LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN...
Transcript of LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN...
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2015
KELURAHAN API-API
PEMERINTAH KOTA BONTANG
TAHUN 2016
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kelurahan Api-Api Tahun Anggaran 2015
i
RINGKASAN EKSEKUTIF
Berdasarkan PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, pada Era Otonomi Daerah pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan
pada prinsipnya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
peningkatan kesejahteraan masyarakat dituntut untuk terbuka dan transparan dalam
pelaksanaan program kebijakan kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas yang
seharusnya dilakukan. Untuk itu Kelurahan Api-Api Kota Bontang menyusun Laporan
Kinerja Instansi Pemerintahan ( LKIP ) tahun 2015.
LKIP ini berisi ; visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program operasional dan
kegiatan dan indikator kinerja utama yang memberi arah bagi segenap aparatur Kelurahan
Api-Api dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan aktifitas pelayanan pembangunan
tahun 2015.
Visi Kelurahan Api-Api Kota Bontang :
Terwujudnya Program-Program Pelayanan Terhadap Kepentingan Publik Dalam Rangka
Kepemerintahan Yang Baik Dan Tercapainya Masyarakat Madani.
Sedangkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan, Kelurahan Api-Api tahun
2015 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 7.003.850.000,- (tujuh milyar tiga juta
delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pencapaian kinerja yaitu : Realisasi
Keuangan sebesar Rp.6.302.099.261,- (enam milyar tiga ratus dua juta Sembilan puluh
Sembilan ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) atau 89.99 % dan realisasi fisik 93,81 %.
Demikian LKIP ini dibuat dengan harapan menjadi media informasi atau gambaran
bagi berbagai pihak dalam menilai kinerja Kantor Kelurahan Api-Api Kota Bontang.
Bontang, Maret 2015 Lurah Api-Api,
Muhammad Nur, ST NIP. 19690302 200112 1 003
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kelurahan Api-Api Tahun Anggaran 2015
ii
KATA PENGANTAR
Perbaikan tata kelola pemerintahan dan manajemen kinerja merupakan salah satu
agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah di era
reformasi ini. Untuk mewujudkan agenda tersebut, PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014
Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerjan Instansi Pemerintah telah diperkenalkan suatu sistem manajemen
pemerintahan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan akuntabilitas namun juga pada
peningkatan kinerja. Kinerja mewajibkan seluruh pengguna uang atau dana publik yang
dibelanjakannya. Dalam Sistem AKIP, keberhasilan instansi pemerintahan diukur dari
kinerja atas hasil atau manfaat yang dirasakan masyarakat atas penggunaan anggaran
pemerintahan dan bukan dari keberhasilan menghabiskan anggaran tersebut.
Sebagai wujud dari akuntabilitas dan pertanggungjawaban kinerja tersebut,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kelurahan Api-Api ini disusun dengan menyajikan
gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro di bidang kegiatan
pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum, koordinasi
pemeliharaan prasarana dan tertib pelayanan umum, Koordinasi penyelenggaraan
Kegiatan Pemerintahan. Pembinaan kelurahan dan pelayanan masyarakat yang menjadi
ruang lingkup tugasnya. Laporan ini juga merupakan wujud transparasi Kelurahan Api-Api
dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Laporan kinerja tahun ini juga
menyajikan capaian seperangkat indikator kinerja utama Kelurahan Api-Api. Hal ini
menunjukan bahwa Kelurahan Api-Api telah memelopori pelaksanaan pengukuran kinerja
organisasi secara keseluruhan, bukan sekedar mengukur keberhasilan pelaksanaan
program dan kegiatan semata.
Selama tahun 2015, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana
strategis telah berhasil dicapai. Capaian kinerja Kelurahan Api-Api untuk Tahun Anggaran
2015 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Kelurahan Api-Api Tahun 2015.
Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip
transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan
berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh informasi atau gambaran tentang
hasil pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Kelurahan Api-Api pada
Tahun Anggaran 2015.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kelurahan Api-Api Tahun Anggaran 2015
iii
Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita bersama terutama seluruh
aparatur Kelurahan Api-Api dalam rangka evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan pada
tahun-tahun berikutnya.
.
Bontang, Maret 2015 Lurah Api-Api,
Muhammad Nur, ST NIP. 19690302 200112 1 003
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kelurahan Api-Api Tahun Anggaran 2015
iv
DAFTAR ISI
Halaman
Ringkasan Eksekutif i
Kata Pengantar ii
Daftar Isi iv
BAB I : PENDAHULUAN 1
A. Dasar Pembentukan Organisasi 1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 1
C. Aspek Strategis Organisasi 5
D. Permasalahan Utama (Strategic Issued)Yang Dihadapi Organisasi 5
E. Struktur Organisasi 5
F. Sumber Daya Manusia 6
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 7
A. Rencana Strategis 7
1. Visi 7
2. Misi 7
3. Tujuan 8
4. Sasaran 8
5. Indikator Kinerja 9
6. Strategi 9
7. Kebijakan 12
8. Program 13
B. Rencana Kinerja Tahunan 16
C. Perjanjian Kinerja 17
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA 18
A. Pengukuran Capaian Kinerja 18
B. Analisis Capaian Kinerja 18
1. Target dan realisasi kinerja tahun ini 19
2. Realisasi dan capian kinerja tahun Ini dengan tahun sebelumnya
19
3. Realisasi kinerja tahun ini dengan target Renstra 20
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kelurahan Api-Api Tahun Anggaran 2015
v
4. Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional 20
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternative solusi
20
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 21
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan atas pernyataan kinerja
21
C. Realisasi Anggaran 21
BAB IV : PENUTUP 23
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2016
2. Realisasi Keuangan Tahun 2015
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kelurahan Api-Api Tahun Anggaran 2015
1
BAB I
PENDAHULUAN
Kelurahan Api-Api merupakan Perangkat Daerah yang berkedudukan di
Wilayah Kecamatan Bontang Utara. Sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Kota
Bontang, Lurah Api-Api berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota
melalui Camat Bontang Utara. Kelurahan Api-Api di bentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kelurahan.
A. Dasar Pembentukan Organisasi
Kelurahan Api-Api merupakan salah satu kelurahan di wilayah Kecamatan Bontang
utara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 18 Tahun
2002 tentang Pembentukan kelurahan Gunung Elai, Kelurahan Telihan, Kelurahan
Guntung, Kelurahan Api-Api, dan Kelurahan Tanjung Laut Indah.
Kelurahan Api-Api terletak di pusat kota dengan luas wilayah 17,9 km persegi.
Dengan luas wilayah tersebut, secara administrasi pemerintahan Kelurahan Api-Api
terdiri dari 42 RT. Adapun batas kelurahan yaitu :
1. Sebelah Utara : Kelurahan Bontang Baru
2. Sebelah Selatan : Kelurahan Tanjung laut
3. Sebelah Barat : Kelurahan Gunung Elai
4. Sebelah Timur : Kelurahan Bontang Kuala
Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, Kelurahan Api-Api berkoordinasi dengan
SKPD/Instansi terkait, antara ke Kantor Kecamatan Bontang Utara sejauh 1 km, ke
Kantor Walikota Bontang sejauh 27 km, dan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur sejauh 135 km.
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Menurut Peraturan Walikota Bontang No. 20 Tahun 2013 tentang Rincian
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kelurahan Di
Lingkungan Pemerintah Kota Bontang, maka tugas pokok dan Fungsi Lurah Api-Api
adalah sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kelurahan Api-Api Tahun Anggaran 2015
2
Tugas Pokok :
- menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
di wilayah kelurahan Api-Api.
Dan untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Lurah
mempunyai Fungsi :
1. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan, meliputi :
- Menyusun Paparan Operasional dan pemaparan Rencana Strategis
(Renstra) SKPD;
- Menyusun rencana program dan kegiatan urusan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- Menyusun Laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan.
2. Pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi
Penyelengggaraan urusan tata pemerintahan, meliputi ;
- Melakukan pembinaandan pengarahan penyelenggaraan urusan tata
pemerintahan;
- Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan tata
pemerintahan; dan
- Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan tata pemerintahan.
3. Pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi
penyelengggaraan urusan ekonomi dan pembangunan, meliputi ;
- Melakukan pembinaandan pengarahan penyelenggaraan urusan ekonomi
dan pembangunan;
- Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan ekonomi
dan pembangunan; dan
- Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan ekonomi dan pembangunan.
4. Pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi ;
- Melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan urusan
ketentraman dan ketertiban umum;
- Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan
ketentraman dan ketertiban umum; dan
- Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban
umum.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kelurahan Api-Api Tahun Anggaran 2015
3
5. Pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
- Melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan urusan
pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
- Mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan
pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial; dan
- Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat
dan kesejahteraan sosial.
6. Pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan urusan pemeliharaan dan pengawasan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum;
- Melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan urusan
pemeliharaan dan pengawasan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan
pemeliharaan dan pengawasan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
dan
- Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan pemeliharaan dan
pengawasan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
7. Pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan urusan pembinaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan,
meliputi;
- Melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan urusan
pembinaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan;
- Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan pembinaan
lembaga dan organisasi kemasyarakatan; dan
- Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan pembinaan lembaga dan
organisasi kemasyarakatan.
8. Pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan urusan pelayanan masyarakat, meliputi ;
- Melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan urusan pelayanan
masyarakat;
- Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan
masyarakat; dan
- Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan pelayanan masyarakat.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kelurahan Api-Api Tahun Anggaran 2015
4
9. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan dalam mendorong partisipasi
masyarakat dalam upaya meningkatkan kecerdasan masyarakat, hidup sehat,
kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan, meliputi;
- Melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan partisipasi
masyarakat dalam upaya meningkatkan kecerdasan masyarakat, hidup
sehat, kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan;
- Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan partisipasi
masyarakat dalam upaya meningkatkan kecerdasan masyarakat, hidup
sehat, kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan; dan
- Melakukan evaluasi penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam upaya
meningkatkan kecerdasan masyarakat, hidup sehat, kebersihan, keindahan
dan kelestarian lingkungan.
10. Pemantauan dan evaluasi urusan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan, meliputi;
- Melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan;
- Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan.
11. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan, antara lain;
- Melaksanakan konsultasi dan koordinasi secara vertical,horizontal dan
diagonal sesuai dengan kewenangannya;
- Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- Memberikan arahan dan motivasi kepada bawahan;
- Membuat laporan dan konsultasi tugas kepada atasan;
- Melakukan pengembangan terhadap kompetensi bawahannya;
- Melakukan penilaian kinerja terhadap bawahannya; dan
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan
maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya.
12. Pelaksanaan tugas lain-lain, yaitu ;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan lingkup tugasnya.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kelurahan Api-Api Tahun Anggaran 2015
5
C. Aspek Strategis Organisasi Sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun
2008, bahwasanya Pemerintah kelurahan merupakan unsur pelaksanaan pemerintah
Kota Bontang yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota Bontang, maka
Kelurahan merupakan organisasi ujung tombak dalam melaksanakan pembangunan
sesuai dengan RPJMD. Dimana dalam pelaksanaan tugas dimaksud tetap harus
tersusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga
meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan
manfaat.
D. Permasalahan Utama (Strategic Issued) Yang Dihadapi Organisasi
Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Kelurahan
Api-Api Permasalahan utama yang dihadapi oleh Kelurahan Api-Api Kota Bontang
adalah sebagai berikut :
a) kurangnya kompetensi dan motivasi berprestasi dari pegawai, hal ini karena
sebagian besar pegawai kelurahan telah bekerja diatas 6 tahun;
b) adanya pegawai yang memang tidak bisa ditingkatkan kompetensinya dengan
alasan kesehatan;
c) perpindahan pegawai yang tidak langsung diisi penggantinya, sehingga terjadi
kekosongan jabatan;
d) adanya pegawai yang karena tugas kedinasan lain tidak bisa optimal
melaksanakan tugas (menjadi peserta diklatpim IV selama 3 bulan).
Sehingga dari dampak tersebut, dalam rangka mencapai pelayanan yang maksimal,
maka kami menugaskan pegawai yang berkompetensi untuk kerja ganda.
E. Struktur Organisasi
Dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan, Kelurahan Api-Api di tunjang dengan Struktur Organisasi yang
berdasar pada Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kelurahan Di Lingkungan
Pemerintah Kota Bontang.
Berdasarkan peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan, organisasi dan tata kerja Kelurahan Api-Api
Kota Bontang terdiri atas :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kelurahan Api-Api Tahun Anggaran 2015
6
1. Lurah;
2. Sekretaris Kelurahan;
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
Struktur organisasi Kelurahan Api-Api Kota Bontang
A. Sumber Daya Manusia
Kelurahan Bontang Api-Api per tanggal 31 Desember 2015 memiliki sumber
daya manusia sebanyak 16 (Enam belas) orang PNS , 1 (satu) orang CPNS dan 5 (lima)
orang sebagaimana tersebut dalam table 1;
TABEL 1 : DAFTAR PEGAWAI KELURAHAN API-API
PER 31 DESEMBER 2015
Status Pangkat/Gol
Ruang Jenis
Kelamin Pendidikan
Jumlah Pegawai
IV III II I L P S2 S1 D3 SLTA SLTP SD
PNS - 6 10 - 9 7 - 6 - 10 - 16
CPNS - - - - - 1 - - 1 - 1
PTT - - - - - - - - - -
Tenaga Non PNS
- - - 3 2 - - - 3 1 1 5
JUMLAH 22
SEKRETARIS
JABATAN FUNGSIONAL
SEKSI T A T A
PEMERINTAHAN
SEKSI KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN
SEKSI EKONOMI DAN
PEMBANGUNAN
SEKSI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL
L U R A H
COVER.pdf (p.1)R. EXECUTIVE dan daftar isi.pdf (p.2-6)