LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKj IP )e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/112_dinas...

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

( LKj IP )

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2017

Laporan Kinerja

Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017

ii

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah Yang Maha Esa karena atas

Rahmat dan Karunia-Nya Laporan Kinerja (LKj IP) Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017

dapat diselesaikan untuk memenuhi ketentuan Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP).

Kepemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) yang

didukung manajemen kinerja yang akuntabel sudah merupakan tekat pemimpin

instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah. Sejalan dengan era

globalisasi yang banyak membawa perubahan yang strategis, memberi pengaruh

kepada masyarakat yang semakin kritis dengan berbagai tuntutan ,terutama kepada

para pengelola negara untuk menjalankan tugasnya secara bertanggungjawab,

bersih trasparan,dan akuntabel.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama

dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan

evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa

optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya.

Akuntabilatas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan

melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapian suatu tujuan

merukapan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan

terlihat jelas pada pencapaian sasaran.

Tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat dalam rencana stratejik organisasi,

rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana

Strategis (Restra) dan Rencana Kerja (Renja).

Laporan Kinerja


iii

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul merupakan

wujud pertanggungjawaban pelaksanan tugas pokok dan fungsi PD dalam

pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah digariskan, dan kebijakan

operasional dalam rangka pencapian tujuanorganisasi.

Laporan kinerja ini juga sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan dalam

perencanaan, terutama sebagai input bagi pengelolaan dan penataan serta

peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan prima

kepada masyarakat.

Laporan ini diharapkan juga dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan

evaluasi yang objektif atas penyelenggaraan Pemerintah oleh stake holders yang

berhak dan berkepentingan dalam menilai dan pertanggungjawaban Kepala PD

Wonosari, Februari 2018

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

KabupatenGunungkidul

Laporan Kinerja


iv

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup KabupatenGunungkidulTahun2017 merupakanbentukpertanggungjawaban atas pengelolaansumberdayasesuaitugas pokok dan fungsi sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahaan.

LKj IP ini merupakan capaian kinerja (performance results) sesuai dengan rencana kinerja (performance plan)yang merupakan penjabaran tahunan dari Renstra PD Tahun 2016-20121 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 132 Tahun 2017.

LKj IP ini disusundengan melakukan analisis dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauhmana sasasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerj utama (IKU) PD yang telah dicanangkan pada tahun 2017 telah berhasil dicapai.

Dari 2 (dua) IKU PD tahun 2017, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa, 1 (satu) indikator sasaran tercapai dengan kategori sangat berhasil dan 1 (satu) indikator sasaran dengan kategori tidak berkasil. Keberhasilan capain IKU PD merupakan hasildariupaya-upayaPD, jugaberkatdukungandanpartisipasi seluruh masyarakatbaikswastamaupunmasyarakatpadaumumnya yang berkepentingansecara integral dansinergidalammemenuhi program-program PD padatahun2017.

Beberapa indikator sasaran yang belum dapat memenuhi target kinerja, karena ada beberapa hambatan kendala yang apabila tidak segera diantisipasi dapat berpengaruh pada capaian sasaran yang akan datang.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang perlu ada langkah kebijakan teknis/operasional untuk mementapkan/dicapai sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Adapun langka-langkah kebijakan teknis/operasional yang diupayakan yaitu :

1. Membuatperaturan yang menjadidasaruntukpenegakanhukum di bidanglingkunganhidup

2. Mengaktifkan kegiatan penyuluhan, sosialisasi, pembinaan dan pendampingan terkait dengan kebijakan lingkungan hidup bagi masyarakat dan pengusaha.

3. Meningkatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi tentang pengelolaan lingkungan hidup.

Laporan Kinerja


v

Prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan, program, dan kegiatan masa depan adalah meningkatkan aparatur yang profesional serta dapat dipercaya masyarakat melalui penataan SDM aparatur yang berkesinambungan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi jabatan sesuai dengan beban kerja Kapedal, serta adanya perilaku kinerja aparatur yang dapat bekerja ”tuntas” berdasarkan norma hukum, etika birokrasi pemerintah, serta berbasiskan manajemen kinerja sehingga bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini akan memantapkan dan memperkuat modal sosial dengan ciri adanya kepercayaan (trust) masyarakat pada Pemerintah.

Laporan Kinerja


vi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................................ i

KATA PENGANTAR .............................................................................................. ii

RINGKASAN EKSEKUTIF .................................................................................... iv

DAFTAR ISI ........................................................................................................... vi

DAFTAR TABEL .................................................................................................... vii

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................... viii

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1

A. Latar Belakang ..................................................................................... 1

B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi .................................................. 2

C. Permasalahan Utama (Strategic Issued) …………............................ ... 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA........................................................................ 8

A. Rencana Strategis PDTahun 2016 - 2021 ............................................ 8

B. Rencana KinerjaTahun 2017 ................................................................ 12

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ............................................................. 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..................................................................... 15

A. Capaian Kinerja Organisasi .................................................................. 15

B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 ...................................... 17

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ................................................. 18

BAB IV PENUTUP ................................................................................................ 28

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Perubahan Penetapan KinerjaTahun 2017

Laporan Kinerja


vii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai ............................................................................ 6

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ............................................. 9

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama .................................................................. 9

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Program................................................................... 10

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal .................................................... 16

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan HidupTahun

2017 ................................................................................................... 17

Tabel 3.3 Evaluasi Pencapaian Sasaran Kualitas Lingkungan Hidup

Meningkat ......................................................................................... 18

Tabel 3.4 Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan Kualitas

Pelaporan Keuangan PD ................................................................... 24

Tabel 3.5 Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan Kualitas

Perencanaan ...................................................................................... 25

Tabel 3.6 Rencana dan Realisasi Capian Program Kualitas Pelayanan

Publik ................................................................................................. 26

Tabel 3.7 Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Tahun 2017 ................................ 27

Laporan Kinerja


viii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup ...................... 4

Gambar 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Akhir Tahun

2017 ................................................................................................. 5

Gambar 1.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan

Pada Akhir Tahun 2017 ................................................................... 6

Gambar 3.1 Gambar Pengambilan Sampel Air Sungai ........................................ 19

Gambar 3.2 Gambar Penanaman Pohon di Wilayah Pesisir ............................... 20

Laporan Kinerja


1

A. Latar Belakang

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah yang demokratis,

transparan, akuntabel, efisien, dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja

instansi pemerintah menjadi kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan

yang baik, Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, setiap PD wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKj IP) kepada Bupati sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi

Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun

anggaran.

LKj IP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang

dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan

strategis yang ditetapkan. LKj IP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai

kinerja, dan alat pendorong terwujudnya good governance serta berfungsi

sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

BAB

I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja


2

Bertitik tolak dari Rensrta PD Tahun 2016 - 2021 dan Rencana Kerja

Tahun 2017 maka LKj IP PD yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan

tahun 2017 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan

oleh Kepala Kapedalkepada Bupati Gunungkidul.

B. Tugas Pokokdan StrukturOrganisasi

PD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang

ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 64 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas , Fungsi, dan Tata Kerja Dinas

Lingkungan Hidup.

1. Tugas Pokok

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas

pembantuan di bidang lingkungan hidup. Untuk menyelenggarakan tugas

tersebut diatasDinas mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan umum di bidang lingkungan hidup;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;

c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang lingkungan

hidup;

d. pengelolaan sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;

e. penataan dan pentaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup;

f. pengendalian pencemaran dan pengembangan kapasitas lingkungan

hidup;

g. konservasi dan pengendalian kerusakan lahan;

h. pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan hidup;

i. penyelenggaraan sistem pengendalian interndi bidang lingkungan hidup;

j. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk

operasionaldi bidang lingkungan hidup:

k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang

lingkungan hidup; dan

l. pengelolaan UPT.

Laporan Kinerja


3

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidupterdiri dari:

(1) Dinas terdiri dari:

a. Unsur Pimpinan :Kepala Dinas;

b. Unsur Pembantu Pimpinan :Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-

subbagian;

c. Unsur Pelaksana:

1. Bidang-bidang yang terdiri dari seksi-seksi;

2. UPT;dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat terdiri dari:

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

2. Subbagian Umum.

c. Bidang Penataan dan Pentaatan Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup terdiri dari:

1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;

2. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Hidup;

d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas

terdiri dari:

1. Seksi Pengendalian Pencemaran;

2. Seksi Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup;

e. Bidang Konservasi dan Kerusakan Lahan terdiri dari:

1. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam;

2. Seksi Pengendalian Kerusakan Lahan;

f. UPT; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Laporan Kinerja


4

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dilihat pada bagan berikut

Gambar 1.1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

BIDANG PENATAAN &

PENTAATAN

PERLINDUNGAN DAN

PENGELOLAAN

LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG PENGENDALIAN

PENCEMARAN DAN

PENGEMBANGAN KAPASITAS

BIDANG KONSERVASI DAN

KERUSAKAN LAHAN

UPT

Kelompok J F

Seksi Pengaduan dan

Penyelesaian Sengketa

Lingkungan Hidup

Seksi Pengembangan Kapasitas

Lingkungan Hidup

Seksi Perencanaan dan

Kajian Dampak

Lingkungan

Seksi Pengendalian

Pencemaran

SEKRETARIAT

Subbagian Perencanaan dan

Keuangan

Subbagian Umum Seksi Konservasi Sumber

Daya Alam

Seksi Pengendalian

Kerusakan Lahan

Kepala Dinas

Laporan Kinerja


5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut, didukung

sumberdaya manusia yang cukup memadai dengan jumlah pegawai sebanyak

59 orang pada akhir Tahun 2017. Adapun jabatan struktural dilingkungan Dinas

Lingkungan Hidup sebanyak 15 jabatan,terdiri dari eselon II.b = 1 jabatan,

eselon III = 4 jabatan, eselon IV = 10 jabaan, sedangkan jumlah Pegawai Negeri

Sipil non eselon sebanyak 44 orang.

Gambar 1.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Akhir Tahun 2017

Sumber : Data Umum DLH Kabupaten Gunungkidul.

Eselon II (2%)1 orang Eselon III (7%)

4 orang

Eselon IV (34%)10 orang

Non Eselon (75%) 44 orang

0

Jenjang Eselon

Eselon II

Eselon III

Eselon IV

Laporan Kinerja


6

Sedangkan komposisi pegawai Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan

Golongan Ruang adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai

No. Golongan/Ruang Bezetting 31 - 12 – 2017

1 I/a – I/d 9

2 II/a – II/d 26

3 III/a – III/d 17

4 IV/a – IV/e 7

Jumlah 59

Gambar 1.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan

Pada Akhir Tahun 2017

Sumber : Data Umum DLH Kabupaten Gunungkidul.

Golongan I 9 orang 15%)

Golongan II26 orang (44%)

Golongan III17 orang (29%)

Golongan IV 7 orang (12%)

Gol I/a -II/d

Gol II/a - II/d

Gol III/a - III/d

Gol IV/a - IV/e

Laporan Kinerja


7

C. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun

2017 dan harus segera diantisipasi karena dapat berpengaruh pada capaian

sasaran yang akan datang diantaranya: kesadaran masyarakat terhadap

pengelolaan lingkungan belum optimal. Berbicara mengenai lingkungan hidup

tentunya tidak lepas dari kegiatan manusia itu sendiri. Karena baik tidaknya

ataupun lestarinya suatu lingkungan hidup ditentukan oleh bagaimana manusia

merawat lingkungan yang menempati sehingga perlu adanya gerakan untuk

memperdayakan masyarakat untuk membangun kesadaran masyarakat

terhadap pengelolaan lingkungan yang didukung dengan tenaga, biaya , waktu

yang cukup dan memadahi.

Laporan Kinerja


8

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah

yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah

diberikan oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD

tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD )

sebagai dokumen teknis operasional.

A. Rencana Strategis PD Tahun2016-2021

Rencana Strategis PD ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 34

tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tanggal 16 September

2016 sebagaiman tealh diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun

2017. Dokumen tersebut merupakan alat perencanaan pembangunan jangka

menengah yang menjadi tolok ukur kinerja PD dalam melaksanakan amanat

yang telah diberikan oleh masyarakat.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan Pembangunan PD Tahun 2016 - 2021, dirumuskan yaitu

meningkatkan daya dukung lingkungan hidup.

Selanjutnya PD menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan

dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan inikato

kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasran selama tahun 2016 - 2021 adalah

sebagai berikut:

BAB

II PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja


9

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja

(1) (2) (3)

1 Kualitas lingkungan hidup meningkat

Indek Kualitas Lingkungan Hidup

2 Kepuasan masyarakat terhadap penyenggaraan pelayanan publik meningkat

Indek Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah

3 Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat

Persentase Laporan Keuangan Disusun Tepat Waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)

4 Kesesuian program dalam dokumen perencanaan daerah

Persentase Kesesuaian Program Dalam Renja PD terhadap RKPD dan Renstra PD terhadap RPJMD

PD telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan Bupati

Gunungkidul Nomor 272/KPTS/2016 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas

Lingkungan Hidup. Adapun Indikator Kinerja Utama PD adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis/Kinerja

Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Formulasi

Kualitas lingkungan hidup meningkat


Rumusan :

(IPU x 30%) + (IPA x 30%) + (ITH x 40%)

IPU : Indek Pencemaran Udara

IPA : Indek Pencemaran Air

ITH : Indek Tutupan Hutan

Penurunan luasan lahan kritis yang terehabilitasi

Rumus :

luasan lahan kritis dikurangi luasan

lahan ktiris yang terehabilitasi

Tipologi data; Non komulatif

Laporan Kinerja


10

Berdasarkan IKU PD tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan menetapkan

Indikator Program dengan Keputusan Kepala PD Nomor 30/KPTS/2017 tentang

Indikator Kinerja Program di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup yaitu sebagai

berikut :

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Program

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Program Alasan/Penjelasan/ Formulasi

1 Kualitas lingkungan Hidup meningkat

Persentase volume sampah terkelola dengan baik

∑ Volume sampah terkelola dengan baik

∑ volume sampah

x 100%

Tipologi data: Non komulatif

Persentase perusahaan yang taat terhadap Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup

∑ perusahaan yang taat terhadap Peraturan

Perundang-undangan Lingkungan Hidup

∑ perusahaan

x 100%


Persentase Penangan Lahan kritis

∑ Penangan lahan kristis

∑ Penangan lahan kristis

x 100%


2 Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik meningkat

Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah

Total dari nilai persepsi per unsur

Total unsur yang terisi

x Nilai penimbang

Dimana bobot nilai rata-rata tertimbang =

Jumlah bobot dibagi jumlah unsur = 1 dibagi 14

= 0,071

Untuk memudahkan interprestasi terhadap

penilaian IKM antara 25-100, maka hasil

penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai

dasar 25 dengan rumus:

IKM Unit Pelayanan x 25


Laporan Kinerja


11

3 Akuntabilitas

pengelolaan keuangan

meningkat

Persentase laporan

keuangan disusun tepat

waktu:

1. laporan bulanan

2. laporan semesteran

3. laporan tahunan

∑ laporan keuangan

disusun tepat waktu

∑ laporan keuangan

disusun

x 100%


4 Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan daerah

Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

∑ Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD yang sama dengan RKPD

∑ Program dalam Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD)

x 100%

Persentase kesesuaian Program dalam Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD

∑ Program dalam Renstra PD yang sama dengan

RPJMD

∑ Program dalam RPJMD

x 100%


Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran

∑ realisasi pemenuhan administrasi perkantoran

∑ administrasi perkantoran yang dibutuhkan

x 100%


Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

∑ realisasi pemenuhan sarana dan prasarana

∑ sarana dan prasarana yang direncanakan

x 100%


Persentase Aparatur Sipil Negara taat aturan

∑ ASN PD yang taat aturan

∑ ASN PD

x 100%


Laporan Kinerja


12

Untuk mencapai sasaran strategis PD dengan melaksanakan program prioritas

yaitu :

1. Program Peningkatan Pengelolaan Persampahan

2. Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup

3. Program Konservasi dan Pengendalian Sumber Daya Alam

Sedangkan program-program penunjang atau pendukung pencapaian

sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

3. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

4. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

B. Rencana Kinerja Tahun 2017

Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan

di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan

datang tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta target (quantitative

objectives) apa yang harus dicapai dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan

program/kegiatan. Perencanaan Kinerja merupakan bentuk komitmen

pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja

tahunan organisasi.

Untuk operasionalisasi perencanaan jangka menengah tersebutPD

menyusun perencanaan kinerja tahunan yang disusun dalam bentuk Rencana

Kerja SKPD. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menyusun Rencana Kinerja

Tahunan (RKT) yang secara substantif tidak jauh berbeda dengan Renja.

Laporan Kinerja


13

Rencana Kinerja Tahunan 2017 mencerminkan rencana kegiatan,

program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah

ditetapkan dalam Rencana Strategis PD Tahun 2016 – 20121.

Pada dasarnya RKT 2017 menguaraikan target kinerja yang hendak

dicapai PD selama tahun 2017. Target kinerja merepresentasikan nilai

kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2017 dari semua indikator kinerja

yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja

pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan

organisasi di dalam upaya pencapaian tujuan.

Target sasaran untuk Tahun 2017 merupakan sasaran tahun pertama

daro Renstra PD 2016 – 2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2017 memuat

sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang dicapai yaitu sebagai berikut:

No Sasaran Strategis Indikator kinerja Target

Satuan Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat

Indek Kualitas Lingkungan Hidup - Kualitas udara (7 Parameter ) - Kualitas air (14 Parameter )

% %

87 52

Penurunan Luasan Lahan Kristis Yang terehabilitasi

Ha

100

2 Kesesuaian Program Dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (PD)

Persentase Kesesuaian Program Dalam Renja PD terhadap RKPD dan Renstra PD terhadap RPJMD

%

100

3 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Meningkat

Persentase Laporan Keuangan Disusun Tepat Waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)

% 100

4 Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan PD Meningkat

Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)

% 78,20

Laporan Kinerja


14

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian Kinerja Tahun 2017merupakan suatu dokumen kontrak kinerja

antara Kepala PD dengan Bupati Gunungkidul untuk mewujudkan target kinerja

tahun pertama dari Renstra PD Tahun 2061- 2021 berdasarkan pada sumber

daya yang dimliki PD.Perjanjian Kinerja Tahun 2017 mencerminkan rencana

kegiatan, program, dan sasaran tahunan PD dalam rangka mencapai tujuan

yang telah ditetapkan dalan Rencana Strategis .Tahun 2016 – 2021. Pada

dasarnya perjanjian kinerja Tahun 2017 menguraikan target kinerja yang hendak

dicapai PD selama Tahun 2017. Target kinerja merepresentasikan nilai

kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2017 dari semua indikator kinerja

yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja

pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan

organisasi di dalam upaya pencapaian tujuan.

Dokumen Penjanjian Kinerja PD Tahun 2017 disusun setelah diterimanya

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 39 dan diubah seiring dengan

perubahan DPA atau DPPA Nomor 86 Perubahan Penjanjian Kinerja PD Tahun

2017 sebagai berikut :

No

. Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Target

Satuan Jumlah

(1) (2) (3) (4)

1 Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat


% 51,47


Ha

100

Program Anggaran Keterangan

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Rp.

3.460.049.700

APBD/DAK

2. Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup

Rp.

1.550.268.000

APBD/DAK

3. Program Konservasi Sumber Daya Alam

Rp.

3.118.677.000

APBD/DAK

Laporan Kinerja


15

A. Capaian Kinerja Organisasi

Manajemen Pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus

dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang

sudah direncanakan. Esensi dari menajemen pembangunan berbasis kinerja

adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan

sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan

perubahan, baik pada pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good govermence dimana

salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauhmana sebuah

instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan

layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena

itulah, pengendalian dan peetanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian

penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah pada publik

telag dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini

adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun

2014 tentang Pedoman Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam regulasi ini antara

lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja

organisasi pemerintah.

1. Pengukuran Kinerja

Kerangka Pengukuran kinerja di Dinas Lingkungan Hidup dilakukan dengan

mengacu pada Peraturan Menteri Perndayagunaan Aparatur Negara dab

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Tehnis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

BAB

III AKUNTABILITAS

KINERJA

Laporan Kinerja


16

Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumusan sebagai

berikut :

a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja,

digunakan rumus :

Capaian indikator kinerja = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 𝑥 100 %

b. Apabila semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendahnya kinerja

atau semakin rendah realisasai menunjukkkan semakin tingginya kinerja,

digunakan rumus :

Atau

Capaian Indikator = = ( 2𝑥 𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 )−𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 𝑥 100 %

Penilaian capaian kinerja untuk setiap kinerja sasaran menggunakan

interpretasi penilaian dengan pengukuran skala ordinal yaitu :

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat

85 ≤ X Sangat Berhasil

70 ≤ X < 85 Berhasil

55 ≤ X < 70 Cukup Berhasil

X < 55 Tidak Berhasil

Untuk mencapai capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan

berdasarkan “Metode Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian

sasaran nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Penyimpulann pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah

indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil,dan

tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata)

Laporan Kinerja


17

skala ordinal dari setiap kategori dibagi dengan jumlah indikator yang ada di

kelompok sasaran tersebut.

Capaian sasaran =

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑠𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 𝑥 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑒𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑠𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑥 100 %

B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan

dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang

selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Gunungkidul tahun 2017, Pencapaian IKU tahun 2017 secara

ringkas ditunjukkan sebagai berikut :

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Realisasi Tahun 2016

Tahun 2017 Target Akhir

Rentra (2021)

Capaian s/d

2017terhadap

2021(%) Target Realisasi

Capaian Kinerja (%)

1. Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat


65,19 51,47 62,12 120,69 55,47 111,99


0 100 0 0 500 500

Laporan Kinerja


18

c. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang

menjelaskan capaian kinerja per sasaran sebagai berikut :

Sasaran 1

“Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat”

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diperoleh

gambaran bahwa dari indikator sasaran yang ditetapkan, menghasilkan angka

capaian kinerja sebesar rata-rata 120,69 masuk dalam kategori sangat

berhasil.

Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 2 (dua) indikator sasaran

yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Evaluasi Pencapaian Sasaran

Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat

No Indikator Kinerja



Rentra (2021)

Capaian s/d 2017 terhadap 2021(%)

Target Realisasi Capaian Kinerja

(%) Kategori

1 Indek Kualitas Lingkungan Hidup

65,19 51,47 62,12 120,69 Sangat Berhasil

55,47

2 Penurunan Luasan Lahan Kristis Yang terehabilitasi

0 100 0 0 Tidak

Berhasil 500

Rata-Rata Capaian Indikator Sasaran 120,69 Sangat

Berhasil

Laporan Kinerja


19

Capaian kinerja dari indikator IKLH menurut data yang dinilai Pusat

Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa tahun 2015, indeks kualitas

lingkungan hidup (IKLH) Kabupaten Gunungkidul sebesar 48,47, masuk dalam

kategori waspada. Dari hasil penghitungan IKLH tahun 2017, Kabupaten

Gunungkidul memiliki nilai IKLH sebesar 62,12, yang menurut standar yang

dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, nilai tersebut

termasuk dalam kategori kurang.

Penghitungan Indeks Kualitas Air (IKA) menggunakan data hasil

pemantauan kualitas air sungai, di mana pemantauan pada tahun 2017

dilakukan di 12 titik pantau dengan periode pemantauan masing-masing

sebanyak 2 kali, yaitu pada bulan Maret dan bulan September 2017. Lokasi titik

pemantauan kualitas air sungai pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

a. Alur sungai yang melewati kota Wonosari, sampel diambil di 6 titik, yaitu di

Sungai Besole Utara (Gadungsari, Desa Wonosari), Sungai Besole Selatan

(Ringinsari, Desa Wonosari), Sungai Kepek (Desa Kepek), Sungai Krapyak

(Desa Siraman), Sungai Kluwih (Desa Karangrejek) dan Sungai Wareng

(Desa Wareng).

b. Alur sungai Oyo, sampel diambil di 4 titik, yaitu di Watusigar (Ngawen),

Karangtengah (Wonosari), Getas (Playen) dan Bleberan (Playen).

c. Alur sungai lainnya, sampel diambil di 2 titik, yaitu Sungai Pentung (Patuk)

dan Sungai Gedangan (Karangmojo).

Gambar 3.1

Pengambilan Sampel Air Sungai

Laporan Kinerja


20

Data yang digunakan untuk menghitung Indeks Kualitas Udara (IKU)

adalah data hasil pemantauan udara ambien dengan metode passive

sampler, yang dilakukan sebanyak 2 periode, yaitu pada bulan Mei dan bulan

Agustus 2017. Titik pengambilan sampel meliputi 4 lokasi yaitu area

transportasi, area industri, area permukiman dan area komersial/perkantoran.

Lokasi pengambilan sampel tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Area transportasi : Jln. Wonosari-Yogya Km. 3, Siyono, Logandeng,

Playen (depan gedung kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Gunungkidul);

b. Area industri : Jl. Wonosari-Semanu, Sambirejo, Semanu (depan BPP

Semanu);

c. Area permukiman : Padukuhan Madusari, Wonosari; dan

d. Area komersial/perkantoran : kompleks Bangsal Sewoko Projo.

Gambar 3.2

Penanaman pohon di wilayah pesisir

Penghitungan Indeks Tutupan Vegetasi (ITV) tahun 2017, berdasarkan

arahan dari Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa, tidak lagi

hanya menggunakan data luas tutupan hutan, namun menggunakan data

luas tutupan hutan ditambah dengan luas ruang terbuka hijau dan luas

tutupan vegetasi lainnya. Pada tahun 2017 ITV meningkat bila dibandingkan

dengan tahun 2016, yang disebabkan pada tahun 2016 penghitungan ITV

hanya menggunakan data luas hutan, sedangkan pada tahun 2017, selain

data luas hutan ada penambahan data yang meliputi hutan kota, taman kota,

Laporan Kinerja


21

kawasan perkantoran, tempat pemakaman umum, tegalan/pekarangan

rumah, gelanggang olah raga, sempadan sungai dan turus jalan.

Untuk capaian kinerja dari indikator Penurunan Luasan Lahan Kristis

Yang terehabilitasi. Penanganan lahan kritis mempunyai kendala yaitu

1. Adanya peraturan bahwa untuk penanganan lahan kristis ada pada

lahan kas desa, tanah sultan ground, dan tanah pemerintah. Sementara

lokasi lahan kristis berada di lahan milik masyarakat.

2. Penanganan lahan kristis dengan keluasan 100 ha itu berupa hutan

rakyat, penghijaun lingkungan, agroforiestri, dan civil tehnis (dam

penahan dan gullyplug). Sedangkan kegiatan ini merupakan

kewenangan dari kehutanan yang sudah diampu oleh Dinas Kehutanan

Provinsi sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014.

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja

sasaran diperoleh 120,59 masuk ketegori Sangat berhasil dengan

Untuk mencapai target sasaran tersebut dilaksanakan program prioritas

yaitu Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Program

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup serta Program

Konservasi Sumber Daya Alam. Dalam melaksanakan ketiga program tersebut

dianggarkan sebesar Rp. 8.128.984.7000 dalam realisasinya hanya menyerap

anggaran sebesar Rp. 7.731.691.030 (95,11%) sehingga terdapat efisiensi

anggaran sebesar Rp. 397.365.670,00 (4,89%), yang dirinci sebagai berikut:

No. Nama Program Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) Capaian

(%)

Selisih (Rp.) Efisiensi

(%)

1. Program

Peningkatan

Pengelolaan

Persampahan

3.360.049.700,00 3.157.056.730,00 91,24 302.992.970 8.76

2. Program

Pengendalian

Pelaksanaan

1.550.268.000,00 1.495.661.950,00 96,48 54.606.050,00 3,52

Laporan Kinerja


22


(%)


(%)

Kebijakan

Lingkungan

Hidup

3. Program

Konservasi dan

Pengendalian

SDA

3.118.667.000,00 3.078.900.350,00 98,72 39.766.650,00 1,28

Jumlah 8.128.984.7000,00 7.731.691.030,00 95,11 397.365.670,00 4,89

Permasalahan/kendala yang dihadapi :

1. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah maupun air limbah

tanpa pengolahan ke sungai, hal ini dapat mempengaruhi kualitas air

sungai.

2. Dalam penghitungan indeks tutupan vegetasi, selain data luas hutan,

baru tersedia data ruang terbuka hijau dan tutupan vegetasi di wilayah

perkotaan. Perlu dilakukan inventarisasi data tutupan vegetasi yang ada

di luar wilayah perkotaan.

3. Regulasi di bidang lingkungan hidup di Kabupaten Gunungkidul belum

lengkap.

4. Untuk Penangan lahan kritis kita tidak mempunyai kewenangan karena

itu sudah menjadi kewenangan provinsi.

5. Seandainya penangan lahan kritis dilaksanakan tanaman tersebut

menjadi aset PD dan kita kesulitan dalam pencatatan aset.

Solusi Pemecahan Masalah :

Laporan Kinerja


23

1. Diperbanyak pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

2. Melakukan inventarisasi data tutupan vegetasi yang ada di luar wilayah

perkotaan.

3. Menyusun regulasi yang diperlukan untuk penegakan hukum dalam

penaatan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

4. Solusi dalam dalam kegiatan penangan lahan kristis hanya bisa

dilakukan dengan pembinaan atau penyuluhan dengan maksud

menyadarkan masyarakat untuk keseimbangan lingkungan. dan juga

perlu adanya pemasangan papan himbauan dan papan peringatan di

lokasi yang strategis.

Langkah Strategis yang akan dilakukan:

1. Membuat peraturan yang menjadi dasar untuk penegakan hukum di

bidang lingkungan hidup

2. Mengaktifkan kegiatan penyuluhan, sosialisasi, pembinaan dan

pendampingan terkait dengan kebijakan lingkungan hidup bagi

masyarakat dan pengusaha.

3. Meningkatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi tentang pengelolaan

lingkungan hidup.

4. Adanya pemasangan papan himbauan dan papan peringatan di lokasi

yang strategis.

Disamping mencpai indikator kinerja utama yang didukung oleh program

prioritas, disetiap Perangkat Daerah juga melaksanakan program-program

penunjang atau pendukung untuk mencapai sasaran strategis yang dilaksanakan

oleh setiap Perangkat Daerah

Laporan Kinerja


24

Sasaran 2

“Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Meningkat”

Untuk mencapai target sasaran Akuntabilitas pengelolaan keuangan

meningkat dilaksanakan program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan

Perangkat Daerah. Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu baik

bulanan, semesteran, dan tahunan tahun 2017 sama dengan tahun 2016 yaitu

dari 100%. Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu baik bulanan,

semesteran, dan tahunan tahun 2017 ditargetkan sebesar 100% terealisasi

sebesar 100% sehingga realisasi kinerjanya mencapai 100% masuk kategori

sangat berhasil. Untuk mengetahui capaian program selengkapnya dapat dilihat

dari tabel berikut:

Tabel 3.4

Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat Daerah

No.

Indikator Kinerja

Program

Realisasi

Tahun 2016


Renstra

(2021)

Capaian s/d 2017

terhadap2021 (%)

Target

Realisasi

Capaian

Kinerja (%)

Kategori

1 Persentase Laporan Keuangan Disusun Tepat Waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)

100 100 100 100 Sangat berhasil

100 100

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM

100

Laporan Kinerja


25

Sasaran 3

“ Kesesuaian Program Dalam Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah (PD)”

Untuk mencapai target sasaran Kesesuaian Program Dalam Dokumen

Perencanaan Daerah dilaksanakan Program Peningkatan Kualitas Perencanaan.

Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja ) PD terhadap

Program dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Renstra PD

terhadap Program dalam RPJMD Tahun 2017 sama dengan Tahun 2016 yaitu

dari 100. %.Persentase kesesuaian program dalam rencana kerja (Renja) PD

tahun 2017 ditargetkan sebesar 100% terealisasi sebesar 100% sehingga

realisasi kinerjanya mencapai 100% masuk kategori sangat berhasil. Untuk

mengetahui capaian program selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.5 Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan Kualitas Perencanaan


Program



Rentra (2021)

Capaian s/d 2017

terhadap 2021(%)


(%) Kategori

1 Persentase Kesesuaian Program Dalam Renja PD terhadap RKPD Dan Renstra PD terhadap RPJMD

100 100 100 100 Sangat

Berhasil 100 100

Rata-Rata Capaian Indikator Program 100 Sangat

Berhasil

Laporan Kinerja


26

Tabel 3.6 Rencana dan Realisasi Capaian Program Kualitas Pelayanan Publik


Program



Rentra (2021)

Capaian s/d 2017

terhadap 2021(%)


(%) Kategori

1 Nilai IKM PD 77,34 78,20 76.53 97,86

Sangat Berhasil

80 76.53

Rata-Rata Capaian Indikator Program 97,86 Sangat

Berhasil

Program Kualitas Pelayanan Publik tidak dianggarkan namun

pengukuran Indek Kepuasan masyarakat (IKM) tetap dilakukan pada tahun

2017 dengan target 78,20 , terealisasi sebesar 76,53 sehingga capaian kinerja

sebesar 97,86 dengan kategori sangat berhasil.

Selain kedua program di atas, juga dilaksanakan program yang

mendukung pencapaian seluruh sasaran yaitu Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran, dan

Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur.

Dalam melaksanakan kelima program tersebut dianggarkan sebesar

Rp.938.115.100 dalam realisasinya hanya menyerap anggaran sebesar

Rp.871.459.475 (92,89%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar

Rp.66.655.625 (7,11%), yang dirinci sebagai berikut :


(%)


(%)

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

392.470.100 352.289.631 89,76 40.180.459 10,24

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

440.350.000 421.931.844 95,82 18.418.156 4,18

3 Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

27.500.000 25.540.000 92,87 1.960.000 7,13

4 Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

54.670.000 54.670.000 100 0,00 0.00

5 Peningkatan kualitas perencanaan

23.125.000 17.568.000 75,97 5.557.000 24,03

Jumlah 938.115.100 871.459.475 90,88 66.655.625 9,12

Laporan Kinerja


27

B. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2017 sebesar

94,89% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk

program/kegiatan pendukung utama sebesar 95,09%, sedangkan realisasi untuk

program/kegiatan pendukung sebesar 92,96 %..

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk

membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan

disajikan tabel berikut ini :

Tabel 3.7 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017

No Sasaran Strategis

Kinerja Anggaran

Target Realisasi %

Realisasi Pagu (Rp) Realisasi (Rp)

% Realisasi

1 Kualitas lingkungan hidup meningkat

51,47 120,69 120,69 8.128.984.700 7.731.619.030

95,11

2 Akuntabilitas

pengelolaan keuangan

meningkat

100 100 100 54.670.000 54.670.000 100

3 Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan daerah

100 100 100 23.125.000 17.568.000 75,97

Jumlah

8.206.779.700 7.803.837.030 95,09

Belanja Langsung Pendukung

860.320.100 799.761.475 92,96

Total Belanja Langsung

9.067.099.800 8.603.618.505 94,89

Sumber : Data Laporan Keuangan DLH Tahun 2017

Laporan Kinerja


28

LKj IP menggambarkan penekanan pada manajem pembangunan

berbasisi kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap PD melakukan

pengukuran dan pelaopran atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator

yang jelas dan terukur. Bagi PD LKj IP menjadi bagian dari upaya

pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sedangkan bagi

publik sendiri, LKj IP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan

publik untuk kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan

yang baik.

LKJ IP PD sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja

meripakan wujud dukungan pertanggungjawaban sistem administrasi yang

menunjukkan kemampuan menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan

tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efisien, efektif, dan tanggap

terhadap aspirasi rakyat serta dinamika perubahan lingkungan strategis.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan

data pendukung yang meguraikan bukan hanya pencapaian tahun 2017, namun

juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun. Secara umum, nampak

bahwa kinerja Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2017 adalah berhasil, karena

dari 1 (satu) sasaran yang ditetapkan, dengan 2 (dua) indikator sasaran dapat

tercapai dengan kategori berhasil.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah

diuraikan dalam Bab III, terlibat bahwa kerja keras telah dilakukan Dinas

Lingkungan Hidup untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas

dalam pembangunan. Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus

bagi perbaikan kinerja ke depan,Pertama, walaupun beberapa IKU telah

mencapai target yang baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum

sepenuhnya bisa dijawab dengan baik pula.

PENUTUP BAB

IV

Laporan Kinerja


29

Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait persoalan

tingkat kesadaran masyarakat atau pelaku usaha terhadap upaya pengelolaan

dan penyelamatan lingkungan belum merata dan kontiyu.

Kedua, pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan

dalam penapaian sasaran, tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan

sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan

kontribusi berbagai pihak ini, upaya – upaya mencapai sasaran dan indikator

kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja PD yang menjadi tujuan

dari penyusunan LKj IP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting

dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang

akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan

menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun

harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkanya dalam siklus

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan menjadi LKj IP

benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan

peningkatan kinerja pemerintah dan perbaikan layanan publik yang semakin

baik.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKj IP )e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/112_dinas...

Documents

Transcript of LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKj IP )e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/112_dinas...