LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)...

i

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

BAPPEDA KABUPATEN KAMPAR

TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2016

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami aturkan kehadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten

Kampar Tahun 2015 dapat diselesaikan.

Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP ini disusun sebagai bentuk

pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada

BAPPEDA Kabupaten Kampar dalam mengelola perencanaan pembangunan daerah

berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda Kabupaten Kampar Tahun 2012-2016

dalam upaya mendukung Visi dan Misi Bupati Kampar.

Akhirnya kami menyadari LKjIP Bappeda Kabupaten Kampar tahun 2015 ini masih

ada kekurangan. Oleh karena itu kami berharap ada kerjasama, evaluasi dan masukan

demi penyempurnaan LKjIP Bappeda dimasa mendatang.

Bangkinang, Januari 2016

Kepala Bappeda Kabupaten Kampar

Ir. A Z W A N. MSiPembina Utama MudaNIP. 19670723 199303 1 005

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Kinerja (LKjIP) merupakan laporan yang memberikan

penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Kampar selama Tahun 2015. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2015

tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) Tahun 2015

sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap

rencana kinerja ini akan memungkinkan teridentifikasikannya sejumlah celah kinerja

(performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Kampar Tahun 2015 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada

tingkat sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada

tingkat sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitannya antara sasaran

dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja

tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan

penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal

outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Bappeda Kabupaten

Kampar tahun 2015 dengan jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 6 (enam) sasaran.

Capaian sasaran sebagaimana yang diharapkan sudah mencapai 100%, dimana jumlah

Anggaran sebesar Rp. 13.634.966.584 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 12.194.597.049

atau 89,44%. Namun hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2015 sudah mencapai target

yang telah ditetapkan, dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan

dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi dan realisasi keuangan dapat lebih

ditingkatkan dan diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR................................................................................. iRINGKASAN EKSEKUTIF......................................................................... iiDAFTAR ISI.............................................................................................. iii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................... 1A. Latar Belakang ................................................................... 1B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi ...................................... 2C. Struktur Organisasi ......................................................... 4D. Sumber Daya BAPPEDA Kab. Kampar.................................................. 7E. Permasalahan Utama ......................................... 11F. Sistematika Penyajian ........................................................ 11

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ........................... 14

A. Rencana Kerja Tahunan ............................................................... 14

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ............................................... 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................... 19A. Capaian Kinerja .................................................................... 19

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ........... 202. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu

dan beberapa tahun terakhir.......................................... 253. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 274. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /

Penurunan kinerja serta solusi yang dilakukan .......................... 295. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya .................. 306. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

Kegagalan pencapaian pernyataan kinerja ............................ 31B. Realisasi Anggaran ......................................................... 37

BAB IV PENUTUP ............................................................................ 43

LAMPIRAN

iv

DAFTAR LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015....................................................... 46

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 20151

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar BelakangDalam rangka penyelenggaraan good governance, diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,

terukur dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan

bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber

daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh

masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015.

Terwujudnya good governance dalam praktek-praktek pemerintahan dan

kenegaraan merupakan harapan semua pihak, saat ini setiap tindakan dan

kebijakan dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan akan selalu dikaitkan

dengan konsep good governance. Bappeda Kabupaten Kampar berusaha

menyajikan LKjIP Tahun 2015.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara

Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Pemerintah Daerah

maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah

diwajibkan untuk menyusun LKjIP untuk memberikan pertanggungjawaban

mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya

sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Dalam rangka upaya untuk memenuhi Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bappeda

Kabupaten Kampar menyusun media pertanggungjawaban kinerja yang


dituangkan dalam bentuk LKjIP Bappeda Kabupaten Kampar Tahun 2015 yang

diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Bappeda Kabupaten

Kampar bagi Bupati, dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder).

Penyusunan LKjIP Bappeda Kabupaten Kampar Tahun 2015, mengacu

kepada Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kampar 2012–2016, yang

merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Kampar Tahun 2011-2016, Rencana Kinerja Tahun 2015

Bappeda Kabupaten Kampar, yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2015, yang merupakan

dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kabupaten Kampar.

Sasaran/target kinerja instansi yang tertera dalam Perencanaan Strategis

(RENSTRA) merupakan wahana bagi para pemimpin instansi dan seluruh

staf/anggota dalam merencanakan dan menentukan masa depan organisasi.

Renstra digunakan sebagai titik tolak dalam pelaksanaan akuntabilitas, karena

dengan jangka waktu menengah instansi yang bersangkutan sudah dapat ditagih

tentang hasil (outcome) ataupun keluaran (output) yang harus diwujudkan. Selain

sebagai wahana dan titik tolak, Renstra juga digunakan sebagai acuan yang

menentukan apa yang ingin dihasilkan, apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin

diubah.

B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan FungsiPeraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar dan Keputusan Bupati

Kampar Nomor 54 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di

Lingkungan Inspektorat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Kampar Menjelaskan Kedudukan, Tugas, Fungsi, Serta Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Kampar adalah sebagai berikut:

1. KedudukanBappeda Kabupaten Kampar merupakan unsur perencanaan

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kampar.


2. Tugas Pokok

Bappeda Kabupaten Kampar mempunyai tugas pokok “Membantu Bupati

Kampar Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan dan

Kemasyarakatan di Bidang Perencanaan dan Statistik”.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bappeda Kabupaten Kampar

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

aa.. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;

bb.. Menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

cc.. Mensinkronkan Rencana Program Kegiatan Pembangunan Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibawah koordinasi Sekretaris Daerah

Kabupaten Kampar;

dd.. Mengkoordinasikan tugas pemerintah dalam bidang penyusunan

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kampar;

ee.. Melakukan koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Ekonomi,

Sosial Budaya, Sarana dan Prasarana dalam rangka pengembangan

wilayah dengan instansi terkait;

ff.. Menyusun KUA-PPAS APBD dan KUA-PPAS Perubahan APBD;

gg.. Melakukan Penyusunan RAPBD bersama TAPD dibawah koordinasi

Sekretaris Daerah;

hh.. Melakukan pengumpulan dan analisis data untuk keperluan

perencanaan pembangunan daerah;

ii.. Melakukan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah dan

melakukan evaluasi SKPD sebagai bahan penyusunan Rencana

Pembangunan Daerah untuk periode berikutnya;

jj.. Melakukan pengelolaan administrasi umum yang meliputi

ketatalaksanaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan organisasi

di lingkungan Bappeda;

kk.. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai

dengan bidang tugasnya.


C. Struktur OrganisasiMengacu Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 06 Tahun 2012

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Kampar, Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Kampar dipimpin oleh seorang

Kepala Badan, yang membawahi :

1) Sekretariat, yang terdiri atas: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub

Bagian Perencanaan; dan Sub Bagian Keuangan.

2) Bidang Sumber Daya Manusia dan Aparatur Pemerintah, yang terdiri

atas: Sub Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; dan Sub Bidang

Potens i Sumber Daya Manusia dan Aparatur Pemerintah.3) Bidang Sumber Daya Alam, yang terdiri atas: Sub Bidang

Pertambangan, Energi, Pariwisata, Lingkungan Hidup, Kehutanan dan

Pertanahan; dan Sub Bidang Pertanian dan Perikanan.4) Bidang Ekonomi, yang terdiri atas: Sub Bidang Industri dan

Perdagangan; dan Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Dunia

Usaha.

5) Bidang Kimpraswil, yang terdiri atas: Sub Bidang Pengairan, Perumahan,

Pemukiman dan Tata Ruang; dan Sub Bidang Perhubungan.

6) Bidang Kesejahteraan Sosial, yaitu terdiri atas: Sub Bidang Agama,

Seni Budaya, Politik, Informasi, Komunikasi dan Kesatuan Bangsa; dan

Sub Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana.

7) Bidang Penelitian, Iptek dan Kerjasama Pembangunan , yang

terdiri dari atas: Sub Bidang Penelitian, Iptek dan Kerjasama Pihak Ketiga;

dan Sub Bidang Perencanaan Anggaran dan Pembangunan.

8) Bidang Statistik dan Pelaporan, yang terdiri dari atas: Sub Bidang

Pendataan dan Pelaporan; dan Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.

9) Jabatan Fungsional Perencana (JFP).Hingga Bulan Desember tahun 2015 personal Jabatan Fungsional

Perencana Bappeda Kabupaten Kampar belum terisi.


Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Kampar, berikut nama Bidang dan Sub Bidang / Bagian, dapat dilihat pada

Gambar 1. berikut ini :


GAMBAR.1STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KAB. KAMPAR

KEPALA BADANIr.AZWAN,MSi

KELOMPOK SEKRETARISJABATAN AFRIZAL, S.SOs

FUNGSIONALKASUBBAG

UMUM & KEP

NURLIS, S.Sos

KASUBBAG

PERENCANAANIr.ROSDIANA

KASUBBAG KEUHERWINDA, B.Sc

KABID. SDM & APR PEM KABID. SDA KABID KIMPRASWIL KABID. EKONOMI KABID. KESEJ. SOSIAL KABID.PI & KSP KABID. STATISTIK&PELAP

REZA AULIA PUTRA, S.IP, M.Si MARYEDY.SP.MM AFDAL.ST.MT AZWIR, SE DEDYROCHYANI.SKM.M.KES

M. FADLI MUKHTAR,S.Pi. M.Sc SAFRI, S.Sos

KASUBBID PENDIDIKAN, KASUBBID PERTAMBEN KASUBBIDPENGAIRAN KASUBBID INDUSTRI KASUBBID AGAMA,

SENIBUD, KASUBBID IPTEK & KASUBBID

PEMUDA DAN OLAHRAGA PARWIS, LH, HUT &PERTANAHAN

PERUMAHAN,PEMUKIMAN & TR PERDAGANGAN POLINKOMKESBANG KERJASAMA PIHAK

KETIGAPENDATAAN &

PELAPORANJHON MAINIR, SP MUSLIMAN, SP, M.Eng EDISON, S.Sos ASRIL, A.Md ERFI SUSANTI,S.Sos,M.Si EKA ENGGARA, ST HAMIDAH, SE

KASUBBID KASUBBID KASUBBID KASUBBID KOPERASI KASUBBID KASUBBID KASUBBID

POTENSI SDM, DAN PERTANIAN & PERIKANAN PERHUBUNGAN UKM DAN DUNIAUSAHA KESEHATAN & KB PERENCANAAN

ANGGARAN & MONITORING DAN

APARATUR PEMERINTAH WILLIANDRIE AMIGORAHMOLA, ST, M.Si DARISMAN,ST.MSi ADRI YEDI, SE RUSMADI.SE PEMBANGUNAN EVALUASI

RIDWAN,ST YUSDIYEN HADINATA,S.Si NANIK SARYANTI, SP


D. Sumber Daya Bappeda Kabupaten Kampar1. Kepegawaian

Jumlah pegawai Bappeda Kabupaten Kampar pada akhir Desember Tahun

2015 tercatat sebanyak 87 (Delapan puluh tujuh) orang yang terdiri dari:

a. Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 66 orang

b. Status Honor Daerah (penjaga malam) : 2 orang

c. Status Pegawai Tenaga Harian Lepas (THL) : 19 orang

Adapun kondisi sumber daya aparatur pada Bappeda Kabupaten Kampar

dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Tabel 1.1Kondisi Pegawai Bappeda Kabupaten Kampar

Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Tahun 2015

NO

TINGKAT PNS HONOR THL JUMLAH PERSENPENDIDIKAN

FORMAL (Orang) (Orang) (Orang) (Orang) ( % )1. SD/Sederajat - - - -2. SMP/Sederajat - - - - -3. SMA/Sederajat 14 2 8 24 27,51

4. Akademi/Sarjana muda 4 - 1 5 5,75

5. S 1 32 - 10 42 48,286. S 2 16 - - 16 18,397. S 3 - - - - -

TOTAL 66 2 19 87 100

Dari Tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa pegawai atau sumber

daya aparatur Bappeda didominasi tingkat pendidikan strata satu (S1)

dengan jumlah 42 orang atau 48,28%.

b. Berdasarkan Pangkat/Golongan

Kondisi sumber daya manusia (SDM) Badan Perancanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar menurut kepangkatan,

sebagaimana terlihat pada tabel sebagai berikut:


Tabel 1.2Kondisi Pegawai Bappeda Kabupaten Kampar

Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2015

NO GOLONGAN/ PANGKAT JUMLAH PERSENTASE

(Orang) ( % )

1. Pembina Utama Muda (IV/c) 1 1,52

2. Pembina (IV/a) 7 10,61

3. Penata Tk.I (III/d) 11 16,67

4. Penata ( III/c) 12 18,18

5. Penata Muda Tk.I (III/b) 18 27,27

6. Penata Muda (III/a) 6 9,09

7. Pengatur Tk.I (II/d) -

8. Pengatur (II/c) 4 6,06

9. Pengatur Muda Tk.I (II/b) 5 7,58

10. Pengatur Muda ( II/a) 2 3,03

TOTAL 66 100

Dilihat dari Tabel 1.2 diperoleh bahwa golongan/pangkat terbanyak di

Bappeda Kabupaten Kampar adalah pegawai Golongan III sebanyak

47 orang atau 71,21%.

c. Berdasarkan Pendidikan dan Latihan PenjenjanganPendidikan dan pelatihan merupakan sarana untuk menambah ilmu

bagi pegawai di luar jenjang pendidikan formal. Pendidikan dan Latihan

(Diklat) penjenjangan yang telah diikuti oleh pegawai Bappeda Kabupaten

Kampar posisi akhir Desember Tahun 2015, dapat dilihat pada Tabel 1.3


Tabel 1.3Kondisi Pegawai Bappeda Kabupaten Kampar Berdasarkan

Diklat Penjenjangan Per Desember Tahun 2015

NOJENIS DIKLAT JUMLAH PERSENTASE

STRUKTURAL (Orang) ( % )

1. SPAMEN (DIKLATPIM II) - -

2. SPAMA (DIKLATPIM III) 11 64,71

3. ADUM (DIKLATPIM IV) 6 35,29TOTAL 17 100

Dari 66 orang jumlah pegawai Bappeda Kabupaten Kampar, diperoleh

sebanyak 17 orang atau 25,37 % yang telah mengikuti pendidikan dan

latihan penjenjangan. Dari jumlah 17 orang tersebut, sebanyak 11 orang

atau 64,71% mengikuti Spama/diklat Pim III, dan 6 orang atau 35,29 %

mengikuti Adum/Diklat PIM IV. Sedangkan Diklat Pim II belum ada yang

mengikuti.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan komponen yang sangat penting

dalam upaya mewujudkan pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Kampar

yang telah di tetapkan. Untuk kondisi saat ini, keberadaan perlengkapan dan

peralatan utama untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Bappeda Kabupaten Kampar secara kuantitas belum cukup dibandingkan

dengan jumlah Pegawai yang ada. Kedepannya akan direncanakan

kebutuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan sesuai jumlah pegawai.

Untuk kenderaan, baik roda dua maupun roda empat sudah cukup memadai

dengan kondisi kenderaan yang baik. Selain itu, dari sisi kualitas masih

terdapat beberapa sarana dan prasarana kerja yang memerlukan

penggantian dan pemeliharaan rutin mengingat faktor umur teknis sarana

dan prasarana maupun perkembangan teknologi saat ini. Guna mendukung

kelancaran pekerjaan aparatur dan menciptakan suasana kerja yang lebih

nyaman.

Adapun sarana dan prasarana yang ada pada Bappeda Kabupaten

Kampar untuk melaksanakan TUPOKSI, dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 1.4Sarana dan Prasarana Kerja Bappeda

Kabupaten Kampar Per Desember Tahun 2015

No. URAIAN SATUAN KUANTITAS KONDISI

1. Gedung Kantor:- Luas Tanah M2 2.719.20 Baik- Bangunan Unit 1 Baik- Tempat Parkir Unit 1 Baik- Gudang Arsip Unit 1 Baik- Taman Bappeda Unit 1 Baik

2. Kendaraan Roda Empat Unit 9 Baik3. Kendaraan Roda Dua Unit 9 Baik

4. Komputer (PersonalComputer) Unit 37

5. Note Book Unit 646. Printer Unit 457. Scanner Buah 18. UPS Buah 109. OHP Unit 010. In focus Unit 311. Layar Proyektor Buah 512. Kamera Digital Unit 1313. Wireless Buah 914. Mesin Tik Buah 5

15. Meja Kerja pejabat Eselon II,III, IV Buah 27

16. Meja Kerja staf Buah 9917. Meja Rapat Set 2718. Meja TV Buah 219. Kursi hadap eselon II, III, IV Buah 5420. Kursi kerja eselon II, III, IV Buah 1921. Kursi Kerja staf Buah 9922. Kursi putar rapat Buah 5923. Kursi Tamu/sice Set 924. Lemari Besi Buah 4625. Dispenser Buah 326. Filling Kabinet Buah 2127. Fotokopi Buah 328. Telepon Unit 229. Facsimile Buah 1


No. URAIAN SATUAN KUANTITAS KONDISI

30. Air Conditioning (AC) Unit 5831. Alat Jilid Buah 231. Kulkas Buah 2

32. Perangkat Penghubung(IPAD) Buah 13

33. Televisi Buah 1134. GPS Buah 335. Kursi Rapat Buah 9036. Meja Rapat Bundar Unit 137. Jaringan Komputer /Server Paket 238. Microphone Buah 139. Mesin Penghitung Uang Buah 140. Alat penghancur kertas Unit 841. Lensa kamera Unit 142. Vacum cleaner Unit 143. Peralatan Dapur Unit 144. Lemari Kaca Unit 3

E. Permasalahan Utama

1. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi

dengan baik antar instansi terkait, antar SKPD dan antar tingkat pemerintah

dalam penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi

pembangunan daerah.

2. Sumber daya manusia bidang teknis perencanaan pembangunan masih

kurang, baik secara kualitas dan kuantitas.

3. Belum optimalnya kerjasama pembangunan antar daerah khususnya

daerah perbatasan langsung dengan kabupaten Kampar.

F. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BadanPerencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar selama Tahun 2015adalah memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja (performance result)selama tahun 2014 tersebut dibandingkan dengan rencana kerja (performanceplan) sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian

kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya


sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematikapenyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan PerencanaanPembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2015 berpedoman padaPeraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, Pada bab ini disajikan penjelasan umum

organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis

organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang

sedang dihadapi organisasi;

Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, pada bab ini

diuraikan ringkasan / ikhtisar perencanaan dan

perjanj ian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja, Pada bab ini disajikan capaian

kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran

strategis dilakukan analisis capaian kinerja dengan

membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ini, realisasi

kinerja tahun ini dengan tahun lalu, realisasi kinerja dengan

target renstra, solusi berhasil atau gagal kinerja dan analisis

program dan kegiatan, serta realisasi anggaran.

Bab IV : Penutup, menjelaskan kesimpulan atas capaian Kinerja

Bappeda Kabupaten Kampar Tahun 2015 dan menguraikan

rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa

mendatang.


BAB IIPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan merupakan rencana kegiatan yang akan dicapai

oleh Bappeda Kabupaten Kampar pada Tahun 2015. Rencana kinerja ini

dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, dimana di dalam rencana kerja sudah

ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada

tingkat sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan ini disusun atas dasar

komitmen bersama antara unsur pimpinan dan seluruh staf yang ada di Bappeda

Kabupaten Kampar untuk diwujudkan dalam satu tahun anggaran.

Proses penyusunan Rencana Kinerja Tahunan telah melalui berbagai

tahapan, mulai dari penetapan sasaran strategis, penetapan program, penetapan

kegiatan hingga berlanjut pada penetapan target kinerja. Untuk penetapan

sasaran strategis, Bappeda Kabupaten Kampar telah menetapkan sasaran

strategis yang ingin di capai pada Tahun 2015 dengan mengidentifikasikan

indikator kinerja yang akan di jadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian

sasaran. Sasaran strategis beserta indikator kinerja disusun berdasarkan

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Kampar.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Bappeda Kabupaten Kampar tetap mengacu

kepada kebijakan strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Kampar dan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda

Kabupaten Kampar. Target Kinerja yang dicapai Bappeda Kabupaten Kampar

pada Tahun 2015 dengan indikator dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat

dalam Tabel 2.1.


Tabel 2.1Perjanjian Kinerja Menurut Program, Kegiatan dan Anggaran

INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEG. ANGGARANMISI 1 : Meningkatkan kualitas perencanaan yang aspiratif dan standar sesuaidengan bidang, potensi, waktu dan sasaran pembangunan daerah.

SASARAN : Tersedianya dokumen- dokumen perencanaan pembangunan daerahsesuai perundang-undangan berlaku

PerencanaanPembangunan Daerah

Jumlah dokumenperencanaan RKPD

1 Dok Penyusunan RKPD 868.439.500

Jumlah dokumen RancanganAwal RKPD

1 Dok Penyusunan RancanganAwal RKPD

344.299.500

Jumlah dokumen SE danVerifikasi RKA SKPD

1 Dok Penyusunan SE &Verifikasi RKA SKPD

188.893900

Peningkatan danPengembanganpengelolaan KeuanganDaerah

Jumlah dokumen KUA-PPASdan KUA-PPAS PerubahanAPBD Kab. Kampar

4 Dok Penyusunan KUA-PPASdan KUA-PPAS PerubahanAPBD Kab. Kampar

267.000.000

PerencanaanPembangunan Ekonomi

Jumlah dokumen EvaluasiPerhitungan PembangunanEkonomi

1 Dok Penyusunan danPerhitungan PembangunanEkonomi

325.000.000

Perencanaan Sosial danBudaya

Jumlah SKPD Bidang SosialBuadaya yang terkoordinirdalam perencanaanpembangunan

11 SKPD Koordinasi PerencanaanBidang Sosial Budaya

165.731.000

Jumlah Target MDGs 7 Target Koordinasi PencapaianTarget MDGs

176.811.000

Jumlah dokumen /LaporanPenanggulangan Kemiskinan

1 Dok Pemantapan kelembagaanTim KoordinasiPenangulanganKemisikinan (TKPK)

247.651.000

Jumlah SKPD Bidang SumberDaya Manusia yang terkoordinirdalam perencanaanpembangunan

SKPD Koordinasi PerencanaanBidang Sumber DayaManusia

199.194.750

Perencanaan Prasaranawilayah dan SumberDaya Alam

Jumlah SKPD Bidang SumberDaya Alam yang terkoordinirdalam perencanaanpembangunan

9 SKPD Koordinasi PenyusunanPerencanaan danPengendalianPembangunan Bidang SDA

240.942.950


Jumlah dokumen PerencanaanPemetaan Kawasan hutanlarangan Adat KenegerianRumbio dan hutanb wisataBuluh Cina

1 Dok Pemetaan Kawasan hutanlarangan Adat KenegerianRumbio dan hutanb wisataBuluh Cina

315.200.000

Pengembangan WilayahStrategis dan CepatTumbuh

Jumlah dokumen PenataanKawasan Strategis perbatasanKabupaten Kampar denganbPekanbaru

1 Dok Penataan KawasanStrategis perbatasan

310.262.500

Kerjasama Pembangunan

Jumlah Kab/kota yangteridentifikasi potensi kerjasamdaerah perbatasan.

4 Kab/Kota

Koordinasi KerjasamaDaerah Perbatasan.

209.450.000

JUMLAH 3.858.876.100

INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEG. ANGGARANMISI 2 : Menggerakkan dan mensinergikan proses perencanaan pembangunan antarfungsi pemerintahan, antar lintas SKPD serta kecamatan.

SASARAN : Terkendalinya pelaksanaan dan mutu pembangunan daerah sesuairencana

Peningkatan KapasitasKelembagaanPerencanaanPembangunan

Jumlah dokumen evaluasirencana aksi daerahpercepatan pemberantasankorupsi (RAD-PPK).

1 Dok Penyusunan fasilitasevaluasi rencana aksidaerah percepatanpemberantasan korupsi(RAD-PPK).

303.150.000

Jumlah dokumen rencana danpenerapan penataan ruang.

1 Dok Peningkatan koordinasirencana dan penerapanpenataan ruang.

308.677.000

Terkoordinirnya jumlahinformasi sarana dan prasaranaair minum, perumahan,kawasan permukiman

100% Koordinasi penguatankelembagaan air minum,perumahan, kawasanpermukiman dan sanitasi.

373.718.038

Jumlah dok data informasiKeciptakaryaan

1 Dok Penyusunan RPI2JMKeciptakaryaan

162.340.850


Jumlah dokumen PercepatanSanitasi Permukiman (PPSP)

1 Dok Pembangunan PercepatanSanitasi Permukiman(PPSP)

367.373.000

JUMLAH 1.515.258.888


INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEG. ANGGARAN

MISI 3 : Meningkatkan kapasitas pelaksanaan fungsi pengendalian, pemantauan,pelaksanaan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah.

SASARAN : Melaksanakan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerahPerencanaanPembangunan Daerah

Jumlah laporan pengendaliandan evaluasi rencanapembangunan

1 Laporan Pengendalian dan evaluasipelaksanaan rencanapembangunan

572.285.600

JUMLAH 572.285.600

INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEG. ANGGARAN

MISI 4 : Meningkatkan kualitas dan fungsi evaluasi program dan kegiatan rencanapembangunan daerah yang didukung dengan data dan informasi

SASARAN : Adanya data dan informasi pembangunan daerah


Jumlah Dokumen IPM 1 Dok Evaluasi dan strategipeningkatan IndekPembangunan Manusia

240.261.000

Jumlah Dokumen evaluasikinerja pembangunan daerahKabupaten Kampar tahun2012-2016

1 Dok Penyusunan evaluasikinerja pembangunandaerah Kabupaten Kampartahun 2012-2016

465.804.000

Jumlah dokumen Evaluasipelaksanaan program PNPMMandiri pedesaan

1 Dok Evaluasi pelaksanaanprogram PNPM Mandiripedesaan

225.055.000

Jumlah dokumen EvaluasiBUMDES

1 Dok Penyusunan EvaluasiBUMDES

247.855.000

Jumlah dokumen evaluasibidang keciptakaryaan

1 Dok Pemantauan dan evaluasipelaksanaanpembangunan bidangkeciptakaryaan

104.314.100

Jumlah dokumen evaluasibidang Perhubungan

1 Dok Pemantauan dan evaluasipelaksanaanpembangunan bidangperhubungan

106.886.450

Jumlah dokumen verifikasiRenja SKPD

1 Dok Verifikasi Renja SKPD 163.738.000

Pengembangan Statistik,Data dan Infotmasi

Jumlah Dokumen Profil Daerah 1 Dok Penyusunan Profil Daerah 154.872.625


Jumlah Laporan EvaluasiRKPD

1 Dok Koordinasi dan EvaluasiRecana KerjaPembangunan Daerah(RKPD)

519.119.000

Jumlah buletin BappedaKabupaten Kampar

4 Buletin/320 buku

Publikasi aktivitas tahapanpengendalian dan evaluasipelaksanaan rencanapembangunan daerah

201.178.500

Pengembangan Data danInfotmasi

Persentase PengembanganWebsite & Sistem informasiperencanaan berbasis LAN.

100% Pengembangan Website &Sistem informasiperencanaan berbasisLAN.

518.006.000

Jumlah dokumen jaringan jalanKabupaten berbasis spasial

1 Dok Pemutakhiran jaringanjalan Kabupaten berbasisspasial

209.734.500

Jumlah Aplikasi pengelolaanSurat

1 paket Penyusunan sisteminformasi pengelolaan arsip

70.570.000

JUMLAH 3.227.394.175

PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN

MISI 5 : Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia pelaku perencanapembangunan yang menguasai IPTEK dan ber IMTAQ perundang-undangan dan taatdengan peraturan

SASARAN : Meningkatnya kemampuan teknis perencana pembangunan daerah

KapasitasKelembagaanPerencanaPembangunan Daerah

Jumlah PNS yang mengikutidiklat.

10 orang Peningkatan kemampuanteknis aparat perencana.

211.411.820

Jumlah peserta Bimbinganteknis implementasi peraturanperundang-undangan.

5-7 diklat10-13 dik

Bimbingan teknisimplementasi peraturanperundang-undangan.

155.758.313

JUMLAH 367.170.133

PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN

MISI 6 : Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan secara efisiendan efektif

SASARAN : Meningkatnya kualitas pelayanan dalam melaksanakan tupoksiPelayanan AdministrasiPerkantoran

Persentase Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya airdan listrik.

100% Penyediaan jasakomunikasi, sumber dayaair dan listrik.

205.107.588


Persentase kebersihan kantor. 100% Penyediaan jasakebersihan kantor.

408.944.000

Persentase alat kantor yangberfungsi.

100% Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja.

120.747.000

Persentase kebutuhan ATKuntuk kelancaran administrasi.

100% Penyediaaan Alat TulisKantor.

185.000.000

Persentase kebutuhan barangcetakan.

100% Penyediaan barangcetakan danpenggandaaan.

212.495.700

Persentase sistem peneranganyang berfungsi.

100% Penyediaan komponeninstalasi listrik/ peneranganbangunan kantor.

21.103.000

Persentase penambahankelengkapan peralatan.

100% Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor.

170.000.000

Persentase penambahan bukubacaan dan peraturanperundang- undangan .

100% Peyediaan bahan bacaandan peraturan perudang-undangan.

66.000.000

Persentase ketersediaanmakan minum untuk kelancarankegiatan perkantoran.

100% Penyediaan makanan danminumam.

132.170.000

Persentase rapat dankonsultasi keluar daerah.

100% Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luardaerah.

699.512.000

Jumlah tenaga harian lepas. 21 orang Penyediaan jasa tenagaharian lepas.

498.960.000

Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Jumlah penggadaan kendaraandinas

2 unit penggadaan kendaraandinas

686.780.000

Persentase pemeliharaangedung.

100% Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor.

185.234.100

Persentase pemeliharaankenderaan operasional

100% Pemeliharaan rutin/berkalakendaraandinas/operasional.

370.336.000

PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Jumlah dokumen capaiankinerja.

3 Dok Penyusunan laporancapaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD.

129.150.000

Jumlah dokumen keuanganakhir tahun.

1 Dok Penyusunan pelaporankeuangan akhir tahun.

2.442.300

JUMLAH 4.093.981.688


BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Bappeda Kabupaten Kampar

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan

tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan

menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja.

Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna

memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan

dan sasaran organisasi.

Dengan perubahan paradigma tersebut, pengukuran kinerja yang menjadi

bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana

disebutkan di atas setidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-

masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana

ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan

organisasi.

Apabila semakin tinggi realisasi hal tersebut menunjukkan pencapaian

kinerja yang semakin baik atau sebaliknya semakin rendah realisasi hal tersebut

menunjukan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus

sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja = ( Realisasi/Rencana ) x 100 %

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada

tingkat sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja

pada tingkat sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara

sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran yang diukur

berdasarkan rencana kinerja tahunan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk

memberikan penilaian yang objektif dapat diukur melalui indikator outcome atau

minimal indikator output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang

diinginkan.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dititikberatkan/difokuskan pada sejauh

mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi

masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja


yang telah ditetapkan.

Hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran

yang meliputi indikator makro dan indikator mikro. Penetapan indikator ini harus

didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan

sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung, sehingga keberhasilan

pencapaiannya dapat mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran pada

tahun yang bersangkutan.

Pengukuran Kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu

indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber

dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program.

Dari setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan

analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2015

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat pencapaian sasaran target kinerja

Bappeda Kabupaten Kampar Tahun 2015, dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Sasaran Misi 1 Tahun 2015

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)

MISI 1 : Meningkatkan kualitas perencanaan yang aspiratif dan standar sesuai denganbidang, potensi, waktu dan sasaran pembangunan daerah

Jumlah dokumen perencanaanRKPD

1 Dok 1 Dok 100,00

Jumlah dokumen Rancangan AwalRKPD

1 Dok 1 Dok 100,00

Jumlah dokumen SE dan VerifikasiRKA SKPD

1 Dok 1 Dok 100,00

Jumlah dokumen KUA-PPAS danKUA-PPAS Perubahan APBD Kab.Kampar

4 Dok 4 Dok 100,00

Jumlah laporan PerencanaanPembangunan Bidang Ekonomi

1 Dok 1 Dok 100,00

Jumlah SKPD Bidang SosialBuadaya yang terkoordinir dalamperencanaan pembangunan

11 SKPD 11 SKPD 100,00

Jumlah Target MDGs 7 Target 7 Target 100,00




1dok 1dok 100,00

Jumlah SKPD Bidang SumberDaya Manusia yang terkoordinirdalam perencanaan pembangunan

SKPD SKPD 100,00

Jumlah SKPD Bidang SumberDaya Alam yang terkoordinir dalamperencanaan pembangunan

9 SKPD 9 SKPD 100,00

Jumlah dokumen PerencanaanPemetaan Kawasan hutanlarangan Adat Kenegerian Rumbiodan hutanb wisata Buluh Cina

1dok 1dok 100,00

Jumlah Kab/kota yangteridentifikasi potensi kerjasamdaerah perbatasan.

4 Kab/Kota 4 Kab/Kota 100,00

Dari Tabel diatas, bahwa seluruh target capaian kinerja untuk mewujudkan

sasaran dari pelaksanaan Misi Pertama bisa direalisasikan, artinya dari

keseluruhan indikator capaian kinerja semua pencapaian sasaran sudah mencapai

100%.



MISI 2 : Menggerakkan dan mensinergikan proses perencanaan pembangunan antarfungsi pemerintah, antar dan lintas SKPD serta kecamatan

Jumlah dokumen evaluasi rencanaaksi daerah percepatanpemberantasan korupsi (RAD-PPK).

1 Dok 1 Dok 100,00


1 Dok 1 Dok 100,00

Terkoordinirnya jumlah informasisarana dan prasarana air minum,perumahan, kawasan permukiman

100% 100% 100,00


1 Dok 1 Dok 100,00

Jumlah dokumen PercepatanSanitasi Permukiman (PPSP)

1 Dok 1 Dok 100,00


Pencapaian sasaran dari Misi 2 yaitu untuk memperoleh hasil perencanaan

pembangunan yang aspiratif secara efisien dan efektif sudah direalisasikan, artinya

semua indikator capaian Kinerja pada sasaran sudah mencapai 100%.



MISI 3 : Meningkatkan kapasitas pelaksanaan fungsi pengendalian, pemantauan,pelaksanaan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah

Jumlah laporan pengendalian danevaluasi pelaksanaan rencanapembangunan.

1 Laporan 1 Laporan 100,00

Sebagai salah satu institusi perencanaan pembangunan di daerah,Bappeda Kabupaten Kampar terus berupaya agar pelaksanaan pembangunanyang dilaksanakan harus sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran yangsudah di tetapkan. Salah satu upaya yang di lakukan adalah melakukan monitoringdan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara langsung ke lapangan. Pencapaiansasaran dari Misi 3 ini, yaitu melaksanakan evaluasi pelaksanaan rencanapembangunan daerah, dengan capaian target sebesar 100%.


Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian%MISI 4 : Meningkatkan kualitas dan fungsi evaluasi program dan kegiatan rencana

pembangunan daerah yang didukung dengan data dan informasiJumlah Dokumen IPM 1 Dok 1 Dok 100,00Jumlah Dokumen evaluasi kinerjapembangunan daerah KabupatenKampar tahun 2012-2016.

1 Dok 1 Dok 100,00

Jumlah dokumen Evaluasipelaksanaan program PNPMMandiri pedesaan

1 Dok 1 Dok 100,00

Jumlah dokumen EvaluasiBUMDES

1 Dok 1 Dok 100,00

Jumlah dokumen evaluasi bidangkeciptakaryaan

1 Dok 1 Dok 100,00

Jumlah dokumen evaluasi bidangPerhubungan

1 Dok 1 Dok 100,00

Jumlah dokumen verifikasi RenjaSKPD

1 Dok 1 Dok 100,00


Jumlah Dokumen Profil Daerah 1 Dok 1 Dok 100,00

Jumlah Laporan Evaluasi RKPD 1 Dok 1 Dok 100,00

Jumlah buletin Bappeda KabupatenKampar

4 Buletin/320 Buku

4 Buletin/320 Buku

100,00

Persentase PengembanganWebsite & Sistem informasiperencanaan berbasis LAN.

100% 100% 100,00


1 Dok 1 Dok 100,00

Jumlah Aplikasi pengelolaan Surat 1 paket 1 paket 100,00

Untuk mengetahui tingkat pencapaian dan keberhasilan pelaksanaan

perencanaan pembangunan daerah sebagai mana sasaran dari Misi 4, Bappeda

Kabupaten Kampar telah melaksanakan semua indikator kinerja dengan baik atau

pada umumnya Dari keseluruhan indikator capaian Kinerja pada sasaran misi 4

mampu mencapai 100%.


Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)MISI 5 : Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia pelaku perencana

pembangunan yang menguasai IPTEK dan ber IMTAQ perundang-undangan dan taat dengan peraturan.

Jumlah PNS yang mengikuti diklat. 10 orang 10 orang 100

Jumlah peserta Bimbingan teknisimplementasi peraturan perundang-undangan.

5-7 diklat10-13 orang

5-7 diklat10-13 orang

100

Indikator kinerja pada sasaran diatas, telah mencapai target yang

diharapkan. Hal ini lebih disebabkan karena Melalui program peningkatankapasitas kelembagaan perencana pembangunan, Bappeda telah melakukan

berbagai bimbingan teknis dan sosialisasi dalam upaya menciptakan SDM yanghandal yang menguasai IPTEK. Dari keseluruhan indikator capaian Kinerja pada

sasaran misi 5 mampu mencapai 100%.




MISI 6 : Meningkatkan Kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan secara efisiendan efektifPersentase Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik.

100% 100% 100,00

Persentase kebersihan kantor. 100% 100% 100,00Persentase alat kantor yangberfungsi.

100% 100% 100,00

Persentase kebutuhan ATK untukkelancaran administrasi.

100% 100% 100,00

Persentase kebutuhan barangcetakan.

100% 100% 100,00

Persentase sistem peneranganyang berfungsi.

100% 100% 100,00

Persentase penambahankelengkapan peralatan.

100% 100% 100,00

Persentase penambahan bukubacaan dan peraturan perundang-undangan .

100% 100% 100,00

Persentase ketersediaan makanminum untuk kelancaran kegiatanperkantoran.

100% 100% 100,00

Persentase rapat dan konsultasikeluar daerah.

100% 100% 100,00

Jumlah tenaga harian lepas. 21 orang 21 orang 100,00Jumlah penggadaan kendaraandinas

1 unit 1 unit 100,00

Persentase pemeliharaan gedung. 100% 100% 100,00

Persentase pemeliharaankenderaan operasional

100% 100% 100,00

Jumlah dokumen capaian kinerja. 3 Dok 3 Dok 100,00

Jumlah dokumen keuangan akhirtahun.

1 Dok 1 Dok 100,00

Sasaran dari Misi 6 adalah meningkatnya kualitas pelayanan dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Kampar. Hal ini lebih

di tujukan kepada kelembagaan internal yang ada dalam Bappeda Kabupaten


Kampar itu sendiri. Pencapaian sasaran untuk mendukung Misi 6 pada umumnya

target sudah mencapai 100%.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.7Perbandingan capaian kinerja Tahun 2015 Dengan Tahun Lalu

Indikator Kinerja Realisasithn 2013

Capaian(%)

Realisasithn 2014

Capaian(%)

Realisasithn 2015

Capaian(%)

MISI 1 : Meningkatkan kualitas perencanaan yang aspiratif dan standar sesuai dengan bidang, potensi, waktu dansasaran pembangunan daerah

Jumlah dokumen perencanaan RKPD 1 Dok 100,00 1 Dok 100,00 1 Dok 100,00

Jumlah dokumen Rancangan Awal RKPD - - 1 Dok 100,00 1 Dok 100,00

Jumlah dokumen SE dan Verifikasi RKASKPD

1 Dok 100,00 1 Dok 100,00 1 Dok 100,00

Jumlah dokumen KUA-PPAS dan KUA-PPAS Perubahan APBD Kab. Kampar

4 Dok 100,00 4 Dok 100,00 4 Dok 100,00

Jumlah laporan PerencanaanPembangunan Bidang Ekonomi

- - - - 1 Dok 100,00

Jumlah SKPD Bidang Sosial Buadayayang terkoordinir dalam perencanaanpembangunan

11 SKPD100,00

11 SKPD100,00

11 SKPD100,00

Jumlah Target MDGs 7 Target100,00

7 Target100,00

7 Target100,00


1 Dok100,00

1 Dok100,00

1 Dok100,00

Jumlah SKPD Bidang Sumber DayaManusia yang terkoordinir dalamperencanaan pembangunan

- - - - SKPD 100,00

Jumlah SKPD Bidang Sumber Daya Alamyang terkoordinir dalam perencanaanpembangunan

9 SKPD 100,00

Jumlah dokumen PerencanaanPemetaan Kawasan hutan larangan AdatKenegerian Rumbio dan hutanb wisataBuluh Cina

- - - -

1 Dok100,00

Jumlah Kab/kota yang teridentifikasipotensi kerjasam daerah perbatasan.

- - 2 Kab/Kota 100,00 4 Kab/Kota 100,00

Indikator KinerjaRealisasithn 2013

Capaian(%)

Realisasithn 2014

Capaian(%)

Realisasithn 2015

Capaian(%)

MISI 2 : Menggerakkan dan mensinergikan proses perencanaan pembangunan antar fungsi pemerintah, antar danlintas SKPD serta kecamatan

Jumlah dokumen evaluasi rencana aksidaerah percepatan pemberantasankorupsi (RAD-PPK).

- - 1 Dok 100,00 1 Dok 100,00


100 100 1 Dok 95,02 1 Dok 100,00

Terkoordinirnya jumlah informasisarana dan prasarana air minum,perumahan, kawasan permukiman

100 % 100 100 % 100 100% 100,00


- - - - 1 Dok 100,00

Jumlah dokumen Percepatan SanitasiPermukiman (PPSP)

- - 1 Dok 33 1 Dok 100,00



Capaian(%)

Realisasithn 2014

Capaian(%)

Realisasithn 2015

Capaian(%)

MISI 3 : Meningkatkan kapasitas pelaksanaan fungsi pengendalian, pemantauan, pelaksanaan rencana program dankegiatan pembangunan daerah

Jumlah laporan pengendalian danevaluasi rencana pembangunan

1 Lap 57 1 Lap 73,21 1 Lap 100,00


Capaian(%)

Realisasithn 2014

Capaian(%)

Realisasithn 2015

Capaian(%)

MISI 4 : Meningkatkan kualitas dan fungsi evaluasi program dan kegiatan rencana pembangunan daerah yang didukungdengan data dan informasi

Jumlah Dokumen IPM - - - - 1 Dok 100,00

Jumlah Dokumen evaluasi kinerjapembangunan daerah KabupatenKampar tahun 2012-2016

- - - - 1 Dok 100,00

Jumlah dokumen Evaluasi pelaksanaanprogram PNPM Mandiri pedesaan

- - - - 1 Dok 100,00

Jumlah dokumen Evaluasi BUMDES - - - - 1 Dok 100,00

Jumlah dokumen evaluasi bidangkeciptakaryaan

- - 1 Dok 100,00

Jumlah dokumen evaluasi bidangPerhubungan

- - - - 1 Dok 100,00

Jumlah dokumen verifikasi Renja SKPD - - - - 1Dok 100,00

Jumlah Dokumen Profil Daerah - - 1 Dok 100,00 1 Dok 100,00

Jumlah Laporan Evaluasi RKPD - - 1 Dok 100,00 1 Dok 100,00

Jumlah buletin Bappeda KabupatenKampar

- - 4 Buletin/320 buku

100,00 4 Buletin/320 buku

100,00

Persentase Pengembangan Website &Sistem informasi perencanaan berbasisLAN.

94,69% 94,69% 100% 100,00 100% 100,00


- - 1 Dok 100,00 1 Dok 100,00

Jumlah Aplikasi pengelolaan Surat - - - - 1 paket 100,00


Capaian(%)

Realisasithn 2014

Capaian(%)

Realisasithn 2015

Capaian(%)

MISI 5 : Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia pelaku perencana pembangunan yang menguasai IPTEK danber IMTAQ perundang-undangan dan taat dengan peraturan

Jumlah PNS yang mengikuti diklat. 14 orang 78 12orang 75 10 orang 100

Jumlah peserta Bimbingan teknisimplementasi peraturan perundang-undangan.

21 diklat 100 5-7 diklat 100 5-7 diklat10-13 dik

100


Capaian(%)

Realisasithn 2014

Capaian(%)

Realisasithn 2015

Capaian(%)

MISI 6 : Meningkatkan Kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan secara efisien dan efektif

Persentase Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik.

100 % 100 100 % 100 100% 100,00

Persentase kebersihan kantor. 100 % 7bid.1Sekret

100 100% 100,00 100% 100,00

Persentase alat kantor yang berfungsi. 100 % 100 100 % 100 100% 100,00



Capaian(%)

Realisasithn 2014

Capaian(%)

Realisasithn 2015

Capaian(%)

Persentase kebutuhan ATK untukkelancaran administrasi.

100 % 100 100 % 100 100% 100,00

Persentase kebutuhan barang cetakan. 1 Paket 100 100% 100,00 100% 100,00

Persentase sistem penerangan yangberfungsi.

100 % 100 100 % 100 100% 100,00

Persentase penambahan kelengkapanperalatan.

100 % 100 100 % 100 100% 100,00

Persentase penambahan buku bacaandan peraturan perundang- undangan .

100 % 100 100 % 100 100% 100,00

Persentase ketersediaan makan minumuntuk kelancaran kegiatan perkantoran.

100 % 100 100 % 100 100% 100,00

Persentase rapat dan konsultasi keluardaerah.

100 % 100 100 % 100 100% 100,00

Jumlah tenaga harian lepas. 23 orang 100 21 orang 100,00 21 orang 100,00

Jumlah penggadaan kendaraan dinas - - - - 1 unit 100,00

Persentase pemeliharaan gedung. 100% 100,00 100% 100,00 100% 100,00

Persentase pemeliharaan kenderaanoperasional

100% 100,00 100% 100,00 100% 100,00

Jumlah dokumen capaian kinerja. 3 Dok 100 4 Dok 100,00 3 Dok 100,00

Jumlah dokumen keuangan akhir tahun. 1 Dok 100 1 Dok 100 1 Dok 100,00

Dari Tabel 3.7, perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013-2015 untuk

mewujudkan sasaran, semua indikator kinerja tiap tahunnya sudah mencapai

100%.

3. Perbandingan rialisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan targetjangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategisorganisasi.

Tabel 3.8Perbandingan capaian kinerja Tahun 2015 Dengan Target Renstra

Indikator Kinerja

Realisasikinerja

sampai dgnthn 2015

Capaiansampaitahun2015 %

TargetKinerjaRenstra

Capaian %

Jumlah dokumen perencanaan RKPD 4 Dok 80% 5 Dok 100%

Jumlah dokumen Rancangan Awal RKPD 2 Dok 66,67% 3 Dok 100%

Jumlah dokumen SE dan Verifikasi RKA SKPD 4 Dok 80% 5 Dok 100%

Jumlah dokumen KUA-PPAS dan KUA-PPASPerubahan APBD Kab. Kampar

16 Dok 80% 20 Dok 100%

Jumlah laporan Perencanaan Pembangunan BidangEkonomi

1 Lap 50% 2 Lap 100%

Jumlah SKPD Bidang Sosial Buadaya yangterkoordinir dalam perencanaan pembangunan

33 SKPD 75% 44 SKPD 100%


Indikator Kinerja

Realisasikinerja

sampai dgnthn 2015



Capaian %

Jumlah Target MDGs 7 Target 100% 7 Target 100%

Jumlah dokumen /Laporan PenanggulanganKemiskinan

4 Dok 80% 5 Dok 100%

Jumlah SKPD Bidang Sumber Daya Manusia yangterkoordinir dalam perencanaan pembangunan

SKPD 50% SKPD 100%

Jumlah SKPD Bidang Sumber Daya Alam yangterkoordinir dalam perencanaan pembangunan

9 SKPD 50% 18 SKPD 100%

Jumlah dokumen Perencanaan Pemetaan Kawasanhutan larangan Adat Kenegerian Rumbio danhutanb wisata Buluh Cina

1 Dok 100 1 Dok 100%

Jumlah Kab/kota yang teridentifikasi potensikerjasam daerah perbatasan.

4 Kab/Kota 66,67% 6 Kab/Kota 100%

Jumlah dokumen evaluasi rencana aksi daerahpercepatan pemberantasan korupsi (RAD-PPK).

2 Dok 66,67% 3 Dok 100%

Jumlah dokumen rencana dan penerapan penataanruang.

4 Dok 80% 5 Dok 100%

Terkoordinirnya jumlah informasi sarana danprasarana air minum, perumahan, kawasanpermukiman

24 Bln 66,67% 36 Bln 100%

Jumlah dok data informasi Keciptakaryaan 1 Dok 50% 2 Dok 100%

Jumlah dokumen Percepatan Sanitasi Permukiman(PPSP)

3 Dok 75% 4 Dok 100%

Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi rencanapembangunan

1 Lap 50% 2 Lap 100%

Jumlah Dokumen IPM 1 Dok 100% 1 Dok 100%

Jumlah Dokumen evaluasi kinerja pembangunandaerah Kabupaten Kampar tahun 2012-2016

1 Dok 100% 1 Dok 100%

Jumlah dokumen Evaluasi pelaksanaan programPNPM Mandiri pedesaan

1 Dok 100% 1 Dok 100%

Jumlah dokumen Evaluasi BUMDES 1 dok 100% 1 dok 100%

Jumlah dokumen evaluasi bidang keciptakaryaan 1 dok 50% 2 dok 100%

Jumlah dokumen evaluasi bidang Perhubungan 1 dok 50% 2 dok 100%

Jumlah dokumen verifikasi Renja SKPD 1 dok 50% 2 dok 100%

Jumlah Dokumen Profil Daerah 3 Dok 75% 4 Dok 100%

Jumlah Laporan Evaluasi RKPD 2 Lap 66,67% 3 Lap 100%

Jumlah buletin Bappeda Kabupaten Kampar 8 Buletin 66,67% 12 Buletin 100%

Persentase Pengembangan Website & Sisteminformasi perencanaan berbasis LAN.

36 Bln 75% 48 Bln 100%


Indikator Kinerja

Realisasikinerja

sampai dgnthn 2015



Capaian %

Jumlah dokumen jaringan jalan Kabupaten berbasisspasial

2 Dok 66,67% 3 Dok 100%

Jumlah Aplikasi pengelolaan Surat 1 paket 100% 1 paket 100%

Jumlah PNS yang mengikuti diklat. 48 orang 53,33% 90 orang 100%

Jumlah peserta Bimbingan teknis implementasiperaturan perundang-undangan.

28 Diklat 80% 35 Diklat 100%

Persentase Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik.

48 Bln 80% 60 Bln 100%

Persentase kebersihan kantor. 48 Bln 80% 60 Bln 100%

Persentase alat kantor yang berfungsi. 48 Bln 80% 60 Bln 100%

Persentase kebutuhan ATK untuk kelancaranadministrasi.

48 Bln 80% 60 Bln 100%

Persentase kebutuhan barang cetakan. 48 Bln 80% 60 Bln 100%

Persentase sistem penerangan yang berfungsi. 48 Bln 80% 60 Bln 100%

Persentase penambahan kelengkapan peralatan. 48 Bln 80% 60 Bln 100%

Persentase penambahan buku bacaan danperaturan perundang- undangan .

48 Bln 80% 60 Bln 100%

Persentase ketersediaan makan minum untukkelancaran kegiatan perkantoran.

48 Bln 80% 60 Bln 100%

Persentase rapat dan konsultasi keluar daerah. 48 Bln 80% 60 Bln 100%

Jumlah tenaga harian lepas. 74 orang 66,67% 111 orang 100%

Jumlah penggadaan kendaraan dinas 1 unit 100% 1 unit 100%

Persentase pemeliharaan gedung. 48 Bln 80% 60 Bln 100%

Persentase pemeliharaan kenderaan operasional 48 Bln 80% 60 Bln 100%

Jumlah dokumen capaian kinerja. 13 Dok 86,67% 15 Dok 100%

Jumlah dokumen keuangan akhir tahun. 4 Dok 80% 5 Dok 100%

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunankinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dari Tabel 3.8, dapat dianalisa bahwa penyebab keberhasilan /kegagalan

atau peningkatan /penurunan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

a. Adapun keberhasilan beberapa indikator capaian kinerja Bappeda

Kabupaten Kampar sampai tahun ini mencapai 100% adalah :

- Tahap persiapan pelaksanaan kegiatan yang sudah optmal.


- Kemampuan teknis aparatur sudah lebih baik dalam melaksanakan

kinerja.

- Tingkat kedisiplinan aparatur baik.

- Pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan jadwal yang dibuat tepat

waktu, efisien dan efektif.

- Tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaan.

b. Adapun kegagalan beberapa indikator kinerja yang tidak dapat dilaksanakan

disebabkan beberapa faktor yaitu: Kegiatan Penyusunan dan Perhitungan

Pembangunan Ekonomi tidak dapat dilaksanakan karena terkait regulasi

yang tidak bisa diterapkan pada kegiatan ini dan kegiatan Penataan

Kawasan Strategis Perbatasan gagal dilaksanakan karena Perda RTRW

belum diterbitkan.

c. Adapun peningkatan beberapa indikator capaian kinerja Bappeda

Kabupaten Kampar sampai tahun ini adalah:

- Waktu pelaksanaan kegiatan tepat waktu.

- Meningkatnya sarana dan prasarana alat pendukung pelaksanaan

pekerjaan dan kegiatan.

- Adanya penurunan deviasi realisasi fisik dengan realisasi keuangan.

Adanya beberapa alternatif solusi yang dilakukan agar capaian kinerja

Bappeda Kabupaten Kampar tetap meningkat, yaitu :

a. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan.

b. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku serta disiplin

aparatur untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang profesional.

c. Usulan program dan kegiatan mengacu pada urutan dokumen yang telah

ada.

d. Memperkuat fungsi koordinasi dalam perencanaan pembangunan dan

peran kelembagaan Bappeda Kabupaten Kampar.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya.

Bappeda sebagai perencana pembangunan daerah, didalam melakukan

pembangunan memerlukan pengelolaan sumber daya yang ada (manusia, dana

dan sumber daya lainnya) untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah yang

tertuang dalam indikator kinerja dan perjanjian kinerja.

Secara terperinci kondisi sumber daya manusia pada Bappeda Kabupaten


Kampar sudah cukup baik dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga perencana.

Agar kinerja Bappeda Kabupaten Kampar dapat berjalan secara efektif

mencapai peningkatan dan keberhasilan yang menjadi fokus perhatian Bappeda

Kabupaten Kampar dalam kurun waktu Tahun 2011-2016 adalah Meningkatnya

Disiplin dan Kualitas SDM Aparatur yang Profesional dan Kompeten dengan cara :

a. Meningkatkan Kompetensi Perencana dalam upaya peningkatan kualitas

dokumen perencanaan.

b. Meningkatkan Kompetensi Aparatur dalam melaksanakan fungsi

pengendalian dan pematauan rencana pembangunan daerah.

c. Meningkatkan Kompetensi Aparatur dalam melaksanakan fungsi Evaluasi

rencana pembangunan daerah.

d. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya

aparatur melalui Diklat maupun kursus-kursus untuk meningkatkan

profesionalisme.

e. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran Bappeda.

f. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,

berkeadilan, dan berkelanjutan.

6. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupunkegagalan pencapaian pernyataan kinerja.a. Sasaran Pertama; Tersedianya berbagai dokumen perencanaan

pembangunan daerah baik jangka panjang, menengah dan tahunan

sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang undangan yang

berlaku.

Dalam mewujudkan pencapaian sasaran pertama, dukungan anggaran

kegiatan untuk mencapai sasaran dimaksud merupakan salah satu faktor

penentu. Bappeda Kabupaten Kampar melalui dana APBD Kabupaten

Kampar tahun 2015 telah melaksanakan 6 program dan 12 kegiatan

dengan anggaran sebesar Rp. 3.685.901.125. Realisasi anggaran

sebagaimana Tabel 3.9


Tabel 3.9Program dan Kegiatan pendukung pencapaian Sasaran 1

PROGRAM KEGIATAN REALISASI CAPAIAN(Rp) (%)

PerencanaanPembangunanDaerah.

Penyusunan RKPD. 764.153.300 89,60

Penyusunan Rancangan AwalRKPD.

282.456.300 95,62

Penyusunan SE & VerifikasiRKA SKPD.

143.605.000 76,10

Peningkatan danPengembanganpengelolaanKeuangan Daerah.

Penyusunan KUA-PPAS danKUA-PPAS Perubahan APBDKab. Kampar.

209.368.000 84,98

PerencanaanPembangunanEkonomi.

Koordinasi PerencanaanPembangunan Bidang Ekonomi.

101.568.925 69,42

PerencanaanSosial dan Budaya.

Koordinasi Perencanaan BidangSosial Budaya.

145.544.200 88,90

Koordinasi Pencapaian TargetMDGs.

152.556.000 88,67

Pemantapan kelembagaan TimKoordinasi PenangulanganKemisikinan (TKPK).

631.573.600 98,04

Koordinasi Perencanaan BidangSumber Daya Manusia.

143.447.825 70,04

PerencanaanPrasarana wilayahdan Sumber DayaAlam.

Koordinasi PenyusunanPerencanaan dan PengendalianPembangunan Bidang SDA.

196.161.242 81,52

Pemetaan Kawasan hutanlarangan Adat KenegerianRumbio dan hutanb wisataBuluh Cina.

293.122.145 90,32

KerjasamaPembangunan.

Koordinasi Kerjasama DaerahPerbatasan.

160.101.372 77,61

JUMLAH 2.459.504.609 66,73

Dalam pelaksanaannya terjadi deviasi fisik dan keuangan, sesuai denganyang dilaporkan bahwa deviasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar66,73 %.

Adanya deviasi realisasi fisik dengan realisasi keuangan disebabkan olehsisa biaya transportasi dan penginapan pada perjalanan dinas baik dalam daerah

maupun luar daerah, karena penggunaan belanja tersebut memakai sistem at cost.


b. Sasaran Kedua ; Terkendalinya pelaksanaan dan mutu pembangunan

daerah sesuai rencana

Dalam mewujudkan pencapaian sasaran kedua, dukungan anggarankegiatan untuk mencapai sasaran dimaksud merupakan salah satu faktorpenentu. Bappeda Kabupaten Kampar melalui dana APBD KabupatenKampar tahun 2015 telah melaksanakan 2 program dan 5 kegiatandengan anggaran sebesar Rp. 1.571.792.125. Realisasi anggaran


Tabel 3.10Program dan Kegiatan pendukung pencapaian pernyataan kinerja sasaran misi 2

PROGRAM KEGIATANREALISASI CAPAIAN

(Rp) (%)

PeningkatanKapasitasKelembagaanPerencanaanPembangunanDaerah.

Penyusunan fasilitas evaluasirencana aksi daerah percepatanpemberantasan korupsi (RAD-PPK).

286.369.300 94,46

Peningkatan koordinasi rencanadan penerapan penataan ruang.

209.282.021 63,57

Koordinasi penguatankelembagaan air minum,perumahan, kawasan permukimandan sanitasi.

376.921.336 92,00

Penyusunan RPI2JMKeciptakaryaan.

143.342.490 88,30


Pembangunan PercepatanSanitasi Permukiman (PPSP.)

333.294.272 90,72

JUMLAH 1.349.209.419 85,84

Dalam pelaksanaannya terjadi deviasi fisik dan keuangan, sesuai denganyang dilaporkan bahwa deviasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar85,84%.

Adanya deviasi realisasi fisik dengan realisasi keuangan disebabkan olehsisa biaya transportasi dan penginapan pada perjalanan dinas baik dalam daerahmaupun luar daerah, karena penggunaan belanja tersebut memakai sistem at cost.

c. Sasaran ketiga; Melaksanakan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan daerah.

Dalam mewujudkan pencapaian sasaran ketiga, dukungan anggarankegiatan untuk mencapai sasaran dimaksud merupakan salah satu faktor penentu.Bappeda Kabupaten Kampar melalui dana APBD Kabupaten Kampar Tahun 2015


telah melaksanakan 1 program dan 1 kegiatan dengan anggaran sebesarRp. 598.065.600. Realisasi anggaran sebagaimana Tabel 3.11.

Tabel 3.11Program dan Kegiatan pendukung pencapaian pernyataan kinerja sasaran 3


(Rp) (%)


Pengendalian dan evaluasipelaksanaan rencanapembangunan Daerah.

418.508.600 66,78

JUMLAH 418.508.600 69,98



d. Sasaran keempat; Adanya data dan informasi pembangunan daerah

Dalam mewujudkan pencapaian sasaran keempat, dukungan anggaran

kegiatan untuk mencapai sasaran dimaksud merupakan salah satu faktor

penentu. Bappeda Kabupaten Kampar melalui dana APBD Kabupaten

Kampar tahun 2015 telah melaksanakan 3 program dan 13 kegiatan

dengan anggaran sebesar Rp. 2.885.295.425. Realisasi anggaran




(Rp) (%)PerencanaanPembangunanDaerah.

Evaluasi dan strategi peningkatanIndek Pembangunan Manusia.

292.208.000 91,17

Penyusunan evaluasi kinerjapembangunan daerah KabupatenKampar tahun 2012-2016.

398.146.860 88,29

Evaluasi pelaksanaan programPNPM Mandiri pedesaan.

197.522.000 92,41

Penyusunan Evaluasi BUMDES. 196.811.850 91,17



(Rp) (%)Pemantauan dan evaluasipelaksanaan pembangunanbidang keciptakaryaan.

67.999.100 65,98

Pemantauan dan evaluasipelaksanaan pembangunanbidang perhubungan.

74.036.450 69,27

Verifikasi Renja SKPD. 93.738.000 100,00

PengembanganStatistik, Data danInformasi.

Penyusunan Profil Daerah. 145.852.625 94,18

Koordinasi dan Evaluasi RecanaKerja Pembangunan Daerah(RKPD).

287.706.600 89,81

Publikasi aktivitas tahapanpengendalian dan evaluasipelaksanaan rencanapembangunan daerah.

195.985.150 97,42

PengembanganData dan Infotmasi.

Pengembangan Website &Sistem informasi perencanaanberbasis LAN.

380.231.976 88,72

Pemutakhiran jaringan jalanKabupaten berbasis spasial

196.584.300 93,73

Penyusunan sistem informasipengelolaan arsip.

62.510.000 94,99

JUMLAH 2.589.332.911 89,74



e. Sasaran kelima; Meningkatnya kemampuan teknis perencana

pembangunan daerah

Dalam mewujudkan pencapaian sasaran kelima, dukungan anggarankegiatan untuk mencapai sasaran dimaksud merupakan salah satu faktor penentu.Bappeda Kabupaten Kampar melalui dana APBD Kabupaten Kampar tahun 2015

telah melaksanakan 1 program dan 2 kegiatan dengan anggaran sebesarRp. 441.272.741. Realisasi anggaran sebagaimana Tabel 3.13




PeningkatanKapasitasKelembagaanPerencanaPembangunanDaerah.

Peningkatan kemampuan teknisaparat perencana.

152.224.107 82,06

Bimbingan teknis implementasiperaturan perundang-undangan.

255.166.465 99,77

JUMLAH 407.390.572 92,32


Adanya deviasi realisasi fisik dengan realisasi keuangan disebabkan olehsisa biaya transportasi dan penginapan pada perjalanan dinas baik dalam daerah

maupun luar daerah, karena penggunaan belanja tersebut memakai sistem at cost.

f. Sasaran keenam ; Meningkatnya kualitas pelayanan dalam melaksanakan

tupoksi

Dalam mewujudkan pencapaian sasaran keenam, dukungan anggaran

kegiatan untuk mencapai sasaran dimaksud merupakan salah satu faktor penentu.

Bappeda Kabupaten Kampar melalui dana APBD Kabupaten Kampar tahun 2015

telah melaksanakan 1 program dan 2 kegiatan dengan anggaran sebesar

Rp. 4.452.639.568, Realisasi anggaran sebagaimana Tabel 3.14



PelayananAdministrasiPerkantoran.

Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik.

210.252.745 79,49

Penyediaan jasa kebersihankantor.

333.539.160 96,91

Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja.

123.810.000 97,72

Penyediaaan Alat Tulis Kantor. 183.037.000 98,94

Penyediaan barang cetakan danpenggandaaan.

211.795.700 99,67


Penyediaan komponen instalasilistrik/ penerangan bangunankantor.

21.103.000 100,00

Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor.

498.298.000 94,92

Peyediaan bahan bacaan danperaturan perudang-undangan.

61.440.000 93,09

Penyediaan makanan danminumam.

127.450.000 96,43

Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah.

671.410.683 97,64

Penyediaan jasa tenaga harianlepas.

464.940.000 93,18

PeningkatanSarana danPrasaranaAparatur.

penggadaan kendaraan dinas 678.431.000 93,50

Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor.

142.701.000 86,15

Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional.

358.008.350 97,78

PeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerjadan Keuangan.

Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD.

118.350.000 91,64

Penyusunan pelaporan keuanganakhir tahun.

1.931.000 79,06

JUMLAH 4.206.497.638 94,47

Dalam upaya mendukung terlaksananya pencapaian sasaran di atas,

Bappeda Kabupaten Kampar telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.4.452.639.568 yang tertuang kedalam 3 program dan 16 kegiatan. Dibandingkan

dengan kegiatan-kegiatan lain untuk mencapai sasaran visi misi BappedaKabupaten Kampar, program dan kegiatan pendukung dalam upaya pencapaiansasaran misi 6 relatif lebih banyak. Hal ini bisa di mengerti, karena banyaknyasarana dan prasarana yang terkait di dalamnya. Mulai dari pemeliharaan gedungkantor beserta infrastruktur yang ada di dalamnya sampai kepada pemeliharanmobil dinas. Secara keseluruhan, realisasi anggaran adalah sebesarRp. 4.206.497.638 atau 94,47%. dengan realisasi fisik sebesar 100%.

B. Realisasi Anggaran

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan

pada BAB III poin A, aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai

indikator keberhasilan dimaksud. Sumber pembiayaan kegiatan berasal dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


Pada Tahun 2015 belanja Bappeda Kabupaten Kampar terdiri dari Belanja

Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

a. Belanja LangsungBelanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana dana

tersebut merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam

mencapai sasaran pembangunan, Tahun Anggaran 2015 Bappeda

Kabupaten Kampar menganggarkan Belanja Langsung sebesar

Rp. 13.634.966.584,00 (tiga belas milyar enam ratus tiga puluh empat juta

sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus delapan puluh empat

rupiah). Dengan realisasi anggaran langsung sebesar Rp. 12.194.597.049.

(dua belas milyar seratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan

puluh tujuh empat puluh sembilan rupiah) atau realisasi keuangan 89,44%.

Adapun Realisasi fisik sebesar 100%, sebagaimana Tabel 3.15

Tabel 3.15Program, Kegiatan, Pagu dan Realisasi Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2015

No URAIAN PAGU REALISASI %

1 2 3 4 51 Program Pelayanan Adm.

Perkantoran. 3.063.672.168 2.907.076.288 94,89

1.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik .

264.507.588 210.252.745 79,49

1.2 Penyediaan jasa kebersihan kantor. 344.177.600 333.539.160 96,91

1.3 Penyediaan jasa perbaikan peralatankerja.

126.700.000 123.810.000 97,72

1.4 Penyediaan ATK. 185.000.000 183.037.000 98,94

1.5 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan.

212.495.700 211.795.700 99,67

1.6 Penyediaan Komponen InstalasiListrik.

21.103.000 21.103.000 100,00

1.7 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor.

524.946.280 498.298.000 94,92

1.8 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan.

66.000.000 61.440.000 93,09

1.9 Penyediaan Makanan dan Minuman. 132.170.000 127.450.000 96,43

1.10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasike Luar Daerah.

687.612.000 671.410.683 97,64

1.11 Penyediaan Jasa Tenaga Harian.Lepas

498.960.000 464.940.000 93,18


2 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur. 1.257.375.100 1.179.140.350 93,78

2.1 penggadaan kendaraan dinas. 725.600.000 678.431.000 93,50

2.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor.

165.639.100 142.701.000 86,15

2.3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional.

366.136.000 358.008.350 97,78

3.1 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur. 441.272.741 407.390.572 92,32

3.1 Bimbingan Teknis ImplementasiPeraturan Perundang-undangan. 255.758.921

255.166.46595,85

3.2 Peningkatan Kemampuan TeknisAparatur Perencanana. 185.513.820

152.224.10771,85

4 Program PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja.

131.592.300 120.281.000 91,40

4.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja& Ikhtisar Realisasi. 129.150.000

118.350.000 91,64

4.2 Penyusunan Pelaporan KeuanganAkhir Tahun. 2.442.300

1.931.000 79,06

5 Program PengembanganData/Informasi. 704.125.500 641.057.913 90,80

5.1 Pengembangan Website dan SistemInformasi Percanaan Berbasis LAN. 428.581.000

380.231.976 88,72

5.2 Pemutakhiran jaringan jalankabupaten berbasis spasial. 209.734.500

196.584.300 93,73

5.3 Penyusunan sistem infomasipengelolaan arsip. 65.810.000

62.510.000 94,99

6. Program Kerjasama Pembangunan 206.280.000 160.101.372 77,61

6.1 Koodinasi kerjasama daerahperbatasan. 206.280.000

160.101.37277,61

7 Program Peningkatan KapasitasKelembagaan Perencanaan. 1.204.419.125 1.015.915.147 84,35

7.1 Penyusunan, fasilitasi, evaluasirencana aksi daerah pencegahanpemberantasan korupsi (RAD-PPK).

303.150.000 286.369.300 94,46

7.2 Peningkatan Koordinasi Rencana danPenerapan Penataan Ruang .

329.225.175 209.282.021 63,57

7.3 Review RPI2JM Keciptakaryaan. 162.340.850 143.342.490 88,30

7.4 Koordinasi penguatan kelembagaanair minum, perumahan, kawasan,pemukiman dan sanitasi.

409.703.100 376.921.336 92,00

8 Program PerencanaanPembangunan Daerah. 3.807.214.300 3.262.479.732 85,69

8.1 Penyusunan SE dan Verifikasi RKASKPD .

188.713.900 143.605.000 76,10


8.2 Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana PembangunanDaerah.

598.065.600 418.508.600 69,98

8.3 Penyusunan Rancangan Awal RKPD 295.405.500 282.456.300 95,62

8.4 Penyusunan Evaluasi kinerjaPembangunan Daerah KabupatenKampar Tahun 2012-2016.

450.968.000 398.146.860 88,29

8.5 Penyusunan RKPD. 852.893.500 764.153.300 89,60

8.6 Evaluasi dan strategi peningkatanindeks pembangunan manusia.

320.497.000 292.208.000 91,17

8.7 Evaluasi pelaksanaan program PNPMMandiri perdesaan.

213.745.000 197.522.000 92,41

8.8 Pembangunan percepatan sanitasipermukiman (PPSP).

367.373.000 333.294.272 90,72

8.9 Verifikasi renja SKPD 93.738.000 93.738.000 100,00

8.10 Penyusunan Evaluasi BUMDES 215.874.250 196.811.850 91,17

8.11 Pemantauan dan evaluasipelaksanaan pembangunan bidangperhubungan.

106.886.450 74.036.450 69,27

8.12 Pemantauan dan evaluasipelaksanaan pembangunan bidangkeciptakaryaan.

103.054.100 67.999.100 65,98

9 Program PerencanaanPembangunan Ekonomi.

146.315.525 101.568.92569,42

9.1 Koordinasi PerencanaanPembangunan Bidang Ekonomi.

146.315.525 101.568.92569,42

10 Program Perencanaan Sosial danBudaya 1.184.735.750 1.073.121.625 90,58

10.1 Pemantapan Kelembagaan Tim Kord.Penanggulangan Kemiskinan Kab.Kampar.

644.171.000 631.573.600 98,04

10.2 Koordinasi perencanaan bidang sosialbudaya.

163.720.000 145.544.200 88,90

10.3 Koordinasi pencapaian target MDGs 172.050.000 152.556.000 88,67

10.4 Koordinasi perencanaan bidangsumber daya manusia.

204.794.750 143.447.825 70,04

11 Program Perencanaan PrasaranaWilayah dan Sumber Daya Alam. 565.171.950 489.283.387 86,57

11.1 koodinasi penyusunan perncanaandan pengendalian pembangunanBidang SDA.

240.641.950 196.161.242 81,52

11.2 Pemetaan kawasan hutan laranganadat kenegerian rumbio dan hutanwisata buluh cina.

324.530.000 293.122.145 90,32


12 Program Peningkatan danPengembangan PengelolaanKeuangan.

246.385.000209.368.000

84,98

12.1 Penyusunan KUA-PPAS dan APBDTahun 2014. 246.385.000

209.368.00084,98

13 Program PengembanganData/Informasi/ Statistik Daerah. 676.407.125 629.544.375 93,07

13.1 Penyusunan Profil Daerah. 154.872.625 145.852.625 94,18

13.2 Publikasi aktivitas tahapanpengendalian dan evaluasipelaksanaan rencana pembangunandaerah.

201.178.500 195.985.150 97,42

13.3 Koordinasi dan evaluasi RencanaKerja Pembangunan Daerah (RKPD).

320.356.000 287.706.600 89,81

b. Belanja Tidak LangsungDi samping belanja langsung, ada juga belanja tidak langsung yang di

peruntukkan untuk membayar gaji pegawai. Belanja pegawai merupakan

belanja konpensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan

lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang- undang.

Untuk tahun anggaran 2015, Bappeda Kabupaten Kampar menganggarkan

belanja tidak langsung sebesar Rp. 6.409.115.119,00. Sampai akhir

pelaksanaan kegiatan, realisasinya sebesar Rp. 6.180.831.418 atau

96,44 %. Realisasi ini jauh lebih besar di bandingkan dengan realisasi

belanja langsung, yaitu sebesar 89,44%. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat

pada Tabel 3.14.

Tabel 3.16Pagu dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2015

No URAIAN PAGU REALISASI %1 2 3 4 5I BELANJA DAERAH 20.044.081.703,00 17.323.413.530,00 87,161 BELANJA TIDAK

LANGSUNG6.409.115.119,00 6.180.831.418,00 96,44

1.1 BELANJA PEGAWAI 6.409.115.119,00 6.180.831.418,00 96,44

1.1.1 Gaji Pokok PNS 2.741.344.060,00 2.710.882.677,00 98,89

1.1.2 Tunjangan Keluarga 241.259.441,00 236.926.660,00 98,20

1.1.3 Tunjangan Jabatan 257.505.625,00 250.785.000,00 97,39


1.1.5 TunjanganFungsional Umum

95.540.250,00 96.195.000,00 100,69

1.1.6 Tunjangan Beras 155.884.050,00 150.410.540,00 96,49

1.1.7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

67.751.513,00 66.206.506,00 97,72

1.1.8 Pembulatan Gaji 54.925,00 44.890,00 81,73

1.1.9 Iuran AsuransiKesehatan

82.410.855,00 78.280.310,00 94,99

1.1.10 Iuran JaminanKecelakaan Kerja(JKK)

1.518.300,00 1.480.816,00 97,53

1.1.11 Iuran JaminanKematian (JKM)

1.898.100,00 1.851.019,00 97,52

1.1.12 TambahanPenghasilanberdasarkan bebankerja

1.716.348.000,00 1.666.368.000,00 97,09

1.1.13 TambahanPenghasilanberdasarkanpertimbangan objektifvlainnya

1.047.600.000,00 921.400.000,00 87,95


BAB IVPENUTUP

Dari 13 program dan 49 kegiatan yang ada di Bappeda Kabupaten Kampar

untuk mewujudkan 6 (enam) sasaran, pada dasarnya telah memenuhi capaian

sasaran sebagaimana yang diharapkan mencapai 100%, meskipun realisasi

keuangan secara keseluruhan belum mencapai 100%. Dari jumlah anggaran

sebesar Rp. 13.634.966.584 realisasi keuangan sebesar Rp. 12.011.335.477,00

atau 89,44%.

Dari hasil capaian di atas menunjukkan bahwa komitmen aparatur

Bappeda Kabupaten Kampar dalam upaya mewujudkan visi dan misinya masih

perlu ditingkatkan melalui berbagai pendekatan baik interpersonal, fungsional

maupun struktural. Oleh karena itu telah dirumuskan beberapa langkah

strategis untuk dijadikan dasar memperbaiki kebijakan guna meningkatkan kinerja

perencanaan dalam memacu pembangunan di Kabupaten Kampar.

Tuntutan dan keinginan dalam menyusun perencanaan pembangunan yang

bermutu selalu ditingkatkan, seiring dengan perkembangan kebijakan

pembangunan, baik pemerintah pusat, pemerintah propinsi maupun pemerintah

Kabupaten, serta dinamika masyarakat. Hal ini merupakan tantangan bagi

Bappeda Kabupaten Kampar dalam upaya meningkatkan kinerja di masa yang

akan datang. Langkah dan upaya yang dilakukan sebagai berikut :

1. Memperkuat fungsi koordinasi dalam perencanaan pembangunan perlu

memperkuat peran kelembagaan Bappeda Kabupaten Kampar.

2. Meningkatkan kompetensi dan keahlian aparatur perencana sehingga pada

gilirannya akan meningkatkan efektivitas kerja, waktu dan efisiensi

anggaran.

3. Melengkapi sarana dan prasarana pendukung, dalam rangka

meminimalisasi hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,

guna mewujudkan visi dan misi Bappeda Kabupaten Kampar.

4. Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk

mendukung kualitas perencanaan


5. Optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan

Bappeda Kabupaten Kampar dalam rangka pelaksanaan monitoring dan

evaluasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan uraian LKjIP Bappeda Kabupaten Kampar diatas, dapat

disimpulkan bahwa selama Tahun 2015 hasil capaian kinerja secara umum sudah

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, namun untuk masa yang akan

datang diperlukan peningkatan kinerja, disiplin, dan kerjasama seluruh aparatur

baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan perencanaan

pembangunan daerah.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)...

Documents

Transcript of LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)...