LAPORAN UJI PETIKkotaku.pu.go.id/files/Media/Laporan/monev/uji petik...Laporan uji Petik TW III...

PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU)2019

LAPORAN UJI PETIKJASA KONSULTAN KMP KOTAKU 1

TRIWULAN IIIJULI - SEPTEMBER 2019

LaporanujiPetikTWIIIHal.1

LAPORANUJIPETIKTRIWULANIII1. Pendahuluan

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan upaya strategis DirektoratPengembanganKawasanPermukiman,DitjenCiptaKarya,dalamrangkameningkatkanperanmasyarakat danmemperkuat peran Pemerintah Daerah sebagai nahkoda dalam percepatanpenanganan kawasan kumuh dan mendukung gerakan 100-0-100 di perkotaan pada tahun2016-2020.KOTAKUdiharapkanmenjadi “platformkolaborasi” yangmendukungpencapaiansasaranRPJMN2015-2019dalampenanganankawasanpermukimankumuhseluas38.431Hamenjadi0Haditahun2019.

KOTAKU menggunakan sinergi platform kolaborasi antara Pemerintah Daerah danpemangkukepentingan lainnyadiKabupaten/KotasertaPembangunanInfrastrukturBerbasisMasyarakat untuk mempercepat penanganan kumuh perkotaan dalam rangka mewujudkanpermukimanyang layakhuni,produktifdanberkelanjutan.MelaluiplatformkolaborasimakaKOTAKU akan mengambil peran penting guna membantu Pemerintah daerah dalammengintegrasikan sinergis berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk daripemerintahpusat,provinsi,kota/kabupaten,pihakdonor,swasta,masyarakat,danpemangkukepentingan lainnya untuk penanganan kumuh yang terpadu dengan mengedepankanpartisipasimasyarakat.

Berdasarkan data Quick Status wilayah-2 per 9 Juli 2019 bahwa capaian kegiatanKOTAKUadalahsebagaiberikut:

1. ProgresSPM-Rp240.300.000.000(32,76%)2. ProgresEmon-Rp214.413.500.000(29,23%)3. ProgresPengendalianinfra=1,78%

TabelRekapitulasiKelurahanYangSudahPencairanBpm2019KeBkm(April&Mei),TetapiBelumMulaiPelaksanaanFisik

Permasalahan yang terjadi saat ini adalah dana yang sudah cair di BKM sebesar 60 milyarbelumdimanfaatolehbeberapaKSM.

No Propinsi Jumlah Kelurahan Alokasi Dana (X Rp. 1.000)

1 Jawa Tengah 17 21.000.000

2 DIY 4 6.000.000

3 Jatim 8 9.500.000

4 NTB 3 4.000.000

5 NTT 1 1.000.000

6 Sulawesi Selatan 11 16.500.000

7 Maluku 1 1.500.000

8 Papua Barat 1 500.000

Jumlah 46 60.000.000


Sehubungan dengan itu sangat dibutuhkan pemantauan maupun koordinasi dengan parapelakuditingkatKota/Kab/KSMuntukmemberikan solusi gunamenyelesaikanpermasalahanyangmungkinterjadidilapangan.

2. TujuanUjiPetik

Tujuan umum kegiatan uji petik ini adalah untukmelakukanmonitoring terhadap kegiatanpengelolaandanpemanfaatanBPMtahunAnggaran2019.

Adapun tujuan khusus adalahmemastikan dipenuhinya pengelolaan dan pemanfaatan BPMTA.2019dalamhal:

1. Memastikanpengelolaankegiatandanpengendaliankualitas infrastrukurberjalan sesuaiPOSInfrastruktur

2. Memastikanpengelolaankegiatandanpengendaliankualitas infrastrukurberjalan sesuaiPOSInfrastruktur

3. Memastikan Kerangka Kerja Manajemen Lingkungan dan Sosial (ESMF) dipatuhi dalamimplementasikegiataninfrastruktur.

4. Memastikanpenerapansafeguardpadakinerjaprogram;5. Memastikan pemberkasan dan pencairan BPM tahap II sesuai jadwal yang telah

ditetapkan;6. Membantumenyelesaikanpermasalahandilapangandantindaklanjutnya.

3. RealisasiUjiPetikTriwulanIII

Secara nasional diwilayah-1 kegiatan uji petik pada Triwulan ke-3 ditingkat KMP, OSP danKorkotsudahdilaksanakandi293kelurahandengansebaranprovinsisebagaiberikut:

Kode Provinsi Institusi JumlahKunjunganKelurahan

33 JAWATENGAH KMP 533 JAWATENGAH Korkot 7933 JAWATENGAH OSP/OC/TMC 3233 JAWATENGAHTotal 11634 D.I.YOGYAKARTA OSP/OC/TMC 534 D.I.YOGYAKARTATotal 535 JAWATIMUR KMP 635 JAWATIMUR Korkot 5135 JAWATIMUR OSP/OC/TMC 2635 JAWATIMURTotal 8351 BALI OSP/OC/TMC 451 BALITotal 452 NUSATENGGARABARAT KMP 1

52NUSATENGGARABARATTotal 1

53 NUSATENGGARATIMUR KMP 253 NUSATENGGARATIMUR Korkot 153 NUSATENGGARATIMUR OSP/OC/TMC 1


Kode Provinsi Institusi JumlahKunjunganKelurahan

53NUSATENGGARATIMURTotal 4

63 KALIMANTANSELATAN KMP 263 KALIMANTANSELATAN Korkot 263 KALIMANTANSELATAN OSP/OC/TMC 163 KALIMANTANSELATANTotal 564 KALIMANTANTIMUR KMP 264 KALIMANTANTIMUR OSP/OC/TMC 564 KALIMANTANTIMURTotal 771 SULAWESIUTARA KMP 471 SULAWESIUTARA Korkot 171 SULAWESIUTARATotal 573 SULAWESISELATAN KMP 573 SULAWESISELATANTotal 574 SULAWESITENGGARA KMP 374 SULAWESITENGGARA Korkot 974 SULAWESITENGGARA OSP/OC/TMC 174 SULAWESITENGGARATotal 1376 SULAWESIBARAT KMP 276 SULAWESIBARAT OSP/OC/TMC 176 SULAWESIBARATTotal 381 MALUKU Korkot 281 MALUKU OSP/OC/TMC 181 MALUKUTotal 382 MALUKUUTARA KMP 482 MALUKUUTARA Korkot 1182 MALUKUUTARATotal 1591 PAPUABARAT KMP 391 PAPUABARAT OSP/OC/TMC 1091 PAPUABARATTotal 1394 PAPUA OSP/OC/TMC 1194 PAPUATotal 11

GrandTotal 293

Instrument Pemanfaatan BPM Infrastruktur Skala Lingkungan diukur berdasarkan aspekberikut:

1. Tertib/KelengkapanAdministrasi2. KelengkapanDokumenPerencanaanTeknis&RencanaPelaksanaanKegiatanKSM3. Infrastrukturdanpelayananyangdibangunberkualitasbaik


4. Infrastruktur terbangun tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dandampaksosial

5. KPPTerbentukdanInfrastrukturTerbangunBerfungsiBaikGrafikPemanfaatanBPMInfrastrukturSkalaLingkungan

HasilanalisispelaksanaaninfrastukturyangdiujipetikolehKMPmenunjukkancapaiansebagaiberikut:1. Secara umum tertib/kelengkapan administrasi sudah baik. Hanya saja untuk Form

Kemajuanfisikbelumdigunakandisemuatimfaskel,halinimenunjukkanbahwaForminibelummenjadialatkendalidanmenjadidasar inputSIMdanQSKemajuanPemanfaatanBPM. Pengendalian berjenjang mulai dari FASKEL, ASKOT, KORKOT sampai dengan OSPbelummenjadikebutuhanuntukmenjaminkualitaspekerjaan,pengendalianmasihdirasamenjadihambatandantekanan.

2. Dokumenteknissecaraumumsudahsangatlengkap,hanyasajasemuabelumdiverifikasiolehTimSatkerKota/Kabupaten.Halinimenunjukkanbahwatimsatkerbelumteradvokasidengan baik oleh tim Korkot, terlebih tim OSP juga tidak memberi bantuan advokasi.VerifikasitimsatkermerupakanbentengterakhirpengendalianKUALITASDokumenTeknis

3. Secaraumumdokumensafeguardsudahlengkap,hanyasajainfrastrukturyangdibangunbelum memenuhi aksessibilitas untuk kaum diffabel. Pembelian kayu sudah dilakukantetapiFAKOmasihbelumditerimadariToko

4. Infrastrukturyangdibangundi tahun2018;masihdalamkondisibaikdan termanfaatkanmeskiKPPtidakmempunyairencanakerjadananggaranbiaya.Kesepakatan-kesepakatanpemeliharaan dilakukan secara non formal dan dibebankan pada lingkungan masing-masing

5. PadaumumnyabeberapakendalamenjadifaktorketerlambatanpemanfaatanBPMpadatriwulanIIIadalahsebagaiberikut:• AdanyapelaksanaanPilkades• PadalokasipekerjaandijadikanlokasiperingatanHUTRI• Banyakhajatanwargayangberadadilokasipekerjaan• Tidaksemuawargamasyarakatmendukungprograminidengananggapanbahwapara

relawan(KSMdanBKM)mendapatkanimbalanmateridariprogramini.


• Kondisi cuaca tidak menentu, masih ada genangan lumpur karena dikelilingi olehgalianC


4. CatatanDetailHasilUjiPetikKMP

Kota/Kab Kelurahan Catatan/Temuan Rekomendasi BatasAkhir

SORONG Klamana • Kegiatanfisikbelummencapai60%Sebabada

perubahanperencanaan(sepertipradesain,dokumenteknis(DEDdanRAB),LokasiKegiatan)

• Adapenambahantinggipasanganbatusebesar10cmpadapekerjaandrainasekarenatidakmengikat

• KurangnyasirkulasiudarapadapekerjaanMCK• Infrastrukturbelummemperhatikanaspekgender• Dokumentekhnisbelumlengkap(SPPDLbelum

sesuaidenganalokasinyadanbelumdijilid,belumadatanggal,belumadatanda-tangan)

• Membuatrencanakerja/timelineuntukmemastikantarget60%tercapai

• Membongkartambahantinggi• Menambahlubangcahaya• Membuatrelingpadaaksesjalanmasuk• Dokumensegeradiupdatedandiscansertadikirimke

KMP

29-Jul-19

Matalamagi • Kondisiairpadapekerjaanairbersihmasihkeruhkarenabelumdikurassetelahpengeboran

• InfrastrukturMCKbelummemperhatikanaspekgender

• PencatatanpembukuanKSMbulanJulitidakterupdate

• Ujilabair• Membuatrelingpadaaksesjalanmasuk• MelakukanpencatatanpembukuanKSMbulanJuli

29Juli2019

Klawasi • Kegiatanfisiksudah35%bketerlambatan:masalahcuaca,permintaantukangselalumendadakuntukbahan

• AdauangcashditanganKSMsebesar44.500.000

• Membuattimelineagarkegiatantercapai60%• PengembaliankerekeningKSMdanscanpembukuan

KSMuntukkirimkeKMP

31Juli2019

Klawalu • Kondisi fisik 45,5% Sebab keterlambatan:perubahandesaindantenagakerja.

• Dokumen teknis perlu dilengkapi (ijin lahan,jadwal kegiatan, sketsa lahan, pengadaan bahan,tandatanganUPL,Form7danform2)

• Membuattimelineagarkegiatantercapai60%• Perlumelengkapidokumenteknis (scandankirimke

KMP)• MemperbaikikeramikyangretakpadakegiatanMCK• Pemasangan pavingblock memastikan pohon

03Agustus2019



• Perlu memperhatikan estetika MCK dalampemasangankeramik

• Pemasangan pavingblock memastikan pohonditebang

• Ada dana cash KSM vodkei 44.900.000 (Upahkerja)danmaleosebesar24.848.000(upahkerja)

• AdadanakolaborasiAPBDsebesar1Mjalanaspalhotmix yang tidak tercantum dalam dokumenRPLP.

ditebang• PengembaliankerekeningKSM• LampirkandatarevisiRPLP

MAKASSAR SUDIANG • DesainTeknisberbedadengankondisilapangan

• Safeguardkegiatanbelumlengkap• KPPbelummemilikirencanakerja

• DesainTeknisdilakukanperubahangambarsesuaidilapangan

• Melengkapi Dokumen Safeguard, Fasilitasi SuratHibahLahan

• KPP segera melakukan Rapat dan melengkapiProgramKerjaTahun2019

24Juli2019

TANJUNGMERDEKA

• Tandatangan Satker dan PPK dalam DokumenTeknisbelumlengkap

• DokumenTeknisbelumdijilid• Kegiatan Paving dari sumber swadaya di rubah

desainnya dengan memprioritaskan kualitaskegiatan

• KPPbelummemilikirencanakerja• PapanProyekmasihkurang

• Melengkapi tandatangan Satker dan PPK dalamDokumenTeknis

• DokumenTeknissegeradijilid• MendorongdiadakanRembugBKMdenganwargadi

lokasi kegiatan dan meminta untuk melakukanperubahandesainPavingdenganprioritaskegiatan


• Melengkapi Papan Proyek yang masih kurang disebaranlokasikegiatan

24Juli2019

KAMPUNGBUYANG

• KPPbelummemilikirencanakerja• ProgresPemanfaatanKegiatanBPM2019masih

• KPPsegeramelakukanRapatdanmelengkapiProgramKerjaTahun2019

Juli2019



lambat • MempercepatProgresPemanfaatanBPM2019khususnyaadaRKTLTermin1danTermin2

GOWA KELURAHAN

ROMANGPOLONG

• Pencatatan Pembukuan belum lengkap , masihsampaiBulanMei2019

• KPPbelummemilikidokumenprogramkerja

• Segera melakukan perbaikan pada pencatatan BukuBOP


18Juli2019

KELURAHANKATANGKA

• Gambarkedetilansiteplanbelumdilengkapi.• KPPbelummemilikiprogramkerja

• Gambar kedetilan site plan kelurahan katangkadilengkapi


24Juli2019

KELURAHANSUNGGUMINASA

ProgresPemanfaatanKegiatanBPM2019masihlambatKPPbelummemilikiprogramkerja

MempercepatProgresPemanfaatanBPM2019khususnyaadaRKTLTermin1danTermin2KPPsegeramelakukanRapatdanmelengkapiProgramKerjaTahun2019

23Juli2019

Makassar TeamKorkot • PengendalianDiTimKorkotMasihkurang terkaitPendampinganKegiatan

• Progress Audit KAPmasih ada 3 Kelurahan yangbelumSelesai

• Pengendalian terkait AdministrasiBPM , baik diLevel BKM dan KSM(foto Pembukuan danPengukuranKinerja)

• Korkot Membuat Rencana Detail Kegiatan , danPengendaliansecaraBerkala(RakorBulanandanSIMDay)

• Mendorong Pelaksanaan Audit di 3 Kelurahan yangbelumselesaidengantargetKerjayangterukur

• Secara keseluruhan Pengendalian AkuntabilitaskeuanganBPMbaikdiBKMdanKSMdifasilitasiolehtim MK di Laporkan di tingkat OSP tanggal 5 BulanBerjalan dan akan dilaporkan setiap tanggal 7 Bulanberjalan ke KMP (Foto Pembukuan Bulan BerjalanuntukBKMdanKSM,danRekapKinerjaKSMBPM)

SeptemberMinggu1

Gowa TeamKorkot • AdaPinjamanLainLaindiUPKBKMdiLokasiBPM(KelPaccinongan-danKelTompoBalang)

• FaskelBarubelummemilikidatayanglengkap

• MendorongProsespenyelesaiandariBKMterkaitPinjamanLainlain(SuratPernyataandantindakLanjut)

Juli2019



terkaitlokasidampingannya• PengendalianterkaitAdministrasiBPM,baikdi

LevelBKMdanKSM(fotoPembukuandanPengukuranKinerja)

• TakeOverDataFaskelLamakeFaskelBaru• secarakeseluruhanPengendalianAkuntabilitas

keuanganBPMbaikdiBKMdanKSMdifasilitasiolehtimMKdiLaporkanditingkatOSPtanggal5BulanBerjalandanakandilaporkansetiaptanggal7BulanberjalankeKMP(FotoPembukuanBulanBerjalanuntukBKMdanKSM,danRekapKinerjaKSMBPM)

Palangkaraya

TumbangRungan

• Progresfisikmasihdibawah30%• Dok Teknis dan DED belum ditandatangani

satker/PPK• PembukuanSekertariatbelumupdate• Padapembukuansekertariat terdapatperbedaan

antarabukubankdenganbukulingkungan• KPPSudahterbentuk/Rencanakerjabelumada

• Team Infra membuat RKTL dibuat denganpertimbangan real per kegiatan dan melakukkanpercepatanprogressfisikLokasiyangdibawah30%

• Fasilitasi Dokumen teknis di kelurahan TumbangRunganditandatanganiTeamSatker

• FasilitasiUpdatepembukuansekertariat• FasilitasiPerbaikanpembukuansekertariat• Segera lakukkan rembug untuk menyusun rencana

kerja

MengguKe-3September

PahandutSeberang

• Progresfisikmasihdibawah30%• Dok Teknis dan DED belum ditandatangani

satker/PPK• PembukuanSekertariatbelumupdate• KPPSudahterbentuk/Rencanakerjabelumada

• Team Infra membuat RKTL dibuat denganpertimbangan real per kegiatan dan melakukkanpercepatanprogressfisikLokasiyangdibawah30%

• Fasilitasi Dokumen teknis di kelurahan TumbangRunganditandatanganiTeamSatker

• FasilitasiUpdatepembukuansekertariat• Segera lakukkan rembug untuk menyusun rencana

kerja

MengguKe-3September

KotaWaringinTimur

Ketapang • PembukuanSekertariatbelumupdate• Padapemasangantanggapadakegiatanhidranair

tidaksesuaigambar

• FasilitasiUpdatepembukuansekertariat• Segera Fasilitasi perbaikan tangga sehingga aman

untukKPPmelakukanperawatan

MengguKe-3Agustus

TeamKorkot • PemahamanKPIMasihLemah • Melakukkan penguatan terhadap team korkot dan MengguKe-



danOSP • VerifikasidataditingkatTeamfaskel,korkottidakberjalan

askotmandiriterkaittargetcapaianKPI• Team OSP dapat Memastikan disetiap tingkatan

verifikasidatadapatberjalan

4Agustus

KotaBitung BitungBarat

Satu• TerdapatPipaPDAMpadabadanJalandikegiatan

PavingBlok• Perhitungan di Rekapitulasi di RABmasih terjadi

Selisih• Rencana kerja belum sesuai dengan informasi

yangadadipapanproyek• Jumlah pemanfaat di proposal tidak sesuai

denganyangterteradipapanproyek• Penerima upah, masih terdapat kosong

tandatangannamunterimaupah• SPPD_L Belum sesuai dengan POS (syarat

PencairanTahapII)• Pencatatan Buku Kas, Buku Bank dan Bukti Kas

Keluarbelumupdate

• Digalilebihdalam:berkordinasidgnpihakPDAM• Melakukan perbaikan dan memfoto/scan semua

dokumenpembukuandanbukti2notatoko,RPDdanLPDyangadadiKSM

• Memperbaiki Rencana kerja agar sesuai denganinformasiyangadadipapanproyek

• Jumlahpemanfaatdiproposalsamadgnyangterteradipapanproyek

• Askot MK dan Tim Faskel berkoordinasi dengankepalatukangdanpenerimaupah

• Perbaiki&lengkapisesuaiPOS• PencatatanBukuKas,BukuBankdanBuktiKasKeluar

terupdate

30-Agu-19

KotaBitung BitungBaratSatuGirianIndah

• TerdapatPipaPDAMpadabadanJalandikegiatanPavingBlok

• Perhitungan di Rekapitulasi di RABmasih terjadiSelisih

• Rencana kerja belum sesuai dengan informasiyangadadipapanproyek

• Jumlah pemanfaat di proposal tidak sesuaidenganyangterteradipapanproyek

• Penerima upah, masih terdapat kosongtandatangannamunterimaupah

• Digalilebihdalam:berkordinasidgnpihakPDAM• Melakukan perbaikan dan memfoto/scan semua

dokumenpembukuandanbukti2notatoko,RPDdanLPDyangadadiKSM

• Memperbaiki Rencana kerja agar sesuai denganinformasiyangadadipapanproyek

• Jumlahpemanfaatdiproposalsamadgnyangterteradipapanproyek

• Askot MK dan Tim Faskel berkoordinasi dengankepalatukangdanpenerimaupah

30-Agu-19



• SPPD_L Belum sesuai dengan POS (syaratPencairanTahapII)

• Pencatatan Buku Kas, Buku Bank dan Bukti KasKeluarbelumupdate

• Infrastrukturyangdibangunmasihperludirapikan

• Perbaiki&lengkapisesuaiPOS• PencatatanBukuKas,BukuBankdanBuktiKasKeluar

terupdate• MerapikanInfrastruktur

Kab.Minahasa

PapakelanTataaranDua

• Kesepakatanswadayatidaksesuaidenganrekapanswadaya(FormRAB9)

• Target60%Fisikselesai• Rencanapembangunanjalanpavingmelewati

pekuburan• NilaiSwadayaRAB9tidaksamadenganBA

verifikasi

• Sesuaikanlaginilaiswadayadalamrekapanswadaya(FormRAB9)denganygadadalamBAKesepakatanSwadaya

• PencairantahapII(SPM)palinglambat21Oktober2019

• Memastikanpembangunanjalantidakakankenabangunankubur

• Sesuaikanlaginilaiswadayadalamrekapanswadaya(FormRAB9)denganygadadalamBAVerifikasi

21-Okt-19

Tulungagung

Tertek • Sudah dilakukan proses lelang untuk pengadaanU-Ditch tetapi belum dilakukan penyepakatanperjanjian kerja antara KSMdengan Suplier yangditetapkansebagaipemenang

• Kesulitan mendapatkan tukang untukpemasanganU-Ditch

• Kegiatan pembangunan saluran drainase belumsepenuhnya menyelesaikan persoalan genanganbanjirdiKelurahanTertekkarenasystemdrainasesekunder yang berada di sebelah Barat (menjadikewenanganDinas SDA Kabupaten Tulungagung)tidak berfungsi secara optimal karena tingginyasedimentasi

• KPP yang sudah terbentuk danmemiliki rencana

• Segera dilakukan penandatanganan perjanjiankerjasama antara KSM dengan Suplier yang telahditetapkansebagaipemenanglelang

• KSM dibantu dengan BKMmencari tukang dari luarwilayah kelurahan bila di dalam wilayah kelurahantidakdidapatkan tukang yangmampumelaksanakankegiatan

• Tim Koordinator Kota Tulungagung mendiskusikankondisi tidakberfungsinya systemdrainase sekundersebelahBaratkepadaDinasSDAdanmendorongagarsystem drainase ini segera dinormalisasi agarpenangananbanjirbisamaksimal(dilampirkanBeritaAcaraRapatKoordinasiTeknispembahasankepastiannormalisasi system drainase sekunder). Saat ini

Juli2019



kerja khususnya terkait dengan pengelolaanbungamatahari

• Gambar Drainase belum dilengkapi denganPotongan Memanjang dan belum adatandatanganSatker

• FormatV.1danV.2dalamDokumenTeknisbelumditandatanganiolehSatker/PPK

desain drainase yang akan dibangun dengan danaBPMdihubungkandengansystemdrainasesekundersebelah Selatan dan Timur dan mohon dipastikanelevasisystemtersierdansekundermemungkinkan.

• Tim Fasilitator mendampingi dan mendorong KPPagar mampu melaksanakan perannya dalam halpemeliharaaninfrastrukturterbangun

• Fasilitator Teknik melengkapi gambar PotonganMemanjang setiap saluran Drainase agar diketahuielevasisetiapSTAnya

• Lembar Verifikasi dan Berita Acara VerifikasiDokumen Teknis segera dimintakan TandatanganSatker sesuai POS Penyelenggaraan InfrastrukturSkalaLingkungan

Ngunut • Sudah dilakukan proses lelang untuk pengadaanU-Ditch tetapi belum dilakukan penyepakatanperjanjian kerja antara KSMdengan Suplier yangditetapkansebagaipemenang

• Saluran Drainase yang akan dibangun sudahterhubungdengansystemdrainasesekunderdanprimer

• Pada Paket 2, Gambar Drainase hanya gambareksistingyangpermukaansaluranlebihtinggidaripermukaanjalan,belumnampakgambarrencana

• Segera dilakukan penandatanganan perjanjiankerjasama antara KSM dengan Suplier yang telahditetapkansebagaipemenanglelang

• Lengkapi gambar rencana saluran drainase sesuaidenganstandarteknis

26Juli2019

Blitar Satreyan • Sudah dilakukan proses lelang untuk pengadaanU-Ditch tetapi hanya untuk kebutuhan U-DitchyangdidanaidariDanaTahap I (70%),sedangkankebutuhan U-Ditch untuk kegiatan yang didanaidariDanaTahap II (30%)belumdilakukanproses

• Segera mulai dilakukan proses pengadaanuntukkebutuhanU-DitchyangdianggarkandariDanaBPMTahap II (30%) dengan mempertimbangkan waktukapanpenyalurandanaBPMTahapII(30%)dariBKMke KSM terkait dengan penandatangan SPKP

25Juli2019



pelelangan.• Pada Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan

(SPKP) Pasal 5 tentang Cara Pembayaran danPenyerahanPekerjaanayat5.3disebutkanbahwa“Pembayaran berikutnya akan dilaksanakansebelum bahan/alat*) diterima oleh pihakpertamadilokasiproyek”

• HalinitidaksesuaidenganPOSPengadaanBarangdan Jasa Skala Lingkungan bahwa “Pembayaranberikutnya akan dilaksanakan setelahbahan/alat*) diterima oleh pihak pertama dilokasiproyek”.

• Kegiatan pembangunan saluran drainasedikhawatirkan belum sepenuhnyamenyelesaikanpersoalangenanganbanjirdi KelurahanSatreyankarenakondisiSaluranyangmenjadipenghubungsystem tersier yang sedang ditangani KOTAKUdenganSungaiBrantastidakterawat(sedimentasitinggi).

• PekerjaankonstruksipembangunanDrainaseolehKSM Bersatu belum dimulai karena menungguselesainya pekerjaan Drainase KSM Bersamaterkait dengan permasalahan penutupan jalanyangmenjadiaksesmasyarakat.

• FormatV.1danV.2dalamDokumenTeknisbelumditandatanganiolehSatker/PPK

nantinya.• Panitia Pengadaan direkomendasikan membuat

justifikasi penyebab terjadinya perubahan carapembayaran yang dalam hal ini melemahkan posisiPanitia Pengadaan, dan memastikan bahwaperubahan tersebut tidak terjadi pada proses lelangyanglain.

• Seharusnya mekanisme pembayaran disampaikanketikapelaksanaanAanwijzing

• AskotMandiriKabupatenBlitarmelakukankoordinasidengan OPD yang berwenang terhadap pengelolaanSaluran Drainase penghubung antara Sistem Tersieryang sedang ditangani KOTAKU dengan SungaiBrantas, untuk memastikan bahwa Saluran tersebutakan dilakukan normalisasi agar fungsi sistemdrainaseini optimal. Atau memastikan kegiatannormalisasi oleh Pemerintah Kelurahan melaluikerjabaktibisadilaksanakanpadatahun2019.

• Fasilitator Teknik memfasilitasi KSM Bersatu untuksegera mulai pekerjaan Drainase tanpa menungguselesainyapekerjaanDrainaseKSMBersama

• Lembar Verifikasi dan Berita Acara VerifikasiDokumen Teknis segera dimintakan TandatanganSatker sesuai POS Penyelenggaraan InfrastrukturSkalaLingkungan

Temanggung

Mungseng • Dalam Dokumen Perencanaan Teknis,, GambarJaringanAirBersihbelumdibuat

• Segera dibuat gambar peta jaringan Air Bersih dandetailpemasanganpipa

26Juli2019



• OutletdariSeptictankkomunaldanIPALkomunalagar dibuatkan sumur peresapan, agar tidakdibuanglangsungkesungai.

• Dalam Dokumen Perencanaan Teknis, IjinpemakainlahanIPALkomunalbelumdibuat

• Dalam Dokumen Perencanaan Teknis, Foto 0%dan daftar penerima manfaat IPAL komunalbelumdibuat

• Padapekerjaanpavingblok,pavingbloklamayangmasih bagus agar dipastikan tetap dimanfaatkanuntuk jalandi tempat lain,yangperkerasan jalanmasihberupatanah.

• Dibuatkan desain gambar sesuai standar teknissanitasi

• Segera dibuat Surat Ijin Pemakain Lahan untuk IPALkomunal

• Segera Foto 0% dan daftar penerima manfaat IPALkomunalbelumdibuat

• Segera dicari lokasi untuk pemanfaatan pavingblokexistingyangmasihbaik.

BanyuUrip Padapekerjaandrainaseagardibuatperesapanairpadatiapjaraktertentuagarairtidaksemuanyaterbuangkebadanair.PadaspottertentuagardibuatdesainyangbisamerubahwajahkampungPerludibuatkandesaintanggulpinggirsungaiagarmemenuhiSafeguard

AkandibuatkandesainperesapanpadatitiktertentudalampekerjaandrainaseDibuatkandesaingambartamanyangbisamerubahwajahkampung.DibuatkandesaintanggulyangmemenuhisyaratSafeguarddankeindahanLingkunganditepisungai.

26Juli2019

KelurahanBagusan

AdapekerjaanAirbersih,tandonairagardiganti,karenapemanfaatantidakOptimalkepadapenerimamanfaat

DilakukanmusyawarahdenganLurahdanmasyarakatagarbisaterlaksananyakegiatanAirBersih

4Agustus2019

Kendal LuaskumuhsesuaiSKKumuhBupatith2017=

153,58Ha.Di14Kelurahan,LuasKumuhFlag1=230,18Ha.Di8Kel.LuasKumuhFlag2=23,di2Kel.PengurangankumuhdiFlag1s/dtahun2018=99,75Ha.

AkandiselesaikandenganbiayaKolaborasi(APBN,APBDIdanAPBD2)

2019



Sukoharjo 1. Sosialisasi pelaksanaan BPM 2019 menurutpenjelasan LKM/KSM sudah dilakukan tetapibelum terdokumentasikan dengan baik (tidakdibuatBAsosialisasinya);

2. Pengelolaan Informasi danMasalah (PIM) belumtersosialisasikan kepada LKM dan masyarakat,sehingga PIM belum dikenal oleh LKM danmasyarakat;

3. Tim faskel belum memahami manfaat danpentingnya PIM di masyarakat, sehingga belumpernahmelakukansosialisasitentangPIM;

4. Organisasi KPP sudah terbentuk, tetapi barusebatas formalitas, indikasinya anggota tim KPPbelum pernah melakukan pembahasan rencanakerja pengelolaan prasarana dan rencanamendapatkansumberdanapemeliharaan;

5. TerdapatpembangunanTPS-3Ryangdilaksanakanoleh KSM Ngudi Mulyo, lokasi RT002-RW011sampai saat diuji petik belum dibuat rencanapengelolaan dan mekanisme operasional TPS-3Rsecaratertulis;

1. Tim fasilitator melakukan sosialisasi kepadaLKM/masyarakat tentang mekanisme PengelolaanInformasidanMasalah(PIM);

2. Tim fasilitator memfasilitasi pemerintah kelurahandan LKM dalam ranngka pembentukan KPP danmenjelaskanperandanfungsiKPP;

3. Pelaksanaan Penilaian Perkembangan Organisasi(PPO) LKM sudah dilaksanakan dengan kesimpulan“LKMmandiri” dan tidak ada rekomendasi FGDPPOLKM, tetapi pelaksanaan PPO tsb belummelibatkanunsur-unsur yang terkait seperti apparat kelurahan,perwakilan Lembaga, KSM dan tidak dibuat beritaacaradannotulensinya;

4. Tim fasilitator memfasilitasi LKM/KSM untukmenyusun dokumen rencana pengelolaan danmekanismeoperasionalTPS-3RdiRT002_RW011

06-Agu-19

PerencanaandanPelaksanaan:

1. Totalkel./DesalokasiBPMTA.2019kab.Sidoarjoadalah 13 kel dengan total BPM Rp18.500.000.000 dan pencairan tahap 1 baru 1kelurahan sesuai dipa ori dan sisanyamenungguSKsatker;

2. Total pagu BPM di kel. Sukoharjo Rp.

1. TA Infra OSP dan subprof pelatihan memberikanpenguatankepadaaskotinfradantimfaskettentangpenyusunan laporan kemajuan pelaksanaanpekerjaansesuaiketentuanPOSInfra;

2. Tim fasilitator memfasilitasi dan memberikanpenguatan kepada KSM tentang cara pembuatanpelaporan kemajuan pekerjaan mingguan dandwimingguan;

06-Agu-19



1.500.000.000,terbagimenjadi2paketpekerjaanyang dilaksanakan oleh KSM NgudiMakmur danKSMMandiri;

3. Dana tahap I (70%) sudah cair dan sudahdimanfaatkan dengan Progress fisik +/- 60%,tetapi laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaanbelum dibuat sesuai dengan ketentuan yangdiaturdalamPOSinfra;

4. Dokumen perencanaan teknis dan rencana kerjapelaksanaan kegiatan KSM sudah selesai 100%,tetapi kelangkapan gambar desain (DED) masihkurang lengkap/belum memenuhi standarperencanaan yaitu, tidak ada gambar siteplan,potongan memanjang dan gambar detailnotasinyatidakjelas;

5. Cakupan isi dan format-format dokumenperencanaan teknis dan rencana kerjapelaksanaan KSM sudah sesuai dengan POSInfrastruktur2019;

6. Kualitas material konstruksi drainase lingkungansudahbaiktetapimetodepelaksanaankonstruksiperludiperbaiki,yaitupemasanganu-dicthsegeradikutitimbunansampingkanandankiriu-dicth;

7. Terdapat Surat Perjanjian Kerjasama PengadaanBahan/AlatantaraKSMMandiridenganCVMegaBerlian dengan nilai kontrak Rp. 233.690.000,adakesalahan cara pembayaran, menurutketentuan SPK-P pasal 6 No. 5.2. tentang carapembayaran dan penyerahan pekerjaan, uang

3. TA Infra OSP-2 dan askot infra memastikan danmenjamin bahwalaporan Kemajuan pekerjaan(progress fisik dan keuangan) sudah dibuat dandiarsipakndiLKM/KSM;

4. FasilitatorTeknikBersamaTIPPmemperbaikigambardesain(DED)yangmasihbelumlengkap;

5. Fasilitator Teknik segera memberikan bimbingankepada tim pelaksana tentang metode/tahapanpelakasanankonstruksidrainase;

6. TA Infra dan subprof MK OSP-2 bersama askotmandirisukoharjodanaskotinfra/MKkotaSurakarta,segera membantu KSM Mandiri di kel. sukoharjountuk penyelesaian masalahpembayaran u-dicth kepemasok(CVMegaBerlian)yangtidaksesuaidenganketentuan di SPK-P (bukti penyelesaian harusdiketahui/disetujuisatkerdandikirimkeKMP);

7. TA Infra dan subprof MK OSP-2 bersama askotmandirisukoharjodanaskotinfra/MKkotaSurakarta,segera meberikan penguatan kepada tim faskeltentang penyusunn laporan pertanggungjawabanpenggunaan dana BPM secara benar dan dapatdipertanggungjawabkan;

8. SubprofMKOSP-2bersamaaskotmandiri sukoharjodan askot MKkota Surakarta, agar memastikan danmenjamin bahwa laporan penggunaan dana tahap 1(70%) sudah dibuat dan didukung dengan bukti2pengeluaran dana yang dapatdipertanggungjawabkan (seperti bukti absen HOK,buktipembayarandaritokodll);



muka dapat diberikan kepada pemasok setingi-tingginya 20% dari nilai kontrak, tetapikenyataanya KSM Mandiri sudah melakukanpembayaran dimuka sebesar 100% dari nilaikontrakkepadaCVMegaBerlian;

8. Pada KSM Mandiri ada pencatatan buku kaskeluar terdapat 3 kwitansi pembayaran tukangdan tenaga kerja sebesar Rp. 24.655.000, tidakdidukung dengan bukti daftar hadir danperhitunganHOKtenagakerja;

9. Pada KSM Mandiri terdapat daftar hadir danperhitungan HOK tenaga kerja yang tidak sesuaiantara rincian HOK dengan jumlah HOK yangdibayarkan, (yaitu 1 HOK tetapi dibayar 6 HOKdenganjumlahtenagakerjasebanyak17orang);

KarangAnyar

a.Kelembagaan:1.SosialisasipelaksanaanBPM2019sudahdilakukandansudahterdokumentasikandenganbaik(sudahdibuatBAsosialisasi);2.PengelolaanInformasidanMasalah(PIM)belumtersosialisasikankepadaLKMdanmasyarakat,sehinggaPIMbelumdikenalolehLKMdanmasyarakat;3.TimfaskelbelummemahamimanfaatdanpentingnyaPIMdimasyarakat,sehinggabelumpernahmelakukansosialisasitentangPIM;4.OrganisasiKPPsudahterbentuk,tetapibarusebatasformalitas,indikasinyaanggotatimKPP

1.TimfasilitatormelakukansosialisasikepadaLKM/masyarakattentangmekanismePengelolaanInformasidanMasalah(PIM);2.TimfasilitatordimintamemfasilitasipemerintahkelurahandanLKMdalamrangkapembentukanKPPdanmenjelaskanperan,tugasdanfungsiKPPtermasukperanpemerintahkelurahan;3.PelaksanaanPenilaianPerkembanganOrganisasi(PPO)LKMsudahdilaksanakandengankesimpulan“LKMmandiri”dantidakadarekomendasiFGDPPOLKM,tetapipelaksanaanPPOtsbbelummelibatkanunsur-unsuryangterkaitsepertiaparatkelurahan,perwakilanLembaga,KSMdantidakdibuatberitaacaradannotulensinya;



belumpernahmelakukanpembahasanrencanakerjapengelolaanprasaranadanrencanamendapatkansumberdanapemeliharaan;5.TerdapatpembangunanTPSyangdilaksanakanolehKSMNgudiAsri,lokasiRT001-RW004sampaisaatdiujipetikbelumdibuatrencanapengelolaandanmekanismeoperasionalTPSsecaratertulis;

TimfasilitatormemfasilitasiLKM/KSMuntukmenyusundokumenrencanapengelolaandanmekanismeoperasionalTPSdiRT001_RW004

b.PerencanaandanPelaksanaan:

1. Total kel./Desa lokasi BPM TA. 2019 Kab.Karanganyar adalah 8 kelurahan dengan totalBPMRp8.500.000.000, pencairan tahap1 sudahterealisasidi8kelurahan;

2. TotalpaguBPMdiKel.LalungRp.1.000.000.000,terbagi menjadi 2 paket pekerjaan yangdilaksanakan oleh KSM Ngudi Tirta dan KSMNgudiAmanah;

3. Dana tahap I (70%) sudah cair dan sudahdimanfaatkan dengan Progress fisik +/- 40%,tetapi belum dibuat laporan kemajuanpelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuanPOSinfrastruktur;

4. Kualitas dokumen perencanaan teknis danrencana kerja pelaksanaan kegiatan KSM sudahbaik dan sudah memenuhi standar perencanaanyang ditetapkan di semua paket, tetapi cakupanisi dokumen perencanaan teknis dan rencanakerja kegiatan KSM belum sesuai dengan yangditetapkandalamPOSinfrastruktur;

1. TA Infra dan subprof pelatihan OSP-2 segeramemberikan penguatan kepada askot infra dan timfaskel tentang pelaporan kemajuan pelaksanaanpekerjaansesuaiketentuanPOSInfra;

2. Timfasilitatordimintamemfasilitasidanmemberikanpenguatan kepada KSM tentang cara pembuatanpelaporan kemajuan pekerjaan mingguan dandwimingguan;

3. TA Infra OSP-2 dan askot infra diminta memastikandan menjamin bahwalaporan Kemajuan pekerjaan(progress fisik dan keuangan) sudah dibuat dandiarsipakndiLKM/KSM;

4. TA Infra dan subprof MK OSP-2 bersama askotmandirisukoharjodanaskotinfra/MKkotaSurakarta,segera meberikan penguatan kepada tim faskeltentang penyusunn laporan pertanggungjawabanpenggunaan dana BPM secara benar dan dapatdipertanggungjawabkan;

5. Subprof MK OSP-2 bersama askot mandirikaranganyar dan askot MKkota Surakarta, agarmemastikan dan menjamin bahwa laporanpenggunaandanatahap1(70%)dikel.Lalungsudah



5. Kualitas pelaksanaan konstruksi, kualitasbahan/alatdantenagakerjasudahbaikdansudahmemenuhistandarteknis;

6. Pada KSM Ngudi Tirta ada pencatatan buku kaskeluarsebesarRp.109.235.500, tetapiKSMtidakbisa menunjukkan bukti-bukti pengeluaran(seperti bukti absenHOK,bukti pembayarandaritookdll.padasaatdiperiksa/diujipetik

7. TerdapatpembayarantenagakerjapadabukukaskeluarpadaKSMNgudiTirtatetapitidakdidukungdengan bukti daftar hadir tenaga kerja (HOK)sesuaiketentuanPSOInfrastruktur;

dibuat dan didukung dengan bukti2 pengeluarandana yang dapat dipertanggungjawabkan (sepertibuktiabsenHOK,buktipembayarandaritokodll);

6. Pencairandanatahap2(30%)dariLKMkeKSMNgudiTirta agar ditangguhkan sementarasebelum laporanpenggunaandanatahp1(70%)sudahdibuatdenganbukti2 penggunaan dana yang dapatdipertanggungjawabkan;

KotaSurakarta

Kel.Mojosongo

a.Kelembagaan:1.SosialisasipelaksanaanBPM2019sudahdilakukandansudahterdokumentasikandenganbaik(sudahdibuatBAsosialisasi);2.PengelolaanInformasidanMasalah(PIM)belumtersosialisasikankepadaLKMdanmasyarakat,sehinggaPIMbelumdikenalolehLKMdanmasyarakat;3.TimfaskelsudahmemahamimanfaatdanpentingnyaPIMdimasyarakat,tetapibelummelakukansosialisasitentangPIMkeLKMmaupaunkemasyarakat;4.OrganisasiKPPsudahterbentuk,tetapibarusebatasformalitas,indikasinyaanggotatimKPPbelumpernahmelakukanpembahasanrencanakerjapengelolaanprasaranadanrencanamendapatkan

1.TimfasilitatormelakukansosialisasikepadaLKM/masyarakattentangmekanismePengelolaanInformasidanMasalah(PIM);2.TimfasilitatordimintamemfasilitasipemerintahkelurahandanLKMdalamrangkapembentukanKPPdanmenjelaskanperan,tugasdanfungsiKPPtermasukperanpemerintahkelurahan;3.PelaksanaanPenilaianPerkembanganOrganisasi(PPO)LKMsudahdilaksanakandengankesimpulan“LKMmandiri”dantidakadarekomendasiFGDPPOLKM,pelaksanaanPPOsudahmelibatkanunsur-unsuryangterkaitsepertiaparatkelurahan,perwakilanLembaga,KSMdansudahdibuatberitaacaratetapitidakdibuatnotulensinya;TimfasilitatormemfasilitasiLKM/KSMuntukmenyusundokumenrencanapengelolaandanmekanisme



sumberdanapemeliharaan; operasionalTPSdiRT001_RW004 b.PerencanaandanPelaksanaan:

1.Totalkel./DesalokasiBPMTA.2019KotaSurakartaadalah22kelurahandengantotalBPMRp28.000.000.000;sampaisaatinibelumadapencaitanBPMkarenmenungguSKsatker;2.TotalpaguBPMdiKel.MojosongoRp.2.000.000.000,terbagimenjadi4paketpekerjaanyangdilaksanakanoleh1.KSMSemar,2.KSMGareng,3.KSMPetruk,4.KSMBagong;3.Sampaisaatinidanatahp1(70%)belumcairdanmasihmenungguSKSatker,sehinggabelumdapatdimulaipekerjaankonstruksi;4.KualitasdokumenperencanaanteknisdanrencanakerjapelaksanaankegiatanKSMsudahbaikdansudahmemenuhistandarperencanaanyangditetapkandisemuapaket;5.TerdapatkegiatanrehabMCKsebanyak1unitdiRT005-RW003yangdilaksanakanolehKSMGarengdenganbiayaRp.153.200.000,DEDdanRABnyaharusdilakukanreviewkarenacaraperhitunganhargasatuanbiofilternyatidaktepat,sehinggahargasatuannyatidakwajar/terlalubesar;6.TerdapatkegiatanrehabMCKsebanyak1unitdiRT004-RW002yangdilaksanakanolehKSMPetrukdenganbiayaRp.129.200.000,DEDdanRABnyaharusdilakukanreviewkarenacaraperhitunganhargasatuanbiofilternyatidaktepat,sehinggahargasatuannyatidakwajar/terlalubesar;

1.TAInfraOSP-2danaskotinfrakotaSurakartasegeramemfasilitasitimfasilitatoruntukmelakukanreviewDEDdanRABpekerjaanMCKyangdilaksanakanolehKSMGarengsenilaiRp.153.200.000danKSMPetruksenilaiRp.129.200.000dikelurahanMojosongo(DEDdanRABMCKhasilreviewdiscaneruntukdikirimkankeKMP-2);2.TAInfradansubprofpelatihanOSP-2segeramemberikanpenguatankepadaaskotinfradantimfaskeltentangpelaporankemajuanpelaksanaanpekerjaansesuaiketentuanPOSInfra;3.TimfasilitatordimintamemfasilitasidanmemberikanpenguatankepadaKSMtentangcarapembuatanpelaporankemajuanpekerjaanmingguandandwimingguan;TAInfra,subprofsafeguardOSP-2danaskotinfra,askotsafeguardkotaSurakartadimintamengawalprosespengadaanbarangdanjasaditingkatmasyarakatsertamemastikandanmenjaminproses/mekanismepengadaanbarangdanjasadimasyarakattelahdilaksanakansesuaidenganaturandanketentuanyangditetapkanprogram;



KotaSmarinda

Pelita 1. Organisasi KPP sudah terbentuk, tetapi barusebatas formalitas, anggota tim KPP belumpernah melakukan pembahasan rencana kerjapengelolaanprasaranadanrencanamendapatkansumberdanapemeliharaan;

2. kelengkapan gambar desain (DED) masih kuranglengkap/belummemenuhi standar perencanaan/gambar yaitu, tidak ada gambar denah/tampak,detail (detail tiang pancang, dan detail penutuppada pekerjaan drainase) dan Lengkapi gambardenganarahmataangin.

3. Gambardesaingerobaksampahbelumada.4. Spesifikasi teknis untuk gerobak sampah belum

ada.5. RAB masih belum sesuai format (Biaya

administrasibelumadadalamRekapitulasiBiaya)danPermenPUPRNo.28tahun2016.

6. Cakupan isi dan format-format dokumenperencanaan teknis dan proposal Rencana kerjaKSM masih ada yang belum sesuai dengan POSPenyelenggaraanInfrastruktur2019,yaituformatFoto0%belumdilengkapidengankoordnat.

7. Terdapatpengadaanbahanyangmempunyainilaibiaya dalam RAB diatas Rp. 100 juta, yaitu Besi(Rp.150juta)danBetonReadymix(Rp.158juta),tetapi Dokumen Pengadaan Terbatas belumdisusun.

• Tim fasilitator memfasilitasi pemerintah kelurahandan LKM dalam rangka penyusunan Rencana kerjapengelolaan prasarana KPP dan menjelaskan perandanfungsiKPP.

• Askot infrastruktur segera memfasilitasi danmembantu langsung tim fasilitator untukpenyelesaian dokumen perencanaan teknis (GambarDED,RABdanSpesifikasiTeknis)

• Askot infrastruktur segera memfasilitasi danmembantu langsung tim fasilitator untuk perbaikanRAB

• Askot infrastruktur segera memfasilitasi danmembantulangsungtimfasilitatoruntukmelengkapidatasesuaiformat

• Fasilitator dan Askot infra segeramemfasilitasi KSMuntukpenyiapandraftdokumenpengadaanterbatas

14-Agu-19

Kab.KutaiKartanegar

LoaJananUlu

1. Organisasi KPP sudah terbentuk, tetapi barusebatas formalitas, anggota tim KPP belum

• Tim fasilitator memfasilitasi pemerintah kelurahandan LKM dalam rangka penyusunan Rencana kerja

23-Agu-19



a pernah melakukan pembahasan rencana kerjapengelolaanprasaranadanrencanamendapatkansumberdanapemeliharaan;

2. Dua Paket pekerjaan sudah mulai dilaksanakan(KSMBersihdanKSMBerseri).1PaketPekerjaan(KSM Indah) belum memanfaatkan dana BPM,direncanakan akan menggunakan dana BPMtahap2.

3. Dokumen perencanaan teknis dan rencana kerjapelaksanaan kegiatan KSM sudah ada, tetapibelumdijilid.RABbelumsesuaiPermenPUPRNo.28/2016.Masihadayangbelumterisilengkapdanperludiperbaiki.

4. Cakupan isi dan format-format dokumenperencanaan teknis dan proposal Rencana kerjaKSMmasihadayangbelumsesuaidenganformatPOSPenyelenggaraanInfrastruktur2019.

5. Dokumenkelengkapansafeguardbelumlengkap.- Data pada format ijin lahan belum lengkap

(sisa luas tanah, luas tanah yang dipakai,sketsapetalokasidisemuaWTP.

- Belum melampirkan Peta Lokasi WargaTerdampakProyek(WTP)diRT009&010.

6. Surat Ijin Lahan semula Hibah, karenakonsekuensinya pemilik rumah/warga WTP akanmengubah Sertifikat Tanahnya, maka sebaiknyadirevisisajamenjadiIjinPakai.

pengelolaan prasarana KPP dan menjelaskan perandanfungsiKPP.

• Tim Korkot dan OSP 7 perlu meningkatkanpengendalian pelaksanaan pekerjaan fisik danmemfasilitasi KSM progress fisik, agar pencairantahap 2 dapat segera dilakukan dan dapat segeradimanfaatkanolehKSMIndah.

• Askot infrastruktur segera memfasilitasi danmembantu langsung tim fasilitator untukpenyelesaian dokumen perencanaan teknis (RABsesuaikandenganPermenPUPRNo28/2016).

• Tim fasilitator segera memperbaiki/ melengkapidokumen perencanaan teknis dan proposal rencanakerja KSM yang masih terdapat kekurangan, sepertitanggal, sketsa peta lokasi ijin lahan, dll yangmasihkosong. Memperbaiki nama kegiatan dan sesuaikandengannamakegiatandalamSIM.

• TimfasilitatoruntuksegeramelengkapiDokumen.• Tim fasilitator untuk segera memperbaiki Surat Ijin

Lahandanmelengkapidatapendukung.

KotaTegal Pesurungan • Bukti Pembayaran Upah Pekerja (HOK) belum • Bukti Kas Keluar Pembayaran Upah Tenaga (HOK) 10



Lor memadai, belum melampirkan Daftar HadirPerhitungan Upah Pekerja,sehingga diketahuijumlahpekerjadantotalupahyangdibayarkan.

• Pencatatan Pembukuan KSM Ben Toto, KSMLegowo, KSM Harapan Bersama, KSM Ben SaeBuku Dana Kegiatan Infrastruktur dan Swadayabelumdibuat.

• Bukti Pemindahbukuantransaksi non kasdisekretariat BKM belum dibuat oleh sekretarisBKM.

• Pembayaran Down Payment U-DITH untuk KSMBen Tata, KSM Ben Sae, KSM Legowo, KSMHarapan Bersama melebihi 20%, pada saatpembayaranDPbelummerujukdiPOSPengadaanBarangdanJasa

harus melampirkan Daftar Hadir Perhitungan UpahPekerja,sehingga diketahui jumlah pekerja dan totalupahyangdibayarkan.

• BukuDana Kegiatan Infrastruktur dan Swadaya KSMBenToto,KSMLegowo,KSMHarapanBersama,KSMBenSaedibuat,salinanBukuDKISdikirimkankeKMP.

• BuktiPemindahBukuanTransaksiNonKasdilengkapi,salinandokumendikirimkankeKMPWilayah2.

• Diperintahkan ke pada KSMBen Toto, KSM Legowo,KSM Harapan Bersama dan KSM Bensae untukmenarik kembali kelebihan pembayaran (transfer)downpayment(DP)dariPenyediaJasa.

Septermber2019

Brebes Dukuhturi BuktiPembayaranUpahPekerja(HOK)belum

memadai,belumdilengkapidenganrekapitulasidaftarhadirdanupahpekerja.

BuktiKasKeluarPembayaranUpahTenaga(HOK)harusmelampirkanRekapitulasiPerhitunganPekerja,sehinggadiketahuijumlahpekerjadantotalupahyangdibayarkan.

10Septermber2019

Tegal Tembok

Banjaran• Bukti Pembayaran Upah Pekerja (HOK) belum

memadai, belum dilengkapi denganrekapitulasidaftarhadirdanupahpekerja.

• RAB di proposal KSM Adil batu belah, realisasipelaksanaan kegiatan talud menggunakanmaterialbatubulat.

• Pekerjaan pemasangan saluran UDITH dilakukantanpa didahuhului timbunan sirtu sebagaimanaditetapkandidalamRAB.

• Bukti Kas Keluar Pembayaran Upah Tenaga (HOK)harus melampirkan Rekapitulasi PerhitunganPekerja,sehingga diketahui jumlah pekerja dan totalupahyangdibayarkan.

• Hold sementara kegiatan pembangunan talud danlakukanhitungulangmaterialyangterpasang,hitungpembelian material batu belah dan batubulatbandingkan dengan harga satuan batu belah diRAB , selisih harga batu belah dengan batu bulat

10Septermber2019



dikembalikankekasBKM.• Satker PIP Kabupaten Tegal memberikan teguran

tertulis kepada KSM Berkahatas kelalainnya dalammelakukan pembelian material yang tidak sesuaidenganRAB.

• Satker PIP Kabupaten Tegal memberikan tegurantertuliskepadaAskotMandiri,AskotInfrastruktur,danTim Fasilitator atas kelalainnya dalam melakukanpendampingan.

• Lakukan pekerjaan ulang dengan melakukanpenimbunansirtu.

• Satker PIP Kabupaten Tegal memberikan tegurantertulis kepada KSM Adilatas kelalainnya dalammelakukanpekerjaan pemasangan saluran UDITHtanpadidahuluitimbunansirtu.

PolewaliMandar

Darma • Organisasi KPP sudah terbentuk, tetapi barusebatas formalitas, anggota tim KPP belumpernah melakukan pembahasan rencana kerjapengelolaan infrastruktur, aturan Bersama untukBPM2019

• Nilai swadaya masyarakat berupa tenaga, alat,bahan, aset non tunai belum tercatat /teridentifikasi, di tingkat lapang banyak terjadiswadaya.

• Kegiatan drainase terdapat 1 tiang listrik beradapadaposisi(jalur)drainaseyangakandibangun.

• Di site plan drainase belum menunjukan alur /arahkesaluraninduk.

• Bukti Kas Keluar pembayaran tenaga kerja tidak

• BKMmelakukanPenguatanTupoksi KPP ,menyusunProgram Kerja dan Aturan Bersama untuk menjagaaset yang sudah dibangun agar terpelihara denganbaik

• KSM melakukan pencatatan swadaya di bukuswadayanontunai.

• KSMmelakukanperkuatanpadapondasitianglistrik,arahdrainasedibuatcekunganyangmelingkar.

• KSM melengkapi site plan dengan menambahkanlegendaarahair.

• KSM melengkapi site plan dengan menambahkanlegendaarahair.

• BukuDKISdisusununtukmasing–masingpekerjaan/RABdanadaDKISGabungan.

30Agustus2019



memadai.• Buku DKIS belum dicatat berdasarkan masing –

masingpekerjaan/RAB,hanyaada1DKIS• Dokumen kelengkapan safeguard sudah

ditandatanganiolehpemilik,namundalamformatisianbelumlengkap

• BKM harus melengkapi format isian sesuai denganformatyanditentukan.

Manding • SumurBorbelumdilakukanujikualitasairdiDKKKabupatenPolewaliMandar.

• Terdapat MCK dudukan closet dan lantai terlalutinggi sehingga akan menyulitkan akses bagiwargalansiadanberkebutuhankhusus

• Belumdipasangsaringanair,lubangpembuanganair ada 1 yang penempatannya di depan pintumasukMCK.

• LampupenerangandibilikMCKbelumsemuanyaterpasang,kabeldanpettingsudahtersedia

• Pipa buangan air MCK di 2 lokasi belumterlindungikarenaPipabuanganbelumdilindungidari benturan dlltidak tertanam/tidakmenempeldindingbangunan.

• KPPsudahada,belummempunyaiprogramkerja,belumadaaturanbersama

• Pembayaranmaterial KSM kepada penyedia jasamaterial masih tunai belum dengan mekanismetransfer.

• Buku DKIS belum dicatat berdasarkan masing –masingpekerjaan/RAB,hanyaada1DKIS.

• Permukaan jalan beton berbeda dengan tinggipermukaandrainasedisebelahnya

• KSM melakukan uji laboratorium kelayak air untukkonsumsidiDKKKabupatenPolewaliMandar

• KSM melakukan perbaikan lantai denganmemperhitungkanelevasi(pergunakanwaterpas).

• KSM segera memasang saringan air di lubangpembuangan

• Pastikan semua MCK sudah terpasang lampupenerangan

• KSM segera melakukan pengamanan pipa buanganair dengan menutup pipa supaya terlindungi daribenturan

• BKMmelakukanPenguatanTupoksi KPP ,menyusunProgram Kerja dan Aturan Bersama untuk menjagaaset yang sudah dibangun agar terpelihara denganbaik.

• Pembayaranmaterialkepadapenyediajasanominal>10 jutadenganmekanisme transfer , selarasdenganPOSPengadaanBarangdanJasa.

• BukuDKISdisusununtukmasing–masingpekerjaan/RABdanadaDKISGabungan

• Drainase dibuatkan penutup setinggi permukaanjalanbeton,dengandanakolaborasi.

• Melakukan koordinasi dengan kelurahan Madatte

25September2019



• Pembangunan drainase kelurahan MandingbelumterkoneksidengankelurahanMadatte

untuk mengkoneksikan drainase sehingga tidakmenimbulkangenanganairdanmengurangisedimendidrainaseyangterbangun

Kotabaru Kotabaru

Hulu&Rampa

• SPPD-L,pasal3danpasal4masihkosong• Form Surat Ijin Pakai untuk yang bermaterai

disesuaikan dengan lokasi (tempat) biofil yangakan dipasang, sehingga tidak menggunakanbanyakmateraiyangberlebihan

• Masih terdapat isian yang belum diisi untukKelurahan/Desa, tanggal, dan sebagian belumditandatangani untuk dokumen Pra-Desain, Dok.Perencanaan Teknis, serta Dokumen ProposalKSM

• Segeradilengkapisesuaidatayangdiperlukan• Materai-materai yang seharusnya tidak diperlukan

dapatdigunakanolehKSMuntukkeperluanlainnya• Form-formyang sudahdi buatkanuntuk segeradiisi

di bagian yang masih kosong, baik untuk tandatangandll.

25Juli2019

KOTABima Nungga/Ront

u/Lelamase• DanaBPMyangsudahcairkerekeningBKMtidak

segera di cairkan ke rekening KSM. Berdasarkandata dana mengendap di rekening BKM durasiantara11harisampai30hari/satubulan).

• DanaBPMyangsudahcairkerekeningKSMtidaksegeradimanfaatkanolehKSMuntukpelaksanaankegiatan infrastruktur. Lama dana yangmengendapdirekeningKSM,durasiantara5-28Hari

• LemahnyapengendalianyangdilakukanolehTimKorkot, khususnya terkait durasi waktu danamengendapdirekeningBKMdan tidak segeranyaKSMmelaksanakankegiatan.

• Kekurang lengkapan persyaratan pemanfataan

• Tim Korkot dan TimFaskel harus menyusun strategipenguatan/percepatandantimelinesecaradetailperkelurahan untuk memastikan agar kegiatan dapatselesaidengantepatwaktu

• TimfasilitatordanTimKorkotagarsegeramelengkapikekurangan administrasi persyaratan pemanfaatandanaBPMTahun2019.

• Tim fasilitator agar memfasilitasi BKM dan KSMuntukmelengkapi dokumen laporan keuangan,khususnya buku material dan laporan kemajuanpekerjaanfisikdankeuangan.

• Tim faskel memfasilitasi BKM agar menempelkangambar kerja di dekat lokasi sebagai acuan KSMdalampelaksanaaninfrastruktur

24Juli2019



dana oleh KSM termin 1 (70%). RPD 70% tidakada, SPPDL tidak lengkap dan tidak ada beritaacarapenarikandanatahap1dariBKMkeKSM

• Kekurangtertiban administrasi di KSM LaporanKeuangan tidak lengkap (Nungga dan Rontu)dantidakadarekapkemajuankegiatan

• Kualitas Manajemen Pelaksanaan, Sebagianbahan ada yang kurang baik, bowplank tidaksesuai; Terdapat pekerjaan yang kurang danmelebihi

• volumeberdasarkanrencana• Pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan di Kel

Nungga dan Kel Runtu secara umum sudahmendekati ketentuan yang diatur oleh RKS(bahan, campuran), namun untuk bowplankhanya menggunakan bamboo yang seharusnyamenggunakan papan (bahkan di RKSmenggunakankayubalok yangukurannya terlalubesar).

• Kel Rontu (KSM Bukit tinggI) di perkerjaandrainase terdapat kekurangan galian sedalam 10cm, disegmen tertentu tidak sesuai dengangambarkarenamengikutikondisisaluran

• drainase sebelumnya, kekurangan pembesian(kerapatan besi berdasarkan rencana sekitar 15cm, namun realisasinya 25-30 cm, besi tidakditekuk dan sambungan besi hanya disambungoleh bendrat tidak dilakukan pengaitan antaraujungbesi.

• Tim faskel memfasilitasi dan mengendalikanperbaikan-perbaikan yang kekurangan volume danbowplanksesuaidenganRKS

• TimKorkotharusmemverifikasibahwakegiatanyangkurang volume (di Rontu) tidak boleh dilaksanakansebelumdilakukanceklapanganolehaskotinfra.

• Tim Faskel dalam memfasilitasi laporanpertanggungjawaban KSM harus membuatasbudrowing (sesuai kondisi lapangan) bukan sesuairencana



• Kel.Rontu (KSMRadeNipo)untukkegiatan jalan(talud)realitasnyamelebihidarirencanayangadadidokumenteknis.


5. DokumentasiKegiatanUjiPetik

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHA RAKYATJl. Pattimura No.20 Kebayoran baruJakarta Selatan, Indonesia - 12110

LAPORAN UJI PETIKkotaku.pu.go.id/files/Media/Laporan/monev/uji petik...Laporan uji Petik TW III...

Documents

Transcript of LAPORAN UJI PETIKkotaku.pu.go.id/files/Media/Laporan/monev/uji petik...Laporan uji Petik TW III...