LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (L K jIP)...
Transcript of LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (L K jIP)...
i
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
KECAMATAN NOGOSARI KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2017
KECAMATAN NOGOSARI
KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2018
ii
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan
petunjukNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Nogosari
Tahun 2016 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan
LKJIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2017.
Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2017 serta evaluasi dan
analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi
keberhasilan/kegagalan Kecamatan Nogosari serta dapat diketahui apakah
program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta
mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi (Kecamatan Nogosari).
Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanan dan kinerja lain
seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja
Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja,
sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi
penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi di masing-masing Bagian sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan
prinsip-prinsip Good Governance, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Boyolali.
Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terima kasih kepada tim penyusunan
LKjIP Kecamatan Nogosari dan para pelaksanaan kegiatan serta pihak-pihak yang tidak
dapat disebutkan satu persatu.
Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Kecamatan Nogosari Tahun 2017
ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga
hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan
Kecamatan Nogosari di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja
para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi - misi Kecamatan
Nogosari dan visi - misi Pemerintah Kabupaten Boyolali.
Demikian, semoga dokumen LKjIP Kecamatan Nogosari Tahun 2017 ini dapat
memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.
Boyolali, Pebruari 2018 CAMAT NOGOSARI,
EDY KRISTIAWAN,AP Pembina Tk I
NIP. 19760721 199501 1 001
iii
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ................................................................................................. i
KATA PENGANTAR .............................................................................................. ii
DAFTAR ISI ........................................................................................................... iii
DAFTAR TABEL .................................................................................................... iv
IKHTISAR EKSEKUTIF ......................................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN..................................................................................... 1
A. Latar Belakang ................................................................................ 1
B. Gambaran Organisasi .................................................................... 7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .................................... 10
A. Rencana Strategis .......................................................................... 10
B. Perjanjian Kinerja ............................................................................ 24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................. 32
A. Capaian Kinerja ............................................................................ 32
B. Realisasi Anggaran ........................................................................ 105
BAB IV PENUTUP .............................................................................................. 118
A Simpulan ......................................................................................... 118
B Saran ............................................................................................. 119
DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................ 120
A Struktur Organisasi dan Tata Kerja
B Rencana Strategis 2016-2021
C Indikator Kinerja Utama
D Rencana Kinerja Tahunan 2017
E Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2017
F Pengukuran Kinerja Tahun 2017
iv
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja ............................................................................... 24
Tabel 3.1 Tabel Capaian Kinerja Sasaran 1 ........................................................ 39
Tabel 3.2 Tabel Capaian Kinerja Sasaran 2 ........................................................ 64
Tabel 3.3 Tabel Capaian Kinerja Sasaran 3 ........................................................ 77
Tabel 3.4 Tabel Capaian Kinerja Sasaran 4 ........................................................ 80
Tabel 3.5 Tabel Capaian Kinerja Sasaran 5 ........................................................ 83
Tabel 3.6 Tabel Capaian Kinerja Sasaran 6 ........................................................ 86
Tabel 3.7 Tabel Capaian Kinerja Sasaran 7 ........................................................ 89
Tabel 3.8 Capaian Kinerja per Sasaran .............................................................. 104
Tabel 3.9 Capaian Kinerja per Bagian ................................................................ 105
Tabel 3.10 Alokasi dan Realisasi Anggaran .......................................................... 105
v
IKHTISAR EKSEKUTIF
Salah satu perwujudan kewajiban Kantor Kecamatan Nogosari adalah
membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP digunakan untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi
dalam mencapai sasaran dan tujuan yang direncanakan. LkjIP tahun 2017 ini berisi
informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah
ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.
Selama 2017, Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali telah melaksanakan
12 program 35 kegiatan yang direncanakan dengan anggaan belanja langsung Rp.
904.558.000,- untuk mencapai 6 sasaran strategis dengan 13 indikator kinerja
sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun
2017.
Pencapaian Sasaran
Berdasarkan penilaian sendiri (Self Assessment) atas realisasi pelaksanaan
Rencana Kinerja Tahun 2017, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja dari 8
sasaran yang telah ditetapkan adalah 95,8%, sehingga dikategorikan Baik, Indikator
kinerja yang capaian kinerjanya mencapai 100% adalah :
a. Prosentase desa/kelurahan yang tertib administrasi
b. Tingkat ketetapan pengisian Kades/Perangkat Desa
c. Capaian Pembayaran PBB
d. Capaian indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan
e. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
f. Cakupan monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat desa
g. Presentase kejadian pelanggaran K3 ( ketertiban,ketentraman,keindahan ) yang
ditindaklanjuti
h. Frekfensi monitoring dan evaluasi prasarana dan fasilitas pelayanan umum
i. Cakupan monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat desa dan evaluasi
kegiatan ekonomi
Sedangkan Indikator kinerja yang capaiannya di bawah 100% adalah
a. Capaian pembayaran PBB (74%)
Berdasarkan hasil pencapaian kinerja, kami belum berhasil mencapai tingkat
kinerja maksimal. Hal ini dikarenakan ada kegiatan kompetsi yang biasanya diadakan di
tingkat Kabupaten pada tahun ini jumlahnya berkurang.
Rencana dan Realisasi Anggaran
Anggaran yang tersedia untuk Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali tahun
2017 sebesar Rp. 904.558.000,- Dana yang terealisasi sebesar Rp. 810.144.596,- atau
sebesar 85.23 %.
LKjIP Kec. Nogosari Kabupaten Boyolali 2017 I-1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sistem laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka
meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil
guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result
oriented governement). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu
adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib
menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian
/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada
Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri
yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan
instansi masing-masing.
Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran
2017, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2017 yang merupakan laporan kinerja
tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai
tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran
sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen
perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait
dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD,
RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan
(RKT).
Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja
instansi pemerintah (Kecamatan Nogosari) dalam mencapai sasaran strategis
instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal
tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :
1. sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja
Sekeretariat Daerah dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan
penetapan kinerja;
2. bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan
Nogosari;
3. bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan
Nogosari pada tahun berikutnya.
LKjIP Kec. Nogosari Kabupaten Boyolali 2017 I-2
Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen
LKjIP Kecamatan Nogosari antara lain :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Boyolali Tahun 2016-2021
1.2. Gambaran Organisasi
Gambaran umum Kecamatan Nogosari dapat dilihat dari aspek
kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi.
1.2.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat
daerah Kabupaten Boyolali), Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan
koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan
masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.
Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (2) mempunyai tugas :
a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum
b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum
d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati
e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan
oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau
kelurahan
h. Melakukan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten
yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten
yang ada di Kecamatan.
i. Menyelenggarakan pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan
LKjIP Kec. Nogosari Kabupaten Boyolali 2017 I-3
j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-
undangan.
1.2.2 Struktur Organisasi
Organisasi Kecamatan Kabupaten Boyolali dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Boyolali.
Kecamatan Kabupaten Boyolali terdiri dari :
1. Camat.
2. Sekretariat terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
3. Seksi Pemerintahan.
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
5. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
6. Seksi Perekonomian dan Pembangunan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
1.2.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi
Aspek-aspek strategis Kecamatan diperoleh dengan mengakomodasi isu
organisasi (Kecamatan Nogosari), permasalahan dan atau arah kebijakan dan
program RPJMD Kabupaten 2016-2021, dan isu utama kementerian terkait
dengan tugas dan fungsi Kecamatan, yaitu :
1. pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari
Bupati kepada Camat di bidang pemerintahan untuk mendayagunakan
segenap potensi yang ada di wilayah;
2. optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah
kecamatan;
3. penyelenggaraan pelayana publik yang prima;
4. peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur;
5. mengembangkan kebijakan yang berorientasi pada upaya peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan
sebagai berikut:
1. belum semua urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat
dikoordinasikan secara optimal sesuai tugas dan fungsi;
LKjIP Kec. Nogosari Kabupaten Boyolali 2017 I-4
2. keterbatasan kemampuan SDM aparatur dalam merumuskan kebijakan/
peraturan dan menyikapi perubahan peraturan;
3. mekanisme dan tata kerja pelaksanaan tugas yang belum optimal.
LKjIP Kec. Nogosari Kabupaten Boyolali 2017 II-7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1. Rencana Strategis
Visi dan misi Kecamatan Nogosari sebagaimana tercantum dalam dokumen
Rencana Strategis Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali 2017-2021 sebagai
berikut:
a. Visi
Visi Kecamatan Nogosari adalah dalam rangka mendukung visi Kabupaten Boyolali
dalam kurun waktu 5 tahun (2016–2021) yang akan datang sebagaiamana tersebut
dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Nogosari adalah “Pro investasi
mewujudkan Boyolali yang maju dan lebih sejahtera”.
Kondisi diharapkan ditandai dengan terpenuhinya prinsip-prinsip ketatakelolaan
pemerintahan yang baik meliputi paritisipasi masyarakat, penegakan hukum,
transparansi, peduli, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan
efesiensi, akuntabilitas, dan lain-lain. Sedangkan Kecamatan Nogosari yang lebih
sejahtera, berdaya saing, dan pro investasi merupakan penjabaran lebih lanjut dari
visi Kabupaten Boyolali 2016-2021 atau visi Bupati terpilih pada periode tersebut.
Kecamatan Nogosari selama lima tahun ke depan akan mendorong dan
mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kecamatan Nogosari
khususnya dan lingkungan pemerintah Kabupaten Boyolali umumnya serta
mendukung upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan daya
saing daerah, dan meningkatan iklim investasi sesuai tugas pokok dan fungsi
sebagai koordinator dan perumus kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah di Kecamatan Nogosari.
b. Misi
Upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Nogosari Kabupaten
Boyolali, untuk mewujudkan visi organisasi, adalah :
1. Boyolali bersih, berintegritas, sejahtera
2. Boyolali sehat produktif dan berdaya saing.
Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Strategis Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali sebagaimana tertuang
dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Tahun
2016-2021 mempunyai sasaran strategis :
a. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dan akuntabel
b. Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan akuntabel
c. Terwujudnya masyarakat yang tertib, aman, dan mendapat perlindungan jaminan
kesejahteraan sosial
LKjIP Kec. Nogosari Kabupaten Boyolali 2017 II-8
d. Meningkatkan kemampuan produktivitas dan daya saing masyarakat
Sasaran strategis – sasaran strategis tersebut memiliki 10 indikator kinerja
dengan target kinerja setiap tahun selama 5 tahun perencanaan 2016-2021 secara
lengkap sebagaimana terlampir. Seluruh indikator kinerja dalam dalam dokumen
Rencana Strategis Kecamatan Nogosari masuk dalam lndikator Kinerja Utama (Key
Performance Indicator, yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran
strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan menyesuaikan
dokumen renstra SKPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan SKPD.
Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke
dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang
memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakterisrik
program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan
kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan
merupakan penjabaran lebih lanjut dari program.
2.2. Perjanjian Kinerja
Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja Kecamatan Nogosari Tahun 2017 yang
disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan tahun 2017, Perjanjian Kinerja Meliputi 6
(enam) sasaran strategis sebagai berikut:
1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah desa / kelurahan yang baik
2. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat
3. Meningkatnya peran serta masyarakatdalam pembangunan
4. Meningkatnya ketertiban ,ketentraman,keindahan (K3) di wilayah Kecamatan
5. Meningkatnya kualitas prasarana dan pelayanan umum
6. Meningkatnya monitoring dan evaluasi kegiatan ekonomi
Berikut Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Nogosari Tahun 2017
sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan
Nogosari Tahun 2017.
Tabel 2.1 Pernjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Nogosari Tahun 2017
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017 SATUAN KERJA KANTOR KECAMATAN NOGOSARI
N0 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Terwujudnya penyelenggaraan
pemerintah desa / kelurahan yang
baik
Prosentase desa / kelurahan yang tertib
administrasi
100 %
Tingkat ketetapan pengisian Kades/Perangkat
Desa
100 %
LKjIP Kec. Nogosari Kabupaten Boyolali 2017 II-9
Capaian Pembayaran PBB 100 %
2 Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat
Capaian indeks kepuasan masyarakat (IKM) di
Kecamatan
80
3 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan
Tingkat partisipasi masyrakat dalam perencanaan
pembangunan
90 %
Tingkat peran serta perempuan dalam
pembangunan
90 %
Cakupan monitoring dan evaluasi pemberdayaan
masyarakat desa
100 %
4 Meningkatnya Meningkatnya ketertiban ,ketentraman , keindahan (K3) di Wilayah Kecamatan.
Presentasi kejadian pelanggaran K3 ( ketertiban
,ketentraman , keindahan ) yang ditindaklanjuti
100%
5
Meningkatnya kualitas prasarana dan pelayanan umum
Frekfensi monitoring dan evaluasi prasarana dan
fasilitas pelayanan umum
1 kali
6 Meningkatnya monitoring dan evaluasi kegiatan ekonomi
Cakupan monitoring dan evaluasi pemberdayaan
masyarakat desa dan evaluasi kegiatan ekonomi
100 %
Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Nogosari Tahun 2017.
Untuk mencapai/mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan
Nogosari melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.
904.558.000,-
LKjIP Kec. Nogosari Kabupaten Boyolali 2017 II-10
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja Kecamatan Nogosari merupakan perwujudan kewajiban
Kecamatan Nogosari untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah
ditetapkan. Kinerja Kecamatan Nogosari tahun 2017 tergambar dalam tingkat
pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan
program dan kebijakan yang ditetapkan.
3.1. Capaian Kinerja Organisasi
Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan
atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun
sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar
indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai
ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga
pengukuran kinerja Kecamatan Nogosari dapat berupa keluaran (output) dan hasil
(outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Nogosari Tahun 2017.
a. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non
fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program
berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran
(output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap
produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara
realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun
anggaran (APBD Kabupaten) 2017, Kecamatan Nogosari telah melaksanakan berbagai
kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 6
sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :
1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tinginya kinerja atau
semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja
menggunakan rumus :
LKjIP Kec. Nogosari Kabupaten Boyolali 2017 II-11
2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau
semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja
menggunakan rumus :
Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan
kategori sebagai berikut :
a. Lebih dari 100 % = Sangat Baik (A)
b. 76% sampai 100% = Baik (B)
c. 56% sampai 75 % = Cukup (C)
d. Kurang dari 55 % = Kurang (K)
Secara rinci pencapaian sasaran diuraikan sebagai berikut :
3.2. Evaluasi Kinerja
Berdasarkan hasil-hasil perhitungan pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi
terhadap pencapaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan lebih lanjut
tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu
kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan
kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari
guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Dalam
melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara
lain :
- Perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja;
- Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya;
- Menjelaskan kesesuaian program/kegiatan dengan sasaran dan indikator kinerja;
- Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam mencapai target kinerja;
- Upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target
kinerja.
Selanjutnya, guna memudahkan penyebutan tingkat keberhasilan, digunakan
kategori capaian kinerja sasaran sebagai berikut :
a. Nilai kinerja sasaran lebih dari 100% diketegorikan Sangat baik.
b. Nilai kinerja sasaran antara 75-100% diketegorikan Baik.
c. Nilai kinerja sasaran antara 55-75% diketegorikan Cukup.
d. Nilai kinerja sasaran kurang dari 55% diketegorikan Kurang.
LKjIP Kec. Nogosari Kabupaten Boyolali 2017 II-12
Berikut penjelasan evaluasi kinerja Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali per
sasaran :
1. Sasaran 1 : Terwujudnya penyelenggaraan desa/kelurahan yang baik
a. Capaian kinerja meliputi 3 indikator kinerja dengan capaian kinerja 100%, 100%,
87 % Secara keseluruhan (rata-rata) 95 % (kategori baik)
b. Dibanding dengan capaian kinerja tahun 2016, capaian kinerja tahun 2017
mengalami penurunan.
Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1
Indikator kinerja Satuan
Target
Renstra
2016
Target
RPJMD
2016
Realisasi
tahun
2016
Target
tahun
2017
Realisasi
tahun 2017
Capaian
tahun
2017
Kate
gori
Penanggung
jawab
1. Prosentase
desa/kelurahan yang
tertib administrasi
% 100 % 100 % 100 % 100 % 100% Sgt
Baik
Kasi Pemerintahan
Tingkat ketepatan
pengisian Kades
/perangkat Desa
% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Sgt
Baik
Kasi Pemerintahan
Capaian Pembayaran
PBB
% 100 % 94 % 100% 74 % 87 % Baik Kasi Pemerintahan
Rata-rata 95% B
1. Prosentase desa/kelurahan yang tertib administrasi
a. Capaian target kinerja indikator ini sebesar 100% ini artinya target prosentase
desa/kelurahan yang tertib aministrasi sebesar 100%, terealisasi sebesar 100%
.Keberhasilan capaian target kinerja indikator ini dikarenakan adanya dukungan
yang penuh dari 13 desa se Kecamatan Nogosari untuk memperbaiki administrasi
mereka.
b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan menggunakan
anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target
sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan tingkat efisiensi
sebesar 37 % dari anggaran sebesar Rp.49.500.000,- digunakan sebesar Rp.
36.007.500,-
c. Proses pencapaian target kinerja dilaksanakan dengan Program pembinaan dan
fasilitasi pengelolaan keuangan desa.
2. Tingkat ketepatan pengisian Kades/perangkat desa
a. Capaian target kinerja indikator ini sebesar 100% ini artinya target kinerja Tingkat
ketepatan pengisian Kades/perangkat desa sebesar 100% terealisasi sebesar
100%. Keberhasilan capaian target ini dikarenakan adanya program pengisian
LKjIP Kec. Nogosari Kabupaten Boyolali 2017 II-13
perangkat desa yang sudah dirancang jauh-jauh hari sehingga target pelaksanaan
pengisian perangkat desa terpenuhi.
b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan menggunakan
anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target
sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan tingkat efisiensi
sebesar 127% dari anggaran sebesar Rp. 32.000.000,00 digunakan sebesar Rp.
14.056.000,00.
c. Proses pencapaian target kinerja dilaksanakan dengan program peningkatan
partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan kegiatan monitoring,
evaluasi dan pelaporan.
3. Capaian pembayaran PBB
a. Capaian target kinerja indikator ini sebesar 87% ini artinya Capaian pembayaran
PBB sebesar 100% terealisasi sebesar 74%. Kegagalan target kinerja indikator ini
dikarenakan uang PBB kadang-kadang digunakan oleh petugas pemungut terlebih
dahulu.
b. Untuk indikator ini tidak dianggarkan di DPA tahun 2017.
c. Proses pencapaian target kinerja ini dilaksanakan tidak menggunakan program
dan kegiatan di DPA tahun 2017.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat
a. Capaian kinerja meliputi 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja keseluruhan
103 (kategori sangat baik).
b. Dibanding dengan capaian kinerja tahun 2016, capaian kinerja tahun 2017
mengalami kesamaan.
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2
Indikator kinerja Satuan
Target
Renstra
2016
Target
RPJMD
2016
Realisasi
tahun
2016
Target
tahun
2017
Realisasi
tahun 2017
Capaian
tahun
2017
Kate
gori
Penanggung
jawab
1. Capaian Indeks
Kepuasan Masyarakat
(IKM) di Kecamatan
% 100% 83 80 83 103% Sgt
Baik
Kasi Pelayanan
Rata-rata 103% B
1. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan
a. Capaian target kinerja indikator ini sebesar 103% ini artinya target nilai IKM sebesar
80, terealisasi sebesar 83. Keberhasilan capaian target kinerja indikator ini
dikarenakan pembenahan fasilitas Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) yang
semakin baik.
LKjIP Kec. Nogosari Kabupaten Boyolali 2017 II-14
b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan menggunakan
anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target
sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan tingkat efisiensi
sebesar 97% dari anggaran sebesar Rp. 4.000.000,00 digunakan sebesar Rp.
2.030.000,00.
c. Proses pencapaian target kinerja dilaksanakan dengan Program penyelenggaraan
pelayanan administrasi dan publik Kecamatan dengan kegiatan Pelayanan
administrasi dan publik Kecamatan/kelurahan Kecamatan Nogosari.
3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan
a. Capaian kinerja meliputi 3 indikator kinerja dengan capaian kinerja 100%, 100%,
100 % Secara keseluruhan (rata-rata) 100 % (kategori baik)
b. Dibanding dengan capaian kinerja tahun 2016, capaian kinerja tahun 2017
mengalami kesamaan .
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 3
Indikator kinerja Satuan
Target
Renstra
2016
Target
RPJMD
2016
Realisasi
tahun
2016
Target
tahun
2017
Realisasi
tahun 2017
Capaian
tahun
2017
Kate
gori
Penanggung
jawab
1. Tingkat partisipasi
masyarakat dalam
perencanaan
pembangunan
% 100 % 100 % 90 % 90 % 100% Baik Kasi
Perekonomian dan
pembangunan
Tingkat peran serta
perempuan dalam
pembangunan
% 100 % 100 % 90 % 90 % 100 % Baik Kasi SPM
Cakupan monitoring
dan evaluasi
pemberdayaan
masyarakat desa
% 100 % 100 % 100% 100 % 100 % Baik Kasi SPM
Rata-rata 100% B
1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
d. Capaian target kinerja indikator ini sebesar 90% ini artinya target indikator Tingkat
partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sebesar 90%,
terealisasi sebesar 90% . Keberhasilan capaian target kinerja indikator ini
dikarenakan adanya partisipasi yang besar dari masyarakat terhadap proses
perencanaan pembangunan di Kecamatan Nogosari.
e. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan menggunakan
anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target
sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan tingkat efisiensi
LKjIP Kec. Nogosari Kabupaten Boyolali 2017 II-15
sebesar 0,4 % dari anggaran sebesar Rp.15.515.000,- digunakan sebesar Rp.
15.443.000,-
f. Proses pencapaian target kinerja dilaksanakan dengan Program perencanaan
pembangunan daerah dengan kegiatan Monitoring dan evaluasi RKPDes
Kecamatan Nogosari dan Musrenbang Kecamatan/desa/kelurahan.
2. Tingkat peran serta perempuan dalam pembangunan
a. Capaian target kinerja indikator ini sebesar 90% ini artinya target kinerja indikator
Tingkat peran serta perempuan dalam pembangunan sebesar 90% terealisasi
sebesar 90%. Keberhasilan capaian target kinerja indikator ini dikarenakan
adanya dukungan yang penuh dari stake holder yang terkait serta peran
perempuan yang maksimal di Kecamatan Nogosari.
b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan menggunakan
anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target
sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan tingkat efisiensi
sebesar 0,2% dari anggaran sebesar Rp. 11.000.000,00 digunakan sebesar Rp.
10.975.000,-.
c. Proses pencapaian target kinerja dilaksanakan dengan program peningkatan
peran perempuan di pedesaan dengan kegiatan Pembinaan perempuan di
wilayah Kecamatan/Kelurahan.
3. Cakupan monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat
a. Capaian target kinerja indikator ini sebesar 100% ini artinya target indikator
Cakupan monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat sebesar 100%
terealisasi sebesar 100%. Keberhasilan capaian target kinerja indikator ini
dikarenakan adanya dukungan yang penuh dari para pelaku monitoring dan
evaluasi untuk merealisasikan target kinerjanya.
b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan menggunakan
anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target
sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan tingkat efisiensi
sebesar 16,9 % dari anggaran sebesar Rp.15.000.000,- digunakan sebesar Rp.
12.830.000,-
c. Proses pencapaian target kinerja dilaksanakan dengan Program peningkatan
keberdayaan masyarakat pedesaan dengan kegiatan Fasilitasi kegiatan dana
belanja hibah dan bantuan sosial dan Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan
dan olah raga .
LKjIP Kec. Nogosari Kabupaten Boyolali 2017 II-16
4. Meningkatnya ketertiban, ketentraman, keindahan (K3) di wilayah Kecamatan
a. Capaian kinerja meliputi 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja 100%
(kategori baik)
b. Dibanding dengan capaian kinerja tahun 2016, capaian kinerja tahun 2017
mengalami kesamaan .
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 4
Indikator kinerja Satuan
Target
Renstra
2016
Target
RPJMD
2016
Realisasi
tahun
2016
Target
tahun
2017
Realisasi
tahun 2017
Capaian
tahun
2017
Kate
gori
Penanggung
jawab
1. Prosentase kejadian
pelanggaran K3
(ketertiban,
ketentraman,
keindahan
% 100 % 100 % 100 % 100 % 100% Baik Kasi Trantib
Rata-rata 100% B
1. Prosentase kejadian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,keindahan).
Capaian target kinerja indikator ini sebesar 100% ini artinya target indikator
Prosentase kejadian pelanggaran (ketertiban, ketentraman, keindahan) sebesar
100%, terealisasi sebesar 100% . Keberhasilan capaian target kinerja indikator ini
dikarenakan adanya dukungan yang penuh dari para pelaku patroli wilayah untuk
merealisasikan target kinerjanya.
a. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan menggunakan
anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target
sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan tingkat efisiensi
sebesar 2,3% dari anggaran sebesar Rp.7.000.000,- digunakan sebesar Rp.
6.842.500,-
b. Proses pencapaian target kinerja dilaksanakan dengan Program peningkatan
keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan kegiatan Pengendalian
keamanan lingkungan.
5. Meningkatnya kualitas prasarana dan pelayanan umum
c. Capaian kinerja meliputi 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja 100%
(kategori baik).
d. Dibanding dengan capaian kinerja tahun 2016, capaian kinerja tahun 2017
mengalami kesamaan.
Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 5
LKjIP Kec. Nogosari Kabupaten Boyolali 2017 II-17
Indikator kinerja Satuan
Target
Renstra
2016
Target
RPJMD
2016
Realisasi
tahun
2016
Target
tahun
2017
Realisasi
tahun 2017
Capaian
tahun
2017
Kate
gori
Penanggung
jawab
1. Frekuensi monitoring
dan evaluasi
prasarana dan
pelayanan umum
% 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100% Baik Kasi
Perekonomian dan
pembangunan
Rata-rata 100% B
1. Frekuensi monitoring dan evaluasi prasarana dan pelayanan umum
d. Capaian target kinerja indikator ini sebesar 100% ini artinya target indikator
Frekuensi monitoring dan evaluasi prasarana dan pelayanan umum sebesar 1 kali,
terealisasi sebesar 1 kali. Keberhasilan capaian kinerja indikator ini dikarenakan
adanya dukungan yang penuh tim monitoring prasarana dan pelayanan umum
untuk melaksanakan target kinerjanya.
e. Indikator ini tidak dimasukkan di DPA tahun 2017, baik program maupun
kegiatannya.
f. Proses pencapaian target kinerja dilaksanakan dengan kegiatan monitoring dan
evaluasi sarana dan prasarana umum di 13 desa se Kecamatan Nogosari.
6. Meningkatnya monitoring dan evaluasi kegiatan ekonomi
a. Capaian kinerja meliputi 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja 100%
(kategori baik).
b. Dibanding dengan capaian kinerja tahun 2016, capaian kinerja tahun 2017
mengalami kesamaan.
Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 6
Indikator kinerja Satuan
Target
Renstra
2016
Target
RPJMD
2016
Realisasi
tahun
2016
Target
tahun
2017
Realisasi
tahun 2017
Capaian
tahun
2017
Kate
gori
Penanggung
jawab
1. Meningkatnya
monitoring dan
evaluasi kegiatan
ekonomi
% 100% 100% 100% 100% 100% Baik Kasi
Perekonomian dan
pembangunan
Rata-rata 100% B
1. Cakupan monitoring,evaluasi dan pelaporan Lembaga ekonomi desa
a. Capaian target kinerja indikator ini sebesar 100% ini artinya target indikator
Meningkatnya monitoring dan evaluasi kegiatan ekonomi sebesar 100%, terealisasi
sebesar 100%. Keberhasilan capaian target kinerja indikator ini dikarenakan
adanya komitmen yang baik dari para pelaku di tingkat Kecamatan.
LKjIP Kec. Nogosari Kabupaten Boyolali 2017 II-18
b. Indikator ini tidak dimasukkan dalam DPA Kecamatan tahun 2017, baik program
maupun kegiatannya
c. Proses pencapaian target kinerja dilaksanakan dengan dengan kegiatan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan lembaga ekonomi desa.
Berdasar uraian tersebut diatas, dapat disajikan tingkat capaian kinerja per sasaran:
Tabel 3.8 Capaian Kinerja per Sasaran
No Sasaran
Capaian
Kinerja
2017 (%)
Tingkat Keberhasilan
1 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan yang baik 95 B
2 Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat 100 B
3 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan 100 B
4 Meningkatnya ketertiban, ketentraman 100 B
5 Meningkatnya prestasi pemuda dan olah ra, keindahan (K3) di wilayah
Kecamatan
100 B
6 Meningkatnya kualitas prasarana dan pelayanan umum 100 B
7 Meningkatnya monitoring dan evaluasi kegiatan ekonomi 100 B
Rata-rata 99% B
Sumber : Analisis realisasi kegiatan Kecamatan Nogosari Tahun 2017.
LKjIP Kec. Nogosari Kabupaten Boyolali 2017 II-19
3.4 Akuntabilitas keuangan
Alokasi dan realisasi anggaran Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali pada
tahun 2017 sebagaimana tabel di bawah ini. Data tabel tersebut, pembiayaaan dari
APBD Tahun 2017 berjumlah Rp. 904.558.000,- terealisasi Rp. 810.144.596,-- dengan
penyerapan sebesar 89% .
Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja dari
Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Tahun 2017 selengkapnya sebagaimana
tabel berikut :
Tabel 3.4 Akuntabilitas Keuangan
Program/
Kegiatan
Realisasi
Tahun 2016
Target
Tahun 2017
Realisasi
Tahun 2017
Tingkat
Capaian
(%)
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah / Wakil Kepala Daerah.
Kegiatan :
1.1 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah. 5.390.000 8000000 7937500 99,22
Program Peningkatan peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kegiatan:
1.2.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3.493.000 5.000.000 4.982.500 99,65
1.2.2. Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun 2,500,000 2.500.000 150.000 6
Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan
Kegiatan:
1.3.1 Pengendalian keamanan lingkungan 6.500,000 7.000.000 6.842.500 97,75
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Membangun Desa.
Kegiatan:
1.4.1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 3.500.000 0 0 0
Program peningkatan keberdayaan masyarakat
pedesaan
Kegiatan :
1.5.1 Fasilitasi kegiatan dana belanja hibah dan
bantuan sosial
16.650.000 10000000 9630000 96,3
1.5.2.Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan
olah raga
1.575.000 5000000 3200000 64
Program Pengembangan lembaga ekonomi
pedesaan
Kegiatan :
2.1.1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 3,500,000 0 0 0
LKjIP Kec. Nogosari Kabupaten Boyolali 2017 II-20
Program Pengembangan industri kecil dan
menengah
Kegiatan :
2.2.1. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan klaster industri
3.440.000 0 0 0
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Kegiatan :
3.1.1 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai
luhur budaya bangsa
0 10.000.000 4160000 0
3.1.2 Pembinaan, Peningkatan Iman dan Tagwa di
Kalangan masyarakat
0 10.000.000 9.105.000
Program Peningkatan Peran perempuan di pedesaan
Kegiatan :
4.1.1 Pembinaan perempuan di wilayah Kecamatan 10.983.500 11.000.000 10.975.000 99,77
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan desa
Kegiatan :
a. Pembinaan Administrasi Desa 7.825.000 8.500.000 8.500.000 100
b. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes 0 8.000.000 5.880.000 73,5
d. Pendampingan pengelolaan alokasi dana desa 5.580.000 20.000.000 11.895.000 59,48
e. Pengawasan dan pembinaan Implementasi Undang-
undang Desa
7.825.000 13.000.000 9.732.500 74,87
f. Pengisian perangkat desa 0 32.000.000 14.056.000 43,93
Program Perencanaan Pemba ngunan Daerah
Kegiatan:
7.1.1 Musrenbang Kecamatan/desa/kelurahan 8.400.000 9.000.000 9.000.000 100
7.1.2 Monitoring dan evaluasi RKPDes 18.000.000 6.515.000 6.443.000 98,89
Program penyelenggaraan pelayanan administrasi
dan publik Kecamatan
Pelayanan administrasi dan publik Kecamatan 4.000.000 4.000.000 2.030.000 50,75
LKjIP Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali 2017
IV-107
BAB IV
PENUTUP
4.1 Simpulan.
Berdasarkan penilaian sendiri (Self assessment) atas realisasi
pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2017, menunjukkan bahwa rata-rata
capaian kinerja dari 6 (enam) sasaran yang telah ditetapkan adalah 95,8%.
Kurangnya capaian kinerja dari 8 sasaran tersebut dikarenakan ada salah
satu kegiatan yang biasanya dilaksanakan di tingkat Kabupaten pada
tahun ini kegiatannya berkurang.
4.2 Saran
Selain mempertahankan kinerja yang sudah baik, ada beberapa hal
yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja Kantor Kecamatan
Nogosari Kabupaten Boyolali :
1. Meningkatkan kualitas hasil perencanaan agar dokumen perencanaan
yang disusun dapat digunakan (aplikatif) dan dapat mengurangi
kesalahan/ keraguan dalam pelaksanaannya yang berpotensi
mengurangi kualitas hasil pekerjaan;
2. Menggunakan pemecahan solusi dalam dokumen ini sebagai strategi
mempertahankan capaian kinerja pada pelaksanaan program/kegiatan
tahun selanjutnya;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja secara rutin
sebagai alat kendali dan umpan baik pencapaian target kinerja;
Nogosari, Pebruari 2018
CAMAT NOGOSARI
EDY KRISTIAWAN, AP Pembina Tk. I
NIP. 9760721 199501 1001
11
LAMPIRAN
1. STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN
NOGOSARI
2. RENCANA STRATEGI (RENSTRA) KANTOR
KECAMATAN NOGOSARI 2016-2021
3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KANTOR
KECAMATAN NOGOSARI TAHUN 2016-2021
4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
5. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017
12
Lampiran 1
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN NOGOSARI
CAMAT
SEKRETARIS CAMAT
SEKSI PEMERINTAHAN
SEKSI SOSIAL &
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SEKSI KETENTRAMAN &
KETERTIBAN
SEKSI PEMBANGUNAN
SEKSI PEREKONOMIAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SUB BAGIAN
PERENCANAAN &
PELAPORAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN UMUM &
KEPEGAWAIAN
13
Lampiran 2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
VISI : Pro Investasi Mewujudkan Boyolali Yang Maju dan Lebih
Sejahtera
MISI 3: 1. Boyolali bersih, berintegritas, sejahtera
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang berintegritas,
anti KKN, responsive
dan akuntabel
1. Terwujudnya tata kelola pemerintaha
n yang bebas KKN dan
akuntabel
2. Terwujudnya pelayanan
publik yang responsif
dan akuntabel
1. Peningkatan kualitas perencanaan,
tatalaksana penganggaran,
pengelolaan keuangan
daerah dan sinergitas
sistem informasi daerah
dengan sistem
informasi pemeriksaan
serta peningkatan kapasitas
pemeriksa/ auditor
Meningkatkan optimalisasi,
kualitas kebijakan, koordinasi dan
pelayanan administrasi
1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan
pembangunan daerah yang disusun secara
partisipatif, responsif dan
integratif;
1. Meningkatkan optimalisasi, kualitas
kebijakan, koordinasi dan
pelayanan administrasi
Mewujudkan
kemitraan pemerintah dan
masyarakat untuk
kenyamanan dan
kesejahteraan social.
1. Terwujudny
a masyarakat yang tertib,
dan aman dan
mendapat perlindunga
n jaminan kesejahteraan social
Peningkatan
upaya pemeliharaan keamanan,
ketertiban, dan
perlindungan masyarakat
1. Mewujudkan
kedewasaan politik dan rasa aman dan
Nyaman dalam kehidupan
bermasyarakat
MISI 4 : Boyolali sehat produktif dan berdaya saing
14
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatkan
kualitas pembangunan
manusia mendukung
produktivitas dan daya
saing daerah
Meningkatnya
kemampuan produktivitas
dan daya saing masyarakat
Peningkatan
produktivitas UMK, kualitas
produk dan jangkauan
pemasarannya
Meningkatkan
ekonomi kerakyatan di desa.
15
Lampiran 3
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016-2021
SKPD : KECAMATAN NOGOSARI TUGAS :
a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau
kelurahan;
h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
i. menyelenggarakan pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama
Penjelasan Penanggun
gjawab 1. Terwujudny
a pelayanan publik yang responsif dan akuntabel
Prosentase desa/ kelurahan yang tertib administrasi
Formula perhitungan : (jumlah desa-kelurahan yang tertib administrasi/ jumlah desa-kelurahan) x 100% Tipe perhitungan : non kumulatif Sumber data : hasil evaluasi tertib administrasi desa-kelurahan
Seksi Pemerintahan
Tingkat ketepatan pengisian Kades/Perangkat Desa
Formula perhitungan : (Jumlah yang dilantik tepat waktu/Jumlah formasi yang harus terisi) x 100% Tipe perhitungan : Non kumulatif Sumber data : Berita acara Pemilihan Perangkat Desa/ Kepala Desa
Seksi Pemerintahan
Capaian pembayaran PBB
Formula perhitungan : (Jumlah uang pembayaran PBB yang terbayar/Jumlah uang yang harus dibayar sesuai SPT PBB) x 100% Tipe perhitungan : Non kumulatif Sumber data : Rekap laporan dari Desa
Seksi Pemerintahan
Nilai Survey Kepuasan
Formula perhitungan : Nilai SKM kecamatan
Seksi Pelayanan
16
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama
Penjelasan Penanggun
gjawab
Masyarakat (SKM)
Tipe perhitungan : non kumulatif Sumber data : Hasil SKM
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dan akuntabel
Jumlah dokumen skala prioritas pembangunan
Formula perhitungan : Jumlah dokumen skala prioritas pembangunan Tipe perhitungan : non kumulatif Sumber data : Dokumen hasil musrenbang
Seksi Perekonomian dan Pembangunan
3. Meningkatnya keamanan produktivitas dan daya saing masyarakat
cakupan monitoring dan evaluasi tentang pembangunan, perekonomian dan bantuan lainnya
Formula perhitungan : (Jumlah monev monitoring dan evaluasi tentang pembangunan, perekonomian dan bantuan lainnya yang dilaksanakan dibagi jumlah monev monitoring dan evaluasi tentang pembangunan, perekonomian dan bantuan lainnya yang seharusnya) x 100% Tipe perhitungan : Non kumulatif Sumber data : hasil monev
Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Cakupan PKK Desa yang dibina
Formula perhitungan : (Jumlah PKK Desa yang dibina dibagi jumlah PKK Desa yang ada) x 100% Tipe perhitungan : Non kumulatif Sumber data : Hasil pembinaan PKK Desa
Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Cakupan tim olah raga (sepak bola) lomba ke tingkat Kabupaten
Formula perhitungan : (Jumlah pengiriman Tim Olah raga ke tingkat Kabupaten/pengiriman tim olah raga yang seharusnya) x 100% Tipe perhitungan : Non kumulatif Sumber data : Hasil lomba sepak bola
Subbag Umpeg
4.
Terwujudnya masyarakat yang tertib aman dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial
presentase kejadian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) yang ditindaklanjuti
Formula perhitungan : (jumlah laporan kejadian pelanggaran K3 yang ditindaklanjuti/ jumlah kejadian pelanggaran K3) x 100% Tipe perhitungan : Komulatif Sumber data : laporan desa/kelurahan
Seksi Ketentraman dan Ketertiban
17
Lampiran 5
RENCANA KINERJA TAHUNAN
KECAMATAN NOGOSARI TAHUN 2017
No Sasaran Startegis Indikator Target
1 2 3 4
1 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa/ kelurahan yang baik
Prosentase desa/ kelurahan yang tertib administrasi
100 %
Tingkat ketepatan pengisian Kades/Perangkat Desa
100 %
Capaian pembayaran PBB 100 %
2 Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di kecamatan
80
3 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan
Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
90 %
Tingkat peran serta perempuan dalam pembangunan
90 %
cakupan monitoring dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat desa
100 %
4 Meningkatnya ketertiban, ketentraman, keindahan (K3) di wilayah kecamatan
presentase kejadian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) yang ditindaklanjuti
100 %
5 Meningkatnya kualitas prasarana dan pelayanan umum
Frekwensi monitoring dan evaluasi prasarana dan fasilitas pelayanan umum
1 kali
6 meningkatnya monitoring dan evaluasi kegiatan ekonomi
cakupan monitoring dan evaluasi kegiatan ekonomi
100 %
18
Lampiran 6
PENGUKURAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017
Nama SKPD : Kantor Kecamatan Nogosari
Tahun Anggaran : 2017
N0 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
terakhir
(%)
1 Terwujudnya
penyelenggaraan
pemerintah desa
/kelurahan yang
baik
Prosentase desa /kelurahan yang tertib administrasi
100% 100% 100%
Tingkat ketetapan pengisian Kades/Perangkat Desa
100% 100% 100%
Capaian pembayaran PBB 100% 74% 87%
2 Meningkatnya
kualitaspelayanan
terhadap
masyarakat
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan
80 83 103%
3 Menigkatnya peran
serta masyarakat
dalam
pembangunan
Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
90% 90% 100%
Tingkat peran serta perempuan dalam pembangunan
90% 90% 100%
Cakupan monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat desa
100% 100% 100%
4 Meningkatnya ketertiban,ketentraman,keindahan (K3) di wilayah kecamatan
Presentase kejadian pelanggaran K3 ( ketertiban,ketentraman,keindahan) yang ditindaklanjuti
100% 100% 100%
5 Meningkatnya kualitas prasarana dan pelayanan umum
Frekwensi monitoring dan evaluasi prasarana dan fasilitas pelayanan umum
1 kali 1 kali 100%
6 Meningkatnya monitoring dan evaluasi kegiatan ekonomi
Cakupan monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat desa dan evaluasi kegiatan ekonomi
100% 100% 100%
Jumlah Anggaran perubahan Tahun 2017 : Rp. 904.558.000,-
Jumlah Realisasi Anggaran perubahan Tahun 2017 : Rp. 810.144.596,-
Nogosari, 18 Januari 2018
CAMAT NOGOSARI
EDY KRISTIAWAN, AP
Pembina Tk I
NIP. 19760721 199501 1 001
19