LAPORAN KINERJA - pulangpisaukab.go.id filebahwa Laporan Kinerja ini masih banyak memerlukan...

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU

TAHUN ANGGARAN 2018

LAPORAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2017

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN ANGGARAN 2018

i

KATA PENGANTAR

Laporan ini disajikan untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang

telah dikerjakan selama tahun 2017 dalam bentuk Laporan Kinerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi rencana yang telah ditetapkan

dan upaya-upaya yang telah dikerjakan, maupun hasil yang secara nyata telah

dicapai untuk memenuhi terciptanya kepemerintahan yang baik (Good

Governance) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Laporan Akuntabilitas yang telah tersusun ini selain dalam rangka

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Nomor : 07

tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan

tindak lanjut dari TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 dan Undang-Undang No. 28 Tahun

1999 yang keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan

bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Laporan Kinerja ini dimaksudkan untuk

menginformasikan pengukuran keberhasilan kinerja dibandingkan dengan

rencana yang telah dibuat/disusun dalam Rencana Strategis (RENSTRA) khususnya

tahun 2017 dalam kaitan dengan Rencana Strategis Tahun 2013 – 2018.

Meskipun Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Pulang Pisau ini telah tersusun, namun demikian kami menyadari

bahwa Laporan Kinerja ini masih banyak memerlukan penyempurnaan lebih lanjut

dan kami akan terus melakukan perbaikan/penyempurnaan dalam rangka

pengelolaan kepemerintahan yang lebih akuntabel, transparan dan partisipasi.

Demikian dan terima kasih.

Pulang Pisau, Pebruari 2018

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Pulang Pisau,

Ir. JUMAN, MM Pembina Utama Muda

NIP. 19630515 199303 1 007

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada tahun 2017 ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Pulang Pisau telah melaksanakan 76 (tujuh puluh enam) kegiatan dengan 10

(sepuluh) kegiatan merupakan indikator kinerja utama dalam mencapai 3 (tiga)

sasaran strategis SKPD tahun 2017. Berdasarkan penilaian sendiri (self

assessment) atas realisasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2017, menunjukkan

bahwa rata-rata capaian kinerja dari 3 (tiga) sasaran strategis yang telah ditetapkan

adalah 100 %. Nilai capaian kinerja dari ketiga sasaran strategis tersebut adalah

sebagai berikut :

No Sasaran Nilai Capaian

Kinerja

1 Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergisitas dan evaluasi serta pengendalian Perencanaan Pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan

100,00 %

2 Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan aparatur perencanaan untuk peningkatan SDM perencana

100,00%

3 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan data dan Informasi

100,00%

Secara keseluruhan Bappeda Kabupaten Pulang Pisau telah

menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya baik Belanja Langsung maupun

Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.599.144.224,99 dengan realisasi

penyerapan sebesar Rp. 6,315,471,168.00 atau capaian kinerja keuangan 95,70%.

Dari total anggaran tersebut, yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan

utama 3 (tiga) sasaran strategis adalah Rp. 1,532,030,000.00 dan realisasi

penyerapan pembiayaan sasaran sebesar Rp. 1,448,140,734.00 atau 94,52 % yang

berarti masuk dalam kategori capaian “Berhasil”.

Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih kepada semua pihak

yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun

2017, semoga dengan Laporan Kinerja ini menjadikan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau seabgai instansi yang transparan

dan berakuntabilitas. Terima Kasih.

iii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR …………………………………………………………………………...i

IKHTISAR EKSEKUTIF ……………………………………………………………………….ii

DAFTAR ISI……………………………………………………………………………………...iii

BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………………. I-1

A. Latar Belakang …………………………………………………………... I-1

B. Dasar Hukum ……………………………………………………………. I-2

C. Maksud dan Tujuan ……………………………………………………. I-6

D. Kondisi Umum ………………………………………………………….. I-8

E. Sistematika Penyajian …………………………………………………. I-13

BAB II PERENCANAAN KINERJA………………………………………………….. II-1

A. Visi dan Misi ……………………………………………………………... II-1

B. Tujuan dan Sasaran ……………………………………………………. II-3

C. Penetapan Kinerja ……………………………………………………… II-7

BAB III AKUNTABLITIAS KINERJA ……………………………………………...... III-

1

A. Capaian Kinerja Organisasi …………………………………………. III-2

B. Realisasi Anggaran ……………………………………………………. III-10

BAB IV PENUTUP ……………………………………………………………………. IV-1

A. Kesimpulan ……………………………………………………………... IV-1

B. Strategi Peningkatan Kinerja ………………………………………… IV-3

LAPORAN KINERJA


TAHUN 2017

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan TA. 2017 BAB I - Halaman 1

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu upaya meningkatkan pelaksanaan

pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan

bertanggung jawab, dan untuk memantapkan pelaksanaan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud

pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi serta tujuan

instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance

yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk

mewujudkan aspirasi masyarakat dan untuk mencapai tujuan serta

cita-cita berbangsa dan bernegara.

Atas dasar hal tersebut di atas, untuk mempertanggungjawabkan

tugas pokok dan fungsi serta kewenangan di bidang perencanaan

pembangunan, dan pengembangan Penelitian maka Bappedalitbang

Kabupaten Pulang Pisau wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah yang merupakan dokumen berisi gambaran perwujudan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun dan

disampaikan secara sistematik dan melembaga.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan

pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seorang/badan

hukum/pimpinan kolektf suatu organisasi. Sedangkan kinerja itu

sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan



suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran,

tujuan, misi dan visi organisasi. Oleh sebab itu, maka Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu

instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan

atau kegagalan pelaksanaan organisasi.

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan

sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap

pelayanan kepada masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan

balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga

terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

B. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappedalitbang Kabupaten

Pulang Pisau sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan

tahunan yang telah disusun dalam Penetapan Kinerja dipakai sebagai

salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan

dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappedalitbang Kabupaten

Pulang Pisau Tahun 2017 disusun berdasarkan beberapa landasan

sebagai berikut :

a. Landasan Idiil yaitu Pancasila,

b. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945,

c. Landasan Operasional:



a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan

Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,

Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang

Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi

Kalimantan Tengah;

b) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

c) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomr 47 ;


d) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5;


e) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400);

f) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

g) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126;


h) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

i) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

j) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

k) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



l) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4741);

m) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

n) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Percepatan Pemberantasan Korupsi;

o) Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

p) Peraturan Menteri PAN dan RB tanggal 20 November 2014 Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

q) Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pulang

Pisau;

r) Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2016

Tanggal 23 Desember 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2017;



s) Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 30 Tahun 2016 Tanggal 23

Desember 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2017;

C. Maksud dan Tujuan

Laporan kinerja merupakan kewajiban untuk menyampaikan

pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja

atau tindakan perorangan/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi

secara transparan berkaitan dengan tingat pencapaian sasaran ataupun

tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak

yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan

Penmgembangan Kabupaten Pulang Pisau selaku institusi koordinator

perencana di Kabupaten Pulang Pisau mempunyai tugas pokok

membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang

perencanaan pembangunan dan penelitian daerah di Kabupaten Pulang

Pisau.

Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas

pelaksanaan tugas pokok yang diberikan, diwajibkan untuk membuat

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan

berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Peraturan

Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut diharapkan dapat

memberikan gambaran mengenai tingkatan pencapaian Kinerja,

Sasaran, Program dan Kegiatan serta indikator makro baik

keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun

kegagalan pada periode tahun tertentu.

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan

berkesinambungan yang digunakan sebagai dasar untuk menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan

visi dan misi Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau.

Dengan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB tanggal

20 November 2014 Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja Bappedalitbang Kabupaten Pulang

Pisau diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran, Program

dan Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat

Pencapaian Kinerja Sasaran, Program dan kegiatan dilakukan melalui

media Rencana Kinerja yang kemudian dibandingkan dengan

realisasiya.

Pencapaian Kinerja Sasaran diperoleh dengan cara

membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran Pencapaian

Kinerja Program dan Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan

target dengan realisasi indicator kinerja kegiatan yang terdiri dari



Input, Output dan Outcome. Sedangkan pencapaian Indikator Makro

dilakukan dengan membandingkan Target dan Realisasi Indikator

Makro.

D. Kondisi Umum

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan

Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau

I. Kepala Badan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan,

merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan

mengembangkan semua kegiatan perencanaan pembangunan

daerah, baik kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah

serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi


Pengembangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bappedalitbang

menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan dan penetapan kebijakan umum dan teknis di bidang

perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kebijaksanaan



yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-

undangan;

b. Pelaksanaan Koordinasi dengan semua instansi perangkat daerah

dan instansi lainnya di bidang perencanaan pembangunan,

penelitian dan pengembangan daerah;

c. Pengkoordinasikan kebijakan dibidang penelitian dan

pengembangan ekonomi sosial budaya, sarana dan prasarana,

kependudukan dan pemerintahan, serta pengendalian.

e. Penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah menurut tingkat

dan tahapannya;

f. Penyusunan program-program jangka panjang, menengah dan tahunan

sebagai pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

g. Penyusunan perkiraan dan menentukan anggaran/ pembiayaan yang

diperlukan dalam perencanaan program pembangunan daerah Kabupaten

h. Pelaksanaan monitoring evaluasi, penilaian dan pelaporan pelaksanaan

kegiatan dibidang perencanaan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

daerah Kabupaten;

i. Kerjasama antar pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak lainnya di

bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

j. Melaksanakan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal

pemerintah (SPIP) di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Penelitian dan Pengembangan.

k. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sesuai

dengan tugas dan kewenangannya.



l. Pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan, kepegawaian,

keuangan, rumah tangga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Penelitian dan Pengembangan.

m. Pemberian rekomendasi ijin penelitian; dan

n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait

dengan tugas dan fungsinya.

2. Susunan Organisasi Dan Tata Kerja

2.1 Kepala Badan

(1) Kepala Badan membawahi :

a. Sekretariat

b. Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan

c. Bidang Inrastruktur dan Kewilayahan

d. Bidang Pendataan, Pelaporan, Pengendalian dan Evaluasi

e. Bidang Ekonomi Dan Statistik

f. Bidang Penelitian dan Pengembangan

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan

(3) Setiap Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Badan melalui Sekretaris

2.2 Sekretariat

Mempunyai tugas pokok mengkoodinasikan penyusunan

program dan penyelenggaraan tugas-tugas dibidang secara

terpadu dan tugas pelayanan adminsitrasi serta perlengkapan,



keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, hubungan masyarakat

dan rumah tangga, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan

serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada

Bappedalitbang. Dimana Sekretariat membawahi :

a. Subbag Penyusunan Program

b. Subbag Keuangan dan Aset

c. Subbag Umum dan Kepegawaian

2.3 Bidang Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan

Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai

tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan,

mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di

bidang Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan

kelautan, perdagangan dan koperasi, UMKM, Pendidikan,

Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, Pariwisata,

Perpustakaan dan Arsip, Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, Penduduk dan Keluarga

Berencana, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat,

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,

pemberdayaan masyarakat dan desa, penelitian dan

pengembangan pengembangan SDM dan kesekretariatan dewan.

Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan, membawahi :

a. Sub Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Perpustakan

Kearsipan dan Pariwisata;



b. Sub Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Kesehatan; dan

c. Sub Bidang Pemerintahan dan Politik

2.4 Bidang Fisik dan Prasarana

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas

menyelenggarakan koordinasi perencanaan di bidang

Perumahaan, Permukiman, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

dan Pertanahan, Transmigrasi, Pembangunan Desa,

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi :

a. Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan

Pertanahan;

b. Sub Bidang Perumahan dan Permukiman, Tenaga Kerja,

Transmigrasi dan Pembangunan Desa; dan

c. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

2.5 Bidang Pendataan, Pelaporan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah

Bidang Pendataan, Pelaporan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyiapkan dokumen

perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah

dan tahunan pembangunan Daerah serta menyiapkan bahan

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

dan pelaporan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan.



Bidang Pendataan, Pelaporan Dan Pengendalian, membawahi :

a. Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan;

b. Sub Bidang Pendanaan Pembangunan; dan

c. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.

2.6 Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas

membantu pimpinan dalam menentukan kebijakan

pengkoordinasian kegiatan penelitian dalam rangka penelitian

di bidang sosial kependudukan, ekonomi dan pembangunan,

dan inovasi dan teknologi.

Bidang Ekonomi dan Statistik, membawahkan :

a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan

Kependudukan;

b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan

Pembangunan; dan

c. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan

Teknologi;

Jumlah Pegawai yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017 sebanyak 30 (Tiga puluh)

orang dengan rincian berdasarkan pangkat dan Golongan Ruang

sebagai berikut :



Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Bappedalitbang

No Pangkat/Gol.Ruang Jumlah 1 Pembina Utama Muda (IV/c) 1 2 Pembina (IV/a) 1 3 Penata Tingkat. I (III/d) 8 4 Penata (III/c) 6 5 Penata Muda Tingkat I (III/b) 7

6 Penata Muda (III/a) 4 7 Pengatur Tingkat I (II/d) 1 Pengatur Muda (II/a) 1

T o t a l 30

Sumber daya manusia sebagai salah satu faktor utama

pendukung keberhasilan suatu organisasi mendapat perhatian besar

dalam kebijakan pembangunan bidang pengembangan sumber daya

aparatur. Sebagai gambaran kondisi sumber daya aparatur pada

Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan tingkat

pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2 Jumlah SDM Bappedalitbang berdasarkan Tingkat Pendidikan No. Pendidikan Golongan I II III IV 1. SD - - - - 2. SLTP - - - - 3. SLTA - 1 1 -

4. Sarjana Muda - 1 - - 5. Sarjana - - 18 1 6. Pasca Sarjana - - 7 1

Jumlah - 2 26 2

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Kinerja Bappedalitbang Kabupaten Pulang

Pisau Tahun 2017 yang berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara



Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimanfaatkan untuk

memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi,

melaporkan capaian kinerja 2017 diukur dan dinilai berdasarkan

Penetapan Kinerja (Tapkin) 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan

tahunan organisasi. Tapkin sendiri merupakan penjabaran Renstra

Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana tahun 2017

memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja

(performance gap) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa

datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan

Akuntabilitas Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017

dapat di ilustrasikan dalam gambar sebagai berikut :

Gambar 1.1 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Bappedalitbang Tahun 2017

PENDAHULUAN

PERENCANAAN KINERJA

Renstra 2013-2018 Penetapan Kinerja 2017

AKUNTABILITAS

KINERJA

PENUTUP

Bab I

Bab II

Bab III

Bab IV

LAPORAN KINERJA


TAHUN 2017

BAB II PERENCANAAN

KINERJA


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan TA. 2017 BAB II - Halaman 16

oran Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2016

BAB II - Halaman 16

A. VISI DAN MISI

Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu)

sampai 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang

dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi,

Misi, Tujuan, Sasaran dan Program yang realistis dan rencana masa

depan yang diinginkan dan dicapai.

1. Visi

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana

Instansi Pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten

dan dapat eksis, antisipatif, inisiatif serta produktif. Visi adalah

suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan

berisikan cita dan citra yangingin diwujudkan oleh Instansi

Pemerintah.

Visi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yang tertuang dalam

RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018 adalah:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT PULANG PISAU YANG DAMAI,

MAJU, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA”




BAB II - Halaman 17

Dalam mencapai Visi Kabupaten Pulang Pisau tersebut,

Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau merumuskan Visi Tahun

2013-2018 :

“TERWUJUDNYA SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

KABUPATEN PULANG PISAU YANG OPTIMAL, DIDUKUNG

SUMBER DAYA MANUSIA YANG PROFESIONAL SERTA DATA

DAN INFORMASI YANG AKURAT “

2. Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh

Instansi Pemerintah sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar

tujuan organisasi dapat telaksana dan berhasil guna dengan baik,

dengan misi tersebut diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang

berkepentingan dapat mengetahui akan peran dan program-

program serta hasil yang hendak dicapai di waktu yang akan

datang dari visi yang telah ditetapkan tersebut.

Untuk mencapai visi tersebut diatas, maka dirumuskan misi

dengan mengacu kepada misi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

yaitu: Pertama, pengembangan sumber daya manusia yang

berkualitas; Kedua, meningkatkan kualitas penyelenggaraan

pemerintahan yang profesional, dan dinamis, mengedepankan

prinsip good governance; Ketiga, pemerataan dan keseimbangan

pembangunan secara berkelanjutan dan Keempat pemberdayaan

masyarakat. Oleh karena itu misi Bappedalitbang Kabupaten Pulang

Pisau sesuai dengan pendekatan tersebut, yang dijabarkan sebagai

berikut:




BAB II - Halaman 18

(1). Meningkatkan Peran dan Fungsi Bappedalitbang dalam Sistem

Perencanaan Pembangunan;

(2). Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan penguatan

kelembagaan perencanaan;

(3). Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan Data, Informasi,

dokumen perencanaan, yang Akurat untuk rencana

Pembangunan.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Faktor-faktor penentu keberhasilan ditetapkan dengan

memperhatikan analisis lingkungan eksternal dan internal yang

diperkirakan mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan

organisasi.

Adapun faktor penentu keberhasilan dirumuskan sebagai berikut:

1. Peran perencanaan semakin strategis;

2. Kepercayaan dan dukungan pimpinan daerah serta stakeholder

terhadap hasil-hasil perencanaan pembangunan;

3. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan profesionalisme

aparatur pemerintah.

4. Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat dimanfaatkan

untuk meningkatkan kualitas perencanaan

Tujuan adalah apa yang akan dicapai di dihasilkan pada jangka

waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yang merupakan

penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Bappedalitbang dalam

perencanaan 5 (lima) tahun periode Renstra Bappedalitbang 2013-2018




BAB II - Halaman 19

mempunyai orientasi pada upaya peningkatan di segala aspek bidang

pendukung perencanaan pembangunan.Tujuan Bappedalitbang dalam

mengembangkan visi misi Bappedalitbang adalah Pertama,

Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi, kontinuitas pelaksanaan

Penyusunan Rencana, Kepatuhan terhadap penetapan jadwal rencana,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan daerah;

Kedua Meningkatkan kapasitas SDM dalam melaksanakan tugas dan

fungsi perencanaan pembangunan daerah; Ketiga Menyediakan dan

mengelola data/informasi, dokumen perencanaan untuk mendukung

pelaksanaan rencana daerah;

Sasaran kinerja merupakan bagian integral dalam proses

perencanaan kinerja dan merupakan dasar yang kuat untuk

mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Bappedalitbang

Kabupaten Pulang Pisau serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan

rencana kinerja kegiatan di lingkungan Bappedalitbang Kabupaten

Pulang Pisau.

Pernyataan yang ditetapkan dari tujuan Bappedalitbang

Kabupaten Pulang Pisau yaitu:

Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi, kontinuitas pelaksanaan

Penyusunan Rencana, Kepatuhan terhadap penetapan jadwal rencana,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan daerah

Sasarannya:




BAB II - Halaman 20

- Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergisitas dan

evaluasi serta pengendalian Perencanaan Pembangunan secara

sistematis dan berkelanjutan.

Meningkatkan kapasitas SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi

perencanaan pembangunan daerah

Sasarannya:

- Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan aparatur perencanaan

untuk peningkatan SDM perencana.

Menyediakan dan mengelola data/informasi, dokumen perencanaan

untuk mendukung pelaksanaan rencana daerah;

Sasarannya:

- Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan

Pengembangan data dan Informasi.

Untuk lebih jelasnya dalam menyajikan informasi tentang sasaran yang

tertuang dalam RPJMD dan Renstra beserta indikator kinerja utama dapat

dilihat pada tabel dibawah ini :




BAB II - Halaman 21

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Renstra Bappedalitbang

SEKTOR SASARAN JANGKA

MENENGAH RENSTRA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergisitas dan evaluasi serta pengendalian Perencanaan Pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan

1. Jumlah Pelaksanaan musrenbang RKPD

2. Jumlah pelaksanaan Forum SKPD

3. Jumlah Rapat Pimpinan TEPPA

4. Jumlah Rapat Koordinasi Pengendalian

(RAKORDAL) Program Pembangunan APBN dan

APBD Kabupaten

2. Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan aparatur perencanaan untuk peningkatan SDM perencana.

Jumlah Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti

3. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan data dan Informasi.

1. Jumlah dokumen hasil monitoring dan

pengendalian kegiatan SKPD

2. Jumlah Dokumen KUA-PPAS dan KUA-PPAS

Perubahan

3. Jumlah dokumen Indikator Kemiskinan

Daerah

4. Jumlah Dokumen RKPD Perubahan

5. Jumlah dokumen Profil Daerah

6. Jumlah Buku Mekanisme Pelaksanaan

Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan dan

Kecamatan




BAB II - Halaman 22

C. PENETAPAN KINERJA

Dalam Penetapan Kinerja ini adalah penjabaran dari rencana

kinerja tahunan dan ditambah anggaran dari setiap indikator kinerja.

Anggaran yang dipakai adalah anggaran setelah perubahan APBD.

Penetapan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Pulang Pisau Anggaran Tahun 2017 dapat dilihat sebagai

berikut :

Sasaran 1 : Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergisitas dan evaluasi serta pengendalian Perencanaan Pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan.

Tabel 2.2 Penetapan Kinerja Indikator Kinerja Utama Target Program/Kegiatan Anggaran (Rp.)

Jumlah Pelaksanaan

musrenbang RKPD

1 Kali Program Perencanaan Pembangunan Daerah

102.255.000

Jumlah pelaksanaan

Forum SKPD


60.000.000

Jumlah Rapat Pimpinan

TEPPA


344.700.000

Jumlah Rapat Koordinasi Pengendalian (RAKORDAL) Program Pembangunan APBN dan APBD Kabupaten


243.800.000

Sasaran 2 : Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan aparatur perencanaan untuk peningkatan SDM perencana.

Indikator Kinerja Utama Target Program/Kegiatan Anggaran (Rp.) Jumlah Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti

12Kali Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

85.384.000

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

134.500.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

42.000.000

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

70.000.000

Program Pengembangan Kelembagaan IPTEK

55.000.000




BAB II - Halaman 23

Sasaran 3 : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan data dan Informasi.

Indikator Kinerja Utama

Target Program/Kegiatan Anggaran (Rp)

Jumlah dokumen

hasil monitoring dan

pengendalian

kegiatan SKPD

2 Dok Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

46.000.000

Jumlah Dokumen

KUA-PPAS dan KUA-

PPAS Perubahan

4 Dok Program Perencanaan Pembangunan Daerah

140.706.000

Jumlah dokumen

Indikator

Kemiskinan Daerah

1 Dok Program Perencanaan Sosial dan Budaya

118.875.000

Jumlah Dokumen

RKPD Perubahan


57.500.000

Jumlah dokumen

Profil Daerah

1 Dok Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

53.270.000

Jumlah Buku Mekanisme Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan


31.340.000

LAPORAN KINERJA


TAHUN 2017

BAB III AKUNTABILITAS

KINERJA


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan TA. 2017

BAB III - Halaman 1

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas

mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja

diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan

tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Menteri PAN dan RB tanggal 20 November 2014 Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini

mengungkapkan capaian kinerja sasaran.

Laporan Kinerja Tahun 2017 ini menyajikan pengukuran capaian

indikator kinerja sasaran untuk mengetahui tingkat keberhasilan.

Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam

dokumen Penetapan Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan

adalah membandingkan antara Rencana Kinerja (performance plan) yang

diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang telah dicapai.

Dalam hal ini pembandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh

indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen

Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Terhadap terjadinya celah kinerja

(performance gap), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja

tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk

meningkatkan kinerja dimasa mendatang.



BAB III - Halaman 2

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata

atas indikator kinerja menjadi empat kategori sebagai berikut :

Urutan Rentang Capaian Kategori Capaian

I

II

III

IV

>100 %

91% - 100 %

81% - 90 %

< 81 %

Sangat Berhasil

Berhasil

Cukup berhasil

Kurang berhasil

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dalam

Dokumen Renstra SKPD 2013-2018 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan memiliki 3

(tiga) sasaran dan 10 (Sepuluh) indikator Kinerja Utama yang harus

dicapai, serta 8 (delapan) indikator kinerja SKPD yang mengacu pada

tujuan dan sasaran RPJMD 2013-2018. Dari sasaran dan indikator

sasaran yang telah ditetapkan tersebut, secara keseluruhan tingkat

capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian

dan Pengembangan adalah “Berhasil” dengan persentase mencapai

100,00 %.

Hasil pengukuran dan pencapaian kinerja sasaran Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

tahun 2017 dapat dilihat pada lampiran 2 Dokumen Laporan Kinerja

ini.



BAB III - Halaman 3

Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian

dan Pengembangan dalam Restra SKPD dapat diuraikan sebagai

berikut :

Sasaran 1 : Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi,

sinergisitas dan evaluasi serta pengendalian

Perencanaan Pembangunan secara sistematis dan

berkelanjutan.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Terlaksananya koordinasi,

integrasi, sinkronisasi, sinergisitas dan evaluasi serta pengendalian

Perencanaan Pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan.” di

ukur melalui 5 (lima) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut

berikut target dan realisasi disajikan pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Sasaran 1 No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian

1 Jumlah Pelaksanaan

musrenbang RKPD

Kali 1 1 100

2 Jumlah pelaksanaan

Forum SKPD

Kali 1 1 100

3 Jumlah Rapat Pimpinan

TEPPA Kali 12 12 100

4 Jumlah Rapat Koordinasi Pengendalian (RAKORDAL) Program Pembangunan APBN dan APBD Kabupaten

Kali 4 4 100

Capaian Sasaran 100

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa

capaian indikator kinerja sasaran “Terlaksananya koordinasi,

integrasi, sinkronisasi, sinergisitas dan evaluasi serta pengendalian

Perencanaan Pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan.”

adalah sebesar 100% yang berarti masuk dalam kategori capaian



BAB III - Halaman 4

“Berhasil”. Program/Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran

tersebut adalah Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja dari tahun

2016 sampai tahun 2017 disajikan pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2 Perbandingan realisasi, capaian kinerja tahun 2016-2017 sasaran 1

No Indikator Kinerja Utama Kinerja Satuan Tahun

2015

Tahun

2016


musrenbang RKPD

Realisasi Kali 1 1

Capaian % 100 100


Forum SKPD

Realisasi Kali 1 1

Capaian % 100 100


TEPPA

Realisasi Kali 12 12

Capaian % 100 100


Realisasi Kali 4 4

Capaian % 100 100

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2017 bila

dibandingkan dengan target Renstra dapat dilihat pada tabel 3.3

berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Target Renstra dengan Realisasi tahun 2017

No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Renstra

Realisasi Capaian


musrenbang RKPD

Kali 1 1 100


Forum SKPD

Kali 1 1 100


TEPPA

Kali 12 12 100


Kali 4 4 100

Capaian Sasaran 100



BAB III - Halaman 5

Sasaran 2 : Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan aparatur

perencanaan untuk peningkatan SDM perencana.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Terselenggaranya

pendidikan dan pelatihan aparatur perencanaan untuk peningkatan

SDM Perencana” di ukur melalui 1 (satu) indikator. Indikator kinerja

sasaran tersebut berikut target dan realisasi di sajikan pada tabel 3.4

berikut :

Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja Sasaran 2

No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian

1 Jumlah Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti

Kali 12 12 100

Capaian Sasaran 100

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian

indikator kinerja sasaran “Terselenggaranya pendidikan dan

pelatihan aparatur perencanaan untuk peningkatan SDM perencana”

adalah sebesar 109 % yang berarti masuk dalam kategori capaian

“Sangat Berhasil”.

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut

adalah :


Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan

Cepat Tumbuh

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi


Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS



BAB III - Halaman 6

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2016

sampai dengan tahun 2017 disajikan pada tabel 3.5 berikut :


No Indikator Kinerja Utama Kinerja Satuan Tahun

2016

Tahun

2017

1 Jumlah Bimbingan

Teknis, Pendidikan dan

Pelatihan Formal yang

diikuti

Realisasi Kali 12 12

Capaian % 100 100

Sedangkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 bila

dibandingkan dengan target pada renstra dapat di lihat pada tabel

3.6 berikut :

Tabel 3.6 Perbandingan Target Renstra dengan Realisasi tahun 2017

No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Renstra

Realisasi Capaian

1 Jumlah Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti

Kali 12 12 100

Capaian Sasaran 100

Sasaran 3 : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan

Pengembangan data dan Informasi.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Tersusunnya Dokumen

Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan data dan Informasi” di

ukur melalui 8 (delapan) indikator. Indikator kinerja utama tersebut

berikut target dan realisasi di sajikan pada tabel 3.7 berikut :



BAB III - Halaman 7

Tabel 3.7 Pengukuran Kinerja Sasaran 3

No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian

1 Jumlah dokumen hasil

monitoring dan

pengendalian kegiatan

SKPD

Dokumen 2 2 100

2 Jumlah Dokumen KUA-

PPAS dan KUA-PPAS

Perubahan

Dokumen 4 4 100

3 Jumlah dokumen

Indikator Kemiskinan

Daerah

Dokumen 1 1 100

4 Jumlah Dokumen RKPD

Perubahan

Dokumen 1 1 100

5 Jumlah Buku Mekanisme Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan

Buku 1 1 100

Capaian Kinerja 100

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian

indikator kinerja sasaran “Tersusunnya Dokumen Perencanaan

Pembangunan dan Pengembangan data dan Informasi” adalah sebesar

100 % yang berarti masuk dalam kategori capaian “Berhasil”.

Program/Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut

adalah :


Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan

Cepat Tumbuh

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)


Program Difusi dan Pemanfaatan IPTEK



BAB III - Halaman 8

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Otonomi

Daerah

Program Perencanaan Tata Ruang

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja sejak tahun 2016

sampai dengan tahun 2017 disajikan pada tabel 3.8 berikut :


No Indikator Kinerja Utama Kinerja Satuan Tahun 2015

Tahun 2016


monitoring dan


SKPD

Realisasi Dokumen 2 2 Capaian % 100 100


PPAS dan KUA-PPAS

Perubahan

Realisasi Dokumen 4 4

Capaian % 100 100

3 Jumlah dokumen


Daerah


Capaian % 100 100


Perubahan


Capaian % 100 100


Realisasi Dokumen 1 1 Capaian % 100 100

Capaian Kinerja 100

Sedangkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 bila

dibandingkan dengan target pada renstra dapat di lihat pada tabel 3.9

berikut :



BAB III - Halaman 9

Tabel 3.9 Perbandingan Target Renstra dengan Realisasi tahun 2017 Sasaran 3

No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Renstra

Realisasi Capaian


monitoring dan


SKPD

Dokumen 2 2 100


PPAS dan KUA-PPAS

Perubahan

Dokumen 4 4 100

3 Jumlah dokumen


Daerah

Dokumen 1 1 100


Perubahan

Dokumen 1 1 100


Dokumen 1 1 100

Capaian Kinerja 100

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja secara keseluruhan

(sasaran 1, 2 dan 3) menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja

adalah sebesar 100,00 % yang berarti masuk dalam kategori capaian

“Berhasil”.

B. Realisasi Anggaran

Guna melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk

mencapai sasaran yang diinginkan, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah, Penelitian dan Pengembangan di tahun 2016 menggangarkan

jumlah Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2,245,187,431.50 dan

Belanja Langsung sebesar Rp. 4,353,956,793.49. Data anggaran dan

realisasi DPPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian



BAB III - Halaman 10

dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau tahun anggaran 2017

setelah perubahan adalah tersaji sebagai berikut :

Tabel 3.10 Anggaran dan Realisasi Tahun 2017

Kode Rekening Nama Program/Kegiatan Pagu Dana (Rp) Jumlah

Pengeluaran (Rp)

Realisasi Sisa Dana (Rp)

Keuangan (%)

Fisik (%)

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,245,187,431.50 2,141,087,949.00 95.36 95.36 104,099,482.50

5.1.00.00.1 BELANJA PEGAWAI 2,245,187,431.50 2,141,087,949.00 95.36 95.36 104,099,482.50

5.1.00.00.1.01 Gaji dan Tunjangan 2,245,187,431.50 2,141,087,949.00 95.36 95.36 104,099,482.50

5.1.00.00.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1,310,265,247.75 1,285,559,760.00 98.11 98.11 24,705,487.75

5.1.00.00.1.01.02 Tunjangan Keluarga 130,305,057.68 121,047,158.00 92.90 92.90 9,257,899.68

5.1.00.00.1.01.03 Tunjangan Jabatan 184,888,687.50 176,545,000.00 95.49 95.49 8,343,687.50

5.1.00.00.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 33,071,625.00 26,510,000.00 80.16 80.16 6,561,625.00

5.1.00.00.1.01.06 Tunjangan Beras 80,168,940.00 73,651,140.00 91.87 91.87 6,517,800.00

5.1.00.00.1.01.07 Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus 5,015,953.48 2,573,105.00 51.30 51.30 2,442,848.48

5.1.00.00.1.01.08 Pembulatan Gaji 31,904.76 20,130.00 63.09 63.09 11,774.76

5.1.00.00.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 42,967,097.26 36,445,880.00 84.82 84.82 6,521,217.26

5.1.00.00.1.01.21 Tunjangan Daerah 451,500,000.00 412,780,000.00 91.42 91.42 38,720,000.00

5.1.00.00.1.01.23 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 3,149,091.61 2,646,988.00 84.06 84.06 502,103.61

5.1.00.00.1.01.24 Iuran Jaminan Keamanan (JKM) 3,823,826.46 3,308,788.00 86.53 86.53 515,038.46

BELANJA LANGSUNG

5.2.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 759,664,193.49 747,866,427.00 98.45 98.45 11,797,766.49

5.2.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 324,375,600.00 323,827,600.00 99.83 99.83 548,000.00

5.2.01.01.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 267,375,600.00 267,375,600.00 100.00 100.00 0.00

5.2.01.01.1.03.01 Uang Lembur PNS 8,000,000.00 7,952,000.00 99.40 99.40 48,000.00

5.2.01.01.2.03.06 Belanja Kawat/ Faksmilli/ Internet 49,000,000.00 48,500,000.00 98.98 98.98 500,000.00

5.2.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 67,219,593.49 62,748,152.00 93.35 93.35 4,471,441.49

5.2.01.02.2.03.01 Belanja Telepon 750,000.00 0.00 0.00 0.00 750,000.00

5.2.01.02.2.03.02 Belanja Air 750,000.00 750,000.00 100.00 100.00 0.00

5.2.01.02.2.03.03 Belanja Listrik 65,719,593.49 61,998,152.00 94.34 94.34 3,721,441.49

5.2.01.04

Penyediaan Jasa Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan PNS 10,000,000.00 8,294,200.00 82.94 82.94 1,705,800.00

5.2.01.04.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10,000,000.00 8,294,200.00 82.94 82.94 1,705,800.00

5.2.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 8,115,000.00 8,060,000.00 99.32 99.32 55,000.00

5.2.01.07.2.01.04 Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya 4,995,000.00 4,950,000.00 99.10 99.10 45,000.00

5.2.01.07.2.03.09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 120,000.00 110,000.00 91.67 91.67 10,000.00

5.2.01.07.2.06.01 Belanja Cetak 3,000,000.00 3,000,000.00 100.00 100.00 0.00

5.2.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10,000,000.00 9,987,000.00 99.87 99.87 13,000.00

5.2.01.08.2.01.05

Belanja Peralatan Kebersihan dan

Bahan Pembersih 10,000,000.00 9,987,000.00 99.87 99.87 13,000.00

5.2.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 30,000,000.00 30,000,000.00 100.00 100.00 0.00

5.2.01.10.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 30,000,000.00 30,000,000.00 100.00 100.00 0.00

5.2.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 34,000,000.00 33,900,000.00 99.71 99.71 100,000.00

5.2.01.11.2.06.01 Belanja Cetak 7,500,000.00 7,400,000.00 98.67 98.67 100,000.00




5.2.01.11.2.06.02 Belanja Penggandaan 26,500,000.00 26,500,000.00 100.00 100.00 0.00

5.2.01.12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25,000,000.00 24,754,600.00 99.02 99.02 245,400.00

5.2.01.12.2.01.03

Belanja Alat Listrik dan Elektronik (

Lampu Pijar, Battery Kering ) 25,000,000.00 24,754,600.00 99.02 99.02 245,400.00

5.2.01.15

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan 22,440,000.00 22,440,000.00 100.00 100.00 0.00

5.2.01.15.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 22,440,000.00 22,440,000.00 100.00 100.00 0.00

5.2.01.17

Penyediaan Makanan dan

Minuman 73,514,000.00 73,178,000.00 198.21 198.21 336,000.00

5.2.01.17.2.11.01

Belanja Makanan dan Minuman

Harian Pegawai 63,514,000.00 63,328,000.00 99.71 99.71 186,000.00

5.2.01.17.2.11.03


Tamu 10,000,000.00 9,850,000.00 98.50 98.50 150,000.00

5.2.01.18

Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah 130,000,000.00 125,838,825.00 96.80 96.80 4,161,175.00


5.2.01.19

Rapat-rapat Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dalam Daerah 25,000,000.00 24,838,050.00 99.35 99.35 161,950.00

5.2.01.19.2.15.01

Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Daerah 25,000,000.00 24,838,050.00 99.35 99.35 161,950.00

5.2.02

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 364,600,000.00 358,363,088.00 98.29 98.29 3,558,385.00

5.2.02.05 Pembangunan Gedung Kantor 40,000,000.00 39,813,000.00 99.53 99.53 187,000.00

5.2.02.05.3.17.01 Belanja Modal Penyempurnaan Ruang Makan Aula Bappedalitbang 40,000,000.00 39,813,000.00 99.53 99.53 187,000.00

5.2.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 145,000,000.00 142,321,473.00 98.15 98.15 2,678,527.00

5.2.02.05.3.17.01

Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 145,000,000.00 142,321,473.00 98.15 98.15 2,678,527.00

5.2.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 32,000,000.00 31,968,700.00 99.90 99.90 31,300.00

5.2.02.07.3.27.05

Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor

Lainnya 6,000,000.00 5,998,500.00 99.98 99.98 1,500.00

5.2.02.07.3.28.24

Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Pendingin 26,000,000.00 25,970,200.00 99.89 99.89 29,800.00

5.2.02.10 Pengadaan Mebeleur 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00 100.00 0.00

5.2.02.10.3.28.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Mebeleur 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00 100.00 0.00

5.2.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00 100.00 0.00

5.2.02.22.2.20.03 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00 100.00 0.00

5.2.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 74,100,000.00 71,236,349.00 96.14 96.14 2,863,651.00

5.2.02.23.2.05.01 Belanja Jasa Service 14,000,000.00 13,854,175.00 98.96 98.96 145,825.00

5.2.02.23.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 21,600,000.00 21,504,485.00 99.56 99.56 95,515.00

5.2.02.23.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 35,000,000.00 34,960,689.00 99.89 99.89 39,311.00

5.2.02.23.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 3,500,000.00 917,000.00 26.20 26.20 2,583,000.00

5.2.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 43,500,000.00 43,083,566.00 99.04 99.04 416,434.00

5.2.02.24.2.05.01 Belanja Jasa Service 4,000,000.00 3,999,468.00 99.99 99.99 532.00

5.2.02.24.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 7,000,000.00 6,905,200.00 98.65 98.65 94,800.00

5.2.02.24.2.05.03

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

dan Pelumas 30,000,000.00 29,999,898.00 100.00 100.00 102.00

5.2.02.24.2.05.05

Belanja Surat Tanda Nomor

Kendaraan 2,500,000.00 2,179,000.00 87.16 87.16 321,000.00




5.2.02.28

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor 10,000,000.00 9,940,000.00 99.40 99.40 60,000.00

5.2.02.28.2.20.05

Belanja Pemeliharaan Peralatan

Kantor 10,000,000.00 9,940,000.00 99.40 99.40 60,000.00

5.2.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 95,000,000.00 94,584,500.00 99.56 99.56 415,500.00

5.2.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 95,000,000.00 94,584,500.00 99.89 99.89 415,500.00

5.2.03.05.2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 60,000,000.00 59,934,500.00 99.89 99.89 65,500.00

5.2.03.05.2.14.04 Belanja Pakaian Hitam Putih 35,000,000.00 34,650,000.00 99.00 99.00 350,000.00

5.2.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 85,384,000.00 73,225,300.00 85.76 85.76 12,158,700.00

5.2.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 85,384,000.00 73,225,300.00 93.33 93.33 12,158,700.00

5.2.05.01.2.15.02

Belanja Perjalanan Dinas Luar

Daerah 47,384,000.00 44,225,300.00 93.33 93.33 3,158,700.00

5.2.05.01.2.17.01 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 38,000,000.00 29,000,000.00 76.32 76.32 9,000,000.00

5.2.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 30,000,000.00 29,637,000.00 98.79 98.79 363,000.00

5.2.06.02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 5,000,000.00 4,879,000.00 89.20 89.20 121,000.00

5.2.06.02.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 1,120,000.00 999,000.00 89.20 89.20 121,000.00

5.2.06.02.2.06.01. Belanja Cetak 1,480,000.00 1,480,000.00 100.00 100.00 0.00

5.2.06.02.2.06.02. Belanja Penggandaan 2,400,000.00 2,400,000.00 100.00 100.00 0.00

5.2.06.03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 5,000,000.00 4,879,000.00 89.20 89.20 121,000.00


5.2.06.03.2.06.01. Belanja Cetak 1,480,000.00 1,480,000.00 100.00 100.00 0.00


5.2.06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 5,000,000.00 4,879,000.00 89.20 89.20 121,000.00


5.2.06.04.2.06.01. Belanja Cetak 1,480,000.00 1,480,000.00 100.00 100.00 0.00


5.2.06.05

Penyusunan Dokumen

LAKIP/RENJA 15,000,000.00 15,000,000.00 100.00 100.00 0.00


5.2.06.05.2.06.01 Belanja Cetak 9,000,000.00 9,000,000.00 100.00 100.00 0.00


5.2.16 Program DIFUSI dan Pemanfaatan IPTEK 180,642,200.00 168,950,514.00 93.53 93.53 11,691,686.00

5.2.16.03

Peningkatan dan Penyelarasan

kegiatan tentang Kelitbangan 120,776,800.00 118,028,514.00 97.72 97.72 2,748,286.00

5.2.16.03.1.01.01

Belanja Honorarium Panitia

Pelaksana Kegiatan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.16.03.2.01.01 Belanja ATK 6,687,500.00 6,680,000.00 99.89 99.89 7,500.00

5.2.16.03.2.03.14 Belanja Transportasi dan Akomodasi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.16.03.2.03.15 Belanja Publikasi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.16.03.2.03.16 Belanja Jasa Pihak Ketiga 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


5.2.16.03.2.07.02

Belanja Sewa

Gedung/Kantor/Tempat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.16.03.2.10.08

Belanja Sewa Sound System/Alat

Kesenian 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.16.03.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.15.02.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 28,919,000.00 27,733,950.00 95.90 95.90 1,185,050.00





5.2.16.04

Penerbitan Buletin Penelitian dan

Pengembangan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.16.04.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.16.04.2.01.04 Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.15.08.2.06.01 Belanja Cetak 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.15.08.2.06.02 Belanja Penggandaan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.16.05

Penyelenggaraan Lomba Karya

Tulis Ilmiah 6,595,400.00 6,595,400.00 100.00 100.00 0.00


5.2.16.05.2.01.04 Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




5.2.16.05.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2,575,400.00 2,575,400.00 100.00 100.00 0.00

5.2.16.05.2.23.01

Belanja Barang yang akan

diserahkan kepada Masyarakat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.16.06

Analisis Sosial Ekonomi Kabupaten

Pulang Pisau 53,270,000.00 44,326,600.00 83.21 83.21 8,943,400.00

5.2.16.06.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 4,500,000.00 4,249,000.00 94.42 94.42 251,000.00

5.2.16.06.2.01.04 Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya 270,000.00 270,000.00 100.00 100.00 0.00

5.2.16.06.2.06.01 Belanja Cetak 12,000,000.00 11,400,000.00 95.00 95.00 600,000.00


5.2.16.06.2.15.01


Daerah 32,000,000.00 23,907,600.00 74.71 74.71 8,092,400.00

5.2.16 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 42,000,000.00 40,460,000.00 96.33 96.33 1,540,000.00

5.2.16.02 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah 42,000,000.00 40,460,000.00 96.33 96.33 1,540,000.00

5.2.16.02.2.17.03 Belanja Bimbingan Teknis 42,000,000.00 40,460,000.00 96.33 96.33 1,540,000.00

5.2.17 Program Pengembangan Kelembagaan IPTEK 55,000,000.00 45,119,500.00 82.04 82.04 9,880,500.00

5.2.17.02 Bimbingan Teknis di Bidang Penelitian dan Pengembangan 55,000,000.00 45,119,500.00 82.04 82.04 9,880,500.00



5.2.18

Program Perencanaan

Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 516,500,000.00 466,424,950.00 90.30 90.30 50,075,050.00

5.2.18.04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 46,000,000.00 45,779,650.00 99.52 99.52 220,350.00


5.2.18.04.2.06.02 Belanja Penggandaan 3,000,000.00 2,932,500.00 97.75 97.75 67,500.00

5.2.18.04.2.15.02


Daerah 40,000,000.00 39,919,650.00 99.80 99.80 80,350.00

5.2.18.07

Koordinasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan Fisik dan Prasarana 130,000,000.00 123,428,200.00 94.94 94.94 6,571,800.00


5.2.18.07.2.01.04 Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya 600,000.00 600,000.00 100.00 100.00 0.00

5.2.18.07.2.06.01 Belanja Cetak 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


5.2.18.07.2.15.01


Daerah 25,000,000.00 19,216,200.00 76.86 76.86 5,783,800.00

5.2.18.07.2.15.02


Daerah 90,400,000.00 89,612,000.00 99.13 99.13 788,000.00

5.2.18.08

Koordinasi Perencanaan Pengembangan Permukiman, 50,000,000.00 37,694,000.00 75.39 75.39 12,306,000.00




Perumahan dan Perkotaan


5.2.18.08.2.06.01 Belanja Cetak 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



5.2.18.08.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00

5.2.18.08.2.15.02


Daerah 39,500,000.00 32,338,200.00 81.87 81.87 7,161,800.00

5.2.18.09

Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur Perencanaan Bidang Pendataan dan Pelaporan 59,500,000.00 52,139,000.00 87.63 87.63 7,361,000.00



5.2.18.10

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perencanaan

Bidang Fisik dan Prasarana 75,000,000.00 66,377,900.00 99.76 99.76 8,622,100.00

5.2.18.10.2.15.02


Daerah 50,000,000.00 49,877,900.00 99.76 99.76 122,100.00


5.2.18.12

Perencanaan Pembangunan Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 45,000,000.00 43,935,700.00 97.63 97.63 1,064,300.00



5.2.18.12.2.15.01


Daerah 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


5.2.18.13

Perencanaan Pembangunan Bidang Pendataan, Pelaporan dan Pengendalian 61,000,000.00 51,518,200.00 84.46 84.46 9,481,800.00



5.2.18.13.2.15.02


Daerah 50,000,000.00 41,317,300.00 82.63 82.63 8,682,700.00

5.2.18.16

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pembangunan Desa 50,000,000.00 45,552,300.00 91.10 91.10 4,447,700.00



5.2.18.16.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10,000,000.00 9,130,500.00 91.31 91.31 869,500.00


5.2.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1,488,666,400.00 1,473,519,453.00 98.98 98.98 15,056,247.00

5.2.21.09 Penyelenggaraan musrenbang rkpd 102,225,000.00 101,900,000.00 99.68 99.68 325,000.00


5.2.21.09.2.03.12 Belanja Dekorasi 850,000.00 850,000.00 100.00 100.00 0.00

5.2.21.09.2.03.13 Belanja Dokumentasi 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00 100.00 0.00

5.2.21.09.2.03.14 Belanja Transportasi dan Akomodasi 10,500,000.00 10,500,000.00 100.00 100.00 0.00

5.2.21.09.2.03.15 Belanja Publikasi 2,250,000.00 2,250,000.00 100.00 100.00 0.00

5.2.21.09.2.03.16 Belanja Jasa Pihak Ketiga 13,900,000.00 13,900,000.00 100.00 100.00 0.00

5.2.21.09.2.06.01 Belanja Cetak 28,600,000.00 28,600,000.00 100.00 100.00 0.00





5.2.21.09.2.07.02

Belanja Sewa

Gedung/Kantor/Tempat 500,000.00 175,000.00 35.00 35.00 325,000.00

5.2.21.09.2.08.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Darat 3,400,000.00 3,400,000.00 100.00 100.00 0.00

5.2.21.09.2.08.02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 14,500,000.00 14,500,000.00 100.00 100.00 0.00

5.2.21.09.2.10.10 Belanja Sewa Sound System/Alat Kesenian 1,500,000.00 1,500,000.00 100.00 100.00 0.00

5.2.21.09.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 14,000,000.00 14,000,000.00 100.00 100.00 0.00

5.2.21.10 Penetapan RKPD 41,800,000.00 41,466,000.00 99.20 99.20 334,000.00


5.2.21.10.2.06.01 Belanja Cetak 22,500,000.00 22,500,000.00 100.00 100.00 0.00


5.2.21.10.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 10,700,000.00 10,495,000.00 98.08 98.08 205,000.00

5.2.21.15

Penyusunan Perubahan KUA dan

PPAS Kabupaten Pulang Pisau 65,128,000.00 65,077,000.00 99.92 99.92 51,000.00






5.2.21.15.2.06.01 Belanja Cetak 25,600,000.00 25,600,000.00 100.00 100.00 0.00


5.2.21.15.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.21.15.2.08.01


Darat 1,700,000.00 1,700,000.00 100.00 100.00 0.00

5.2.21.15.2.10.08


Kesenian 1,500,000.00 1,500,000.00 100.00 100.00 0.00

5.2.21.15.2.11.07


Kegiatan 18,000,000.00 17,980,000.00 99.89 99.89 20,000.00

5.2.21.16

Penyusunan KUA dan PPAS

Kabupaten Pulang Pisau 75,578,000.00 75,203,000.00 99.50 99.50 375,000.00






5.2.21.16.2.06.01 Belanja Cetak 33,550,000.00 33,550,000.00 100.00 100.00 0.00


5.2.21.16.2.07.02

Belanja Sewa

Gedung/Kantor/Tempat 500,000.00 175,000.00 35.00 35.00 325,000.00

5.2.21.16.2.08.01


Darat 1,700,000.00 1,700,000.00 100.00 100.00 0.00

5.2.21.16.2.10.08


Kesenian 1,500,000.00 1,500,000.00 100.00 100.00 0.00

5.2.21.16.2.11.07


Kegiatan 20,000,000.00 20,000,000.00 100.00 100.00 0.00

5.2.21.19 Pelaksanaan Forum Gabungan SKPD Kabupaten Pulang Pisau 60,000,000.00 59,675,000.00 99.46 99.46 325,000.00


5.2.21.19.2.03.12 Belanja Dekorasi 1,700,000.00 1,700,000.00 100.00 100.00 0.00


5.2.21.19.2.03.14

Belanja Transportasi dan

Akomodasi 4,500,000.00 4,500,000.00 100.00 100.00 0.00



5.2.21.19.2.06.01 Belanja Cetak 24,000,000.00 24,000,000.00 100.00 100.00 0.00





5.2.21.19.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 500,000.00 175,000.00 35.00 35.00 325,000.00

5.2.21.19.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1,700,000.00 1,700,000.00 100.00 100.00 0.00

5.2.21.19.2.10.08


Kesenian 1,500,000.00 1,500,000.00 100.00 100.00 0.00

5.2.21.19.2.11.07


Kegiatan 11,750,000.00 11,750,000.00 100.00 100.00 0.00

5.2.21.21

Rapat Koordinasi Pengendalian

(RAKORDAL) Program Pembangunan APBN dan APBD Kabupaten 243,800,000.00 238,853,700.00 97.97 97.97 4,946,300.00

5.2.21.21.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15,600,000.00 15,500,000.00 99.36 99.36 100,000.00




5.2.21.21.2.03.14 Belanja Transportasi dan Akomodasi 16,000,000.00 16,000,000.00 100.00 100.00 0.00



5.2.21.21.2.06.01 Belanja Cetak 6,000,000.00 6,000,000.00 100.00 100.00 0.00


5.2.21.21.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 700,000.00 700,000.00 100.00 100.00 0.00


5.2.21.21.2.11.07 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 100,000,000.00 95,460,000.00 0.00 0.00 4,540,000.00

5.2.21.21.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 53,700,000.00 53,628,500.00 0.00 0.00 71,500.00

5.2.21.31

Penyusunan Buku Mekanisme Pelaksanaan Musrenbang Tingkat

Desa/Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2014 31,340,000.00 31,310,000.00 99.90 99.90 30,000.00


5.2.21.31.2.06.01 Belanja Cetak 11,250,000.00 11,250,000.00 100.00 100.00 0.00



5.2.21.36 Sinkronisasi Penyusunan Renja SKPD 44,500,000.00 44,170,000.00 99.26 99.26 330,000.00






5.2.21.36.2.06.01 Belanja Cetak 15,750,000.00 15,750,000.00 100.00 100.00 0.00


5.2.21.36.2.07.02

Belanja Sewa


5.2.21.36.2.08.01


Darat 1,700,000.00 1,700,000.00 100.00 100.00 0.00



5.2.21.48 Koordinasi dan Rapat Pimpinan TEPPA 344,700,000.00 336,996,700.00 97.77 97.77 7,703,300.00

5.2.21.48.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 37,600,000.00 35,200,000.00 93.62 100.00 2,400,000.00







5.2.21.48.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1,400,000.00 1,400,000.00 100.00 100.00 0.00

5.2.21.48.2.11.07 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 160,000,000.00 157,470,000.00 98.42 98.42 2,530,000.00


5.2.21.49 Penyusunan Perubahan RKPD 57,500,000.00 57,440,000.00 99.90 99.90 60,000.00






5.2.21.49.2.06.01 Belanja Cetak 24,000,000.00 24,000,000.00 100.00 100.00 0.00


5.2.21.49.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



5.2.21.49.2.11.07


Kegiatan 10,000,000.00 9,990,000.00 99.90 99.90 10,000.00

5.2.21.56

Penyelarasaan Perencanaan

Pembangunan Daerah 333,595,400.00 333,018,753.00 99.83 99.83 576,647.00


5.2.21.56.2.06.01 Belanja Cetak 29,000,000.00 29,000,000.00 100.00 100.00 0.00




5.2.21.56.2.15.02


Daerah 197,095,400.00 196,574,753.00 99.74 99.74 520,647.00

5.2.21.57

Sosialisasi Hasil Perencanaan

Pembangunan Daerah 60,000,000.00 60,000,000.00 100.00 100.00 0.00

5.2.21.57.1.01.01

Belanja Honorarium Panitia

Pelaksana Kegiatan 6,000,000.00 6,000,000.00 100.00 100.00 0.00


5.2.21.57.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 9,000,000.00 9,000,000.00 100.00 100.00 0.00







5.2.21.63 Sinkronisasi Penyusunan DAK Tahun 2018 28,500,000.00 28,409,300.00 99.68 99.68 90,700.00





5.2.22

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 30,000,000.00 8,176,700.00 27.26 27.26 21,823,300.00




5.2.22.06

Pelaksanaan Program Percepatan

Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Bidang Perencanaan 30,000,000.00 8,176,700.00 27.26 27.26 21,823,300.00



5.2.22.06.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


5.2.23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 656,000,000.00 618,413,448.00 94.27 94.27 37,586,552.00

5.2.23.05

Pemantauan Program Pembangunan Sosial Budaya dan

Pemerintahan 18,900,000.00 18,133,100.00 95.94 95.94 766,900.00

5.2.23.05.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,304,800.00 875,000.00 67.06 67.06 429,800.00

5.2.23.05.2.01.04 Belanja Materai dan Prangko 120,000.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00

5.2.23.05.2.06.01 Belanja Cetak 500,000.00 500,000.00 100.00 100.00 0.00


5.2.23.05.2.15.01


Daerah 15,000,000.00 14,885,100.00 99.23 99.23 114,900.00

5.2.23.06

Pelaksanaan Analisis

Pembangunan Sosial Budaya Kabupaten Pulang Pisau 48,300,000.00 47,961,600.00 99.30 99.30 338,400.00


5.2.23.06.2.01.04 Belanja Materai dan Prangko 159,000.00 0.00 0.00 0.00 159,000.00

5.2.23.06.2.06.01 Belanja Cetak 10,500,000.00 10,500,000.00 100.00 100.00 0.00




5.2.23.07

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perencanaan Bidang Sosial Budaya dan

Pemerintahan 70,000,000.00 69,404,887.00 99.15 99.15 595,113.00

5.2.23.07.2.15.02


Daerah 40,000,000.00 39,904,887.00 99.76 99.76 95,113.00

5.2.23.07.2.17.03 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 30,000,000.00 29,500,000.00 98.33 98.33 500,000.00

5.2.23.08

Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Bersama Kabupaten Pulang Pisau 118,875,000.00 89,179,097.00 75.02 75.02 29,695,903.00

5.2.23.08.1.01.01 Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6,000,000.00 3,000,000.00 50.00 50.00 3,000,000.00

5.2.23.08.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,500,000.00 1,980,000.00 56.57 56.57 1,520,000.00

5.2.23.08.2.03.12 Belanja Dekorasi 1,400,000.00 700,000.00 50.00 50.00 700,000.00

5.2.23.08.2.03.13 Belanja Dokumentasi 1,400,000.00 675,000.00 48.21 48.21 725,000.00

5.2.23.08.2.03.14 Belanja Transportasi dan Akomodasi 15,200,000.00 7,600,000.00 50.00 50.00 7,600,000.00

5.2.23.08.2.03.15 Belanja Publikasi 500,000.00 250,000.00 50.00 50.00 250,000.00

5.2.23.08.2.03.16 Belanja Jasa Pihak Ketiga 4,700,000.00 1,850,000.00 39.36 39.36 2,850,000.00

5.2.23.08.2.06.01 Belanja cetak 9,000,000.00 9,000,000.00 100.00 100.00 0.00

5.2.23.08.2.06.02 Belanja Penggandaan 3,600,000.00 2,152,000.00 59.78 59.78 1,448,000.00

5.2.23.08.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 350,000.00 175,000.00 50.00 50.00 175,000.00

5.2.23.08.2.10.08 Belanja Sewa Sound System/Alat Kesenian 1,700,000.00 850,000.00 50.00 50.00 850,000.00

5.2.23.08.2.11.12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20,000,000.00 9,995,000.00 49.98 49.98 10,005,000.00


5.2.23.08.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar 31,000,000.00 30,730,347.00 99.13 99.13 269,653.00




Daerah

5.2.23.09

Perencanaan Pembangunan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau 57,725,000.00 56,864,550.00 98.51 98.51 860,450.00


5.2.23.09.2.03.12 Belanja Dekorasi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.23.09.2.03.13 Belanja Dokumentasi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.23.09.2.03.15 Belanja Publikasi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


5.2.23.09.2.06.01 Belanja cetak 9,000,000.00 9,000,000.00 100.00 100.00 0.00


5.2.23.09.2.07.02

Belanja Sewa


5.2.23.09.2.10.08


Kesenian 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




5.2.23.11

Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kab.

Pulang Pisau 40,000,000.00 39,196,600.00 97.99 97.99 803,400.00


5.2.23.11.2.03.12 Belanja Dekorasi 975,000.00 900,000.00 92.31 92.31 75,000.00

5.2.23.11.2.03.13 Belanja Dokumentasi 975,000.00 950,000.00 97.44 97.44 25,000.00

5.2.23.11.2.03.15 Belanja Publikasi 250,000.00 250,000.00 100.00 100.00 0.00

5.2.23.11.2.03.16 Belanja Jasa Pihak Ketiga 2,350,000.00 1,850,000.00 78.72 78.72 500,000.00


5.2.23.11.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 175,000.00 0.00 0.00 0.00 175,000.00



5.2.23.12

Penyusunan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-

HAM) Kab. Pulang Pisau 40,000,000.00 39,668,400.00 99.17 99.17 331,600.00

5.2.23.12.1.01.01

Honorarium Panitia Pelaksana

Kegiatan 2,350,000.00 2,340,000.00 99.57 99.57 10,000.00


5.2.23.11.2.03.12 Belanja Dekorasi 975,000.00 900,000.00 92.31 92.31 75,000.00

5.2.23.11.2.03.13 Belanja Dokumentasi 975,000.00 950,000.00 97.44 97.44 25,000.00

5.2.23.11.2.03.15 Belanja Publikasi 250,000.00 250,000.00 100.00 100.00 0.00


5.2.23.11.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 175,000.00 175,000.00 100.00 100.00 0.00



5.2.23.13

Koordinasi Perencanaan Bidang

Ekonomi, Pemerintahan dan Politik 112,200,000.00 111,610,939.00 99.47 99.47 589,061.00


5.2.23.13.2.06.01 Belanja Cetak 33,800,000.00 33,800,000.00 100.00 100.00 0.00



5.2.23.13.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar 41,220,000.00 41,212,889.00 99.98 99.98 7,111.00




Daerah

5.2.23.14 Koordinasi Perencanaan Bidang Kesejahteraan dan Kesra 80,000,000.00 76,815,375.00 96.02 96.02 3,184,625.00



5.2.23.14.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 31,780,000.00 29,652,900.00 93.31 93.31 2,127,100.00

5.2.23.14.2.15.02


Daerah 41,523,000.00 40,659,475.00 97.92 97.92 863,525.00

5.2.23.15

Koordinasi Perencanaan Bidang

Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan, Kearsipan dan Pariwisata 70,000,000.00 69,578,900.00 99.40 99.40 421,100.00



5.2.23.15.2.15.01


Daerah 29,780,000.00 29,477,650.00 98.98 98.98 302,350.00

5.2.23.15.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 33,523,000.00 33,523,000.00 100.00 100.00 0.00

5.2.15 Program Perencanaan Tata Ruang 50,500,000.00 49,642,339.00 98.30 98.30 857,661.00

5.2.15.20 Koordinasi dan Fasilitasi Penataan Ruang Kab. Pulang Pisau 50,500,000.00 49,642,339.00 98.30 98.30 857,661.00



5.2.15.20.2.15.01


Daerah 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.15.20.2.06.04


Daerah 46,000,000.00 45,240,339.00 98.35 98.35 759,661.00

JUMLAH 4,353,956,793.49 4,174,383,219.00 95.88 95.88 179,573,574.49

JUMLAH BTL DAN BL 6,599,144,224.99 6,315,471,168.00 95.70 95.70 283,673,056.99

Dari data diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Pulang Pisau telah menganggarkan pembiayaan seluruh

kegiatannya sebesar Rp. 6.599.144.224,99 dengan realisasi penyerapan

sebesar Rp. 6,315,471,168.00 atau capaian kinerja keuangan 95,70%


Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau melaksanakan 11 (Sebelas)

kegiatan yang merupakan indikator kinerja utama dalam mencapai 3

(tiga) sasaran strategis atau dengan kata lain kegiatan yang diharapkan

mempunyai kaitan sebab akibat utama dengan sasaran yang telah

ditetapkan. Rumusan sasaran yang ditetapkan dan analisis capaian




kinerja keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai

berikut :

1. Keberhasilan pencapaian kinerja keuangan sasaran “ Terlaksananya

koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergisitas dan evaluasi serta

pengendalian Perencanaan Pembangunan secara sistematis dan

berkelanjutan “ di ukur melalui 4 (empat) indikator. Indikator

Kinerja sasaran tersebut target dan realisasi keuangan disajikan

pada tabel 3.11

Tabel 3.11 Target/Anggaran dan Realisasi Keuangan Sasaran 1

No Uraian Program/Kegiatan Anggaran Realisasi %

Belanja Langsung

I Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 Penyelenggaraan musrenbang RKPD

102,225,000.00 101,900,000.00 99.68

2 Pelaksanaan Forum Gabungan SKPD Kabupaten Pulang Pisau

60,000,000.00 59,675,000.00 99.46

3 Koordinasi dan Rapat Pimpinan TEPPA

344,700,000.00 336,996,700.00 97.77

4 Rapat Koordinasi Pengendalian (RAKORDAL) Program Pembangunan APBN dan APBD Kabupaten

243,800,000.00 238,853,700.00 97.97

Capaian Kinerja Keuangan 98,23

2. Keberhasilan pencapaian kinerja keuangan sasaran “Terselenggaranya

pendidikan dan pelatihan aparatur perencanaan untuk peningkatan

SDM perencana. “ di ukur melalui beberapa indikator yang tertuang

dalam program kegiatan. Indikator kinerja sasaran tersebut dapat

dilihat pada tabel berikut :





No Uraian

Program/Kegiatan Anggaran (Rp.) Realisasi %

Belanja Langsung 1 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

85,384,000.00 73,225,300.00 85.76

2 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

134,500,000.00 118,516,900.00 88.12

3 Program Pengembangan Kelembagaan IPTEK

55,000,000.00 45,119,500.00 82.04

4 Program Perencanaan Sosial dan Budaya

70,000,000.00 69,404,887.00 99.15

5 Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS

42,000,000.00 40,460,000.00 96.33


3. Keberhasilan pencapaian kinerja keuangan sasaran “Tersusunnya

Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan data dan

Informasi. “ di ukur melalui beberapa indikator. Indikator kinerja

sasaran tersebut dapat di lihat pada tabel dibawah ini :


No. Uraian Uraian

Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi %

Belanja Langsung

I Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 Penyusunan Perubahan RKPD

57,500,000.00 57,440,000.00 99.90

2 Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Pulang Pisau

65,128,000.00 65,077,000.00 99.92

3 Penyusunan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Pulang Pisau

75,578,000.00 75,203,000.00 99.50

4 Penyusunan Buku Mekanisme Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2018

31,340,000.00 31,310,000.00 99.90




II Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

46,000,000.00 45,779,650.00 99.52

III Program Perencanaan Sosial dan Budaya

1 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Bersama Kabupaten Pulang Pisau

118,875,000.00 89,179,097.00 75.02


Dari total anggaran tersebut diatas, yang dialokasikan untuk

pelaksanaan kegiatan 3 (tiga) sasaran strategis adalah

Rp. 1,532,030,000.00 dan realisasi penyerapan pembiayaan sasaran

sebesar Rp. 1,448,140,734.00 atau 94,52 % yang berarti masuk dalam

kategori capaian “Berhasil”.

LAPORAN KINERJA


TAHUN 2017

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2017 BAB IV - Halaman 1

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau merupakan

dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara

sistematik dan melembaga yang dimaksud sebagai instrument bagi

instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk

mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan. Dari hasil Pencapaian Kinerja sebesar 94,52 %,

penyerapan keseluruhan realisasi anggaran keuangan sebesar

Rp. 6,315,471,168.00 dan Pencapaian Kinerja Keuangan sebesar

95,70% pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Pulang Pisau selama tahun 2017 dapat diambil kesimpulan bahwa

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau

telah mampu melaksanakan misi organisasi dalam mencapai sasaran

dan tujuan yang telah ditetapkan secara pencapaian kinerja dan untuk

pencapaian secara kinerja keuangan belum terserap secara optimal.

Dari hasil pengukuran dan penilaian terhadap 10 (Sepuluh)

Indikator sasaran dari 3 (tiga) sasaran strategis dapat disimpulkan


bahwa Nilai kinerja berhasil, antara 91% - 100% sebanyak 10 (Sepuluh)

indikator kinerja dengan capaian kinerja 100,00 %.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dikelola Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau sudah

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada dalam struktur

organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang

Pisau dimana pengelolaan sumber daya yang ada dimanfaatkan

semaksimal mungkin, dapat dilihat dari pengukuran dan penilaian

kinerja, evaluasi kinerja kegiatan dan evaluasi kinerja sasaran.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Dari hasil evaluasi kinerja pada Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tahun 2016 dapat

diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta

kegiatan baik, namun demikian pada hasil ( outcomes ), manfaat

( benefits ) dan dampak ( impacts ) belum sesuai target yang

diharapkan hal ini disebabkan adanya hambatan dari internal dan

eksternal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang

Pisau. Ada beberapa hambatan yang dialami dalam pencapaian sasaran

maupun kegiatan dikarenakan antara lain :

Kurangnya jumlah SDM dalam pelaksanaan kegiatan setiap bidang

terutama dalam bidang teknologi.

Minimnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan

Adapun langkah-langkah untuk meminimalkan hambatan-hambatan

yang ada adalah sebagai berikut :


Berupaya meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan

mengikutsertakan pada diklat-diklat maupun pembinaan-

pembinaan;

Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang

kegiatan.

Oleh karena itu diperlukan Strategi Peningkatan Kinerja antara lain :

1. Kebijakan Internal, yaitu kebijakan SKPD dalam upaya peningkatan

tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur;

b. Penyediaan sarana dan prasarana SKPD yang memadai;

c. Peningkatan pengawasan dan akuntablitas;

d. Pengembangan sistem perencanaan daerah yang lebih akurat

dan akuntabel.

2. Kebijakan Eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh SKPD

dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan

masyarakat sebagai berikut :

a. Peningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi

dalam perencanaan pembangunan;

b. Peningkatan peran serta SKPD dalam penyusunan Dokumen

Rencana daerah;

c. Peningkatan ketaatan terhadap dokumen perencanaan oleh

unsur pimpinan daerah dalam melaksanakan pembangunan

didaerah .

d. Penguatan peran dan fungsi Bappeda selaku lembaga

koordinator perencanaan didaerah dari unsur pimpinan daerah.


Dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun

2017 masih terdapat beberapa kegiatan yang masih berlanjut di tahun

2018, Hal ini mengingat peran dan fungsi Bappeda yang

mengkoordinasikan proses perencanaan didaerah dalam setiap tahun

anggaran sehingga beberapa kegiatan dilaksanakan secara

berkelanjutan dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Pulang Pisau tahun 2016 disusun agar dapat

bermanfaat bagi kita semua.

LAPORAN KINERJA - pulangpisaukab.go.id filebahwa Laporan Kinerja ini masih banyak memerlukan...

Documents

Transcript of LAPORAN KINERJA - pulangpisaukab.go.id filebahwa Laporan Kinerja ini masih banyak memerlukan...