LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) · KATA PENGANTAR Syukur ... Pedoman Umum Tentang...

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

( LKjIP )

PD KECAMATAN MANTUP TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdullillah kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT atas Limpahan Rahmad dan

Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun

Anggaran 2017 unit kerja Kantor Kecamatan Mantup dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun Anggaran 2017 disusun

atas dasar Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang

Pedoman Umum Tentang Penerapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,

sebagai wujud pertanggungjawaban secara sistematis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor

Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Bupati

Lamongan Nomor 49 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten

Lamongan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKJIP ini masih terdapat kekurangan, oleh karena

itu demi sempurnanya laporan serupa di tahun mendatang sehingga harapan akhir bahwa dengan

melihat LKJIP, seseorang atau badan hukum akan dengan mudah mengetahui keberhasilan dan

kegagalan suatu organisasi dapat terwujud, kami sangat berterima kasih apabila terdapat saran.

Kami berharap mudah-mudahan Laporan yang sederhana ini ada guna dan manfaatnya, dan

akhirnya kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridloi pengabdian kita kepada Bangsa dan

Negara, Amien.

Mantup, Januari 2018

CAMAT MANTUP

ZUBAERI, SH.MM Pembina Tingkat I

NIP. 19640216 198703 1 018

IKTHISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ) Kecamatan Mantup Kabupaten

Lamongan pada hakekatnya adalah gambaran mengenai tingkat Capaian sasaran atau tujuan pada

Kantor Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan, khususnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (

SKPD ) di lingkup Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan yang terdiri dari Sekretaris Kecamatan,

4 (empat) Kepala Seksi dan 2 (dua) Kasubbag. Sebagai penjabaran Visi, Misi dan Strategi

Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan yang mengacu pada Rencana Stratejik (Renstra) Kec.

Mantup Kabupaten Lamongan dengan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ).

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ) Kecamatan Mantup

Kabupaten Lamongan Tahun 2017 telah dijabarkan dalam Rencana Kinerja (RENJA) Tahun 2017.

Oleh karena itu untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, Kecamatan Mantup

dalam upaya mengantisipasi perkembangan situasi dan kondisi Nasioanal maupun Global, maka

langkah-langkah antisipatif yang diambil oleh Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan adalah

sebagai berikut :

a. Mengoptimalkan pelaksanaan otonomi Daerah malalui peningkatan kualitas

penyelenggaraan pelayanan dan peningkatan sarana dan prasarana Pemerintahan ;

b. Meningkatkan kerja sama antara Muspika, Instansi Pemerintah, Kepala Desa, Perangkat

Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, pemantapan

kehidupan beragamaserta pembinaan tradisi dan nilai-nilai budaya masyarakat ;

c. Meningkatkan SDM melalui peningkatan DIKLAT, derajat kesehatan dan sosial serta

pendayagunaan system dan pengawasan.


CAMAT MANTUP


NIP. 19640216 198703 1 018

1

BAB. I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,

semakin membuka kesempatan yang cukup luas bagi daerah untuk mewujudkan otonomi

daerah yang nyata dan bertanggung jawab, yang dalam penyelenggaraannya menekankan

pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan.

Pemberlakuan Otonomi Daerah telah membawa implikasi yang luas dan serius,

sehingga tidak sedikit masalah, tantangan dan kendala yang dihadapi oleh daerah. Implikasi

nyata adalah penyelenggaraan pemerintahan yang mengalami pergeseran dari sentralistik

birokratis ke arah demokratis partisipatoris. Disamping itu dalam penyelenggaraan

pemerintahan perlu dipenuhi tata pemerintahan yang baik antara lain perlu adanya partisipasi,

penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, pengawasan,

efisien dan efektifitas, profesionalisme dan akuntabilitas. Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dimana setiap penyelenggara pemerintahan wajib melaksanakan akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban instansi pemerintah dalam

mencapai misi dan tujuan organisasi SKPD Kecamatan Mantup untuk mempertanggung

jawabkan keberhasilan/kegagalan pencapaian visi dan misi yang diwujudkan melalui

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja dilaksanakan

melalui pengukuran kinerja yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian atas

keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi SKPD Kecamatan Mantup Kabupaten

Lamongan. Pengukuran kinerja tersebut di

samping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi kedepan, secara teknis dapat

dilihat sebagai sistem lacak kinerja masing-masing program pada SKPD Kecamatan Mantup

yang merupakan langkah awal pengendalian fungsi manajerial secara menyeluruh.

Dengan telah dikeluarkannya Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah yang baru melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.

29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

2

Kinerja Instansi Pemerintah dimana tidak hanya kegiatan yang ditetapkan indikatornya, namun

sasaran juga harus ditetapkan indikatornya.

Penilaian atas keberhasilan/kegagalan lebih difokuskan pada pencapaian sasaran,

hal ini berkaitan dengan kinerja yang sebenarnya, dimana sasaran merupakan hasil yang ingin

dicapai/diwujudkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun atau kurang.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Tuntutan layanan masyarakat khususnya di daerah semakin meningkat tajam, baik

dalam kwantitas maupun kwalitas pelayanan kepada masyarakat. Kondisi tersebut menuntut

adanya pola pikir yang terukur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar sesuai dengan

tuntutan perkembangan ekonomi, poltik dan budaya.

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan etos kerja yang berorientasi kepada

pencapaian hasil dan pertanggung jawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju Good

Governance yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab. Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LKJIP) disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999

tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Inpres ini memberikan

tuntutan kepada semua instansi pemerintah

secara utuh yang berada dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) memiliki dua fungsi utama

sekaligus yaitu :

a. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan sarana evaluasi

atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki dimasa yang akan datang.

b. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan sarana bagi instansi

pemerintah untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada pimpinan.

Dua fungsi utama Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tersebut

merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) oleh pemerintah.

Jadi maksud dan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LKJIP) adalah sebagai berikut :

3

1. Aspek Akuntabitas kinerja untuk keperluan eksternal organisasi merupakan sarana

pertanggung jawaban atas capaian kinerja yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun,

esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi dan misi

telah dilaksanakan.

2. Aspek menejemen kinerja, bagian keperluan internal organisasi merupakan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sebagai sarana

3. pencapaian tujuan kinerja untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang sehingga

dapat ditingkatkan perbaikan secara berkelanjutan.

3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Kecamatan Mantup merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten

Lamongan yang berada di sebelah selatan + 19 Km dari Ibu Kota Kabupaten Lamongan,

dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan Tipe C dengan jumlah jabatan struktural

sebanyak 8 .

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2017

tentang Pembentukan dan Susunan Pemerfintahan Daerah Kabupaten Lamongan, Perbup

Nomor 88 Tahun 2017 tentang Kedudukan, SO, Tusi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten

Lamongan, Kecamatan Mantup dipimpin oleh seorang Camat, yang membawahi :

1. Sekretariat, yang terdiri atas :

( 1.1 ) Sekretaris Kecamatan

( 1.2 ) Sub Bagian Umum

( 1,3 ) Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan

2. Seksi Tata Pemerintahan.

3. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

4

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar struktur organisasi dibawah ini :

STRUKTUR ORGANISASI

SKPD KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN

5

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

CAMAT

KASUBAG

Umum

KASUBAG Keu &

Perlengkapan

SEKSI

EKONOMI DAN

PEMBANGUNAN

SEKSI

P M D

SEKSI

TRANTIBUM

SEKSI

TATA

PEMERINTAHAN

PERSONIL

NO JABATAN STRUK- TURAL

JML PANGKAT/

GOL.RUANG JML

PENDIDI KAN

FORMAL JML KET

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Camat 1 Pembina ( IV/a ) 1 S-2 1

2. Sekcam 1 Pembina ( IV/a ) 1 S-1 1

3. Kasi 1

1

Penata Tk.I ( III/d )

Penata ( III/c )

3

1

S-1

S-1

3

1

4. Kasubag 1 Penata Muda Tk.I (III/b ) 1 S-1 1

1 Penata Muda (III/a ) 1 S-1 1

5. Staf Penata MudaTk.I( III/b) 1 S-1 1

Penata Muda( III/a) 1 S-1 1

Tenaga Kontrak 3 S-1 3

Tenaga Kontrak 6 SMA 6

JUMLAH 8 19 19

6 SARANA DAN PRASARANA

NO JENIS BARANG JML KETERANGAN

1 2 3 4

1 Pendopo Kecamatan 1

2 Kantor Camat 1

3 Kantor Sekretariat 1

4 Rumah Dinas Camat 1

5 Kantor PKK 1

6 Kendaraan Roda 4 1

7 Kendaraan Roda 2 7

8 Compiuter 9

9 Printer 8

10 Compiuter Simduk 2

11 Mesin Ketik 1

12 Almari 3

13 Filling Kabinet 5

14 Meja Tulis 40

15 Kursi Plastik 112

16 Kursi Kayu Panjang 3

17 Televisi

Kursi Rapat

3

50

7

1 2 3 4

18 Warreles 1

19 Mesin Potong rumput 1

20 Meja Tamu 2

21 Meja Rapat 7

22 Podium 1

23 Papan data Penduduk 1

24 Tempat Tidur 1

25 Radio Gram 1

26 Sound system 1

27 Telepon 2

28

29

Kipas angin

AC / Mesin Pendingin

2

5

30 Menara Jaringan Internet Kab. Lmg 1

31 Pompa air 1

32 LCD Projector 1

33 Tabung Pemadam Kebakaran 1

34 Jenset 1

35 Laktop 4

8

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Beranjak dari Visi dan Misi Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2021 sebagaimana

yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2011,

maka SKPD Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan yang merupakan bagian dari

Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai institusi yang mempunyai fungsi pelayanan dan

sekaligus sebagai SKPD penghasil, menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :.

V i s i :

Visi SKPD Kabupaten Lamongan yakni “ TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH

SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING

Dalam rangka mewujudkan Visi SKPD Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan maka

ditetapkan Misi SKPD Kecamatan Mantup lima tahun kedepan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Umum ;.

2. Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa;

3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Optimalisasi Pemberdayaan

Masyarakat;.

4. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Melalui Pelayanan Umum di Bidang

Kesejahteraan Sosial;

5. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Kehiodupan

bermasyarakat.

Sebagai penjabaran atas visi dan misi SKPD Kecamatan Mantup Kabupaten

Lamongan selama tahun 2017, maka tujuan dan sasaran yang hendak dicapai adalah

sebagai berikut :

9

- Tujuan yang dicapai SKPD Kecamatan Mantup adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Perencanaan pembangunan daerah

2. Peningkatan Peran serta Kepemudaan

3. Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan

4. Peningkatan Pelayanan administrasi perkantoran

5. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

6. Peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan

7. Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan

8. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

- Sasaran yang dicapai SKPD Kecamatan Mantup adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan musyawarah Perencanaan pembangunan daerah

2. Pembinaan Organisasi Kepemudaan

3. Pengendalian Keamanan dan kenyamanan lingkungan

4. Peningkatan Pelayanan administrasi perkantoran

5. Pengadaan sarana dan prasarana aparatur

6. Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

7. Pemberdayaan masyarakat perdesaan dalam membangun Desa

8. Pemberian Stimulan Pembangunan Desa

LKJIP ini menyajikan capaian kinerja SKPD Kecamatan Mantup selama tahun 2017

yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, capaian kinerja tahun 2017

tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan SKPD

Kecamatan Mantup dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Analisis atas capaian

kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah

kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

M i s i :

a. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Umum ;

Penjelasan : dengan meningkatnya pengelolaan administrasi surat menyurat

dilingkup Kecamatan Mantup.

b. Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa ;

Penjelasan : Meningkatnya kualitas pelaksanaan rapat kerja dengan instansi

dan UPT Dinas tingkat Kecamatan dan pelaksanaan rapat

Kades, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

serta kegiatan Pemerintahan.

10

c. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Optimalisasi Pemberdayaan

Masyarakat ;

Penjelasan : Meningkatnya efekyifitas perencanaan dan pengendalian maupun

evaluasi pembangunan di Kecamatan Mantup.

d. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Melalui Pelayanan Umum di

Bidang Kesejahteraan Sosial ;

Penjelasan : Menurunnya Masyarakat pecandang masalah kesejah teraan sosial

dan meningk. kesejahteraan warga miskin.

e. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Kehidupan

Bermasyarakat .

Penjelasan : Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan

bermasyarakat.

1. Tujuan :

Berdasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang akan dilakukan

setelah penentuan visi dan misi, hal ini dimaksudkan agar SKPD Kecamatan Mantup

mampu mencapai tujuan.

Tujuan ini dirumuskan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi dan

meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktifitas

dalam melaksanakan misi tersebut.

Adapun tujuan SKPD Kecamatan Mantup adalah sebagai berikut :

a. Untuk melaksanakan urusan pembangunan yaitu :

“Perencanaan Pembangunan Daerah”

b. Untuk melaksanakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil dengan tujuan

yaitu :

“Penataan Administrasi Kependudukan”

c. Untuk melaksanakan urusan Kepemudaan dan Olah Raga dengan tujuan

“Peningkatan Peran Serta Kepemudaan”

d. Untuk melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri dengan

tujuan yaitu :

“Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan”

11

e. Untuk melaksanakan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dengan tujuan

yaitu :

“Pelayanan Administrasi Perkantoran”

“Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur”

“Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan”

f. Untuk melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa dengan tujuan

yaitu :

“Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan”

Rencana strategis merupakan jalan dari pelaksanakan program maupun

kegiatan disuatu lembaga maupun instansi yang berpedoman kepada RPJMN dan

RPJMD yang telah ditetapkan oleh Kepala Negara maupun Kepala Daerah sebagai

suatu proses otonomi daerah, untuk mencapai Visi dan Misi SKPD Kecamatan Mantup,

Rencana Kinerja yang dicapai tahun 2017 sebagai berikut :

1. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN.

Sasaran : Meningkatnya musyawarah perencanaan pembangunan.

Indikator Kinerja : % Desa yang mengikuti Muserbang

2. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA.

Sasaran : Meningkatnya Pembinaan organisasi Kepemudaan

Indikator Kinerja : % Pembinaan Olah Raga yang dilaksanakan

3. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Sasaran : Meningkatnya pengendalian keamanan dan kenyamanan

Lingkungan

Indikator Kinerja : % Penekanan Keamanan yang dilaksanakan

12

4. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAAN.

Sasaran : - Meningkatnya jasa surat menyurat

- Meningkatnya tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik

- Meningkatnya peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan

- Meningkatnya pemeliharaan & terbitnya STNK kendaraan Dinas roda 4

- Meningkatnya Alat tulis kantor

- Meningkatnya Barang cetakan dan penggandaan kantor

- Meningkatnya Komponen instalanssi listrik/penerangan bangunan

kantor

- Meningkatnya Peralatan dan perlengkapan Kantor

- Meningkatnya Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- Meningkatnya makanan dan minuman rapat

- Meningkatnya jasa administrasi teknis/ kegiatan.

Indikator Kinerja 1 :

- Terbayarnya tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik tepat waktu

- Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

- Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan

dinas/operasional

- Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

- Tersedianya alat tulis kantor

- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor

- Tersedianya komponen instalansi lisstrik/ penerangan bangunan kantor

- Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor.

- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

- Tersedianya makanan dan minuman rapat

- Tersedianya jasa administrasi teknis/ kegiatan

13

Sasaran : - Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur

- Meningkatnya Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

- Meningkatnya Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/ operasional.


: - Peningkatan kwalitas sarana dan prasarana aparatur

- Terjaganya bangunan gedung kantor

- Terciptanya kondisi kendaraan dinas/ operasional

Sasaran : - Meningkatnya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja

SKPD.

- Meningkatnya Laporan keuangan semesteran

- Meningkatnya Laporan Keuangan akhir tahun

- Meningkatnya laporan dokumen perencanaan dan evaluasi


: - Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

- Tersusunnya laporan keuangan semesteran yang tepat waktu

- Tersusunnya laporan Keuangan akhir tahun yg tepat waktu

- Tersusunnya laporan dokumen perencanaan dan evaluasi tepat waktu

4. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN.

Sasaran : - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun Desa


- Pemberian stimulan pembangunan Desa

14

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan,

maka langkah-langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan kedalam program

dan kegiatan indikatif yang dapat diukur secara kuantitatif dan/atau kualitatif melalui suatu

rumusan indikator kinerja berdasarkan kelompok sasaran yang disertai dengan kebutuhan

pendanaan / pagu indikatif secara bertahap selama lima tahun. Program berperan sebagai

arah untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang pada akhirnya mempunyai

konstribusi dalam pencapaian visi dan misi organisasi.

1. Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan :

- Penyediaan jasa surat menyurat

- Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik

- Penyediaan jasa pearalatan dan perlengkapan kantor

- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional

- Penyediaan jasa kebersihan kantor

- Penyediaan alat tulis kantor

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- Penyediaan makanan dan minuman

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

- Penyediaan jasa administrasi / teknis kegiatan

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur :

- Pengadaan peralatan gedung kantor

- Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

- Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

3. Program peningkatan disiplin aparatur :

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

4. Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :

- Pendidikan dan pelatihan formal

- Sosialisasi peraturan perundang-undangan

15

5. Program peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan :

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

- Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

- Penyusunan dokumen perenanaan dan evaluasi

6. Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan :

- Pemberdayaan Lembaga Organisasi Masyarakat Perdesaan

- Peningkataan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa

- Pemberian stimulant pembangunan Desa

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

16

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagaimana Rencana

Strategis (Renstra) SKPD Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan 2010 - 2017, telah

ditetapkan Kebijakan, Program dan Kegiatan yang didistribusikan pada Sekretariat dan

Bidang - Bidang dilingkungan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Lamongan,

untuk Tahun Anggaran 2017 telah melaksanakan 5 ( lima ) tujuan dan 5 ( lima ) sasaran.

Dimana untuk mencapai sasaran tersebut diwujudkan dalam 5 (lima) Program dan 26 ( dua

puluh enam) Kegiatan .

Analisis pencapaian kinerja didasarkan pada kerangka pengukuran kinerja

organisasi, secara umum telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai

pelaksana pembangunan di SKPD Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan baik kegiatan

yang bersifat administrasi, ketatausahaan maupun bersifat teknis secara profesional telah

berjalan dengan baik.

Analisis capaian kinerja dimaksud dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Realisasi Kinerja dibanding dengan target kinerja Tahun 2017

Sasaran Satuan

Tahun 2017 Keterangan

Uraian Indikator Target Capaian

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya disiplin aparatur Kecamatan Program pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Program Peningkatan peran serta pemuda Program Peningkatan Keamanan lingkungan Program Pemanfaatan Teknologi Program Peningkatan keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Pengembangan

% Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi % Sarana dan Prasarana yang terpenuhi % Pengadaan pakaian Dinas yang terpenuhi % Laporan yang tercukupi % Desa yang mengikuti muserbang % Desa yang mengikuti pembinaan % Penekanan keamanan yang dilaksanakan % Aplikasi Pelayanan yang dilaksanakan % Desa yang APBD Desanya selesai dan benar % Fasilitasi Kemiskinan yang

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

91,23 %

95,99 %

99,96 % 94,79 %

76,51%

74,67%

92,45 % 100 % 92,98% 98,07%

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Berhasil

Ekonomi Pedesaan Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa

di laksanakan % Desa yang mengikuti Fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Daesa

%

1 Tahun

94,19%

Berhasil

2. Realisasi kinerja serta capaian kinerja dibanding tahun lalu dan sebelumnya

Sasaran Tahun 2016 Tahun 2017

Uraian Indikator Realisasi Capaian Realisasi Capaian

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya disiplin aparatur Kecamatan Program pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Program Peningkatan peran serta pemuda Program Peningkatan Keamanan lingkungan Program Pemanfaatan Teknologi Program Peningkatan keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Pengembangan Ekonomi Pedesaan Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa

% Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi % Sarana dan Prasarana yang terpenuhi % Pengadaan pakaian Dinas yang terpenuhi % Laporan yang tercukupi % Desa yang mengikuti muserbang % Desa yang mengikuti pembinaan % Penekanan keamanan yang dilaksanakan % Aplikasi Pelayanan yang dilaksanakan % Desa yang APBD Desanya selesai dan benar % Fasilitasi Kemiskinan yang di laksanakan % Desa yang mengikuti Fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Daesa

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun

99,88 % 97,8 %

98,5 %

28,8 %

100%

98,5%

77,9 % 95,5 % 17,1 % 99,7 % 82,8 %

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 tahun

91,23 %

95,99 %

99,96 % 94,79 %

76,51%

74,67%

92,45 % 100% % 92,98% 98,07% 94,19%

18

3. Realisasi Kinerja dibanding target RPJMD / Renstra SKPD Tahun 2017

Sasaran Target RPJMD / Tahun 2017

Uraian Indikator Renstra-SKPD Realisasi Capaian

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya disiplin aparatur Kecamatan Program pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Program Peningkatan peran serta pemuda Program Peningkatan Keamanan lingkungan Program Pemanfaatan Teknologi Program Peningkatan keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Pengembangan Ekonomi Pedesaan Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa

% Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi % Sarana dan Prasarana yang terpenuhi % Pengadaan pakaian Dinas yang terpenuhi % Laporan yang tercukupi % Desa yang mengikuti muserbang % Desa yang mengikuti pembinaan % Penekanan keamanan yang dilaksanakan % Aplikasi Pelayanan yang dilaksanakan % Desa yang APBD Desanya selesai dan benar % Fasilitasi Kemiskinan yang di laksanakan % Desa yang mengikuti Fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Daesa

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

91,23 %

95,99 %

99,96 %

94,79 %

76,51%

74,67%

92,45 % 100% % 92,98% 98,07%

94,19%

4. Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan standart Nasional

NIHIL

19

B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017

1.Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan

Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran program tidak terlepas dengan

adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta sumber dana

pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 yang

selaras dengan pencapaian target di masing-masing kegiatan .

2.Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya aparatur yang di SKPD Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan

berdasarkan hasil analisa jabatan (Anjab) dari jumlah 4 Kasi dan 2 Kasubag masih ada

salah satu Kasi yang tidak mempunyai staf.

Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar dapat mencapai

target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen

perencanaan baik RPJMD, Renstra-SKPD

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan

keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang

dilaksanakan, selanjutnya sumber biaya yang tersedia sebesar Rp627.370.600,- telah

dilakukan efisiensi dalam penggunaannya hanya sebesar Rp. 588.526.600,- sehingga

terdapat saldo / sisa anggaran sebesar Rp. 38.844.000,-

3.Analisis program dan kegiatan penunjang keberhasilan

Program dan kegiatan penunjang keberhasilan capaian target kinerja tidak

terlepas dari sistem perencanaan yang membreakdown dari target kinerja sasaran yang

ingin dicapai khususnya yang langsung bersentuhan dengan kepentingan pelayanan

masyarakat .

Keberhasilan capaian kinerja di Kecamatan Mantup 93,80 % tersebut dapat

dijelaskan sebagai berikut :

1) Program Perencanaan Pembangunan, dengan kegiatan :

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan, tercapai dengan hasil capaian

kinerja 76,51 % pelaksanaan berupa musyawarah dengan masyarakat di kecamatan

Mantup sebanyak dua kali dengan hasil yang sangat baik.

2) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, dengan kegiatan :

Pembinaan organisasi kepemudaan tercapai dengan hasil capaian kinerja 74,67 %

berupa pembinaan ke desa-desa dengan memberikan Bola dan kegiatan kepemudaan

berhasil sangat baik.

20

3) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, kegiatan :

Pengendalian keamanan lingkungan tercapai dengan hasil capaian kinerja 92,45 %

berupa rapat 12 kali dan pelaksanaan sangat berhasil.

4) Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan :

Penyediaan jasa surat menyurat dengan hasil capaian kinerja 43,2 %

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tercapai dengan hasil capaian

kinerja 46,84 % dan terbayarnya tagihan sangat berhasil.

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor tercapai dengan hasil capaian

kinerja 99,95 % dan tersedianya peralatan Kantor kurang baik.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional tercapai

dengan hasil capaian kinerja 90,89 % terpenuhinya perijinan berhasil

Penyediaan alat tulis kantor tercapai dengan hasil capaian kinerja 100 % dan

terpenuhinya kebutuhan ATK sangat berhasil dengan baik.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan tercapai dengan hasil capaian kinerja

99,81 % berupa barang cetakan dan penggandaan berhasil.

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor tercapai dengan

hasil capaian kinerja 99,43 % berupa penerangan halaman dan Kantor sangat berhasil

dengan baik.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tercapai dengan hasil

capaian kinerja 99,78 % berupa pembelian surat kabat 12 bulan dengan informasi

sangat berhasil.

Penyediaan makanan dan minuman dengan hasil capaian kinerja 99,72 % berupa

mengadakan rapat tiap bilan dan sangat berhasil dengan baik.

Penyediaan jasa administrasi / teknis kegiatan tercapai dengan hasil capaian kinerja

95,43 % berupa pelayanan administrasi sangat berhasil.

5) Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :

Pengadaan peralatan gedung kantor dengan hasil capaian kinerja 100 % berupa

pengadaan peralatan Kantor sangat berhasil dengan baik.

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor tercapai dengan hasil capaian kinerja 100

% berupa pemeliharaan rutin gedung kantor sangat berhasil.

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional tercapai dengan hasil

capaian kinerja 85,18 % dan terjaganya kondisi yang laik jalan sangat berhasil.

Pengadaan Mebelier tercapai dengan hasil capaian kinerja 100 % pengadaan berhasil

21

6) Program Peningkatan Disiplin Aparatur :

. Pengadaan Pakaian Dinas dan perlengkapannya dengan hasil capaian kinerja 99,95%

7) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, dengan kegiatan :

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi tercapai dengan hasil

capaian 94,64 % berupa laporan tepat waktu sangat berhasil.

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran tercapai dengan hasil capaian kinerja

96,42 % berupa kegiatan dan laporan tepat waktu berhail.

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun tercapai dengan hasil capaian kinerja

82,18 % berupa kegiatan laporan tepat waktu sangat berhasil.

Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi dengan capaian 98,49 % berupa

laporan tepat waktu dan sangat berhasil.

8) ProgramOptimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Aplikasi Pelayanan Terpadu Kecamatan dengan hasil capaian kinerja 100 %

9) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan :

Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dengan capaian kinerja 88,93 %

Pembinaan Kesadaran Kebersihan Masyarakat 99,92 %

10) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan :

Fasilitasi Kemiskinan 98,07 %

11) Program peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa :

Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan capaian kinerja 94,19 %.

22

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2017

Realisasi anggaran yang diperlukan dalam menunjang kegiatan di bidang

Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta

Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban umum SKPD Kecamatan Mantup adalah dana

operasional yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2017, dimana Kecamatan

merupakan SKPD pengguna anggaran.

Adapun pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana tersebut telah disampaikan

setiap bulan sesuai pos belanja yang disampaikan oleh Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan

dan Aset Kabupaten Lamongan, selaku penanggung jawab anggaran.

Sedangkan realisasi anggaran dana Opersional SKPD Kecamatan Mantup yang

bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan sebagaimana berikut :

O URAIAN JML

TARGET ( Rp )

JML REALISASI

( Rp )

1 2 3 4 APBD KABUPATEN 2017

- Pendapatan dari APBD Kabupaten 627.370.600,00 588.526.600,00

- Belanja langsung 0perasional Kec. Mantup 627.370.600,00 588.526.600,00

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan jasa surat menyurat

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danlistrik

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan

Dinas\Operasional.

- Penyediaan Alat Tulis Kantor

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

- Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang -

Undangan.

- Penyediaan Makanan dan Minuman

- Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan

2.500.000,-

28.000.000,-

12.000.000,-

2.000.000,-

40.000.000,-

30.000.000,-

3.000.000,-

4.600.000,-

25.000.000,-

89.020.600,-

1.080.000,-

13.116.500,-

11.995.000,-

1.817.800,-

40.000.000,-

29.945.800,-

2.983.000,-

4.590.000,-

24.930.500,-

84.966.000,-

2. Program Peningkatan Sarana dan Srasarana Aparatur

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

- Pengadaan Mebelier

- Pemeliharaaqn Rutin/Berkala Geduing Kantor

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

25.000.000,-

20.700.000,-

35.000.000,-

30.000.000,-

25.000.000,-

20.700.000,-

35.000.000,-

25.555.500,-

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 24.650.000,- 24.640.000,-

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan.

-Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

-Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

-Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan

-Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

5.000.000,-

5.000.000,-

5.000.000,-

15.000.000,-

4.732.000,-

4.821.000-

4.109.000-

14.774.000,-

5 Program Perencaanaan Pembangunan Daerah

- Perencanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 10.000.000,- 7.651.500,-

6 Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan

- Pembinaan Organisasi Kepemudaan 42.400.000,- 31.663.500,-

7 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan.

- Pengendalian Keamanan Lingkungan 8.000.000,- 7.396.000,-

8 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

- Aplikasi Pelayanan Terpadu Kecamatan 40.000.000,- 40.000.000,-

9 Program Penigkatan Keberdayaan Mayarakat Pedesaan

-Monitoring dan Evaluasi APBD Desa

-Pembinaan Kesadaran Kebersihan Masyarakat

60.000.000,-

35.000.000,-

53.362.200,-

34.975.400,-

10 Program Pengembangan Ekonomi Pedesaan

-Fasilitasi Kemiskinan

15.000.000,-

14.711.400,-

11 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam

membangun Desa

-Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa

25.500.000,-

24.020.500,-

24

Sedangkan realisasi anggaran dana Opersional SKPD Kecamatan Mantup yang bersumber

dari APBD Kabupaten Lamongan dapat diuraikan sebagaimana berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program dan Kegiatan :

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian di Kecamatan Mantup pada Tahun

Anggaran 2017 dilaksanakan oleh Kecamatan Mantup melalui Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program

Peningkatan Pengembangan

Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program dan kegiatan yang direalisasikan

oleh Kecamatan Mantup dalam rangka Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran,

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta peningkatan pengembangan sistim

pelaporan capaian kinerja dan keuangan pada tahun 2017.

Alokasi anggaran pembangunan ( sesuai Pagu APBD ) Kabupaten sebesar

Rp.627.370.600,00 - dan terealisasi sebesar Rp558.526.600,00 - (93,80%), Adapun rincian

Anggaran pembangunan sebagai berikut :

a. Penggunaan Anggaran :

Penggunaan anggaran kegiatan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

nKeuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp- 215.414.600,- dengan

rincian sebagai berikut :

- Penyediaan Jasa Surat – Menyurat Sebesar Rp.1.080.000,-

- Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp.13.116.500,-

- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor sebesar Rp11.995.000,-

- Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas

Rp.1.817.800,-

- Penyediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 40.000.000,-

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebesar Rp. 29.945.800,-

- Penyediaan komponen instalansi listrik bangunan ktr sebesar Rp. 2.983.000,-

- Penyediaan bahan bacaan dan pert. Perudangan sebesar Rp. 4.590.000,-

- Penyediaan makanan dan minuman sebesar Rp. 24.930.500,-

- Penyediaan Jasa Administrasi/ teknik kegiataan sebesar Rp. 84.956.000,-

25

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. 106.255.500,-

dengan rincian sebagai berikut :

- Pengadaan peralatan gedung kantor sebesar Rp. 25.000.000,-

- Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor sebesar Rp. 35.000.000,-

- Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kendaraan dinas Rp. 25.555.500,-

- Pengadaan Mebelair Rp. 20.700.000,-

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Sebesar Rp. 24.640.000,- dengan rincian

sebagai berikut : - Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapanya Sebesar Rp. 24.640.000,-

4. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebesar Rp. 40.000.000,-

dengan rincian sebagai berikut : - Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan SebesarRp. 40.000.000,-

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan sebesar Rp. 28.436.000,- dengan rincian sebagai berikuit :

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi kinerja sebesar Rp. 4.732.000,-

- Penyusunan Laporan Keuangan semesteran sebesar Rp. 4.821.000,-

- Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun sebesar Rp. 4.109.000,-

- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Rp. 14.774.000,-

b. Pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dibiayai Pemerintah Daerah

dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, baik bidang Pemerintahan,

Pembangunan, Pembinaan masyarakat, Kesejahteraan sosial serta Peningkatan

Keamanan dan Ketertiban masyarakat secara umum dapat berjalan dengan lancer.

2. Perencanaan Pembangunan


Urusan Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Mantup pada Tahun Anggaran

2017 dilaksanakan oleh Kecamatan Mantup melalui program Perencanaan Pembangunan

Daerah, Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Kecamatan Mantup dalam rangka

pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan pada tahun 2017.

26

Alokasi anggaran pembangunan ( sesuai Pagu APBD ) Kabupaten sebesar Rp.

10.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.651.500,- ( 76,51 % ), Adapun rincian Anggaran

pembangunan sebagai berikut :

a. Penggunaan anggaran :

Penggunaan Anggaran kegiatan Program perencanaan pembangunan Daerah dengan

rincian sebagai berikut

1. Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 100.000,-

2. Belanja Cetak dan Penggandaan Rp. 850.000,-

3. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 6.801.500,-

b. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan diharapkan agar kita mengetahui

apa saja yang kita rencanakan untuk pembangunan di wilayah Kecamatan Mantup pada

tahun 2017,

3. Kepemudaan dan Olah Raga


Urusan Kepemudaan dan Olah Raga di Kecamatan Mantup pada Tahun Anggaran

2017 dilaksanakan oleh Kecamatan Mantup melalui program peningkatan peran serta

kepemudaan dengan kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olah Raga, Program dan kegiatan

yang direalisasikan oleh Kecamatan Mantup dalam rangka pengembangan Kepemudaan dan

Olah raga pada tahun 2017.


42.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp.31.663.500,- ( 95,72% ), Adapun rincian Anggaran


a. Penggunaan Anggaran

Penggunaan anggaran kegiatan peningkatan peran serta kepemudaandengan rincian

sebagai berikut :

1. Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 6.749.000,-

2. Belanja Bahan Bakar minyak/ Gas sebesar Rp. 1.200.000,-

3. Belanja Cetak dan Penggandaan sebesar Rp . 1.240.000,-

4. Belanja makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 9.824.500,-

5. Belanja Pakaian Olah Raga Rp. 12.650.000,-

27

b. Program peningkatan peran serta kepemudaan dengan kegiatan Pembinaan Pemuda

dan Olah Raga, Program ini sangat mendukung sekali dalam rangka keikutsertaan

Pemuda berperan aktif dalam membangun desanya masing – masing dan mampu

memperoleh prestasi.

4. Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri


Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kecamatan Mantup pada

Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan oleh Kecamatan Mantup melalui program peningkatan

Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh

Kecamatan Mantup dalam rangka peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

serta Kesatuan Bangsa dan Partai Politik pada tahun 2017.


8.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.396.000,- (92,45%), Adapun rincian Anggaran


a. Penggunaan Anggaran :

Penggunaan anggaran kegiatan Program peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan dengan rincian sebagai berikut :

1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 1.575.000,-

2. Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp.

3. Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas sebesar Rp

4. Belanja cetak dan Penggandaan sebesar Rp.

5. Belanja Makanan dan Minuman rapat sebesar Rp. 5.821.000,-

b. Pembinaan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan serta Kesatuan Bangsa dan Partai

Politik dilaksanakan secara Insidentil baik Organisasi Masyarakat maupun Partai Politik

di Wilayah Kecamatan Mantup.

5. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan Mantup pada Tahun

Anggaran 2017 dilaksanakan oleh Kecamatan Mantup melalui Program Peningkatan

Keberdayaan masyarakat perdesaan melalui sosialisasi di bidang kesehatan dan monitoring,

evaluasi APBD Desa dengan Alokasi anggaran pembangunan ( sesuai Pagu APBD )

Kabupaten sebesar Rp. 95.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 88.337.600,- ( 92,8 %),

Adapun rincian Anggaran pembangunan sebagai berikut :

28

Penggunaan Anggaran :

1. Program Kegiatan Monitoring APBD Desa sebesar : Rp. 53.362.200,-

2. Program Pembinaan Kesadaran Kebersihan Masyarakat Rp.34.975.400,-

6. Program Pengembangan Ekonomi Desa

- Fasilitasi Kemiskinan Rp. 14.711.400,-

7. Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa

- Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa sebesar Rp. 24.020.500,-

b Dalam upaya memberdayakan masyarakat Desa, kita melaksanakan pembinaan –

pembinaan baik melalui Pemerintah Desa maupun Lembaga – lembaga Desa untuk

meningkatkan pembangunan di desanya masing – masing demi meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

BAB IV

P E N U T U P

KESIMPULAN :

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kantor Kecamatan Mantup

Kabupaten Lamongan Tahun 2017 sebagai media akuntabilitas pertanggungjawaban dan pengukuran

kinerja pada satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan sekaligus sebagai umpan

balik bagi pengambil keputusan serta bagi pihak-pihak yang terkait; serta sebagai media

pembelajaran yang bersifat terus menerus untuk peningkatan kinerja melalui pengukuran sasaran dan

indikator-indikatornya yang dikaji secara realistis.

Belum secara sempurna dapat menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti

yang diharapkan, sangat disadari dalam penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan

Mantup Kabupaten Lamongan Tahun 2017 ini, namun setidaknya diharapkan masyarakat dan

berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan kewajiban

yang telah dilakukan Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Tahun 2017.

SARAN :

Langkah – langkah penyempurnaan laporan kinerja ini senantiasa merupakan prioritas, agar

terwujud akuntabilitas yang ingin diwujudkan bersama, untuk itu diperlukan peran aktif masyarakat

dan berbagai pihak yang berkepentingan.

Dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, dapat diperoleh gambaran tentang penerapan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan

khususnya pada Kantor Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan. Kedepannya Laporan

Akuntabilitas Kinerja ini bukan hanya dalam rangka memenuhi kewajiban akuntabilitas, namun dapat

memenuhi fungsinya sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan

kinerja Pemerintah, khususnya pada Kantor Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan.


CAMAT MANTUP


NIP. 19640216198703 1 018

31

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Rencana Strategi ( RS ) Tahun 2016- 2021 2. Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2018 3. Pengukuran Kinerja Kegiatan ( PKK ) Tahun 2017 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN

KECAMATAN MANTUP

KABUPATEN LAMONGAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018


Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : SUKRI, SH.MM

Jabatan : Camat Mantup

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

N a m a : FADELI, SH. MM

Jabatan : Bupati Lamongan

Selaku atasan langsung dari PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran

perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan

dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut

menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan

yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lamongan, Januari 2018

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA BUPATI LAMONGAN KEPALA SKPD KECAMATAN MANTUP

KABUPATEN LAMONGAN

FADELI, SH. MM SUKRI, SH.MM

Pembina

NIP. 19631105 198603 1 014

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018


NO SARARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

( % ) 1 2 3 4

1

2

Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Publik di Kecamatan ( IKM Pelayanan

Masyarakat )

Meningkatnya Koordinasi dan

Pembinaan Bidang Pemerintahan,

Ketentraman dan Ketertiban,

Perekonomian dan Pembangunan

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prosentase IKM Layanan di

Kecamatan

Prosestase Rekomendasi Hasil

Koordinasi Bidang Pemerintahan,



serta Pemberdayaan Masyarakat

Desa.

77,70 %

100 %

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 229.970.600,- APBD

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Rp 810.700.000,- APBD

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 24.650.000,- APBD

4 Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja Dan Keuangan

Rp 10.000.000,- APBD

5 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya

Aparatur

Rp 18.800.000,- APBD

6 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan Rp 31.550.000,- APBD

7 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan

Pembangunan Kecamatan

Rp 178.500.000,- APBD

JUMLAH Rp 1.304.170.600,-



KABUPATEN LAMONGAN


Pembina

NIP. 19631105 198603 1 014





N a m a : NUR ROHKMAN, S.AP

Jabatan : Sekretaris Kecamatan













PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA KEPALA SKPD KECAMATAN MANTUP SEKRETARIS KECAMATAN

KABUPATEN LAMONGAN MANTUP

SUKRI, SH.MM NUR ROHKMAN, S.AP

Pembina Penata NIP. 19631105 198603 1 014 NIP. 19710304 199403 1 007




( % ) 1 2 3 4

1



Masyarakat )


Kecamatan

77,70 %


JUMLAH Rp 31.550.000,-


PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA KEPALA SKPD KECAMATAN MANTUP SEKRETARIS KECAMATAN

KABUPATEN LAMONGAN MANTUP

SUKRI, SH.MM NUR ROHKMAN, S.AP Pembina Penata

NIP. 19631105 198603 1 014 NIP. 19710304 199403 1 007





N a m a : SUPRIJANTO, S.Sos

Jabatan : Kasi Tata Pemerintahan


N a m a : SUKRI, SH. MM











PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA KEPALA SKPD KECAMATAN MANTUP KASI TATA PEMERINTAHAN

KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN MANTUP

SUKRI, SH.MM SUPRIJANTO, S.S)s





( % ) 1 2 3 4

1

2

Terlaksananya monitoring dan evaluasi

APBD Desa dan Perdes

Terlaksananya pembinaan aparatur

Pemerintahan Desa

Jumlah Desa yang sudah

menyusun APBD Desa dengan

benar dan tepat waktu

Jumlah Desa yang dibina dalam

pemeliharaan berkala program

ADD

15 Desa

15 Desa

1 Monitoring dan evaluasi APBD Desa dan Perdes Rp 50.000.000,- APBD

2 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp 25.500.000,- APBD


PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA KEPALA SKPD KECAMATAN MANTUP KASI TATA PEMERINTAHAN


SUKRI, SH.MM SUPRIJANTO, S.S)s






N a m a : SUMARNO, SH

Jabatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa













PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA KEPALA SKPD KECAMATAN MANTUP KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


SUKRI, SH.MM SUMARNO, SH

Pembina Penata Tk.I NIP. 19631105 198603 1 014 NIP. 19623005 198711 1 002




( % ) 1 2 3 4

1

2

3

Terlaksananya pembinaan organisasi

kepemudaan

Terlaksananya pembinaan kesadaran

kebersihan masyarakat

Terlaksananya Fasilitasi Kemiskinan

Jumlah Desa berorganisasi

kepemudaan yang dibina

Jumlah Desa yang mengikuti

fasilitasi kebersihan

Jumlah orang miskin yang

difasilitasi

15 Desa

15 Desa

450 Orang

1 Pembinaan organisasi kepemudaan Rp 35.000.000,- APBD

2 Pembinaan kesadaran kebersihan masyarakat Rp 35.000.000,- APBD

3 Fasilitasi kemiskinan Rp 15.000.000,- APBD

JUMLAH Rp 85.000.000,-


PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA KEPALA SKPD KECAMATAN MANTUP KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


SUKRI, SH.MM SUMARNO, SH Pembina Penata Tk.I

NIP. 19631105 198603 1 014 NIP. 19623005 198711 1 002





N a m a : HANI RAHONO, S.Sos

Jabatan : Kasi Ekonomi dan Pembangunan













PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA KEPALA SKPD KECAMATAN MANTUP KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN


SUKRI, SH.MM HANI RAHONO, S.Sos





( % ) 1 2 3 4

1

2

Terlaksananya musyawarah

perencanaan pembangunan

Meningkatnya sarana dan

prasarana aparatur

Jumlah peserta muserbang

Jumlah gedung yang di

rehabilitasi

125

Orang

2 Unit

1

2

Pelaksanaan musyawarah perencanaan

pembangunan

Program peningkatan sarana dan

prasarana Aparatur

Rp

Rp

10.000.000,-

732.700.000,-

APBD

APBD

JUMLAH Rp 742.700.000,-


PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA KEPALA SKPD KECAMATAN MANTUP KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN


SUKRI, SH.MM HANI RAHONO, S.Sos






N a m a : MOCH. YUSUF, SE

Jabatan : Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum













PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA KEPALA SKPD KECAMATAN MANTUP KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM


SUKRI, SH.MM MOCH. YUSUF, SE





( % ) 1 2 3 4

1

Terlaksananya pengendalian

keamanan dan kenyamanan

lingkungan

Jumlah peserta pembinaan

Linmas

75 Orang

1 Pengendalian keamanan lingkungan Rp 8.000.000,- APBD

JUMLAH Rp 8.000.000,-


PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA KEPALA SKPD KECAMATAN MANTUP KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM


SUKRI, SH.MM MOCH. YUSUF, SE






N a m a : EDIWAN, SE

Jabatan : Kasubag. Umum













PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA SEKRETARIS KECAMATAN KASUBAG UMUM

KECAMATAN MANTUP

NUR ROHKMAN, S.AP EDIWAN, SE

Penata Penata Muda Tk. I NIP. 1919710304 199403 1 007 NIP. 19701012 199602 1001




( % ) 1 2 3 4

1

2

3

4

Meningkatnya pelayanan administrasi

Perkantoran

Meningkatnya sarana prasarana yang

memadahi

Meningkatnya disiplin aparatur

Kecamatan Mantup

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Prosentase jasa Perka ntoran yang

tercukupi

Prosentase sarana prasarana

aparatur dengan kondisi baik

Jumlah pakaian dinas dan

perlengkapan yang tercukupi

Jumlah aparatur yang mengikuti

pendidikan dan pelatihan

100 %

100 %

64 Stel

2 Orang



Aparatur

Rp 110.700.000,- APBD



Aparatur

Rp 18.800.000,- APBD

JUMLAH Rp 384.120.600,-


PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA SEKRETARIS KECAMATAN KASUBAG UMUM

KECAMATAN MANTUP

NUR ROHKMAN, S.AP EDIWAN, SE

Penata Penata Muda Tk. I NIP. 1919710304 199403 1 007 NIP. 19701012 199602 1001





N a m a : SUKOWO, S.Sos

Jabatan : Kasubag. Keuangan dan Perlengkapan













PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA SEKRETARIS KECAMATAN KASUBAG KEU. DAN PERLENGKAPAN

KECAMATAN MANTUP

NUR ROHKMAN, S.AP SUKOWO, S.Sos

Penata Penata Muda NIP. 1919710304 199403 1 007 NIP. 19710225 200701 1 007




( % ) 1 2 3 4

1

2



Masyarakat )







Kecamatan






Desa.

77,70 %

100 %



Aparatur

Rp 810.700.000,- APBD




Rp 10.000.000,- APBD


Aparatur

Rp 18.800.000,- APBD




Rp 178.500.000,- APBD

JUMLAH Rp 1.304.170.600,-


PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA SEKRETARIS KECAMATAN KASUBAG KEU. DAN PERLENGKAPAN

KECAMATAN MANTUP

NUR ROHKMAN, S.AP SUKOWO, S.Sos Penata Penata Muda

NIP. 1919710304 199403 1 007 NIP. 19710225 200701 1 007





N a m a : SRI ENDIAH PN, SE

Jabatan : Staf Kasubag. Umum


N a m a : EDIWAN, SE

Jabatan : Kasubag. Umum










PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA KASUBAG. UMUM

EDIWAN, SE SRI ENDIAH PN, SE

Penata Muda Tk.I Penata Muda Tk.I NIP. 19701012 199602 1 001 NIP. 19750924 199403 2 002




( % ) 1 2 3 4

1

2



Masyarakat )







Kecamatan






Desa.

77,70 %

100 %



Aparatur

Rp 810.700.000,- APBD




Rp 10.000.000,- APBD


Aparatur

Rp 18.800.000,- APBD




Rp 178.500.000,- APBD

JUMLAH Rp 1.304.170.600,-


PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA KASUBAG. UMUM

EDIWAN, SE SRI ENDIAH PN, SE

Penata Muda Tk.I Penata Muda Tk.I NIP. 19701012 199602 1 001 NIP. 19750924 199403 2 002





N a m a : SUDIKNO, S.Sos

Jabatan : Staf Kasubag. Keu dan Perlengkapan


N a m a : SUKOWO, S.Sos

Jabatan : Kasubag Keu. Dan Perlengkapan










PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA KASUBAG KEU. DAN PERLENGKAPAN

SUKOWO, S.Sos SUDIKNO, S.Sos

Penata Muda Penata Muda NIP. 19710225 200701 1 007 NIP. 19681217 200701 1 013




( % ) 1 2 3 4

1

2



Masyarakat )







Kecamatan






Desa.

77,70 %

100 %



Aparatur

Rp 810.700.000,- APBD




Rp 10.000.000,- APBD


Aparatur

Rp 18.800.000,- APBD




Rp 178.500.000,- APBD

JUMLAH Rp 1.304.170.600,-


PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA KASUBAG KEU. DAN PERLENGKAPAN

SUKOWO, S.Sos SUDIKNO, S.Sos Penata Muda Penata Muda

NIP. 19710225 200701 1 007 NIP. 19681217 200701 1 013




















KABUPATEN LAMONGAN


Pembina

NIP. 19631105 198603 1 014




( % ) 1 2 3 4

1

2



Masyarakat )







Kecamatan






Desa.

77,70 %

100 %



Aparatur

Rp 810.700.000,- APBD




Rp 10.000.000,- APBD


Aparatur

Rp 18.800.000,- APBD




Rp 178.500.000,- APBD

JUMLAH Rp 1.304.170.600,-


PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

BUPATI LAMONGAN KEPALA SKPD KECAMATAN MANTUP

KABUPATEN LAMONGAN


Pembina

NIP. 19631105 198603 1 014




















KABUPATEN LAMONGAN


Pembina

NIP. 19631105 198603 1 014




( % ) 1 2 3 4

1

2



Masyarakat )







Kecamatan






Desa.

77,70 %

100 %



Aparatur

Rp 810.700.000,- APBD




Rp 10.000.000,- APBD


Aparatur

Rp 18.800.000,- APBD




Rp 178.500.000,- APBD

JUMLAH Rp 1.304.170.600,-



KABUPATEN LAMONGAN


Pembina

NIP. 19631105 198603 1 014




















KABUPATEN LAMONGAN


Pembina

NIP. 19631105 198603 1 014




( % ) 1 2 3 4

1

2



Masyarakat )







Kecamatan






Desa.

77,70 %

100 %



Aparatur

Rp 810.700.000,- APBD




Rp 10.000.000,- APBD


Aparatur

Rp 18.800.000,- APBD




Rp 178.500.000,- APBD

JUMLAH Rp 1.304.170.600,-



KABUPATEN LAMONGAN


Pembina

NIP. 19631105 198603 1 014




















KABUPATEN LAMONGAN


Pembina

NIP. 19631105 198603 1 014




( % ) 1 2 3 4

1

2



Masyarakat )







Kecamatan






Desa.

77,70 %

100 %



Aparatur

Rp 810.700.000,- APBD




Rp 10.000.000,- APBD


Aparatur

Rp 18.800.000,- APBD




Rp 178.500.000,- APBD

JUMLAH Rp 1.304.170.600,-



KABUPATEN LAMONGAN


Pembina

NIP. 19631105 198603 1 014




















KABUPATEN LAMONGAN


Pembina

NIP. 19631105 198603 1 014




( % ) 1 2 3 4

1

2



Masyarakat )







Kecamatan






Desa.

77,70 %

100 %



Aparatur

Rp 810.700.000,- APBD




Rp 10.000.000,- APBD


Aparatur

Rp 18.800.000,- APBD




Rp 178.500.000,- APBD

JUMLAH Rp 1.304.170.600,-



KABUPATEN LAMONGAN


Pembina

NIP. 19631105 198603 1 014




















KABUPATEN LAMONGAN


Pembina

NIP. 19631105 198603 1 014




( % ) 1 2 3 4

1

2



Masyarakat )







Kecamatan






Desa.

77,70 %

100 %



Aparatur

Rp 810.700.000,- APBD




Rp 10.000.000,- APBD


Aparatur

Rp 18.800.000,- APBD




Rp 178.500.000,- APBD

JUMLAH Rp 1.304.170.600,-



KABUPATEN LAMONGAN


Pembina

NIP. 19631105 198603 1 014




















KABUPATEN LAMONGAN


Pembina

NIP. 19631105 198603 1 014




















KABUPATEN LAMONGAN


Pembina

NIP. 19631105 198603 1 014

RENCANA STRATEGIS (RS)

SKPD KECAMATAN MANTUP TAHUN 2017-2021

INSTANSI : SKPD KEC. MANTUP VISI : TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING. MISI : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik

TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

KET Uraian Indikator Kebijakan Program

1 2 3 4 5 6

Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan

Meningkatnya kualitas pelayanan public PATEN di Kecamatan

Prosentase IKM terhadap Pelayanan

- Meningkatkan SDM Aparatur - Penyediaan sarana dan

prasarana

Meningkatkan kualitas pelayanan Kec.

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik

Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan

danPenyelenggaraan Pemerintahan Desa

Prosentase rekomendasi hasil koordinasi Kecamatan yang ditindaklanjuti dalam sati tahun

Meningkatkan Pembinaan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017

Unit SKPD : Kecamatan Mantup Tahun Anggaran : 2017

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 Program Pelayanan administrasi perkantoran - Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Terpenuhinya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik - Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor - Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional - Terpenuhinya jasa kebersihan kantor - Terpenuhinya alat tulis kantor - Tersedianya barang cetakan dan penggandaan - Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan - Tersedianya makanan dan minuman - Terpenuhinya jasa administrasi/teknis kegiatan

12 bulan 12 bulan

12 kali 1 kali

12 bulan 12 bulan

12 kali 50 buah 60 buah 36 buah

1600 kotak 12 kali

Program Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat secara prima Kegiatan : 1. Peralatan gedung kantor 2. Pengadaan Mebelier

3. Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4. Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

4 unit/sett

52 Unit 12 unit set

12 buah/kali

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tersediannya Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 44 Unit

Program Pembuatan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kegiatan : 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2. Penyusunan laporan keuangan semesteran 3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 4. Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi

4 Lap 2 Lap 1 Lap 5 Lap

- 2 -

1 2 3

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

3 unit/sett

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

-Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan -Pengendalian Keamanan Lingkungan -Monitoring dan Evaluasi APBD Desa -Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa -Pembinaan Kesadaran Kebersihan Masyarakat

1 Kegiatan

15 Kegiatan 15 Kegiatan 15 Kegiatan 15 Kegiatan

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) SKPD KECAMATAN MANTUP TAHUN 2017

Formulir PKK

PROGRAM URAIAN KEGIATAN % PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT CAKUPAN/TARGET

KET INDIKATOR KERJA

SATUAN TARGET REALISASI

1 2 3 4 5 6 7 8 Pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi

Kali

Kali

Unit

Unit

Unit

Unit

Orang

Orang

Bulan

Bulan

Set

Set

200 - 3 - 2

- 2 -

12

-

300 -

200 -

3 -

2 -

2 -

12 -

300

-

100% -

100% -

100% -

100% -

100% -

100%

-

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan jasa administrasi/teknis kegiatan

INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi

Set

Set

Bulan

Bulan

Kotak

Kotak

Orang

Orang

15

-

12 -

1600 - 4 -

15

-

12 -

1600 -

4 -

100%

-

100% -

100% -

100% -

1 2 3 4 5 6 7 8

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan Mebelier Penyediaan Pemeliharaan rutin/ berkala gedung Kantor Penyediaan Pakaian Dinas Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM

Unit

Unit

Bulan

Bulan

Set

Set

Bulan

Bulan

Unit

Unit

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen Dokumen

3 -

12 -

50 -

12

-

44 -

4 - 2 - 1 - 5

3 -

12 -

50 -

12

-

44

-

4 -

2 -

1 -

5

100%

-

100%

-

100% -

100%

-

100%

-

100%

-

100% -

100% -

100%

1 2 3 4 5 6 7 8

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Peningkatan Peran serta Pemuda Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Pengendalian Keamanan Lingkungan Terlaksananya Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi APBD Desa Terlaksananya Pendataan UMKM di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa

INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi INPUT - SDM OUTPUT - Frekwensi

Desa

Desa

Desa

Desa

Desa

Desa

Unit

Unit

Desa

Desa

Desa

Desa

Desa

Desa

15 -

15 -

15 - 3 -

15 -

15 -

15 -

15 -

15 -

15 -

3 -

15 -

15 -

15 -

100% -

100% -

!00% -

100% -

100% -

100% -

100% -

-

- Jumlah anggaran 2017 sebesar : Rp. 627.370.600,- - Realisasi Anggaran sebesar : Rp.588.526.600,- (93,80%) - Sisa Anggaran sebesar : Rp.38.844.000,- (6,20%)

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) · KATA PENGANTAR Syukur ... Pedoman Umum Tentang...

Documents

Transcript of LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) · KATA PENGANTAR Syukur ... Pedoman Umum Tentang...