposal tahap ke-2 dana BDI cair ke BKM (30%) belum ada


4. Input emon padat karya.

Rekomendasi:

1. Tim fasilitator agar mengirim data secara tepat waktu dan sesuai dengan kondisi di lapangan

kepada askot infrastruktur.

2. Tim korkot harus melakukan validasi dan kelengkapan data yang dikirim oleh tim fasilitator,

kemudian mengirimkan ke KMP secara rutin.

3. Tim korkot melakukan update data terkini dan mengirimkan ke KMP.

4. Tim Faskel dan Tim Korkot mendorong percepatan pemanfaatan dana BDI agar bisa

mencapai target fisik minimal 50%, sehingga dapat dilakukan pemberkasan tahap berikutnya.

5. Tim faskel segera memfasilitasi penyusunan proposal dan dokumen pemberkasan

6. Berdasarkan kesepakatan dengan Tim Satker, bahwa paling lambat proposal dan

pemberkasan tahap ke 2, pada tanggal 17 September (Ruum) dan 19 September (Lola)

7. Satker akan menerbitkan SPM paling tanggal 17 September dan 19 September.

8. Melakukan strategi pengendalian di lapangan, khususnya lokasi Oba selatan agar kegiatan

bisa berjalan dengan cepat.

9. Tim Faskel dan Tim Korkot agar menyampaikan batas waktu pelaksanaan kegiatan, sesuai

dengan perjanjian antara PPK dengan BKM.

10. Tim Korkot dan Tim Fasilitator memfasilitasi BKM untuk penyepakatan kegiatan dan

memfasilitasi pembentukan KSM dan penyusunan proposal.

11. Tim korkot harus memastikan penyepakatan dengan tim satker maksimal input emon padat

karya pada hari jumat 14 september 2018,

12. Tim Korkot memberikan data kepada petugas emon.

5) KOTA KUPANG

a. KELURAHAN SOLOR

Catatan dan Temuan:


potongan memanjang masih belum lengkap (drainase belum ada potongan memanjang, site

plan).


3) SPPDL masih terdapat lembar yang kosong (belum diisi kelengkapannya, No SPPDL, Nomor

SPK antara PPK dengan BKM, Nomor akta Notaris BKM, Nominal Biaya Pekerjaan, Jangka

waktu pelaksanaan) tetapi sudah ditandatangani.


tercatat dalam buku kas dan sudah ada bukti tanda tangan penerimanya. Catatan hasil

validasi kegiatan sumur resapan di RT 08,09 RW03, 10,11,12/RW04 tertulis sisa saldo sebesar

32.121.000 namun di saldo rekening per tanggal 12 September 208 sebesar Rp. 9.680.148.


5) Ada 5 kegiatan yang didanai oleh BDI sudah mencapai 29%, beberapa kendala yang terjadi

adalah keterlambatan kegiatan paving blok disebabkan ketua KSM meninggal dunia, kegiatan

sumur bor sudah hamper selesai 1 unit namun untuk 1 unit lagi sedang mencari lokasi karena

lokasi awal tidak bisa dilanjutkan karena tidak ada sumber airnya.

Rekomendasi:



notasi/ukuran.





4) Tim Fastek segera mendampingi KSM untuk membuat laporan kemajuan fisik.

5) Tim fasilitator agar mendampingi dan memfasilitasi KSM memastikan kualitas fisik sedah

sesuai dengan standard berkualitas baik.

6) Tim fasilitator agar memfasilitasi KSM sehingga dapat memastikan seluruh kegiatan

mencapai fisik 50%.

b. KELURAHAN BAKUNASE

Catatan dan Temuan:


lengkap, yaitu gambar potongan memanjang untuk kegiatan saluran drainase belum ada.






4) Terdapat 4 kegiatan yang terdiri atas Normalisasi Saluran, Sumur Gali, Jalan Beton dan TPS

3R dan semua kegiatan sudah berjalan dengan capaian rata-rata fisik = 50% dan

direncanakan pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sudah bisa melakukan pencairan

tahap II 30% dari KPPN.

Rekomendasi:

1) Tim fasilitator agar memfasilitasi KSM untuk melengkapi gambar potongan memanjang.






4) Tim Fastek agar mendampingi KSM untuk membuat laporan kemajuan fisik.

5) Karena seluruh kegiatan sudah mencapai 56% fisik sehingga proses pemberkasan encairan

tahap II sudah dapat diajukan.

c. KELURAHAN OESAPA BARAT

Catatan dan Temuan:








4) Ada 2 kegiatan regular yaitu MCK dan Sumur Bor sudah berjalan dengan baik dengan

capaian 71% dan kondisi sumur bor tinggal memasang pipa saluran ke rumah pemanfaat

serta MCK tinggal menunggu pencairan tahap 30% untuk melanjutkan pembalian pompa

air untuk mengisi kedalam tower yang sedang dibangun.

Rekomendasi:



notasi/ukuran.





4) Tim fasilitator agar mendampingi dan memfasilitasi KSM agar kualitas konstruksi yang

sudah baik tetap terjaga.

6) KAB TIMOR TENGAH SELATAN

a. KELURAHAN TAUBNENO

Catatan dan Temuan:



2) Temuan selisih perhitungan pada RAB yaitu Nilai kontrak pada proposal untuk kegiatan

Drainase Rp. 55.241.000. Hasil perhitungan RAB adalah 4.114.000 + 12.549.000 +

32.977.000 + 5.686.000 = 55.326.000 sehingga ada selisih sebesar 85.000.







5) 2 kegiatan baru pada tahap pengerjaan awal seperti mendrop material, menggali saluran

drainase dibeberapa titik.

Rekomendasi:



notasi/ukuran.





4) Tim fasilitator agar mendampingi dan memfasilitasi KSM agar mempercepat progress dan

memastikan kualitas konstruksi yang sudah baik tetap terjaga.

KESIMPULAN UMUM KAB TIMOR TENGAH SELATAN

1. Dokumen DED sudah ada tapi belum dijilid dan belum ditandatangani PPK.

2. Pembukuan/administrasi keuangan sudah baik. Kwitansi pengeluaran dana sudah tercatat

dengan baik di buku kas.

3. Tim fasilitator dan tim korkot sudah menggunakan POS Penyelenggaraan Infrastruktur.

4. Disarankan sebaiknya ada papan informasi (penempelan gambar kerja dan jadwal

pelaksanaan pekerjaan) di sekitar lokasi.

Rekomendasi:

1. Tim fasilitator dan askot infrastruktur agar melakukan pengendalian secara ketat terhadap

pelaksanaan konstruksi diseluruh lokasi kelurahan penerima BDI untuk menjamin dan

memastikan standar teknis yang ditetapkan dapat dipenuhi dan kualitas konstruksi baik.

2. Tim fasilitator agar segera melengkapi kekurangan kelengkapan dokumen.

3. Disarankan agar Tim fasilitator menyampaikan kepada KSM untuk menyiapkan papan

informasi. Karena ini merupakan sarana/alat kendali pekerjaan di masyarakat.

7) KOTA SURAKARTA

a. KELURAHAN SANGKRAH

b. KELURAHAN SEWU

c. KELURAHAN KEDUNG LUMBU


Catatan dan Temuan dari 3 kelurahan:

1) Data usulan kegiatan belum terisi lengkap/banyak yang kosong

2) Belum diverifikasi oleh fasilitator Teknik, buktinya seluruh lembar belum ditandatangani oleh

fastek termasuk Rencana Anggaran Biaya (RAB)

3) Cakupan isi / lembar proposal terdapat banyak yang kosong

4) Belum dinyatakan layak berdasarkan BA verifikasi proposal

5) Belum dilampirkan daftar penerima manfaat, sesuai dengan ketentuan data usulan kegiatan

6) SPPDL belum terisi lengkap, seperti Nomor SPPDL, tanda tangan kedua belah pihak dan

tanggal di tanda tanganinya SPPDL

7) Laporan Penggunaan Dana (LPD) termin I (60%) belum dibuat di semua KSM.

8) Verifikasi proposal KSM tidak dilakukan dengan benar oleh fasilitator Teknik dan askot

infrastruktur.

9) Papan nama proyek belum dibuat di seluruh lokasi pekerjaan KSM.

10) Terdapat Pencairan BDI untuk termin I (60%) dari BKM ke rekening KSM sudah dilakukan atas

rekomendasi fasilitator teknik dan askot infrastruktur, sedangkan SPPDL antara BKM dan

KSM belum ditandatangani oleh kedua belah pihak.

11) Atas pelaksanaan pencairan tersebut maka tim fasilitator dan askot infrastruktur telah

melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan aturan yang sudah ditetapkan program.

12) Terdapat pengadaan IPAL Pabrikan kapasitas 40 m3 senilai Rp. 320 juta tetapi belum dibuat

dokumen pengadaan barang dan jasa berbasis masyarakat oleh KSM Bina Mandiri, di

kelurahan Kedung Lumbu dan harga satuan IPAL pabrikasi tersebut diindikasikan terlalu

mahal.

13) Rencana pembangunan IPAL komunal berada dilahan PT KAI, oleh karena itu Tim fasilitator

perlu segera memfasilitasi BKM dan KSM Bina Mandiri untuk memastikan lokasi baru

pembangunan IPAL komunal di kelurahan kedung lumbu.

Rekomendasi :

1) Tim fasilitator bersama asisten korkot semua bidang agar segera memfasilitasi

BKM/LKM dan KSM untuk memperbaiki dan melengkapi dokumen proposal KSM

yang terdapat masih kurang lengkap/belum dibuat (seperti : data usulan kegiatan

masih kosong, rekomendasi BA verifikasi, daftar penerima manfaat, tanda tangan

fasilitor teknik, SPPDL belum sah, surat pernyataan ijin pakai lahan dll).

2) Kepada Korkot/Satker PIP kota Surakarta agar memberikan teguran tertulis kepada

fasilitator teknik dan askot infrastruktur atas kelalaiannya memberikan rekomendasi

dan menyetujui pencairan termin I (60%) kepada KSM, sedangkan dokumen proposal

dan SPPDL belum lengkap dan belum di tandatangai oleh kedua belah pihak (antara

BKM/LKM dengan KSM),


3) Tim Fasilitator dan askot infrastruktur agar segera memfasilitasi/memberikan

bimbingan kepada BKM dan KSM untuk melengkapi SPPDL sehingga memenuhi

syarat atau sah untuk pencairan termin I (60%).

4) Tim fasilitator bersama askot infrastruktur agar memfasilitasi/memberikan

bimbingan kepada BKM/LKM dan KSM untuk melengkapi dokumen proposal KSM

sesuai dengan isi proposal yang telah ditetapkan dalam POS Penyelenggaraan

Infrastruktur Skala Lingkungan 2018,

5) Fasilitator teknik bersama askot infastruktur agar melakukan fasilitasi dan

memberikan bimbingan dan arahan-arahan kepada seluruh tim pelaksana/KSM

tentang tahapan/langkah2 pekerjaan konstruksi sesuai dengan standar teknis yang

ditetapkan.

6) Fasilitator teknik dan askot infrastruktur segera memfasilitasi dan memberikan

bimbingan kepada seluruh tim pelaksana/KSM agar pelaksanaan konstruksi jalan

paving block dilaksanakan sesui dengan standar teknis yang sudah ditetapkan dan

langkah-langkah atau tahapan pemasangan paving boloc dilakukan dengan benar.

7) Fasilitator Teknik dan Askot Infrastruktur bersama dengan UPL segera memfasilitasi

kegiatan Coaching atau On The Job Training (OJT) kepada seluruh KSM/Panitia

sebelum pelaksanaan konstruksi dimulai.

8) Fasilitator ekonomi bersama asisten korkot bidang keuangan segera memfasilitasi

dan memberikan bimbingan kepada BKM/LKM dan KSM agar dana yang sudah

dimanfaatkan untuk pembayaran material, upah pekerja dll, segera dibukukan dalam

buku kas dan bukti pencairan dari bank segera dicatat dalam buku bank dan tidak

menunda pencatatannya

9) Fasilitator teknik bersama askot infrastruktur segera memfasilitasi/membantu KSM

Bina Karya melakukan proses pelelangan terbatas untuk pengadaan IAPL pabrikasi

dengan mengacu pada POS Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Masyarakat 2018

yang diterbitkan program KOTAKU

10) Tim fasilitator dan askot safeguard segera memfasilitasi BKM/LKM Amanah dan KSM

Bina Mandiri untuk membahas bersama pemerintah kelurahan kedung lumbu agar

segera dapat memastikan lokasi/lahan baru pembangunan IPAL komunal,

11) Tim Fasilitator dan Tim Korkot diminta segera melakukan langkah-langkah

percepatan terhadap pelaksanaan kegiatan infrastruktur dengan melakukan:

12) Fasilitasi/membantu seluruh BKM/LKM dan KSM menyusun time line target

pekerjaan (fisik), kebutuhan tenaga kerja, bahan dan alat per hari/minggu, agar

pelaksanaan konstruksi dan pemanfaatan dana dapat diselesaikan tepat waktu;


13) Fasilitasi dan mengarahkan KSM agar melaksanakan pekerjaan konstruksi secara

paralel dengan menambah tenaga kerja;

14) Evaluasi setiap seminggu sekali untuk memastikan target pekerjaan konstruksi yang

dilaksanakan oleh KSM, dapat tercapai sesuai target dan memenuhi standar teknis;

15) Pemastian progres fisik sd akhir bulan september rata-rata kelurahan dapat

mencapai minimla 50 %

8) KOTA YOGYAKARTA

a. KELURAHAN PRAWIRODIRJAN

Catatan dan Temuan :


potongan memanjang drainse yang belum dibuat

2) Pekerjaan pengecoran plat beton penutup drainase yang dilaksanakan KSM Mitra Sejahtera

untuk pemasangan besi betonya tidak sempurna karena selimut betonnya terlalu

tipis/menempel pada bekesting dan komposisi campuran betonnya kurang koral dan terlalu

banyak air.


4) Daftar penerima manfaat belum dilampirkan dalam proposal

5) Ada pengeluaran dana yang tercatat dalam buku kas tetapi belum ada bukti tanda tangan

penerimanya

6) Verifikasi proposal KSM tidak dilakukan dengan benar dan BA Verifikasi proposal tidak dibuat

7) Terdapat pembangunan resevoar yang menempati lahan warga, tetapi belum dibuat surat

pernyataan ijin pakai lahan dari pemilik lahan.

8) SPPDL antara BKM dan KSM Mitra Sejahtera belum ditandatangani oleh Koordinator BKM

selaku pihak pertama, tetapi pencairan BDI untuk termin I (60%) sudah dilakukan atas

rekomendasi fasilitator teknik dan askot infrastruktur

Rekomendasi :

1) Tim fasilitator aga memfasilitasi KSM untuk Perbaikan/melengkapi gambar Siteplan dan

Potongan memanjang dan datail drainase.

2) Fasilitator teknik agar segera memberikan arahan dan mengingatkan kepada pelaksana /

KSM dalam pelaksanaan pekerjaan beton agar memenuhi spesifikasi teknis yang

dipersyaratkan


proposal yang masih kurang lengkap/belum dibuat (seperti : format kosong, BA verifikasi,

daftar penerima manfaat, surat pernyataan ijin pakai lahan dll).

4) Fasilitator ekonomi agar memfasilitasi KSM dan mengarahkan agar setiap transaksi

pengeluaran dana pada bukti pengeluaran yang ditandatangani oleh penerimanya


5) Kepada Korkot/Satker PIP kota yogyakarta agar memberikan teguran tertulis kepada

fasilitator teknik dan askot infrastruktur atas kelalaiannya memberikan rekomendasi dan

menyetujui pencairan termin I (60%) kepada KSM Mitra Sejahtera, sedangkan SPPDL belum

ditandatangani oleh kedua belah pihak

6) Fasilitator teknik agar segera memfasilitasi BKM untuk melengkapi dan menandatangani

SPPDL KSM Mitra Sejahtera

b. KELURAHAN PATANGPULUHAN



potongan memanjang drainase dan jalan yang belum dibuat


3) Daftar penerima manfaat belum dilampirkan dalam proposal

4) Ada pengeluaran dana yang tercatat dalam buku kas tetapi belum ada tanda tangan

penerimanya


6) Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Lingkungan (SPPDL) antara BKM Semeru dengan KSM

Winongo I, II dan III belum ditandatangani oleh Koordinator BKM selaku pihak pertama,

tetapi pencairan BDI untuk termin I (60%) sudah dilakukan atas rekomendasi fasilitator teknik

dan askot infrastruktur.

7) BKM Semeru di kel Patangpuluhan bersama dengan fasilitator teknik dan askot infrastruktur

telah melakukan pelanggaran ketentuan pencairan dana BDI yang sudah diatur dalam POS

Penyelenggaraan Infrastruktur Skala Lingkungan Tahun 2018, yaitu mencairkan BDI termin I

kepada KSM Winongo III, yang seharusnya pencairan termin I diberikan sebesar 60% tetapi

hanya diberkan 10%, dan pencairan tersebut atas rekomendasi fasilitator Teknik dan askot

infrastruktur

Rekomendasi :

1) Tim fasilitator aga memfasilitasi KSM untuk Perbaikan/melengkapi gambar Siteplan,

Potongan memanjang dan detail drainase/jalan



daftar penerima manfaat dll).

3) Fasilitator MK agar memfasilitasi KSM dan mengarahkan agar setiap transaksi pengeluaran

dana ada bukti pengeluaran yang ditandatangani oleh penerima

4) Kepada Korkot/Satker PIP kota yogyakarta agar memberikan teguran tertulis kepada

fasilitator teknik dan askot infrastruktur atas kelalaiannya memberikan rekomendasi dan

menyetujui pencairan termin I (60%) kepada KSM Wnongo I, Winongo II, sedangkan SPPDL

belum ditandatangani oleh kedua belah pihak.


5) Fasilitator teknik agar segera memfasilitasi BKM Semeru untuk melengkapi dan

menandatangani SPPDL KSM Winongo I, II dan III

6) BKM Semeru segera mencairkan lagi BDI kepada KSM Winongo III sebesar 50% dari nilai

SPPDL untuk melengkapi pencairan sebelumnya sebesar 10%

7) Korkot agar membuat Berita Acara atau surat pernyataan yang menjelaskan atas kesalahan

pencairan BDI termin I kepada KSM Winongo III

8) Korkot/Satker agar memberikan teguran tertulis kepada fasilitator teknik dan askot

infrastruktur atas kelalaiannya memberikan rekomendasi dan menyetujui pencairan termin

I dengan tidak mengikuti ketentuan yang berlaku,

c. KELURAHAN GOWONGAN



potongan memanjang, potongan melintang dan detail masih belum lengkap, (contoh ada

gambar potongan melintang tetapi dalam gambar tidak jelas letak/titik yang dipotong dll),

2) Daftar penerima manfaat belum dibuat dan belum dilampirkan dalam proposal


4) Kelurahan Gowongan merupakan lokasi show case dengan nilai BDI Rp. 2 M yang

dilaksanakan oleh 2 KSM, yaitu KSM Anggrek I sebesar Rp. 994.317.000 dan KSM Anggrek II

sebesar Rp.1.000.683.000. jangka waktu pelaksanaan sampai dengan tanggal 9 Desember

2018, progress fisik yang dicapai sampai saat ini baru mencapai +/- 20%, sedangkan sisa

waktu tinggal 3 bulan. Jika dilihat sisa waktu dibanding dengan sisa dana dan sisa pekerjaan

fisik maka diperkirakan target pekerjaan fisik per bulan yang harus dicapai minimal 26,67%

dengan pengelolaan keuangan berupa cash flow per bulan sekitar Rp. 250 juta sampai Rp.

270 juta. Dan jika target tersebut tidak terpenuhi maka diprediksi pekerjaan konstruksi tidak

bisa tercapai 100% sesuai waktu yang ditetapkan

Rekomendasi :

1) Tim fasilitator aga memfasilitasi KSM untuk Perbaikan/melengkapi gambar Siteplan,

Potongan memanjang, dan gambar datail pembangunan jalan lengkap dengan

notasi/ukuran.



daftar penerima manfaat, surat pernyataan ijin pakai lahan dll).

3) Tim fasilitator dan askot infrastruktur agar segera melakukan:

4) Fasilitatsi BKM Mulia Artha Sejahtera dan KSM Anggrek I dan II dalam pengelolaan keuangan

atau rencana penggunaan total dana paket kegiatan KSM Anggrek I dan II (cash flow);


5) Fasilitasi/membantu BKM dan KSM menyusun time line target pekerjaan (fisik), kebutuhan

tenaga kerja, bahan dan alat per hari/minggu, agar pelaksanaan konstruksi dan pemanfaatan

dana dapat diselesaikan tepat waktu;

6) Fasilitasi dan mengarahkan KSM Angrek I dan II agar melaksanakan pekerjaan konstruksi

secara paralel mngingat jenis kegiatan yang bervariasi;

7) Evaluasi setiap seminggu sekali untuk memastikan target pekerjaan konstruksi yang

dilaksanakan oleh KSM, dapat tercapai sesuai target dan memenuhi standar teknis

KESIMPULAN UMUN KOTA YOGTAKARTA

1. Secara umum pelaksanaan konstruksi telah dilaksanakan sesuai dengan standar Teknik yang

dipersyarakan;

2. Kondisi pada saat di ujik petik seluruh KSM di tiga kelurahan yang dikunjungi sudah

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan paket pekerjaan yang terdapat dalam proposal,

kecuali KSM Winongo III di kelurahan Patangpuluhan yang belum melaksanakan pekerjaan

konstruksi karena baru droping material.

3. Tim fasilitator dan tim korkot belum menggunakan POS Penyelenggaraan Infrastruktur

4. Skala Lingkungan Tahun 2018 sebagai acuan pelaksanaan kegiatan infrastruktur dan

pemanfaatan BDI.

5. Bagi KSM yang mendapat paket pekerjaan dan terdapat nilai pengadaan bahan diatas Rp.

100 juta, wajib dilakukan proses pengadaan terbatas dengan mengacu pada POS Pengadaan

Barang dan Jasa Berbasis Masyarakat Tahun 2018 yang diterbitkan program KOTAKU

Rekomendasi :

1. Kepada tim fasilitator dan askot infrastruktur agar melakukan pengendalian secara ketat

terhadap pelaksanaan konstruksi diseluruh lokasi kelurahan penerima BDI untuk menjamin

dan memastikan standar teknis yang ditetapkan dapat dipenuhi.

2. Kepada askot infrastruktur diminta dapat memastikan dan menjamin seluruh fasilitator

teknik di wilayahnya telah mampu mengendalikan proses kegiatan infrastruktur dengan

mengacu pada POS Penyelenggaraan Infrastruktur Skala Lingkungan Tahun 2018 dan

mengendalikan

3. pelaksanaan konstruksi sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan;

4. Kepada askot infrastruktur agar segera mensosialisasikan kembali POS Penyelenggaraan

Infrastruktur Skala Lingkungan Tahun 2018 dan memabahasnya bersama dengan tim

fasilitator (terutama fasilitator teknik)

5. Tim fasilitaor dan askot infrastruktur agar memfasilitasi KSM dalam peroses pengadaan

dengan mengacu pada POS Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Masyarakat Tahun 2018

yang diterbitkan program KOTAKU

9) KOTA BONTANG

a. KELURAHAN BONTANG LESTARI



1) Dokumen DED belum dilengkapi dengan Gambar Denah.

2) Pada RAB belum dilengkapi dengan Jadwal Pelaksanaan.

3) Pada dokumen Proposal KSM belum dilengkapi dengan:

• Daftar penerima manfaat

• Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

• Photo 0 %

4) Kegiatan Fisik berupa Pembangunan Drainase, Pembangunan Kran Umum Air Bersih,

Pengadaan Motor Sampah, Pengadaan Motor Pemadam Kebakaran yang dilaksanakan oleh

2 KSM. Saat ini sedang pelaksanaan fisik dengan progress rata-rata kelurahan 53%, dan

progress keuangan 70%. Secara fisik pekerjaan Drainase dan Kran Umum sesuai dengan

rencana, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. Papan Nama Proyek belum sesuai

dengan POS Penyelenggaraan Infrastruktur Skala Lingkungan yang terbaru.

5) Transaksi keuangan telah dilakukan pencatatan dan dilengkapi dengan kwitansi dan nota

pendukung.

Rekomendasi:

1) Lengkapi gambar Denah pada dokumen DED Drainase.

2) Tambahkan Jadwal Pelaksanaan pada dokumen RAB.

3) Lengkapi dokumen Proposal KSM.

4) Pada saat melakukan pembetonan penutup Saluran Drainase harus mengikuti ketentuan

teknis yang ada dalam dokumen RKS, dan dilakukan pengawasan secara intensif.

5) Untuk lokasi yang belum mulai pekerjaan fisik, desain papan nama proyek mengacu pada

ketentuan POS Penyelenggaraan Infrastruktur Skala Lingkungan yang terbaru.

b. KELURAHAN TANJUNG LAUT

Catatan dan Temuan:

1) Di kelurahan ini belum ada kegiatan pelaksanaan fisik dan sedang penyiapan pemanfaatan

BDI.

2) Gambar Desain pada dokumen DED sudah lengkap, tetapi dalam RAB belum dilengkapi

dengan Jadwal Pelaksanaan dan Rencana Kerja Syarat-syarat (RKS). Untuk RAB Jalan Beton

masih terdapat harga campuran Beton mutu K-250 yang berasal dari Ready Mix sedangkan

berdasarkan informasi di lokasi pekerjaan bahwa pekerjaan beton akan dikerjakan secara

manual dengan komposisi campuran 1 Pc : 2 Ps : 3 Kr. Khusus untuk RAB kegiatan Jaringan


Perpipaan Proteksi Kebakaran belum final karena menunggu hasil koordinasi dengan

Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Bontang terkait dengan Spesifikasi Teknis.

3) Terdapat 3 KSM dan telah menyusun Proposal. Dokumen Proposal pada KSM Anggrek yang

akan mengerjakan Jalan Beton dan KSM Melati yang akan mengerjakan Drainase belum

dilengkapi dengan Daftar Penerima Manfaat dan Jadwal Pelaksanaan. Sedangkan pada

Proposal KSM Tulip yang akan mengerjakan Jaringan Perpipaan Proteksi Kebakaran belum

dilengkapi dengan RAB karena sedang dilakukan perbaikan terkait dengan sepesifikasi

Jaringan Perpipaan Proteksi Kebakaran yang harus menyesuaikan milik Pemadam

Kebakaran.

4) Terdapat permasalahan sebagai berikut:

5) Lingkup kegiatan di Kelurahan Tanjung Laut meliputi Pembangunan Jalan Beton, Drainase,

Jaringan Perpipaan Proteksi Kebakaran. Jika seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan

(spesifikasi Jaringan Perpipaan Proteksi Kebakaran sesuai standar Pemadam Kebakaran

Pemerintah Kota Bontang), maka total biaya melebihi Pagu BDI Kelurahan. Tetapi jika salah

satu tidak dilaksanakan maka tidak akan menghilangkan kumuh di Kelurahan. Sementara ini

pihak Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Bontang minta agar Spesifikasi Teknis peralatan

ini sama dengan yang dimiliki oleh PMK karena dalam operasionalnya nanti akan melibatkan

PMK. Permasalahan ini terjadi juga di 3 kelurahan lainnya, yaitu Kelurahan Lok Tuan,

Guntung, Belimbing

6) Kegiatan BDI tahun 2017 berupa Pembangunan Jalan Beton, hingga saat ini kondisinya masih

baik dan dimanfaatkan oleh warga, namun di sekitar konstruksi Jalan Beton banyak

ditumbuhi rumput liar.

Rekomendasi:

1) Kegiatan yang tidak terkait dengan kegiatan Jaringan Perpipaan Proteksi Kebakaran segera

dilakukan dengan syarat telah dilakukan penandatanganan SPPDL antara BKM dengan KSM,

MP2K, Coaching KSM.

2) Perbaikan RAB Jalan Beton dengan merubah Analisa pekerjaan Beton dari Ready Mix (K-250)

menjadi Beton dengan komposisi campuran 1 Pc : 2 Ps : 3 Kr.

3) Melakukan koordinasi dengan Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Bontang untuk

menyepakati Spesifikasi Teknis Jaringan Perpipaan Proteksi Kebakaran mengingat nantinya

operasionalisasi sarana pemadam kebakaran ini dilakukkan bersama-sama Pemadam

Kebakaran.

4) Melengkapi Proposal sesuai dengan yang tercantum dalam POS Penyelenggaraan

Infrastruktur Skala Lingkungan.

5) Melakukan koordinasi dengan Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Bontang untuk

menyepakati Spesifikasi Teknis Jaringan Perpipaan Proteksi Kebakaran mengingat nantinya

operasionalisasi sarana pemadam kebakaran ini dilakukkan bersama-sama Pemadam

Kebakaran.


6) Tingkatkan peran KPP dan gotong royong warga untuk membersihkan area di sekitar Jalan

Beton.

7) Libatkan kelurahan dalam hal peningkatan peran KPP.

c. KELURAHAN BONTANG KUALA

Lokasi uji petik penilaian kualitas infra masih baik dan berfungsi

1) Kegiatan BDI tahun 2017 berupa Pembangunan Jalan Kayu Ulin, hingga saat ini kondisinya

masih baik dan dimanfaatkan oleh warga.

10) KOTA MALANG

a. KELURAHAN GADINGKASRI

Catatan dan Temuan:

1) Dokumen DED belum dilengkapi dengan Gambar Potongan Memanjang untuk Saluran

Drainase di RT 05 RW 06.

2) Pada RAB di RW 01 belum dilengkapi dengan Jadwal Pelaksanaan.

3) Pekerjaan Beton pada Saluran Drainase menggunakan mutu Beton FC 19,3 atau setara K-225

sesuai AHSP Permen PUPR No 28 Tahun 2016.

4) Jumlah KSM untuk dana BDI tahap I (70%) sebanyak 9 KSM, seluruhnya telah menyusun

Proposal tetapi cakupan isi Proposal belum lengkap. Sedangkan dana BDI tahap II (30%)

belum disusun Proposal KSM.

5) Pada dokumen Proposal KSM untuk kegiatan di RW 01 belum lengkap (hanya ada Daftar

usulaan kegiatan dan DED RAB), sedangkan Proposal KSM di RW lainnya terdapat

tandatangan dan jumlah penerima manfaat belum lengkap.

6) Rencana Kegiatan di kelurahan Gadingkasri meliputi Pengadaan dan Pemasangan

Septicktank Biofil, IPAL Biofil, Pembangunan Jalan, Pembangunan Drainase, Pengadaan

Gerobak Sampah. Pencairan dana BDI tahap I (70%) ke Rekening BKM telah dilakukan tanggal

5 September 2018. Saat ini belum ada pelaksanaan kegiatan fisik karena RAB belum final,

khususnya terkait dengan kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Biofil.

7) Proses pengadaan Biofil sudah mulai dilakukan dengan melakukan survey harga kepada 3

(tiga) Suplier. Harga penawaran yang diberikan oleh ketiga Suplier untuk Septicktank Biofil

berkisar Rp. 6.000.000 s/d Rp. 6.500.000 per M³ sedangkan untuk IPAL Biofil berkisar Rp.

8.000.000 s/d Rp. 11.000.000 per M³ termasuk di dalamnya harga Bakteri, Clorin, Uji

Laboratorium, Pendampingan.

8) Kegiatan infrastruktur BDI tahun 2017 berupa Drainase dan Pemasangan Biofil. Kondisi

infrastruktur saat ini masih maik dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Rekomendasi :


1) Lengkapi gambar Potongan Memanjang pada dokumen DED Drainase.

2) Tambahkan Jadwal Pelaksanaan pada dokumen RAB.

3) Harus bisa dipastikan pada saat pelaksanaan tidak ada kesulitan bagi Tukang untuk membuat

campuran beton dengan mutu tersebut dan dipastikan juga bahwa beton yang dihasilkan

memiliki mutu sesuai dengan rencana. Jika tidak bisa memastikan hal tersebut di atas maka

disarankan menggunakan campuran beton dengan komposisi 1 PC : 2 PS : 3 KR atau setara

dengan K-175 sesuai POS Penyelenggaraan Infrastruktur Skala Lingkungan.

4) Proposal harus disusun sesuai jumlah Pagu BDI Kelurahan Gadingkasri, sehingga dana tahap

II (30%) harus disusun Proposal KSM tanpa menunggu terbitnya DIPA Revisi.

5) Tim Fasilitator memfasilitasi KSM untuk melengkapi Proposal bagi dana BDI tahap I (70%) dan

menyusun Proposal dana BDI tahap II (30%).

6) Fasilitator Teknik memfasilitasi KSM untuk finalisasi RAB khususnya untuk kegiatan

Pengadaan dan Pemasangan Biofil.

7) Fasilitator Teknik memfasilitasi Tim Pengadaan Barang dan Jasa KSM untuk meminta rincian

harga Biofil kepada Suplier dengan memisahkan harga barangnya saja (Septicktank dan IPAL

Biofil) dengan jasa/fasilitas yang akan diberikan oleh Suplier agar dapat diketahui tingkat

kewajaran harga masing-masing item pekerjaan.

b. KELURAHAN LOWOKWARU

Catatan dan Temuan:

1) Dokumen DED untuk pekerjaan Drainase di RT 01 RW 04 (KSM Sarangan Atas RW 04) belum

dilengkapi dengan Gambar Potongan Melintang Saluran Drainase.

2) Dokumen DED untuk pekerjaan Drainase di RT 03 RW 14 (KSM Gorong-Gorong RW 14)

terdapat perbedaan dimensi U-Ditch pada Gambar, RAB, dan Dokumen Lelang. Dimensi pada

gambar adalah Lebar 0,30 M dan Tinggi 0,40 M; pada RAB Lebar 0,30 M dan Tinggi 0,30 M;

pada dokumen Lelang Lebar 0,30 M dan Tinggi 0,20 M.

3) Pada RAB terdapat kegiatan Lansir Material tetapi dihitung dengan satuan LS.

4) Sesuai Pagu BDI (Rp. 1000.000.000,-), terdapat 5 KSM yang akan mengerjakan kegiatan fisik.

Saat ini masih tersedia 4 Proposal KSM dan diperuntukkan melaksanakan kegiatan yang

didanai dari BDI Tahap I (70%), sedangkan 1 KSM yang akan melaksanakan kegiatan BDI

Tahap II (30%) belum menyusun Proposal kegiatan.

5) Cakupan isi Proposal KSM sebagian besar lengkap. Kekurangan terdapat di :

a) KSM Sarangan Atas RW 04 belum ada Daftar Penerima Manfaat;

b) KSM Paving RW 14 belum ada Tabel Harga Survey Bahan, dan nilai kegiatan yang

terdapat dalam RAB tidak sama dengan nilai kegiatan yang tertulis di Cover Proposal;

6) Dokumen SPPDL sudah dibuat dan nilai kegiatan sama dengan nilai kegiatan yang tertulis

dalam Proposal KSM.


7) Kegiatan Fisik untuk 4 KSM telah dimulai dengan Progres Fisik rata-rata adalah 5% dan

progress keuangan 22% karena sudah melakukan pembayaran uang muka U-Ditch dan

Paving tetapi belum terpasang.

Rekomendasi:

1) Lengkapi gambar Potongan Melintang pada dokumen DED Drainase.

2) Dimensi U-Ditch yang terdapat di ketiga dokumen tersebut harus sama, untuk itu perlu

segera diperbaiki.

3) Sebelum menentukan biaya Lansir material, perlu terlebih dahulu dilakukan analisa

mengenai perlu/ tidaknya mengalokasikan dana khusus untuk kegiatan Lansir dengan

mempertimbangkan lokasi dropping material yang bisa dijangkau mobil pengangkut dengan

titik lokasi kegiatan. Ada 2 alternatif untuk menentukan biaya Lansir material yaitu:

a) Biaya Lansir material sudah termasuk dalam upah harian pekerja;

b) Jika berdasarkan kondisi medan/lokasi mengharuskan mengalokasikan biaya Lansir,

maka perlu dihitung dengan menyertakan Analisa Harga Satuan;

4) Proposal harus disusun sesuai jumlah Pagu BDI Kelurahan Lowokwaru, sehingga dana tahap


5) Tim Fasilitator memfasilitasi KSM untuk melengkapi Proposal bagi dana BDI tahap I (70%) dan

menyusun Pproposal dana BDI tahap II (30%).

6) Pengawasan secara intensif terhadap pelaksanaan konstruksi sehingga kualitas infrastruktur

bisa tercapai sesuai rencana.

c. KELURAHAN TANJUNGREJO

Catatan dan Temuan:

1) Dokumen DED untuk pekerjaan MCK Umum di RT 09 RW 06 (KSM MCK Umum) belum

dilengkapi dengan Gambar Detail Atap.

2) Pekerjaan Beton pada DED saluran Drainase belum mencantumkan mutu Beton yang

direncanakan.

3) Pada RAB terdapat kegiatan Lansir Material tetapi dihitung dengan satuan LS.

4) Proses pengadaan Biofil untuk Pekerjaan MCK Umum di RT 09 RW 06 sudah mulai dilakukan

dengan melakukan survey harga kepada 3 (tiga) Suplier. Namun hingga saat ini baru ada 1

Suplier yang sudah memberikan penawaran harga Septicktank Biofil berkisar Rp. 6.000.000

per M³ termasuk di dalamnya harga Bakteri, Clorin, Uji Laboratorium, Pendampingan.

5) Sesuai Pagu BDI (Rp. 500.000.000,-), terdapat 4 KSM yang akan mengerjakan kegiatan fisik.

Saat ini masih tersedia 3 Proposal KSM dan diperuntukkan melaksanakan kegiatan yang

didanai dari BDI Tahap I (70%), sedangkan 1 KSM yang akan melaksanakan kegiatan BDI

Tahap II (30%) belum menyusun Proposal kegiatan.

6) Cakupan isi Proposal dari 3 KSM yang ada saat ini lengkap.


7) Dokumen SPPDL telah dibuat, namun nilai SPPDL sama dengan nilai Proposal termasuk nilai

Swadaya.

8) Kegiatan Fisik untuk 3 KSM telah dimulai dengan Progres Fisik rata-rata adalah 75% dan

progress keuangan 75% dengan kualitas sesuai rencana.

Rekomendasi:

1) Lengkapi gambar Detail Atap pada dokumen DED MCK Umum.

2) Lengkapi DED dengan menambahkan mutu Beton yang direncanakan.

3) Sebelum menentukan biaya Lansir material, perlu terlebih dahulu dilakukan analisa




a) Biaya Lansir material sudah termasuk dalam upah harian pekerja;

b) Jika berdasarkan kondisi medan/lokasi mengharuskan mengalokasikan biaya Lansir,

maka perlu dihitung dengan menyertakan Analisa Harga Satuan;

4) Fasilitator Teknik memfasilitasi Tim Pengadaan Barang dan Jasa KSM untuk meminta rincian

harga Biofil kepada Suplier dengan memisahkan harga barangnya saja (Septicktank Biofil)

dengan jasa/fasilitas yang akan diberikan oleh Suplier agar dapat diketahui tingkat kewajaran

harga masing-masing item pekerjaan.

5) Proposal harus disusun sesuai jumlah Pagu BDI Kelurahan Tanjungrejo, sehingga dana tahap


6) Nilai SPPDL sama dengan nilai Proposal KSM dari sumber dana BDI, sehingga dokumen SPPDL

harus diperbaiki.

7) Pengawasan secara intensif terhadap pelaksanaan konstruksi sehingga kualitas infrastruktur

bisa tercapai sesuai rencana.

KESUMPULAN UMUM KOTA MALANG

1. DED kegiatan Pengadaan Septicktank Biofil dan IPAL Biofil.

2. Pada RAB terdapat kegiatan Lansir Material tetapi dihitung dengan satuan LS.

3. Kegiatan Pelaksanaan Konstruksi Fisik.

Rekomendasi:

1. Fasilitator Teknik memfasilitasi Tim Pengadaan Barang dan Jasa KSM untuk meminta rincian

harga Biofil kepada Suplier dengan memisahkan harga barangnya saja (Septicktank Biofil)

dengan jasa/fasilitas yang akan diberikan oleh Suplier agar dapat diketahui tingkat kewajaran

harga masing-masing item pekerjaan.

2. Sebelum menentukan biaya Lansir material, perlu terlebih dahulu dilakukan analisa





a) Biaya Lansir material sudah termasuk dalam upah harian pekerja; b) Jika berdasarkan kondisi medan/lokasi mengharuskan mengalokasikan biaya Lansir,

maka perlu dihitung dengan menyertakan Analisa Harga Satuan; 3. Kegiatan KSM yang tidak terkait dengan Pengadaan Biofil diharapkan segera mulai

pelaksanaan konstruksi fisiknya. Sebagai bahan pertimbangan adalah Jadwal Nasional

Pelaksanaan Infrastruktur Skala Lingkungan yang sudah dibuat oleh KMP.

11) KOTA SAMARINDA

a. KELURAHAN HANDIL BAKTI

Catatan dan Temuan:

1) Dokumen DED pekerjaan Jalan Beton lengkap, dan saat ini sudah dilaksanakan pekerjaan

konstruksi dengan progress fisik 100%.

2) Pelaksana dari pekerjaan ini terdiri dari 2 KSM, yaitu KSM “Rapi” dan KSM “Tertata”.

Dokumen Proposal untuk kedua KSM tersedia dan lengkap.

3) Kegiatan pelaksanaan fisik telah selesai, secara kuantitas dan kualitas sesuai rencana, tetapi

saat ini belum dilakukan sertifikasi infrastruktur.

4) Transaksi keuangan telah dibuktikan dengan kwitansi dan nota pembelian tetapi belum

disusun ke dalam Buku Kas dan Buku Bank.

5) Belum ada SPPDL antara BKM dengan KSM.

Rekomendasi:

1) Fasilitator Teknik segera memfasilitasi kegiatan sertifikasi infrastruktur sebelum dilakukan

serahterima pekerjaan.

2) Fasilitator Ekonomi segera memfasilitasi KSM untuk menyusun Laporan Keuangan dan

Laporan Pertanggung Jawaban pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan program

sebelum dilakukan serahterima pekerjaan.

3) Fasilitator Teknik segera memfasilitasi penandatanganan SPPDL antara BKM dengan KSM,

dan Korkot agar memberikan teguran kepada Fasilitator Teknik karena telah menyetujui

pencairan dana dari BKM ke KSM sedangkan kedua belah pihak belum menandatangani

SPPDL.

b. KELURAHAN RAWA MAKMUR

Catatan dan Temuan:

1) Terdapat 2 KSM, yaitu KSM Melati Jaya 1, dan Melati Jaya 2 dengan kegiatan Pembangunan

Turap, Jalan Beton, Pengadaan Motor Sampah.


2) Dokumen DED dan dokumen Proposal tersedia di Lokasi dan lengkap. Saat ini sedang dalam

pelaksanaan konstruksi fisik dengan progress lingkup kelurahan adalah 30 % dan progress

keuangan 40%. Dana BDI tahap I (70%) diperuntukkan pekerjaan Turap, sedangkan dana

BDI tahap II (30%) diperuntukkan Jalan Beton.

3) Secara kuantitas maupun kualitas pekerjaan Turap pasangan Batu Kali sesuai dengan

rencana.

4) Transaksi keuangan telah dilengkapi dengan kwitansi dan nota pembelian, serta telah

dilakukan pencatatan ke dalam Format Buku Kas, dan Buku Bank.

5) Belum ada SPPDL antara KSM dengan BKM.

6) Kegiatan infrastruktur dana BDI tahun 2017 berupa Jalan Beton, saat ini dalam kondisi baik

dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Rekomendasi:

1) Fasilitator Teknik segera memfasilitasi penandatanganan SPPDL antara BKM dengan KSM,

dan Korkot agar memberikan teguran kepada Fasilitator Teknik karena telah menyetujui

pencairan dana dari BKM ke KSM sedangkan kedua belah pihak belum menandatangani

SPPDL.

2) Mengoptimalkan peran KPP dalam hal pemeliharaan infrastruktur terbangun agar

infrastruktur tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan, melalui

evaluasi kinerja KPP.

c. KELURAHAN SIDODADI

Catatan dan Temuan:

1) Terdapat 2 KSM yang akan mengerjakan kegiatan Turap, Bronjong, Jalan Paving, Motor

Pemadam Kebakaran, namun saat ini hanya ada 1 KSM yang sudah mulai kegiatan

konstruksi fisik karena KSM lainnya akan mengerjakan kegiatan dengan memanfaatkan

dana BDI tahap II (30%).

2) Dokumen DED, Proposal untuk kedua KSM telah tersedia dan cakupan isinya lengkap.

3) Pekerjaan pelaksanaan konstruksi Turap, Bronjong, Jalan Paving yang dilaksanakan oleh

KSM Rukun Makmur 1 telah mencapai progress fisik 20% dan progress keuangan 17%.

4) Kuantitas dan kualitas infrastruktur yang sedang dibangun sesuai rencana, dan terdapat

swadaya masyarakat berupa pemotongan bagian samping rumah warga yang terkena

pelebaran Jalan.

5) Transaksi keuangan telah didukung dengan bukti kwitansi ,nota pembelian dan telah

dibukukan ke dalam buku Kas dan buku Bank.

6) Kegiatan infrastruktur dana BDI tahun 2017 berupa Saluran Drainase, saat ini dalam kondisi

baik dan berfungsi.


Rekomendasi:

1) Mengoptimalkan peran KPP dalam hal pemeliharaan infrastruktur terbangun agar

infrastruktur tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan, melalui

evaluasi kinerja KPP.

d. KELURAHAN MASJID

Lokasi uji petik penilaian kualitas infra masih baik dan berfungsi:

Kegiatan infrastruktur dana BDI tahun 2017 berupa Jalan Paving, saat ini dalam kondisi baik dan

dimanfaatkan oleh masyarakat. Secara swadaya masyarakat mempercantik lingkungan mereka

dengan memasang Pot Bunga di sepanjang jalan tersebut dan mengecat warna warni rumah

mereka sehingga terlihat perubahan wajah di lingkungan ini.

12) KOTA GORONTALO

Catatan dan Temuan:

a. Status Capaian Pelaksanaan Pemanfaatan BDI

1) Pencairan dana berdasarkan SP2D Tahap I Kota Gorontalo (70%)

2) Penyaluran Dana KSM 49% senilai Rp.4.293.105.100

3) Pemanfaatan dana BDI di tingkat KSM 43 % senilai Rp. 3.583.997.000

4) Capaian pemanfaatan dan pelaksanaan kegiatan PKM 88% senilai Rp. 394.400.000 dari Rp.

447.200.000, pelaksanaaan kegiatan PKM

5) Progres fisik 55%

6) Progres emon fisik masih sangat rendah yang terinput baru 44,56% untuk Kota Gorontalo

7) Progres input emon padat karya 88,67%

8) RPLP yang telah berkategori baik 50 kelurahan kota Gorontalo namun masih dalam tahapan

proses melakukan Review Minor

9) Progres entry data investasi 5 tahun Kota Gorontalo untuk tahun 20LB baru 73% (masih

menggunakan RPLP yang Lama)

b. Permasalahan dan kendala

1) Adanya pengalihan kegiatan/ perubahan RPD dan penyempurnaan proposal di kelurahan

Pohe, Siendeng yang berdampak pada pemanfaatan dan pelaksanaan kegiatan, perubahan

dokumen perencanaan, DED, RAB dan proposal.

2) Pentagonal asset yang belum selesai pelaksanaannya berdampak pada review dan

penyusunan RPLP

3) Progres fisik emon masih dbawah terdapat deviasi antara fisik lapangan dengan laporan

4) progress baik Emonmaupun lnfrastruktur


5) Untuk Kelurahan Heledulaa Utara Kota Gorontalo pekerjaan jalan Paving KSM Anggrek

terdapat 4 pohon palem terletak dipinggir jalan sudah dicor tidak diberi ruang, seharusnya

dibuat berupa ruang media tanam.

6) OrientasiTim Up masih focus dalam percepatan penyusunan proposal BDI 2018

7) Untuk pemutahiran Database indikator Kebakaran masing menggunakan indikator data

lama belum di update

8) Realisasi kegiatan lnfra pada SIM Online 0%

9) Kegiatan Fisik Drainase masih lebih tinggi dari permukiman serta saluran pembuangan air

limba rumah tangga tidak terkoneksi.

10) Drainase tidak memiliki bak control (mainhole)

11) Gambar Desain belum informative dan skalanya terlalu kecil.

c. Strategi Penca Paian Target

1) SF yang mengedalikan data. System aliran data harus terbangun

2) Target RPLP kajian Livelihood 2018 harus selesai.

3) Harus kerja TIM bukan kerja indvidu

4) Rapat pengendalian rutin dan berkala tiap minggu, dengan metode faskel yang melapor

progress capaian target, masalah dan solusi.

5) Untuk Review Minor Melibatkan BKM relawan dan lurah dalam Mapping masalah sekaligus

identivikasi masalah dilokasi serta seluruh cakupan kajian safeguard dalam dokumen.

6) Sudah menyusun rencana kerja terkait target waktu dengan tim Fasilitator untuk

penyelesaian proposal bdi diKota Gorontalo.

7) Korkot melaporkan secara berkala kepada Satker PIP atas kemajuan pelaksanaan kegiatan

2 kali dalam seminggu berupa RKTL, Timelinebatas target waktu pelaksanaan pekerjaan,

progress dan dokumentasi pekerjaan infrastruktur, laporan pemanfaatan danadan maslah

yang dihadapi terkait pelaksanaan kegiatan seluruh lokasi BDI 2018 sesuai dengan

kebenaran hasil lapangan.

8) Percepatan pelatihan tivetihood sehingga kajian & analisa sampai rencana usaha dapat

segera digabungkan pada RPLP berkualitas baik.

9) Pemastian berjatannya KPP yang berkelanjutan oleh tim pendampingan berupa Berita

Acara pembentukan KPP, rencana kerja/ Aturan Main, Dana operasiona/ iuran dan jadwal

rapat rutin.

10) Melakukan update database untuk indikator Kebakaran diupdate setelah melakukan hasil

survey !apangan.

11) Askot MK melakukan pemetaan progress capaian pentagonal asset

12) Segera melakukan entry data sim infra untuk kegiatan realisasi BDI 2018 oleh faskel infra.

13) Perbaikan dan penyelesaian dokumen perencanaan DED, RAB, RPD, Proposal terkait

pengalihan kegiatan sampai dengan bulan September 2018


14) Melakukan pengendalian secara menyeluruh dari Korkot kepada seluruh Tim Askot dan SF

agar melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing secara optimal dan secara periodik

sesuai system yang ada serta mengevaluasi perkembangan kegiatan.

15) Dibuatkan Ruang dilokasi kelurahan Heledulaa Utara di 4 pohon palem terletak dipinggir

jalan sudah dicor.

16) Gambar desain akan diperbaiki Bulan September 2018.

17) Drainase yang leblh tinggi dari permukinan kelurahan siendeng akan di timbun oleh Warga

bulan September 2018.

13) KESIMPULAN UMUM KOTA PALU

a. Status capaian pelaskanaan Pemanfaatan BDI

1. Pencairan dana berdasarkan SP2D Tahap I (70%) 100%

2. Penyaluran Dana KSM 79% senilai Rp. 8.323.268.000

3. Pemanfaatan dana BDI di tingkat KSM 36 % senilai Rp. 2.998129.000

4. Capaian pemanfaatan dan pelaksanaan kegiatan PKM 17% senilai Rp. 90.960.000 dari Rp.

534.500.000

5. Progres fisik 10%

6. Progres emon fisik masih sangat rendah yang terinput baru 2,9% untuk Kota Palu

7. Progres input emon padat karya 0%

8. RPLP yang telah berkategori baik 20 kelurahan

9. Permasalahan dan Kendala

10. Adanya deviasi waktu yang cukup besar 14 s.d 80 hari dana terparkir di rekening BKM,

yaitu: Kel, Besusu Tengah, Pengawu, Lere, Tondo dan Paboya dampkanya adanya bunga

bank di rekening BKM dari dana BDI yang tidak disalurkan

11. Adanya pengalihan kegiatan/perubahan RPD terkait kegiatan penaganan system sampah,

yaitu: Kel. Taipa, Panau, Lambara, Pantoloan biya, Layana Indah, Lere yang berdampak

pada pemanfaatan dan pelaksanaan kegiatan, Perubahan dokumen perencanaan DED,

RAB dan Proposal

12. Adanya deviasi waktu yang cukup besar 10 s.d 82 hari dana terparkir di rekening KSM, tiak

dimanfaatkan dampaknya adanya bunga bank di rekening KSM dari dana BDI yang tidak

dimanfaatkan

13. Progres fisik kegiatan BDI mash sangat rendah belum menapai 50%

14. Tedaat deviasi antara fisik lapangan dengan laporan progress fisik baik emon maupun SIM

infrastruktur

15. Dokumen, andminsitrasi, pembukuan yang tidak lengkap dan tidak update

16. Belum dilakukan perhitungan umuh untuk lokasi pencegahan

17. Belum keluar SPPL kegiatan infrastruktur dari DLH

18. Pentagonal asset yang belum selesai pelaksanaannya berdampak pada review dan

penyusnan RPLP


b. Strategi Pencapaian Target

1. SF yang mengendalikan Data, Sistem aliran data harus terbangun

2. Harus kerja TIM bukan individu

3. Rapat pengendalian rutin dan berkala tiap minggu, dengan metode Faskel yang

melaporkan progress capaian, masalh dan solusi

4. Melakukan pengendalian yang intens oleh Tim Faskel dan Tim Korkot terkait percepatan

dana dan pelaporan

5. Penyusunan time line/ workplane oleh TF untuk pencapaian target

6. Pemastian berjalannya KPP yang berkelanjutan oleh tim pendampingan (BA pembentukan

KPP, rencana kerja/ aturan main, dana operasional/iuran, jadwal rapat evaluasi)

7. Dilakukan verifikasi mendetail terait validasi dokumen perencanaan (RPD, DED, RAB,

Proposal, Dokumen safeguard mulai dari TF sd di tim Korkot seluruh tim sesuai fungsi dan

tupoksi masing-masing.

8. Perbaikan dan penyelesaian dokumen DED, RAB, RPD, Proposal terkait pengalihan

kegiatan sampai dengan tanggal 08 September 2018

9. Korokot menyampaikan laoran secara berkala kepada Satker PIP atas kemajuan

pelaksanaan kegiatan 2 kali dalam seminggu beupa RKTL, time line batas target waktu

pelaksanaan pekerjaan, progress dan dokumentasi pekerjaan infrastruktur, laporan

pemanfaatan dana dan masalah yang dihadapi terkait pelaksanaan kegiatan seluruh

lokasi. Pelaporan kebenarannya susuai lapangan

10. Korkot dan Senior fasilitator dan timnya segera membuat kronologis/perekaman atas

perubahan RPD yang terjadi dimasing-masing kelurahan yang telah disesuaikan

berdasarkan perubahan terbaru dn penangan yang rasional (pemasukan ke Satker pada

tanggal 14 September 2018)

11. Askot MK melakukan pemetaan capaian progress pentagonal asset.

12. Melakukan pengendalian secara menyeluruh dari Korkot kepada seluruh tim Askot dan TF

agar melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing secara optimal dan secara

periodic sesuai system yang ada serta mengevaluasi perkembangan kegiatan

13. timKorkot fasilitasi terbitnya SPPL oleh DLH

14) PROVINSI JAWA TIMUR, KABUPATEN PAMEKASAN

a. KELURAHAN JUNGCANGCANG


1) Pekerjaan Paving stone, mutu paving tidak sesuai standar Kualitas di DED

2) Pemasangan paving kurang baik diantaranya ada beberapa buah paving yang pecah masih

dipasang dan jalan bergelombang

3) Pada pembuatan saluran dari kondisi eksisting jalan, belum ada rencana yang jelas untuk

mengembalikan fungsi jalan yang dibongkar.


4) Pada pembuatan tandon, besi tulangan kolom yang digunakan tidak sesuai dengan

perencanaan

Rekomendasi:

1) Paving yang digunakan harus menggunakan standar kualitas paving sesuai DED

2) Agar pemasangan paving sesuai dengan perencanaan awal dan pastikan RKS digunakan

sebagai acuan spesifikasi teknis pelaksanaan

3) Pastikan kepada KSM/warga untuk memastikan dari saluran yang dibuat, mengembalikan

fungsi jalannya yang direncanakan warga dan dibuat BA nya

4) Besi yang digunakan untuk tulangan kolom penyangga tandon agar dibuat sesuai

perencanaan

b. KELURAHAN PARTEKER

Catatan dan Temuan:

1) Gambar Potongan Memanjang pekerjaan saluran air belum ada

2) Pekerjaan saluran air yang di kerjakan di tahap 1 belum terhubung ke saluran pembuangan

akhir

3) Detail untuk Septictank dan resapan untuk pekerjaan MCK belum ada

4) Sambungan pipa untuk pengadaan air bersih belum di perhitungkan di RAB pada pekerjaan

MCK

5) RKS belum ada

6) Pekerjaan belum selesai 100%

Rekomendasi

1) Buat gambar potongan memanjang

2) Buat perencanaan untuk menyelesaikan pekerjaan saluran agar terhubung dengan

pembuangan akhir

3) Buat gambar detail septictank dan resapan untuk pekerjaan MCK

4) Agar di bicarakan penyambungan piva untuk pengadaan air bersih di MCK dengan secara

swadaya

5) RKS segera di buat, agar pekerjaan yang di lakukan ada dasar pelaksanaannya.

6) Agar di buat RKTL untuk percepatan penyelesaian pekerjaan terutama pekerjaan MCK,

Tandon dan Bronjong

c. KELURAHAN GLADAK ANYAR

Catatan dan Temuan:

1) Pekerjaan saluran air ada yg retak2 rambut

2) Pekerjaan Paving stone, mutu paving tidak sesuai standar K di DED


3) Metode pengerjaan jalan paving tidak sesuai urutan pekerjaan, khususnya pekerjaan

dinding jepit

4) Urugan pada pekerjaan pembangunan jalan paving tidak sesuai standart teknis usulan di

DED

5) Untuk surat keterangan lahan fasilitas umum belum di buat

6) Hasil uji lab spesifik untuk kegiatan jalan paving di kelurahan Gladak Anyar belum di berikan

oleh supplier

Rekomendasi:

1) Lakukan perbaikan sesuai dengan jenis dan tingkatan keretakan

2) Paving yang digunakan harus menggunakan Standart Kualitas paving sesuai DED

3) Untuk pekerjaan pemasangan dinding jepit/kanstin agar di sesuaikan dengan dimensi

ketinggian pekerjaan paving dan pastikan agar bisa menjadi penyangga atau pengunci

paving

4) Urugan yang di gunakan harus menggunakan urugan pasir sesuai dengan DED

5) Di buat surat keterangan lahan fasilitas umum

6) Minta hasil uji lab paving yang di kirim ke KSM kepada supplier

15) KABUPATEN BANTAENG


1) Dana BDI telah Cair 100% ke rekening BKM, Sebanyak 2 Kelurahan dan 1 Kelurahan masih 70%.

Perlu dilakukan percepatan pencairan ke BKM dengan target maksimal tanggal 21 September

2018

2) Sisa BDI dalam DIPA 2018 setelah cair 100% terdapat sisa Rp.450.000.000,-

3) Emon Pencairan BDI sudah terinput 100%

4) Progress Fisik Tingkat Kota status tanggal 14 september 2018 yaitu 59%, target selesai Fisik

100% tanggal 30 Oktober 2018

5) Emon Padat Karya rencana telah terinput tetapi realisasi belum, dipastikan terinput hari Senin

17 September 2018.

6) Pokja sangat berperan aktif dalam pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman kumuh.

a. KELURAHAN TAPPANJENG DAN KELURAHAN LETTA

Catatan Dan Temuan:

1) Format proposal belum mengacu POS Infra terbaru.

2) Gambar Denah pada proposal belum dibuat.

3) Masih ada Saluran Drainase yang belum terhubung (buntu) karena masuk dibawah lahan

rumah warga.

4) Rencana Kerja/Aturan Bersama belum dibuat di kelurahan Letta


Rekomendasi:

1) Format proposal di sesuaikan dengan format POS Infra terbaru dan diurutkan sesuai

outline di POS Infra (lembar usulan dan daftar penerima manfaat)

2) Agar segera dibuatkan gambar denah kegiatan. (30 September 2018)

3) Agar dibuat saluran Drainase terkoneksi ke Sungai. (30 September 2018)

4) Agar segera dibuatkan Rencana Kerja/Aturan Bersama KPP (30 September 2018)

16) KABUPATEN GOWA


1) Dana BDI telah Cair 100% ke rekening BKM dan terdapat sisa dalam DIPA Rp.50.000.000,-

2) Emon Pencairan BDI sudah terinput 100%

3) Emon Padat Karya rencana telah terinput tetapi realisasi belum, dipastikan terinput hari jumat

14 September 2018.

4) Secara umum Penyaluran Dana ke KSM masih 60%, sedangkan progress fisik 60% perlu

dipercepat namun tidak mengabaikan kualitas infrastruktur.

5) Pokja sangat berperan aktif dalam pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman kumuh.

6) Masih terdapat 7 kelurahan yang belum menyelesaikan proposal kegiatan, perlu dilakukan

percepatan maksimal akhir September 2018.

a. KELURAHAN ROMANG POLONG

Catatan danTemuan:


2) Papan Proyek belum ada no. sms pengaduan.

3) Proposal 30% belum selesai

4) Pembukuan KSM belum lengkap/rapi

Rekomendasi:


outline di POS Infra (lembar usulan dan daftar penerima manfaat) diselesaikan tanggal

25 September 2018

2) Papan Proyek harus diperbaiki ditambahkan no.sms pengaduan dan alamat website

kotaku

3) Proposal 30% akan diselesaikan tanggal 25 September 2018.

4) Setiap transaksi pembelanjaan langsung dicatatkan dalam pembukuan KSM tidak

boleh ditunda-tunda, dan nomor bukti dicatat dalam setiap transaksi diselesaikan

tanggal 25 September 2018


b. KELURAHAN KATANGKA

Catatan dan Temuan:



3) Pipa jaringan air bersih/minum belum terpasang.

4) Rencana kerja KPP air bersih masih dalam pembicaraan

5) Pembukuan KSM belum lengkap/rapi

Rekomendasi:


outline di POS Infra (lembar usulan dan daftar penerima manfaat) 17 September 2018

2) Perlu dicari kegiatan yang merupakan permasalahan kumuh dan perkiraan waktu

penyelesaian tidak lebih dari tanggal 15 Desember 2018. DED dan Proposal akan

diselesaikan maksimal tanggal 30 September 2018

3) Pipa jaringan tidak boleh terpasang pada lubang drainase (25 September 2018)

4) Dibuat rencana kerja/aturan Bersama KPP air bersih dan sampah sebagai komitmen

pemanfaatan dan pemeliharaan. Rencana kerja dan aturan Bersama KPP akan dibuat

tanggal 20 September 2018.


boleh ditunda-tunda, dan nomor bukti dicatat dalam setiap transaksi 17 September

2018

c. KELURAHAN SUNGGUMINASA

Catatan dan Temuan:



3) Pada Pekerjaan drainase di pintu masuk gerbang plasteran tidak rata/rapi

4) Pemasangan paving blok masih bergelombang

Rekomendasi:


outline di POS Infra (lembar usulan dan daftar penerima manfaat.


3) Dilakukan perbaikan plasteran sampai rapi/presisi

4) Akan dirapikan kembali setelah penumpukan material diatas jalan paving blok habis

d. KELURAHAN TAMARUNANG


Catatan dan Temuan:



3) Pembukuan KSM belum lengkap/rapi pada 1 KSM

Rekomendasi:


outline di POS Infra (lembar usulan dan daftar penerima manfaat.



boleh ditunda-tunda, dan nomor bukti dicatat dalam setiap transaksi

17) KOTA BAU BAU

a. KELURAHAN SUKANAYO

Catatan dan Temuan:

1) Terdapat Kegiatan Bak Sampah sebanyak 41 unit.

2) Proposal tidak lengkap

3) Daftar penerima manfaat belum ada.

4) Verifikasi proposal belum dilakukan

5) RPD untuk penyaluran dana 60% ke ksm belum dibuat dana sudah cair

6) DED belum memenuhi standar teknis yaitu :

▪ Siteplan belum ada

▪ Informasi dalam gambar belum lengkap (elevasi).

▪ Gambar septictank dan resapan belum memenuhui standar.

▪ Elevasi posisi pintu terlalu tinggi, tidak memenuhi safeguard (30 Unit).

7) Pelaporan progress fisik dan keuangan 2 mingguan oleh KSM belum berjalan.

8) Pembukuan KSM masih belum memenuhi standar pembukuan yang benar

9) Tim OP belum ada rencana kerja.

Rekomendasi:

1) Pengadaan tong sampah yang belum terjadi transaksi dibatalkan, dan dialihkan untuk

kegiatan jamban dan yang sudah terjadi transaksi harus dibuat surat justifikasi kegiatan

pengadaan bak sampah dan ditanda tangan oleh BKM, Askot Mandiri dan Satker. Target 16

September 2018 dilaksanakan pekerjaan jamban.

2) Proposal harus diperbaiki dan dilengkapi sesuai pos infrastruktur. Target 17 september

2018 semua proposal selesai diperbaiki.

3) RPD harus dibuat. Target 10 september 2018


4) DED harus dibuat dengan standar teknis. Target 17 September 2018

5) Akan dibuat progress fisik dengan benar sesuai kondisi lapangan (Laporan dwi Mingguan)

target 9 September 2018

6) Pembukuan KSM dibuat sesuai standar target 15 September 2018

7) Dibuat Rencana Kerja OP target 17 September 2018

b. KELURAHAN LIWUTO

Catatan dan Temuan:

1) Terdapat Kegiatan Bak Sampah sebanyak 48 unit.

2) Proposal tidak lengkap

▪ Daftar penerima manfaat belum ada.

▪ Verifikasi proposal belum dilakukan

3) RPD untuk penyaluran dana 60% ke ksm belum dibuat dana sudah cair

4) DED belum memenuhi standar teknis

▪ Siteplan belum ada

▪ Informasi dalam gambar belum lengkap (elevasi).

▪ Gambar septictank dan resapan belum memenuhui standar.

▪ Elevasi posisi pintu terlalu tinggi, tidak memenuhi safeguard (24 unit).

5) Pada pelaksanaan jalan handrailing (pengaman) tidak tepat.

6) Pelaporan progress fisik dan keuangan 2 mingguan oleh KSM belum berjalan.

7) Pembukuan KSM masih belum memenuhi standar pembukuan yang benar.

8) Tim OP belum ada rencana kerja.

Rekomendasi:

1) Pengadaan tong sampah yang belum terjadi transaksi dibatalkan, dan dialihkan untuk

kegiatan jamban, dan yang sudah terjadi transaksi harus dibuat surat justifikasi kegiatan

pengadaan bak sampah dan ditanda tangan oleh BKM, Askot Mandiri dan Satker. Target 16

September 2018 dilaksanakan pekerjaan jamban.

2) Proposal harus diperbaiki dan dilengkapi sesuai pos infrastruktur target 17 september 2018

semua proposal selesai diperbaiki.

3) RPD harus dibuat target 10 september 2018

4) DED harus dibuat dengan standar teknis target 17 September 2018

5) Akan dibuatkan handrailing diposisi yang benar target 21 September 2018

6) Akan dibuat progress fisik dengan benar sesuai kondisi lapangan (Laporan dwi Mingguan)

target 9 September 2018

7) Pembukuan KSM dibuat sesuai standar target 15 September 2018

8) Dibuat Rencana Kerja OP target 17 september 2018


I. DATA HASIL UJI PETIK PADAT KARYA

Data Tenaga Kerja Padat Karya terinput ke dalam E-Mon sesuai jadwal dan target yang ditetapkan Dari

hasil pelaksanaan uji petik di 11 Provinsi yaitu 16 Kab/Kota entry emon padat karya sudah dilakukan

seperti keterangan table berikut ini:

KOTA / KABUPATEN REALISASI TEANAGA KERJA HARI ORANG KERJA

FISIK UPAH RENCANA REALISASI RENCANA REALISASI

KOTA MALANG 12.372.500 5.302.500 1.010 1.010 338.340 315.120

TIMOR TENGAH SELATAN 245.000 105.000 20 20 2.000 2.480

KOTA KUPANG 6.811.000 2.761.500 556 556 83.100 115.024

KOTA BANJAR BARU 4.700.000 2.180.000 260 141 19.500 10.575

KOTA BANJARMASIN 18.573.168 5.568.685 1.001 594 74.820 44.550

KOTA SAMARINDA 6.499.430 2.785.470 340 340 59.500 59.500

KOTA BONTANG 1.347.000 577.500 120 80 18.000 10.000

KOTA PALU 7.004.600 3.302.040 599 468 111.225 35.100

KOTA BAU-BAU 5.145.000 2.205.000 300 300 66.120 41.600

KOTA GORONTALO 6.985.300 3.003.000 562 562 154.144 48.916

KOTA TERNATE 2.523.500 1.081.500 257 206 23.245 10.712

KOTA TIDORE KEPULAUAN 5.463.500 2.341.500 486 446 36.015 23.192

JUMLAH 7.669.998 31.213.695 7.375 4.723 1.125.809 716.769


J. CATATAN DAN FOTO-FOTO HASIL UJI PETIK

LAPORAN UJI PETIK PEMANFAATAN BDI TAHUN 2018 …103.12.84.195/files/Media/Laporan/monev/uji...

Documents

Transcript of LAPORAN UJI PETIK PEMANFAATAN BDI TAHUN 2018 …103.12.84.195/files/Media/Laporan/monev/uji...