LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM …...orang, sopir 1 orang, petugas persuratan 1 orang,...

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN APBD TAHUN 2019

BULAN : Juli

SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODEREKENING

URUSAN,PROGRAM,KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

REALISASI SAMPAI DENGANBULAN LALU

SAMPAI DENGAN BULAN JULI

PERMASALAHAN TINDAK LANJUTFISIK (%) KEUANGAN

FISIK(%)

KEUANGANTARGET REALISASI DEVIASI TARGET % REALISASI %

DEVIASI%(RP.) (%)

4.03.4.03.01.01.26

PenyediaanJasa danPeralatanPerkantoran

Masukan(Inputs)

DanaRp.175,926,650.00SDM 4 orang

44.5 86,534,968.00 49.19 51 51 0 100,800,056.00 57.3 95,827,424.00 54.47 -2.83Fisik : -Keuangan :belanja untukcetak danpenggandaanmasih dalamproseskelengkapanSPJ

Fisik : -Keuangan :mempercepatproseskelengkapanSPJ

Keluaran(Outputs)

Pembayaranupah tenagajaga malam 2orang, sopir 1orang, petugaspersuratan 1orang, cleaningservice 1 orang(5 orang) 12bulanJasaperkantoran/jasa persuratandan peralatankantor (alat tuliskantor, barangcetakan, danbahan pustaka)12 bulan

Hasil(Outcomes)

Dukungan sebesar57,54% terhadapcapaian pelayananadministrasiperkantoran

Manfaat(Benefits)

Meningkatnyakualitas pendukungkinerja perangkatdaerah

Dampak(Impact)

Meningkatnyakinerja perangkatdaerah

KODE REKENINGURUSAN,

PROGRAM,KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA




FISIK(%)


DEVIASI%(RP.) (%)

4.03.4.03.01.01.27PenyediaanJasa keuangan

Masukan(Inputs)


50 12,878,350.00 38.86 57.5 57.5 0 19,393,000.00 58.51 15,003,350.00 45.27 -13.24Fisik : -Keuangan :Honor petugasverifikasi (1orang) danpembantubendahara (1orang) tidakdibayarkankarena tidak adapersonilnya

Fisik : -Keuangan :menjadi usulanperubahan dandikembalikan kekasdaKeluaran

(Outputs)

honorariumpetugaspenatausahaankeuangan danbarang 12 bulan

Hasil(Outcomes)


Manfaat(Benefits)


Dampak(Impact)


4.03.4.03.01.01.28

PenyediaanRapat-Rapat,Konsultasi danKoordinasi

Masukan(Inputs)


57 45,243,837.00 46.8 65 65 0 71,365,000.00 73.83 55,700,316.00 57.62 -16.21Fisik : -Keuangan :Biaya makanminum tamu danPerjalanan dinasluar daerah diSPJ kan sesuaikondisi riilkebutuhan

Fisik : -Keuangan :realisasi sesuaikebutuhan

Keluaran(Outputs)

Rapat koordinasidan konsultasi12 bulan

Hasil(Outcomes)


Manfaat(Benefits)


Dampak(Impact)



PROGRAM,KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA




FISIK(%)


DEVIASI%(RP.) (%)

4.03.4.03.01.12.01Penyusunanperencanaankinerja SKPD

Masukan(Inputs)


38 8,121,200.00 35.53 75 54.5 -20.5 16,119,500.00 70.53 9,810,200.00 42.92 -27.61Fisik :Penyusunanrancangan awalPerubahanRenstra mundurdari jadwalmenyesuaikanjadwalpenyusunanRPJMD,sehinggapenyusunandokumen danFGD Renstrabelumdilaksanakan.Keuangan :Penyusunanrancangan awalPerubahanRenstra mundurdari jadwalmenyesuaikanjadwalpenyusunanRPJMD,sehinggapenyusunandokumen danFGD Renstrabelumdilaksanakan.

Fisik :MenyesuaikandenganreschedulepenyusunanRPJMD.Keuangan :MenyesuaikandenganreschedulepenyusunanRPJMD.

Keluaran(Outputs)

DokumenRencana KerjaSKPD BappedaTahun 2020,RenjaPerubahanSKPD Tahun2019, ReviewRenstraBappeda Tahun2017-2022 3dokumen

Hasil(Outcomes)

Dukungan sebesar33,32% terhadapcapaianPerencanaan,Pengendalian danEvaluasi Kinerja

Manfaat(Benefits)


Dampak(Impact)


4.03.4.03.01.12.02Penyusunanlaporankeuangan

Masukan(Inputs)


56 17,152,000.00 45.96 71 71 0 23,494,300.00 62.96 20,443,000.00 54.78 -8.18Fisik : -Keuangan :Pelaksanaanlembur bulan julisesuaikebutuhan dandilaksanakanpada akhir blanjuli

Fisik : -Keuangan :masuk periodeGU bulanagustus

Keluaran(Outputs)

Dokumenlaporan capaiankinerjakeuanganbulanan,semesteran dantahunan 14dokumen


PROGRAM,KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA




FISIK(%)


DEVIASI%(RP.) (%)

Hasil(Outcomes)

Dukungan sebesar54,41% terhadapcapaianPerencanaan,Pengendalian danEvaluasi Kinerja

Manfaat(Benefits)


Dampak(Impact)


4.03.4.03.01.12.03

Pengendalian,evaluasi danpelaporankinerja

Masukan(Inputs)


75 5,695,500.00 67.72 83 83 0 5,840,300.00 69.44 5,695,500.00 67.72 -1.72Fisik : -Keuangan : -

Fisik : -Keuangan : -

Keluaran(Outputs)

Dokumenlaporanpengendaliandan evaluasikinerja, LAKIP,LaporanTahunan, ProfilKinerja SKPD,Laporan SPIP21 dokumen

Hasil(Outcomes)

Dukungan sebesar12,26% terhadapterhadap capaianPerencanaan,Pengendalian danEvaluasi Kinerja

Manfaat(Benefits)


Dampak(Impact)


4.03.4.03.01.14.01Pengadaansarana dan


PROGRAM,KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA




FISIK(%)


DEVIASI%(RP.) (%)

prasaranaperkantoran

Masukan(Inputs)


95 240,611,500.00 91.44 95 95 0 263,125,000.00 100 252,611,500.00 96 -4Fisik : -Keuangan : Sisaanggaranbelanja modalpengadaankendaraan dinasbermotor RodaEmpat (Mobil)

Fisik : -Keuangan : Sisaanggarandikembalikan kekas daerah.

Keluaran(Outputs)

sarana danprasaranaperkantoran 1unit kendaraandinas rodaempat 1 unitsarana danprasaranaperkantoran (1unit LCD) 1 unit

Hasil(Outcomes)

Dukungan sebesar38,49% terhadapcapaianpeningkatan saranadan prasaranakondisi baik dankualitas SDM OPD

Manfaat(Benefits)


Dampak(Impact)


4.03.4.03.01.14.02

Pemeliharaansarana danprasaranaperkantoran

Masukan(Inputs)


49 211,135,990.00 53.86 63 54 -9 280,232,200.00 71.49 215,452,588.00 54.96 -16.52Fisik : Kegiatanpemeliharaanmenyesuaikankondisiperlengkapandan peralatankantorKeuangan :Kondisi saranadan prasaranaperkantorandalam keadaanbaik

Fisik : keluaranfisikmenyesuaikanriil kegiatanKeuangan : SPJmenyesuaikankebutuhan

Keluaran(Outputs)

Pembayaranlistrik, telepon,air dankomponen listrikdan kebersihan12 bulanPemeliharaanperlengkapandan peralatanperkantoran 75


PROGRAM,KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA




FISIK(%)


DEVIASI%(RP.) (%)

unitPemeliharaangedung 3 paket

Hasil(Outcomes)


Manfaat(Benefits)


Dampak(Impact)


4.03.4.03.01.14.03

PenilaianPrestasi KerjaFungsionalLewat AngkaKredit

Masukan(Inputs)


50 574,200.00 36.65 59 50 -9 983,700.00 62.78 574,200.00 36.65 -26.13

Fisik : UsulanPenilaianPrestasi KerjaFungsionalLewat AngkaKredit untuk satuorang JFTsurveyorpemetaan belumterlaksanakarena dalamtahappenyusunan danrapat koordinasibelumterlaksanakarena masihmenunggu hasilpenilaian PAKdari Tim DUPAKBappeda DIY.Keuangan :Anggaran rapatbelumdilaksanakankarena

Fisik : -Keuangan :percepatan SPJ

Keluaran(Outputs)

penilaianpegawaifungsional 5pegawai

Hasil(Outcomes)


Manfaat(Benefits)



PROGRAM,KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA




FISIK(%)


DEVIASI%(RP.) (%)

menunggu hasilpenilaian. dananggaranpenggandaanmasih dalamproses SPJ.

Dampak(Impact)


4.03.4.03.01.14.04Pendidikan danPelatihan NonFormal

Masukan(Inputs)


84 9,757,800.00 36.23 84 84 0 24,772,800.00 91.99 10,607,800.00 39.39 -52.6Fisik : -Keuangan : SPJDIklat nonformal (PKS)masih dalamproses SPJ

Fisik : -Keuangan : SPJmasuk di bulanAgustus

Keluaran(Outputs)

Peserta diklat,seminar,workshop, danpeningkatankemampuansendiri 30pegawai

Hasil(Outcomes)


Manfaat(Benefits)


Dampak(Impact)


4.03.4.03.01.21.29PenyusunanRPJMD

Masukan(Inputs)


25 38,547,319.00 15.15 66 25 -41 227,380,775.00 89.38 123,043,874.00 48.37 -41.02Fisik : padatnyajadwalperencanaandimana padabulan Juli harusmenyelesaikanRKPD P2019,KUPA-PPAS P2019, dan KUAPPAS 2020menyebabkan

Fisik :RancanganAwal RPJMsegeradiselesaikan dandikirim ke DPRDuntuk dibahasKeuangan :RancanganAwal RPJMsegera

Keluaran(Outputs)

DokumenRPJMD 1dokumen

Hasil(Outcomes)

Dukungan 25,89%terhadappresentase capaian


PROGRAM,KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA




FISIK(%)


DEVIASI%(RP.) (%)

jumlah programyang memenuhitarget

belumterselesaikannyaRancangan AwalRPJMDKeuangan :tahapanperencanaanpernyusunanRPJMD belumdapatdilaksanakankarenamenunggupembahasanrancangan Awaldengan DPRD

diselesaikan dandikirim ke DPRDuntuk dibahas

Manfaat(Benefits)

Meningkatnyakualitas programkegiatanpembangunan

Dampak(Impact)

Meningkatnyakualitaspenyelenggaraanpemerintahan danpelayanan publikyang responsif danakuntabel

4.03.4.03.01.21.44PenyusunanRKPD

Masukan(Inputs)


88.5 312,473,659.00 66.92 95 95 0 357,245,200.00 76.51 339,574,859.00 72.73 -3.78Fisik : -Keuangan :cetak dokumenRKPD danRKPDPerubahandilaksanakanpada akhir Julisehingga SPJbelum dapatdiproses

Fisik : -Keuangan : SPJakan segeradiproses

Keluaran(Outputs)

Dokumen RKPDtahun 2020 danRKPDPerubahantanun 2019 2dokumen

Hasil(Outcomes)

Dukungan sebesar47,52% terhadappersentase capaianjumlah programyang memenuhitarget

Manfaat(Benefits)


Dampak(Impact)


4.03.4.03.01.21.61PenyusunanKUA dan PPAS


PROGRAM,KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA




FISIK(%)


DEVIASI%(RP.) (%)

Masukan(Inputs)


21 8,906,500.00 9.66 73 84 11 29,884,850.00 32.43 18,008,500.00 19.54 -12.89Fisik :PembahasanKUPA PPAS P2019 telahdilaksanakandan disepakati dibulan JuliKeuangan :Cetak DokumenKUPA PPAS P2019dilaksanakan diakhir Julisehingga SPJbelum bisadiproses

Fisik : -Keuangan : SPJakan segeradiproses

Keluaran(Outputs)

Dokumen KUAPPAS tahun2020 dan KUPAPPASPerubahantahun 2019 4dokumen

Hasil(Outcomes)

Dukungan sebesar9,38 % terhadappersentase capaianjumlah programyang memenuhitarget

Manfaat(Benefits)


Dampak(Impact)


4.03.4.03.01.21.74

PengelolaanSistem InformasiPembangunanDaerah (SIPD)

Masukan(Inputs)


47 46,969,200.00 44.75 55 50 -5 50,726,200.00 48.33 49,322,200.00 46.99 -1.34Fisik : Anggaranrapat koordinasiakandilaksanakanpada bulanAgustusKeuangan :Anggaran rapatkoordinasi akandilaksanakanpada bulanAgustus

Fisik : Akansegeramengagendakanrapat koordinasipengumpulandata denganOPD.Keuangan :Akan segeramengagendakanrapat koordinasipengumpulandata denganOPD.

Keluaran(Outputs)

Dokumen SIPD1 dokumen

Hasil(Outcomes)


Manfaat(Benefits)

Meningkatnyakualitas programkegiatan


PROGRAM,KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA




FISIK(%)


DEVIASI%(RP.) (%)

pembangunan

Dampak(Impact)


4.03.4.03.01.21.75

Penyusunananalisis dataperencanaanpembangunandaerah

Masukan(Inputs)


56 13,917,200.00 67.11 80 78 -2 18,787,500.00 90.6 16,562,200.00 79.87 -10.73Fisik :Sedangkanuntuk realisasifisik ada 2dokumen yangbelum bisaterealisasi yaiturancanganPerubahanRPJMD danrancangan akhirPerubahanRPJMDKeuangan :AdimistrasiBelanja CetakDokumenAnalisis untukDokumen KUPA2019 belum diSPJkan.

Fisik : Prosespenyusunananalisis datauntukperubahanRPJMD barusampai padaprosespenyusunanrancangan awalRPJMD danakan segeradikirimkan keDPRD untukmendapatkanpersetujuanbersama.Keuangan :Mempercepatprosesadministrasibelanja Cetak.

Keluaran(Outputs)

Dokumenanalisis dataperencanaanpembangunandaerah 5dokumen

Hasil(Outcomes)


Manfaat(Benefits)


Dampak(Impact)


4.03.4.03.01.21.78

Penyusunanrencana DAK,Danais danBantuanKeuanganKhusus


PROGRAM,KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA




FISIK(%)


DEVIASI%(RP.) (%)

Masukan(Inputs)


52 14,126,700.00 32.49 67 64 -3 31,608,900.00 72.69 22,350,264.00 51.4 -21.29Fisik : UsulanDanais dalamprosespengusulan.sesuai PergubtentangPengelolaanDanaKeistimewaanusulan DanaKeistimewaanke Gubernur DIYdisampaikanpada bulanSeptemberKeuangan :BelanjaPerjalananDinas belumbisa dilakanakankarena tidak adaundangankoordinasi dariPemerintahPusat

Fisik : usulandanais akansegeradilaksanakanKeuangan :akandilaksanakankoordinasidengan PemdaDIY

Keluaran(Outputs)

Dokumen usulanrencana DAK,Danais, danBKK. 3 dokumen

Hasil(Outcomes)


Manfaat(Benefits)


Dampak(Impact)


4.03.4.03.01.31.02

PerencanaanPembangunanSub BidangPemerintahan

Masukan(Inputs)


53 41,950,400.00 58.28 72 68 -4 48,660,500.00 67.61 46,121,400.00 64.08 -3.53Fisik :PenyusunanRancanganPerubahanRPJMD mundurdari jadwal.Keuangan :Monitoringlapangandilaksanakanmenyesuaikandengan situasidan kondisi.

Fisik :Menyesuaikanreschedule dariBidangAnarenbang.Keuangan :melanjutkanmonitoring kelapangan.

Keluaran(Outputs)

Dokumenperencanaandanpengendaliansub bidangPemerintahan 9dokumen

Hasil(Outcomes)

Dukungan 35,27%terhadappersentase capaianjumlah programyang memenuhitarget bidangPemerintahan danKesra


PROGRAM,KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA




FISIK(%)


DEVIASI%(RP.) (%)

Manfaat(Benefits)


Dampak(Impact)


4.03.4.03.01.31.03

PerencanaanPembangunanSub BidangPenunjangPemerintahan

Masukan(Inputs)


43 35,662,500.00 51.5 72 65 -7 42,552,400.00 61.45 38,890,500.00 56.16 -5.29Fisik :PenyusunanRancanganPerubahanRPJMD mundurdari jadwal.Keuangan :Anggaranperjalanandinas, makanminum rapat danlemburdilaksanakansesuai dengankebutuhan

Fisik :Menyesuaikanreschedule dariBidangAnarenbang.Keuangan :Serapananggarandioptimalkanpada bulanberikutnya

Keluaran(Outputs)

Dokumenperencanaandanpengendaliansub bidangPenunjangPemerintahan 9dokumen

Hasil(Outcomes)


Manfaat(Benefits)


Dampak(Impact)



PROGRAM,KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA




FISIK(%)


DEVIASI%(RP.) (%)

4.03.4.03.01.31.04

PerencanaanPembangunanSub BidangPendidikanKebudayaan danKominfo

Masukan(Inputs)


43 32,025,600.00 50.96 72 68 -4 41,613,475.00 66.21 34,726,600.00 55.25 -10.96Fisik :PenyusunanRancanganPerubahanRPJMD mundurdari jadwal.Keuangan :perjalanan dinasluar daerah barudigunakan untukkoordinasi keDIY

Fisik :Menyesuaikanreschedule dariBidangAnarenbang.Keuangan :anggaranperjalanan dinasdilaksanakansesuaikebutuhan,serapan bulanberikutnya lebihdioptimalkan

Keluaran(Outputs)

Dokumenperencanaandanpengendaliansub bidangPendidikanKebudayaan danKominfo 9dokumen

Hasil(Outcomes)


Manfaat(Benefits)


Dampak(Impact)


4.03.4.03.01.32.01

PerencanaandanPengendalianPenanggulanganKemiskinan

Masukan(Inputs)


65 40,678,200.00 32.15 80 70 -10 61,566,700.00 48.66 43,257,600.00 34.19 -14.47Fisik :Perjalanan dinasbelum

Fisik :Perjalanan dinasakan


PROGRAM,KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA




FISIK(%)


DEVIASI%(RP.) (%)

dilaksanakandikarenakanmenyesuaikanagenda daripusat.Keuangan : Sisadari gaji tenagakontrak yangmengundurkandiri danperjalanan dinasyang belumdilaksanakan

dilaksanakansetelah adajadwalkoordinasidengan pusat.Keuangan : Sisagaji tenagakontrak akandikembalikan kekas daerah.Perjalanan dinasmenyesuaikandengan jadwal

Keluaran(Outputs)

DokumenLaporanPelaksanaanPenanggulanganKemiskinanDaerah (LP2KD)1 dokumen

Hasil(Outcomes)

Dukungan 45,88%terhadappersentase capaianjumlah programyang memenuhitarget bidang Sosialdan Ekonomi

Manfaat(Benefits)


Dampak(Impact)


4.03.4.03.01.32.02

PerencanaanPembangunanSub BidangPenanamanModal TenagaKerja danPariwisata

Masukan(Inputs)


42 16,409,600.00 41.95 72 68 -4 26,608,900.00 68.03 19,914,600.00 50.91 -17.11Fisik :PenyusunanRancanganPerubahanRPJMD mundurdari jadwal.Keuangan :Anggaranperjalanan luardaerah belumdirealisasikankarena belumada undangan di

Fisik :Menyesuaikanreschedule dariBidangAnarenbang.Keuangan :menyesuaikandengan kegiatanyang adaKeluaran

(Outputs)

Dokumenperencanaandanpengendaliansub bidangpenanamanmodal, tenagakerja, danpariwisata 9dokumen


PROGRAM,KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA




FISIK(%)


DEVIASI%(RP.) (%)

luar daerah.

Hasil(Outcomes)


Manfaat(Benefits)


Dampak(Impact)


4.03.4.03.01.32.03

PerencanaanPembangunanSub BidangPertanianPerdagangandan Koperasi

Masukan(Inputs)


43 29,151,600.00 38.92 72 68 -4 41,456,500.00 55.35 41,132,466.00 54.91 -0.43Fisik :PenyusunanRancanganPerubahanRPJMD mundurdari jadwal.Keuangan :Snack MaminRapat Harianbelum terserapsemua di bulanJuli.

Fisik :Menyesuaikanreschedule dariBidangAnarenbang.Keuangan :akandioptimalkan dibulan Agustus

Keluaran(Outputs)

Dokumenperencanaandanpengendaliansub bidangPertanianPerdagangandan Koperasi 9dokumen

Hasil(Outcomes)


Manfaat(Benefits)

Meningkatnyakualitas programkegiatan


PROGRAM,KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA




FISIK(%)


DEVIASI%(RP.) (%)

pembangunan

Dampak(Impact)


4.03.4.03.01.32.04

PerencanaanPembangunanSub BidangSosialKesehatan danPemberdayaan

Masukan(Inputs)


45 10,042,800.00 28.52 75 69 -6 20,437,750.00 58.04 12,972,900.00 36.84 -21.2Fisik :PenyusunanRancanganPerubahanRPJMD mundurdari jadwal.Keuangan :

Fisik :Menyesuaikanreschedule dariBidangAnarenbang.Keuangan :

Keluaran(Outputs)

Dokumenperencanaandanpengendaliansub bidangSosialKesehatan danPemberdayaan9 dokumen

Hasil(Outcomes)


Manfaat(Benefits)


Dampak(Impact)


4.03.4.03.01.33.01PerencanaanPembangunan


PROGRAM,KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA




FISIK(%)


DEVIASI%(RP.) (%)

Sub BidangPrasaranaWilayah

Masukan(Inputs)


50 29,417,200.00 43.45 72 68 -4 43,464,775.00 64.2 39,143,100.00 57.81 -6.38Fisik :PenyusunanRancanganPerubahanRPJMD mundurdari jadwal.Keuangan :Uang lemburPNS dan MakanMinum HarianPegawai belumbisa terealisasisecara optimal,PerjalananDinas Dalamdan Luar Daerahmenyesuaikandengankebutuhan.

Fisik :Menyesuaikanreschedule dariBidangAnarenbang.Keuangan :Mengoptimalkanrealisasi belanjalembur PNS danMakananMinuman HarianPegawai

Keluaran(Outputs)

Dokumenperencanaandanpengendaliansub bidangPrasaranaWilayah 9dokumen

Hasil(Outcomes)

Dukungan 23,14%terhadappersentase capaianjumlah programyang memenuhitarget bidangInfrastruktur danPengembanganWilayah

Manfaat(Benefits)


Dampak(Impact)


4.03.4.03.01.33.02

PerencanaanPembangunanSub BidangPenataan RuangPermukiman danPerkotaan

Masukan(Inputs)


49 29,078,200.00 47.55 67.5 63.5 -4 42,655,400.00 69.76 38,683,200.00 63.26 -6.5Fisik :PenyusunanRancanganPerubahanRPJMD mundurdari jadwal.Keuangan :

Fisik :Menyesuaikanreschedule dariBidangAnarenbang.Keuangan :Penyelarasan

Keluaran(Outputs)

Dokumenperencanaandan


PROGRAM,KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA




FISIK(%)


DEVIASI%(RP.) (%)

pengendaliansub bidangpenataan ruangpermukiman danperkotaan sertareview SSK 10dokumen

Perjalanan dinasdalam daerahbelum terlaksanasecara optimal.Monev kelapangandilaksanakannamun tidakdibarengidengan admkeuangan.

kegiatan fisikdenganpenyelesaianadm keuangan

Hasil(Outcomes)

Dukungan 20,90%terhadappersentase capaianjumlah programyang memenuhitarget bidangInfrastruktur danPengembanganWilayah

Manfaat(Benefits)


Dampak(Impact)


4.03.4.03.01.33.03

PerencanaanPembangunanSub BidangSumber DayaAlam

Masukan(Inputs)


58 34,318,200.00 20.96 71 70 -1 119,858,000.00 73.22 38,799,800.00 23.7 -49.52Fisik : Realisasifisik belumsesuai rencana,untuk validasiKLHSperubahanRPJMDmenunggufinalisasi hasilanalisis dariTenaga Ahli.Keuangan :Realisasikeuanga belumsesuai rencana,untuk

Fisik : Memintatenaga ahliuntukpercepatananalisis sebagaibahan validasiKLHSPerubahanRPJMD keProvinsi.Keuangan :Honor tim,makan minumdan uangtransportpeserta uji

Keluaran(Outputs)

Dokumenperencanaandanpengendaliansub bidang SDAserta KLHS 10dokumen

Hasil(Outcomes)

Dukungan 55,96%terhadappersentase capaianjumlah programyang memenuhi


PROGRAM,KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA




FISIK(%)


DEVIASI%(RP.) (%)

target bidangInfrastruktur danPengembanganWilayah

pembayaranhonor TenagaAhlimenyesuaikanpenyelesaianpekerjaan, honortimpembuat/PokjaKLHS, makanminum dan uangtransport ujipublik KLHSdalam prosesSPJ, danpelaksanaan ujipublik hanyadilaksanakan 2kali.

publik ikut GUberikutnya,melakukanperubahananggaran(makan minumdan uanggtrasport pesrtauji publik KLHS)melaluiperubahanAPBD 2019.

Manfaat(Benefits)


Dampak(Impact)


4.03.4.03.01.34.01

PengendalianKebijakan danPelaksanaanRencanaPembangunanDaerah

Masukan(Inputs)


48 43,241,700.00 37.89 71.5 71.5 0 79,728,500.00 69.86 45,961,700.00 40.27 -29.59Fisik :penyempurnaanaplikasiMonevKu 2.0belum selesaiKeuangan :perjalanan dinasmenyesuaikanundangan

Fisik : akandiselesaikanpada bulanAgustusKeuangan : -

Keluaran(Outputs)

Laporanpengendalianpelaksanaankegiatan (APBD)setiap triwulan,Laporan TEPRA5 dokumenLaporanPengendalianpelaksanaanRPJMD,Pengendaliandan evaluasiterhadapkebijakanperencanaanpembangunantahunan daerah2 dokumen

Hasil(Outcomes)

Dukungan 36,15%terhadap rata-ratapresentase


PROGRAM,KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA




FISIK(%)


DEVIASI%(RP.) (%)

ketercapaianprogrampembangunan

Manfaat(Benefits)

Meningkatnyapencapaianprogram kegiatanpembangunan

Dampak(Impact)


4.03.4.03.01.34.02

Pengendaliandan EvaluasiPelaksanaanDAK

Masukan(Inputs)


51 12,204,000.00 17.53 55 55 0 26,045,000.00 37.41 13,604,000.00 19.54 -17.87Fisik : -Keuangan :perjalanan dinasmenyesuaikanundangan

Fisik : -Keuangan : -

Keluaran(Outputs)

LaporanpengendalianpelaksanaanDAK secaraberkala triwulan4 dokumen

Hasil(Outcomes)

Dukungan 22,05%terhadap rata-ratapresentaseketercapaianprogrampembangunan

Manfaat(Benefits)


Dampak(Impact)



PROGRAM,KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA




FISIK(%)


DEVIASI%(RP.) (%)

4.03.4.03.01.34.04

Evaluasi HasilPelaksanaanRencanaPembangunanDaerah

Masukan(Inputs)


57 33,366,300.00 40.93 61 61 0 38,280,600.00 46.96 35,494,300.00 43.54 -3.42Fisik :Keuangan :

Fisik :Keuangan :

Keluaran(Outputs)

Laporanevaluasiindikator kinerjadaerah 1dokumenLaporanevaluasi hasilpelaksanaanrencanapembangunandaerah secaraberkala triwulan4 dokumen

Hasil(Outcomes)

Dukungan 25,82%terhadap rata-ratapersentaseketercapaianprogrampembangunan

Manfaat(Benefits)


Dampak(Impact)


4.03.4.03.01.34.05

Pengendaliandan EvaluasiPelaksanaanDanais, BantuanKeuanganKhusus, danTugasPembantuan


PROGRAM,KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA




FISIK(%)


DEVIASI%(RP.) (%)

Masukan(Inputs)


50 9,162,700.00 18.18 57 57 0 20,818,700.00 41.3 10,352,700.00 20.54 -20.76Fisik :Keuangan :

Fisik :Keuangan :

Keluaran(Outputs)

Laporanpengendaliandan evaluasipelaksanaanDanaKeistimewaanDIY, DanaBantuanKeuanganPemda DIY danTugasPembantuansecara berkalatriwulan 12dokumen

Hasil(Outcomes)

Dukungan 15,97%terhadap rata-ratapersentaseketercapaianprogrampembangunan

Manfaat(Benefits)


Dampak(Impact)


4.06.4.03.01.16.01

PengembanganKerjasamaPemerintahDaerah DenganPerguruanTinggi

Masukan(Inputs)


55 23,825,800.00 57.23 65 60 -5 37,715,000.00 90.58 35,655,800.00 85.64 -4.95Fisik : RapatKoordinasi KKNbelumdilaksanakanKeuangan :RapatKoordinasi KKN

Fisik : SegeradirencanakanpelaksanaannyaKeuangan :SegeradilaksanakanRapat

Keluaran(Outputs)

Perjanjiankerjasama/ijinKKN 10


PROGRAM,KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA




FISIK(%)


DEVIASI%(RP.) (%)

dokumen belumdilaksanakan,sehingga danabelum terserap

Koordinasi KKN

Hasil(Outcomes)

Dukungan sebesar15,72% terhadappersentase capaiantindak lanjutkerjasama

Manfaat(Benefits)


Dampak(Impact)


4.06.4.03.01.16.02Jaring Penelitian(Jarlit) TingkatKabupaten

Masukan(Inputs)


60 95,400,786.00 41 75 80 5 114,258,900.00 49.1 113,811,786.00 48.91 -0.19Fisik : -Keuangan :PelaksanaanFGDKemiskinansudahdilaksanakantetapi SPJbelum selesai

Fisik : -Keuangan :Percepatrealisasiadministrasi SPJ

Keluaran(Outputs)

Jumlah teknologitepat guna 3macam TTGKajian efektivitaskinerjapenanggulangankemiskinan 1dokumenDokumenrekomendasikebijakan hasilkajian DRDkepada Bupati 1dokumen

Hasil(Outcomes)

Dukungan sebesar84,28% terhadapcapaian tindaklanjut kerjasama

Manfaat(Benefits)



PROGRAM,KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA




FISIK(%)


DEVIASI%(RP.) (%)

Dampak(Impact)


Capaian Keuangan 3,402,933,225.00 1,588,581,509.00 46.68 2,327,480,381.00 68.4 1,859,110,227.00 54.63 -13.76

Capaian Fisik 53.13 70.3 66.34 -3.95

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM …...orang, sopir 1 orang, petugas persuratan 1 orang,...

Documents

Transcript of LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM …...orang, sopir 1 orang, petugas persuratan 1 orang,...