LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ......Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 02...

i I

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

TAHUN 2019

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehinggan penyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 dapat diselesaikan,

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2019 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantif Laporan Kinerja ini merupakan sarana Pelaporan Kinerja

dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan

kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi

pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2019 ini merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 – 2021. Hal ini sebagai perwujudan

penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan

Good Governance dan Clean Government.

Tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk

menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. Laporan Kinerja juga dapat

dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang

berkepentingan (stakeholder) dalam menilai capaian kinerja serta bahan

pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut. Disamping itu Laporan

Kinerja ini dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan serta

ii II


TAHUN 2019

peningkatan kinerja terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan prima terhadap masyarakat.

Kami menyadari masih banyak kelemahan dalam Penyusunan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang harus menjadi pemicu

bagi segenap komponen Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk senantiasa

melakukan perbaikan-perbaikan secara berkelanjutan (continuous improvement).

Akhir kata kami berharap semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 ini dapat memberi manfaat kepada banyak

pihak dan berguna sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta

peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam memberikan

pelayanan yang optimal kepada seluruh masyarakat.

Bagansiapiapi, Maret 2020

BUPATI ROKAN HILIR

H. SUYATNO

iii


TAHUN 2019

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Rokan

Hilir berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada

pemerintahan yang baik (good governance) yang berorientasi pada hasil (result

oriented government) sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen

pemerintahan yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang

memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis

organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat

terukur, dapat diujikan dan diandalkan.

Tahun 2019 merupakan tahun ketiga dalam upaya pencapaian tujuan dan

sasaran RPJMD 2016 – 2021, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator –

indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mencapai misi dan tujuan

sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Nomor 02 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 – 2021.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 02 Tahun 2017

tentang RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 – 2021 untuk mewujudkan visi

telah ditetapkan misi, tujuan dan sasaran. Adapun penilaian Laporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 didasarkan pada :

Misi I terdapat 1 tujuan, 1 sasaran, dan 1 indikator kinerja :

Misi II terdapat 1 tujuan, 1 sasaran, dan 7 indikator kinerja :

Misi III terdapat 1 tujuan, 3 sasaran, dan 7 indikator kinerja :

Misi IV terdapat 2 tujuan, 2 sasaran, dan 4 indikator kinerja :

Misi V terdapat 1 tujuan, 2 sasaran, 7 indikator kinerja :

Berkenaan dengan ketercapaian indikator sasaran terhadap target yang telah

ditetapkan sebagaimana di atas, hasil analisis pencapaian indikator sasaran

terhadap 9 sasaran, diketahui bahwa 56% atau sebanyak 5 indikator sasaran sangat

berhasil, 25% atau sebanyak 2 indikator sasaran berhasil, 11% atau sebanyak 1

indikator sasaran kategori cukup berhasil dan 11% atau sebanyak 1 indikator

iv


TAHUN 2019

sasaran kurang berhasil. Rata – rata realisasi capaian kinerja Pemerintah

Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 mencapai 74,63% atau bermakna BERHASIL.

v


TAHUN 2019

Daftar Isi

Halaman

KATA PENGANTAR i

RINGKASAN EKSEKUTIF iii

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GRAFIK x

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Aspek Geografi dan Demografi 1

1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 5

1.2. Aspek Pelayanan Umum 11

1.4. Aspek Daya Saing Daerah 14

1.5. Struktur Organisasi Perangkat Daerah 15

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Tahun 2016 - 2021

20

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016 - 2021 33

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 39

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun

2019

41

3.2. Realisasi Anggaran 79

BAB 4 PENUTUP 86

LAMPIRAN 1 Perjanjian Kinerja Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019

LAMPIRAN 2 Pengukuran Kinerja Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019

vi


TAHUN 2019

Daftar Tabel

Halaman

Tabel 1.1 Jumlah Desa/kelurahan Berdasarkan Klasifikasi

Wilayah Perkotaan dan Pedesaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019

3

Tabel 1.2 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rokan Hilir Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha ( juta rupiah), 2014─2018

7

Tabel 1.3 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rokan Hilir Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2014─2018

8

Tabel 1.4 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rokan Hilir Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2014─2018

9

Tabel 1.5 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota SeProvinsi Riau Tahun 2014-2018

10

Tabel 1.6 Persentase Penduduk Berusia 5 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin dan Status Pendidikan Tahun 2018

11

Tabel 1.7 Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan Menurut kelompok barang makanan dan bukan makanan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018

14

Tabel 2.1 Matriks Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir 2016 - 2021

24

Tabel 2.2 Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021

27

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 - 2021

34

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019

39

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2019 42

Tabel 3. 2 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kepedulian Masyarakat Terhadap Budaya Melayu

46

Tabel 3.3

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Perekonomian Daerah

48

Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Peningkatan 55

vii


TAHUN 2019

Kualitas Pendidikan

Tabel 3.5 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Kesehatan

58

Tabel 3.6 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja

62

Tabel 3.7

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel

65

Tabel 3.8

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Akuntabel Dan Transparansi

69

Tabel 3.9 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Tersedianya Jaringan Transportasi Darat, Laut Dan Penyeberangan Sebagai Penunjang Perekonomian Masyarakat

74

Tabel 3.10 Pengukuran kinerja sasaran strategis Terkoneksinya Infrastruktur Transportasi Pedesaan Dan Perkotaan

77

Tabel 3.11 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 Per 31 Desember 2019

80

Tabel 3.12 Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Per 31 Desember 2019

82

Tabel 3.13 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019 Per 31 Desember 2019

84

viii


TAHUN 2019

Daftar Grafik

Halaman

Gambar 1.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Rokan Hilir 2

Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hilir Menurut Jenis Kelamin 2018

4

Gambar 1.3 Perkembangan Nilai PDRB Harga Berlaku dan Harga Konstan (Tahun dasar 2010) Beserta Pertumbuhannya di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 – 2018

6

Gambar 1.4 Persentase Penduduk Berusia 5 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin dan Status Pendidikan Tahun 2018

12

Gambar 1.5 Perkembangan Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018

13

Gambar 1.6 Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2015-2019

14

Gambar 3.1 Kategori Pencapaian Sasaran 44

Gambar 3.2 Realisasi PAD Kab. Rokan Hilir Tahun 2015 – 2019 51

Gambar 3.3 Persentase Peningkatan PAD (%) Kab. Rokan Hilir Tahun 2015 – 2019

51

Gambar 3.4 Tingkat Pengangguran Kab. Rokan Hilir Tahun 2014 – 2019

62

Gambar 3.5 Kondisi Jalan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019

76

BAB I

PENDAHULUAN

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

KABUPATEN ROKAN HILIR

TAHUN 2019

1


TAHUN 2019

Gambaran umum kondisi daerah akan menjelaskan kondisi geografi

dan demografi serta pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan di

Kabupaten Rokan Hilir pada tahun sebelumnya. Adapun indikator capaian

kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang penting dianalisis meliputi 3

(tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan

umum dan aspek daya saing daerah. Analisis gambaran umum kondisi

daerah memberikan pemahaman awal tentang keberhasilan pembangunan

daerah yang telah dilaksanakan dan mengidentifikasi faktor-faktor atau

berbagai aspek yang masih perlu ditingkatkan untuk optimalisasi

pencapaian keberhasilan pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir.

Gambaran umum kondisi daerah akan menjadi dasar penyusunan

identifikasi permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan

yang akan dijadikan sebagai basis atau pijakan dalam merencanakan

pembangunan pada lima tahun mendatang di Kabupaten Rokan Hilir.

1.1 Aspek Geografi dan Demografi

1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu dari 12 Kabupaten/Kota di

Provinsi Riau. Menurut Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, wilayah

Kabupaten Rokan Hilir seluas 8.881,59 Km2. Secara atronomis, Kabupaten

Rokan Hilir terletak pada posisi 1014’ - 20 30’ Lintang Utara dan 100016’ –

101021’ Bujur Timur.

2


TAHUN 2019

Gambar 1.1: Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Utara dan Selat

Melaka;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan

Kabupaten Rokan Hulu;

Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara

dan ;

Sebelah Timur berbatasan Kota Dumai.

3


TAHUN 2019

Tabel 1.1 . Jumlah Desa/kelurahan Berdasarkan Klasifikasi Wilayah Perkotaan dan Pedesaan Menurut Kecamatan di

Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019

No Kecamatan Perkotaan Pedesaan

1 Tanah Putih 1 17

2 Pujud 16

3 Tanah Putih Tanjung Melawan

6

4 Rantau Kopar 4

5 Tanjung Medan 13

6 Bagan Sinembah 12 5

7 Simpang Kanan 6

8 Bagan Sinembah Raya 1 12

9 Balai Jaya 11

10 Kubu 10

11 Pasir Limau Kapas 2 6

12 Kubu babussalam 12

13 Bangko 6 9

14 Sinaboi 6

15 Batu Hampar 5

16 Pekaitan 10

17 Rimba Melintang 12

18 Bangko Pusako 4 12

Jumlah 2018 26 172

Sumber: Gambaran Rokan Hilir Dalam Refleksi Angka, 2019

1.1.2 Demografi

Penduduk Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2018 adalah 697.218

jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk selama sepuluh tahun terakhir

yakni dari tahun 2000 – 2010 sebesar 4,58 persen per tahun. Sedangkan rasio

4


TAHUN 2019

jenis kelaminnya adalah 105 yang artinya dari setiap 100 penduduk

perempuan rata-rata terdapat 105 penduduk laki-laki.

Jika dilihat perkembangan jumlah penduduk menurut kecamatan dan

jenis kelamin, jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak

daripada jumlah penduduk perempuan pada seluruh kecamatan yang ada di

Kabupaten Rokan Hilir.

Gambar 1.2 . Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hilir Menurut Jenis Kelamin 2018

Sumber: Gambaran Rokan Hilir Dalam Refleksi Angka, 2019

Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, jumlah

rumahtangga di Kabupaten Rokan Hilir juga cenderung meningkat. Jumlah

penduduk dan rumahtangga di Kabupaten Rokan Hilir tersebar pada 18

kecamatan. Kecamatan dengan jumlah rumahtangga terbanyak terdapat di

Kecamatan Bangko, Kecamatan Bagan Sinembah dan Kecamatan Tanah

Putih. Sementara itu kecamatan dengan jumlah Rumah Tangga yang relatif

sedikit adalah Kecamatan Rantau Kopar, Kecamatan Batu Hampar, dan

Kecamatan Sinaboi.

TANAHPUTIH

P U J UD

TANAHPUTIH

TANJUNG

MELAWAN

RANTAUKOPAR

TANJUNG

MEDAN

BAGANSINEMB

AH

SIMPANG

KANAN

BAGANSINEMB

AHRAYA

BALAIJAYA

KUBUPASIRLIMAUKAPAS

KUBUBABUSA

LAM

BANGKO

SINABOIBATU

HAMPAR

PEKAITAN

RIMBAMELINT

ANG

BANGKO

PUSAKO

Perempuan 35452 18657 7450 3444 20846 38499 15857 10214 31726 11408 20478 12023 41744 6816 4366 8438 19693 32427

Laki - Laki 37345 19654 7849 3629 21959 40558 16704 10759 33422 12017 21573 12665 43975 7180 4598 8889 20745 34159

Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hilir Menurut Jenis Kelamin 2018

5


TAHUN 2019

Perkembangan penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten

Rokan Hilir memperlihatkan komposisi jumlah penduduk yang berada pada

usia produktif (15-64 tahun) selama lima tahun terakhir jauh lebih besar

daripada jumlah penduduk usia belum dan tidak produktif. Hal ini

mengindikasikan bahwa Kabupaten Rokan Hilir mengalami era bonus

demografi. Kondisi ini diperkirakan akan berlangsung sampai dengan tahun

2035. Potensi dan peluang ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya

dalam rangka meningkatkan pembangunan Kabupaten Rokan Hilir di

segala bidang. Bonus demografi mengandung pengertian bahwa tingginya

tingkat produktivitas sumberdaya manusia di Kabupaten Rokan Hilir

apabila memiliki etos kerja dan sikap (moralitas) yang baik. Sebaliknya

apabila etos kerja dan sikap kurang baik, bonus demografi dapat

memberikan efek negatif bagi pembangunan.

1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1.2.1 Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi.

Analisis kinerja pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi

dilakukan terhadap indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per

kapita, indeks gini,persentase penduduk diatas garis kemiskinan, dan angka

kriminalitas yang tertangani.

6


TAHUN 2019

Gambar 1.3. Perkembangan Nilai PDRB Harga Berlaku dan Harga Konstan (Tahun dasar 2010) Beserta Pertumbuhannya di

Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 – 2018

Sumber: Perkembangan Ekonomi Kabupaten Rokan Hilir 2014 – 2018

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Produk Domestik Regional Bruto Atas DasarHarga Konstan 2010

39.964,27 39.960,80 41.418,23 42.405,06 44.445,78 44.676,81 45.555,99 46.279,79 46.224,85

Produk Domestik Regional Bruto Atas DasarHarga Berlaku

39.964,3 49.757,23 58.953,75 65.200,09 74.545,55 70.692,96 73.268,02 74.030,05 78.707,49

0,0

20.000,0

40.000,0

60.000,0

80.000,0

100.000,0

120.000,0

140.000,0

Perkembangan Nilai PDRB Harga Berlaku dan Harga Konstan (Tahun dasar 2010) Beserta Pertumbuhannya di Kabupaten

Rokan Hilir Tahun 2011 – 2018

7


TAHUN 2019

Tabel 1.2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rokan Hilir Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha

( juta rupiah), 2014─2018

No. Sektor 2014 2015 2016 2017 2018

A Pertanian, Kehutanan, Perikanan

14.635.0144,5 14.772.514,6 15.121.134,6 15.860.482,4 16.371.613,4

B Pertambangan dan Penggalian

18.123.939,5 17.793.336,1 17.616.990,2 16.706.119,4 15.669.174,0

C Industri Pengolahan 8.031.975,7 8.343.105,3 8.950.881,1 9.655.267,9 9.932.021,3

D Pengadaan Listrik dan Gas 8.378,5 9.116,2 10.294,7 10.392,9 10.960,9

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

3.680,4 3.696,2 3.687,2 3.712,1 3.478,1

F Konstruksi 498.648,1 536.229,0 544.603,2 564.045,5 584.504,5

G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda motor

1.993.012,0 2.016.789,4 2.088.252,1 2.228.100,8 2.365.817,0

H Transportasi dan Pergudangan

61.523,9 65.863,9 67.574,5 70.949,7 73.151,1

I Penyediaan Akomodasi dan Makan minum

79.875,2 83.328,1 85.768,2 87.582,9 91.490,3

J Informasi dan Komunikasi 124.236,6 134.873,7 138.178,1 139.283,5 136.284,5

K Jasa Keuangan dan Asuransi 141.924,8 151.261,4 155.077,8 157.438,5 164.630,9

L Real Estat 154.350,7 164.494,4 165.884,4 172.768,6 179.310,7

M,N Jasa Perusahaan 92,8 96,6 98,2 103,7 111,6

O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib

359.327,2 361.411,5 362.662,9 367.102,9 370.677,8

P Jasa Pendidikan 114.917,8 121.697,9 122.245,6 127.746,6 133.635,4

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

29.300,8 31.702,1 32.478,8 33.268,5 35.001,5

R,S,T,U

Jasa Lainnya 85.583,3 87.289,8 90.185,8 95.431,5 102.987,7

TOTAL PDRB 44.445.781,8 44.676.806,3 45.555.997,3 46.279.797,3 46.224.850,5


Secara umum struktur perekonomian Kabupaten Rokan Hilir

berdasarkan nilai PDRB harga konstan Tahun 2010 pada periode 2014-2018

terlihat mengalami penurunan pada sektor pertambangan. Pada sisi lain,

kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang merupakan

8


TAHUN 2019

sektor yang memiliki kontribusi terbesar kedua setelah pertambangan dan

penggalian memiliki kecenderungan meningkat, juga sektor industri

pengolahan dan jasa-jasa. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor-sektor

tersebut merupakan sektor yang kuat dan dapat dijadikan sebagai basis

pengembangan perekonomian Kabupaten Rokan Hilir dimasa mendatang.

Tabel 1.3. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rokan Hilir Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta

rupiah), 2014─2018

No. Sektor 2014 2015 2016 2017 2018

A Pertanian, Kehutanan, Perikanan

18.288.295,5 20.150.802,2 21.656.350,2 22.740.725,0 23.397.453,3

B Pertambangan dan Penggalian 42.140.579,2 35.082.761,5 34.936.161,0 33.228.110,4 36.736.354,0

C Industri Pengeolahan 9.983.093,9 10.947.273,4 11.868.195,2 12.918.635,2 13.102.730,5

D Pengadaan Listrik dan Gas 8.239,1 12.050,2 15.508,9 16.761,4 18.008,9


2.832,1 2.937,6 3.008,1 3.248,8 3.138,2

F Konstruksi 528.107,7 609.290,3 625.980,0 671.426,1 717.445,0


2.163.000,4 2.332.828,5 2.526.436,1 2.727.630,6 2.920.666,3

H Transportasi dan Pergudangan 70.853,2 77.949,2 84.340,2 90.224,4 95.871,6


156.838,0 176.040,2 184.115,6 194.445,8 206.835,2

J Informasi dan Komunikasi 144.621,7 165.399,4 169.534,4 179.706,5 178.398,7

K Jasa Keuangan dan Asuransi 184.699,7 204.042,7 218.394,8 223.034,6 242.616,1

L Real Estat 194.931,6 216.647,4 231.404,5 239.503,7 251.493,7

M,N Jasa Perusahaan 128,3 139,7 146,9 158,9 174,8


408.543,3 413.042,5 422.118,6 446.651,2 459.383,4

P Jasa Pendidikan 134.001,0 152.135,4 166.666,5 175.166,5 185.890,0

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

36.617,1 41.512,4 45.380,4 49.423,6 52.656,3

R,S,T,U Jasa Lainnya 100.171,3 108.115,9 114.286,3 125.200,4 138.381,5

Total PDRB 74.545.552,9 70.692.968,3 73.268.027,8 74.030.053,1 78.707.497,6


Secara umum struktur perekonomian Kabupaten Rokan Hilir

berdasarkan nilai PDRB harga berlaku pada periode 2014-2018 terlihat

9


TAHUN 2019

mengalami sedikit pergeseran, yang ditandai oleh peran sektor

pertambangan semakin menurun, meskipun kontribusinya masih yang

terbesar. Sedangkan kontribusi sektor pertanian dan industri, meskipun

berada pada urutan kedua dan ketiga, semakin meningkat yang diikuti oleh

peningkatan kontribusi pada sektor sekunder dan tersier lainnya.

Tabel 1.4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rokan Hilir Atas Dasar Harga Berlaku Menurut

Lapangan Usaha, 2014─2018

No Sektor 2014 2015 2016 2017 2018

A Pertanian, Kehutanan, Perikanan 24.53 28.50 29,56 30,72 29,73

B Pertambangan dan Penggalian 56.53 49.63 47,68 44,88 46,67

C Industri Pengeolahan 13.39 15.49 16,20 17,45 16,65

D Pengadaan Listrik dan Gas 0.01 0.02 0,02 0,02 0,02


0.00 0.00 0,00 0,00 0,00

F Konstruksi 0.71 0.86 0,85 0,91 0,91


2.90 3.30 3,45 3,68 3,71

H Transportasi dan Pergudangan 0.10 0.11 0,12 0,12 0,12


0.21 0.25 0,25 0,26 0,26

J Informasi dan Komunikasi 0.19 0.23 0,23 0,24 0,23

K Jasa Keuangan dan Asuransi 0.25 0.29 0,30 0,30 0,31

L Real Estat 0.26 0.31 0,32 0,32 0,32

M,N Jasa Perusahaan 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00


0.55 0.58 0,58 0,60 0,58

P Jasa Pendidikan 0.18 0.22 0,23 0,24 0,24

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0.05 0.06 0,06 0,07 0,07

R,S,T,U Jasa Lainnya 0.13 0.15 0,16 0,17 0,18

Total PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Distribusi persentase PDRB Rokan Hilir berdasarkan harga berlaku

pada tahun 2014-2018 mengalami sedikit pergeseran, dimana sektor yang

10


TAHUN 2019

memberikan distribusi terbesar masih di tempati oleh sektor pertambangan

dan penggalian serta diurutan kedua ada sektor pertanian yang trend nya

mengalami peningkatan setiap tahun kecuali di tahun terakhir mengalami

penurunan.

1.2.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dilihat dari data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten

Rokan Hilir yang merupakan deskripsi dari tiga komponen sosial yaitu

indeks harapan hidup, pendidikan dan standar hidup layak, maka secara

umum IPM Kabupaten Rokan Hilir termasuk kategori menengah (IPM

64,76 - 66,81). Meskipun data IPM menunjukkan kecendrungan

pembangunan manusia yang relatif baik, namun dari segi pemerataan

masih masih perlu di teliti dengan melihat nilai Gini Ratio. Untuk

gambaran yang lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut

perkembangan IPM antara Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten tetangga

dan Provinsi Riau.

Tabel 1.5. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota SeProvinsi Riau Tahun 2014-2018

Kabupaten IPM

2014 2015 2016 2017 2018

Kuantan Singingi 67.47 68.32 68.66 69.53 69,96

Indragiri Hulu 67.11 68.00 68.67 68.97 69,66

Indragiri Hilir 63.80 64.80 65.35 66.17 66,51

Pelalawan 68.67 69.82 70.21 70.59 71,74

Siak 71.45 72.17 72.70 73.18 73,73

Kampar 70.72 71.28 71.39 72.19 72,50

Rokan Hulu 67.02 67.29 67.86 68.67 69,36

Bengkalis 70.84 71.29 71.98 72.27 72,94

Rokan Hilir 66.62 66.81 67.52 67.84 68,73

Kepulauan Meranti

62.91 63.25 63.90 64.70 65,23

Kota Pekanbaru 78.42 79.32 79.69 79.97 80,66

11


TAHUN 2019

Kota Dumai 71.86 72.20 72.96 73.46 74,06

Sumber : Gambaran Rokan Hilir Dalam Refleksi Angka Tahun 2019

1.3. Aspek Pelayan Umum

1.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar 1.3.1.1 Urusan Pendidikan

Badan Standar Nasional Pendidikan mengatur standar sarana dan

prasarana pendidikan dimana setiap satuan pendidikan wajib memiliki

sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan,

buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai serta perlengkapan lain

yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan

berkelanjutan.

Tabel 1.6 . Persentase Penduduk Berusia 5 Tahun Keatas Menurut

Jenis Kelamin dan Status Pendidikan Tahun 2018

Karakteristik Tidak/Belum

pernah Bersekolah

Masih bersekolah Tidak bersekolah

Lagi Jumlah

Laki-laki 4,63 30,53 64,84 100

Perempuan 4,98 31,99 63,02 100

Sumber ; Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019, BPS 2019

12


TAHUN 2019

Gambar 1.4 . Persentase Penduduk Berusia 5 Tahun Keatas Menurut

Jenis Kelamin dan Status Pendidikan Tahun 2018

Sumber ; Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019, BPS 2019

Banyaknya penduduk yang tidak bersekolah lagi di Kabupaten Rokan

Hilir untuk usia 5 tahun keatas sebesar 64,84 persen untuk laki-laki dan

63,02 persen untuk perempuan. Penduduk laki-laki yang tidak bersekolah

lagi relatif lebih besar jika dibandingkan dengan penduduk perempuan, hal

ini bisa disebabkan dengan beberapa alasan, diantaranya membantu

mencari nafkah keluarga, dan sebagainya.

1.3.1.2. Urusan Pekerjaan Umum

Menurut UU RI No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dimana jalan

didefinisikan sebagai prasarana transportasi darat yang meliputi segala

bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang

diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas

permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas

permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

4,63

30,53

64,84

4,98

31,99

63,02

0

10

20

30

40

50

60

70

Tidak/Belum pernahBersekolah

Masih bersekolah Tidak bersekolah Lagi

Persentase Penduduk Berusia 5 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin dan Status Pendidikan Tahun 2018

Laki-laki Perempuan

13


TAHUN 2019

Gambar 1.5. Perkembangan Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018

Sumber: Gambaran Rokan Hilir Dalam Refleksi Angka Tahun 2019

Untuk keadaan jalan kabupaten di Kabupaten Rokan Hilir pada

Tahun 2017-2018 dimana jalan dalam kondisi baik mengalami penurunan,

kondisi jalan sedang menurun sedangkan kondisi jalan dalam keadaan

rusak meningkat begitu pula jalan dalam kondisi rusak parah mengalami

peningkatan.

1.3.2. Fokus Urusan Penunjang

1.3.2.1 Bidang Urusan Keuangan

Merujuk pada Gambar di bawah terlihat selama kurun waktu 2015-

2019 pertumbuhan pendapatan yang terdiri dari dari Pendapatan Asli

Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah,

mengalami fluktuasi selama 2 tahun terakhir. Hal ini disebabkan

menurunnya penerimaan dari dana transfer bagi hasil bukan pajak.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

baik sedang rusak rusak berat

2017 775,62 630,4 305,7 170,47

2018 465,06 528,86 563,79 403,81

775,62

630,4

305,7

170,47

465,06528,86

563,79

403,81

PANJANG JALAN KABUPATEN MENURUT KONDISI JALAN (KM)

14


TAHUN 2019

Gambar 1.6. Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2015-2019

1.4. Aspek Daya Saing Daerah

1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Tabel 1.7. Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan Menurut

kelompok barang makanan dan bukan makanan Kabupaten

Rokan Hilir Tahun 2018 NO Kelompok Komoditas Kelompok Pengeluaran

40 Persen Terbawah 40 Persen Tengah 20 Persen Teratas

1 Padi-padian 60.123 76.346 81.979

2 Umbi-umbian 3.596 7.696 10.800

3 Ikan/udang/cumi/kerang 42.796 72.535 117.524

4 Daging 10.690 21.763 38.931

5 Telur dan susu 15.432 31.296 60.459

6 Sayur-sayuran 35.068 60.432 84.321

7 Kacang-kacangan 4.379 9.560 11.370

8 Buah-buahan 10.230 21.513 46.023

9 Minyak dan kelapa 14.251 19.599 26.891

10 Bahan minuman 11.163 18.804 28.354

11 Bumbu-bumbuan 10.273 15.518 21.522

12 Konsumsi lainnya 6.518 8.348 12.975

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

2015 2016 2017 2018 2019

129.193.107.994,00 118.157.854.725,85

108.176.179.123,00

241.805.652.269,25

204.714.341.623,00 198.344.032.638,04

106.024.520.722,00 108.076.867.121,00

129.493.861.965,00

116.183.597.090,71

REALISASI PAD TAHUN 2015 - 2019

15


TAHUN 2019

13 Makanan dan minuman jadi

78.456 136.223 245.853

14 Rokok dan tembakau 49.919 79.834 122.953

Jumlah Makanan 352.894 579.467 909.955

15 Perumahan dan fasilitas rumah tangga

110.924 225.252 473.057

16 Aneka barang dan jasa 39.759 84.432 233.085

17 Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala

18.380 38.701 86.701

18 Barang tahan lama 3.074 17.990 304.986

19 Pajak, pungutan, dan asuransi

19.047 22.194 53.234

20 Keperluan pesta danupacara/kenduri

1.177 15.018 59.907

Jumlah Bukan Makanan

19.2361 403.587 1.210.970

Jumlah 545.255 983.054 2.120.925

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab. Rokan Hilir 2019

Kemampuan ekonomi daerah menggambarkan tentang kemampuan

suatu daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Aspek

kemampuan ekonomi daerah dianalisis menggunakan indikator

pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non

pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani.

1.5. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Adapun Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 adalah sebagai berikut

:

a. Sekretariat Daerah Kabupaten;

b. Sekretariat DPRD Kabupaten;

c. Inspektorat Daerah Kabupaten;

16


TAHUN 2019

d. Dinas Daerah Kabupaten Rokan Hilir, terdiri clari:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,;

2. Dinas Kesehatan;

3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang;

4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman;

5. Dinas Sosial;

6. Dinas Tenaga Kerja;

7. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak;

8. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;

9. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;

10. Dinas Lingkungan Hidup;

11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

13. Dinas Perhubungan;

14. Dinas Perindustrian Perdagangan dan

Pasar;

15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah

16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu;

17. Dinas Perikanan;

18. Satuan Polisi Pamong Praja.

e. Badan Daerah terdiri dari:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

17


TAHUN 2019

3. Badan Pendapatan Daerah;

4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sum ber Daya Manusia ;

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,.

f. RSUD Tipe C.

18


TAHUN 2019

Selain Perangkat Daerah, Kecamatan ditetapkan sebagai

Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang terdiri dari:

1. Kecamatan Bangko, Tipe A; menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang kecamatan Bangko;

2. Kecamatan Bangko Pusako, Tipe A; menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang kecamatan Bangko Pusako;

3. Kecamatan Rimba Melintang, Tipe A;

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

kecamatan Rimba Melintang;

4. Kecamatan Tanah Putih, Tipe A; menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang kecamatan Tanah Putih;

5. Kecamatan Kubu Babussalam, Tipe A;


kecamatan Kubu Babussalam;

6. Kecamatan Bagansinembah Raya, Tipe A;


kecamatan Bagansinembah Raya;

7. Kecamatan Tanjung Medan Tipe A; menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang kecamatan Tanjung Medan;

8. Kecamatan Balai Jaya, Tipe A; menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang kecamatan Balai Jaya;

9. Kecamatan Bagansinembah, Tipe A; menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang kecamatan Bagansinembah;

10. Kecamatan Pujud, Tipe A; menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang kecamatan Pujud;

11. Kecamatan Kubu, Tipe B; menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang kecamatan Kubu;

19


TAHUN 2019

12. Kecamatan Pasir Limau Kapas, Tipe B;


kecamatan Pasir Limau Lapas;

13. Kecamatan Sinaboi, Tipe B; menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang kecamatan Sinaboi;

14. Kecamatan Pekaitan, Tipe B; menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang kecamatan Pekaitan;

15. Kecamatan Batu Hampar, Tipe B; menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang Kecamatan Batu Hampar;

16. Kecamatan Tanah Putih tanjung Melawan, Tipe B;

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kecamatan

tanah putih tanjung Melawan;

17. Kecamatan Rantau Kopar, Tipe B; menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang kecamatan Rantau Kopar;

dan

18. Kecamatan Simpang Kanan, Tipe B; menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang Simpang Kanan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH


TAHUN 2019

20


TAHUN 2019

Dokumen Perencanaan Kinerja Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2019 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Rokan

Hilir tahun 2016 - 2021. Tahun 2019 merupakan tahun ketiga bagi

pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk melaksanakan proses dan

kegiatan pembangunan berdasarkan RPJMD.

2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun

2016 - 2021

Menurut RPJPD Kabupaten Rokan Hilir 2005-2025, berlandaskan

pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-1 dan RPJMD

ke-2, maka RPJM ke-3 (2016-2021) ditujukan untuk lebih memantapkan

penataan kembali Rokan Hilir di segala bidang dengan menekankan upaya

peningkatan kualitas sumberdaya manusia termasuk pengembangan

kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.

Selanjutnya, kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan,

dan akuntabel makin meningkat yang ditandai dengan terpenuhinya

standar pelayanan minimum di semua tingkatan pemerintah.

RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 – 2021 merupakan

Dokumen Perencanaan Strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima

tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi,

tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu – isu

lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategis kebijakan dan rencana

pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat

diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan

kemampuan anggaran pembiayaan.

21


TAHUN 2019

2.1.1 Visi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan

Hilir Tahun 2016 – 2021 menetapkan visi yang merupakan cita – cita yang

ingin dicapai yaitu : Terwujudnya Rokan Hilir sebagai Kawasan

Industri guna menuju masyarakat madani dan mandiri

yang sejahtera.

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:

Unsur Visi Penjelasan

Kawasan Sentra Industri Kawasan sentra industri merupakan unit

kecil kawasan yang memiliki ciri

tertentu dimana didalamnya terdapat

kegiatan proses produksi dan

merupakan area yang lebih khusus

untuk suatu komoditi kegiatan ekonomi

yang telah terbentuk secara alami yang

ditunjang oleh sarana untuk

berkembangnya produk atau jasa yang

terdiri dari sekumpulan pengusaha

mikro, kecil dan menengah.

Masyarakat Madani dan Mandiri

Masyarakat Madani adalah masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani dan memaknai kehidupannya. Masyarakat yang madani adalah masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotifasi, sederhana dan

22


TAHUN 2019

konsisten.

Kemandirian Daerah Kemandirian Daerah adalah kemampuan riil atau nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/ rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar secara bertahap bisa mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain (luar) tanpa kehilangan adanya kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan; Kemandirian Daerah di tandai dengan capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengguran Terbuka (TPT) .

Masyarakat Sejahtera Masyarakat Sejahtera adalah terpenuhinya keinginan dan harapan hidup yang lebih baik yaitu kemampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan sandang dan papan), kemudahan memperoleh akses terhadap kebutuhan hidup dasar (kesehatan pendidikan sanitasi air bersih dan transportasi), adanya jaminan masa depan (investasi untuk pendidikan dan keluarga), peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam bagi masyarakat.

23


TAHUN 2019

2.1.2 Misi

Untuk mewujudkan cita-cita sesuai dengan visi di atas, maka Misi

Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2016 – 2021 adalah sebagai

berikut:

1. Membangun masyarakat Rokan Hilir yang berbudaya melayu,

berakhlak, beriman dan bertaqwa.

2. Mengembangkan industri hulu dan hilir sebagai alternative

pengganti sumber pendapatan daerah yang selama ini bersumber

dari migas sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.

3. Mengembangkan Sumber Daya Manusia berkualitas melalui

peningkatan derajat kesehatan dan derajat pendidikan individu dan

masyarakat.

4. Mengedepankan prinsip good governance untuk pelayanan kepada

masyarakat dan peningkatan iklim investasi.

5. Pembangunan infrastruktur untuk pengembangan perekonomian

diperdesaan dan perkotaan.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan

Hilir Tahun 2016 – 2021 ditetapkan 6 (enam) tujuan dan 9 (Sembilan)

sasaran sebagai berikut ;

24


TAHUN 2019

Tabel 2.1

Matriks Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir 2016 - 2021 Visi : Terwujudnya Rokan Hilir sebagai Kawasan Industri guna menuju masyarakat madani dan mandiri yang sejahtera

No MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KONDISI AWAL

TARGET TAHUN TARGET AKHIR

2017 2018 2019 2020 2021

`1. Membangun masyarakat Rokan Hilir yang berbudaya melayu, berakhlak, beriman dan bertaqwa

Mewujudkan budaya melayu sebagai jati diri masyarakat Rokan Hilir

Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap budaya Melayu

Jumlah Karya intangible (Tak Benda) yang terdaftar sebagai WBTB (Warisan Budaya Tak Benda) Indonesia

NA 2 3 4 5 6 6

2. Mengembangkan industri hulu dan hilir sebagai alternative pengganti sumber pendapatan daerah yang selama ini bersumber dari migas sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat

Meningkatkan perekonomian daerah

Meningkatnya kinerja perekonomian daerah

Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)

2,30 0.5 0.6 0.7 0.8 1.00 1.00

PDRB per Kapita (Juta Rupiah)

70,39 70,67 70,94 71,22 71,50 71,79 71,79

Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas (%)

5,0 5,0 5,3 5,6 5,9 6,3 6,3

Persentase peningkatan PAD (%)

104,65 5 7 7 7 7 7

25


TAHUN 2019

Nilai Tukar Petani (Rp) 116,96 116,96 121 121,5 122 122,5 122,5

Angka Produksi Perikanan Tangkap (Ton)

67,5 67,5 70 73 75 78 78

Produktivitas padi (ladang dan sawah) (ton/Ha)

NA 3,64 3,83 4,01 4,22 4,43 4,43

3. Mengembangkan Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan derajat kesehatan dan derajat pendidikan individu dan masyarakat

Meningkatkan Kualitas SDM

Peningkatan Kualitas Pendidikan

Rata – rata Nilai Ujian Akhir nasional SD/MI

68,00 69,63 70,16 71,19 72,00 73,50 75,00

Rata – rata Nilai Ujian Akhir nasional SMP/MTs

47,50 48,00 48,61 49,09 51,30 52,55 54,00

Persentase melanjutkan sekolah 96,50 97,00 97,20 98,00 98,50 99,00 99,50

Angka Melek Huruf (%) 95 96 96 97 97 98 98

Peningkatan Kualitas Kesehatan

Indeks Kesehatan N/A 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,09

Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja

Angka Partisipasi Angkatan Kerja (%)

57,61 63,71 63,9 64 64,15 64,30 64,30

Persentase Pengangguran Terbuka (%)

8,85 8,8 8,6 8,4 8,2 8 8

4. Mengedepankan prinsip good governance untuk pelayanan kepada masyarakat dan Peningkatan iklim

Mewujudkan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel

Nilai AKIP Kabupaten Rokan Hilir

C B B B BB A A

Nilai Reformasi Birokrasi n/a C C CC CC B B

26


TAHUN 2019

investasi Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

n/a Level 2

Level 2

Level 3

Level 3

Level 3

Level 3

Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Peningkatan pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel dan transparansi

Opini BPK terhadap pelaporan keuangan daerah

WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

5. Pembangunan infrastruktur ntuk pengembangan perekonomian diperdesaan dan perkotaan

Menyediakan infrastruktur pendukung perekonomian daerah

Tersedianya Jaringan Transportasi darat, laut dan penyeberangan sebagai penunjang perekonomian masyarakat

Rata-Rata Penumpang Transportasi Darat yg Dapat diangkut/dilayani (%)

98 98 100 100 100 100 100

Rata-Rata Penumpang Transportasi Laut yg Dapat diangkut/dilayani (%)

95,66 96 96 96 97 100 100

Kondisi Jalan dalam kondisi baik (%)

42 50 55 60 70 80 80

Kondisi Jalan dalam kondisi sedang (%)

32 30 25 20 15 10 10

Kondisi Jalan dalam kondisi rusak (%)

26 20 20 20 15 10 10

Terkoneksinya Infrastruktur Transportasi Pedesaan dan perkotaan

Persentase Desa Terisolir N/A 1% 1% 1% 0% 0% 0%

Persentase pengguna jembatan penghubung antar pedesaan dan perkotaan

2% 2,02% 2,5% 2,7% 2,9% 3% 3%

27


TAHUN 2019

27


TAHUN 2019

2.1.4. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan Rokan Hilir

2016-2021 sesuai dengan jabaran visi, misi, tujuan dan sasaran

pembangunan, maka perlu dijabarkan strategi dan arah kebijakan sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan.

Strategi pembangunan adalah langkah-langkah yang

mengindikasikan program-program untuk mewujudkan pencapaian visi dan

misi pembangunan yang telah dirumuskan sedangkan arah kebijakan

adalah arah atau tindakan yang akan diimplementasikan oleh pemerintah

daerah untuk mencapai tujuan pembangunan yang dirumuskan. Dengan

demikian, strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan rumusan

rencana pembangunan secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan

sasaran RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 dengan efektif (berdaya

guna) dan efisien (berhasil guna). Secara umum, untuk mewujudkan

pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 maka

dirumuskan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan

sebagai berikut;

Tabel 2.2 Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam

Pencapaian Misi RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021

Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan

Misi 1. Membangun masyarakat Rokan Hilir yang berbudaya melayu, berakhlak, beriman dan bertaqwa



Pengintegrasian nilai budaya Melayu dalam semua aspek kehidupan Masyarakat

Penerapan Nilai Budaya Melayu dalam Pendidikan formal dan non formal

Pelestarian warisan kesenian, tradisi dan cagar budaya

Melestarikan objek cagar budaya, kesenian dan tradisi daerah

Pembinan kerukunan umat beragama dan peningkatan peran lintas agama dalam

Meningkatkan kerjasama antar umat beragama dengan pemerintah dalam

28


TAHUN 2019

pembinaan kerukunan umat beragama

menciptakan kondisi kondusif dan toleransi antar umat beragama

Meningkatkan kerjasama antar umat beragama dengan pemerintah dalam pembinaan keagamaan dan ahlaq masyarakat

Misi 2. Mengembangkan industri Hulu dan Hilir pada sektor non minyak dan gas untuk membuka lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan dan kemandirian masyarakat



Mengembangkan cluster-cluster industri dalam bentuk Kawasan Sentara Industri (KSI) Berbasis Masyarakat pada Sektor Pertanian, Perikanan, Perkebunan, dan Peternakan sesuai dengan Potensi Wilayah dan Kawasan Strategis sesuai struktur ruang daerah

Pembangunan dan Penguatan Sentra-Sentra Produksi sebagai Kawasan Sentra Industri berbasis masyarakat dan potensi wilayah

Perluasan, Replikasi dan Pengintegrasian antar Sentra Produksi pada Kawasan Sentra Industri (KSI)

Mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan sektor-sektor non migas sesuai dengan potensi daerah

Fasilitasi pengembangan industri hilir

Pengembangan sektor pariwisata daerah

Pengembangan sektor jasa-jasa dan perdagangan

Peningkatan pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi

Misi 3. Mengembangkan Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan derajat kesehatan dan derajat pendidikan individu dan masyarakat

Meningkatnya kualitas SDM


Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang merata dan berkualitas

Pemenuhan akses pendidikan dan pemerataan kesempatan pendidikan bagi

29


TAHUN 2019

seluruh masyarakat

Peningkatan peran serta masayrakat dalam penyelenggaran pendidikan

Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jenjang pendidikan dasar

Peningkatan kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

Peningkatan profesionalisme tenaga pendidik (sertifikasi guru)

Meningkatkan manajemen pelayanan pendidikan pada semua jenjang pendidikan dasar

Pemenuhan manajemen pelayanan pendidikan dan tata kelola sekolah

Peningkatan kualitas kesehatan

Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat

Memenuhi upaya kesehatan masyarakat

Meningkatkan upaya preventif bidang kesehatan

Mempromosikan hidup sehat dan memberdayakan masyarakat

Menangani dan mencegah kekurangan gizi

Mencegah dan menanggulangi penyakit menular

Meningkatkan pelayanan kesehatan penduduk miskin

Menjamin kesehatan penduduk miskin

Menyediakan pelayanan kesehatan di puskesmas yang handal

Membangun, meningkatkan dan memperbaiki puskesmas

Meningkatkan pelayanan kesehatan anak balita dan ibu melahirkan

Meningkatkan kesehatan anak balita

Meningkatkan keselamatan ibu

30


TAHUN 2019

melahirkan

Peningkatan kualitas tenaga kerja

Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan menurunnya angka pengangguran

Peningkatan skill dan kewirausahaan masyarakat sesuai dengan potensi wilayah

Membanguan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mempersiapkan kompetensi tenaga kerja lokal

Mendorong penyerapan tenaga kerja lokal

Misi 4. Mengedepankan prinsip good governance untuk pelayanan kepada masyarakat dan Peningkatan iklim investasi

Mewujudkan Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan


Meningkatkan kapasitas daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip cleand and good governance

Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan edukasi kepada masyarakat dan swasta

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (Aparatur).

Peningkatan kapasitas SDM Aparatur yang profesional dan kompeten.

Memperkuat pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah secara sistematik dan terpadu

Mengintensifkan koordinasi, integrasi dan sinkroninasi perencanaan pembangunan lintas sektor dan pemerintahan

Peningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.

Optimalisasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang

Peningkatan koordinasi pemanfaatan dan pengendalian ruang.

Penataan ruang yang berwawasan lingkungan.

31


TAHUN 2019

Meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah

Penataan dan pemantapan pengawasan dan pengendalian kebijakan

Memberikan ruang kepada masyarakat dalam melakukan pengawasan pembangunan

Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah


Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Penerapan sistem pelaporan keuangan dan aset daerah yang sistematis

Optimalisasi penggunaan anggaran secara bertanggungj jawab.

Intensifikasi dan ektensifikasi sumber sumber pendapatan.

Penataan prosedur administrasi dan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan daerah

Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban

Peningkatan stabilitas yang didukung dengan swakarsa masyarakat.

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik

Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Misi 5. Pembangunan infrastruktur untuk pengembangan perekonomian di perdesaan dan perkotaan


Tersedianya jaringan transportasi darat, laut dan penyeberangan sebagai penunjang perekonomian masyarakat

Membangun dan meningkatkan kerjasama pembangunan infrastruktur darat, laut dan penyeberangan

Membangun dan melakukan kerjasama pembangunan jaringan jalan dan jembatan yang berkelanjutan.

Membangun dan meningkatkan kerjasama

Meningkatkan ketersediaan air bersih, enegri dan

32


TAHUN 2019

pembangunan infrastruktur energi, telekomunikasi dan air bersih penunjang industri

telekomunikasi penujang industri

Membangun dan meningkatkan kerjasama pembangunan infrastruktur pertanian, perikanan dan perternakan

Meningkatkan ketersedian infrastruktur pasar dan fasilitasya

Meningkatkan infratruktur irigasi dan pengairan

Meningkatkan infrastruktur pelabuhan perikanan

Meningkatkan infrastruktur penelitian dan pengembangan serta pembenihan

Terkoneksinya infrastruktur tranportasi pedesaan dan perkotaan

Meningkatkan konektifitas infrastruktur tranportasi pedesaan dan perkotaan

Meningkatkan konektivitas jalan dan jembatan pedesaan dan perkotaan yang berkeadilan

Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan

Meningkatkan jangkawan dan akses masyarakat terhadap pemukiman layak, listrik dan air bersih

Meningkatkan jangkawan dan akses masyarakat terhadap pemukiman layak, listrik dan air bersih

Menigkatkan pembangunan infrastruktur perbatasan dan wilayah terisolir

Menigkatkan pembangunan infrastruktur perbatasan dan wilayah terisolir

33


TAHUN 2019

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir

ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 90

Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan

Pemerintah kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 -2021.

Adapun Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir

sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini ;

34


TAHUN 2019

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 - 2021

NO. MISI TUJUAN SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

FORMULASI SUMBER DATA

1 2 3 4 5 6 7

1 Membangun masyarakat Rokan Hilir yang berbudaya melayu, berakhlak, beriman dan bertaqwa



Jumlah Karya Intangible (Tak Benda) yang terdaftar sebagai WBTB (Warisan Budaya Tak Benda) Indonesia


DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN

2 Mengembangkan industri hulu dan hilir sebagai alternative pengganti sumber pendapatan daerah yang selama ini bersumber dari migas sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat




{PDB Tahun (t) - PBD Tahun (t-1) } / PDB Tahun (t) x 100%

BPS / BAPPEDA


PDRB Tahun (t) / Jumlah Penduduk Tahun (t)

BPS / BAPPEDA


{PDB Tahun (t) sektor industri pengolahan - PBD Tahun (t-1) sektor industri pengolahan} / PDB Tahun (t) sektor industri pengolahan x 100%

BPS / DISPERINDAGSAR

35


TAHUN 2019


(Jumlah PAD Tahun (t) - Jumlah PAD Tahun (t-1))/(Jumlah PAD Tahun (t-1)) x 100 %

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Nilai Tukar Petani (Indeks yang Diterima Petani / Indeks yang Dibayar Petani) x 100%

DINAS KETAHANAN PANGAN & PERTANIAN

Angka Produksi Perikanan Tangkap (ton)

Jumlah semua hasil penangkapan ikan/binatang air lainnya di laut dan perairan umum daratan

DINAS PERIKANAN


Hasil Produksi (ton) / Luas Lahan (Ha)

DINAS KETAHANAN PANGAN & PERTANIAN

3 Mengembangkan Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan derajat kesehatan dan derajat pendidikan individu dan masyarakat

Meningkatkan Kualitas SDM


Rata-rata Nilai Ujian Akhir Nasional SD/MI

Rata-rata Nilai Ujian Akhir Nasional SD/MI


Rata-rata Nilai Ujian Akhir Nasional SMP/MTs



36


TAHUN 2019

Persentase Melanjutkan Sekolah

( Jumlah siswa baru kelas 1 pada jenjang pendidikan tertentu / Jumlah lulusan pada jenjang pendidikan yang lebih rendah tahun ajaran sebelumnya ) x 100%


Angka Melek Huruf (%) (Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas Yang Bisa Baca dan Tulis / Jumlah Seluruh Penduduk yang berusia 15 Tahun Ke Atas ) x 100%


Peningkatan Kualitas Kesehatan

Indeks Kesehatan Hasil Perhitungan Indeks Kesehatan Masyarakat

DINAS KESEHATAN

Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja


(Jumlah Angkatan Kerja/Jumlah Penduduk Usia Kerja ) x 100 %

DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI


(Jumlah Pengangguran / Jumlah Angkatan Kerja ) x 100%

DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI

4 Mengedepankan prinsip good governance untuk pelayanan kepada

Mewujudkan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan



Hasil Penilaian AKIP dari Tim Evaluasi Kemenpan RB

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

37


TAHUN 2019

masyarakat dan Peningkatan iklim investasi

Nilai Reformasi Birokrasi Hasil Penilaian Mandiri Inspektorat dan Quality Assurance dari kemenpan RB

SEKRETARIAT DAERAH

Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Level Penilaian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

INSPEKTORAT

Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah



Hasil Pemeriksaan BPK BPKAD

5 Pembangunan infrastruktur untuk pengembangan perekonomian diperdesaan dan perkotaan


Tersedianya Jaringan Transportasi darat, laut dan penyeberangan sebagai penunjang perekonomian masyarakat

Rata-Rata Penumpang Transportasi Darat yg Dapat diangkut/dilayani

(Jumlah Penumpang Transportasi Darat yang Diangkut / Jumlah Seluruh Penumpang Darat ) x 100%

DINAS PERHUBUNGAN

Rata-Rata Penumpang Transportasi Laut yg Dapat diangkut/dilayani

(Jumlah Penumpang Transportasi Laut yang Diangkut / Jumlah Seluruh Penumpang Laut ) x 100%

DINAS PERHUBUNGAN

38


TAHUN 2019

Persentase Jalan dalam kondisi baik (%)

(Panjang Jalan dalam Kondisi Baik / Panjang Jalan Kabupaten) x 100 %

DINAS PUPR

Persentase Jalan dalam kondisi sedang (%)

(Panjang Jalan dalam Kondisi Sedang / Panjang Jalan Kabupaten) x 100 %

DINAS PUPR

Persentase Jalan dalam kondisi rusak (%)

(Panjang Jalan dalam Kondisi Rusak/ Panjang Jalan Kabupaten) x 100 %

DINAS PUPR

Meningkatkan konektivitas dan pemerataan pembangunan antar wilayah perdesaan dan perkotaan

Terkoneksinya infrastruktur tranportasi pedesaan dan perkotaan

Persentase Desa Terisolir Jumlah Desa Terisolir / Jumlah Desa di Kab. Rokan Hilir x 100%

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA


Jumlah penduduk desa terisolir/ Jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hilir x 100%

DINAS PUPR

39


TAHUN 2019

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen

pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja

yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas ,

fungsi, dan wewenang serta mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia.

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2019 adalah sebagai berikut;

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1 Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap budaya Melayu


4

2 Meningkatnya kinerja perekonomian daerah

Laju Pertumbuhan Ekonomi 0.7%

PDRB per Kapita 71,22 Juta Rupiah


5,6%

Persentase peningkatan PAD 7%

Nilai Tukar Petani 121,5

Angka Produksi Perikanan Tangkap 73 Ton

Produktivitas padi (ladang dan sawah) (ton)

4,01 Ton/Ha)

3 Peningkatan Kualitas Pendidikan Rata-rata Nilai Ujian Akhir Nasional SD/MI

71,19


49,09

Persentase Melanjutkan Sekolah 98,00

Angka Melek Huruf 97%

4 Peningkatan Kualitas Kesehatan Indeks Kesehatan 0.07

5 Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Angka Partisipasi Angkatan Kerja 64%

Persentase Pengangguran Terbuka 8,4 %

6 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel

Nilai AKIP Kabupaten Rokan Hilir B

Nilai Reformasi Birokrasi CC

40


TAHUN 2019


Level 3

7 Peningkatan pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel dan transparansi


WTP

8 Tersedianya Jaringan Transportasi darat, laut dan penyeberangan sebagai penunjang perekonomian masyarakat

Rata-Rata Penumpang Transportasi Darat yg Dapat diangkut/dilayani

100%


96%

Persentase Jalan dalam kondisi baik 60%

Persentase Jalan dalam kondisi sedang

20%

Persentase Jalan dalam kondisi rusak 20%

9 Terkoneksinya infrastruktur tranportasi pedesaan dan perkotaan

Persentase Desa Terisolir 1%


2,7%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH


TAHUN 2019

41


TAHUN 2019

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir merupakan

perwujudan kewajiban Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program

dan kegiatan yang telah diamanatkan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.

Selain itu, dalam rangka mencapai misi secara terukur dengan

sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang

disusun secara periodik.

Penyusunan laporan kinerja didasarkan Perjanjian Kinerja Tahun

2019 yang ditandatangani Bupati Rokan Hilir. Laporan kinerja memuat

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil

analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dimaksudkan

untuk menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan

meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan

outcome yang akan dan seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja dilakukan

dengan menggunakan indikator kinerja sasaran strategis sebagaimana

ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan selaras dengan dokumen

RPJMD Tahun 2016 – 2021.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh capaian kinerja

untuk setiap sasaran strategis dan selanjutnya dianalisis dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019

dengan tahun lalu dan beberapa tahun berakhir.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD.

42


TAHUN 2019

Nilai yang diperoleh dari pencapaian kinerja dikelompokkan dalam

skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

85 s.d. 100 : Sangat Berhasil (SB)

70 s.d. <85 : Berhasil (B)

55 s.d. <70 : Cukup Berhasil (CB)

0 s.d. <55 : Kurang Berhasil(KB)

3.1 Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019

Secara umum dari hasil pengukuran kinerja diperoleh rata-rata

capaian kinerja Tahun 2019 sebesar 74,63% atau dikategorikan berhasil.

Rata-rata capaian kinerja tahun 2019 dinilai dari rata-rata capaian kinerja

atas 9 sasaran yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2019

NO MISI JUMLAH TUJUAN

JUMLAH SASARAN

JUMLAH INDIKATOR

KINERJA SASARAN

PENCAPAIAN SASARAN

1

MISI 1 : Membangun masyarakat Rokan Hilir yang berbudaya melayu, berakhlak, beriman dan bertaqwa

1 1 1 Kurang Berhasil (KB) = 1

2

MISI 2 : Mengembangkan industri hulu dan hilir sebagai alternative pengganti sumber pendapatan daerah yang selama ini bersumber dari migas sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat

1 1 7 Berhasil (KB) = 1

3 MISI 3 : Mengembangkan Sumber

1 3 7 Sangat Berhasil (SB) = 3

43


TAHUN 2019

Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan derajat kesehatan dan derajat pendidikan individu dan masyarakat

4

MISI 4 : Mengedepankan prinsip good governance untuk pelayanan kepada masyarakat dan Peningkatan iklim investasi

2 2 4 Sangat Berhasil (CB) = 1

Berhasil (B) = 1

5

MISI 5 : Pembangunan infrastruktur ntuk pengembangan perekonomian diperdesaan dan perkotaan

1 2 7 Berhasil (B) = 1

Cukup Berhasil (CB) = 1

JUMLAH 6 9 26

Dari 9 (sembilan) sasaran dengan 26 (dua puluh enam) indikator

kinerja, pencapaian indikator sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Rokan

Hilir Tahun 2019 dapat diperinci sebagai berikut :

NO SASARAN % CAPAIAN TERHADAP

TARGET 2019

% CAPAIAN TERHADAP

TARGET AKHIR RPJMD

1 Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap budaya Melayu

0 0

2 Meningkatnya kinerja perekonomian daerah

73,84 71,23

3 Peningkatan Kualitas Pendidikan 99,66 95,48

4 Peningkatan Kualitas Kesehatan 85,71 66,67

5 Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja

95,1 91,69

6 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel

83,35 58,33

7 Peningkatan pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel dan transparansi

100 100

44


TAHUN 2019

8 Tersedianya Jaringan Transportasi darat, laut dan penyeberangan sebagai penunjang perekonomian masyarakat

73,86 58,58

9 Terkoneksinya Infrastruktur Transportasi Pedesaan dan perkotaan

60,15 31,65

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN

74,63 63,74

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian kinerja sasaran

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 secara umum disajikan pada

grafik 3.1 sebagai berikut:

Grafik 3.1 Kategori Pencapaian Sasaran

Grafik di atas menunjukkan dari 9 sasaran kinerja yang diukur,

sebanyak 56 % kategori sangat berhasil, 22% sasaran kategori berhasil, 11%

kategori cukup berhasil dan sebanyak 11% sasaran kategori kurang berhasil.

Posisi rata-rata capaian kinerja sasaran pada 5 misi yang ditetapkan pada

Sangat Berhasil56%

Berhasil22%

Kurang Berhasil11%

Cukup Berhasil 11%

KATEGORI PENCAPAIAN SASARAN

Sangat Berhasil Berhasil Kurang Berhasil Cukup Berhasil

45


TAHUN 2019

RPJMD 2016-2021 pada Tahun 2019 berada pada posisi BERHASIL dengan

nilai rata-rata capaian 74,63%.

Berikut diuraikan hasil pengukuran dan analisis pencapaian sasaran

strategis Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019:

46


TAHUN 2019

1.1 Meningkatnya Kepedulian Masyarakat Terhadap Budaya Melayu

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir

menggunakan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kepedulian Masyarakat

Terhadap Budaya Melayu

INDIKATOR HASIL TAHUN 2019 % Capaian

Target Akhir Tahun RPJMD (2021)

% Capaian

2016 2017 2018 Target Realisasi

Jumlah Karya intangible (Tak Benda) yang terdaftar sebagai WBTB (Warisan Budaya Tak Benda) Indonesia

n/a n/a 0 4 0 0 6 0

Rata - Rata Capaian Kinerja Tahun 2019 0 0

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, pengukuran indikator

kinerja sasaran strategis Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap

47


TAHUN 2019

budaya Melayu tidak mencapai target yaitu 0%. Hal ini disebabkan belum

ada Karya Intangible dari Kabupaten Rokan Hilir yang didaftarkan sebagai

WBTB (Warisan Budaya Tak Benda) Indonesia. Adapun upaya dalam

mencapai target indikator sasaran strategis tersebut adalah memfokuskan

pelaksanaan program terkait untuk mendukung ketercapaian sasaran

tersebut.

Adapun jenis program yang telah dilaksanakan pada tahun 2019

untuk mendukung capaian kinerja tersebut diatas yaitu:

NO. PROGRAM ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

(Rp) % REALISASI

1. Program pengelolaan

keragaman Budaya 500.000.000,- 0 0

2. Program Pengelolaan

Kekayaan Budaya 85.000.000,- 0 0

JUMLAH 585.000.000,- 0 0

Kedua program yang mendukung pencapaian target indikator

sasaran Meningkatnya Kepedulian Masyarakat Terhadap Budaya Melayu

tidak mendapatkan alokasi anggaran karena adanya rasionalisasi anggaran.

48


TAHUN 2019

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Pemerintah Kabupaten

Rokan Hilir menggunakan 7 (tujuh) indikator kinerja dengan capaian

sebagai berikut:

Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis

Meningkatnya Kinerja Perekonomian Daerah

INDIKATOR HASIL TAHUN 2019 % Capaian


% Capaian



2,08 2,03 1,90 0,7 -0,12* -17,14 1,00 - 12,00


68,86 68,48 65,16 71,22 66,30 93,09 71,79 92,35

Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan

7,28 7,87 5,3 5,6 2,87* 51,25 6,3 45,56

2.1 Meningkatnya Kinerja Perekonomian Daerah

49


TAHUN 2019

Non Migas (%)


104,65 -25,98 -39,65 7 7,50 107,14 7 107,14

Nilai Tukar Petani (Rp)

n/a n/a 92,7 121,5 100,27** 82,53 122,5 81,85

Angka Produksi Perikanan Tangkap (Ribu Ton)

58,37 48,01 54,04 73 63,90 87,53 78 81,92


3,64 3,64 4,51 4,01 4,51 112,47 4,43 101,81

Rata - Rata Capaian Kinerja Tahun 2019

73,84 71,23

* Merupakan angka Rilis Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018

** NTP Provinsi Riau Desember 2019

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata

capaian indikator sasaran Meningkatnya Kinerja Perekonomian Daerah

berhasil yaitu sebesar 73,84%.

Indikator laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hilir

menunjukkan angka penurunan yaitu sebesar -0,12%. Hal ini sangat

dipengaruhi oleh terus menurunnya produksi minyak bumi yang dihasilkan

Kabupaten Rokan Hilir. Adapun upaya yang harus dilakukan Pemerintah

Kabupaten Rokan Hilir dalam upaya meningkatkan laju pertumbuhan

ekonomi adalah mencari potensi sektor andalan selain pertambangan

minyak bumi seperti memperkuat sektor pertanian dan perkebunan seiring

dengan industri pengolahan serta menggalakkan investasi dalam sektor

pertanian dan perkebunan.

Capaian target Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) pada Tahun 2019 menunjukkan angka yang sangat signifikan bahkan

50


TAHUN 2019

melebihi target yaitu sebesar 7,50% dari target sebesar 7%. Hal ini didukung

oleh naiknya penerimaan di beberapa komponen Pendapatan Asli Daerah

seperti Pajak daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Adapun beberapa faktor pendukung lain meningkatnya Pendapatan Asli

Daerah (PAD) pada Tahun 2019 :

1. Dukungan dan Komitmen Pemerintah dalam upaya meningkatkan

kualitas pegelolaan Pendapatan;

2. Dukungan dan komitmen Pemerintah dalam upaya meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah;

3. Kemajuan Teknologi informasi membantu mempercepat pelaksanaan

pengelolaan pendapatan;

4. Koordinasi antar OPD sangat baik sehingga data mudah didapat.

Adapun beberapa upaya yang akan dilakukan Pemerintah kabupaten

Rokan Hilir dalam meningkatkan realisasi PAD tahun depan adalah :

1. Meningkatkan kecermatan dalam perencanaan diikuti dengan

pengawasan yang ketat agar program dan kegiatan yang dilaksanakan

benar-benar mendukung pencapaian Visi, Misi, tujuan dan sasaran

strategis

2. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui intensifikasi dan

ekstensifikasi sumber – sumber pendapatan daerah, penertiban

laporan pajak daerah

3. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur pengelola pajak

daerah

4. Guna peningkatan penerimaan, dipandang perlu adanya kesertaan

pihak instansi teknis (sektoral) dalam hal penyelenggaraan pada tiap-

tiap jenis pajak dan retribusi.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir dari Tahun

2015 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada grafik berikut :

51


TAHUN 2019

Grafik 3.2 Realisasi PAD Kab. Rokan Hilir Tahun 2015 – 2019

Grafik 3.3 Persentase Peningkatan PAD (%) Kab. Rokan Hilir

Tahun 2015 – 2019

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

2015 2016 2017 2018 2019

129.193.107.994,00

118.157.854.725,85

108.176.179.123,00

241.805.652.269,25

204.714.341.623,00 198.344.032.638,04

106.024.520.722,00 108.076.867.121,00

129.493.861.965,00

116.183.597.090,71

REALISASI PAD TAHUN 2015 - 2019

38,08

104,65

(17,97)(45,51)

7,50

(60,00)

(40,00)

(20,00)

-

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

2015 2016 2017 2018 2019

Persentase Peningkatan PAD (%)

52


TAHUN 2019

Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan di Provinsi

Riau, Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Riau pada Desember 2019 adalah

100,27 atau naik sebesar 2,65 persen dibanding NTP November 2019 yaitu

97,69. Hal ini disebabkan harga barang/produk pertanian yang dihasilkan

oleh rumah tangga mengalami kenaikan sebesar 2,69 persen, sedangkan

harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga mengalami

kenaikan yang relatif lebih rendah yaitu sebesar 0,04 persen dan indeks

harga yang dibayar untuk keperluan produksi naik sebesar 0,06 persen

(Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Riau Tahun 2019).

Salah satu indikator dalam mengukur ketercapaian sasaran

Meningkatnya Kinerja Perekonomian Daerah adalah Angka Produksi

Perikanan Tangkap yang mencapai target sebesar 93,03% yaitu sebesar 67,91

ribu ton dari target sebesar 73 ribu ton. Adapun faktor pendukung dalam

pencapaian indikator ini adalah :

1. Potensi perikanan tangkap yang cukup besar

2. Penguatan Kelembagaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan

Tangkap

3. Dukungan kebijakan dari pemerintah terhadap nelayan perikanan

tangkap melalui program program peningkatan produksi perikanan

tangkap

Beberapa faktor penghambat dalam pencapaian target indikator

adalah :

1. Produksi hasil tangkapan yang menurun

2. Nelayan memiliki pola hidup konsumtif

3. Tidak memiliki ketrampilan dan teknologi dalam penangkapan ikan

4. Cuaca

5. Illegal fishing

53


TAHUN 2019

Adapun upaya yang ditempuh Kabupaten Rokan Hilir untuk

mencapai target tahun depan diantaranya :

1. Terlaksananya program-program yang mendukung peningkatan

produksi perikanan tangkap

2. Pengelolaan sumber daya perikanan yang tepat

3. Peningkatan SDM nelayan tentang teknologi dan ketrampilan dalam

penagkapan ikan

Indikator Produktivitas padi (ladang dan sawah) tercapai sebesar

112,47% . Capaian sebesar 4,51 ton/ha melebihi target Tahun 2019 sebesar

4,01 ton/ha. Adapun yang menjadi faktor pendukung tercapainya target

yaitu tersedianya sarana produksi seperti bibit, pupuk, obat-obatan,

penggunaan alsintan, serta iklim yang sesuai dengan pertumbuhan padi

serta peran penyuluh untuk memotivasi petani dalam budidaya padi.

Jika melihat target rpjmd rata – rata capaian sasaran Meningkatnya

Kinerja Perekonomian Daerah terhadap target akhir tahun RPJMD baru

tercapai sebesar 71,23% di tahun ketiga RPJMD ini.




(Rp)

REALISASI (Rp) % REALISASI

1. Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi

188.870.000 174.707.000,00

92,5

2. Program Peningkatan

Produksi Hasil

Peternakan

185.000.000,00

0 0

3. Program Pengembangann

Perikanan Tangkap

3.843.690.000 2.933.643.265 76,32

54


TAHUN 2019

4. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

471.910.950,00

206.231.541,00

43,70

5. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

543.894.950,00

365.348.950,00

67,17

6. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

2.791.168.627,00

1.477.322.300,00

52,93

7. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

570.750.000,00

290.620.800,00

50,92

8. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

295.200.000,00

0

0

9. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

2.954.020.000,00

1.978.431.220,00

66,97

10. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelola Keuangan Daerah

4.710.938.500,00 2.023.581.610,00 42,95

11. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

400.000.000,00

0 0.00

12. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/

338.200.000,00

0

0

13. Program Peningkatan Produksi Pertanian

4.597.519.400,00

2.007.151.522,00

43,65

JUMLAH 28,450,584,050 11,895,532,406 44,76

Penyerapan dana program yang mendukung tercapainya kinerja

sasaran strategis Meningkatnya Kinerja Perekonomian Daerah kurang

efisien sebesar 44,76%.

55


TAHUN 2019

3.1 Peningkatan Kualitas Pendidikan


Rokan Hilir menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian sebagai

berikut:

Tabel 3.4

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Pendidikan

INDIKATOR HASIL Tahun 2019 % Capaian


% Capaian


Rata - rata Nilai Ujian Akhir nasional SD/MI

68,00 69,63 70,16 71,19 72,10 101,28 75 96,13

Rata - rata Nilai Ujian Akhir nasional SMP/MTs

47,50 48,00 48,61 49,09 48,95 99,71 54 90,65

56


TAHUN 2019

Persentase melanjutkan sekolah

96,50 97,00 97,20 98,00 95,71 97,66 99,5 96,19

Angka Melek Huruf

97,27 98,99 96 97 97 100 98 98,98

Rata - Rata Capaian Kinerja Tahun 2019 99,66 98,99 95,48

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, secara umum dapat

diketahui bahwa rata-rata capaian indikator sasaran terwujudnya

Peningkatan Kualitas Pendidikan adalah sebesar 99,66 % sedangkan

apabila dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD, sasaran ini telah

mencapai target sebesar 95,48%. Capaian kinerja pada sasaran ini berada

pada kategori berhasil.

Adapun faktor – faktor pendukung ketercapaian target indiaktor

sasaran diantaranya :

1. Komitmen Bupati pada dunia Pendidikan cukup tinggi

2. Alokasi Dana Pendidikan yang mencapai 20% dari APBD

3. Adanya komitmen OPD dalam meningkatkan mutu Pendidikan

4. Tingginya partisipasi masyarakat pada dunia pendidikan

5. Adanya Alokasi dana dari pusat (BOS dan DAK) untuk Pendidikan

Sementara beberapa hal yang menjadi faktor – faktor penghambat yaitu :

1. Adanya Revisi dan Rasionalisasi Anggaran

2. Adanya Prioritas kebijakan

3. Masih menyelesaikan pertanggungjawaban periode sebelumnya

4. Keterlambatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)

Mempertimbangkan beberapa faktor penghambat tersebut, maka

upaya yang akan dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten

Rokan Hilir dalam mencapai target sasaran diantaranya :

1. Mempercepat proses perhitungan revisi anggaran;

57


TAHUN 2019

2. Penempatan personel yang memiliki kompetensi yang sesuai bidangnya

dan memiliki adaptasi cepat;

3. Identifikasi, analisis dan perbaikan proses yang menjadi penyebab

terlambatnya proses PBJ;

4. Perbaikan proses pengelolaan kas ;

5. Komunikasi dengan pihak Kementerian Keuangan dan mempersiapkan

penjelasan rinci dan lengkap mengenai kegiatan /program yang

diblokir.




(Rp)


1. Program Pendidikan Anak Usia Dini

821.945.200 - -

2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

105.077.947.400 91.084.866.600 86.68

3. Program Pendidikan Menengah

91.670.000 - -

4. Program Pendidikan Non Formal

186.849.000 54.010.000 28.91

5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

371.500.000 297.594.000 80.11

6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

12.162.788.000 8.464.017.117 69.59

JUMLAH 118.712.699.600 99.900.487.717 84,15

Penyerapan anggaran program yang mendukung tercapainya sasaran

strategis Peningkatan Kualitas Pendidikan sangat baik yaitu sebesar 84,15%

dari anggaran yang ditetapkan dan penyerapan anggaran ini mendukung

pencapaian target sasaran strategis.

58


TAHUN 2019

3.2 Peningkatan Kualitas Kesehatan


menggunakan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.5

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Kesehatan



% Capaian


Indeks Kesehatan

n/a n/a 0,06 0,07 0,06 85,71 0,09 66,67

Rata - Rata Capaian Kinerja Tahun 2019 85,71 66,67

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, secara dapat diketahui

bahwa capaian indikator sasaran Peningkatan Kualitas Kesehatan Sangat

Berhasil yaitu 85,71%. Capaian ini diperoleh dengan memformulasikan

variable Indeks Keluarga Sehat per Januari 2020. Apabila dibandingkan

dengan target akhir tahun RPJMD, sasaran ini telah mencapai target sebesar

66,67%. Adapaun variable yang digunakan dalam perhitungan Indeks

Kesehatan ini yaitu :

NO. VARIABEL INDEKS KESEHATAN

1 Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB)

2 Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan

3 Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap

4 Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif

5 Balita mendapatkan pematauan pertumbuhan

6 Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar

7 Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur

8 Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak

59


TAHUN 2019

ditelantarkan

9 Anggota keluarga tidak ada yang merokok

10 Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

11 Keluarga mempunyai akses sarana air bersih

12 Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat

Faktor pendukung dalam pencapaian target indikator Sasaran

Peningkatan Kualitas Kesehatan diantaranya :

1. Adanya komitmen Pemerintah tentang Program Indonesia Sehat dengan

Pendekatan keluarga (PIS-PK);

2. Tersedianya Dana Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)

untuk mendukung Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan

Keluarga (PIS-PK);

3. Tersedianya Sumber Daya Manusia Kesehatan di seluruh Puskesmas;

4. Tersedianya Aplikasi Keluarga Sehat untuk mempermudah monitoring

pelaksanaan kegiatan tersebut;

5. Tersedianya pedoman pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan

Pendekatan Keluarga;

Sedangkan beberapa faktor penghambat yaitu :

1. Kesulitan menginput data karena jaringan internet yang sulit diakses

dan kurangnya dukungan teknologi seperti Komputer, HP android,

laptop, dll;

2. Sulitnya menemui seluruh anggota keluarga yang menjadi sasaran

kegiatan karna banyak yang kuliah dan bekerja pada saat pendataan.

3. Daerah yang dengan akses sulit membutuhkan dana yang besar dalam

melaksanaan pendataan dan intervensi tidak bisa dipenuhi dari

akomodasi BOK;

4. Aplikasi Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga versi dua masih

belum dilakukan sosialisasi cara penggunaan;

60


TAHUN 2019

5. Aplikasi Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga versi dua masih

belum bisa dimanfaatkan secara maksimal karna masih sering gangguan

jaringan;

Maka upaya yang dilakukan Kabupaten Rokan Hilir untuk

peningkatan pencapaian target sasaran adalah :

1. Menfasilitasi sarana prasarana yang dibutuhkan dalam proses input

data dalam penyediaan jaringan maupun dukungan teknologi yang

dibutuhkan;

2. Meningkatkan peran bidan desa untuk kunjungan ulang bagi data

sasaran yang sulit ditemui;

3. Perlu difasilitasi biaya transport bagi wilayah Puskesmas yang jauh dan

sulit dalam pencapaian Total Coverage;

4. Perlu sosialisasi penggunaan Aplikasi Keluarga Sehat Versi dua oleh

narasumber dari kementrian dalam pemanfaatan aplikasi keluarga

sehta terhadap semua Puskesmas di Rokan Hilir;

5. Perlunya komunikasi ke Kementrian ataupun Propinsi dalam

menggunakan aplikasi keluarga sehat versi 2;




(Rp)

REALISASI (Rp) %

REALISASI

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

4.333.296.000,00

3.361.695.018,00

77,58

2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

20.252.086.000,00

15.781.338.338,00

77,92

3. Program Promasi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

140.000.000,00

62.313.000,00

44,51

61


TAHUN 2019

4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1.290.073.000 677.857.079,00

52,54

5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

110.000.000 90.437.000,00

82,22

6. Progaram Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

470.000.000 300.905.500,00

64,02

7. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

21.028.130.000,00

20.730.976.799,00

98,59

8. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

5.065.000.000,00

3.765.526.100,00

74,34

9. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

110.000.000 0 0,00

JUMLAH 52.798.585.000 44.771.048.834 84,80

Penyerapan anggaran program – program yang mendukung

tercapainya indikator sasaran Peningkatan Kualitas Kesehatan sebesar

84,80% dari anggaran yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan cukup

efisiensinya penggunaan anggaran dan didukung dengan pencapaian target

sasaran.

3.3 Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja


menggunakan 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

62


TAHUN 2019

Tabel 3.6 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja



% Capaian



57,61 35,37 30,8 64 68,1 106 64,30 105


8,85 14,29 51,9 8,4 9,73 84,2 8 78,38


Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, indikator sasaran

strategis menurunnya tingkat pengangguran sangat berhasil dalam

mencapai target yaitu sebesar 95,1%. Apabila dibandingkan dengan target

akhir tahun RPJMD, sasaran ini telah mencapai target sebesar 91,69% di

tahun ketiga RPJMD. Adapun perkembangan Tingkat pengangguran

terbuka di Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 3.4. Tingkat Pengangguran Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014 – 2019

0

20

40

60

2 0 1 42 0 1 5

2 0 1 62 0 1 7

2 0 1 82 0 1 9

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKAKAB. ROKAN HILIR TAHUN 2014 - 2019

63


TAHUN 2019

Belum tercapainya target mengurangi Persentase Pengangguran

Terbuka adalah Program/ Kegiatan Pendukung masih belum cukup secara

kuantitas dan kualitas pelaksanaan Program yang ada belum optimal, masih

terbatasnya lowongan kerja yang tersedia, kualifikasi pendidikan dan

kompetensi pencaker belum dapat memenuhi beberapa jabatan yang

tersedia serta data-data pendukung pengukuran yang tidak valid dan belum

lengkap menyebabkan kesalahan hasil pengukuran.

Adapun faktor pendukung tingginya Angka Partisipasi Angkatan

Kerja adalah tersedianya sejumlah lowongan kerja (Loker) dari beberapa

perusahaan di Kabupaten Rokan Hilir, terlaksananya program pendukung

dan pertumbuhan penduduk usia produktif yang aktif mencari kerja serta

adanya pembaharuan data pendukung pengukuran indikator

Ketenagakerjaan Tahun 2019.

Upaya yang dilakukan Kabupaten Rokan Hilir dalam mencapai target

indikator sasaran adalah dengan Meningkatkan Keterampilan bagi Para

Pencari Kerja serta membuka Job fair sebagai media perluasan lapangan

pekerjaan. Bidang yang terkait diharapkan dapat menyusun aplikasi Sistem

Informasi Ketenagakerjaan yang berisi tentang Wajib Lapor On-line.

Dengan sistem ini diharapkan dapat memudahkan terhadap perusahaan

untuk menyampaikan laporan perusahaan melalui Web Site Wajib Lapor

On-line (Paperless), Selain itu Dinas Tenaga Kerja harus menyediakan

Informasi Lowongan Pekerjaan melalui job fair / pameran kerja melalui

Bursa Kerja On-Line. Bursa Kerja Online ini (BKOL) memberikan

kemudahan kepada Pengusaha melakukan Entry secara On-line lowongan

pekerjaan yang tersedia. Harapan kedepan adalah jumlah lowongan kerja

yang tersedia di Kabupaten Rokan Hilir meningkat dengan diketahuinya

dan dilaksananya Wajib Lapor Ketenagakerjaan oleh Perusahan melalui

Website tersebut.

64


TAHUN 2019

Adapun jenis program yang mendukung pencapaian target kinerja

sasaran adalah sebagai berikut ;


(Rp)

REALISASI (Rp) %

REALISASI

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas TK

917.000.000 693.712.510 75,7

2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

302.240.000 144.297.740 47,7

3. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

652.800.000 484.912.395 74,3

JUMLAH 1.872.040.000 1.322.922.645 70,7

Penyerapan anggaran program – program yang mendukung

tercapainya indikator sasaran Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja sebesar

70,7% dari anggaran yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan cukup

efisiensinya penggunaan anggaran sehingga berdampak pada pencapaian

target sasaran.

65


TAHUN 2019

4.1 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel


Rokan Hilir menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian sebagai

berikut:

Tabel 3.7 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Yang Akuntabel

INDIKATOR HASIL Tahun 2019 % CAPAIAN


% Capaian



C B B B B 100 A 66,67

Nilai Reformasi Birokrasi

n/a n/a n/a CC C 66,67 B 50


Level 1 Level 1 Level 2

Level 3 n/a n/a Level 3 n/a


66


TAHUN 2019


diketahui bahwa capaian kinerja indikator sasaran Peningkatan Tata Kelola

Pemerintahan Yang Akuntabel Sangat Berhasil dengan persentase capaian

83,35%.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten

Rokan Hilir meningkat dari Tahun 2018 dari predikat B dengan Jumlah Nilai

63,78 meningkat di Tahun 2019 menjadi predikat B dengan Jumlah Nilai

65,54. Adapun peningkatan nilai AKIP Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat

dalam tabel berikut;

Komponen yang Dinilai Bobot Nilai

2018 2019

a. Perencanaan Kinerja 30 22,28 22,82

b. Pengukuran Kinerja 25 14,69 14,79

c. Pelaporan Kinerja 15 10,62 10,86

d. Evaluasi Internal 10 5,89 6,40

e. Capaian Kinerja 20 10,30 10,65

Nilai Hasil Evaluasi 100 63,78 65,54

Tingkat Akuntabilitas Kinerja B B

Nilai Reformasi Birokrasi yang diperoleh Kabupaten Rokan Hilir

tidak target yang ditetapkan yaitu sebesar 66,67% dengan memperoleh nilai

C dari target CC yang ditetapkan. Berbagai upaya yang telah dilakukan demi

kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Rokan Hilir terlihat dari berbagai perubahan berikut ini :

1. Terdapat upaya sinkronisasi dan harmonisasi Ranperda sebelum

ditetapkannya menjadi Perda;

67


TAHUN 2019

2. Telah dilakukan evaluasi atas ketepatan fungsi organisasi terkait

adanya kemungkinan duplikasi fungsi antara satu unit kerja

dengan unit kerja lainnya;

3. Kebijakan promosi terbuka telah dilakukan; dan

4. Beberapa kebijakan terkait penguatan pengawasan telah

dilakukan, seperti pelaporan gratifikasi.

Adapun beberapa rekomendasi dalam meningkatkan kualitas

birokrasi serta mampu lebih menumbuhkan budaya kinerja dan

memperkuat integritas pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Rokan Hilir, yaitu :

1. Mengintegrasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada

Pemerintah Daerah dengan perangkat daerah dan secara

berjenjang melakukan internalisasi arah perubahan yang

dicanangkan kepada seluruh pegawai sehingga mereka

memahami arah perubahan tersebut dan dilibatkan dalam proses

perubahan;

2. Melakukan penilaian kinerja individu secara berkala dan

berkelanjutan serta melakukan penyelarasan ukuran kinerja

individu dengan kinerja organisasi;

3. Melakukan assessment kepada seluruh pegawai dan menetapkan

standar kompetensi untuk seluruh jabatan. Hasil dari proses ini

dijadikan dasar pola untuk pengembangan pegawai;

4. Melakukan optimalisasi terhadap implementasi e-government

sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada

masyarakat;

5. Menindaklanjuti hasil survey integritas terhadap jabatan dan

organisasi, serta hasil survey pelayanan public dan persepsi

korupsi.

68


TAHUN 2019

6. Membangun zona integritas pada unit kerja percontohan secara

lebih intensif sehingga mendapat predikat menuju WBK/WBBM

dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014.

Untuk Indikator Maturitas SPIP Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019

belum dapat diukur. Hal ini dikarenakan pelaksanaan Quality Assurance

(QA) baru dapat dilaksanakan pada Tahun 2020.

Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD 2016 – 2021,

pencapaian Sasaran Strategis Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang

Akuntabel sudah mencapai 58,33% di tahun kedua RPJMD ini.


untuk mendukung capaian kinerja tersebut diatas yaitu


(Rp)

REALISASI

(Rp)

% REALISASI

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan/

741.700.100 320.138.100

43,16

2. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

3.970.000.000 2.512.039.083 63,28

JUMLAH 4.711.700.100 2.832.177.183 60,11

Penyerapan anggaran program – program yang mendukung Strategis

Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel cukup baik yaitu

60,11%. Hal ini mengindikasikan cukup efisiensinya anggaran jika dikaitkan

dengan keberhasilan pencapaian target indikator.

69


TAHUN 2019

4.2 Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Akuntabel Dan Transparansi


Rokan Hilir menggunakan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian sebagai

berikut:

Tabel 3.8

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah

Secara Akuntabel Dan Transparansi



% Capaian



WDP WDP WDP WTP WTP 100 WTP 100

Rata - Rata Capaian Kinerja Tahun 2019 100 100


diketahui bahwa rata-rata capaian indikator sasaran Peningkatan

Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Akuntabel Dan Transparansi adalah

sebesar 100%. Kondisi ini menunjukkan capaian kinerja pada kategori

sangat berhasil.

Pada tanggal 27 Mei 2019 melalui LHP No. 93/S/XVIII.PEK/05/2019 dari

BPK Perwakilan Propinsi Riau, maka Laporan Hasil Pemeriksaan atas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2018 mendapatkan opini “Wajar Tanpa Pengecualian”, hal ini

sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan

Hilir.

70


TAHUN 2019

Dalam rangka pemenuhan target Indikator Kinerja Opini BPK

terhadap Laporan Keuangan Daerah dan akuntabilitas OPD,

penghitungannya dilakukan dengan memberikan point pada masing-

masing opini dimaksud. Target point ditetapkan sebagai berikut :

- Apabila mendapatkan “Opini Tidak Wajar” (OTW), maka point yang

diberikan adalah 1 (satu);

- Apabila mendapatkan opini “Disclaimer”, maka point yang diberikan

adalah 2 (dua);

- Apabila mendapatkan opini “Wajar Dengan Pengecualian” (WDP), maka

point yang diberikan adalah 3 (tiga);

- Apabila mendapatkan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP), maka

point yang diberikan adalah 4 (empat).

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah

Kabupaten Rokan Hilir tahun 2018 yang perlu mendapat perhatian adalah

sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam

penyusunan laporan keuangan, diantaranya yaitu :

a. Pengelolaan atas pendapatan dan Belanja Dana BOS Tahun 2018

tidak dianggarkan dalam APBD 2018 dan tidak mengajukan SP3B

dalam penggunaannya;

b. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir belum memiliki mekanisme

penyelesaian piutang daerah yang kadaluwarsa dan tidak tertagih;

c. Terdapat selisih Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.9.651.079.796,00

Aset Tetap yang tidak dapat di kapitalisasi ke Aset Induk sebesar

71


TAHUN 2019

Rp.10.874.044.000,00 pengamanan Aset Tetap Tanah dan

Kendaraan belum optimal dan pinjam pakai Barsng Milik Daerah

tidak tertib; dan

d. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir belum mengelola potensi

penerimaan dari pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh Pihak lain.

3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidak patuhan terhadap peraturan

perundang-undangan dalam pengelola keuangan daerah, diantaranya

yaitu:

a. Realisasi biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan ( PBB-P3 )

pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tidak tepat

penggunaannya;

b. Kelebihan pembayaran tunjangan transportasi di Sekretariat DPRD

Kabupaten Rokan Hilir T.A 2018 sebesar Rp.105.930.171,00; dan

c. Kekurangan volume pada enam paket pekerjaan Belanja Modal

Jalan, Jaringan Irigasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang ( PUPR ) sebesar Rp. 329.753.959,73.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan

Bupati Rokan Hilir antara lain agar :

1. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk

mempedomani peraturan mengenai pengelolaan Dana BOS dan

menyampaikan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja

(SP3B) kepada PPKD, serta mengusulkan penganggaran Pendapatan

dan Belanja yang bersumber dari BOS pada RKA Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan.

2. Memerintahkan Kepada Bapenda untuk menyusun konsep Peraturan

Bupati tentang tata cara penghapusan piutang daerah;

3. Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik

Daerah untuk melakukan koordinasi secara berkala terhadap

72


TAHUN 2019

pelaksanaan inventarisasi kepada Kepala BPKAD dan pengurus Barang

OPD atas Pengelolaan barang milik daerah;

4. Memerintahkan kepada Kepala BPKAD untuk mengiventarisasi asset-

aset yang memiliki potensi pendapatan sewa dan mengenakan tarif

sewa sesuai potensi asset yang disewakan;

5. Memerintahkan Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk

menghentikan pemberian insentif dari Pendapatan Transfer – Biaya

Pemungutan PBB Sektor Migas, dan menggunakan untuk mendanai

Kegiatan;

6. Memerintahkan Sekretaris DPRD untuk memproses penyelesaian

kelebihan pembayaran sebesar Rp.105.930.171,00 kepada Anggota DPRD

sesuai peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas

Daerah; dan

7. Memerintahkan Kepala Dinas PUPR untuk memperoses penyelesaian

kelebihan pembayaran sebesar Rp.329.753.959,73 kepada kontraktor

pelaksana sesuai peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya

ke Kas Daerah.

Faktor pendukung tercapainya target indikator sasaran

Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Akuntabel Dan

Transparansi adalah Akurasi pertanggungjawaban keuangan dengan

penerapan accrual accounting yang merupakan salah satu dasar dalam

melakukan pencatatan akuntansi. Untuk meningkatkan kinerja tahun

depan diharapkan Pengelolaan keuangan dan aset daerah dilaksanakan

secara profesionalitas yaitu kolaborasi antara kesepadanan, keterampilan

dan integritas aparatur pengelola keuangan serta pengambil kebijakan yang

memfokuskan kinerja yang efektif dan efisien, baik kinerja dari sudut proses

maupun dari sudut hasil,dampak dan manfaat.

73


TAHUN 2019




(Rp)

REALISASI

(Rp)

% REALISASI

1. Program

Peningkatan

dan

pengembangan

pengelolaan

Keuangan

Daerah

4.076.110.000 2.800.267.890 68,70

JUMLAH 4.076.110.000 2.800.267.890 68,70

Penyerapan anggaran program – program yang mendukung sasaran

strategis Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Akuntabel Dan

Transparansi cukup efisien yaitu 68,70%.

74


TAHUN 2019

5.1 Tersedianya Jaringan Transportasi Darat, Laut Dan Penyeberangan Sebagai Penunjang Perekonomian Masyarakat


Rokan Hilir menggunakan 5 (lima) indikator kinerja dengan capaian

sebagai berikut:

Tabel 3.9 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Tersedianya Jaringan Transportasi Darat,

Laut Dan Penyeberangan Sebagai Penunjang Perekonomian Masyarakat



% Capaian


Rata-Rata Penumpang Transportasi Darat yg Dapat diangkut/dilayani (%)

12,73 98 100 100 100 100 100 100


12,73 90 96 96 96 100 100 96

75


TAHUN 2019

(%)

Kondisi Jalan dalam kondisi baik (%)

41,21 44,33 23,71 60 29,40 49 80 36,75

Kondisi Jalan dalam kondisi sedang (%)

33,05 33,05 26,96 20 26,79 74,65 10 37,32

Kondisi Jalan dalam kondisi rusak (%)

25,74 22,62 49,33 20 43,81 45,65 10 22,82


Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, secara umum dapat diketahui

bahwa rata-rata capaian indikator sasaran Tersedianya Jaringan Transportasi

Darat, Laut Dan Penyeberangan Sebagai Penunjang Perekonomian Masyarakat

adalah sebesar 73,86%. Capaian kinerja berada pada kategori berhasil. Tingginya

capaian indikator kinerja dari target yang ditetapkan salah satunya karena

tercapainya target Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir dalam menyediakan

sarana dan prasarana transportasi sehingga tingkat pelayanan penumpang

meningkat.

Berdasarkan data Kondisi Jalan Kabupaten , 45,65% jalan di kabupaten

Rokan Hilir dengan status jalan kabupaten dalam kondisi Rusak baik itu rusak

ringan maupun rusak berat.

76


TAHUN 2019

Grafik 3.5. Kondisi Jalan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019




(Rp)

REALISASI (Rp) %

REALISASI

1. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

3.770.510.000 3.482.952.869 92,37

2. Program pembangunan jalan dan jembatan

175.150.788.678

167.857.179.181,00

95,84

JUMLAH 178.921.298.678 171.340.132.050 95,76

Penyerapan anggaran program – program yang mendukung sasaran

strategis Tersedianya Jaringan Transportasi Darat, Laut Dan Penyeberangan

Sebagai Penunjang Perekonomian Masyarakat dapat dikatakan sangat

berhasil dan efisien yaitu 95,76%.

Baik29%

Sedang27%

Rusak (Ringan + Berat)44%

KONDISI JALAN KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019

77


TAHUN 2019

5.2 Terkoneksinya Infrastruktur Transportasi Pedesaan Dan Perkotaan


Rokan Hilir menggunakan 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian sebagai

berikut:

Tabel 3.10

Pengukuran kinerja sasaran strategis Terkoneksinya Infrastruktur Transportasi

Pedesaan Dan Perkotaan



% Capaian


Persentase Desa Terisolir (%)

n/a 2 2 1 2 50 0 0

Persentase pengguna jembatan penghubung antar pedesaan dan perkotaan (%)

2,02 2,5 2,5 2,7 1,8 70,3 3 63,3



diketahui bahwa rata-rata capaian indikator sasaran Terkoneksinya

Infrastruktur Transportasi Pedesaan Dan Perkotaan adalah sebesar 60,15%.

Capaian Kinerja pada sasaran ini dikategorikan cukup berhasil. Sedangkan

apabila dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD tercapai sebesar

31,65% di tahun ketiga RPJMD.

78


TAHUN 2019

Persentase desa terisolir di Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 2% dari

target 1%. Adapun yang termasuk desa terisolir di Kabupaten Rokan Hilir

yaitu Kep. Pasir Limau Kapas dan Kep. Sungai Daun di Kecamatan Pasir

Limau Kapas, Kep. Air Hitam dan Kep. Ulak Tembahang di Kecamatan

Pujud.

Adapun jenis program pada tahun 2019 untuk mendukung capaian

kinerja tersebut diatas yaitu:


(Rp)


1. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

524.600.000

355.188.500

67,71

2. Program pembangunan jalan dan jembatan

175.150.788.678

167.857.179.181

95,84

JUMLAH 175.675.388.678 168.212.367.681 95,75

Penyerapan dana Program – program pendukung capaian kinerja

sasaran strategis Terkoneksinya Infrastruktur Transportasi Pedesaan Dan

Perkotaan sangat efisien yaitu sebesar 95,75%.

79


TAHUN 2019

3.2 Realisasi Anggaran

Mengacu kepada proyeksi indikator makro ekonomi dan dampaknya

terhadap pertumbuhan ekonomi, maka strategi-strategi kebijakan fiskal

dalam tahun 2011-2015 akan tetap diarahkan kepada hal-hal berikut: (1)

Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari

sumbersumber PAD dan Dana Perimbangan; (2) Meningkatkan efisiensi

pengelolaan APBD dari sisi belanja; (3) Meningkatkan sumber penerimaan

daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan Bagi Hasil Pajak

yang lebih rasional dan proporsional; (4) Menitikberatkan alokasi anggaran

pada sektor-sektor prioritas, (5) Meningkatkan peran serta masyarakat dan

sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Cara yang terakhir ini, misalnya, dilakukan melalui kerjasama melalui

model kerjasama masyarakat, swasta dan pemerintah (public-private

patnership). Cara yang tekahir ini perlu dilakukan mengingat kemampuan

pemerintah daerah di dalam menggerakkan kegiatan-kegiatan ekonomi dan

pembangunan lainnya masih sangat terbatas.Untuk itu, pelibatan

masyarakat dan kelompok bisnis menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan.

3.2. 1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dalam menentukan belanja daerah terdapat tiga elemen penting

yaitu masyarakat sebagai pemberi amanat, Pemerintah Daerah dan DPRD

dengan peran dan fungsinya masing-masing sebagai pelayan masyarakat.

Sehingga hakekat anggaran belanja daerah sebagai perwujudan dari amanat

rakyat kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dalam meningkatkan

kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Rencana belanja disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja

(berorientasi pada hasil). Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan

80


TAHUN 2019

akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan

efisiensi penggunaan alokasi anggaran.

Orientasi belanja daerah diprioritaskan untuk efektifitas pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah

(OPD).Peningkatan alokasi belanja yang direncanakan oleh setiap

pengguna anggaran harus diikuti dengan peningkatan prestasi kerja

pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Belanja Daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk

memihak kepentingan publik, di samping tetap menjaga eksistensi

penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah

harus tetap mengedepankan efisiensi dan efektivitas sesuai dengan

prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program

strategis daerah.

Isu penting dalam Pendapatan Daerah Tahun 2019 adalah

berkurangnya realisasi pendapatan yang dianggarkan pada awal tahun 2019.

Hal ini disebabkan berkurangnya pendapatan dari sektor pertambangan

minyak dan gas sebagai penopang perkembangan perekonomian Kabupaten

Rokan Hilir.

Tabel 3.11 REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PER 31 DESEMBER 2019

URAIAN PAGU ANGGARAN

(Rp) REALISASI %

PENDAPATAN : 2.257.838.350.846,00 2.107.448.487.422,18

a. PENDAPATAN ASLI DAERAH

129.493.861.965,00 81.793.011.240,91 63,16

Pendapatan Pajak Daerah

44.728.400.243,00 48.713.033.327,49 108,91

Pendapatan Retribusi Daerah

3.521.691.000,00 1.515.922.029,00 43,05

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

10.753.500.000,00 10.204.179.999,00 94,89

81


TAHUN 2019

Lain-lain PAD Yang Sah

70.490.270.722,00 21.359.875.885,42 30,30

b. PENDAPATAN TRANSFER

1.772.735.148.881,00 1.660.077.683.238,00 93,64

Dana Bagi Hasil Pajak 292.310.938.881,00 227.887.815.187,00 77,96

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

742.638.983.000,00 718.246.325.779,00 96,72

Dana Alokasi Umum 465.769.444.000,00 461.142.719.000,00 99,01

Dana Alokasi Khusus 272.015.783.000,00 252.800.823.272,00 92,94

Dana Penyesuaian

-

- #DIV/0!

Dana bagi hasil pajak dari provinsi

107.529.790.000,00

100.288.515.291,27

93,27

Dana bagi hasil pajak dari kabupaten/kota

-

-

#DIV/0!

Transfer pemerintah provinsi

167.241.190.000,00

265.289.277.652,00

c. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

355.609.340.000,00

365.577.792.943,27

102,80

Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi

107.529.790.000,00

100.288.515.291,27

93,27

Pendapatan Hibah

80.838.360.000,00

- 0,00

Pendapatan Dana Darurat

-

-

Pendapatan Lainnya (Bantuan Keuangan dan Dana Desa)

167.241.190.000,00

265.289.277.652,00

158,63

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

2.257.838.350.846,00 2.107.448.487.422,18 93,34

Sumber Data : BPKAD Kabupaten Rokan Hilir 2019

82


TAHUN 2019

3.2.2. Pengelolaan Belanja Daerah Tabel 3.12

REALISASI BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 PER 31 DESEMBER 2019

URAIAN PAGU ANGGARAN (Rp) REALISASI %

PENDAPATAN DAERAH : 2.257.838.350.846,00 2.107.448.487.422,18

a. BELANJA OPERASI 2.028.404.023.151,47 1.657.984.430.628,86 81,74

Belanja Pegawai 800.907.996.733,47 713.365.720.067,00 89,07

Belanja Barang Jasa 766.330.466.127,00 578.789.118.866,86 75,53

Belanja Bunga 0,00 0,00

Belanja Subsidi 0,00 0,00

Belanja Hibah 64.700.202.800,00 39.809.064.108,00 61,53

Belanja Bantuan Sosial 11.735.400.000,00 10.688.050.000,00 91,08

Belanja Bantuan Keuangan

384.729.957.491,00

315.332.477.587,00 81,96

b. BELANJA MODAL 331.942.985.757,00 149.644.324.651,84 45,08

Belanja Tanah 1.370.523.000,00 753.406.375,00 54,97

Belanja Peralatan dan Mesin

32.415.374.104,00 29.386.128.917,00 90,65

Belanja Gedung dan Bangunan

56.648.873.253,00 23.316.081.241,12 41,16

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringannya

219.890.231.813,00 96.036.058.118,72 43,67

Belanja Aset Tetap Lainnya

21.617.983.587,00

152.650.000,00 0,71

Belanja Aset Lainnya 0,00 0,00

c. BELANJA TIDAK TERDUGA

2.000.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000,00 0,00 0,00

d. TRANSFER

- 315.332.477.587,00

83


TAHUN 2019

Bagi Hasil Pajak 0,00 0,00

Bagi Hasil Retribusi 0,00 0,00

Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya/Pemerintah Desa

Bantuan Keuangan Lainnya

315.332.477.587,00

JUMLAH BELANJA DAERAH

2.362.347.008.908,47 2.122.961.232.867,70 89,87

Sumber Data : BPKAD Kabupaten Rokan Hilir

3.2.3. Kondisi Pembiayaan Daerah

Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah pada dasarnya merupakan

bagian dari Kebijakan Umum APBD. Karena itu, kebijakan yang disepakati

dalam pos pembiayaan berfungsi sebagai penunjang terhadap pencapaian

sasaran dan tujuan yang diinginkan serta disepakati dalam Kebijakan

Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan Umum

pembiayaan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi,

efisiensi, efektifitas dan profitabilitas;

2. Apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah

melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk

Giro/Deposito, Penyertaan Modal, atau sisa lebih perhitungan anggaran

tahun berjalan;

3. Apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah

memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran

tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah.

84


TAHUN 2019

Tabel 3.13 REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

PER 31 DESEMBER 2019

URAIAN PAGU ANGGARAN

(Rp) REALISASI %

SURPLUS/DEFISIT

(104.508.658.062,47) (15.512.745.445,52) 14,84

PEMBIAYAAN :

a. PENERIMAAN DAERAH

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu

0,00 0,00

Pencairan Dana Cadangan

0,00 0,00

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

0,00 0,00

Penerimaan Pinjaman Daerah

0,00 0,00

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

0,00 0,00

Penerimaan Piutang Daerah

0,00 0,00

Penerimaan Dana Talangan

0,00 0,00

0,00 0,00

b. PENGELUARAN DAERAH

- -

Pembentukan Dana Cadangan

0,00 0,00

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

0,00 0,00

Pembiayaan Pokok Utang

0,00 0,00

Pemberian Pinjaman Daerah

0,00 0,00

Pengeluaran Dana Talangan

0,00 0,00

85


TAHUN 2019

Pengeluaran Pembiayaan Lainnya

0,00 0,00

Jumlah Pengeluaran Daerah

0,00 0,00

Jumlah Pembiayaan 0,00 0,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

(104.508.658.062,47)

(15.512.745.445,52) 14,84

Sumber Data : BPKAD Kabupaten Rokan Hilir 2019

BAB IV

PENUTUP

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH


TAHUN 2019

86


TAHUN 2019

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019

merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan APBD

Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 dan wujud keberhasilan atau kegagalan

pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Secara umum dari

rata-rata hasil pencapaian kinerja Tahun 2019 sebesar 74,63% maka

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dikategorikan Berhasil dalam

mencapai tujuan dan sasaran organisasi meskipun capaian ini masih

terbatas pada indikator kinerja yang dapat diukur.

Tahun Anggaran 2019 pelaksanaan pembangunan dan

penyelenggaraan pemerintah didasarkan komitmen Pemerintah Kabupaten

Rokan Hilir yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahun 2019 yang

dilandasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Tahun 2016-2021. Secara ringkas seluruh capaian kinerja pada

Tahun 2019 telah memberikan arah bagi jajaran Pemerintah Kabupaten

Rokan Hilir untuk meningkatkan kinerjanya pada masa selanjutnya secara

berkesinambungan. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis capaian

kinerja 2019, dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi

pemecahan masalah yang dapat dijadikan sebagai salah satu bahan

pertimbangan di masa selanjutnya, sebagai berikut:

1) Perbaikan perencanaan pembangunan lima Tahunan sebagai landasan

pembangunan yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam rencana

kinerja setiap tahunnya secara lebih akurat dan cermat. Sehingga

rencana kinerja yang disepakati secara bersama-sama dengan

stakeholders, dapat diwujudkan dan diukur kinerjanya secara lebih

akurat dengan hasil yang lebih optimal.

2) Menjadikan hasil kinerja Tahun 2019 sebagai langkah nyata untuk

perbaikan perencanaan dan kinerja Tahun 2020 dengan mengantisipasi

87


TAHUN 2019

kegagalan pencapaian target Tahun 2020 dan mempertahankan

keberhasilan yang diraih di Tahun 2019.

3) Melakukan konsolidasi organisasi secara internal dalam rangka

meningkatkan kesadaran dan komitmen jajaran aparatur Pemerintah

Kabupaten Rokan Hilir terhadap tugas dan fungsi pelayanan umum.

4) Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keekonomisan pelaksanaan

kegiatan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran dikaitkan dengan

upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

5) Mekanisme pengumpulan data kinerja terus ditingkatkan secara

berkesinambungan sehingga pencapaian kinerja dapat dimonitor secara

berkala dan didukung dengan informasi yang lebih akurat melalui

evaluasi internal.

6) Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia yang ada

sebagai motor penggerak dan pelaku pembangunan sekaligus selaku

pelayan masyarakat.

7) Merekrut sumber daya manusia yang profesional dalam bidangnya

sehingga dapat mendukung tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten

Rokan Hilir.

Sebagai akhir kata, segenap aparat Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir

mengharapkan Laporan Kinerja Pemerintah Tahun 2019 ini dapat

memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para stakeholders dan

sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna

peningkatan kinerja selanjutnya.

Lampiran I PERJANJIAN KINERJA BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2019

[LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR] TAHUN 2019

Lampiran II Pengukuran Kinerja Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019

[LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR] TAHUN 2019

MISI TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SATUAN

CAPAIAN

KINERJA TAHUN

2019 (%)

TARGET REALISASI

Membangun

masyarakat Rokan Hilir

yang berbudaya

melayu, berakhlak,

beriman dan bertaqwa

Mewujudkan budaya melayu

sebagai jati diri masyarakat

Rokan Hilir

Meningkatnya kepedulian

masyarakat terhadap budaya

Melayu

Jumlah Karya intangible (Tak

Benda) yang terdaftar

sebagai WBTB (Warisan

Budaya Tak Benda)

Indonesia

Buah 4 0 0

Meningkatkan

perekonomian daerah

Meningkatnya kinerja

perekonomian daerah

Laju Pertumbuhan Ekonomi % 0,7 -0,12 -17,14

PDRB per Kapita Juta Rupiah 71,22 66,3 93,09

Pertumbuhan PDRB Sektor

Industri Pengolahan Non

Migas

% 5,6 2,87 51,25

Persentase peningkatan PAD % 7 7,50 107,14

Nilai Tukar Petani Rp 121,5 100,27 82,53

Angka Produksi Perikanan

Tangkap

Ton 73 63,9 87,53

Produktivitas padi (ladang

dan sawah)

Ton/Ha 4,01 4,51 112,47

2019

PENGUKURAN KINERJA KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019

Mengembangkan

industri hulu dan hilir

sebagai alternative

pengganti sumber

pendapatan daerah

yang selama ini

bersumber dari migas

sekaligus membuka

lapangan kerja baru

bagi masyarakat


CAPAIAN

KINERJA TAHUN

2019 (%)

TARGET REALISASI

2019

Mengembangkan

Sumber Daya Manusia

berkualitas melalui

peningkatan derajat

kesehatan dan derajat

pendidikan individu

dan masyarakat

Meningkatkan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas

Pendidikan

Rata - rata Nilai Ujian Akhir

nasional SD/MI

% 71,19 72,1 101,28

Rata - rata Nilai Ujian Akhir

nasional SMP/MTs

% 49,09 48,95 99,71

Persentase melanjutkan

sekolah

% 98 95,71 97,66

Angka Melek Huruf % 97 97 100,00

Peningkatan Kualitas

Kesehatan

Indeks Kesehatan Indeks 0,07 0,06 85,71

Peningkatan Kualitas Tenaga

Kerja

Angka Partisipasi Angkatan

Kerja

% 64 68,1 106,41

Persentase Pengangguran

Terbuka

% 8,4 9,73 8,24

Mengedepankan

prinsip good

governance untuk

pelayanan kepada

masyarakat dan

Peningkatan iklim

investasi

Mewujudkan Good

Governance Dalam

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Peningkatan tata kelola

pemerintahan yang

akuntabel

Nilai AKIP Kabupaten Rokan

Hilir

Predikat B B 100,0

Nilai Reformasi Birokrasi Predikat CC C 66,67

Maturitas Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah (SPIP)

Level Level 3 n/a n/a

Meningkatkan Kapasitas

Pemerintah Daerah dalam

Pengelolaan Keuangan

Daerah

Peningkatan pengelolaan

keuangan daerah secara

akuntabel dan transparansi

Opini BPK terhadap

pelaporan keuangan daerah

Opini WTP WTP 100


CAPAIAN

KINERJA TAHUN

2019 (%)

TARGET REALISASI

2019

Pembangunan

infrastruktur ntuk

pengembangan

perekonomian

diperdesaan dan

perkotaan

Menyediakan infrastruktur

pendukung perekonomian

daerah

Tersedianya Jaringan

Transportasi darat, laut dan

penyeberangan sebagai

penunjang perekonomian

masyarakat

Rata-Rata Penumpang

Transportasi Darat yg Dapat

diangkut/dilayani

% 100 100 100,00

Rata-Rata Penumpang

Transportasi Laut yg Dapat

diangkut/dilayani

% 96 96 100,00

Kondisi Jalan dalam kondisi

baik

% 60 29,4 49,00


sedang

% 20 26,79 74,65


rusak

% 20 43,81 45,65

Terkoneksinya Infrastruktur

Transportasi Pedesaan dan

perkotaan

Persentase Desa Terisolir % 1 2 50,00

Persentase pengguna

jembatan penghubung antar

pedesaan dan perkotaan

% 2,7 1,8 66,67

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ......Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 02...

Documents

Transcript of LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ......Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 02...