LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2016 -...

LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2016

DINAS KELAUTAN

DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE

http://www.google.com/imgres?sa=X&tbm=isch&tbnid=QqWwBQEH1yoljM:&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lambang_Kabupaten_Bone.jpeg&docid=3pY38KNbZZQuqM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Lambang_Kabupaten_Bone.jpeg&w=200&h=243&ei=L5v9UsOaFo_NrQea5IGwDQ&zoom=1







KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah

melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya dan kerjasama dari semua pihak

yang terkait di lingkup Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Bone, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Satker Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Bone Tahun 2016 dapat disusun.

Laporan Kinerja (LKj) Satker Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Bone Tahun 2016 merupakan perwujudan

pertanggungjawaban atas kinerja Satker Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Bone Tahun 2016 yang tertuang dalam pelaksanaan program

dan kegiatan dalam upaya pencapaian visi dan misi Satker Dinas Kelautan

dan Perikanan Kabupaten Bone. Lkj Satker Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Bone Tahun 2016 ini mencakup uraian pencapaian Indikator

Kinerja Utama (IKU) Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Bone melalui serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2016

oleh masing-masing Bidang terkait.

LKj Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone tahun

2016 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan

kepada seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi

Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone, sehingga dapat

memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode

berikutnya. Secara internal, Lkj Satker Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Bone tahun 2016 dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi atas

pencapaian kinerja sehingga dapat menjadi pemicu peningkatan kinerja

organisasi dengan melakukan langkah-langkah perbaikan melalui

pelayanan yang lebih profesional dan transparan yang berguna bagi

masyarakat.

Semoga laporan ini bermanfaat dan berguna untuk menunjang

pembangunan kelautan dan perikanan dimasa mendatang.

Watampone, Januari 2017

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone

Ir. WAHIDA, M.Si Pangkat : Pembina Tk. I

NIP :19681130 199403 2 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang 1

Maksud dan Tujuan 1

Gambaran Umum Organisasi 2

Isu Strategis 3

Struktur Organisasi 3

Komposisi SDM Organisasi 5

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategis 8

Visi dan Misi 8

Tujuan dan Indikator Kinerja 8

Sasaran dan Indikator Kinerja 10

Program untuk Pencapaian Sasaran 13

Perjanjian KinerjaTahun 2016 14

Indikator Kinerja Utama (IKU) 16

Rencana Anggaran Tahun 2016 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi 20

Capaian Indikator Kinerja Utama 2016 21

Perbandingan Capaian Kinerja 23

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 25

Realisasi Anggaran 35

BAB IV PENUTUP 40

LAMPIRAN

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan 5

Tabel 1.2 Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon 6

Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja 9

Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja 11

Tabel 2.3 Program untuk Pencapaian Sasaran 12

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 13

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama 15

Tabel 2.6 Rencana Anggaran Tahun 2016 16

Tabel 2.7 Alokasi Per Sasaran Tahun 2016 17

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 20

Tabel 3.2 Pencapaian Indikator Kinerja 21

Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Tahun 2016 dibandingkan dengan Tahun

2014 23

Tabel 3.4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 1 25















Tabel 3.19 Pencapaian kinerja dan Anggaran Tahun 2016 36

Tabel 3.20 Efisiensi Pengguna Sumber Daya 38

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Struktur Organisasi 4

Gambar 1.2 Komposisi SDM Berdasarkan Gender 5

Gambar 1.3 Persentase PNS Menurut Jenjang Pendidikan 6

Gambar 1.4 Perimbangan PNS per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis

Kelamin 6

Gambar 1.5 Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural 7

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 1

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone

2016

IKHTISAR EKSEKUTIF


Tahun 2016 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun

(pertama/kedua/ketiga/keempat/kelima) dalam masa RENSTRA Tahun

2013-2018. LKj Tahun 2016 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA)

Tahun 2016 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun

2013-2018).

LKj Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone disusun

berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016. Penyusunan LKj Dinas Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 merupakan bentuk komitmen

terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban

atas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone. Komitmen

dalam penyusunan LKj Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone,

bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai

upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Bone untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun

2016 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja,

Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi.

Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar,

maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia

di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone. Adapun aspek

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan,

sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan

gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone pada tahun 2016,

termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 telah banyak membuahkan hasil



2016

yang positif. Dari 8 indikator kinerja utama, terdapat 5 indikator yang telah

memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat

beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas

capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk

melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good

governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Dinas

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 ini, dapat menjadi

masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif,

efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian,

manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.



2016

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah

satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang

demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga

selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu,

pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar

dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan

akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah

daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah danPeraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj

dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2016 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian

kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk

pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Bone.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran

bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah

ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian

target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan

realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone LKj menjadi dokumen

laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu

instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi

dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah

ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016, LKj tingkat SKPD

disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua

bulan setelah tahun anggaran berakhir.



2016

MAKSUD DAN TUJUAN

LKj Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone merupakan salah

satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah

daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai

tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat

kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan

stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Bone. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang

tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan

pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan

ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari

perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja

pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 03 Tahun

2008 tanggal 9 Mei 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas -

Dinas Daerah Kabupaten Bone, pada BAB III pasal 4 dikemukakan bahwa

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh

Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya pada pasal 5 dikemukakan

Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan unsur Pemerintahan

Daerah berdasarkan asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Dalam kaitan

itu pada pasal 6 dikemukakan fungsi Dinas Daerah adalah sebagai berikut :

Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai

dengan lingkup tugasnya;

Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya

dan;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Bone

Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas

Daerah Kabupaten Bone telah ditetapkan Rincian Tugas, Fungsi dan

Tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone sebagai

berikut :



2016

1. Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dan Tugas

Pembantuan (Dekonsentrasi) yang diserahkan kepada Daerah di

bidang Kelautan dan Perikanan sesuai ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku.

2. Fungsi

a. Melaksanakan tugas pokok sesuai dengan kebijakan Bupati

dengan memperhatikan petunjuk/pedoman teknis Menteri

Kelautan dan Perikanan.

b. Memberi bimbingan teknis dibidang Kelautan dan Perikanan.

c. Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.

d. Pemberian Izin dan Pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya.

e. Melaksanakan pengkajian penerapan teknologi anjuran ditingkat

usaha tani.

f. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas.

g. Menyiapkan bahan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

ISU STRATEGIS

Strategi pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Bone

dalam mencapai visi dan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan produksi perikanan tangkap melalui peningkatan

sarana dan prasarana penangkapan ikan.

2. Meningkatkan peningkatan mutu melalui penanganan ikan diatas

kapal melalui penerapan sistem rantai dingin.

3. Meningkatkan peran masyarakat pesisir dalam pengembangan

usaha perikanan.

4. Meningkatkan produksi perikanan budidaya melalui ekstensifikasi

dan intensifikasi, pembinaan kelompok pembudidaya ikan, serta

peningkatan sarana dan prasarana pembenihan.

5. Meningatkan mutu hasil perikanan melalui penerapan teknologi

penanganan pasca panen dan penerapan sistem rantai dingin.

6. Meningkatkan produksi hasil olahan ikan melalui pembentukan

dan pemberdayaan POKLAHSAR.

7. Meningkatkan mutu dan nilai jual produk perikanan melalui

penerapan teknologi produksi pengolahan dan pengemasan produk.

8. Meningkatkan keamanan produk melalui penerapan Cara

Pengolahan Pangan yang Baik (CPPB).

9. Mengurangi illegal fishing melalui peningkatan patroli aparat

pengawas, dan pemberdayaan kelompok pengawasan sumberdaya

kelautan dan perikanan.



2016

10. Mengikutkan aparatur SKPD pada kegiatan pelatihan dan

bimbingan teknis

11. Memberikan pelayanan administrasi perkantoran sesuai standar

dan prosedur.

12. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana aparatur

penunjang pelayanan SKPD

13. Meningkatkan sarana dan memberdayakan petugas statistik dan

petugas pelaporan.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN BONE

Mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 03 Tahun

2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten

Bone, maka Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone

mengarah kepada Struktur Organisasi pola maksimal yang terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris, dengan 3 (tiga) sub bagian :

Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Pelaporan

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Sub Bagian Kepegawaian

c. Kepala Bidang Pengembangan Teknologi dan Perikanan

Budidaya, dengan 3 (tiga) seksi :

Seksi Pengembangan Tekhnologi Budidaya

Seksi Produksi Perikanan Budidaya

Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit

d. Kepala Bidang Usaha dan Kelembagaan Penyuluhan, dengan 3

(tiga) seksi :

Seksi Pembinaan Usaha Perikanan dan Kelautan

Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan

Seksi Pengolahan dan Pemasaran

e. Kepala Bidang Pengawasan dan Perlindungan, dengan 3 (tiga)

seksi :

Seksi Perlindungan dan Konservasi

Seksi Pengawasan Sumber Daya

Seksi Identifikasi dan Pamantauan Sumber Daya Ikan

f. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Pesisir, dengan 3 (tiga) seksi :

Seksi Produksi dan Pengembangan Teknologi Perikanan

Tangkap

Seksi Pembinaan dan Jasa Kelautan

Seksi Pembinaan Pesisir



2016

g. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dengan 2 UPTD

yaitu :

PPI

BBI

Gambar 1.1 Struktur Organisasi STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN BONE

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN

PERIKANAN

BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN

PERIKANAN BUDIDAYA

BIDANG USAHA DAN KELEMBAGAAN PENYULUHAN

BIDANG PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN

S E K R E T A R IS

BIDANG PERIKANANTANGKAP

PESISIR

SUB. BAG.UMUM, PERENCANAAN DAN

PELAPORAN

SUB.BAGIAN KEPEGAWAIAN

SEKSI PENGEMBANGAN

TEKNOLOGI BUDIDAYA

SEKSI PEMBINAAN USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKSI KELEMBAGAAN

DAN PENYULUHAN

SEKSI PENGAWASAN

SUMBERDAYA

SEKSI PERLINDUNGAN

DAN KONSERVASI

SEKSI PRODUKSI DAN PENGEMBANGAN

TEKNOLOGI PERIKANAN TANGKAP

SEKSI PEMBINAAN DAN JASAKELAUTAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB.BAG.KEUANGAN DAN

PERLENGKAPAN

SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN

SEKSI IDENTIFIKASI DAN PEMANTAUAN

SUMBER DAYA IKAN

SEKSI PEMBINAAN PESISIR

B B I P P I

SEKSI PRODUKSI PERIKANAN

BUDIDAYA

UPTD

SEKSI PENGENDALIAN

HAMA DAN PENYAKIT



2016

KOMPOSISI SDM ORGANISASI

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone memiliki 90 orang

pegawai, yang terdiri dari 54 orang PNS, 36 tenaga kontrak / sukarela.

Berdasarkan golongan kepangkatan, sumberdaya aparatur di Dinas

Kelautan dan Perikanan cukup memadai yaitu 5 orang merupakan

golongan IV, 40 orang merupakan golongan III dan 10 Orang golongan II

Komposisi SDM Berdasarkan Gender

- Laki-laki sebanyak 52 orang

- Perempuan sebanyak 38 orang

Gambar 1.2 Komposisi SDM Berdasarkan Gender

Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

Komposisi PNS pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone

menurut Jenjang Pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan

Jumlah PNS (Orang)

- Pendidikan setara S 2

- Pendidikan setara S 1

- Pendidikan setara D 3

- Pendidikan setara SLTA

- Pendidikan setara SLTP

17

26

1

10

0

Komposisi SDM Berdasarkan Gender

Perempuan

Laki-Laki



2016

Gambar 1.3 Presentase PNS Menurut Jenjang Pendidikan

Gambar 1.4 Perimbangan PNS per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis

Kelamin

Tahun 2016

Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon

Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon pada Dinas Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah

ini :

Eselon Jumlah PNS (Orang)

Eselon II.b 1

Eselon III.a 1

Eselon III.b 4

Eselon IV.a 16

Eselon IV.b 2

0

10

20

30

40

50

60

S 2 S 1 D 3 SLTA SLTP

Persentase PNS Menurut Jenjang Pendidikan

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

S 2 S 1 D 3 SLTA SLTP

Laki-Laki

Perempuan



2016

Gambar 1.5 Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural

0

2

4

6

8

10

12

Eselon II.b Eselon III.a Eselon III.b Eselon IV.a Eselon IV.b

Laki-Laki

Perempuan



2016

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE

VISI DAN MISI

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan kerangka pembangunan

strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone untuk periode 5

tahun. Sebagai dokumen perencanaan yangmemuat penjabaran visi, misi,

tujuan, sasaran dan program SKPD, RENSTRAberpedoman kepada Rencana

Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD).

Sebagai penerjemahan kebijakan politik Bupati sebagai Kepala Daerah yang

tertuang dalam RPJMD, RENSTRA menjadi pijakan bagi perencanaan

strategis SKPD, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian

berikut akan menguraikan visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Bone yang tertuang dalam RENSTRAtahun 2013 – 2018

tersebut.

VISI :

“Terwujudnya Produksi Kelautan dan Perikanan yang Tinggi dan

Berdaya Saing untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.”

MISI:

Misi merupakan pernyataan yang menjelaskan mengapa

organisasi itu ada, apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya.

Dengan adanya pernyataan misi diharapkan seluruh pihak yang terkait

dapat memahami dan mengetahui peran program yang akan

dilaksanakan. Adapun misi pembangunan Dinas Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan produksi dan mutu hasil perikanan

tangkap serta pemberdayaan masyarakat pesisir

2. Mewujudkan peningkatan produksi dan mutu hasil perikanan

budidaya.

3. Mewujudkan peningkatan produk olahan ikan yang bermutu, aman

dan bernilai jual.

4. Meningkatkan pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan

perikanan.

5. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur, dan kualitas

pelayanan SKPD.

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan Sasaran

yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah,



2016

sebagai berikut:

TABEL VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN DINAS KELAUTAN DAN

PERIKANAN KABUPATEN BONE TAHUN 2013 - 2018

VISI MISI TUJUAN SASARAN

Terwujud

nya

Produksi

Kelautan

dan

Perikana

n yang

Tinggi

dan

Berdaya

Saing

untuk

Peningka

tan

Kesejahte

raan

Masyarak

at

Mewujudkan

peningkatan produksi

dan mutu hasil

perikanan tangkap serta

pemberdayaan

masyarakat pesisir

1. Meningkatkan

produksi

Perikanan tangkap

1. Meningkatnya

produksi perikanan

tangkap

Mewujudkan

peningkatan produksi

dan mutu hasil

perikanan budidaya

1. Meningkatkan

produksi perikanan

budidaya

1. Meningkatnya

produksi perikanan

budidaya

Mewujudkan

peningkatan produk

olahan ikan yang

bermutu, aman dan

bernilai jual

1. Meningkatkan jumlah

produksi produk

olahan ikan

1. Meningkatnya

jumlah produksi

produk olahan ikan

Meningkatkan

pengawasan terhadap

sumberdaya kelautan

dan perikanan

1. Meningkatkan

pengawasan

terhadap praktek

illegal fishing

1. Berkurangnya

luas wilayah

perairan yang

menjadi daerah

illegal fishing

Meningkatkan kapasitas

sumberdaya manusia

aparatur, dan kualitas

pelayanan SKPD

1. Meningkatkan Kinerja

Aparatur Penyuluh

1. Meningkatnya

Kinerja Aparatur

Penyuluh

Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan

TUJUAN INDIKATOR SATUAN KONDISI

AWAL

TARGET AKHIR

RENSTRA

Meningkatkan

produksi perikanan

tangkap

Jumlah Produksi

Perikanan Tangkap Ton 68,478.50 81,624.12

Jumlah Kelompok Masyarakat Kelautan

dan Perikanan yang

terberdayakan

KUB 33 160

Meningkatkan

Produksi PerikananBudidaya

Jumlah produksi

Perikanan Budidaya Ton 125,505 150,559

Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang

mendapat Sarana dan

Prasarana Produksi

Budidaya

Pokdakan 15 37

MeningkatkanJumlah

Produksi Produk

Jumlah produksi olahan

ikan Ton 2.673,60 3,010.91



2016

Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Bone

PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang yang telah

ditetapkan dalam RENSTRA,maka upaya pencapainya kemudian dijabarkan

secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun

program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2016

sebagai berikut:

Olahan Ikan Jumlah Kelompok Pengolahan dan

Pemasaran Ikan

(POKLAHSAR) yang berkembang

Poklahsar 77 87

Meningkatkan

pengawasan terhadap

praktek illegal fishing

Jumlah Kelompok

Masyarakat Pengawas

aktif

Pokmaswas 59 59

Meningkatkan

Kinerja Aparatur Penyuluh

Jumlah Sarana dan

Prasarana Penyuluhan Unit 35 59

SASARAN INDIKATOR SATUAN KONDISI

AWAL

TARGET

AKHIR

RENSTRA

Meningkatnya

produksi perikanan tangkap

Jumlah Produksi Perikanan

Tangkap Ton 68,478.50 81,624.12

Jumlah Kelompok Masyarakat Kelautan dan

Perikanan yang

terberdayakan

KUB 33 160

Meningkatnya

Produksi

Perikanan Budidaya

Jumlah produksi Perikanan

Budidaya Ton 125,505 150,559

Jumlah Kelompok pembudidaya Yang

Mendapat Sarana dan

Prasarana Produksi Budidaya

Pokdakan 15 37

Meningkatnya

Produksi Olahan Ikan

Jumlah produksi olahan ikan

Ton 2.673,60 3,010.91

Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran

Ikan (POKLAHSAR) yang

berkembang

Poklahsar 77 87

Meningkatnya pengawasan

terhadap

Sumberdaya

Kelautan dan Perikanan

Jumlah Kelompok

Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) aktif

Pokmaswas 59 59

Meningkatnya

Kinerja Aparatur

Penyuluh

Jumlah Sarana dan

Prasarana Penyuluhan Unit 35 59



2016

Tabel 2.3 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen

pernyataan/kesepakatanantara atasan dan bawahan untuk mencapai

target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran

strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan

anggaran. Penyusunan PK 2016 dilakukan dengan mengacu kepada

RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2016, IKU dan APBD. Dinas Kelautan

dan Perikanan Kabupaten Bone telah menetapkan Perjanjian Kinerja

sebagai berikut :

Tabel. 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan

Tahun 2016

SASARAN PROGRAM PENDUKUNG

Meningkatnya produksi perikanan

tangkap

Program Pengembangan Perikanan

Tangkap

Program Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat Pesisir

Meningkatnya Produksi Perikanan

Budidaya

Program Pengembangan Budidaya

Perikanan

Meningkatnya Produksi Olahan Ikan Optimalisasi Pengelolaan dan

PemasaranProduksi Perikanan

Meningkatkan pengawasan terhadap praktek illegal fishing

Program Pemberdayaan Masyarakat dalam

Pengawasan dan Pengendalian Sumber

Daya Kelautan

Meningkatnya Kinerja Aparatur

Penyuluh

Program Pengembangan Sistem

Penyuluhan Perikanan

SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET

TAHUN 2016

Meningkatnya produksi

perikanan tangkap

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Ton 76,990.60

Jumlah Kelompok Masyarakat Kelautan dan

Perikanan yang terberdayakan

KUB 120

Meningkatnya Produksi

Perikanan Budidaya

Jumlah produksi Perikanan Budidaya ( Ton ) Ton 141,696

Jumlah Kelompok pembudidaya yang mendapat Sarana dan Prasarana Produksi

Budidaya (Pokdakan)

Pokdakan 30


Olahan Ikan

Jumlah produksi olahan ikan Ton 2,893.99

Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran

Ikan (POKLAHSAR) yang berkembang Poklahsar 83

Meningkatkan

pengawasan terhadap

Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas

(POKMASWAS) aktif Pokmaswas 59

Meningkatnya Kinerja Aparatur Penyuluh

Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Unit 51



2016

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan

organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai

Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone telah menetapkan IKU

sebagai berikut:

Tabel 2.5. IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone

Tahun 2016

RENCANA ANGGARAN TAHUN 2016

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Bone maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan

untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp.

12.637.402.400,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak

Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja

Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah

ini.

SASARAN INDIKATOR SATUAN FORMULASI

PERHITUNGAN

SUMBER

DATA

Meningkatnya produksi perikanan tangkap

Jumlah Produksi

Perikanan Tangkap Ton

Total Hasil

Tangkapan Nelayan

DKP

Jumlah Kelompok

Masyarakat Kelautan dan

Perikanan yang terberdayakan

KUB Jumlah KUB yang

diberdayakan DKP

Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya

Jumlah produksi Perikanan Budidaya

Ton

Jumlah Produksi

Perikanan

Budidaya

DKP

Jumlah Kelompok pembudidaya yang

mendapat Sarana dan

Prasarana Produksi

Budidaya

Pokdakan

Jumlah Pokdakan

yang mendapat

Bantuan

DKP

Meningkatnya Produksi Olahan Ikan

Jumlah produksi

olahan ikan Ton

Jumlah Produksi

Olahan Ikan DKP

Jumlah Kelompok

Pengolahan dan

Pemasaran Ikan (POKLAHSAR) yang

berkembang

Poklahsar Kelompok yang

berkembang DKP

Meningkatkan

pengawasan terhadap


Jumlah Kelompok

Masyarakat

Pengawas (POKMASWAS) aktif

Pokmaswas Jumlah

Pokmaswas yang

aktif

DKP

Meningkatnya Kinerja

Penyuluh

Jumlah Sarana dan

Prasarana

Penyuluhan

Unit Jumlah Sarana

penyuluhan DKP



2016

Tabel 2.6 Rencana Belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

BoneTA.2016

No Uraian Rencana(Rp) %

1 Belanja Tidak Langsung 3.082.242.300,- 24,39

2 Belanja Langsung 9.555.160.100,- 75,61

Jumlah 12.637.402.400,- 100

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2016 yang dialokasikan

untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian

sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2016

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar

Rp. 7,800,675,000,- dengan prosentase terbesar anggaran untuk

mendukung sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap dengan

Program Pengembangan Perikanan Tangkap dengan besaran 45,77 %.

SASARAN INDIKATOR ANGGARAN

FORMULASI

PERSENTASE ANGGARAN

Meningkatnya produksi

perikanan tangkap


Tangkap 3,570,842,000,- 45,77

Jumlah Kelompok

Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang

terberdayakan

626,030,000,- 8,02


Perikanan Budidaya


Budidaya

2,681,538,000,- 34,37 Jumlah Kelompok pembudidaya

yang mendapat Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya



719,265,000,- 9,22 Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Ikan (POKLAHSAR) yang

berkembang

Meningkatkan

pengawasan terhadap


Jumlah Kelompok Masyarakat

Pengawas (POKMASWAS) aktif 203,000,000,- 2,60

Meningkatnya Kinerja Penyuluh

Jumlah Sarana dan Prasarana

Penyuluhan 240,185,000,- 3,07

JUMLAH 8,040,860,000,- 100



2016

Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran

Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya yaitu sebesar 34,37 %.

Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran

Meningkatkan pengawasan terhadap Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

sebesar 2,60 % dari total anggaran belanja langsung.



2016

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Bone tahun 2016 ini disusun dengan mengacu pada

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah. Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja organisasi.

Laporan Kinerja adalah pewujudan pertanggung jawaban atas

pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah. Untuk itu, Evaluasi terhadap Kinerja melalui mekanisme

pertanggungjawaban perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana

pelaksanaan Program/kegiatan berimplikasi terhadap kinerja atau

pencapaian sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone. Untuk

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis

capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika

ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja serta altematif solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan

pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

dengan kriteria sebagai berikut:



2016

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.

INTERVAL NILAI

REALISASI

KINERJA

KRITERIA

PENILAIAN

REALISASI KINERJA

KODE

1. 91 < Sangat Tinggi ST

2. 76 < 90 Tinggi T

3. 66 < 75 Sedang S

4. 51 < 65 Rendah R

5. < 50 Sangat Rendah SR

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2016

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah

ditetapkan dalam RPJMD akan dilakukan dengan membandingkan antara

target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan

dalam tabel 3.1 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone untuk tahun 2016.

Pencapaian Indikator tahun 2016 berdasarkan target Kinerja RPJMD secara

ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Tabel Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2016

No Indikator Kinerja

2016

Target Realisasi %

Realisasi

1 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) 76,990.60 36,400 47.27

2 Jumlah Kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang

terberdayakan (KUB)

120 30 25

3 Jumlah produksi Perikanan Budidaya ( Ton ) 141,696 280,478 197.94

4 Jumlah Kelompok Pembudidaya yang mendapat

Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya (Pokdakan) 30 55 183.33

5 Jumlah produksi olahan ikan (Ton) 2,893.99 3,128.38 108.09



2016

6 Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Ikan (POKLAHSAR) yang berkembang (Poklahsar)

83 86 103.61

7 Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas

(POKMASWAS) aktif 59 12 20.33

8 Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan (Unit) 10 17 170.00

Dari 8 (Delapan) Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator

Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone pada

tahun 2016, 5 (Lima) indikator menunjukkan capaian 100% atau lebih.

Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait

dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh pegawai

dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut. Untuk sejumlah

target IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone yang tingkat

pencapaiannya belum mencapai 100 % pada tahun 2016, masih diperlukan

upaya kinerja yang lebih keras, fokus, dan terarah; dengan pertimbangan

sejumlah analisa yang mempengaruhi. Sedangkan, 3 (Tiga) indikator

kinerja sasaran yang lainnya memiliki capaian 20.33 % sampai

dengan 47.27 %.

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 terdapat 5 (Lima) indikator

menunjukkan capaian sangat tinggi, 3 (Tiga) indikator menunjukkan

capaian yang rendah.

Gambar 3.1 Persentase Pencapaian IKU Tahun 2016



2016

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja tahun 2016 dibandingkan dengan target kinerja

tahun 2013, 2014 dan 2015, serta dengan Target RENSTRA, ditunjukkan

tabel berikut ini.

Tabel 3.3 Pencapaian kinerja tahun 2016 dibandingkan dengan target

kinerja tahun 2013, 2014 dan 2015, serta dengan Target RENSTRA

No Sasaran Indikator Kinerja

Realisasi

Capaian

2013

Realisasi

Capaian

2014

Realisasi

Capaian

2015

Realisasi

Capaian

2016

1 2 3 4 5 6 7

1. Meningkatnya produksi

perikanan tangkap


Tangkap (Ton) 26,178.30 33,641.30 34,628.70 36,400

Jumlah Kelompok

Masyarakat Kelautan dan

Perikanan yang terberdayakan (KUB)

83 59 55 30

050

100150

200

Jumlah Produksi PerikananTangkap (Ton)

Jumlah Kelompok MasyarakatKelautan dan Perikanan yang…

Jumlah produksi PerikananBudidaya ( Ton )

Jumlah Kelompok Pembudidayayang mendapat Sarana dan…

Jumlah produksi olahan ikan(Ton)

Jumlah Kelompok Pengolahandan Pemasaran Ikan…

Jumlah Kelompok MasyarakatPengawas (POKMASWAS) aktif

Jumlah Sarana dan PrasaranaPenyuluhan (Unit)



2016

2. Meningkatnya Produksi

Perikanan Budidaya


Budidaya (Ton) 194,501.2 241,303.0 242,980.0 280,478.0

Jumlah Kelompok

pembudidaya yang mendapat Sarana dan

Prasarana Produksi

Budidaya (Pokdakan)

54 80 96 55

3. Meningkatnya Produksi Olahan Ikan


ikan (Ton) 2,668.30 2,948.80 3,037.26 3,128.38

Jumlah Kelompok

Pengolahan dan Pemasaran


berkembang (Poklahsar)

86 86 86 86

4.

Meningkatkan

pengawasan terhadap Sumberdaya Kelautan

dan Perikanan

Jumlah Kelompok

Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) aktif

(Pokmaswas)

59 59 12 12

5. Meningkatnya Kinerja Penyuluh

Jumlah Sarana dan

Prasarana Penyuluhan

(Unit)

3 8 26 17

CAPAIAN KINERJA SAMPAI TAHUN 2016

Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan tahun 2016

dibandingkan dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2 Tabel Pencapaian Indikator Kinerja Tahun s/d 2016 dibandingkan target jangka menengah

No Sasaran Indikator Kondisi

Awal

2016 Target Akhir

RENSTRA (2018)

Capaian s/d tahun

2016

Capaian s/d 2016 terhadap 2018 (%) Target Realisasi

% Realisasi

1.

Meningkatnya

produksi perikanan tangkap

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

(Ton)

68,478.5 76,990.60 36,400 47.27 81,624.12 36,400 44.59

Jumlah Kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang terberdayakan (KUB)

33 120 30 25 160 227 141.87

2.

Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya

Jumlah produksi Perikanan Budidaya (Ton)

125,505 141,696 280,478 197.94 150,559 280,478 186.29

Jumlah Kelompok pembudidaya yang mendapat Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya (Pokdakan)

15 30 55 183.33 37 285 575.67

3.

Meningkatnya


Jumlah produksi olahan ikan (Ton)

2,673.6 2,893.99 3,128.38 108.09 3,010.91 3,128.38 103.90

Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Ikan (POKLAHSAR) yang berkembang (Poklahsar)

77 83 86 103.61 86 86 100



2016

4.

Meningkatkan pengawasan terhadap

Sumberdaya Kelautan dan

Perikanan

Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas

(POKMASWAS) aktif (Pokmaswas)

59 59 12 20.33 59 12 100

5.

Meningkatnya

Kinerja Penyuluh

Jumlah Sarana dan

Prasarana Penyuluhan (Unit)

35 10 17 170.00 59 54 91.52

EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sasaran 1. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap

Sasaran tersebut didukung dari Program Pengembangan Perikanan

Tangkap dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir . Capaian

masing-masing indikator sasaran ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagai

berikut:

Tabel 3.4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 1


Awal

2016 Target

Akhir RENSTRA

(2018)

Capaian

s/d tahun

2016

Capaian

s/d 2016 terhadap

2018 (%) Target Realisasi %

Realisasi

1.

Meningkatnya

produksi

perikana

n

tangkap

Jumlah Produksi

Perikanan Tangkap (Ton) 68,478.5

76,990.6

0 36,400 47.27 81,624.12 36,400 44.59

Jumlah Kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang

terberdayakan (KUB)

33 120 30 25 160 227 141.87

Untuk tahun 2016, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang

sangat rendah, yaitu sebesar 47.27 % dari target tahun 2016. Capaian ini

juga menyumbang sebanyak 44.59 % dari target pada akhir RENSTRA

(2018) untuk indikator 1. Sedangkan indikator 2 capaian kinerjanya

menunjukkan 25% dari target 2016 dan indikator ini juga menyumbang

141.87% dari target akhir renstra. Kegagalan capaian kinerja tersebut

dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun 2016, dipengaruhi oleh

target yang terlalu tinggi akibat perbedaan penghitungan statistik

perikanan serta minimnya sarana penangkapan ikan yang modern dimana

sebagian besar nelayan masih merupakan nelayan tradisional sehingga

hasil tangkapan juga kecil atau rendah. Indikator Jumlah kelompok

Masyarakat kelautan dan Perikanan yang terberdayakan (KUB) Tahun 2016

juga tidak mencapai target. Hal ini disebabkan karena program APBN

(dekonsentrasi)/PUMM untuk kegiatan Pemberian Bantuan sarana dan

prasarana untuk Perikanan Tangkap tidak dialokasikan di Kabupaten Bone.

Selain itu pada tahun 2016 hanya mengandalkan program yang

dianggarkan dari Sumber Dana DAK yang sangat minim.

Jumlah produksi Perikanan Tangkap memiliki peningkatan capaian

dibandingkan tahun 2015. Terhadap Peningkatan kinerja yang terjadi dapat

dijadikan solusi untuk pencapaian target kinerja pada tahun berikutnya



2016

yaitu penambahan sarana dan prasarana

penangkapan ikan.

Dukungan program kegiatan terhadap pencapaian sasaran ini

didukung oleh Program Perikanan Tangkap dan Program Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat Pesisir.

Permasalahan:

Minimnya Sarana Penangkapan ikan yang modern

Solusi:

Pemberian bantuan alat tangkap kepada Kelompok Nelayan

Sasaran 2. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya

Sasaran tersebut didukung dari satu program yaitu program

pengembangan Budidaya Perikanan. Capaian masing-masing indikator

sasaran ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.7 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 2.


Awal

2016 Target

Akhir RENSTRA

(2018)

Capaian

s/d tahun

2016

Capaian

s/d 2016 terhadap


Realisasi

1.

Meningkat

nya

Produksi

Perikanan Budidaya

Jumlah produksi

Perikanan Budidaya

(Ton)

125,505 141,696 280,478 197.94 150,559 280,478 186.29

Jumlah Kelompok

pembudidaya yang mendapat Sarana dan

Prasarana Produksi

Budidaya (Pokdakan)

15 30 55 183.33 37 285 575.67

Untuk tahun 2016, capaian kinerjanya dari indikator 1 menunjukkan

kinerja yang sangat tinggi, yaitu sebesar 197.94 % dari terget tahun 2016.

Capaian ini juga menyumbang sebanyak 186.29 % dari target pada akhir

RENSTRA (2018). Sedangkan untuk indikator 2 menunjukkan 183.33% dan

menyumbang sebesar 575.67% untuk target akhir renstra. Keberhasilan

capaian kinerja tersebut dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun

2016, dipengaruhi oleh jumlah bantuan sarana dan prasarana budidaya

dan semakin bertambahnya minat masyarakat untuk melakukan kegiatan

budidaya terutama budidaya Rumput Laut (Eucheuma dan Gracillaria).

Jumlah Kelompok Pembudidaya yang mendapat Sarana dan Prasarana

Produksi Budidaya (Pokdakan) Tahun 2016 mencapai target dan bahkan

melebihi target yang ada dalam RPJMD dan Renstra. Pemberian bantuan

sarana dan prasarana untuk pembudidaya didukung dari sumber

pendanaan baik dari APBN (Tugas Pembantuan), APBD Propinsi melalui

Program DPM maupun dari Dana DAK.

Jumlah Produksi perikanan Budidaya dan jumlah kelompok

pembudidaya ikan memiliki peningkatan capaian dibandingkan tahun

2015.



2016

Dukungan program kegiatan terhadap pencapaian sasaran ini

didukung oleh Program Pengembangan Perikanan Budidaya.

Program/kegiatan tersebut mendukung peningkatan produksi perikanan

budidaya dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap kelompok

pembudidaya ikan sehingga minat masyarakat untuk melakukan Cara

Budidaya Ikan yang baik (CBIB) semakin tiinggi.

Sasaran 3. Meningkatnya Jumlah Produksi Produk Olahan Ikan

Sasaran Meningkatnya Jumlah Produksi Produk Olahan Ikan

didukung oleh Program Optimaliasasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi

Perikanan. Capaian masing-masing indikator sasaran ini dapat dijelaskan

dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 3.


Awal

2016 Target

Akhir RENSTRA

(2018)

Capaian

s/d tahun

2016

Capaian

s/d 2016 terhadap


Realisasi

1.

Meningk

atnya

Produksi Olahan

Ikan


ikan (Ton) 2,673.6 2,893.99 3,128.38 108.09 3,010.91 3,128.38 103.90

Jumlah Kelompok

Pengolahan dan Pemasaran Ikan

(POKLAHSAR) yang


77 83 86 103.61 86 86 100


sangat baik, Capaian ini juga menyumbang sebanyak 108.09 % dari target

tahun 2016 dan menyumbang sebesar 103.90 % dari target pada akhir

RENSTRA (2018). Sedangkan untuk indikator 2 menunjukkan capaian

kinerja sebesar 103.61% dan menyumbang sebesar 100% dari target akhir

renstra. Keberhasilan capaian kinerja tersebut dibandingkan target yang

ditetapkan pada tahun 2016, dipengaruhi oleh semakin tingginya minat

masyarakat untuk menikmati olahan ikan sehingga permintaan untuk ikan

olahan juga semakin tinggi.

Jumlah produksi olahan ikan memiliki peningkatan capaian

dibandingkan tahun 2015. Dukungan program dan kegiatan terhadap

pencapaian sasaran ini didukung oleh Program Optimalisasi Pengelolaan

dan Pemasaran Produksi Perikanan.

Sasaran 4. Meningkatkan Pengawasan terhadap Praktek Ilegal Fishing

Sasaran tersebut didukung oleh satu program yaitu Program

Pemberdayaan masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian

Sumbedaya kelautan. Capaian masing-masing indikator sasaran ini dapat

dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:




2016


Awal

2016 Target

Akhir

RENSTRA

(2018)

Capaian s/d tahun

2016

Capaian

s/d 2016

terhadap


Realisasi

1.

Meningkatkan

pengawasan

terhadap

Sumberdaya

Kelautan dan

Perikanan

Jumlah Kelompok

Masyarakat

Pengawas (POKMASWAS) aktif

(Pokmaswas)

59 59 12 20.33 59 59 100


sangat tinggi, Capaian ini juga menyumbang sebanyak 100 % dari target

pada akhir RENSTRA (2018). Jumlah Pokmaswas yang masih aktif dalam

melakukan pengawasan terhadap indikasi tindak pelanggaran dalam bidang

kelautan dan perikanan tidak berkurang ataupun bertambah sesuai dengan

target yang ada dalam RPJMD dan Renstra. Pencapaian kinerja

Pokmaswas tidak terlepas dari dukungan Dinas Kelautan dan Perikanan

Kab. Bone dengan memberikan pembinaan dan peralatan pengawasan

diantaranya Perahu pokmaswas dan Peralatan pengawasan lainnya baik

yang bersumber dari Dana DAK, DAU maupun dari APBD Propinsi .

Sasaran 15. Meningkatnya Kinerja Aparatur Penyuluh

Sasaran meningkatnya Kinerja Aparatur Penyuluh didukung oleh

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan. Capaian masing-

masing indikator sasaran ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:



Awal

2016 Target

Akhir

RENSTRA (2018)

Capaian

s/d tahun

2016

Capaian

s/d 2016

terhadap 2018 (%) Target Realisasi

%

Realisasi

1.

Meningkatn

ya Kinerja

Penyuluh

Jumlah Sarana dan

Prasarana

Penyuluhan (Unit)

35 10 17 170.00 59 54 91.52


sangat tinggi yaitu sebesar 170.00 % dari target 2016, Capaian ini juga

menyumbang sebanyak 91.52 % dari target pada akhir RENSTRA (2018).

Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan memiliki peningkatan

capaian dibandingkan tahun 2014.Dukungan program kegiatan terhadap

pencapaian sasaran ini didukung oleh Program Pengembangan Sistem

Penyuluhan Perikanan, Program/kegiatan tersebut sangat berperan dalam

menunjang kinerja Aparatur Penyuluh. Dengan pengadaan sarana dan

Prasarana Penyuluhan, maka memudahkan dan membantu Aparatur

Penyuluh dalam melaksanakan Tupoksinya.



2016

REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2016 sebesar

99.52 % dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi

anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada

program/kegiatan di sasaran Meningkatkan Ketersediaan Data Statistik

Kelautan dan Perikanan yang terbarukan(99.81 %). Sedangkan penyerapan

terkecil pada program/kegiatan di sasaran Meningkatnya keberdayaan

kelompok nelayan (94.55).

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang

dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber

daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan

untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin

rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang

dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan

semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2016 secara umum

menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa

dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi

anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna

bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai

dengan cara yang efisien karena realiasi anggarannya lebih kecil daripada

yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya.

Memang terdapat sasaran yang realisasi kinerjanya lebih rendah

daripada realisasi anggarannya, seperti sasaran Meningkatnya Kinerja

Aparatur Penyuluh, yang realisasi anggarannya mencapai 98.76 % namun

realisasi kinerjanya baru mencapai 28.88 %. Untuk sasaran semacam ini,

perlu mengkaji lebih jauh faktor apa sajakah yang menyumbang kepada

situasi di atas, seperti menguji seberapa baik koordinasi dan sinergi dengan

stakeholder terkait untuk menjawab persoalan yang dihadapi. Juga

mengidentifikasi, bagaimana membuat efisiensi anggaran bisa ditingkatkan

menjadi lebih baik.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2016 yang dialokasikan

untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran

pembangunan disajikan pada tabel berikut:



2016

Tabel 3.17 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2016

No Sasaran Indikator

Kinerja Anggaran (Rp)

Target Realisasi %

Realisasi Target Realisasi

% Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Meningkat

nya

produksi

perikanan tangkap


Tangkap (Ton) 76,990.60 36,400 47.27 3,570,842,000 3,570,736,277 99.99


Kelautan dan Perikanan yang

terberdayakan (KUB)

120 30 25 626,030,000 625,429,346 99.90

2.

Meningkat

nya Produksi

Perikanan

Laut, Air

Payau dan

Air Tawar


Budidaya ( Ton ) 141,696 280,478 197.94

2,681,538,000 2,681,501,468 99.99

Jumlah Kelompok

Pembudidaya Ikan yang

mendapat Sarana dan Prasarana Produksi

Perikanan

Budidaya(Pokdakan)

30 55 183.33

3.

Meningkat

nya

Produksi Olahan

Ikan


(Ton) 2,893.99 3,128.38 108.09

719,265,000 719,219,700 99.99 Jumlah Kelompok

Pengolahan dan Pemasaran



83 86 103.61

4.

Meningkatkan

pengawasa

n terhadap

praktek

illegal

fishing

Jumlah Kelompok

Masyarakat Pengawas

(POKMASWAS)

59 12 20.33 203,000,000 202,099,700 99.55

5.

Meningkat

nya

Kinerja Aparatur

Penyuluh

Jumlah Sarana dan

Prasarana Penyuluhan 10 17 170.00 240,185,000 240,185,000 100

Total 8,040,860,000 8,039,171,491 99.97

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi

anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih

dari 100 %. Terlihat bahwa mayoritas dari 5 sasaran, menunjukkan

pencapaian yang sama atau lebih dari 100%, yaitu sebanyak 5 indikator

sasaran, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Sebagai

contoh, untuk sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya, telah

mencapai kinerja sebanyak 197.94 % untuk indikator Jumlah Produksi

Perikanan Budidaya dan sebesar 183.33 % untuk indikator Jumlah

Kelompok Pembudidaya Ikan yang mendapat bantuan Sarana dan

Prasarana Produksi Perikanan Budidaya, namun dengan realisasi anggaran

hanya sebanyak 99.99 % dari total anggaran yang dialokasikan. Capaian

serupa juga bisa dilihat dari pencapaian sasaran Meningkatnya Jumlah

Produksi Produk Olahan Ikan, dengan pencapaian kinerja sebanyak 108,09



2016

% untuk Indikator sasaran Jumlah Produksi Olahan Ikan dan sebesar

103.61 % untuk indikator Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran

Ikan yang Berkembang, namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak

99.99 %.

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang

efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang

tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan

anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan

yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran

yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.18 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No Sasaran Indikator Kinerja

%

Capaian

Kinerja (>100%)

%

Penyerapan

Anggaran

Tingkat

Efisiensi

1 2 3 4 5 6

1.

Meningkatnya Produksi Perikanan

Budidaya

Jumlah produksi

Perikanan Budidaya

(Ton)

197.94

99.99 97.95 Jumlah Kelompok

pembudidaya yang

mendapat Sarana dan

Prasarana Produksi

Budidaya (Pokdakan)

183.33

2.

Meningkatnya


Jumlah produksi

olahan ikan (Ton) 108.09

99.99 8.1 Jumlah Kelompok

Pengolahan dan

Pemasaran Ikan

(POKLAHSAR) yang


103.61

3. Meningkatnya Kinerja

Penyuluh

Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan

(Unit)

170.00 100 70.0



2016

BAB IV

PENUTUP

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan

pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran

dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang

jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian

dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik.

Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian

dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan

mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone juga menjadi

punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone. Pengukuran-pengukuran

kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang

mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2016, namun juga

melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk

pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa

kinerjaDinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone pada tahun 2016

adalah sangat baik, karena terdapat 5 (lima) indikator memenuhi kriteria

sangat tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang

sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan

oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone untuk memastikan

pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini

telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga

menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah,

khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2016, yang

mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya.

Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang

rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai

bentuk.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang

menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga

penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Dinas Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Bone untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan

program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan

solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika

hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya

konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan

pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian

dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja



2016

pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Lampiran-lampiran :

KEBERHASILAN YANG DICAPAI (PERHARGAAN YANG DITERIMA TAHUN

2016)

a. Tingkat Nasional

1. Juara I (pertama) dalam Pameran Potensi Kelautan dan Perikanan

FISHINDO di Bandung oleh Penyelenggara Pameran PT. YUKA MITRA

PROMO

b. Tingkat Provinsi

1. Juara I (satu) Kinerja Kelompok Masyarakat Pengawas

(POKMASWAS) Kategori Bidang Pelestarian Sumberdaya Perairan,

kepada Pokmaswas MATTIRO DECENG Desa Kajuara

Kec.Awangpone

2. Juara II Lomba Masak Seba Ikan kejasama dengan Tim Penggerak

PKK Kabupatn Bone Kategori menu Keluarga

Lampiran 1. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Bone Tahun 2015

Jumlah Jumlah

No anggaran anggaran

Urut yg terealisir yang telah

(Rp.) disetor (Rp.)

1 2 3 10(4+7) 11(5+8)

1 412 02 01- Retribusi Pemakaian 78.050.000 97.000.000 97.000.000 124

Kekayaan Daerah

- Excavator 78.050.000 97.000.000 97.000.000 124

2 412 02 02- Retribusi T. Pelelangan 136.950.000 153.560.000 153.560.000 112

- Sewa Kios Nelayan 21.120.000 21.120.000 21.120.000 100

- Sewa Kantin Nelayan 6.930.000 6.930.000 6.930.000 100

- Sewa Tangki SPDN 12.000.000 12.000.000 12.000.000 100

- Jasa Pelelangan Ikan 74.900.000 88.700.000 88.700.000 118

- Tambat/ Labuh 2.000.000 4.110.000 4.110.000 206

- Pas Masuk 15.000.000 15.700.000 15.700.000 105

- Bagi Hasil Penjualan Air Bersih 5.000.000 5.000.000 5.000.000 100

3 412 02 03- Retribusi Izin U. Perik. 35.000.000 - - 0

Jumlah 250.000.000 250.560.000 250.560.000 100,22


Kepala Dinas

Ir. WAHIDA, M.Si

NIP. 19681130 199403 2 007

Persentase (%)Uraian Target (Rp.)

Lampiran 2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten Bone Tahun 2015

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kabupaten : Bone

KEU. (Rp) FISIK (%)

1 2 5 6 7 9 10

1Penyediaan Jasa Surat

Menyurat1

Prosentase Surat yang

terbuat/terkirim% 100 300.000 210.630 70,21 100 DAU

2Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumberdaya Air dan Listrik2

Terpenuhinya Pelayanan Jasa

Telepon, Air dan Listrik (Jenis)Bulan 12 100.500.000 90.152.800 89,70 100 DAU

3Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kator3

Terpeliharanya Peralatan dan

Perlengkapan Kantor% 100 10.000.000 9.999.800 100,00 100 DAU

4Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan4

Terlaksananya Pelayanan

Administrasi Perkantoran% 100 184.740.000 181.840.000 98,43 100 DAU

5Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kator5

Tersedianya Peralatan dan

Perlengkapan Kantor% 100 3.000.000 2.965.000 98,83 100 DAU

6

Penyediaan Bahan bacaan dan

Peraturan Perundang-

Undangan

6 Tersedianya bahan bacaan 2 Jenis 7.000.000 7.000.000 100,00 100 DAU

7

Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke dalam dan

Keluar Daerah

7terwujudnya kelancaran

Konsultasi dan KoordinasiBulan 12 219.000.000 218.822.589 99,92 100 DAU

8Pelaksanaan Adminsitrasi

Perkantoran8

Terwujudnya Pelaksanaan

Administrasi PerkantoranBulan 12 74.545.500 74.010.000 99,28 100 DAU

9Pengadaan Kendaraan Dinas

Operasional9 Penyediaan Kendaraan Dinas Unit 1 331.600.000 331.600.000 100,00 100 DAU

10Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor10

Terwujudnya Ketersediaan

Perlengkapan KantorJenis 5 50.400.000 50.400.000 100,00 100 DAK+DAU

11Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor (Lanjutan)11

Terwujudnya Ketersediaan

Perlengkapan KantorJenis 7 94.336.000 94.336.000 100,00 100 DAU

12Pemeliharaan Rutin/berkala

Gedung Kantor12

Terjaganya Kondisi Gedung

KantorKantor 3 45.000.000 42.930.000 95,40 100 DAU

13Pemeliharaan Rutin/berkala

Kendaraan Dinas/Operasional13

Terjaganya Kondisi Kendaraan

Dinas/Operasional (Mobil 2

Unit, Motor 22 Unit)

Jenis 2 109.880.000 104.172.796 94,81 100 DAU

PROGRAM

UTAMA

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

NO.

1

2

FISIK

(%)

SUMBER

DANA

SASARAN REALISASI

URAIAN INDIKATOR KINERJA

3 4 8

SATUAN TARGET ANGGARAN (RP)

3

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

14

Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

14

Tersedianya

RKA,DPA,DPPA,Laporan

Tahunan,Lakip,Renja,

Jenis 5 49.200.000 49.085.000 99,77 100 DAU

4

Pengembangan

Data dan

Informasi

14

Penyusnan dan Analisis Data

Informasi Perencanaan

Pembangunan

14Tersedianya Data Base

KemiskinanDokumen 1 50.000.000 49.928.000 99,86 100 DAU

16Pembinaan Kelompok Ekonomi

Masyarakat Pesisir16

Terbinanya Kelompok

Masyarakat PesisirKelompok 21 32.400.000 32.077.000 99,00 100 DAU

17 Pengembangan Wilayah Pesisir 17

Jumlah jalan kampung dan

talud penahan Abrasi Pantai

yang Terbangun (Jalan

Kampung 6 Paket, Talud

Penahan Abrasi 2 Paket)

Paket 8 1.091.400.000 1.089.835.000 99,86 100 DAK+DAU

18Pengembangan Wilayah Pesisir

(Utang)18

Pemeliharaan Jumlah jalan

kampung yang telah

Terbangun Tahun sebelumnya

Paket 4 20.000.000 - - 100 DAU


(Utang)19


kampung yang telah


Paket 6 29.580.750 4.920.000 16,63 100 DAU


(Utang)20


kampung yang telah


Paket 4 18.638.950 - - 100 DAU


(Utang)21


kampung yang telah


Paket 6 29.495.000 - - 100 DAU

22 Pengelolaan Wilayah Pesisir 22Tersedianya Dokumen Zonasi

Wilayah PesisirDokumen 1 547.100.000 545.516.650 99,71 100 DAU

23

Pembentukan Kelompok

Masyarakat Swakarsa

Pengamanan Sumberdaya

Kelautan

23

Meningkatnya Kinerja

Pokmaswas dan Menurunnya

pelanggaran di Bidang

Kelautan dan Perikanan

Pokmaswas 4 259.500.000 259.213.000 99,89 100 DAK+DAU

Pemberdayaan

Ekonomi

Masyarakat

Pesisir

Pemberdayaan

Masyarakat

dalam

pengawasan

dan

Pengendalian

Sumber Daya

Kelautan

5

6

24


Masyarakat Swakarsa


Kelautan

24

Bertambahnya Sarana dan

Prasarana dalam Pelaksanaan

Pengawasan Sumberdaya

Kelautan (2 Motor Pengawas

dan 5 Papan Himbauan

Buah 4 122.000.000 122.000.000 100,00 100 DAK+DAU

25


Masyarakat Swakarsa


Kelautan (Utang)

25

Terpeliharanya Tempat Labuh

Speed Boat dan Jalan Masuk

dan Rabat Pekarangan Gedung

Pengawasan yang telah

dibangun tahun sebelumnya

Paket 2 7.425.000 4.950.000 66,67 100 DAU

26


Masyarakat Swakarsa


Kelautan (Utang)

26

Terpeliharanya Garasi (Rel

Pengangkat) Speed Boat yang

telah dibangun tahun

sebelumnya

Paket 1 3.785.000 3.785.000 100,00 100 DAU

27Pengembangan Bibit Ikan

Unggul (Utang)27

Tersedianya Prasarana Balai

Benih IkanPaket 1 15.000.000 - - 100 DAU

28 Pendampingan Pada Kelompok

Tani Pembudidaya Ikan

28 Betambahnya Status Hukum

Hak Atas Tanah Pembudidaya

Persil 100 38.000.000 37.605.500 98,96 100 DAU

29Pembinaan dan Pengembangan

Perikanan29

Terwujudnya Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Perikanan Budidaya untuk

mendukung Peningkatan

Produksi (Para-Para 12 Unit,

Dempond Percontohan

Budidaya Ikan Air tawar 2

Unit, Keramba Jaring Apung)

Unit 19 428.230.000 428.189.000 99,99 100 DAK,DAU


Perikanan30





Produksi

(Pembangunan/Peningkatan/R

ehabilitasi Jalan Produksi 7

Paket,

Pembangunan/Rehabilitasi

Saluran Tambak 6 Paket )

Paket 13 2.444.500.000 2.444.459.600 100,00 100 DAK,DAU

Pemberdayaan

Masyarakat

dalam

pengawasan

dan

Pengendalian

Sumber Daya

Kelautan

Pengembangan

Budidaya

Perikanan

6

7


Perikanan31





Produksi

(Pembangunan/Peningkatan/R

ehabilitasi Jalan Produksi 1

Paket,

Paket 1 98.500.000 98.500.000 100 100 DAU

32

Pembinaan dan Pengembangan

Perikanan (Utang)/Dana

Pemeliharaan

32Terwujudnya Pemeliharaan

Para-Para 120 Paket di 6

Lokasi Kecamatan) yang telah


Paket 120 29.556.750 - - 100 DAU

33



Pemeliharaan


Saluran tambak 5 Paket di 5

Lokasi Kecamatan) yang telah


Paket 5 72.678.300 - - 100 DAU

34



Pemeliharaan

34

Terwujudnya Pemeliharaan

Rehablitasi Saluran Kolam

UPR 1 Paket dan

Pembangunan Pintu Air 25

Unit di 11 Lokasi Kecamatan)

yang telah dibangun tahun

sebelumnya

Jenis 2 15.250.000 - - 100 DAU

35



Pemeliharaan


Dempon Budidaya Ikan Air

Tawar 1 Paket yang telah


Paket 1 500.800 - - 100 DAU

36



Pemeliharaan


Rehablitasi Saluran Tambak 2

Paket yang telah dibangun

tahun sebelumnya

Paket 2 18.000.000 - - 100 DAU

37



Pemeliharaan

37


Dempond (Percontohan)

Budidaya Ikan Air Tawar 5

Paket , Sanggar Tani 1 paket)


sebelumnya

Paket 6 5.237.500 2.487.500 47,49 100 DAU

Pengembangan

Budidaya

Perikanan

7

38



Pemeliharaan

38


Saluran tambak 5 Paket ,

Jalan Produksi 4 Paket dan

perbaikan Konstruksi

Pematang Tambak Mallari 1

Paket) yang telah dibangun

tahun sebelumnya

Paket 10 71.311.000 66.361.000 93,06 100 DAU

39

Pengembangan UPTD,

Pembinaan dan Mekanisme

Pengelolaan Budidaya

Perikanan

39


Produksi Benih Ikan Air Tawar

d(Rehabilitasi Pintu Air,

Saluran Berm dan Talud

Kolam, Rehabilitasi Jaringan

Listrik, Rehabilitasi Gedung di

BBI Amali, Pengadaan Induk

Ikan, Pakan Ikan, Pupuk dan

bahan Pembuat Pakan an

Operasional UPTD BBI Amali )

9 Jenis 989.213.000 987.664.500 99,84 100 DAK,DAU

40

Pengembangan UPTD,


Pengelolaan Budidaya

Perikanan (Utang)

40

Terpeliharanya Berm dan

Talud Kolam Ikan yang telah


Paket 1 9.200.000 9.200.000 100,00 100 DAU

41Pendampingan Pada Kelompok

Nelayan Perikanan Tangkap41

Bertambahnya Status Hukum

Hak atas Tanah NelayanPersil 100 37.800.000 37.476.600 99,14 100 DAU

42Pembangunan Tempat

Pelelangan Ikan (Utang)41

Terpeliharanya Sumur untuk

pabrik Es, yang telah


Paket 1 2.400.000 - - 100 DAU



Terpeliharanya Instalasi Listrik

Gedung PPI dan TPI, Taman

Kompleks PPI, Besi pengaman

kantor Administrasi PPI dan

Pabrik Es yang telah dibangun

tahun sebelumnya

Paket 4 20.426.150 - - 100 DAU

Pengembangan

Budidaya

Perikanan

Pengembangan

Perikanan

Tangkap

7

8



Terpeliharanya Peningkatan

Jalan dan Rabat Halaman

Pabrik Es, Drainase Kompleks

PPI , dan Demmaga Tempat

Pelelangan Ikan di Lamuru


sebelumnya

Paket 3 12.650.000 - - 100 DAU

45

Pemeliharaan Rutin / Berkala

Tempat Pelelangan Ikan

(Utang)

44Terpeliharanya Pemeliharaan

PPI LonraePaket 1 6.500.000 - - 100 DAU

46



(Utang)

45

Terpeliharanya Balai Nelayan

yang telah dibangun

sebelumnya

Paket 1 10.817.950 10.817.950 100 100 DAU

47



(Utang)

46

Terpeliharanya Pemasangan

Batu Armord Jalan Masuk TPI

yang telah dibangun

sebelumnya

Paket 1 25.286.350 25.286.350 100 100 DAU

48Pembinaan Kelompok Nelayan

Perikanan Tangkap47


Prasarana Perikanan Tangkap

dalam rangka mendukung

peningkatan produksi ( Purse

Seine, Jaring Insang, Bubu/

Rakkang, Bubu Ikan Dasar,

Sero/Belle,Pancing Rawai

Tetap(Tabere), Alat Selam,

Rumpon, Mesin Kapal, Fish

Fender, dan Cool Box)

Paket 11 1.342.420.000 1.342.400.000 100,00 100 DAK,DAU

49

Pengembangan UPTD,


Pengelolaan Perikanan

Tangkap

48Terwujudnya Operasional

UPTD PPI Lonrae% 100 21.500.000 20.689.500 96,23 100 DAU

50Peningkatan Sarana dan

Prasarana Penyuluhan49


Prasarana Penyuluhan (Motor

5 Unit, Laptop 4 Unit, Printer 7

Unit, Bahan/KIT Penyuluhan

(Kamera 8 Buah, Alat Kualitas

Air 2 Buah, Scanner 2 Buah)

Jenis 6 216.278.000 216.278.000 100,00 100 DAK,DAU

Pengembangan

Perikanan

Tangkap

Pengembangan

Sistem

Penyuluhan

Perikanan

8

9

51Peningkatan Sarana dan

Prasarana Penyuluhan50

Terpeliharanya Besi Pengaman

Gedung Penyuluhan, Gedung

Pengawasan yang telah


Paket 1 2.500.000 - - 100 DAU

52

Kajian Optimalisasi

Pengelolaan dan Pemasaran

Produksi Perikanan (1)

51

Terselenggaranya Pembinaan

Poklahsar dan Promosi Produk

Hasil Perikanan

Jenis 5 389.000.000 388.946.625 99,99 100 DAU

53

Kajian Optimalisasi


Produksi Perikanan (02)

52

Bertambahnya Fasilitas

Pendukung Peningkatan Mutu

Hasil Perikanan (Box Gandeng

Ikan 15 Paket, Sarana

Pengolahan dan Pemasaran 1

Paket)

Jenis 2 226.900.000 226.900.000 100,00 100 DAK,DAU

54

Kajian Optimalisasi


Produksi Perikanan (Utang)

53

Terpeliharanya Pasar Ikan


sebelumnya

Paket 3 14.850.000 - - 100 DAU

55

Kajian Optimalisasi



54



sebelumnya

Paket 1 4.997.500 - - 100 DAU

56

Kajian Optimalisasi



55



sebelumnya

Paket 2 9.845.000 9.845.000 100,00 100 DAU

10.070.174.500 9.722.856.390 96,55 100 TOTAL


Kepala Dinas

Ir. WAHIDA, M.Si

NIP. 19681130 199403 2 007

10

Pengembangan

Sistem

Penyuluhan

Perikanan

Optimalisasi

Pengelolaan dan

Pemasaran

Produksi

Perikanan

9

Lampiran 3. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana APBN Tugas Pembantuan Ditjen Perikanan Tangkap

Keuangan %Keuangan % Fisik

Program Pengembangan 2.047.712.000 2.038.827.500 99,57 100,00

dan Pengelolaan

Perikanan Tangkap

2337 2.047.712.000 2.038.827.500 99,57 100,00

Pembinaan dan

Pengembangan Kapal

Perikanan, Alat

Penangkap Ikan, dan 2337,037 2.047.712.000 2.038.827.500 99,57 100,00

Pengawakan Kapal Jumlah Kapal 10 - 30 GT

Perikanan yang Terbangun

2 (Dua) Unit

2.047.712.000 2.038.827.500 99,57 100,00

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 450.000 450.000 100,00 100,00

521115 Honor Operasional Satua Kerja 46.350.000 46.350.000 100,00 100,00

521211 Belanja Bahan 11.038.000 11.038.000 100,00 100,00

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 40.000.000 40.000.000 100,00 100,00

524111 Belanja Perjalanan Biasa 24.000.000 23.984.500 99,94 100,00

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 16.000.000 16.000.000 100,00 100,00

526115 Belanja barang lainnya utk diserahkan kepada 1.909.874.000 1.901.005.000 99,54 100,00

masyarakat / pemda

- Pembangunan Kapal Perikanan 12 GT 1.855.774.000 1.847.395.000 99,55 100,00

- Konsultan Perencana Pembangunan Kapal Perikanan 12 GT 30.000.000 29.700.000 99,00 100,00

KKP RI Tahun 2015

Realisasi

Program Kegiatan Sub Kegiatan Akun Uraian Anggaran


Realisasi


- Konsultan Pengawas Pembangunan Kapal Perikanan 12 GT 20.000.000 19.810.000 99,05 100,00

- Honorarium Lelang Pembangunan Kapal Perikanan 12 GT 2.100.000 2.100.000 100,00 100,00

- Honorarium penerima Hasil Pekerjaan Pembangunan 1.500.000 1.500.000 100,00 100,00

Kapal Perikanan 12 GT

- Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 500.000 500.000 100,00 100,00

2.047.712.000 2.038.827.500 99,57 100,00TOTAL


Kepala Dinas

Ir. WAHIDA, M.Si

NIP. 19681130 199403 2 007

Lampiran 4. ERealisasiPelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana APBN Tugas Pembantuan Ditjen Perikanan Budidaya


Program Peningkatan 684.000.000 682.440.000 99,77 100,00

Produksi Perikanan

Budidaya

2345 85.150.000 85.150.000 100,0 100,0

Pengembangan Sistem

Prasana dan Sarana

Pembudidayaan Ikan

2345,011 85.150.000 85.150.000 100,0 100,0

Kabupaten/Kota Minapolitan

Berbasis Perikanan Budidaya

521211 Belanja Bahan 7.350.000 7.350.000 100,0 100,0

521213 Honor Output kegiatan 34.650.000 34.650.000 100,0 100,0

522151 Belanja Jasa Profesi 2.800.000 2.800.000 100,0 100,0

524113 Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota 12.500.000 12.500.000 100,0 100,0

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dlm Kota 10.000.000 10.000.000 100,0 100,0


2346 455.300.000 453.740.000 99,66 100,00

Pengembangan Sistem

Produksi Pembudidayaan

Ikan

2346,008 445.300.000 443.740.000 99,65 100,00

Kelompok Budidaya Yang

Siap Untuk Identifikasi CBIB

521211 Belanja Bahan 12.700.000 12.700.000 100,00 100,00


KKP RI Tahun 2015

Realisasi



Realisasi


522151 Belanja Jasa Profesi 10.800.000 10.800.000 100,00 100,00


524113 Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota 19.000.000 19.000.000 100,00 100,00

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dlm Kota 24.500.000 24.500.000 100,00 100,00

526311 Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada 360.600.000 359.040.000 99,57 100,00

masyarakat/pemda

2346,996 10.000.000 10.000.000 100,00 100,00

Perangkat Pengolah Data

dan Komunikasi

526212 Belanja Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi 10.000.000 10.000.000 100,00 100,00

dan Tugas Pembantuan untuk diserahkan kepada

Pemerintah daerah

2348 143.550.000 143.550.000 100,00 100,00

Peningkatan Dukungan

Manajemen dan pelak-

sanaan Tugas Teknis

Lainnya Ditjen Perikanan

Budidaya

2348,008 51.750.000 51.750.000 100,00 100,00

Perencanaan, Kerjasama,

Evaluasi dan Pelaporan

Program dan Anggaran

Berdasarkan Data Terkini dan

Akurat

521211 Belanja bahan 1.650.000 1.650.000 100,00 100,00


524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 6.000.000 6.000.000 100,00 100,00



Realisasi


2348,011 32.000.000 32.000.000 100,00 100,00

Pengembangan Administrasi

Keuangan, Ketatausahaan,

dan Kerumahtanggaan di

Lingkungan Dit




2348,994 59.800.000 59.800.000 100,00 200,00

Layanan Perkantoran

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 53.100.000 53.100.000 100,00 100,00

521211 Belanja Bahan 6.700.000 6.700.000 100,00 100,00

684.000.000 682.440.000 99,77 100,00


Kepala Dinas

Ir. WAHIDA, M.Si

NIP. 19681130 199403 2 007

Lampiran 5. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana APBN Tugas Pembantuan Ditjen Peningkatan Daya Saing


Program Peningkatan 8.484.139.000 8.431.327.546 99,38 100

Peningkatan Daya

Saing Usaha dan

Produk Kelautan

dan Perikanan

2358 4.853.500.000 4.819.320.400 99,32 100

Fasilitasi Pengembangan

Industri Pengolahan

Hasil Perikanan

2358,014 1.483.500.000 1.479.300.000 99,72 100

Lokasi Sarana dan Prasarana

Pengolahan Hasil Kelautan

dan Perikanan yang

dikembangkan dan dibina

(Pembangunan Pabrik ES)

1 Lokasi

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 5.500.000 5.500.000 100,00 100

526115 Belanja barang lainnya utk diserahkan kepada 1.478.000.000 1.473.800.000 100 100

masyarakat / pemda

2358,037 1.870.000.000 1.851.081.100 98,99 100

Cold Storage yang dibangun/

dioperasikan di Sentra

Perikanan Terpadu

(Pembangunan Cold Storage)

1 Unit

Produk Hasil Perikanan KKP RI Tahun 2015

Realisasi



Realisasi


521211 Belanja Bahan 6.450.000 6.450.000 100,00 100

521213 Honor Output Kegiatan 23.680.000 23.680.000 100,00 100

522131 Belanja Jasa Konsultan 95.000.000 94.830.000 99,82 100

524111 Belanja Perjalanan Biasa 66.300.000 62.073.800 93,63 100

526115 Belanja barang lainnya utk diserahkan kepada 1.678.570.000 1.664.047.300 99,13 100

masyarakat / pemda

2358,038 1.500.000.000 1.488.939.300 99,26 100

Sentra Pengolahan Hasil

Perikanan yang dibangun/

di Sentra Terpadu

(Pembangunan Sentra

Pengolahan Hasil Perikanan

1 Unit

521211 Belanja Bahan 6.250.000 6.250.000 100,00 100


521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 8.750.000 8.750.000 100,00 100


522151 Belanja Jasa Profesi 12.000.000 12.000.000 100,00 100




masyarakat / pemda

2359 3.520.440.000 3.504.203.950 98 100

Pengembangan Produk

dan Usaha Usaha Pasca

Panen Non Pangan

Hasil Perikanan 2359,022 3.520.440.000 3.504.203.950 98 100

Jumlah Lokasi Sarana dan

Prasarana Pengembangan

dan Pembinaan Produk Non


Realisasi


Pangan Hasil Perikanan

(Pengembangan Produk

Non Pangan Tepung Ikan

di Sentra Perikanan Terpadu

1 Lokasi

521211 Belanja Bahan 7.450.000 7.450.000 100,00 100


521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 71.200.000 71.200.000 100,00 100




masyarakat / pemda

2361 110.199.000 107.803.196 97,83 100

Dukungan Manajemen

dan Pelaksanaan Tugas

Teknis di Bidang Pasca

Panen dan Pemasaran

Hasil Kelautan dan

Perikanan

2361,001 110.199.000 107.803.196 97,83 100

Dokumen Perencanaan dan

Pelaporan

Administrasi Satker


Realisasi


521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 600.000 599.996 100,00 100

521115 Honor Operasional Satua Kerja 79.560.000 77.880.000 97,89 100

521211 Belanja Bahan 12.539.000 12.439.000 99,20 100



8.484.139.000 8.431.327.546 99,38 100


Kepala Dinas

Ir. WAHIDA, M.Si

NIP. 19681130 199403 2 007

NO. SASARAN INDIKATOR TARGET

TAHUN 2015

REALISASI

CAPAIAN

KINERJA

TAHUN

2015

% Capaian


(Ton) 74.763 34.628,70 46,32

Jumlah kelompok Masyarakat

kelautan dan Perikanan yang

terberdayakan (KUB)

98 67 68,37


Budidaya(Ton)137.463 242.980 176,76

Jumlah Kelompok Pembudidaya yang

mendapat Sarana dan Prasarana

Produksi Budidaya (Pokdakan)

27 96 355,56

Jumlah Produksi Olahan Ikan (Ton) 2.837,25 3.037,26 107,05

Jumlah Poklahsar yang berkembang

(Kelompok) 82 82 100,00

4

Meningkatnya

Pengawasan

terhadap

Sumber Daya

Kelautan dan


Pengawas (Pokmaswas) aktif 59 59 100,00

5

Meningkatnya

Kinerja

Penyuluh


Penyuluhan (Unit)47 26

55,32

1

2

3

Meningkatnya

Produksi

perikanan

tangkap

Meningkatnya

Produksi

perikanan

Budidaya

Meningkatnya

Produksi

perikanan

Olahan Ikan

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kerja Tahun 2015

NO. SASARAN INDIKATOR

REALISASI

CAPAIAN

KINERJA

TAHUN 2013

REALISASI

CAPAIAN

KINERJA

TAHUN

2014

REALISASI

CAPAIAN

KINERJA

TAHUN 2015


(Ton) 26.178,30 33.641,30 34.628,70

Jumlah kelompok Masyarakat

kelautan dan Perikanan yang

terberdayakan (KUB)

103 84 67


Budidaya(Ton)194.501,2 241.303 242.980

Jumlah Kelompok Pembudidaya yang

mendapat Sarana dan Prasarana

Produksi Budidaya (Pokdakan)

90 158 96

Jumlah Produksi Olahan Ikan (Ton)2.668,30 2.948,80 3.037,26

Jumlah Poklahsar yang berkembang

(Kelompok)86 86 86

4

Meningkatnya

Pengawasan

terhadap

Sumber Daya

Kelautan dan

Perikanan


Pengawas (Pokmaswas) aktif 59 59 59

5

Meningkatnya

Kinerja

Penyuluh


Penyuluhan (Unit)9 8 16

1

2

3

Meningkatnya

Produksi

perikanan

tangkap

Meningkatnya

Produksi

perikanan

Budidaya

Meningkatnya

Produksi

perikanan

Olahan Ikan

2. Perbandingan antara Realisasi Kerja serta Capaian Kinerja Tahun 2013, 2014,2015

NO. SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA

TAHUN 2016

Jumlah Produksi

Perikanan Tangkap

(Ton)

36.356.4

Jumlah kelompok

Masyarakat kelautan

dan Perikanan yang

terberdayakan (KUB)

60

Jumlah Produksi

Perikanan

Budidaya(Ton)

270.936

Jumlah Kelompok

Pembudidaya yang

mendapat Sarana dan

Prasarana Produksi

Budidaya (Pokdakan)

57

Jumlah Produksi

Olahan Ikan (Ton) 2.894

Jumlah Poklahsar

yang berkembang

(Kelompok)

83

4Meningkatnya Pengawasan terhadap Sumber

Daya Kelautan dan Perikanan

Jumlah Kelompok

Masyarakat Pengawas

(Pokmaswas) aktif

12

5 Meningkatnya Kinerja Penyuluh

Jumlah Sarana dan

Prasarana Penyuluhan

(Unit)

10

1 . Pengembangan Perikanan Tangkap 4.041.170.000Rp

2 . Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 586.300.000Rp

3 . Pengembangan Budidaya Perikanan 2.610.400.000Rp

4 . Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran 728.000.000Rp

Produksi Perikanan

5 . Pemberdayaan Masyarakat Swakarsa 231.500.000Rp

Pengamanan Sumberdaya Kelautan

6 . Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan 198.000.000Rp

7 . Pelayanan Administrasi Perkantoran 736.129.100Rp

8 . Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 497.500.000Rp

9 . Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Apartur 72.616.000Rp

10 . Peningkatan Pengembangan Sistem 181.600.000Rp

Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan

11 . Pengembangan Data/Informasi 39.200.000Rp

9.922.415.100Rp

KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB.BONE

Dr. H.ANDI FAHSAR MAHDIN PADJALANGI, M.Si Ir. WAHIDA, M.Si

1

2

3

Meningkatnya Produksi perikanan tangkap

Meningkatnya Produksi perikanan Budidaya


Anggaran KeteranganProgram


TOTAL

Watampone, Februari 2016

BUPATI BONE KEPALA DINAS

1. Meningkatnya Produksi 1. Jumlah produksi Perikanan Tangkap 40,117.4 TonPerikanan Tangkap

2. Jumlah kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang terberdayakan30 KUB

2. Meningkatnya Produksi 1. Jumlah produksi Perikanan Budidaya 310,316.0 TonPerikanan Budidaya dan alat bantu penangkapan ikan

2. Jumlah Kelompok Pembudidaya yang mendapat Sarana 55 Pokdakandan Prasarana Produksi Budidaya

No. ANGGARAN KETERANGAN

1 . Program Pengembangan Perikanan Tangkap 1.625.500.000Rp

2 . Program Pengembangan Budidaya Perikanan 3.057.500.000Rp

3 . Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 137.000.000Rp

4. 758.800.000Rp

5.578.800.000Rp

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

NO SASARAN STRATEGIS TargetINDIKATOR KINERJA UTAMA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE

PROGRAM

PIMPINAN SKPD

( Ir. WAHIDA, M.Si)

BUPATI BONE,

(Dr.H.A.FAHSAR M.PADJALANGI,.M.Si)

TOTAL

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA

TINGKAT UNIT ORGANISASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,dan akuntabel

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ir. WAHIDA, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Kelautan da Perikanan Kab.Bone

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H.A.FAHSAR M.PADJALANGI, M.Si

Jabatan : Bupati Bone

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja

tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap

capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.

Watampone, Febuari 2017

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Dr.H.A.FAHSAR M.PADJALANGI,.M.Si Ir. WAHIDA, M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. : 19681130 199403 2 007

LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2016 -...

Documents

Transcript of LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2016 -...