LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 - ihdn.ac.id · laporan kinerja institut hindu dharma negeri denpasar...

LAPORAN KINERJA INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR

TAHUN 2018

KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR

TAHUN 2019

ii

KATA PENGANTAR

Atas karunia Ida Sang Hyang Widhi

Wasa / Tuhan Yang Maha Esa maka dengan

ini kami dapat menyusun Laporan Kinerja

Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

(IHDN) tahun 2018 yang disusun berdasarkan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

Atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Institut Hin Dharma Negeri Denpasar tahun 2017 ini merupakan

cerminan prestasi dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan yang telah

dilaksanakan serta sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan ataupun

kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi dalam mencapai tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar ini

diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja

dan pendorong terwujudnya good governance dan juga berfungsi sebagai

media pertanggungjawaban kepada publik. Dengan disusunnya Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah ini, maka diharapkan nantinya akan bermanfaat

sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan,

penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang,

penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta

penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan

laporan ini kami Sampaikan terima kasih.

Denpasar, Februari 2019 Rektor,

Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si. NIP. 19671231 199403 1 023

https://www.google.co.id/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.ihdn.ac.id%2Ffile%2F2018%2F01%2FRektor-Upload-copy.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.ihdn.ac.id%2F&docid=oXXPyhHAyaC33M&tbnid=Cx32Ib2aZBMltM%3A&vet=10ahUKEwi94MWcjcXZAhXDQI8KHYx5DyYQMwiHAShWMFY..i&w=1024&h=323&bih=685&biw=1438&q=ngurah%20sudiana&ved=0ahUKEwi94MWcjcXZAhXDQI8KHYx5DyYQMwiHAShWMFY&iact=mrc&uact=8

iii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tahun 2013

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Hindu Dharma Negeri

Denpasar mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan

pendidikan tinggi yang meliputi program pendidikan akademik, vokasi

dan / atau profesi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Hindu dan

ilmu umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Institut Hindu Dharma Negeri

Denpasar telah menetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan

sesuai dengan Resncana Strategis (Renstra) Institut Hindu Dharma

Negeri Denpasar periode 2017-2021, setiap tahun dijabarkan kedalam

Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)

sebagai dasar penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahunan. Tahun 2017

ini merupakan tahun kedua dalam pelaksanaan Renstra Institut Hindu

Dharma Negeri Denpasar periode 2017-2021. Seluruh kebijakan,

program dan kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan

tujuan dan sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan.

Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar telah menetapkan

rencana kinerja tahunan sebagai Perjanjian Kinerja yang memuat

Sasaran Strategis, Indikator dan Target Institut Hindu Dharma Negeri

Denpasar tahun 2018 yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam

Renstra 2017-2021. Capaian Kinerja Institut Hindu Dharma Negeri

Denpasar berdasarkan atas Perjanjian Kinerja tahun 2018 berdasarkan

sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut

:

iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

1. Kedudukan 2. Tugas dan Fungsi

C. Aspek Strategis

D. Struktur Organisasi E. Sumber Daya Manusia

F. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Kebijakan Pembangunan RPJMN Tahun 2015-2019

1. Visi Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2015-2019

2. Sembilan Agenda Pembangunan 3. Sasaran Pokok Pembangunan

B. Rencana Strategis Tahun 2017-2021 1. Visi

2. Misi 3. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

A. Capaian Kinerja Organisasi B. Analisis Capaian Kinerja

C. Akuntabilitas Keuangan BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan B. Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar 2. Rencana Kinerja Tahun 2018 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

4. Pengukuran Kinerja Tahun 2018

1

Laporan Kinerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar berdasarkan

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Hindu Dharma Negeri

Denpasar mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan

pendidikan tinggi yang meliputi program pendidikan akademik,

vokasi dan / atau profesi, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi

keagamaan Hindu dan ilmu umum sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas

tersebut, Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar telah menetapkan

berbagai kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Resncana

Strategis (Renstra) Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar periode

2017-2021.

Laporan Kinerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang

Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2012 Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Institut Hindu Dharma

Negeri Denpasar berupaya memberikan penjelasan terkait

akuntabilitas kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi

serta target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2018.

2


B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

1. Kedudukan

Kedudukan Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Berdasarkan

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 32 Tahun 2013 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Institut Hindu Dharma Negeri

Denpasar adalah Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh

Kementerian Agama yang berada dan bertanggungjawab kepada

Menteri Agama serta secara fungsional dibina oleh Direktur

Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.

2. Tugas dan Fungsi

Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Berdasarkan Peraturan

Menteri Agama RI Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan

Tata Kerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar mempunyai

tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang

meliputi program pendidikan akademik, vokasi dan / atau profesi,

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang

ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Hindu dan ilmu

umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas

Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar menjalankan fungsi :

a. Perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan, dan

perencanaan program;

b. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan akademik,

vokasi dan / atau pengetahuan dan teknologi keagamaan

Hindu dan ilmu umum;

c. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan

d. Pelaksanaan administrasi dan pelaporan.

C. Aspek Strategis

Aspek strategis ditunjukkan dengan prioritas menuju Indonesia

yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan

berkepribadian dalam kebudayaan, maka dirumuskan agenda

3


perioritas dalam pemerintahan Kabinet Kerja. Kesembilan agenda

prioritas itu disebut Nawa Cita, yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan

memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Melalui

pelaksanaan politik luar negeri bebas-aktif.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat

daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan

terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui

program Indonesia Pintar dengan wajib belajar 12 tahun bebas

pungutan. Dan program Indonesia Sehat untuk peningkatan

layanan kesehatan masyarakat. Serta Indonesia Kerja dan

Indonesia Sejahtera dengan mendorong program kepemilikan

tanah seluas sembilan juta hektar.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar

internasional.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan

sektor-sektor strategis ekonomi dan domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalu penataan kembali

kurikulum pendidikan nasional.

9. Memperteguh Keb-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial

Indonesia melalui penguatan kebhinekaan dan menciptakan

ruang dialog antar warga.

Nawa cita sebagaimana tersebut diatas, dijabarkan kedalam tugas

dan fungsi Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar menyangkut

koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian (KSP) sebagai

implementasi dalam mencapai sasaran strategis digambarkan

sebagai berikut :

4


1. Meningkatnya peringkat status akreditasi kelembagaan tingkat

program studi dan institut;

2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan

kependidikan;

3. Meningkatnya status lembaga, jumlah fakultas, dan jumlah

program studi pada pascasarjana dan fakultas, yang sesuai

dengan kebutuhan masyarakat;

4. Meningkatnya kemampuan berbahasa asing (bahasa

Sansekerta/Jawa Kuna dan Inggris);

5. Teguhnya kekhasan kajian keilmuan IHDN Denpasar di

kawasan regional, nasional, dan internasional

6. Meningkatnya kualitas penelitian dan publikasi ilmiah dosen;

7. Meningkatnya peran dalam pengembangan masyarakat melalui

berbagai pola pengabdian kepada masyarakat berbasis riset;

8. Meningkatnya kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana,

dan pelayanan teknis akademik/non akademik;

9. Meningkatnya keterserapan lulusan di dunia kerja;

10. Meningkatnya reputasi positif IHDN Denpasar di kawasan

regional, nasional, dan internasional;

11. Meningkatnya jumlah berbagai bentuk kerja sama dalam

skala regional, nasional, maupun internasional yang

mendukung proses tri dharma perguruan tinggi;

12. Meningkatnya dukungan alumni terhadap institusi.

D. Struktur Organisasi

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas, Institut

Hindu Dharma Negeri Denpasar melalui Peraturan Menteri Agama

Nomor 32 tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 40

tahun 2017 dan perubahannya telah ditetapkan Struktur Organisasi

Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar sebagai berikut :

5


STRUKTUR ORGANISASI

INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2013 dan PMA

Nomor 40 tahun 2017 dan perubahannya

Organisasi Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar dipimpin oleh

seorang Rektor yang dibantu oleh 2 unit kerja Eselon II, 7 unit kerja

eselon III dan 18 unit kerja eselon IV. Uraian tugas dan fungsi

masing-masing unit kerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai

berikut :

1. Rektor dan Wakil Rektor

Rektor Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar mempunyai

tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan Pendidikan

DEKAN FAK. DHARMA ACARYA

Dr. Dra. Ida Ayu Tary Puspa,S.Ag.,M.Pas

KA. PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA

Dr.Ni Komang Sutriyanti, S.Ag.,M.Pd.H I Gede Agus Krisna Warmayana,S.Kom.,M.T

NIP. 19830912 200604 2 002

Prof. Dr. Drs. I Made Surada, MA

NIP.19670206 199403 1 003

NIP.19580820 198703 2 002

KASUBBAG HUKUM KASUBBAG UMUM

Ketut Kanti Iswari, SH.,M.Ag Ketut Pustaka Sekar

NIP.19740508 200212 2 001 NIP. 19641012 198503 1 007

Luh Santiani, S.Ag.,M.Pd.H Ni Nengah Kasmiasih, SE Ida Bagus Putra Diyayi, S.Ag Ni Luh Ersania, S.Ag.,M.Fil.H

NIP. 19751108 200312 2 002 NIP. 19630912 200112 2 001 NIP.19770915 200312 1 006 NIP. 19750322 200312 2 003

KASUBBAG ADM. AKADEMIK

KABAG KERJASAMA & KELEMBAGAAN

Suparti, S.Ag Ni Wayan Erawati Trisnasari, SE Ida Ayu Siang Arini, SE

REKTORProf. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana,M.Si

NIP.19671231 199403 1 023

WR. BID. ADM. UMUM, PERENCANAAN DAN

KEUANGAN

Dr. Drs. I Nengah Lestawi, M.Si

NIP.19570310 198402 1 001

WR. BID. KEMAHASISWAAN DAN KERJASAMA

Dr. Drs. Ida Bagus Gede Candrawan,M.Ag

KA. PERPUSTAKAAN KA. PUSAT TI DAN PENG. DATA

Dr. Made Iwan Indrawan, SS.,M.Hum

NIP.19800119 200912 1 003 NIP.19730530 200112 1 001

Dr. Drs. I Wayan Sugita,M.Si Dr. Drs. I Made Girinata,M.Ag Prof.Dr. Dra. Relin D.E.,M.Ag

NIP.19650508 199403 1 006 NIP.19630609 199403 1 002 NIP.19641126 200312 2 001 NIP.19680801 200112 2 002

NIP. 19831223 200901 1 011 NIP.19670306 199903 1 002

DEKAN FAK. BRAHMAWIDYA DEKAN FAK. DHARMA DUTA DIREKTUR PASCASARJANA

NIP.19590316 198203 1 003 NIP.19850104 200801 2 005

KASUBBAG TU KASUBBAG TU

I Komang Dian Adi Purwadi, S.Kom.,M.Pd I Wayan Sorga, S.Ag

KA. PUSAT STUDI GENDER

DAN ANAK

Dr. Heny Perbowosari,S.Ag.,M.Pd I Made Arsa Wiguna,Sst.Par.,M.Pd.H Dr.Drs. I Nyoman Temon Astawa,M.Pd I Made Suastika Ekasana,SH.,S.Ag.,M.Ag Gek Diah Desi Sentana,SS.M.Hum

NIP.19800808 200912 2 005 NIP.19641231 200112 1 010

KA. PUSAT PENGEMBANGAN

STUDI STANDAR MUTU

KA. PUSAT AUDIT DAN PENGENDALIAN

MUTU

KA. PUSAT PENELITIAN DAN

PENERBITAN

KA. PUSAT PENGABDIAN

KEPADA MASYARAKAT

NIP.19740411 199403 2 001 NIP.19830301 201101 1 007 NIP.19670911 200003 1 001

NIP. 19831026 200604 1 001

Ni Kadek Surpi,S.Pt.,M.Fil.H Dr. I Nyoman Sueca, S.Ag.,M.Pd

SEKRETARIS SPI

KETUA LPM KETUA LP2M

Dr. I Ketut Sudarsana, S.Ag.,M.Pd.H Dr. Dra. Ni Ketut Srie Kusuma Wardhani,M.Pd

NIP.19820904 200501 1 004

I Nengah Wirawan Kawiguna, SE.,MM

KETUA SPI

Ni Made Wiratini, S.Ag

NIP. 19790814 200604 2 016

NIP. 19750520 201101 2 003

KASUBBAG ORTALA KASUBBAG PERENCANAAN

SEKRETARIS LPM SEKRETARIS LP2M

NIP.19631231 198503 1 052

NIP.19680305 199403 1 003

KASUBBAG KEPEGAWAIAN KASUBBAG KEUANGAN KASUBBAG KEMAHASISWAAN & ALUMNI KASUBBAG BINA PTAHS

KASUBBAG KERJASAMA & PENGEMB.

LEMBAGA

I Ketut Budi Rach Suarjaya,S.Kom.,M.Pd Ni Made Wiratini, S.Ag Arti, S.Ag Ni Putu Ratni, S.Pd.H.,M.Pd

NIP. 19770703 200604 1 001 NIP. 19790814 200604 2 016 NIP.19610407 198402 2 001

STRUKTUR ORGANISASI

INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR SESUAI PMA RI NO. 40 TAHUN 2017

KABAG ORGAN, KEPEG & HUKUM KABAG PERENC, KEU. & UMUM KABAG AKADEMIK & KEMAHASISWAAN

KARO ADM. UMUM, PERENC. DAN KEU. KARO ADM. AKAD, KEMHS & KERJASAMA

Drs. I Wayan Suastika, M.Ag A.A. Gd. Muliawan, S.Ag.,M.Si

NIP.19581231 197903 1 009 NIP.19581231 197903 1 020

SENAT INSTITUT DEWAN PENYANTUN

WR. BID. AKADEMIK DAN PENGEMBANGAN

LEMBAGA

I Nyoman Mudiasa, S.Ag

NIP.19720109 199403 2 002 NIP.19680527 199603 2 001 NIP. 19670801 199603 2 001

6


tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri

Agama. Dalam melaksanakan tugas Rektor dibantu oleh 3 (tiga)

orang wakil Rektor terdiri atas :

a. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga

yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang

akademik, dan kelembagaan;

b. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan

Keuangan yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam

bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan; dan

c. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan Kerjasama yang

mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang

kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Fakultas

Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik Institut yang

mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik,

vokasi dan / atau profesidalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu

pengetahuan, teknologi, dan / atau seni.

3. Pascasarjana

Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

merupakan unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas

menyelenggarakan pendidikan Program Magister, Program

Doktor, dan / atau Program Spesialis dalam bidang ilmu

pengetahuan, teknologi, dan seni yang berbasis agama Hindu.

4. Biro

Biro merupakan unsur pelaksana administrasi yang mempunyai

tugas melaksanakan urusan administrasi, perencanaan,

keuangan, akademik, dan kemahasiswaan di lingkungan Institut.

Biro terdiri dari :

a. Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan; dan

b. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama.

7


5. Lembaga;

Lembaga merupakan unsur pelaksana akademik yang

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Institut di bidang

penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan

mutu.

6. Unit Pelaksana Teknis.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan unsur penunjang dalam

penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Institut.

E. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Institut Hindu Dharma

Negeri Denpasar Sumber Daya Manusia yang ada relatif kurang

memadai apabila dibandingkan dengan besarnya beban tugas.

Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan bulan Desember

2017, kekuatan sumber daya manusia Institut Hindu Dharma

Negeri Denpasar sebanyak 228 orang, dengan rincian Dosen 153,

pegawai 74 orang.

Dari jumlah tersebut terbanyak golongan III yaitu sebanyak 142,

golongan IV sebanyak 78 dan golongan II sebanyak 8 Orang. Jumlah

PNS di Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar yang dirinci

berdasarkan persebaran jumlah pegawai berdasarkan golongan

dapat dilihat pada tabel dibawah :

8


GRAFIK 1

JUMLAH KOMPOSISI PEGAWAI NEGERI SIPIL INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR

BERDASARKAN GOLONGAN

Berdasarkan jenjang pendidikan, pendidikan PNS Institut Hindu

Dharma Negeri Denpasar berpendidikan Sarjana Strata Satu (S1)

yaitu sebanyak 44 Orang, S2 sebanyak 124 orang, S3 sebanyak 50

orang, sedangkan PNS berpendidikan SLTA sebanyak 8 Orang, D2

sebanyak 1 Orang serta D3 sebanyak 1 Orang dilihat pada grafik

dibawah.

GRAFIK 2 JUMLAH KOMPOSISI PEGAWAI NGERI SIPIL

INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

0

50

100

150

Golongan II Golongan III Golongan IV

8

142

78

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN

0

50

100

150

SMA D2 D3 S1 S2 S3

8 1 144

124

50

KOMPOISIS PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

9


F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar sebagai satuan kerja

Vertikal Kementerian Agama dituntut untuk terus meningkatkan

kinerja terutama kinerja dalam meningkatkan Pelayanan bidang

pendidikan. Peningkatan Pelayanan dan Pendidikan akan sangat

berpengaruh terhadap keberlangsungan Perguruan Tinggi. Sehingga

sangat diperlukan analisis untuk pemenuhan dan penggunaan

sumber daya. Pemenuhan dan penggunaan sumber daya tentu

sangat berkaitan erat dengan Sumber Dana (Anggaran). Dalam setiap

pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Institut Hindu Dharma

Negeri Denpasar melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam

pemenuhan dan penggunaan sumber daya maupun sumber dana.

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia,

Secara Umum Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar langsung

memberi tanggungjawab kinerja kepada bagian yang berhubungan

dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja

sesuai tupoksi masing-masing. Dimana setiap harinya Pegawai di

Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar membuat Laporan Kinerja.

Sedangkan untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana

(Anggaran), IHDN Denpasar melaksanakan setiap kinerja dengan

menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan

prinsip efektif dan efesien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian

target kinerja (output dan outcome) yang hampir tercapai

keseluruhan. Prinsip efesien terlihat dari adanya penghematan

anggaran atas setiap kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi

output atau outcome yang dihasilkan. Penggunaan Sumber Dana

tidak terlepas dari pemenuhan sumber dana. IHDN Denpasar terus

berinovasi untuk pemenuhan sumber dana. Selain dengan

peningkatan mutu pendidikan yang seiring dengan peningkatan

jumlah mahasiswa.

10


G. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar ini

bertujuan untuk memberikan informasi terkait capaian kinerja

(performance result) tahun 2018 berdasarkan rencana kerja

(performance plans) yang telah ditetapkan. Untuk memudahkan

pemahaman, sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai

berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Institut

Hindu Dharma Negeri Denpasar serta struktur organisasi;

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan

strategis yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan

anggaran Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar meliputi RPJMN

2015 – 2019, Rencana Strategis Institut Hindu Dharma Negeri

Denpasar tahun 2017-2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan

Kinerja, Sasaran Strategis Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

sesuai dengan pengukuran kinerja organisasi dan analisis

pencapaian kinerja tahun 2018 serta realisasi anggaran yang

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan

Perjanjian Kinerja;

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas

Kinerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar tahun 2017 dan

menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja

di masa yang akan datang.

11


Lampiran-lampiran

Sedangkan alur pikir dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar tahun 2018 ini

adalah sebagai berikut :

Rencana

Stratejik

Perjanjian

Kinerja

Penetapan

Kinerja

Kegiatan (PKK)

Target Realisasi

Capaian Kinerja

Analisa Capaian

Kinerja 2018

Tujuan dan Sasaran serta

Indikator Kinerja

Target

Kinerja

Sasaran

Indikator

Kinerja

12


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,

Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar berpedoman pada :

1. RPJM Tahun 2015-2019

2. Renstra Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

3. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

1. Arah Kebijakan Pembangunan RPJMN 2015 - 2019

1.1. Visi Pembangunan Nasional RPJMN tahun 2015-2019

Visi Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2015-2019

Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 adalah

Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong

Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga

kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan

mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan

kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewudjukan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis

berlandaskan negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas – aktif dan memperkuat jati

diri sebagai negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju,

dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewudjukan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri,

maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

13


7. Mewujudkan masyarakat yang berkepentingan dalam

kebudayaan.

1.2. Sembilan Agenda Pembangunan

Agenda Pembangunan dalam RPJMN tahun 2015-2019 dapat

diuraikan kedalam Sembilan Agenda Pembangunan yang lebih

dikenal dengan Nawa Cita. Kesembilan agenda pembangunan

tersebut adalah :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap

bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga

negara;

2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata

kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan

terpercaya;

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat

daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi

sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi,

bermartabat dan terpercaya;

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar

Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan

bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan

sektor-sektor strategis ekonomi domestik;

8. Melakukan revolusi karakter bangsa;

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial

Indonesia.

14


1.3. Sasaran Pokok Pembangunan Nasional

Sesuai dengan visi pembangunan sebagaimana tersebut di atas,

dan mengacu pada sasaran utama serta analisis yang hendak

dicapai dalam pembangunan nasional 2015-2019 serta

mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan-

tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia ke depan, maka

arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 adalah :

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan

Berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan

berkelanjutan merupakan landasan utama untuk mempersiap-

kan Indonesia lepas dari posisi sebagai negara berpendapatan

menengah menjadi negara maju. Pertumbuhan ekonomi yang

berkelanjutan ditandai dengan terjadinya transformasi

ekonomi melalui penguatan pertanian, perikanan dan

pertambangan, berkembangnya industri manufaktur di

berbagai wilayah, mo-dernisasi sektor jasa, penguasaan iptek

dan berkembangnya inovasi, terjaganya kesinambungan fiskal,

meningkatnya daya saing produk ekspor non-migas terutama

produk manufaktur dan jasa, meningkatnya daya saing dan

peranan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan

koperasi, serta meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan

kesempatan kerja yang berkualitas.

2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya

Alam (SDA) yang Berkelanjutan. Arah kebijakan peningkatan

pengelolaan dan nilai tambah SDA adalah dengan

meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan

produktivitas dan per-luasan areal pertanian, meningkatkan

daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian dan

perikanan, meningkatkan produktivitas sumber daya hutan,

mengoptimalkan nilai tambah dalam pemanfaatan sumber

daya mineral dan tam-bang lainnya, meningkatkan produksi

15


dan ragam bauran sumber daya energi, meningkatkan efisiensi

dan pemerataan dalam pemanfaatan energi, mengembangkan

ekonomi kelautan yang terintegrasi antarsektor dan

antarwilayah, dan meningkatnya efektivitas pengelolaan dan

pemanfaatan keragaman hayati Indonesia yang sangat kaya.

3. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Pertum-

buhan dan Pemerataan. Pembangunan infrastruktur diarahkan

untuk memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai

kese-imbangan pembangunan, mempercepat penyediaan

infrastruk-tur perumahan dan kawasan permukiman (air

minum dan sanitasi) serta infrastruktur kelistrikan, menjamin

ketahanan air, pangan dan energi untuk mendukung

ketahanan nasional, dan mengembangkan sistem transportasi

massal perkotaan. Kesemuanya dilaksanakan secara

terintegrasi dan dengan meningkatkan peran kerjasama

Pemerintah-Swasta.

4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana

Alam dan Penannganan Perubahan Iklim. Arah kebijakan

peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan

perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kua-

litas lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan

ling-kungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup;

mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan

pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, serta

memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

5. Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh. Landasan

pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya

kualitas pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang

bersih, transparan, efektif dan efisien; meningkatnya kualitas

penegakan hukum dan efektivitas pencegahan dan

pemberantasan korupsi, semakin mantapnya konsolidasi

demokrasi, semakin tangguhnya kapasitas penjagaan

16


pertahanan dan stabilitas keamanan nasional, dan

meningkatnya peran kepemimpinan dan kualitas partisipasi

Indonesia dalam forum internasional.

6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejah-

teraan Rakyat Yang Berkeadilan. Sumberdaya manusia yang

berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan

yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan

memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan

daerah 3T; mening-katnya kompetensi siswa Indonesia dalam

Bidang Matematika, Sains dan Literasi; meningkatnya akses

dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu,

anak, remaja dan lansia; meningkatnya pelayanan gizi

masyarakat yang berkualitas, meningkatnya efektivitas

pencegahan dan pengendalian penya-kit dan penyehatan

lingkungan, serta berkembangnya jaminan kesehatan.

7. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah.

Pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga momentum

pertumbuhan wilayah Jawa-Bali dan Sumatera bersamaan

dengan meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan

wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan

Papua; menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh

wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat; mempercepat

pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan;

membangun kawasan perkotaan dan perdesaan; mempercepat

penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan mengoptimalkan

pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

17


2. Rencana Strategis Tahun 2015-2019

Selaras dengan arah kebijakan dan strategi nasional dalam mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang agama dan

pendidikan, Kementerian Agama telah menetapkan arah kebijakan dan

strategi yang diterapkan dalam lima tahun ke depan. Arah kebijakan

dan strategi Kementerian Agama tercantum dalm Renstra 2015-2019,

merupakan acuan dalam menyusun arah kebijakan dan strategi

nasional Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar periode 2015-2019.

Renstra Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar 2015-2019

merupakan bagian dari upaya untuk mendukung tercapainya visi IHDN

Denpasar, yaitu “ Terdepan Dalam Dharma Widya dan Budaya” serta

menjawab berbagai tantangan pembangunan bidang pendidikan Agama

Hindu.

1. Visi

Sejalan dengan visi Kementerian Agama “ terwujudnya masyarakat

Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir

batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri

dan kepribadian berlandaskan gotong royong”, maka Institut Hindu

Dharma Negeri Denpasar periode 2015-2019 berusaha untuk

mencapainya dengan meningkatkan kualitas akhlak umat,

mencerdaskan umat dan meningkatkan partisipasi umat sehingga

lebih mandiri maka ditetapkan visi :

“ Terdepan dalam Dharma Widya dan Budaya “

2. Misi

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas, Institut

Hindu Dharma Negeri Denpasar menetapkan misi sebagai berikut :

“ Menghasilkan Sarjana yang Sujana “

3. Tujuan

Untuk merealisasi visi dan misi Institut Hindu Dharma Negeri

Denpasar, perlu dirumuskan tujuan yang lebih jelas

18


menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan

tercapainya visi :

a. Menyediakan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan

mampu menerapkan nilai-nilai Agama Hindu, Ilmu pengetahuan,

teknologi, dan seni budaya; serta

b. Mengembangkan, menyebarluaskan ajaran agama Hindu, ilmu

pengetahuan dan teknologi, mengupayakan penggunaannya

untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta

memperkaya kebudayaan nasional.

4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Sasaran Indikator Kinerja Utama

Tujuan 1 :

Meningkatkan kualitas pengelolaan perencanaan dan Keuangan

Sasaran Strategis :

Terlaksananya perencanaan dan pengendalian terhadap

pengelolaan keuangan

1. Tersedianya perencanaan dan pengendalian keuangan yang

memadai serta akuntabel

2. Meningkatnya Pelayanan perencanaan dan keuangan

Tujuan 2 :

Meningkatkan kualitas pelayanan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggan, pengelolaan barang milik negara dan kehumasan

Sasaran Strategis :

Terlaksananya pelayanan prima di bidang ketatausahaan,

kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara

dan kehumasan

1 Tersedianya pelayanan ketatausahaan, kearsipan,

kerumahtanggan, pengeloaan barang milik negara dan

kehumasan yang memadai

2 Meningkatnya pelayanan di bidang ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan,

pengelolaan barang milik negara dan kehumasan.

Tujuan 3 :

Meningkatkan sarana dan prasarana kampus

Sasaran Strategis :

Terlaksananya pengembangan tanah dan gedung

1 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kampus

19


Tujuan 4 : Meningkatkan pengelolaan organisasi dan ketatalaksanaan

Sasaran Strategis :

Terlaksananya pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan

1 Tersedianya informasi keorganisasian dan

ketatalasaknaan

2 Meningkatnya kinerja organisasi dan

ketatalaksanaan

Tujuan 5 : Meningkatkan pengelolaan administrasi Kepegawaian

Sasaran Strategis :

Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian

1 Tersedianya data dan informasi kepegawaian (ASN)

yang terintegrasi

2 Terlayaninya semua urusan kepegawaian (ASN) secara

efektif

Tujuan 6 :

Meningkatkan pelayanan di bidang Peraturan Perundang-undangan, pertimbangan dan bantuan hukum

Sasaran Strategis :

Terlaksananya pelayanan

dibidang peraturan perundang-undangan, pertimbangan dan bantuan hukum

1 Tersedianya layanan

perundang-undangan, pertimbangan dan bangtuan hukum bagi ASN dan lembaga

2 Terlayaninya ASN dan lembaga di bidang perundang-

undangan dan hukum.

Tujuan 7 : Meningkatkan pelayanan di bidang administrasi akademik dan

kemahasiswaan

Sasaran Strategis :

Terlaksananya pelayanan

administrasi akademik dan kemahasiswaan

1 Tersedianya data akademik

dan kemahasiswaan

2 Terlayaninya semua administrasi akademik dan

kemahasiswaan

Tujuan 8 : Meningkatkan kerjasama dan kelembagaan

Sasaran Strategis :

Terlaksananya kerjasama dan kelembagaan

1 Terbangunnya kerjasama antar lembaga

2 Terlaksananya kerjasama

antar Perguruan Tinggi dan Lembaga lainnya.

20


Tujuan 9 : Meningkatkan kualitas penelitian, pengabdian kepada masyarakat

dan gender

Sasaran Strategis :

Terlaksananya penelitian,

pengabdian kepada masyarakat dan gender

1 Tersedianya hasil penelitian

dan pengabdian masyarakat yang berkualitas

Tujuan 10 :

Meningkatkan sistem dan pelaksanaan penjaminan mutu

Sasaran Strategis :

Terlaksananya sistem dan pelaksanaan penjaminan mutu

1 Terkendalinya sistem penjaminan mutu akademik

2 Tercapainya mutu akademik

Tujuan 11 Meningkatkan pelayanan, pembinaan dan pengembangan

kepustakaan

Sasaran Strategis :

Terlaksananya pelayanan, pembinaan dan pengembangan kepustakaan

1 Tersedianya layanan kepustakaan

2 Terlayaninya civitas akademika dan masyarakat

Tujuan 12

Meningkatkan sistem informasi dan pengolahan data

Sasaran Strategis :

Terlaksananya pelayanan informasi dan pengolahan data

1 Tersedianya sistem informasi dan data

2 Terlayaninya informasi dan data

Tujuan 13

Meningkatkan Pelatihan dan Pengembangan Bahasa

Sasaran Strategis :

Terlaksananya Pelatihan dan Pengembangan Bahasa

1 Terlayaninya Pelatihan dan Pengembangan Bahasa bagi civitas akademika

Tujuan 14

Meningkatkan pengelolaan administrasi umum dan akademik pada FDA, FDD, FBW dan PPs

Sasaran Strategis :

Terlaksananya pengelolaan

administrasi umum dan akademik pada FDA, FDD, FBW dan PPs

1 Tersedianya layanan

administrasi umum dan akademik pada FDA, FDD, FBW dan PPs

2 Terlaksananya layanan

administrasi umum dan akademik pada FDA, FDD,

FBW dan PPs

21


Tujuan 15 : Meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Sasaran Strategis :

Terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi pada FDA, FDD

dan PPs

1 Tersedianya hasil Tri Dharma Perguruan Tinggi pada FDA,

FDD, FBW dan PPs

Tujuan 16 :

Sasaran Strategis :

Meningkatkan Pengembangan Fakultas dan Program Studi

1 Terlaksananya pengembangan Fakultas, Program Studi pada

masing-masing Fakultas dan Pascasarjana

2 Terlaksananya pengembangan Fakultas dan Program Studi

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Penetapan kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja

pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang

jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu

dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk :

1. Meningkatkan akuntabilitas, transapransi dan kinerja

aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima

amanah dengan pemberi amanah;

2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian

tujuan dan sasaran organisasi;

3. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja

aparatur;

4. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan

sanksi.

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Institut Hindu Dharma Negeri

Denpasar mengacu pada Renstra Kementerian Agama serta

22


RPJMN tahun 2015-2019. Oleh karena itu, indikator-indikator

kinerja tingkat Eselon I yang telah ditetapkan dan telah

diintegrasikan dalam Renstra Kementerian Agama Tahun 2015-

2019. Perjanjian Kinerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

Tahun 2018 ditetapkan sebagai :

TABEL 1

PERJANJIAN KINERJA INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR TAHUN 2018

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3

1. Meningkatnya penyelenggaraan Administrasi

Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu

Outputs :

1. Layanan Dukungan

Manajemen Eselon I

33 Dokumen

2. Layanan Perkantoran

12 Bulan

2. Meningkatnya akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi pendidikan

Tinggi Agama Hindu

Outputs :

1. Peserta Didik Pendidikan Tinggi Hindu yang dibina

2,418 Orang

2. Beasiswa Bidik Misi 557 Orang

3. Beasiswa

Mahasiswa Miskin

480 Orang

4. Bantuan Peningkatan Prstasi Akademik (PPA)

350 Orang

5. Tenaga Pendidik

dan Kependidikan yang dibina

85 Orang

6. Kualifikasi S3

Dosen

8 Orang

7. Lembaga Pendidikan tinggi Hindu yang dibina

4 Lembaga

3. Meningkatnya akses,

mutu, kesejahteraan dan subsidi pendidikan

Tinggi Agama Hindu

Outputs :

1. Penelitian yang

dilakukan

35 Judul

2. Pengabdian Masyarakat

6 Lokasi

3. Prodi Satuan 6 Prodi

23


Pendidikan Yang

Terakreditasi Minimal B

4. Sarana dan prasarana Pendidikan Tinggi

Hindu

2 Lokasi

5. Sertifikasi Dosen 0 Orang

24


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam bab ini diuraikan tentang pencapaian kinerja Institut Hindu

Dharma tahun 2018 sesuai sasaran strategis yang telah ditetapkan

dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018 seperti dijelaskan pada Bab II.

Pencapaian Kinerja Institut Hindu Dharma Negeri tahun 2018

merupakan pencapaian atas target kinerja tahun pertama dari

Rencana Strategis Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar tahun

2015-2019.

Adapun hasil pencapaian target kinerja masing-masing sasaran

strategis Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar untuk tahun 2018

adalah pada tabel di bawah ini :

TABEL 2

PENCAPAIAN TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS

INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR TAHUN 2018

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Target Reallisasi %

1 2 3 4 5

1. Meningkatnya penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan

Bimas Hindu

1. Layanan

Dukungan Manajemen

Eselon I

33 Layanan 988.167.923 89,36%

2. Layanan

Perkantoran

12 Bulan 38.149.470.115 95,29%

Rata-rata capaian Kinerja 92.33%

2. Meningkatnya akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi pendidikan Tinggi

Agama Hindu

1. Peserta didik

pendidikan tinggi hindu

yang dibina

2.418,00 Orang 3.364.255.384 59,52%

2. Beasiswa

Bidik Misi

557,00 Orang 4.656.000.000 96,88%

25


3. Beasiswa Mahasiswa

Miskin

480,00 Orang 1.102.500.000 91,88%

4. Bantuan Peningkatan

Prestasi

Akademik (PPA)

350,00 Orang 327.500.000 37,43%

5. Tenaga

Pendidik dan Kependidikan

yang dibina

85,00 Orang 76.890.986 39,76%

6. Kualifikasi S3

Dosen

8,00 Orang 174.025.000 56,36%

7. Lembaga Pendidikan

tinggi Hindu yang dibina

4,00 Lembaga 6.111.274.730 67,73%

8. Penelitian

yang dilakukan

35,00 Judul 2.634.499.000 94,05%

9. Pengabdian Masyarakat

6,00 Lokasi 595.545.009 92,61%

10. Prodi satuan

pendidikan yang

terakreditasi minimal B

6,00 Prodi 97.159.150 29,56%

11. Sarana dan

prasarana


2,00 Lokasi 11.388.819.000 87,27%

Rata-rata capaian Kinerja 68,46%

B. Analisis Capaian Kinerja

Semua rencana kinerja hampir seluruhnya dapat dicapai, namun

demikian perlu mendapat bantuan dan dukungan dari semua

pihak. Mengingat jumlah SDM yang ada sangat terbatas, sedangkan

kampus yang dibina tersebar di dua wilayah yaitu: Denpasar,

Bangli sedangkan sarana dan prasarana sangat terbatas.

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan

untuk mengukur keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan

dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut

ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatannya.

26


Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya

secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan

kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari formulir PKK

diproleh kesimpulan bahwa pencapaian visi dan misinya dipandang

cukup berhasil. Namun mengingat dana yang terbatas dan

kurangnya sumber daya manusia, maka kinerja IHDN Denpasar

tahun 2018 belum optimal.

Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan

perencanaan visi dan misinya antara lain melalui peningkatan

koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan

profesionalisme kerja. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM,

sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan

kinerja IHDN Denpasar dapat tercapai/meningkat sesuai dengan

yang diharapkan.

Untuk mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif,

transparan dan akuntabel dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

tahun 2018, telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Institut Hindu

Dharma Negeri Denpasar tahun 2018 untuk meningkatkan

pengelolaan anggaran sebagaimana sasaran strategis yang

ditetapkan yaitu :

1. Meningkatnya penyelenggaraan Administrasi Perkantoran

Pendidikan Bimas Hindu

Indikator kinerja yang termasuk kedalam Sasaran Strategis

Meningkatnya penyelenggaraan Administrasi Perkantoran

Pendidikan Bimas Hindu ditetapkan kedalam 2 (dua) indikator

kinerja dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar

92,33% Seperti digambarkan dalam tabel dibawah ini :

27


TABEL 3

Tingkat Capaian Dalam Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan

Bimas Hindu

Indikator Kinerja

Target Realisasi %

1. Layanan Dukungan

Manajemen Eselon I

33 Dokumen 988.167.923 89,36%

2. Layanan

Perkantoran

12 Bulan 38.149.470.115 95,29%

Rata-rata capaian Kinerja 92.33%

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan untuk masing-masing indikator kinerja sebagai berikut :

a. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dimaksudkan

untuk meningkatkan pelayanan penyelengaraan manajemen.

b. Layanan Perkantoran

Layanan perkantoran dimaksudkan untuk meningkatkan

pelayanan operasional perkantoran.

2. Meningkatnya Akses mutu Kesejahteraan dan Subsidi

Pendidikan Tinggi Agama Hindu

Indikator kinerja yang termasuk kedalam Sasaran Strategis

Meningkatnya penyelenggaraan akses mutu Kesejahteraan dan

Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Hindu ditetapkan kedalam 11

(sebelas) indikator kinerja dengan tingkat capaian kinerja rata-

rata sebesar 68,46% Seperti digambarkan dalam tabel dibawah

ini :

28


TABEL 4

Tingkat Capaian Dalam Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan subsidi pendidikan Tinggi Agama Hindu

Indikator

Kinerja Target Realisasi %

1. Peserta

didik pendidikan

tinggi hindu yang dibina

2.418,00 Orang 3.364.255.384 59,52%

2. Beasiswa

Bidik Misi

557,00 Orang 4.656.000.000 96,88%

3. Beasiswa Mahasiswa

Miskin

480,00 Orang 1.102.500.000 91,88%

4. Bantuan Peningkata

n Prestasi Akademik

(PPA)

350,00 Orang 327.500.000 37,43%

5. Tenaga

Pendidik dan

Kependidikan yang

dibina

85,00 Orang 76.890.986 39,76%

6. Kualifikasi S3 Dosen

8,00 Orang 174.025.000 56,36%

7. Lembaga Pendidikan

tinggi Hindu yang

dibina

4,00 Lembaga 6.111.274.730 67,73%

8. Penelitian yang

dilakukan

35,00 Judul 2.634.499.000 94,05%

9. Pengabdian

Masyarakat

6,00 Lokasi 595.545.009 92,61%

10. Prodi satuan

pendidikan yang

terakreditasi minimal B

6,00 Prodi 97.159.150 29,56%

11. Sarana dan prasarana


2,00 Lokasi 11.388.819.000 87,27%

Rata-rata capaian Kinerja 68,46%

29


Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan untuk masing-masing indikator kinerja sebagai berikut :

a. Peserta Didik Pendidikan Tinggi Hindu yang Dibina

Peserta Didik Pendidikan Tinggi Hindu yang dibina

dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan

b. Beasiswa Bidik Misi

Beasiswa Bidik Misi dimaksudkan untuk memberikan

bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa miskin yang

memiliki prestasi akademik maupun non akademik bagi

mahasiswa yang orangtuanya non PNS.

c. Beasiswa Mahasiswa Miskin

Beasiswa Mahasiswa Miskin dimaksudkan untuk

memberikan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa

miskin.

d. Bantuan Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)

Bantuan Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) dimaksudkan

untuk memberikan bantuan biaya pendidikan bagi

mahasiswa yang berprestasi.

e. Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang dibina

Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang dibina

dimaksudkan peningkatan kompetensi pegawai dan dosen.

f. Kualifikasi S3 Dosen

Kualifikasi S3 Dosen dimaksudkan untuk memberikan

bantuan biaya pendidikan bagi Dosen yang Tugas Belajar.

g. Lembaga Pendidikan Tinggi Hindu yang dibina

Lembaga Pendidikan Tinggi Hindu yang dibina dimaksudkan

untuk mendukung pengembangan lembaga.

h. Penelitian yang dilakukan

Penelitian yang dilakukan dimaksudkan untuk bantuan

penelitian

i. Pengabdian Masyarakat

Pengabdian Masyarakat yang dilakukan dimaksudkan untuk

melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu

pengabdian

30


j. Prodi Satuan Pendidikan yang terakreditasi Minimal B

Prodi Satuan Pendidikan yang terakreditasi Minimal B yang

dilakukan dimaksudkan untuk peningkatan akreditasi

lembaga

k. Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi Hindu

Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi Hindu yang

dilakukan dimaksudkan untuk pengadaan gedung, barang-

barang aset, jasa atau aset tidak berwujud.

l. Sertifikasi Dosen

Sertifikasi Dosen yang dilakukan dimaksudkan untuk

peningkatan kompetensi Dosen melalui Sertifikasi.

B. Akuntabilitas Keuangan

Pelaksanaan kegiatan Rutin dan Pembangunan pada bagian unit

kegiatan IHDN Denpasar ditinjau dari Akuntabilitas keuangan

yang sumbernya dari APBN sebesar Rp. 78.858.937.000,- (Tujuh

puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh delapan juta

sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). Realisasi dana

sebesar Rp. 68.382.847.681,- (enam puluh delapan milyar tiga

ratus delapan dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu

enam ratus delapan puluh satu rupiah), atau 86,72%. sehingga

ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 10.476.089.319,- (sepuluh

miliar empat ratus tujuh puluh enam juta delapan puluh

sembilan juta tiga ratus sembilan belas rupiah) Sebagaimana

tabel dibawah ini :

31


TABEL 5

REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR

TAHUN 2018

NO SATKER PAGU REALISASI %

1 IHDN DENPASAR

78.858.937.000 68.382.847.681 86.72%

Realisasi Anggaran Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

tahun 2018, untuk seluruh Satuan Kerja Institut Hindu Dharma

Negeri Denpasar dapat diuraikan untuk masing-masing triwulan

sebagaimana tabel dan grafik berikut :

TABEL 6 REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN

INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR

Satuan

Kerja

Pagu

Realisasi

Triwulan

I

Triwulan

II

Triwulan

III

Triwulan

IV

1 2 3 4 5 6

IHDN

Denpasar

78.858.937.000 9.556.798.718 23.291.345.954 38.942.947.933 68.382.847.681

Persentase

%

11.40% 27.78% 49.39% 86.72%

32


GRAFIK 3

Realisasi Anggaran per Tri Wulan Institut Hindu Dharma Negeri

Denpasar Tahun 2018

Jumlah Anggaran Rp. 78.858.937.000,- terealisasi

68.382.847.681,- atau 86,72% seperti grafik di bawah ini :

Realisasi Anggaran Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

tahun 2018 berdasarkan program dan kegiatan dapat diuraikan

sebagai berikut :

TABEL 7 PERBANDINGAN PAGU DAN REALISASI ANGGARAN

INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR TAHUN 2018

No. Uraian Pagu

Rp.

Realisasi

Rp.

Sisa Pagu

Rp.

Persentase

%

TAHUN 2018 1 Belanja Pegawai 34.700.000.000 33.968.449.665 731.550.335 97.89%

2 Belanja Barang / Jasa 26.994.118.000 18.776.357.961 8.217.760.039 69.56%

3 Belanja Modal 11.158.819.000 9.879.540.055 1.279.278.945 88.54%

4 Belanja Bantuan Sosial 6.006.000.000 5.758.500.000 247.500.000 95.88%

Jumlah 78.858.937.000 68.382.847.681 10.476.089.319 86.72%

11.40

27.78

49.39

86.72

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

REALISASI ANGGARAN PER TRI WULAN

33


TABEL 8

PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017 DENGAN REALISASI TAHUN 2018


No. Uraian TAHUN 2017 TAHUN 2018

Porsentase Porsentase

1 Belanja Pegawai 99.07% 97.89%

2 Belanja Barang / Jasa 71.76% 69.56%

3 Belanja Modal 50.29% 88.54%

4 Belanja Bantuan Sosial 84.14% 95.88%

Jumlah 87.64 86.72%

Dari Tabel 8 diatas perbandingan porsentase capaian kinerja

diatas antara realisasi anggaran tahun 2017 dibandingkan dengan

realisasi tahun 2018 terjadi penurunan realisasi anggaran sebesar

0,92% disebabkan karena ada hambatan-hambatan sebagai berikut :

1. Terdapat kegiatan dengan anggaran yang cukup besar namun tidak

terserap secara secara maksimal, seperti Persiapan dan Visitasi

Perubahan Bentuk PTK dari Institut menjadi Universitas, dan

kegiatan akademik yang realisasinya dibawah ekspektasi (tidak

sesuai target) seperti wisuda, penerimaan mahasiswa baru dan

beasiswa berprestasi (PPA).

2. Terdapat honor penyusunan katalog buku yang cukup besar tidak

terserap karena tidak terdapat standar honorarium pada SBM dan

sudah cukup dengan belanja jasa katalogisasi melalui pihak ketiga.

34


BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar tahun

2018 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan

kegiatan tahun anggaran 2018, sebagai tindak lanjut dari Instruksi

Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

B. SARAN

Secara umum program dan kegiatan Institut Hindu Dharma

Negeri Denpasar tahun 2018 dapat dilaksanakan, namun ada

beberapa program yang belum terealisasikan secara maksimal, dengan

demikian hasil yang diperoleh perlu ditingkatkan. Kepada semua pihak,

kami mohon kritik/saran yang bersifat membangun demi tercapainya

visi dan misi Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar serta capaian

kinerja lebih meningkat.

Demikian Laporan Kinerja Institut Hindu Dharma Negeri

Denpasar tahun 2018 disusun semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Eselon I Pusat/ UPT : INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

1 2 3

1 Rapat Sinkronisasi (RKA-KL) Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 41,270,000

Persiapan Pagu Definitip Output : jumlah pelaksanaan rapat Keg 2

Outcome : meningkatnya mutu program

dan kegiatan

% 20

2 Penyusunan RKA-KL Input : jumlah dana tersedia Rp. 72,968,000 Pusat dan Daerah output : Jumlah rencana kerja pada Pagu

sementara

Keg 3

Outcome : Kualitas Perencanaan

Meningkat

% 20

3 Rapat Evaluasi Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 21,250,000 Penyerapan Anggaran Output :Jumlah evaluasi triwulan I Keg 1 Triwulan I Outcome : meningkatnya serapan

anggaran triwulan I

% 20

4 Rapat Evaluasi Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 21,250,000 Penyerapan Anggaran Output :Jumlah evaluasi triwulan II Keg 1 Triwulan II Outcome : meningkatnya serapan

anggaran triwulan II

% 20

5 Rapat Evaluasi Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 21,250,000 Penyerapan Anggaran Output :Jumlah evaluasi triwulan III Keg 1 Triwulan III Outcome : meningkatnya serapan

anggaran triwulan III

% 20

6 Rapat Langkah-langkah Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 21,250,000 Pencairan Akhir Tahun Output : jumlah peserta rapat Keg 1

Outcome : tersusunnya langkah-langkah

pencairan akhir tahun

% 20

7 Pelaksanaan Review Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 17,920,000 Pembangunan Gedung FDD di Output : jumlah peserta rapat Keg 1 Kampus Bangli Outcome : terlaksananya pembangunan

Gedung FDD di Kampus Bangli

% 20

8 Rapat-Rapat Pengadaan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 15,810,000 Barang/jasa Output : jumlah peserta rapat Keg 1

Outcome : terlaksananya pengadaan

Barang/Jasa dengan maksimal

% 20

9 Honorarium pengelola Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 14,400,000 Sistem Akuntasi Instasi Output : jumlah penerima honor org 6 (SAI) Outcome : meningkatnya kualitas

pengelolaan Akuntansi instansi (SAI)

% 20

10 Honor Pejabat Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 41,520,000 Pengadaan dan Pejabat Output : jumlah penerima honor org 8 Penerima Hasil Pengadaan Outcome : meningkatnya kualitas

pelaksanaan tugas pejabat pengadaan dan

penerima hasil Pengadaan

% 20

TARGET

Tahun Anggaran : 2018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018


4

1 2 3 4

11 Honorarium Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 339,000,000 Penanggung Jawab Output : jumlah penerima honor org 21 dan Pengelola Keuangan Outcome : meningkatnya kualitas


% 20

12 Honorarium Pengelola PNBP Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 53,210,000 Output : jumlah penerima honor org 3 Outcome : meningkatnya kualitas

penyelenggaraan Perguruan Tinggi

% 20

13 Sosialisasi Apliasi SI-EKA Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 23,445,000 Output : terlaksananya kegiatan

sosialisasi

org 150

outcome : meningkatnya wawasan

seluruh pegawai dan dosen

% 20

14 Rapat Kerja Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 290,919,000 Output : terlaksananya kegiatan

sosialisasi

org 110 outcome : meningkatnya wawasan


% 20

15 Pembinaan Zona Integritas dan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 26,676,000 Pengendalian Internal Output : terlaksananya kegiatan

sosialisasi



% 20

16 Assesment Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 26,676,000 Output : terlaksananya kegiatan

sosialisasi

org 75 outcome : meningkatnya wawasan % 20

seluruh pegawai

17 Pembayaran Gaji dan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 34,700,000,000 Tunjangan Output : jumlah pembayaran gaji dan bln 12

tunjangan % 20

Outcome : meningkatnya kualitas

pembayaran gaji dan tunjangan

18 Pelayanan Perkantoran Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 3,680,208,000 Output : jumlah layanan perkantoran bln 12 Outcome : meningkatnya kualitas

pelayanan perkantoran

% 20

Pemeliharaan dan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 545,900,000 Operasional Kendaraan Output : jumlah kendaraan yang

mendapat pemeliharaan

bln 12 Dinas Outcome : kondisi kendaraan yang lebih

baik

% 20

Pemeliharaan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 634,510,000 Gedung/Bangunan Output : jumlah gedung/bangunan bln 12


gedung/bangunan

% 20

Pemeliharaan Sarana Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 314,430,000 Kantor Output : jumlah sarana kantor bln 12

Outcome : meningkatnya kualitas sarana

kantor

% 20

22 Sewa Kendaraan Operasional

Rektor

Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 162,000,000 Output : jumlah sarana kantor bln 12 Outcome : meningkatnya kualitas sarana

kantor

% 20

23 Honor Pembina dan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 216,000,000 Pelatih UKM Output : jumlah penerima honor org 72


kegiatan UKM

% 20

19

20

21

1 2 3 4

24 Honorarium Kuliah Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 25,000,000 Kerja Nyata (KKN) Output : jumlah penerima honor Keg 1


akademik mahasiswa

% 20

25 Honorarium Praktik Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 71,100,000 Pengalaman Lapangan Output : jumlah penerima honor Keg 1 (PPL) FDA Outcome : meningkatnya kualitas

akademik mahasiswa

% 20

26 Honorarium Praktik Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 16,200,000 Media Siaran Jurusan Output : jumlah penerima honor Keg 1 Komunikasi FDD Outcome : meningkatnya kualitas

mahasiswa praktik

% 20

27 Honorarium Praktik Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 8,400,000 Keahlian dan Output : jumlah penerima honor Keg 1 Keterampilan Hukum Outcome : meningkatnya kualitas

mahasiswa praktik

% 20

28 Honorarium Praktik Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 14,000,000 Industri Perjalanan Output : jumlah penerima honor Keg 1 Jurusan Pariwisata Budaya Outcome : meningkatnya kualitas layanan

akademik FDD Jurusan pariwisata

budaya

% 20

29 Cetak/Pengadaan Bahan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 141,200,000 Akademik Output : jumlah peserta upanayana Keg 1


pelaksanaan upanayana

% 20

30 Orientasi Pengenalan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 101,900,000 Program Pascasarjana Output : jumlah wisudawan/ wisudawati Keg 1

Outcome : terlaksananya kegiatan

samawartana

% 20

31 Honorarium Praktekum Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 5,400,000 Kemahiran Yoga Output : jumlah penerima honor Keg 1

Outcome : meningkatnya kualitas layanan

akademik FBW Jurusan Yoga Kesehatan

% 20

32 Rapat Penilaian Proposal Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 9,640,000 Orkemas (UKM) Output : jumlah unit organisasi

kemahasiswaan

Keg 21

Outcome : meningkatnya wawasan

mahasiswa

% 20

33 Pembinaan Organisasi Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 605,860,000 Kemahasiswaan Output : jumlah unit organisasi

kemahasiswaan

Keg 30


mahasiswa

% 20

34 Pembinaan Orkemas Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 158,500,000 Fak. Dharma Acarya Output : jumlah Orkemas pada Fak.

Dharma Acarya

Keg 12


Orkemas FDA

% 20

35 Pembinaan Orkemas Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 139,700,000 Fak. Brahma Widya Output : jumlah Orkemas pada Fak.

Brahma Widya

Keg 10


Orkemas FBW

% 20

1 2 3 4

36 Orkemas Fak. Dharma Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 102,390,000 Duta Output : jumlah Orkemas pada FDD Keg 6


Orkemas FDD

% 20

37 Wisuda dan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 796,095,000 Samawartana Output : jumlah wisudawan/ wisudawati org 470


penyelenggaraan wisuda dan

% 20

38 Dies Natalis Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 179,060,000 Output : terlaksananya kegiatan dies Keg 1 Outcome : penyelenggaraan dies natalis % 20

39 Penerimaaan Mahasiswa Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 218,695,000 Baru Output : jumlah mahasiswa org 700


Mahasiswa

% 20

40 Ospek dan Upanayana Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 577,620,000 Mahasiswa S1 Output : jumlah mahasiswa org 700

Outcome : terlaksananya pengenalan

Kampus

% 20

41 Pesta Kesenian Bali/Gelar Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 348,600,000 Seni Akhir Pekan Output : jumlah peserta pentas org 265


pementasan seni

% 20

42 Gebyar Seni di Negara Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 258,660,000 Output : jumlah peserta pentas org 286 Outcome : meningkatnya kemampuan

Orkemas dalam menampilkan kreasi

% 20

43 Kuliah Kerja Nyata Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 354,868,000 Output : jumlah peserta kuliah kerja

nyata

org 295 Outcome : meningkatnya kualitas

pelaksanaan kuliah kerja nyata

% 20

44 Seminar Nasional Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 28,800,000 Gender/Perlindungan Anak Output : jumlah peserta org 250

Outcome : terlaksananya seminar

nasional perlindungan anak

% 20

45 seminar nasional FDA Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 266,920,000 Output : jumlah peserta 5 kegiatan org 1,000 Outcome : terlaksananya seminar

nasional FDA

% 20

46 Stadium General FDA Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 89,250,000 Output : jumlah peserta 5 kegiatan org 800 Outcome : meningkatnya pelaksanaan

stadium general

% 20

47 Bahan Proses Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 165,000,000 Pembelajaran FDA Output : jumlah bahan bln 12

Outcome : meningkatnya kualitas proses

pembelajaran

% 20

1 2 3 4

48 Praktik-Praktik FDA Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 13,400,000 (Praktik PPL) Output : jumlah peserta praktik org 325

Outcome : meningkatnya kemampuan

mahasiswa praktik

% 20

49 Jurnal FDA Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 140,750,000 Output : jumlah jurnal terbit exp 930 Outcome : meningkatnya mutu penulisan

jurnal FDA

% 20

50 Seminar Nasional FBW Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 64,900,000 Output : jumlah peserta 2 kegiatan org 400 Outcome : meningkatnya pemahaman

mahasiswa FBW

% 20

51 Stadium General FBW Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 48,920,000 Output : jumlah peserta 3 kegiatan org 420 Outcome : meningkatnya pemahaman

dosen dan mahasiswa

% 20

52 Bahan Proses Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 48,965,000 Pembelajaran FBW Output : jumlah bahan FBW bln 12


pembelajaran FBW

% 20

53 Jurnal FBW Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 61,680,000 Output : jumlah jurnal terbit exp 120 Outcome : meningkatnya kualitas jurnal

pada Fak. Brahma Widya

% 20

54 Praktik Media Siaran Jur Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 17,590,000 Komunikasi FDD Output : jumlah kegiatan praktik Keg 1

Outcome : meningkatnya keahlian siaran % 20

55 Praktek Keahlian dan Ket. Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 13,385,000 Hukum Output : jumlah kegiatan praktik Keg 1

Outcome : meningkatnya keahlian dalam

bidang Hukum Hindu

% 20

56 Praktek Industri Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 16,030,000 Perjalanan Jur. Pariwisata Output : jumlah kegiatan praktik Keg 1 Budaya Outcome : meningkatnya pengetahuan

tentang pramuwisata

% 20

57 Jurnal FDD Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 108,930,000 Output :jumlah jurnal terbit exp 750 Outcome : meningkatnya kuantitas jurnal

pada Fak. Dharma Duta

% 20

58 Stadium General FDD Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 34,194,000 Output : jumlah peserta 3 kegiatan org 420 Outcome : meningkatnya pemahaman

mahasiswa baru

% 20

59 Seminar Internasional FDD Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 64,620,000 Output : jumlah peserta seminar 2

kegiatan

org 400

Outcome : meningkatnya pemahaman

mahasiswa dan dosen

% 20

60 Proses Pembelajaran FDD Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 32,750,000 Output : terlaksananya Sistem

pembelajaran

org 12

Outcome : meningkatnya wawasan Dosen

dan Mahasiswa

% 20

1 2 3 4

61 Jurnal FDD Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 97,680,000 Output :jumlah jurnal terbit exp 750 Outcome : meningkatnya kuantitas jurnal


% 20

62 Workshop Penyusunan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 35,340,000 Pedoman LPJ Dana Penelitian Output : jumlah peserta Workshop org 80


pengelolaan proceding

% 20

63 Wokshop Penulisan Artikel Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 50,750,000 Ilmiah Output : jumlah peserta Workshop org 75



% 20

64 Praktikum Kemahiran Yoga Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 1,235,000 Output : jumlah kegiatan praktik Keg 1 Outcome : meningkatnya pengetahuan

tentang pramuwisata

% 20

65 Bidikmisi On Going Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 3,306,000,000 Output : jumlah penerima bidikmisi on

going

org 185


pelaksanaan bidikmisi

% 20

66 Bidikmisi Mahasiswa Baru Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 1,500,000,000 Output : jumlah mahasiswa bidikmisi org 250 Outcome : meningkatnya kualitas

mahasiswa bidikmisi

% 20

67 Pemberian Beasiswa Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 625,000,000 Mahasiswa Miskin Fak. Output : jumlah penerima beasiswa org 250 Dharma Acarya Outcome : terlaksananya pemberian

beasiswa miskin

% 20

68 Pemberian Beasiswa Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 200,000,000 Mahasiswa Miskin Fak. Output : jumlah penerima beasiswa org 80 Brahma Widya Outcome : terlaksananya pemberian

beasiswa miskin

% 20

69 Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 375,000,000 Output : jumlah penerima beasiswa org 150 Outcome : terlaksananya pemberian

beasiswa miskin

% 20

70 Pemberian Beasiswa Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 500,000,000 Berprestasi Fak. Dharma Output : jumlah penerima beasiswa org 200 Acarya Outcome : terlaksananya pemberian

beasiswa berprestasi

% 20

71 Pemberian Beasiswa Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 125,000,000 Berprestasi Fak. Brahma Output : jumlah penerima beasiswa org 50 Widya Outcome : terlaksananya pemberian


% 20

72 Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 250,000,000 Output : jumlah penerima beasiswa org 100 Outcome : terlaksananya pemberian


% 20

73 Pelatihan Asesor Profesi Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 26,325,000 Pariwisata Output : jumlah dosen org 5


pengembangan akademik

% 20

Pemberian Beasiswa Mahasiswa

Miskin Fak. Dharma Duta

Pemberian Beasiswa Berprestasi

Fak. Dharma Duta

1 2 3 4

74 Pembinaan Emotional Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 123,875,000 Spiritual Quotient (ESQ) Output : jumlah peserta 2 kegiatan org 468 Tenaga Pendidik dan

Kependidikan

Outcome : meningkatnya kecerdasan

emosional, dan spiritual tenaga pendidik

% 20

75 Pembinaan dan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 89,849,000 Keterampilan CS dan Satpam Output : jumlah peserta 1 kegiatan org 106

Outcome : meningkatnya keterampilan

CS dan Satpam

% 20

76 Pelaksanaan Ujian CPNS Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 95,105,000 Output : jumlah peserta ujian CPNS org 23 Outcome : terlaksananya uji coba sistem % 20

77 Uji Coba Sistem CAT-UKG Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 3,617,000 Output : jumlah Pegawai yang mengikuti

CAT-UKG

org 4

Outcome : terlaksananya uji coba sistem % 20

78 In House Training Aplikasi Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 20,474,000 Database SLiMS Output : jumlah peserta org 15


pengelolaan perpustakaan

% 20

79 Pembinaan Etos Kerja Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 73,670,000 Tenaga Kependidikan Output : jumlah peserta org 80

Outcome : meningkatnya kualitas tenaga

kependidikan

% 20

80 Bencmarking Pengelola Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 89,640,000 Anggaran Output : jumlah peserta org 36


pengelolaan anggaran

% 20

Pengukuhan Guru Besar Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 86,800,000 81 Output : jumlah guru besar Keg 2

Outcome : meningkatnya dosen guru % 20

besar

82 Pelatihan Tenaga Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 106,578,000 Kependidikan Output : jumlah peserta pelatihan org 10

Outcome : meningkatnya % 20

keterampilan tenaga kependidikan

83 Pemberian Beasiswa S3 Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 154,400,000 Pada Dosen Fak. Dharma Output : jumlah penerima beasiswa S3 org 4

Acarya Outcome : meningkatnya kualitas dosen

Dharma Acarya

% 20

84 Pemberian Beasiswa S3 Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 77,200,000 Pada Dosen Fak. Brahma Output : jumlah penerima beasiswa S3 org 2

Widya Outcome : meningkatnya kualitas dosen

Brahma Widya

% 20

85 Pemberian Beasiswa S3 Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 77,200,000 Pada Dosen Fak. Dharma Output : jumlah penerima beasiswa S3 org 2

Duta Outcome : meningkatnya kualitas dosen

Dharma Duta

% 20

1 2 3 4

86 Penyelenggaraan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 75,080,000 Penilaian BKD Semester Output : jumlah dosen yang dinilai Keg 2 Ganjil dan Genap Outcome : meningkatnya kualitas beban

kerja dosen

% 20

87 Pelaksanaan Audit Mutu Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 5,688,000 Internal Output : jumlah kegiatan Keg 1

Outcome : terlaksananya audit mutu % 20

88 Bencmarking Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 57,600,000 Output : jumlah peserta Keg 1


lembaga penjamin mutu

% 20

89 Jurnal Penjamin Mutu Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 53,060,000 Output : jumlah jurnal terbit terbitan 2 Outcome : meningkatnya kualitas jurnal % 20

90 International Jurnal Of Hindu Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 71,560,000 Sience and Religius Studies Output : jumlah jurnal terbit terbitan 2 (Vidyottamasantana) Outcome : meningkatnya kualitas jurnal % 20

91 Rapat Review dan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 73,500,000 Pengembangan Dokumen Output : jumlah beban kerja dosen Keg 1

SPMI Outcome : meningkatnya kualitas

penilaian beban kerja dosen

% 20

92 Rapat Revisi dan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 32,650,000 Pengembangan Pedoman Output : jumlah beban kerja dosen Keg 1 Penyelenggaraan Akademik Outcome : meningkatnya kualitas


% 20

93 Pelakat Kerjasama Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 12,000,000 Output : jumlah plakat bh 20 Outcome : meningkatnya hubungan

kerjasama

% 20

94 Pengurusan MOU dengan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 155,001,000 Lembaga Luar Negeri Output : jumlah pelaksana perjadin org 3

Outcome : meningkatnya pengetahuan

dosen dibidang keilmuan

% 20

95 Bantuan Dosen Tamu Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 40,625,000 Output : jumlah dosen tamu org 1 Outcome : meningkatnya pelayanan dan

Dosen Tamu

% 20

96 Workshop Media Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 34,750,000 Pembelajaran Jurusan Output : jumlah peserta org 33 Pendidikan Agama Outcome : Meningkatnya kualitas

akademik IHDN

% 20

97 Workshop Junalistik Jurusan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 34,750,000 PBSA Output : jumlah peserta org 33

Outcome : Meningkatnya kualitas

akademik IHDN

% 20

98 Workshop Penyusunan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 34,750,000 Penulisan Skripsi Jurusan Output : jumlah peserta org 33 PGSD Outcome : Meningkatnya kualitas

akademik IHDN

% 20

99 Workshop Penyusunan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 34,750,000 Pedoman Skripsi Jurusan Output : jumlah peserta org 33 PGPAUDH Outcome : Meningkatnya kualitas

akademik IHDN

% 20

1 2 3 4

100Workshop Penyusunan Bahan Input : jumlah dana yang tersedia Rp.

37,750,000 Ajar Jurusan Teologi Output : jumlah peserta org 33


akademik IHDN

% 20


37,750,000 Ajar Jurusan Filsafat Output : jumlah peserta org 50


akademik IHDN

% 20

102 Workshop Penyusunan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 37,750,000 Pedoman Skripsi Jurusan Output : jumlah peserta org 50 Yoga dan Kesehatan Outcome : Meningkatnya kualitas

akademik IHDN

% 20

103 Workshop Penyelarasan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 23,640,000 Kurikulum Pariwisata Output : jumlah peserta org 33


akademik IHDN

% 20

104 Workshop Foto Jurnalistik Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 33,020,000 Jurusan Komunikasi Output : jumlah peserta org 33


akademik IHDN

% 20

105 Workshop Revisi Panduan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 198,188,000 LPPM Output : jumlah peserta org 33


akademik IHDN

% 20

106 Workshop Penyusunan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 42,900,000 Pedoman Buku Ajar Output : jumlah peserta org 33 Pascasarjana Outcome : Meningkatnya kualitas

akademik IHDN

% 20

107 Workshop Jurusan Bahasa Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 34,750,000 Inggris Pengembangan Output : jumlah peserta org 33 Kurikulum Berbasis KKNI Outcome : Meningkatnya kualitas

akademik IHDN

% 20

108 Workshop Legal Opinion Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 28,415,000 Jurusan Hukum Output : jumlah peserta org 33


akademik IHDN

% 20

109 Koordinasi dan Konsultasi Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 629,385,000 Output : jumlah pelaksanaan koordinasi

dan konsultasi

Keg 1

Outcome : terlaksananya rencana kerja % 20

110 Perjalanan Dinas FDA Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 20,370,000 Output : jumlah pelaksanaan perjalanan

FDA

Keg 1


111 Perjalanan Dinas FDD Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 20,370,000 Output : jumlah pelaksanaan perjalanan

FDA

Keg 1


1 2 3 4

112 Perjalanan Dinas FBW Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 20,370,000 Output : jumlah pelaksanaan perjalanan

FDA

Keg 1


113 Perjalanan Dinas Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 17,970,000 Pascasarjana Output : jumlah pelaksanaan perjalanan

Pascasarjana

Keg 1


114 Bencmarking FDA Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 51,240,000 Output : jumlah pelaksanaan

Bencmarking FDA

Keg 1


115 Bencmarking FDD Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 24,960,000 Output : jumlah pelaksanaan

Bencmarking FDD

Keg 1


116 Bencmarking FBW Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 33,960,000 Output : jumlah pelaksanaan

Bencmarking FBW

Keg 1


117 Bencmarking Pascasarjana Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 47,680,000 Output : jumlah pelaksanaan

Bencmarking Pascarasjana

Keg 1


118 Bimtek Pengadaan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 35,866,000 Barang/Jasa Output : jumlah peserta org 180

Outcome : terlaksananya pemberdayaan

alumni untuk penguatan lembaga

% 20

119 Seminar Nasional Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 81,200,000 Program Pascasarjana Output : jumlah peserta 2 kegiatan org 300


program pascasarjana

% 20

120 Stadium General Program Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 101,000,000 Pascasarjana Output : jumlah peserta 5 keg org 700


keilmuan mahasiswa

% 20

121 Proses Pembelajaran Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 273,400,000 Program Pascarajana Output : jumlah sarana kantor bln 12


penyelenggaraan perkantoran

% 20

122 Jurnal Program Pascasarjana Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 36,310,000 Output : jumlah jurnal exp 250 Outcome : meningkatnya kualitas

penerbitan jurnal

% 20

123 Honorarium Tim Pengelola Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 24,000,000 Website Output : jumlah penerima honor org 5


pengelolaan Website

% 20

124 Honor-honor Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 1,718,735,000 Program Pascarajana Output : jumlah penerima honor bln 12


akademik Pascasarjana

% 20

1 2 3 4

125 Honor-Honor Pada Biro Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 250,250,000 Akademik Output : jumlah Pembayaran bln 12


Biro akademik

% 20

126 Honor-honor Jur. Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 47,120,000 Pendidikan Bahasa Output : jumlah penerima honor bln 12 Inggris Outcome : meningkatnya kualitas layanan

akademik FDA Jurusan pendidikan

Bahasa inggris

% 20

127 Honor-Honor Pada FDA Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 360,255,000 jur PAH Output : jumlah penerima honor bln 12


akademik FDA Pendidikan Agama

% 20

128 Honor-Honor FDA Jur Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 224,870,000 PBSA Output : jumlah penerima honor bln 12


akademik FDA Jurusan Bahasa dan

Sastra Agama

% 20

129 Honor-Honor FDA Jur Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 86,120,000 PGPAUD Output : jumlah penerima honor bln 12


akademik FDA Jurusan PGPAUD

% 20

130 Honor-Honor FDA Jur Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 117,180,000 PGSD Output : jumlah penerima honor bln 12


akademik FDA Jurusan PGSD

% 20

131 Honor-Honor FBW (Yoga Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 154,860,000 dan Kesehatan) Output : jumlah penerima honor bln 12


akademik FBW Jurusan Yoga dan

Kesehatan

% 20

132 Honor-Honor FBW jur Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 173,130,000 Teologi Output : jumlah penerima honor bln 12


akademik FBW Jurusan Teologi

% 20

133 Honor-Honor FBW Jur Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 154,385,000 Filsafat Output : jumlah penerima honor bln 12


akademik FBW Jurusan Filsafat

% 20

134 Honor-Honor Jurusan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 193,545,000 Komunikasi dan Penerangan Output : jumlah penerima honor bln 12


akademik FDD Jurusan Komunikasi

% 20

135 Honor-Honor jurusan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 108,175,000 Hukum Output : jumlah penerima honor bln 12


akademik FDD Jurusan Hukum

% 20

1 2 3 4

136 Honor-Honor Jurusan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 108,155,000 Pariwisata Output : jumlah penerima honor bln 12


akademik FDD Jurusan pariwisata

% 20

137 Honor-honor Pada Biro Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 47,100,000 Administrasi Umum Output : jumlah penerima honor bln 12


Biro Umum

% 20

138 Penguatan Lembaga IHDN Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 249,966,000 Denpasar Output : jumlah peserta org 88


Lembaga IHDN Denpasar

% 20

139 Pengembangan Institusi Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 104,329,000 Output : jumlah peserta Keg 1 Outcome : meningkatnya kualitas


% 20

140 Pembinaan PTAHS Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 84,510,000 Output : jumlah peserta Keg 1 Outcome : meningkatnya kualitas


% 20

141 Sosialisasi Pengelolaan BMN Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 30,000,000 dan Persediaan Output : jumlah peserta org 60


pengelolaan BMN dan Persediaan

% 20

142 Promosi lembaga Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 67,000,000 Output : jumlah promosi lembaga Keg 1 Outcome : meningkatnya kualitas

penyelenggaraan lembaga

% 20

143 Pentas Seni Keagamaan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 175,000,000 Sosialisasi Desa Binaan Output : jumlah peserta Keg 1


penyelenggaraan akademik

% 20

144Rapat Penyusunan Draf Juklak Input : jumlah dana yang tersedia Rp.

15,956,000 Kerjasama Penggunaan Dosen Output : jumlah peserta Keg 1

Asing Outcome : meningkatnya kualitas


% 20

145Rapat Penyusunan Draf Juknis Input : jumlah dana yang tersedia Rp.

15,580,000 Kerjasama Penggunaan Dosen Output : jumlah peserta Keg 1



% 20

146 Jurnal Vidya Samhita Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 42,060,000 Output : jumlah jurnal exp 300 Outcome : meningkatnya kualitas

penerbitan jurnal

% 20

147 Bimtek Metodologi Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 229,685,000 Penyusunan Penelitian Hibah Output : jumlah peserta Keg 1

Bersaing Outcome : meningkatnya kualitas

pelaksanaan penelitian

% 20

1 2 3 4

148 Cetak Buku Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 49,500,000 Output : jumlah buku exp 330 Outcome : meningkatnya kualitas

pelayanan akademik

% 20

149 Bimbingan Teknis Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 209,300,000 Penerimaan dan Perijinan Output : jumlah peserta org 36 Mahasiswa Asing Outcome : meningkatnya kualitas

pelayanan akademik

% 20

150 Publikasi dan Sosialisasi Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 225,640,000 Penerimaan Mahasiswa Baru Output : jumlah peserta Keg 1


pelayanan akademik

% 20

151 Persiapan dan visitasi Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 358,850,000 Perubahan Bentuk PTK dari Output : jumlah peserta Keg 1 Institut menjadi Universitas Outcome : meningkatnya kualitas

pelayanan akademik

% 20

152 Evaluasi dan Monitoring Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 6,108,000 Penerima BIDIKMISI Output : jumlah peserta Keg 1


pelayanan akademik

% 20

153 Pameran Pembagunan di Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 132,347,000 Bidang Akademik Output : jumlah peserta Keg 1


pelayanan akademik

% 20

154 Workshop Tata Kelola Jurnal Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 293,495,000 Elektronik pada PTAHS Se- Output : jumlah peserta org 50 Indonesia Outcome : meningkatnya kualitas

pelayanan akademik

% 20

155 Rapat Revisi Pedoman Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 32,600,000 Pemberian Beasiswa Output : jumlah peserta org 40


pelayanan akademik

% 20

156 Pelatihan Sistem Pendataan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 31,250,000 dan Validasi PDDIKTI Output : jumlah peserta org 50


pelayanan akademik

% 20

157 Panitia Seleksi Dosen Tepat Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 5,350,000 Non PNS Output : jumlah peserta org 17


pelayanan akademik

% 20

158 Tim Penyusunan Profil Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 14,700,000 Output : jumlah peserta tim org 23 Outcome : meningkatnya kualitas

pelayanan akademik

% 20

159 Tim Evaluasi BMN Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 13,500,000 Output : jumlah peserta org 6 Outcome : meningkatnya kualitas

pelayanan akademik

% 20

160 Pengurus/Penyimpan BMN Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 7,200,000 Output : jumlah peserta tim org 2 Outcome : meningkatnya kualitas

pelayanan akademik

% 20

1 2 3 4

161 Launching Buku IHDN Zaman Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 223,248,000 Now, Peluncuran IHDN Press Output : jumlah peserta Keg 1 dan Kuliah Umum Oleh Menteri

Agama RI


pelayanan akademik

% 20

162 Papan nama meja Rektor Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 2,000,000 Output : jumlah Barang unit 1 Outcome : meningkatnya kualitas

pelayanan akademik

% 20

163 Pembinaan Peningkatan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 23,142,000 Status Perguruan Tinggi Output : jumlah peserta org 50


pelayanan akademik

% 20

164 Tim Evaluasi BMN Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 5,850,000 Output : jumlah peserta org 18 Outcome : meningkatnya kualitas

pelayanan akademik

% 20

165 Kunjungan Komisi VIII Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 22,150,000 DPR RI Output : jumlah peserta Keg 1


pelayanan akademik

% 20

166 Penelitian Individual Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 180,000,000 Output : jumlah penelitian individual jdl 6 Outcome : meningkatnya kualitas

penelitian individual

% 20

167 Penelitian Kelompok Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 1,020,000,000 Fundamental Output : jumlah penelitian kelompok jdl 20


penelitian kelompok Fundamental

% 20

168 Penelitian Kelompok Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 1,584,000,000 pemula, unggulan Output : jumlah penelitian kelompok jdl 48



% 20

169 Seminar Hasil Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 12,224,000 penelitian Dosen Output : jumlah peserta Keg 1

Outcome : meningkatnya kualitas hasil

penelitian

% 20

170 Persentasi proposal Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 5,044,000 penelitian Output : jumlah peserta Keg 1


penelitian

% 20

171 Pengabdian Masyarakat Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 278,900,000 Berbasis Program Output : jumlah pengabdian kepada

masyarakat berbasia program

lks 14


pengabdian kepada masyarakat

% 20

172 Pengabdian Masyarakat di Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 308,176,000 Luar Bali Output : jumlah pengabdian di luar bali lks 8



% 20

173 Pengabdian Sosial Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 41,888,000 Pemberdayaan Perempuan Output : jumlah pengabdian kepada

masyarakat

lks 2



% 20

1 2 3 4

174 Pengabdian Sosial Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 14,070,000 Keagamaan Output : jumlah pengabdian kepada

masyarakat

Keg 5



% 20

175 Reakreditasi Prodi Bahasa Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 56,790,000 Bali (pascasarjana) Output : jumlah borang Keg 1

Outcome : meningkatnya kualitas prodi

Satuan Pendidikan

% 20

176 Penyusunan Borang Prodi Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 16,840,000 Filsafat Timur Hindu Jurusan Output : jumlah borang Keg 1 Filsafat Timur Outcome : meningkatnya kualitas prodi

Satuan Pendidikan

% 20

177 Penyusunan Borang Prodi Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 16,646,000 Yoga & Kesehatan Output : jumlah borang Keg 1


Satuan Pendidikan

% 20

178 Penyusunan dan review Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 168,368,000 borang akreditasi institusi Output :Jumlah Institusi yang

terakreditasi

Keg 1

Outcome : meningkatnya kualitas institusi % 20

179 Akreditasi Jur. Pendidikan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 26,500,000 Guru Pendidikan Anak Usia

Dini Hindu

Output : jumlah prodi yang terakreditasi Keg 1

Outcome : meningkatnya Kualitas prodi

Satuan Pendidikan

% 20

180Akreditasi Jurusan Pendidikan Input : jumlah dana yang tersedia Rp.

26,500,000 Guru Sekolah Dasar Hindu Output : jumlah prodi yang terakreditasi Keg 1


Satuan Pendidikan

% 20

181 Pengadaan LCD Proyektor Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 55,000,000 Output : jumlah sarana kantor unit 10 Outcome : meningkatnya kualitas


% 20

182 Pengadaan Aplikasi Dumas Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 17,000,000 Output : jumlah sarana kantor paket 1 Outcome : meningkatnya kualitas


% 20

183 Penataan interior ruang Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 43,200,000 sidang S3 Pascasarjana Output : jumlah sarana kantor paket 1



% 20

184 Pengadaan Meubelair Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 86,000,000 Output : jumlah sarana kantor paket 1 Outcome : meningkatnya kualitas


% 20

185 Pembangunan Pondasi Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 501,619,000 Senderan dan Penataan Output : jumlah lahan kampus paket 1 Jalan Kampus Bangli Outcome : meningkatnya kapasitas kantor % 20

1 2 3 4

186Pembangunan Gedung Kuliah Input : jumlah dana yang tersedia Rp.

9,664,000,000 FDD Tahap I di Kampus Output : jumlah perlengkapan Lab paket 1 Bangli Outcome : meningkatnya kualitas

perlengkapan kantor

% 20

187 Pengadaan Perlengkapan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 29,400,000 Sarana Gedung Output : jumlah perlengkapan Lab paket 1


perlengkapan kantor

% 20

188 Sekat dan Pekerasan Lantai Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 192,000,000 Parkir Gedung Bima Sthana Output : jumlah sistem aplikasi paket 1



% 20

189 Pengadaan sarana Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 59,000,000 perpustakaan Output : jumlah sarana kantor paket 1



% 20

190 Pengadaan Sarana Lab Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 90,000,000 Output : jumlah sarana kantor paket 1 Outcome : meningkatnya kualitas


% 20

191Pengadaan Pengumuman dan Input : jumlah dana yang tersedia Rp.

27,500,000 Promosi Digital Output : jumlah sarana kantor paket 1



% 20

192 Pengadaan dan Pemasangan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 29,100,000 CCTV Output : jumlah ruang kelas paket 1



% 20

193 Pengadaan Alat Pengolah Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 200,000,000 Data Output : jumlah jaringan internet paket 1



% 20

194 Pengembangan jaringan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 20,000,000 Wifi/hoatspot Output : jumlah sarana kantor paket 1



% 20

195 Pembuatan Masterplan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 100,000,000 Kampus Bangli Output : jumlah sarana kantor paket 1



% 20

196 Pengadaan Lisensi Microsoft Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 45,000,000 Output : jumlah sarana kantor paket 1 Outcome : meningkatnya kualitas


% 20

197 Katalog Buku Perpustakaan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 230,000,000 Output : jumlah buku perpustakaan Paket 1 Outcome : meningkatnya

kualitaspengkatalogisasi buku

% 20

Eselon I Pusat/ UPT : INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA REALISASI %

1 2 3 5 6

1 Rapat Sinkronisasi (RKA-KL) Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 41,270,000 24,175,000 58.58 Persiapan Pagu Definitip Output : jumlah pelaksanaan rapat Keg 2

Outcome : meningkatnya mutu program

dan kegiatan

% 20

2 Penyusunan RKA-KL Input : jumlah dana tersedia Rp. 72,968,000 64,184,332 87.96 Pusat dan Daerah output : Jumlah rencana kerja pada Pagu

sementara

Keg 3

Outcome : Kualitas Perencanaan

Meningkat

% 20

3 Rapat Evaluasi Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 21,250,000 17,954,800 84.49 Penyerapan Anggaran Output :Jumlah evaluasi triwulan I Keg 1 - Triwulan I Outcome : meningkatnya serapan

anggaran triwulan I

% 20

- 4 Rapat Evaluasi Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 21,250,000 17,284,800 81.34

Penyerapan Anggaran Output :Jumlah evaluasi triwulan II Keg 1 Triwulan II Outcome : meningkatnya serapan

anggaran triwulan II

% 20

5 Rapat Evaluasi Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 21,250,000 15,480,000 72.85

Penyerapan Anggaran Output :Jumlah evaluasi triwulan III Keg 1 Triwulan III Outcome : meningkatnya serapan

anggaran triwulan III

% 20

6 Rapat Langkah-langkah Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 21,250,000 16,826,800 79.18 Pencairan Akhir Tahun Output : jumlah peserta rapat Keg 1

Outcome : tersusunnya langkah-langkah

pencairan akhir tahun

% 20

7 Pelaksanaan Review Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 17,920,000 - - Pembangunan Gedung FDD di Output : jumlah peserta rapat Keg 1 Kampus Bangli Outcome : terlaksananya pembangunan

Gedung FDD di Kampus Bangli

% 20

8 Rapat-Rapat Pengadaan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 15,810,000 6,000,000 37.95 Barang/jasa Output : jumlah peserta rapat Keg 1

Outcome : terlaksananya pengadaan

Barang/Jasa dengan maksimal

% 20

9 Honorarium pengelola Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 14,400,000 14,400,000 100.00 Sistem Akuntasi Instasi Output : jumlah penerima honor org 6 (SAI) Outcome : meningkatnya kualitas

pengelolaan Akuntansi instansi (SAI)

% 20

10 Honor Pejabat Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 41,520,000 41,520,000 100.00

Pengadaan dan Pejabat Output : jumlah penerima honor org 8 Penerima Hasil Pengadaan Outcome : meningkatnya kualitas

pelaksanaan tugas pejabat pengadaan dan

penerima hasil Pengadaan

% 20

11 Honorarium Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 339,000,000 314,500,000 92.77 Penanggung Jawab Output : jumlah penerima honor org 21 dan Pengelola Keuangan Outcome : meningkatnya kualitas


% 20

12 Honorarium Pengelola PNBP Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 53,210,000 36,360,000 68.33 Output : jumlah penerima honor org 3 Outcome : meningkatnya kualitas

penyelenggaraan Perguruan Tinggi

% 20

13 Sosialisasi Apliasi SI-EKA Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 23,445,000 14,160,988 60.40 Output : terlaksananya kegiatan

sosialisasi

org 150

outcome : meningkatnya wawasan


% 20

14 Rapat Kerja Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 290,919,000 286,286,600 98.41 Output : terlaksananya kegiatan

sosialisasi



% 20

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018


Tahun Anggaran : 2018

TARGET

4

1 2 3 5 64

15 Pembinaan Zona Integritas dan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 26,676,000 25,567,700 95.85 Pengendalian Internal Output : terlaksananya kegiatan

sosialisasi



% 20

16 Assesment Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 26,676,000 93,466,903 350.38 Output : terlaksananya kegiatan

sosialisasi

org 75

outcome : meningkatnya wawasan % 20

seluruh pegawai

17 Pembayaran Gaji dan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 34,700,000,000 33,968,451,686 97.89 Tunjangan Output : jumlah pembayaran gaji dan bln 12

tunjangan % 20


pembayaran gaji dan tunjangan

18 Pelayanan Perkantoran Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 3,680,208,000 3,344,942,113 90.89 Output : jumlah layanan perkantoran bln 12 Outcome : meningkatnya kualitas

pelayanan perkantoran

% 20

Pemeliharaan dan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 545,900,000 327,191,016 59.94 Operasional Kendaraan Output : jumlah kendaraan yang

mendapat pemeliharaan

bln 12 Dinas Outcome : kondisi kendaraan yang lebih

baik

% 20

Pemeliharaan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 634,510,000 274,234,600 43.22 Gedung/Bangunan Output : jumlah gedung/bangunan bln 12


gedung/bangunan

% 20

Pemeliharaan Sarana Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 314,430,000 116,025,100 36.90

Kantor Output : jumlah sarana kantor bln 12 Outcome : meningkatnya kualitas sarana

kantor

% 20

22 Sewa Kendaraan Operasional

Rektor

Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 162,000,000 118,625,600 73.23 Output : jumlah sarana kantor bln 12 Outcome : meningkatnya kualitas sarana

kantor

% 20

23 Honor Pembina dan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 216,000,000 77,300,000 35.79 Pelatih UKM Output : jumlah penerima honor org 72


kegiatan UKM

% 20

24 Honorarium Kuliah Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 25,000,000 17,850,000 71.40

Kerja Nyata (KKN) Output : jumlah penerima honor Keg 1 Outcome : meningkatnya kualitas

akademik mahasiswa

% 20

25 Honorarium Praktik Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 71,100,000 60,900,000 85.65 Pengalaman Lapangan Output : jumlah penerima honor Keg 1 (PPL) FDA Outcome : meningkatnya kualitas

akademik mahasiswa

% 20

26 Honorarium Praktik Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 16,200,000 12,600,000 77.78 Media Siaran Jurusan Output : jumlah penerima honor Keg 1 Komunikasi FDD Outcome : meningkatnya kualitas

mahasiswa praktik

% 20

27 Honorarium Praktik Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 8,400,000 4,600,000 54.76 Keahlian dan Output : jumlah penerima honor Keg 1 Keterampilan Hukum Outcome : meningkatnya kualitas

mahasiswa praktik

% 20

28 Honorarium Praktik Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 14,000,000 6,400,000 45.71 Industri Perjalanan Output : jumlah penerima honor Keg 1 Jurusan Pariwisata Budaya Outcome : meningkatnya kualitas

layanan akademik FDD Jurusan

pariwisata budaya

% 20

29 Cetak/Pengadaan Bahan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 141,200,000 22,563,550 15.98

Akademik Output : jumlah peserta upanayana Keg 1 Outcome : meningkatnya kualitas

pelaksanaan upanayana

% 20

30 Orientasi Pengenalan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 101,900,000 97,810,700 95.99 Program Pascasarjana Output : jumlah wisudawan/ wisudawati Keg 1

Outcome : terlaksananya kegiatan

samawartana

% 20

20

21

19

1 2 3 5 64

31 Honorarium Praktikum Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 5,400,000 3,600,000 66.67 Kemahiran Yoga Output : jumlah penerima honor Keg 1


layanan akademik FBW Jurusan Yoga

Kesehatan

% 20

32 Rapat Penilaian Proposal Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 9,640,000 137,500 1.43

Orkemas (UKM) Output : jumlah unit organisasi

kemahasiswaan

Keg 21


mahasiswa

% 20

33 Pembinaan Organisasi Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 605,860,000 467,552,669 77.17 Kemahasiswaan Output : jumlah unit organisasi

kemahasiswaan

Keg 30


mahasiswa

% 20

34 Pembinaan Orkemas Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 158,500,000 71,341,900 45.01 Fak. Dharma Acarya Output : jumlah Orkemas pada Fak.

Dharma Acarya

Keg 12


Orkemas FDA

% 20

35 Pembinaan Orkemas Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 139,700,000 83,512,899 59.78 Fak. Brahma Widya Output : jumlah Orkemas pada Fak.

Brahma Widya

Keg 10


Orkemas FBW

% 20

36 Orkemas Fak. Dharma Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 102,390,000 80,355,400 78.48 Duta Output : jumlah Orkemas pada FDD Keg 6


Orkemas FDD

% 20

37 Wisuda dan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 796,095,000 435,348,300 54.69 Samawartana Output : jumlah wisudawan/ wisudawati org 470


penyelenggaraan wisuda dan

% 20

38 Dies Natalis Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 179,060,000 86,300,900 48.20 Output : terlaksananya kegiatan dies Keg 1 Outcome : penyelenggaraan dies natalis % 20

39 Penerimaaan Mahasiswa Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 218,695,000 74,769,490 34.19 Baru Output : jumlah mahasiswa org 700


Mahasiswa

% 20

40 Ospek dan Upanayana Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 577,620,000 369,638,400 63.99 Mahasiswa S1 Output : jumlah mahasiswa org 700

Outcome : terlaksananya pengenalan

Kampus

% 20

41 Pesta Kesenian Bali/Gelar Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 348,600,000 341,706,300 98.02

Seni Akhir Pekan Output : jumlah peserta pentas org 265


pementasan seni

% 20

42 Gebyar Seni di Negara Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 258,660,000 147,442,300 57.00 Output : jumlah peserta pentas org 286 Outcome : meningkatnya kemampuan

Orkemas dalam menampilkan kreasi

% 20

43 Kuliah Kerja Nyata Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 354,868,000 275,325,100 77.59 Output : jumlah peserta kuliah kerja

nyata

org 295 Outcome : meningkatnya kualitas

pelaksanaan kuliah kerja nyata

% 20

44 Seminar Nasional Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 28,800,000 21,359,300 74.16

Gender/Perlindungan Anak Output : jumlah peserta org 250 Outcome : terlaksananya seminar

nasional perlindungan anak

% 20

45 Seminar nasional FDA Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 266,920,000 115,132,650 43.13 Output : jumlah peserta 5 kegiatan org 1,000 Outcome : terlaksananya seminar

nasional FDA

% 20

1 2 3 5 64

46 Stadium General FDA Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 89,250,000 23,200,000 25.99 Output : jumlah peserta 5 kegiatan org 800 Outcome : meningkatnya pelaksanaan

stadium general

% 20

47 Bahan Proses Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 165,000,000 36,535,500 22.14 Pembelajaran FDA Output : jumlah bahan bln 12

Outcome : meningkatnya kualitas proses

pembelajaran

% 20

48 Praktik-Praktik FDA Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 13,400,000 5,121,500 38.22 (Praktik PPL) Output : jumlah peserta praktik org 325


mahasiswa praktik

% 20

49 Jurnal FDA Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 140,750,000 118,351,500 84.09 Output : jumlah jurnal terbit exp 930 Outcome : meningkatnya mutu penulisan

jurnal FDA

% 20

50 Seminar Nasional FBW Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 64,900,000 16,606,300 25.59

Output : jumlah peserta 2 kegiatan org 400 Outcome : meningkatnya pemahaman

mahasiswa FBW

% 20

51 Stadium General FBW Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 48,920,000 23,480,300 48.00


dosen dan mahasiswa

% 20

52 Bahan Proses Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 48,965,000 16,472,730 33.64 Pembelajaran FBW Output : jumlah bahan FBW bln 12


pembelajaran FBW

% 20

53 Jurnal FBW Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 61,680,000 51,033,000 82.74 Output : jumlah jurnal terbit exp 120 Outcome : meningkatnya kualitas jurnal

pada Fak. Brahma Widya

% 20

54 Praktik Media Siaran Jur Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 17,590,000 3,711,550 21.10 Komunikasi FDD Output : jumlah kegiatan praktik Keg 1

Outcome : meningkatnya keahlian siaran % 20

55 Praktek Keahlian dan Ket. Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 13,385,000 1,215,350 9.08 Hukum Output : jumlah kegiatan praktik Keg 1

Outcome : meningkatnya keahlian dalam

bidang Hukum Hindu

% 20

56 Praktek Industri Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 16,030,000 11,312,050 70.57 Perjalanan Jur. Pariwisata Output : jumlah kegiatan praktik Keg 1 Budaya Outcome : meningkatnya pengetahuan

tentang pramuwisata

% 20

57 Jurnal FDD Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 108,930,000 59,565,000 54.68

Output :jumlah jurnal terbit exp 750 Outcome : meningkatnya kuantitas jurnal


% 20

58 Stadium General FDD Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 34,194,000 17,858,016 52.23


mahasiswa baru

% 20

59 Seminar Nasional FDD Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 64,620,000 35,339,061 54.69 Output : jumlah peserta seminar 2

kegiatan

org 400


mahasiswa dan dosen

% 20

60 Proses Pembelajaran FDD Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 32,750,000 12,333,200 37.66 Output : terlaksananya Sistem

pembelajaran

org 12


Dosen dan Mahasiswa

% 20

61 Jurnal FDD Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 97,680,000 59,565,000 60.98 Output :jumlah jurnal terbit exp 750 Outcome : meningkatnya kuantitas jurnal


% 20

62 Workshop Penyusunan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 35,340,000 33,263,700 94.12 Pedoman LPJ Dana Penelitian Output : jumlah peserta Workshop org 80



% 20

1 2 3 5 64

63 Wokshop Penulisan Artikel Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 50,750,000 25,196,769 49.65 Ilmiah Output : jumlah peserta Workshop org 75



% 20

64 Praktikum Kemahiran Yoga Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 1,235,000 112,500 9.11 Output : jumlah kegiatan praktik Keg 1


tentang pramuwisata

% 20

65 Bidikmisi On Going Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 3,306,000,000 3,234,000,000 97.82 Output : jumlah penerima bidikmisi on

going

org 185


pelaksanaan bidikmisi

% 20

66 Bidikmisi Mahasiswa Baru Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 1,500,000,000 1,422,000,000 94.80 Output : jumlah mahasiswa bidikmisi org 250 Outcome : meningkatnya kualitas

mahasiswa bidikmisi

% 20

67 Pemberian Beasiswa Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 625,000,000 625,000,000 100.00

Mahasiswa Miskin Fak. Output : jumlah penerima beasiswa org 250 Dharma Acarya Outcome : terlaksananya pemberian

beasiswa miskin

% 20

68 Pemberian Beasiswa Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 200,000,000 200,000,000 100.00

Mahasiswa Miskin Fak. Output : jumlah penerima beasiswa org 80 Brahma Widya Outcome : terlaksananya pemberian

beasiswa miskin

% 20

69 Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 375,000,000 277,500,000 74.00 Output : jumlah penerima beasiswa org 150 Outcome : terlaksananya pemberian

beasiswa miskin

% 20

70 Pemberian Beasiswa Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 500,000,000 170,000,000 34.00 Berprestasi Fak. Dharma Output : jumlah penerima beasiswa org 200 Acarya Outcome : terlaksananya pemberian


% 20

71 Pemberian Beasiswa Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 125,000,000 50,000,000 40.00 Berprestasi Fak. Brahma Output : jumlah penerima beasiswa org 50 Widya Outcome : terlaksananya pemberian


% 20

72 Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 250,000,000 107,500,000 43.00 Output : jumlah penerima beasiswa org 100

Outcome : terlaksananya pemberian


% 20

73 Pelatihan Asesor Profesi Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 26,325,000 - - Pariwisata Output : jumlah dosen org 5


pengembangan akademik

% 20

74 Pembinaan Emotional Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 123,875,000 83,401,600 67.33

Spiritual Quotient (ESQ) Output : jumlah peserta 2 kegiatan org 468 Tenaga Pendidik dan

Kependidikan

Outcome : meningkatnya kecerdasan

emosional, dan spiritual tenaga pendidik

% 20

75 Pembinaan dan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 89,849,000 23,178,300 25.80

Keterampilan CS dan Satpam Output : jumlah peserta 1 kegiatan org 106 Outcome : meningkatnya keterampilan

CS dan Satpam

% 20

76 Pelaksanaan Ujian CPNS Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 95,105,000 42,342,600 44.52 Output : jumlah peserta ujian CPNS org 23 Outcome : terlaksananya uji coba sistem % 20

77 Uji Coba Sistem CAT-UKG Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 3,617,000 - - Output : jumlah Pegawai yang mengikuti

CAT-UKG

org 4

Outcome : terlaksananya uji coba sistem % 20

78 In House Training Aplikasi Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 20,474,000 8,776,250 42.87 Database SLiMS Output : jumlah peserta org 15


pengelolaan perpustakaan

% 20

79 Pembinaan Etos Kerja Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 73,670,000 11,948,000 16.22 Tenaga Kependidikan Output : jumlah peserta org 80

Outcome : meningkatnya kualitas tenaga

kependidikan

% 20

Pemberian Beasiswa

Berprestasi Fak. Dharma Duta

Pemberian Beasiswa

Mahasiswa Miskin Fak.

Dharma Duta

1 2 3 5 64

80 Bencmarking Pengelola Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 89,640,000 - - Anggaran Output : jumlah peserta org 36


pengelolaan anggaran

% 20

81 Pengukuhan Guru Besar Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 86,800,000 34,965,900 40.28 Output : jumlah guru besar Keg 2 Outcome : meningkatnya dosen guru % 20

besar

82 Pelatihan Tenaga Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 106,578,000 41,925,086 39.34 Kependidikan Output : jumlah peserta pelatihan org 10

Outcome : meningkatnya % 20

keterampilan tenaga kependidikan

83 Pemberian Beasiswa S3 Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 154,400,000 110,325,000 71.45 Pada Dosen Fak. Dharma Output : jumlah penerima beasiswa S3 org 4 Acarya Outcome : meningkatnya kualitas dosen

Dharma Acarya

% 20

84 Pemberian Beasiswa S3 Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 77,200,000 - - Pada Dosen Fak. Brahma Output : jumlah penerima beasiswa S3 org 2

Widya Outcome : meningkatnya kualitas dosen

Brahma Widya

% 20

85 Pemberian Beasiswa S3 Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 77,200,000 63,700,000 82.51 Pada Dosen Fak. Dharma Output : jumlah penerima beasiswa S3 org 2

Duta Outcome : meningkatnya kualitas dosen

Dharma Duta

% 20

86 Penyelenggaraan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 75,080,000 56,201,500 74.86 Penilaian BKD Semester Output : jumlah dosen yang dinilai Keg 2

Ganjil dan Genap Outcome : meningkatnya kualitas beban

kerja dosen

% 20

87 Pelaksanaan Audit Mutu Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 5,688,000 1,900,000 33.40 Internal Output : jumlah kegiatan Keg 1

Outcome : terlaksananya audit mutu % 20

88 Bencmarking Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 57,600,000 53,452,100 92.80 Output : jumlah peserta Keg 1


lembaga penjamin mutu

% 20

89 Jurnal Penjamin Mutu Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 53,060,000 45,320,000 85.41 Output : jumlah jurnal terbit terbitan 2 Outcome : meningkatnya kualitas jurnal % 20

90 International Jurnal Of Hindu Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 71,560,000 40,060,000 55.98 Sience and Religius Studies Output : jumlah jurnal terbit terbitan 2 (Vidyottamasantana) Outcome : meningkatnya kualitas jurnal % 20

91 Rapat Review dan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 73,500,000 18,740,000 25.50 Pengembangan Dokumen Output : jumlah beban kerja dosen Keg 1

SPMI Outcome : meningkatnya kualitas


% 20

92 Rapat Revisi dan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 32,650,000 28,570,000 87.50 Pengembangan Pedoman Output : jumlah beban kerja dosen Keg 1

Penyelenggaraan Akademik Outcome : meningkatnya kualitas


% 20

93 Pelakat Kerjasama Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 12,000,000 7,590,000 63.25 Output : jumlah plakat bh 20 Outcome : meningkatnya hubungan

kerjasama

% 20

94 Pengurusan MOU dengan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 155,001,000 153,635,646 99.12 Lembaga Luar Negeri Output : jumlah pelaksana perjadin org 3


dosen dibidang keilmuan

% 20

95 Bantuan Dosen Tamu Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 40,625,000 - - Output : jumlah dosen tamu org 1

Outcome : meningkatnya pelayanan dan

Dosen Tamu

% 20

96 Workshop Media Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 34,750,000 11,253,850 32.39 Pembelajaran Jurusan Output : jumlah peserta org 33 Pendidikan Agama Outcome : Meningkatnya kualitas

akademik IHDN

% 20

1 2 3 5 64

97 Workshop Junalistik Jurusan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 34,750,000 12,399,725 35.68 PBSA Output : jumlah peserta org 33


akademik IHDN

% 20

98 Workshop Penyusunan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 34,750,000 11,464,100 32.99 Penulisan Skripsi Jurusan Output : jumlah peserta org 33

PGSD Outcome : Meningkatnya kualitas

akademik IHDN

% 20

99 Workshop Penyusunan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 34,750,000 11,211,100 32.26 Pedoman Skripsi Jurusan Output : jumlah peserta org 33 PGPAUDH Outcome : Meningkatnya kualitas

akademik IHDN

% 20


37,750,000 12,677,900 33.58 Ajar Jurusan Teologi Output : jumlah peserta org 33


akademik IHDN

% 20


37,750,000 13,120,800 34.76 Ajar Jurusan Filsafat Output : jumlah peserta org 50


akademik IHDN

% 20

102 Workshop Penyusunan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 37,750,000 13,042,050 34.55

Pedoman Skripsi Jurusan Output : jumlah peserta org 50 Yoga dan Kesehatan Outcome : Meningkatnya kualitas

akademik IHDN

% 20

103 Workshop Penyelarasan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 23,640,000 14,963,801 63.30 Kurikulum Pariwisata Output : jumlah peserta org 33


akademik IHDN

% 20

104 Workshop Foto Jurnalistik Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 33,020,000 16,903,609 51.19 Jurusan Komunikasi Output : jumlah peserta org 33


akademik IHDN

% 20

105 Workshop Revisi Panduan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 198,188,000 191,727,865 96.74 LPPM Output : jumlah peserta org 33


akademik IHDN

% 20

106 Workshop Penyusunan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 42,900,000 34,324,400 80.01

Pedoman Buku Ajar Output : jumlah peserta org 33 Pascasarjana Outcome : Meningkatnya kualitas

akademik IHDN

% 20

107 Workshop Jurusan Bahasa Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 34,750,000 11,914,725 34.29 Inggris Pengembangan Output : jumlah peserta org 33 Kurikulum Berbasis KKNI Outcome : Meningkatnya kualitas

akademik IHDN

% 20

108 Workshop Legal Opinion Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 28,415,000 17,491,753 61.56

Jurusan Hukum Output : jumlah peserta org 33


akademik IHDN

% 20

109 Koordinasi dan Konsultasi Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 629,385,000 617,642,739 98.13 Output : jumlah pelaksanaan koordinasi

dan konsultasi

Keg 1


110 Perjalanan Dinas FDA Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 20,370,000 14,627,600 71.81 Output : jumlah pelaksanaan perjalanan

FDA

Keg 1


111 Perjalanan Dinas FDD Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 20,370,000 15,603,117 76.60

Output : jumlah pelaksanaan perjalanan

FDA

Keg 1


112 Perjalanan Dinas FBW Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 20,370,000 5,068,900 24.88 Output : jumlah pelaksanaan perjalanan

FDA

Keg 1


1 2 3 5 64

113 Perjalanan Dinas Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 17,970,000 15,377,350 85.57 Pascasarjana Output : jumlah pelaksanaan perjalanan

Pascasarjana

Keg 1


114 Bencmarking FDA Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 51,240,000 49,392,000 96.39 Output : jumlah pelaksanaan

Bencmarking FDA

Keg 1


115 Bencmarking FDD Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 24,960,000 24,292,733 97.33 Output : jumlah pelaksanaan

Bencmarking FDD

Keg 1


116 Bencmarking FBW Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 33,960,000 29,913,400 88.08 Output : jumlah pelaksanaan

Bencmarking FBW

Keg 1


117 Bencmarking Pascasarjana Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 47,680,000 47,558,565 99.75 Output : jumlah pelaksanaan

Bencmarking Pascarasjana

Keg 1


118 Bimtek Pengadaan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 35,866,000 32,098,629 89.50 Barang/Jasa Output : jumlah peserta org 180

Outcome : terlaksananya pemberdayaan

alumni untuk penguatan lembaga

% 20

119 Seminar Nasional Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 81,200,000 54,738,096 67.41

Program Pascasarjana Output : jumlah peserta 2 kegiatan org 300 Outcome : meningkatnya pemahaman

program pascasarjana

% 20

120 Stadium General Program Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 101,000,000 80,126,600 79.33 Pascasarjana Output : jumlah peserta 5 keg org 700


keilmuan mahasiswa

% 20

121 Proses Pembelajaran Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 273,400,000 138,710,850 50.74 Program Pascarajana Output : jumlah sarana kantor bln 12



% 20

122 Jurnal Program Pascasarjana Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 36,310,000 36,035,000 99.24 Output : jumlah jurnal exp 250 Outcome : meningkatnya kualitas

penerbitan jurnal

% 20

123 Honorarium Tim Pengelola Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 24,000,000 24,000,000 100.00 Website Output : jumlah penerima honor org 5


pengelolaan Website

% 20

124 Honor-honor Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 1,718,735,000 1,344,661,000 78.24 Program Pascarajana Output : jumlah penerima honor bln 12


layanan akademik Pascasarjana

% 20

125 Honor-Honor Pada Biro Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 250,250,000 180,000,000 71.93 Akademik Output : jumlah Pembayaran bln 12


layanan Biro akademik

% 20

126 Honor-honor Jur. Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 47,120,000 31,923,500 67.75 Pendidikan Bahasa Output : jumlah penerima honor bln 12 Inggris Outcome : meningkatnya kualitas

layanan akademik FDA Jurusan

pendidikan Bahasa inggris

% 20

127 Honor-Honor Pada FDA Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 360,255,000 209,933,000 58.27

jur PAH Output : jumlah penerima honor bln 12 Outcome : meningkatnya kualitas

layanan akademik FDA Pendidikan

Agama

% 20

128 Honor-Honor FDA Jur Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 224,870,000 86,207,000 38.34 PBSA Output : jumlah penerima honor bln 12


layanan akademik FDA Jurusan Bahasa

dan Sastra Agama

% 20

1 2 3 5 64

129 Honor-Honor FDA Jur Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 86,120,000 77,582,000 90.09 PGPAUD Output : jumlah penerima honor bln 12


layanan akademik FDA Jurusan

PGPAUD

% 20

130 Honor-Honor FDA Jur Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 117,180,000 103,130,000 88.01

PGSD Output : jumlah penerima honor bln 12 Outcome : meningkatnya kualitas

layanan akademik FDA Jurusan PGSD

% 20

131 Honor-Honor FBW (Yoga Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 154,860,000 102,042,500 65.89 dan Kesehatan) Output : jumlah penerima honor bln 12


layanan akademik FBW Jurusan Yoga

dan Kesehatan

% 20

132 Honor-Honor FBW jur Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 173,130,000 103,646,000 59.87 Teologi Output : jumlah penerima honor bln 12


layanan akademik FBW Jurusan Teologi

% 20

133 Honor-Honor FBW Jur Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 154,385,000 82,369,500 53.35 Filsafat Output : jumlah penerima honor bln 12


layanan akademik FBW Jurusan Filsafat

% 20

134 Honor-Honor Jurusan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 193,545,000 158,109,500 81.69 Komunikasi dan Penerangan Output : jumlah penerima honor bln 12



Komunikasi

% 20

135 Honor-Honor jurusan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 108,175,000 79,672,500 73.65 Hukum Output : jumlah penerima honor bln 12


layanan akademik FDD Jurusan Hukum

% 20

136 Honor-Honor Jurusan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 108,155,000 76,091,000 70.35 Pariwisata Output : jumlah penerima honor bln 12



pariwisata

% 20

137 Honor-honor Pada Biro Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 47,100,000 42,600,000 90.45 Administrasi Umum Output : jumlah penerima honor bln 12


layanan Biro Umum

% 20

138 Penguatan Lembaga IHDN Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 249,966,000 174,422,300 69.78 Denpasar Output : jumlah peserta org 88



% 20

139 Pengembangan Institusi Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 104,329,000 57,401,700 55.02 Output : jumlah peserta Keg 1



% 20

140 Pembinaan PTAHS Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 84,510,000 35,699,000 42.24 Output : jumlah peserta Keg 1 Outcome : meningkatnya kualitas


% 20

141 Sosialisasi Pengelolaan BMN Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 30,000,000 21,928,300 73.09 dan Persediaan Output : jumlah peserta org 60


pengelolaan BMN dan Persediaan

% 20

142 Promosi lembaga Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 67,000,000 45,257,475 67.55 Output : jumlah promosi lembaga Keg 1 Outcome : meningkatnya kualitas

penyelenggaraan lembaga

% 20

143 Pentas Seni Keagamaan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 175,000,000 124,344,000 71.05 Sosialisasi Desa Binaan Output : jumlah peserta Keg 1



% 20

1 2 3 5 64

144Rapat Penyusunan Draf Juklak Input : jumlah dana yang tersedia Rp.

15,956,000 13,150,000 82.41 Kerjasama Penggunaan Dosen Output : jumlah peserta Keg 1



% 20

145Rapat Penyusunan Draf Juknis Input : jumlah dana yang tersedia Rp.

15,580,000 11,750,000 75.42 Kerjasama Penggunaan Dosen Output : jumlah peserta Keg 1



% 20

146 Jurnal Vidya Samhita Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 42,060,000 31,220,000 74.23 Output : jumlah jurnal exp 300 Outcome : meningkatnya kualitas

penerbitan jurnal

% 20

147 Bimtek Metodologi Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 229,685,000 209,987,000 91.42 Penyusunan Penelitian Hibah Output : jumlah peserta Keg 1

Bersaing Outcome : meningkatnya kualitas

pelaksanaan penelitian

% 20

148 Cetak Buku Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 49,500,000 - - Output : jumlah buku exp 330 Outcome : meningkatnya kualitas

pelayanan akademik

% 20

149 Bimbingan Teknis Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 209,300,000 134,200,359 64.12 Penerimaan dan Perijinan Output : jumlah peserta org 36 Mahasiswa Asing Outcome : meningkatnya kualitas

pelayanan akademik

% 20

150 Publikasi dan Sosialisasi Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 225,640,000 33,202,000 14.71 Penerimaan Mahasiswa Baru Output : jumlah peserta Keg 1


pelayanan akademik

% 20

151 Persiapan dan visitasi Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 358,850,000 65,580,899 18.28 Perubahan Bentuk PTK dari Output : jumlah peserta Keg 1 Institut menjadi Universitas Outcome : meningkatnya kualitas

pelayanan akademik

% 20

152 Evaluasi dan Monitoring Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 6,108,000 4,473,000 73.23 Penerima BIDIKMISI Output : jumlah peserta Keg 1


pelayanan akademik

% 20

153 Pameran Pembagunan di Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 132,347,000 71,521,000 54.04 Bidang Akademik Output : jumlah peserta Keg 1


pelayanan akademik

% 20

154 Workshop Tata Kelola Jurnal Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 293,495,000 206,166,827 70.25 Elektronik pada PTAHS Se- Output : jumlah peserta org 50 Indonesia Outcome : meningkatnya kualitas

pelayanan akademik

% 20

155 Rapat Revisi Pedoman Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 32,600,000 17,603,000 54.00 Pemberian Beasiswa Output : jumlah peserta org 40


pelayanan akademik

% 20

156 Pelatihan Sistem Pendataan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 31,250,000 22,816,467 73.01 dan Validasi PDDIKTI Output : jumlah peserta org 50


pelayanan akademik

% 20

157 Panitia Seleksi Dosen Tepat Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 5,350,000 - - Non PNS Output : jumlah peserta org 17


pelayanan akademik

% 20

158 Tim Penyusunan Profil Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 14,700,000 - -

Output : jumlah peserta tim org 23 Outcome : meningkatnya kualitas

pelayanan akademik

% 20

159 Tim Evaluasi BMN Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 13,500,000 - - Output : jumlah peserta org 6 Outcome : meningkatnya kualitas

pelayanan akademik

% 20

1 2 3 5 64

160 Pengurus/Penyimpan BMN Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 7,200,000 6,600,000 91.67 Output : jumlah peserta tim org 2 Outcome : meningkatnya kualitas

pelayanan akademik

% 20

161 Launching Buku IHDN Zaman Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 223,248,000 149,987,900 67.18 Now, Peluncuran IHDN Press Output : jumlah peserta Keg 1 dan Kuliah Umum Oleh

Menteri Agama RI


pelayanan akademik

% 20

162 Papan nama meja Rektor Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 2,000,000 1,320,000 66.00 Output : jumlah Barang unit 1 Outcome : meningkatnya kualitas

pelayanan akademik

% 20

163 Pembinaan Peningkatan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 23,142,000 14,214,100 61.42 Status Perguruan Tinggi Output : jumlah peserta org 50


pelayanan akademik

% 20

164 Tim Evaluasi BMN Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 5,850,000 - -

Output : jumlah peserta org 18 Outcome : meningkatnya kualitas

pelayanan akademik

% 20

165 Kunjungan Komisi VIII Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 22,150,000 17,311,400 78.16

DPR RI Output : jumlah peserta Keg 1 Outcome : meningkatnya kualitas

pelayanan akademik

% 20

166 Penelitian Individual Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 180,000,000 180,000,000 100.00 Output : jumlah penelitian individual jdl 6 Outcome : meningkatnya kualitas

penelitian individual

% 20

167 Penelitian Kelompok Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 1,020,000,000 1,017,450,000 99.75 Fundamental Output : jumlah penelitian kelompok jdl 20



% 20

168 Penelitian Kelompok Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 1,584,000,000 1,432,000,000 90.40 pemula, unggulan Output : jumlah penelitian kelompok jdl 48



% 20

169 Seminar Hasil Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 12,224,000 4,299,000 35.17 penelitian Dosen Output : jumlah peserta Keg 1


penelitian

% 20

170 Persentasi proposal Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 5,044,000 750,000 14.87 penelitian Output : jumlah peserta Keg 1


penelitian

% 20

171 Pengabdian Masyarakat Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 278,900,000 264,684,300 94.90

Berbasis Program Output : jumlah pengabdian kepada

masyarakat berbasia program

lks 14



% 20

172 Pengabdian Masyarakat di Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 308,176,000 294,000,059 95.40

Luar Bali Output : jumlah pengabdian di luar bali lks 8



% 20

173 Pengabdian Sosial Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 41,888,000 31,865,650 76.07 Pemberdayaan Perempuan Output : jumlah pengabdian kepada

masyarakat

lks 2



% 20

174 Pengabdian Sosial Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 14,070,000 4,995,000 35.50

Keagamaan Output : jumlah pengabdian kepada

masyarakat

Keg 5



% 20

175 Reakreditasi Prodi Bahasa Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 56,790,000 7,762,350 13.67 Bali (pascasarjana) Output : jumlah borang Keg 1


Satuan Pendidikan

% 20

1 2 3 5 64

176 Penyusunan Borang Prodi Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 16,840,000 1,398,100 8.30 Filsafat Timur Hindu Jurusan Output : jumlah borang Keg 1 Filsafat Timur Outcome : meningkatnya kualitas prodi

Satuan Pendidikan

% 20

177 Penyusunan Borang Prodi Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 16,646,000 1,398,100 8.40 Yoga & Kesehatan Output : jumlah borang Keg 1


Satuan Pendidikan

% 20

178 Penyusunan dan review Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 168,368,000 80,117,900 47.58 borang akreditasi institusi Output :Jumlah Institusi yang

terakreditasi

Keg 1


institusi

% 20

179 Akreditasi Jur. Pendidikan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 26,500,000 - - Guru Pendidikan Anak Usia

Dini Hindu

Output : jumlah prodi yang terakreditasi Keg 1


Satuan Pendidikan

% 20

180Akreditasi Jurusan Pendidikan Input : jumlah dana yang tersedia Rp.

26,500,000 5,045,000 19.04 Guru Sekolah Dasar Hindu Output : jumlah prodi yang terakreditasi Keg 1


Satuan Pendidikan

% 20

181 Pengadaan LCD Proyektor Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 55,000,000 54,351,000 98.82 Output : jumlah sarana kantor unit 10



% 20

182 Pengadaan Aplikasi Dumas Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 17,000,000 - -

Output : jumlah sarana kantor paket 1 Outcome : meningkatnya kualitas


% 20

183 Penataan interior ruang Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 43,200,000 42,000,000 97.22 sidang S3 Pascasarjana Output : jumlah sarana kantor paket 1



% 20

184 Pengadaan Meubelair Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 86,000,000 61,187,000 71.15 Output : jumlah sarana kantor paket 1 Outcome : meningkatnya kualitas


% 20

185 Pembangunan Pondasi Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 501,619,000 - - Senderan dan Penataan Output : jumlah lahan kampus paket 1 Jalan Kampus Bangli Outcome : meningkatnya kapasitas

kantor

% 20

186 Pembangunan Gedung Kuliah Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 9,664,000,000 8,981,316,500 92.94 FDD Tahap I di Kampus Output : jumlah perlengkapan Lab paket 1 Bangli Outcome : meningkatnya kualitas

perlengkapan kantor

% 20

187 Pengadaan Perlengkapan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 29,400,000 27,197,700 92.51 Sarana Gedung Output : jumlah perlengkapan Lab paket 1


perlengkapan kantor

% 20

188 Sekat dan Pekerasan Lantai Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 192,000,000 190,944,000 99.45 Parkir Gedung Bima Sthana Output : jumlah sistem aplikasi paket 1



% 20

189 Pengadaan sarana Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 59,000,000 55,037,295 93.28 perpustakaan Output : jumlah sarana kantor paket 1



% 20

190 Pengadaan Sarana Lab Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 90,000,000 86,569,560 96.19



% 20

191 Pengadaan Pengumuman dan Input : jumlah dana yang tersedia Rp.27,500,000 26,565,000 96.60

Promosi Digital Output : jumlah sarana kantor paket 1 Outcome : meningkatnya kualitas


% 20

1 2 3 5 64

192 Pengadaan dan Pemasangan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 29,100,000 - - CCTV Output : jumlah ruang kelas paket 1



% 20

193 Pengadaan Alat Pengolah Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 200,000,000 190,812,000 95.41 Data Output : jumlah jaringan internet paket 1



% 20

194 Pengembangan jaringan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 20,000,000 19,738,000 98.69 Wifi/hoatspot Output : jumlah sarana kantor paket 1



% 20

195 Pembuatan Masterplan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 100,000,000 99,151,000 99.15 Kampus Bangli Output : jumlah sarana kantor paket 1



% 20

196 Pengadaan Lisensi Microsoft Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 45,000,000 44,671,000 99.27



% 20

197 Katalog Buku Perpustakaan Input : jumlah dana yang tersedia Rp. 230,000,000 58,974,100 25.64

Output : jumlah buku perpustakaan Paket 1 Outcome : meningkatnya

kualitaspengkatalogisasi buku

% 20

LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 - ihdn.ac.id · laporan kinerja institut hindu dharma negeri denpasar...

Documents

Transcript of LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 - ihdn.ac.id · laporan kinerja institut hindu dharma negeri denpasar...