LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA - pemalang.kemenag.go.idpemalang.kemenag.go.id/pict/70727453LAKIP 2016...

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

TAHUN 2016

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN PEMALANG

KEMENTERIANAGAMA

KANTOR KABUPATEN PEMALANG

PEMALANG

i

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan kehadlirat Allah SWT Tuhan Yang Maha

Esa, berkat rahmat dan hidayah serta karunia-Nya, Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Pemalang telah menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang Tahun 2016.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai

bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan amanah yang diemban dari negara

sebagai representasi dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah No,8 tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah , Peraturan Presiden N0. 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan dan Keputusan

Menteri Agama Nomor 507 tahun 2003, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

dan Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara No. 20 Tahun 2013 tentang

Perubahan Lampiran Peraturan Menteri PAN dan RB No 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53

tahun 2014 tentang Petunjuk tehnis Perjanjian Kenerja ,Pelaporan Kinerja dan tata cara

review atas laporan kinerja instansi Pemerintah .

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 ini telah memuat

Perencanaan Strategik lima tahun (2015-2019), Rencana Kinerja Tahun 2016, Perjanjian dan

Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja serta Analisis Akuntabilitas Kinerja. Harapan kami

semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat bermanfaat

dan dapat digunakan sebagai masukan dalam rumusan Laporan Kementerian Agama.

Semoga Allah SWT berkenan melimpahkan hidayah dan taufiq-Nya kepada kita

semua, Amin.

Pemalang, 17 Januari 2017

Kepala,

H.TAUFIK RAHMAN,SH.M.Hum NIP. 196202011985031003

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Keputusan Menteri

Agama Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun

2015 – 2019, Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2006 sebagai pengganti KMA

Nomor 507 tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Satuan Organisasi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Laporan, maka

disusunlah LAKIP Kementerian Agama Kabupaten Pemalang tahun 2016.

Untuk mengetahui perkembangan dan harapan serta apa yang dihasilkan oleh

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang, kami telah menentukan visi dan misi

sesuai dengan tugas yang kami emban. Adapun Misi Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Pemalang adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pemalang yang taat

beragama, rukun, cerdas dan sejahtera lahir batin dalam rangka Mewujudkan

Indonesia yang yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong

royong”

Sedangkan misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang adalah:

1. Meningkatkan Pemahaman dan Pengamalan ajaran agama

2. Memantapkan Kerukunan intra dan antar Umat Beragama

3. Menyediakan Pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas

4. Meningkatkan Pemanfaatan dan Kualitas Pengelola Potensi Ekonomi Keagamaan

5. Mewujudkan Penyelengaraan Ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel

6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum bercirikan agama,Pendidikan

Agama pada satuan penduidikan umum dan pendidikan keagamaan

7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya

LAKIP tersebut memuat antara lain Rencana Strategik (RS) yang berisikan visi,

misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, target mulai tahun pertama sampai dengan tahun

kelima. Kemudian pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016 yang telah dimuat

beberapa sasaran, indikator dan target capaian pada tahun berjalan sebagai penjabaran

rencana jangka menengah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang serta telah

ditetapkan beberapa kegiatan prioritas pada program dimaksud untuk tahun 2016.

iii

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan dan persetujuan anggaran, telah ditetapkan

sasaran strategis sebanyak 23 sasaran dengan indikator kinerja berjumlah 61 indikator dan

telah ditetapkan rencana tingkat capaian masing-masing.

Untuk mengetahui prosentase pencapaian rencana tingkat capaian setiap indikator

sasaran, maka telah kami lakukan Pengukuran Kinerja.Dari Pengukuran Kinerja tersebut

dihasilkan rata-rata capaian dari seluruh sasaran pada tahun ini mencapai 88,6%.

Dalam analisis kinerja telah diketahui semua sasaran telah berhasil diwujudkan.

Setelah dilakukan pengukuran kinerja diketahui realisasi output sebesar Rp.

123.408.681.842,-atau 95,76% dari total paguRp. 128.866.977.000,-. Adapun rata-rata

tingkat efisiensi input yang telah dicapai adalah 4,24%.

Dalam kesempatan ini telah pula kami lakukan analisis akuntabilitas dengan cara

menganalisa tingkat keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan

kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan

dalam Rencana Strategik.


Kepala,

H.TAUFIK RAHMAN,SH.M.Hum

NIP. 196202011985031003

iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................... i

IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................................. ii

DAFTAR ISI ................................................................................................................. iv

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................. 1

A. Kedudukan .......................................................................................................... 1

B. Tugas dan Fungsi ................................................................................................ 1

BAB II PERJANJIAN KINERJA ................................................................................ 3

A. PerjanjiaKinerja .................................................................................................. 3

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ...................................................................... 18

A. Pengukuran Kinerja ............................................................................................. 18

B. Analisis Capaian Kinerja ..................................................................................... 23

C. AkuntabilitasKeuangan ....................................................................................... 29

BAB IV PENUTUP ....................................................................................................... 33

Lampiran

1. Kesimpulan

2. Rekomendasi

3. Perjanjian Kinerja

4. Pengukuran Kinerja

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kedudukan

Kementerian Agama adalah salah satu komponen penyelenggaraan sebagian tugas

kenegaraan dengan tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan

dan pembangunan di bidang Agama. Salah satu unit organisasi Kementerian Agama

khususnya pada jajaran Kanwil Kementerian Agam Provinsi Jawa Tengah yang berada di

Kota/Kabupaten antara lain Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang,

berkedudukan di Jalan Mochtar Nomor 11 Pemalang, dengan tipologi 1-A sesuai d KMA

373 Tahun 2002.

B. Tugas dan Fungsi

a. Tugas

Dalam melaksanakan kegiatannya,Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang

mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah

Kabupaten Pemalang berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Jawa Tengah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan PMA Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Instansi Vertikal Kementerian Agama maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Pemalang selain tugas pokok tersebut di atas, Kementerian Agama Kabupaten Pemalang

juga mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dengan potensi organisasi antara lain

sebagai berikut :

1. Perumusan dan perjanjian visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan

bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Kabupaten Pemalang;

2. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umrah;

3. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan

Agama dan Keagamaan;

4. Pembinaan kerukunan umat beragama;

5. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;

ii

6. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program;

dan

7. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga

masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di kabupaten/kota.

b. Kondisi geografis

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi

Jawa Tengah, yang berada di daerah Pantura bagian barat sepanjang pantai utara Laut

Jawa memanjang ke selatan dengan Kota Pemalang sebagai Ibu Kota Pemerintahan.

Secara geografis, Kabupaten Pemalang mempunyai luas wilayah 1.115,31 Km2

(111.530,570 Ha ) yang terbagi menjadi wilayah administrasi 14 ( empat belas )wilayah

pemenrintahan kecamatan,11 Kelurahan dan 211 Desa yang terdiri dari 1.303 Rukun

Warga (RW) dan 6.453 Rukun Tetangga (RT) dan berbatasan dengan:

Sebelah Timur : Kabupaten Pekalongan

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Selatan : Kabupaten Purbalingga

Sebelah Barat : Kabupaten Tegal

c. Kondisi demografis

Penduduk Kabupaten Pemalang pada akhir tahun 2015 tercatat sebanyak 1.288.566

jiwa. Angka ini bila dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2014 yang

berjumlah 1.284.236 jiwa meningkat sebesar 0,34%. Mayoritas penduduk Kabupaten

Pemalang beragama Islam dengan prosentase sebagai berikut:

- Islam : 99,12 %

- Kristen : 0,58%

- Katolik : 0,22%

- Hindu : 0,06%

- Budha : 0,01%

- Konghucu : 0,01%

iii

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



Pemalang selain tugas pokok tersebut di atas,pada pasal 8 bahwa Kementerian Agama


sebagai berikut :

a. Perumusan dan perjanjian visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan


b. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umrah;

c. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah,

pendidikan Agama dan Keagamaan;

d. Pembinaan kerukunan umat beragama;

e. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;

f. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program;

dan evaluasi program;

g. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga

dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di kabupaten /kota

Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga


Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2016, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang

mempunyai enam DIPA terdiri dari DIPA Sekretariat Jenderal (417162),

DIPABimbingan Masyarakat Islam (417163), DIPA Pendidikan Kristen (417071),

DIPA Pendidikan Katolik (417072), DIPA Pendidikan Islam (41764, DIPA

PenyelenggaraHaji dan Umroh (417166).

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan langkah awal yang dilakukan

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang agar kegiatan yang dilakukan

sesuai dengan DIPA sehingga bisa terwujud target kinerja tertentu berdasarkan pada

sumber daya yang dimiliki. Penetapan Kinerja merupakan bagian tak terpisahkan dari

iv

naskah perjanjian kinerja sebagai pakta integritas dalam mewujudkan kinerja yang

telah disepakati.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil telah dilakukan Pernyataan Penetapan Kinerja

antara Unit kerjapada Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang selaku

Pihak Pertama dengan Kepala Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Pemalang selaku Pihak Kedua. Pihak pertama tersebut adalah:

a. Kasubbag Tata Usaha sebagai pihak pertama dengan Kepala Kankemenag sebagai

pihak kedua, dengan total sasaran strategis 9 sasaran, indikator kinerja 16

indikator, dengan jumlah anggaran Rp. 2.889.297.000,00

b. Kasi Bimas Islam dan Penyelenggara Syariah sebagai pihak pertama dengan

Kepala Kankemenag sebagai pihak kedua, dengan total sasaran strategis 5

sasaran, 31 indikator kinerja , dengan jumlah anggaran Rp. 16.472.190.000,00

c. Penyelenggara Bimas Katholik dan Bimas Kristen sebagai pihak pertama dengan


sasaran, indikator kinerja 2 indikator, dengan jumlah anggaran Rp.260.807.000,00

d. Kasi Pendidikan Madrasah, Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren dan

Kasi Pendidikan Agama Islam sebagai pihak pertama dengan Kepala

Kankemenag sebagai pihak kedua dengan total sasaran strategis 4 sasaran,

indikator kinerja 75 indikator, dengan jumlah anggaran Rp. 106.760.357.000,-

e. Kasi Penyelenggara Haji dan Umroh sebagai pihak pertama dengan Kepala


indikator kinerja 8 indikator, dengan jumlah anggaran Rp. 633.222.000,-

v

Adapun penetapan kinerja secara rinci dapat dilampirkan pada laporan ini.

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2016

A.Program Dukunagn manajemen dan Pelaksanaan tugas lainya Kementerian Agama

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 Vol Satuan

A.Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN

1 lembaga

1. Terwujudnya Pembinaan SDM dibidang Hukum dan KLN

1.Jumlah Peserta Pembinaan di bidang hukum dan KLN

89 orang

B.Pembinaan Administrasi Kepegawai

2.Asessmen dan Pengembangan Pegawai

2.Jumlah data PNS yang di Update

7041

orang

3.Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan dan pembinaan administrasi kepegawaian

12 Bulan

C.Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN

3.Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN

4.Terbinanya Pengelolaan Keuangan dan BMN

1

Kegiatan

4.Layanan Perkantoran 5.Terbayarnya gaji dan Tunjangan

12 Bulan

D.Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana

5.Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja

6.Telaksananya kerjasama antar instansi

12

bulan

6.Pembinaan Pegawai 7.Terlaksananya Pembinaan Pegawai

1 Tahun

7.Pembuatan LAKIP 8.Tersusunnya LAKIP 1 Kegiatan

vi

E.Pembinaan Administrasi Pertencanaan

8.Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran

9.Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja,Program dan Anggaran

1 Tahun

10.Terlaksananya Kegiatan E-Monev

2 Kegiatan

11.Tersusunnya Data BPS dan Buku Profil

40 Buku

F.Pembinaan Administrasi Umum

9.Pembinaan dan Pengembangan di Bidang Administrasi Umum

12.Terlaksananya Pengadaan Komputer

1 Unit

G.Layanan Perkantoran

10.Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

13.Terselenggaranya Operasioonal dan Pemeliharaan Perkantoran

1 Tahun

H.Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan

11.Pengelolaan Humas dan Pelayanan Publik

14.Terlaksannya Pengelolaan Humas dan Pelayanan Publik

1 Tahun

I.Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama

12.Meningkatnya Mutu Perancangan dan Sosialisasi regulasi terkait kerukunan Umat Beragama

15.Terselenggarakannya Workshop Pencegahan konflik Tingkat Provinsi dan kabupaten/Kota

1 Kegiatan

13.Bantuan Operasional Sekber FKUB Tingkat Kab/Kota

16.Tersalurkannya Operasional Sekber FKUB Tingkat Kab/Kota

1 Lokasi

Anggaran : 1 Pembinaan administrasi

Hukum dan KLN Rp. 14.300.000,-

2 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Rp. 7.875.000,-

3 Pembinaan Administrasi keuangan dan BMN Rp. 1.952.1610.000,-

4 Pembinaan administrasi organisasi dan tata laksana Rp. 14.500.000,-

vii

5 Pembinaan administrasi Perencanaan Rp. 13.500.000,-

6 Pembinaan Administrasi umum Rp. 716.020.000,-

7 Pembinaan Adminisrsai Infiormasi keagamaan dan Kehumasan

Rp. 3.500.000,-

8 Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama Rp. 57.500.000,-


Kepala,


viii

B.Program Bimas Islam


1 2 Vol Satuan

A.Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf

1.Dokumen Standar Nasional Bidang wakaf/Workshop

1.Jumlah Nadzir Wakaf yang terbina

1

Kegiatan

2.Meningkatnya kualiatas Pembinaan layanan Pemberdayaan Wakaf

1 Tahun

3.Terlaksananya rapat koordinasi perwakafan

1 Kegiatan

B.Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat

2.Operasional dan Pemeliharaan Perkantor

4.Terlaksananya kegiatan layanan perkantoran

1 Tahun

5.Terlaksananya rapat koordinasi Zakat

1 Kegiatan

3.Pembinaan Lembaga Amil Zakat

6.Terbinanya lemabaga amil zakat

1 Kegiatan

C.Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam

4.PP Tunjangan Penyuluh agama Islam Non PNS

7.Terbayarnya Tunjangan Penyuluh Agama Islam

Non PNS

221 Org

5.Seni dan Kebudayaan Islam yang berkualitas

8.Terbinanya pemenang MTQ

1 Kegiatan

9.Terdatanya data Keagamaan

1 Kegiatan

10.Terlaksananya Rapat

Koordionasi MTQ 1 Kegiatan

D.Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah

6.Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

11.Terlaksananya Pemilihan Keluarga sakinah Teladan

1 Kegiatan

12.Terlaksananya pemiliohan KUA Teladan

1 Kegiatan

ix

13.Telaksannya rapat koordinasi Kepala KUA dengan Seksi Bimas Islam

1 Tahun

14.Terbayarnya Tunjangan Imam Masjid besar

14 Org

7.Layanan Nikah untuk masyarakat

15.Operasional KUA untuk pelayanan Nikah dan Rujuk di KUA Kecamatan

14 KUA

16.Terbayarnya jasa Profesi Penghulu

1 Tahun

17.Terbayarnya transport penghulu

1 Tahun

18.Terlaksannya Suscatin KUA

1 Tahun

19.Terbayarnya Honor PNBN NR

1 Tahun

20.Terbayarnya transport Supervisi

1 Tahun

20.Terbayarnya transport /Perjadin

1 Tahun

21.Telah cetak Blangko 1 Tahun 22.Telah dilaksanakan

belanja Modal 1 Tahun

8.Even Nasional 23.Terbangunnya Gedung Balai Nikah

1 Lokasi

E.Dukungan manjemen dan Pelaksanaan TugasTehnis lainnya Bimas Islam

9.Layanan Perkantoran 24.Terwujudnya kualitas Pelayanan perkantoran 25.penyelenggaraan Operasional dan Peme- Liharaan Kantor 26.Terbayarnya honorarium Pengelola Kegiatan 27.Tersedianya perjalanan Dinas 28.Tersedianya keperluan Perkantoran 29.TersedianyaATK, Dokumentasi, Percetakan dan lain-lain 30.Terkirimnya surat dinas

12 12 1 1 12 12 12

Bulan Bulan Tahun Tahun Bulan Bulan Bulan

x

31.Terlaksananya perawatan Komputer

4

Unit

Anggaran : 1 Pengelolaan dan Pembinaan

Pemberdayaan Wakaf Rp. 20.000.000

2 Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat Rp. 20.000.000

3 Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam Rp. 427.800.000

4 Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Rp. 7.543.240.000

5 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tehnis lainnya

Rp. 10.120.565.000


Kepala,


xi

C. Program Pendidikan Islam


1 2 Vol Satua

A.Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam

1.Guru PAI Non PNS penerima Tunjangan Profesi

1.Terbayarnya TPG PAI Non PNS

198

2.Kurikulum dan

Pembelajaran Pendidikan

Agama Islam

2.TerlaksananyaWorkshop Pembinaan dan peningkatan Mutu Guru PAI pada Sekolah

1 Keg

3.Layanan managemen Pendidikan Agama Islam

3.Terlaksananya Pentas PAI TK 1 Keg

4. Pengiriman Peserta Kemah Rohis ke Provinsi

1 Keg

5.Terselenggaranya wawasan Rahmatan Lil’Alamin dan Perspektif Multikultural Siswa SMA/SMK

B.Peningkatan Akses,Mutu,Relevansi,dan Daya saing Pendidikan Keagamaan Islam

4.Layanan Managemen Pendidikan Keagamaan Islam

6.Terbayarnya Bantuan OperasionalBagi Pendidikan Diniyah Takmiliyah

1 Keg

7.Terbayarnya Bantuan Operasional Bagi Pendidikan Taman Pendidikan Alqu’an

1 Keg

8.Terbayarnya Bantuan Operasional BagPendidikan Pondok Pesantren Tahfid Alqur’an

1 Keg

5.Penguatan Managemen Pendidikan Keagamaan Islam

9.Pengembangan Mutu Lembaga Pendidikan Keagamaan

1 Keg

6.Managemen Pelaksanaan BOS

10.Pelaporan BOS Pada Pondok Pesantren

1 Keg

11.Terlaksananya Perjalanan Dinas Koordinasi dan Monitoring BOS

1 Keg

7.Managemen Pelaksanaan PIP

12.Pelaporan PIP Pada Pondok

Pesantren

1 Keg

xii

13. Perjalanan Dinas Koordinasi dan Monitoring PIP pada Pondok pesantren

1 Keg

8.Wajar Dikdas dan Kesetaraan (Paket A/B/C)Pada Pontren

14. Peningkatan Mutu PPPenyelenggara Program Wajar Dikdas dan Pendidikan kesetaraan

1 Keg

15.Perjalanan Dinas Kegiatan Pendidikan Kesetaraan

1 Keg

9.Penyelenggaraan Ujian Nasional Program Wajar Dikdas PPS TK.Ula/Wustha/Ulya/ Pake A,B,C

16.Terkoordinasi dan Ferfikasi data Peserta Ujian Program Wajar Dikdas dan Kesetaraan

1 Keg

10.Santri Miskin Penerima Beasiswa

17.Terbayarkannya Bantuan KIP PPS Ula/PaketA/HanyMengaji/Muadalah

1 Th

11.Bantuan KIP PPS Ula/PaketB/Hanya Mengaji/Muadalah

18.Terbayarkannya Bantuan KIP PPS Ula/PaketB/HanyaMengaji/ Muadalah

1 Keg

12. Bantuan KIP PPS Ula/PaketC/Hanya Mengaji/Muadalah

19.Terbayarkannya Bantuan KIP PPS Ula/PaketC/HanyaMengaji/ Muadalah

1 Keg

13.Santri Wustha Penerima BOS

20.Terbayarnya BOS untuk Santri

Wustha

1 Keg

C.Peningkatan Akses,Mutu,dan Relevansi Madrasah

14.Layanan Managemen Pendidikan Madrasah dan RA/BA

21.Terlaksananyasosialisasi/ Safeguarding Pelaksanaan PIP

1 Keg

22.Terlaksananya Sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP)

1 Keg

15.Managemen Pelaksanaan BOS Madrasah

23.Terlaksananya Sosialisasi Penguatan Pengelola BOS

24.Terlaksananya sosialisasi/ Safeguarding Pelaksanaan BOS

25.Terlaksananya Sosialisasi BOP RA

16.Madrasah dan RA/BA yang bermutu

26.Tersalurkannya BOP siswa RA 2.304 Siswa

xiii

17.Guru Non PNSPenerima Tunjangan Fungsional

27.Terbayarkannya TF Guru Non PNS Dikmad

702 org

18.Guru Non PNS Penerima Tunjangan Profesi

28.Terbayarnya TPG Non PNS 1 Tahun

29. Terbayarnya TPG Non PNS impassing

80 Org

19.Kurtikulum dan Pembelajaran Pendidikan Madrasah

30.Pengadaan Buku PAI Siswa 41.545 Oplh

31.Pengadaan Buku Pedoman Guru 1103 Oplh

20.Terwujudnya bantuan UAMBN Siswa

32.Tersalurkannya bantuan UAMBN Siswa MTs.MA

1 Paket

21.Siswa MI penerima BOS 33.Terbayarnya Dana BOS siswa MI 13.928 Siswa

22.Siswa MTs.Penerima BOS

34.Terbayarnya Dana BOS siswa MTs 11.047 Siswa

23.Siswa MI Penerima Bantuan siswa Miskin

35.Terbayarnya Bantuan siswa miskin /KIPMI

2.191 Siswa

24.Siswa MTs Penerima Bantuan siswa Miskin

36.Terbayarnya Bantuan siswa miskin/KIP MTs

2.417 Siswa

25.Siswa MA Penerima Bantuan siswa Miskin

37.Terbayarnya Bantuan siswa miskin/KIP MA

547 Siswa

26.Siswa MA penerima BOS

38.Terbayarnya Dana BOS siswa MA 1.969 Siswa

D.Dukungan manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam

27.Layanan manajemen Pendidikan Islam yang bermutu/Penguatan Pelayanan Manajemen

39.Terlaksananya rapat koordinasi RA,MI,MTs dan MA

7 Keg

40.Terselenggaranya KSM Tk.Kabupaten

1 Pkt

41. Terselenggaranya KSM Tk. Prov. 1 Pkt

28.Pekan Olah raga dan Seni antar Pondok Pesantren Tk.Kab.

42. Terselenggaranya Pekan Olah raga dan Seni antar Pondok Pesantren Tk.Kab.

1 Keg

29.Pengiriman Peserta Pospeda ke Tk.Prov.

43.Terkirimnya Peserta Pospeda ke Tk.Prov.

1 Keg

30.Pengiriman Peserta MQK ke Tk.Prov.

44.Terkirimnya Peserta MQK ke Tk.Prov.

1 Keg

xiv

31.Pengadaan Sarpras 45.Telah terlaksannya Pengadaan Sarpras

6 Unit

32.Penguatan data pendidikan

46.Terlaksananya Sosialisasi penguatan data Pendidikan Madrasah

1 Keg

33.Operasional Pendataan 47. Terlaksananya koordinasi ke Kanwil 1 Tahun

34.Honor Tim Pengelola Emis

48.Terbayarnya Honor Tim Emis Madrasah

1 Tahun

35. Operasiuonal Pendataan 49.Terpeliharanya data Pendidikan 1 Keg

36.Koordinasi dan Pengumpulan data Lembaga Pendidikan Keagamaan

50. Terkoordinasi dan Pengumpulan data Lembaga Pendidikan Keagamaan

1 Pkt

37.Operasional Pendataan 51.Terlaksananya Sosialisasi penguatan data Pendidikan Keagamaan

1 Keg

38. Operasional Pendataan 52.Terpeliharanya data Pendidikan 1 Keg

39.Honor Tim Pengelola Emis

53.Terbayarnya Honor Tim Emis PAIS 1 Tahun

40.Penguatan data pendidikan

54.Terlaksananya Sosialisasi penguatan data Pendidikan PAIS

1 Keg

41.Terwujudnya Layanan Perkantoran yang optimal

55.Terbayarnya gaji dan tunjangan 12 Bln

40. Layanan Perkantoran 56.Terbayarnya gaji dan tunjangan 12 Bln

57.Terbayarnya TPG PNS Dikmad 1 Th

58. Terbayarnya TPG PNS PAIS 1 Th

42.Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

59.Terbayarkannya Layanan Perkantoran Bidang Madrasah

1 Th

60.Terbayarkannya Layanan Perkantoran Bidang PD Pontren

1 Th

61.Rapat Koordinasi Lembaga Keagamaan

3 Keg

62.Terbayarkannya Layanan Perkantoran Bidang PAIS

1 Th

63.Terlaksananya Rapat diluar Kantor 1 Th

64.Terlaksananya kerja sama antar instansi

1 Th

65.Terlaksananya Rapat Koordinasi lembaga Pendidikan Keagamaan

3 Th

xv

42. Layanan Perkantoran 66.Terbayarnya gaji dan tunjangan 12 Bln


68.Terbayarnya TPG PNS PAIS 1 Th


69.Terbayarkannya Layanan Perkantoran Bidang Madrasah

1 Th


1 Th

71.Rapat Koordinasi Lembaga Keagamaan

3 Keg


1 Th


74.Terlaksananya kerja sama antar instansi

1 Th


3 Th

Anggaran : 1 Peningkatan Mutu dan Relevansi

Pendidikan Agama Islam Rp. 3.682.740.000

2 PeningkatanAkses,Mutu, Relevansi dan daya saing Pendidikan Keagamaan Islam

Rp 1.712.460.000

3 PeningkatanAkses,Mutu dan Relevansi Madrasah Rp. 38.615.408.000

4 Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis lainnya Pendidikan Islam

Rp. 64.736.573.000


Kepala,


xvi

D.Program Penyelenggara Haji dan Umroh


1 2 Vol Sat

A.Pelayanan haji Dalam

Negeri

1.Pengembangan SDM Pengelola haji di Provinsi

1.Rekonsiliasi Data Setoran Awal Pendaftaran dan Pembatalan Jemaah haji 1 Th

2.Dokumen Pengelolaan dan Pengembangan Asrama Haji

2.Terlaksannya rapat-rapat koordinasi Internal/dengan instansi terkait

1 Th

B.Pembinaan Haji dan Umroh

3.Dokumen standar dan Prosedur Pembinaan Haji dan Umroh

3.Bimbingan manasik Haji dan perjalanan Haji Kab/Kota

3 Keg

4.Pembinaan kelompok Bimbingan 1 Keg

4.Sosialisasi dan penyuluhan kepada jemaah haji

5.Tersosialisasi dan penyuluhan kepada jemaah haji/sosialisasi PPIU

1 Keg

5.Petugas Haji yang Professional

6.Telah diadakan rekrutmen petugas haji di kab/kota

1 Keg

C.Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tehnis lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umroh

6.Layanan Perkantoran 7.Terlaksananya Layanan Perkantoran 12 Bulan

8.Terselenggaranya operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1 Th

xvii

Anggaran : 1 Pelayanan Haji dalam negeri Rp. 15.000.000

2 Pembinaan Haji dan Umroh Rp. 53.050.000

3 Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tehnis lainnya

Rp. 565.172.000


Kepala,


xviii

E.Program Penyelenggara Bimas katolik dan Bimas Kristen


1 2 Vol Satuan

1.Terwujudnya

Penyelenggaraan administrasi

Perkantoran Pendidikan

Bimas Katholik dan Kristen

1.Terbayarnya gaji dan

tunjangan Guru PNS Katholik

dan Kristen

4 Orang

Anggaran : 1. Layanan perkantoran Rp. 260.807.000,-


Kepala,


xix

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Untuk memudahkan pengukuran kinerja telah digunakan formulir pengukuran

kinerja, pada tahun 2016 dilaporkan sebagai berikut :

Tabel 1

Sasaran – 1 Terwujudnya pembinaan administrasi hukum dan KLN No Indikator kinerja Target Realisasi %

1. a. Penyuluhan hukum 1 keg 1 keg 100%

Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis – 1 100%

Tabel 2

Sasaran – 2Terkelolanya administrasi kepegawaian No Indikator kinerja Target Realisasi %

1. a. Data PNS 750 orang 750 orang 100%


Tabel 3

Sasaran – 3Terkelolanya administrasi keuangan dan BMN No Indikator kinerja Target Realisasi %

1. a.Pembinaan administrasi keuangan dan BMN 12 Dok 12 Dok 100%

2. b. Layanan perkantoran 12 bulan 12 bulan 100%


Tabel 4

Sasaran – 4 Terkelolanya administrasi organisasi dan tata laksana No Indikator kinerja Target Realisasi %

1. a. Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas

Kinerja

12 bulan 12 bulan 100%


xx

Tabel 5

Sasaran – 5 Terkelolanya administrasi perencanaan No Indikator kinerja Target Realisasi %

1. a. Data perencanaan 4 data 4 data 100%


3. c. Kebijakan dan administrasi dan umum 1unit 1 unit 100%


Tabel 6

Sasaran – 6 Terkelolanya administrasi umum No Indikator kinerja Target Realisasi %

1. a. Layanan perkantoran 12 bulan 12 bulan 100%


Tabel 7

Sasaran – 7 Terwujudnya pembinaan administrasi informasi Keagamaan dan kehumasan No Indikator kinerja Target Realisasi %

1. a. Pengelolaan humas dan layanan publik 12 bulan 100 100%


Tabel 8 Sasaran – 8 Terlaksananya Pemberdayaan FKUB

No Indikator kinerja Target Realisasi %

1. a. Bantuan operasional FKUB 1 lembaga 1 lembaga 100%


Tabel 9

Sasaran – 9 Terwujudnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan wakaf No Indikator kinerja Target Realisasi %

1. a. Nadzir Wakaf yang terbina 1 keg 1 keg 100%

2. b. Layanan Perwakafan 1 Th 1 Th 100%

3 c.Rapat koordinasi perwakafan 1 keg 1 keg 100%


xxi

Tabel 10

Sasaran – 10 Terwujudnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan zakat No Indikator kinerja Target Realisasi %


2. b. Rapat koordinasi zakat 1 keg 1keg 100%

3. c. Pembinaa lembaga Amil zakat 1 keg 1 keg 100%


Tabel 11

Sasaran – 11 Terwujudnya pengelolaan dan pembinaan Penerangan Agama Islam No Indikator kinerja Target Realisasi %

1. a. Penyuluh Agama Islam yang professional 221 Org 221 Org 100%

2. b. Pembinaan MTQ 1 keg 1 keg 100%

3. c. Pendataan data keagamaan 1 keg 1 keg 100%

4. d. Rapat koordinasi MTQ 1 keg 1 keg 100%


Tabel 12

Sasaran – 12 Terwujudnya pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah


1. a. Pemilihan Keluarga Sakinah 1 keg 0 0%

2. b. Pemilihan KUA Teladan 1 keg 1 keg 100%

3. c. Rapat koordinasi Kepala KUA dengan

seksi Bimas Islam

1 tahun

1 tahun 100%

4. d. Tunjangan Imam masjid Besar 14 Org 14 Org 100%

5. e. Operasional KUA untuk pelayanan nikah

dan Rujuk di KUA Kecamatan

14 KUA 14 KUA 100%

6. f. Dibayarnya Jasa profesi dan Transport

penghulu

1 tahun 1 tahun 100%

7. g.Terselenggaranya Suscatin KUA 1 tahun 1 tahun 100%

8. h. Terbayarnya honor pengelola PNBP NR 1 tahun 1 tahun 100%

9. 1.Terbayarnya transport Suppervisi 1 tahun 1 tahun 100%

10. j. Terbayarnya Perjalanan Dinas 1 tahun 1 tahun 100%

11. k. Tercetaknya blangko 1 tahun 0 0%

12. l. Terlaklsananya belanja modal 1 tahun 1 tahun 100%

13. m.Terbangunnya Gedung Balai Nikah SBSN 1 lokasi 1 lokasi 100%

Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis – 12 84,6%

xxii

Tabel 13

Sasaran – 13 Terselenggaranya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Bimas Islam No Indikator kinerja Target Realisasi %



Tabel 14

Sasaran – 14 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agam Islam


1. a. Terbayarnya TPG PAI Non PNS 1 tahun 1 tahun 100%

2. b. Pengembangan Pembelajaran dan Penilaian

Kurikulum PAI

1 keg 1 keg 100%

3. c. Terlaksananya Pentas PAI TK 1 keg 1 keg 100%

4. d.Terkirimnya Peserta Kemah Rois TK

Nasional ke Prov.

1 keg 1 keg 100%

5. e.Terselenggaranya wawasan rahmatan

Lil’alamin dan Perspektif Multi kultural

siswa SMA/SMK

1 keg 1 keg 100%


Tabel 15

Sasaran – 15 Peningkatan akses, mutu, Relevansi dan daya saing Pendidikan Keagamaan

Islam No Indikator kinerja Target Realisasi %

1. a.Lembaga Pendidikan Keagamaan Islan yang

bermutu

1 Lbg 1 Lbg 100%

2. b.Wajardikdas dan pendidikan kesetaraan

pada Pontren

1 dok 1 dok 100%

3. c. Perangkat Pengolah data dan komunikasi 3 Unit 3 Unit 100%

4. d.Terbayarnya Bantuan Operasional Bagi Pendidikan

Diniyah Takmiliyah

4 lok 4 lok 100%

5. e.Terbayarnya Bantuan Operasional Bagi Pendidikan

Taman Pendidikan Alqu’an

7 lok 7 lok 100%

6. f.Terbayarnya Bantuan Operasional BagPendidikan

Pondok Pesantren Tahfid Alqur’an

2 lok 2 lok 100%

7. g.Pengembangan Mutu Lembaga Pendidikan Keagamaan

1 keg 1 keg 100%

xxiii

8. h.Pelaporan BOS Pada Pondok Pesantren 1 tahun 1 tahun 100%

9. i. Terlaksananya Perjalanan Dina Koordinasi dan Monitoring BOS


10. j.Pelaporan PIP Pada Pondok

Pesantren


11. k. Perjalanan Dinas Koordinasi dan Monitoring PIP pada Pondok pesantren


12. l. Peningkatan Mutu PPPenyelenggara Program Wajar Dikdas dan Pendidikan kesetaraan

1 keg 1 keg 100%

13. m.Perjalanan Dinas Kegiatan Pendidikan Kesetaraan

1 tahun

1 tahun

100%

14. n.Terkoordinasi dan verifikasi data Peserta Ujian Program Wajar Dikdas dan Kesetaraan

k 1 keg

1 keg

100%

15. o.Terbayarkannya Bantuan KIP PPS Ula/PaketA/HanyMengaji/Muadalah

1 tahun

1 tahun

100%

16. p.Terbayarkannya Bantuan KIP PPS Ula/PaketB/HanyaMengaji/ Muadalah

1 tahun

1 tahun

100%

17. q.Terbayarkannya Bantuan KIP PPS Ula/PaketC/HanyaMengaji/ Muadalah

1 tahun

1 tahun

100%

18. r.Terbayarnya BOS untuk Santr Wustha 1 tahun

1 tahun

100%


Tabel 16

Sasaran – 16 Peningkatan akses, mutu, dan Relevansi Madrasah No Indikator kinerja Target Realisasi %

1. a.Terlaksananyasosialisasi/ Safeguarding Pelaksanaan PIP

1 1 keg 100%

2. b.Terlaksananya Sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP)

1 1 keg 100%

3. c.Terlaksananya Sosialisasi Penguatan Pengelola BOS

1 keg 1 keg 100%

4. d.Terlaksananya sosialisasi/ Safeguarding Pelaksanaan BOS

1 keg 1 keg 100%

5. e.Terlaksananya Sosialisasi BOP RA 1 keg 1 keg 100%

6. f.Tersalurkannya BOP siswa RA 2.304 siswa 2.304Siswa 100%

7. f.Terbayarkannya TF Guru Non PNS Dikmad

702 702org 100%

8. g.Terbayarnya TPG Non PNS 1 tahun 1 tahun 100%

10. h.Terbayarnya TPG Non PNS impassing

80 Org 80 Org 100%

xxiv

11. i.Pengadaan Buku PAI Siswa 41.545 oplh 41.545Oplh 100%

12. j.Pengadaan Buku Pedoman Guru 1103 oplh 1103Oplh 100%

13. k.Tersalurkannya bantuan UAMBN Siswa MTs.MA

1 paket 1 Paket 100%

14. l.Terbayarnya Dana BOS siswa MI 13.928 siswa 13.928

Siswa

100%

15. m.Terbayarnya Dana BOS siswa MTs 11.047 siswa 11.047Siswa 100%

16. n.Terbayarnya Bantuan siswa miskin /KIPMI

2.191 siswa 2.191Siswa 100%

17. o.Terbayarnya Bantuan siswa miskin/KIP MTs

2.417 siswa 2.417Siswa 100%

18. p.Terbayarnya Bantuan siswa miskin/KIP MA 547 siswa 547Siswa 100%

19. q.Terbayarnya Dana BOS siswa MA 1.969 siswa 1.969Siswa 100%


Tabel 17

Sasaran – 17 Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Pendidikan Islam


1. a.Terlaksananya rapat koordinasi RA,MI,MTs dan MA

7 Keg 7 Keg 100%

2. b.Terselenggaranya KSM Tk.Kabupaten 1 Pkt 1 Pkt 100%

3. c. Terselenggaranya KSM Tk. Prov. 1 Pkt 1 Pkt 100%

4. d. Terselenggaranya Pekan Olah raga dan Seni antar Pondok Pesantren Tk.Kab.

1 Keg 1 Keg 100%

e.Terkirimnya Peserta Pospeda ke Tk.Prov. 1 Keg 1 Keg 100%

f.Terkirimnya Peserta MQK ke Tk.Prov. 1Keg 1Keg 100%

g.Telah terlaksannya Pengadaa Sarpras 6 Unit 6 Unit 100%

h.Terlaksananya Sosialisasi penguata data Pendidikan Madrasah

1 Keg 1 Keg 100%

i. Terlaksananya koordinasi ke Kanwil 1 tahun 1 tahun 100%

j.Terbayarnya Honor Tim Emis Madrasah 1 Tahun 0 0%

k.Terpeliharanya data Pendidikan 1 Keg 1 Keg 100%

l. Terkoordinasi dan Pengumpulan data Lembaga Pendidikan Keagamaan

1 Pkt 1 Pkt 100%

m.Terlaksananya Sosialisasi penguatan data Pendidikan Keagamaan

1 Keg

1 Keg

100%

n.Terlaksananya operasional Pendataan Pendidikan keagamaan

1 Keg 1 Keg 0%

o.Terbayarnya Honor Tim Emis PAIS 1 Tahun 0%

p.Terlaksananya Sosialisasi penguatan data Pendidikan PAIS

1 Keg 1 Keg 100%

q.Terbayarnya gaji dan tunjangan 12 Bln 12 Bln 100%

xxv

r.Terbayarnya gaji dan tunjangan 12 Bln 12 Bln 100%

s.Terbayarnya TPG PNS Dikmad 1 Th 1 Th 100%

t. Terbayarnya TPG PNS PAIS 1 Th 1 Th 100%

u.Terbayarkannya Layanan Perkantoran Bidang Madrasah

1 Th 1 Th 100%

v.Terbayarkannya Layanan Perkantoran Bidang PD Pontren

1 Th 1 Th 100%

w.Rapat Koordinasi Lembaga Keagamaan 3 Keg 3 Keg 100%

x.Terbayarkannya Layanan Perkantoran Bidang PAIS

1 Th 1 Th 100%

y.Terlaksananya Rapat diluar Kantor 1 Th 1 Th 100%

z.Terlaksananya kerja sama antar instansi 1 Th 1 Th 100%

aa.Terlaksananya Rapat Koordinasi lembaga Pendidikan Keagamaan

1 Th 1 Th 100%

bb.Terbayarnya gaji dan tunjangan 12 Bln 12 Bln 100%

cc.Terbayarnya TPG PNS Dikmad 1 Th 1 Th 100%

dd.Terbayarnya TPG PNS PAIS 1 Th 1 Th 100%

ee.Terbayarkannya Layanan Perkantoran Bidang Madrasah

1 Th 1 Th 100%

ff.Terbayarkannya Layanan Perkantoran Bidang PD Pontren

1 Th 1 Th 100%

gg.Rapat Koordinasi Lembaga Keagamaan

3 Keg 3 Keg 100%

hh.Terbayarkannya Layanan Perkantoran Bidang PAIS

1 Th

1 Th 100%


Tabel 18

Sasaran – 18 Pelayanan Haji dalam negeri No Indikator kinerja Target Realisasi %

1. 1.Rekonsiliasi Data Setoran Awal Pendaftaran dan Pembatalan Jemaah haji

1 tahun tahun 100%

2 2.Terlaksannya rapat-rapat koordinasi Internal/dengan instansi terkait

1 tahun tahun 100%


xxvi

Tabel 19

Sasaran – 19 Pembinaan haji dan umroh No Indikator kinerja Target Realisasi %

1. 1.Bimbingan manasik Haji dan perjalanan Haji Kab/Kota

3 keg 3 keg 100%

2. 2.Pembinaan kelompok Bimbingan 1 keg 1 keg 100%

3. 3.Tersosialisasi dan penyuluhan kepada jemaah haji/sosialisasi PPIU

1 keg 1 keg 100-%

4. 4.Telah diadakan rekrutmen petugas haji di kab/kota

1 keg 1 keg 100%


Tabel 20

Sasaran – 20 Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan

haji dan umroh No Indikator kinerja Target Realisasi %

1. 1.Terlaksananya Layanan Perkantoran 1 tahun 1 tahun 100%

2. 2.Terselenggaranya operasional dan Pemeliharaan Perkantoran



Tabel 21

Sasaran – 21 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidkan Bimas Kristen No Indikator kinerja Target Realisasi %



Tabel 22

Sasaran – 22 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidkan Bimas Katolik




xxvii

B. Analisis Pencapaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja , maka dari masing-masing sasaran dapat

dikemukakan dari 22 sasaran, dengan rata-rata capaian sebesar: 100%, semua sasaran

dapat tercapai meskipun ada beberapa yang kurang maksimal. Adapun rinciannya

dijabarkan sebagai berikut:

1 . Sasaran -1

Terwujudnya pembinaan administrasi hukum dan KLN

Pada sasaran ini, terdapat 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja: 100%. Capaian

kinerja yang maksimal , anggaran tersebut dapat digunakan untuk

menyelenggarakan pembinaan pegawai sebanyak 704 orang dengan volume 1 ( satu )

kegiatan.

2 . Sasaran -2

Terkelolanya administrasi kepegawaian

Pada sasaran ini, terdapat 1 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja: 100%.

Keberhasilan yang telah dilakukan adalah ter-update-nya data kepegawaian 750

pegawai dan terlaksananya layanan administrasi kepegawaian sehingga peningkatan

kualitas administrasi kepegawaian dapat terwujudnya.

3 . Sasaran -3

Terkelolanya administrasi keuangan dan BMN

Pada sasaran ini, terdapat 2 indikator kinerja dengan capaian kinerja: 100%.

Keberhasilan yang telah dilakukan adalah terbayarnya gaji, tunjangan dan uang makan

pegawai Sekjen selama 1 tahun, serta tersusunnya laporan keuangan dan BMN tahun

2016.

4 . Sasaran -4

Terkelolanya administrasi organisasi dan tata laksana


Keberhasilan yang telah dilakukan adalah terselenggaranya rapat koordinasi pimpinan,

tersusunnya laporan kinerja instansi tahun 2016.

xxviii

5. Sasaran -5

Terkelolanya administrasi perencanaan


Keberhasilan yang telah dilakukan adalah tersusunnya dokumen perencanaan

anggaran beserta data dukungnya yaitu ADP, RKA-KL, Profile dan data BPS.

6. Sasaran -6

Terkelolanya administrasi umum

Pada sasaran ini, terdapat 1 indikator dengan capaian kinerja: 100%. Keberhasilan

yang telah dilakukan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional perkantoran

Sekretariat yaitu terselenggaranya pengelolaan kerumahtanggaan kantor,

terselenggaranya layanan ketatausahaan pimpinan, terawatnya sarana prasarana kantor

dan terselenggaranya perjalanan dinas.

7. Sasaran -7

Terkelolanya administrasi informasi keagamaan dan kehumasan


Kurang maksimalnya tercapainya output pengelolaan humas dan layanan publik

karena hal tersebut merupakan salah satu dampak dari belum adanya fungsional

kehumasan.

8. Sasaran -8

Terlaksananya pemberdayaan FKUB


Keberhasilan yang telah dilakukan adalah tersalurnya bantuan operasional FKUB

sebesar Rp. 57.500.000,00.Bantuan yang disalurkan tersebut tidak sama besarnya

dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan pada awal tahun yaitu Rp.

57.500.000,00. penyaluran bantuan tersebut mampu memberikan manfaat bagi

FKUB untuk semakin meningkatkan kualitas pembinaan kerukunan umat beragama

sehingga sasaran untuk mewujudkan kerukunan hidup umat beragama dapat tercapai

xxix

9. Sasaran -9

Terwujudnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan wakaf


Keberhasilan yang telah dilakukan adalah terselenggaranya rapat koordinasi wakaf

untuk mensinkronikasikan kebijakan pengelolaan pemberdayaan wakaf antara Kantor

Kementerian Agama dengan KUA Kecamatan di Kabupaten Pemalang

10. Sasaran -10

Terwujudnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan zakat


Keberhasilan yang telah dilakukan adalah terselenggaranya layanan perkantoran untuk

pembinaan terhadap lembaga zakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

11. Sasaran -11

Terwujudnya pengelolaan dan pembinaan Penerangan Agama Islam


Keberhasilan yang telah dicapai adalah terbayarnya tunjangan Penyuluh Agama Islam

non PNS sebanyak 221 orang, perjalanan dinas untuk penanganan kasus-kasus internal

bernuansa keagamaan, terselenggaranya lomba MTQ.

12. Sasaran -12

Terwujudnya pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah

Pada sasaran ini, terdapat 13 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja: 84,6%.

Keberhasilan yang telah dilakukan adalah terselenggaranya operasional layanan Nikah

Rujuk di 14 KUA, terselenggaranya koordinasi antara seksi Bimas Islam dengan

Penyelenggara Syariah, terbinanya lembaga urusan agama islam sebanyak 14 KUA,

dan terselenggaranya layanan bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah.

Pengadaan sarana prasarana KUA.

xxx

13. Sasaran -13

Terselenggaranya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Bimas

Islam

Pada sasaran ini, terdapat 1 indikator kinerja dengan capaian sasaran 100%.

Keberhasilan yang telah dilakukan adalah terbayarnya gaji pegawai Bimas Islam dan

terpenuhinya kebutuhan operasional perkantoran Bimas Islam.

14. Sasaran - 14

Terwujudnya pemerataan, perluasan dan peningkatan akses, mutu, kesejahteraan dan

subsidi Pendidikan Agama Islam


Keberhasilan yang telah dilakukan adalah tercapainya pendidikan agama Islam yang

bermutu dan terselenggaranya implementasi kurikulum 2013 dalam pembelajaran

Pendidikan Agama Islam melalui penyelenggaraan kegiatan seleksi lomba pentas

PAIS bagi peserta didik dan Sosialisasi Kurikulum 2013 bagi guru PAI.

15. Sasaran -15


subsidi Pendidikan Keagamaan Islam

Pada sasaran ini, terdapat 3 indikator kinerja rata-rata dengan capaian kinerja: 100%.

Keberhasilan yang telah dilakukan adalah terselenggaranya MQK Tingkat Kabupaten

dan Provinsi serta terlaksananya kegiatan UNPK wajardikdas bagi santri Ula, Wustha

dan Paket C.

16. Sasaran -16


subsidi RA/BA/Madrasah

Pada sasaran ini, terdapat 12 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja:

100%. Keberhasilan yang telah dilakukan adalah layanan manajemen pendidikan

madrasah dan RA berupa kegiatan safeguarding sertifikasi guru penerima tunjangan

profesi, terbayarnya tunjangan fungsional guru non PNS sebanyak 702 orang selama 6

bulan, terbayarnya tunjangan profesi guru non PNS impassing sebanyak 80 orang,

terselenggaranya layanan manajemen BOS dan BSM , safeguarding BOS, penyusunan

laporan keuangan dan evaluasi BSM Madrasah Tingkat Kabupaten

xxxi

17. Sasaran -17

Terselenggaranya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Pendidikan Islam


Keberhasilan yang telah dilakukan antara lain: pertama,terselenggaranya layanan

manajemen Pendidikan Islam yang bermutu berupa penyelenggaraan kegiatan

Sosialisasi Kurikulum 2013 bagi guru Madrasah, Workshop pembinaan dan

peningkatan mutu guru PAI dan tenaga pendidik keagamaan, Lomba KSM dan MQK

Provinsi. Kedua, terkelolanya data dan sistem informasi Pendidikan Islam yang

meliputi kegiatan Sosialisasi Penguatan Tenaga Pengolah Data Pendidikan Islam,

monitoring data dan pengadaan alat pengolah data. Ketiga, terselenggaranya layanan

perkantoran berupa pembayaran gaji dan tunjangan pegawai dan pemenuhan

kebutuhan operasional perkantoran Pendidikan Islam. Hambatan yang kami temui

dalam mencapai sasaran ini adalah kurangnya alokasi anggaran untuk pembayaran

tunjangan profesi guru PNS sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran

tunjangan profesi Guru PNS sebesar Rp. 6.255.817.520,00untuk PAIS,untuk Penmad

kekurangan TPG PNS sebesar Rp 3.973.121.000,00 ,kekurangan TPG Non PNS

impassing tahun 2015 sebanyak 80 orang sebesar Rp 1.1227.730.000,00,kekurangan

TPG Non PNS impassing tahun 2016 selama 1 Bulan sebesar Rp 201.358.400,00 dan

kekurangan BOS MI sebanyak Rp 253.000.000,00,BOS MA sebanyak

117.900.000,00 semua kekurangan tersebut akan diusulkan pada anggaran DIPA TA

2017.

18. Sasaran -18

Terselenggaranya pelayanan haji

Pada sasaran ini terdapat 3 indikator kinerja dengan capaian kinerja 100%.

Keberhasilan yang dapat dicapai adalah terlayaninya calon jamaah haji secara prima.

19. Sasaran-19

Terwujudnya pembinaan Haji dan Umroh

Pada sasaran ini terdapat 2 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja: 100%.

Keberhasilan yang telah dilakukan adalah terselenggaranya pembinaan manasik haji

untuk 481 calon jamaah haji dan perekrutan petugas haji yang professional sebanyak

2 (dua) orang.

xxxii

20. Sasaran -20


Penyelenggara Haji dan Umroh


Keberhasilan yang telah dilakukan adalah tersedianya satu dokumen administrasi,

terselenggaranya layanan Siskohat selama 12 bulan, terbayarnya gaji dan tunjangan

pegawai seksi Penyelenggara Haji dan Umroh, terpenuhinya kebutuhan operasional

perkantoran.

21. Sasaran -21

Terselenggaranya administrasi perkantoran Pendidikan Bimas Kristen


Keberhasilan yang telah dilakukan adalah terbayarnya tunjangan profesi guru Agama

Kristen (PNS non Kemenag) selama 12 bulan. Hambatan yang kami temui dalam

mewujudkan sasaran ini adalah pada alokasi anggaran untuk pembayaran tunjangan

profesi guru Agama Kristen PNS tersedia di akhir tahun anggaran sehingga

Pembayarannya di Rapel pada bulan Desember 2016.

22. Sasaran -22

Terselenggaranya pengelolaan dan pembinaan Pendidikan Agama Katolik


xxxiii

C. Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka menunjang keberhasilan capaian sasaran strategis Kantor Kementerian

Agama Kabupaten Pemalang dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, tak

luput dari dukungan anggaran.

Anggaran Kementerian Agama Kabupaten Pemalang bersumber dari APBN, dan

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran

Kementerian Agama Tahun 2016 adalah sebagai berikut

Tabel 23

RINCIAN PAGU AWAL DIPA TA 2016

NO KODE SATKER Program 51 52 53 57 Jumlah

1

417162

Dukungan Manajeme dan Pelaksanaan Tugas teknis lainnya Kementerian Agama

1.946.610.000

824.445.000

8.750.000

0

2.779.805.000

2

417163

Bimbingan Masyarakat Islam

10.518.365.000

5.693.930.000

2.015.310.000

0 18.227.605.000

3

417164

Pendidikan Islam

76.856.637.000

27.760.748.000

98.846.000

4.030.950.000

108.747.181.000

4

417165

Bimbingan Masyarakat Kristen

3.000.000

0

0

0

3.000.000

5

417166

Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umroh

539.172.000

94.050.000

0

0

633.222.000

6

031156

Bimbingan Masyarakat Katolik

101.807.000

0

0

0

101.807.000

Jumlah 89.965.591.000 34.373.173.000 2.122.906.000 4.030.950.000 130.492.620.000

xxxiv

Adapun rincian pagu DIPA TA 2016 setelah revisi dan penghematan adalah sebagai

berikut

Tabel 24

RINCIAN PAGU AKHIR DIPA TA 2016


1

417162


2.056.102.000

824.445.000

8.750.000

0

2.889.297.000

2

417163


11.383.020.000 4.110.130.000 2.030.310.000 0 17.523.460.000

3

417164

Pendidikan Islam

75.648.603.000

28.033.998.000

98.846..000

3.694.950.000

107.476.397.000

4

417165


159.000.000

0

0

0

159.000.000

5

417166


632.109.000

94.050.000

0

0

726.159.000

6

031156


109.173.754

0

0

0

109.173.754

Jumlah

89.988.007.754

33.062.623.000

2.137.906.000

3.694.950.000

128.883.486.754

2. Realisasi Anggaran Kementerian Agama Kabupaten Pemalang per 31 Desember 2016

adalah sebesar Rp.128.883.486.754,- atau terealisasi 95,76% dari pagu akhir DIPA TA

2016, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 25

RINCIAN REALISASI DIPA TA 2016

NO KODE SATKER Program PAGU AWAL PAGU AKHIR REALISASI %

1 417162 Dukungan Manajeme dan Pelaksanaan Tugas teknis lainnya Kementerian Agama

2.779.805.000

2.889.297.000

2.588.803.935

89,60

2

417163


18.227.605.000

17.523.460.000

15.818.096.429

90,27

3

417164

Pendidikan Islam

108.747.181.000

107.476.397.000

104.115.030.765

96,87

4

417165


3.000.000

159.000.000

142.786.000

89,80

5

417166


633.222.000

726.159.000

634.790.159

87,42

xxxv

6

031156


101.807.000

109.173.754

109.173.754

117,82

Jumlah

130.492.620.000

128.883.486.754

128.883.486.754

95,76

Adapun prosentase realisasi DIPA 2016 per jenis belanja secara rinci adalah sebagai

berikut:

Tabel 26

PROSENTASE REALISASI DIPA TA 2016

PER JENIS BELANJA

NO KODE SATKER Program PAGU AKHIR REALISASI %


Belanja Pegawai (51) 2.056.102.000 1.839.515.659 89,47 Belanja Barang (52) 824.445.000 740.588.276 89,83 Belanja Modal (53) 8.750.000 8.700.000 99,43 Belanja Bantuan Sosial (57) - - - 2 417163 Bimbingan Masyarakat Islam Belanja Pegawai (51) 11.383.020.000 11.616.783.018 102,05 Belanja Barang (52) 4.110.130.000 3.268.694.412 79,53 Belanja Modal (53) 2.030.310.000 932.619.000 45,93 Belanja Bantuan Sosial (57) - - - 3 417164 Pendidikan Islam Belanja Pegawai (51) 75.648.603.000 73.058.979.710 91,58 Belanja Barang (52) 28.033.998.000 27.326.209.855 97,48 Belanja Modal (53) 98.846.000 70.741.200 71,57 Belanja Bantuan Sosial (57) 3.694.950.000 3.659.100.000 99,03 4 417165 Bimbingan Masyarakat Kristen Belanja Pegawai (51) 159.000.000 142.786.200 89,80 Belanja Barang (52) - - - Belanja Modal (53) - - - Belanja Bantuan Sosial (57) - - - 5 417166 Penyelenggaraan Pembinaan dan

Pengelolaan Haji dan Umroh

Belanja Pegawai (51) 632.109.000 558.605.149 88,37 Belanja Barang (52) 94.050.000 76.185.010 81,65 Belanja Modal (53) 726.159.000 634.790.159 87,42 Belanja Bantuan Sosial (57) 0 0 0

6 031156 Bimbingan Masyarakat Katolik Belanja Pegawai (51) 92.664.000 109.173.754 117,82


Kepala,


xxxvi

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Agama Kabupaten Pemalang tahun 2016

ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun 2016 dan sebagai

tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden

N0. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kinerja Kementerian Agama Kabupaten Pemalang dalam tahun 2016 secara

keseluruhan mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar 86,4%. Salah satu yang

mendukung kurang tercapainya capaian kinerja Kementerian Agama Kabupaten

Pemalang adalah keberhasil capaian kinerja sasaran strategis bidang Pendidikan. Capaian

sasaran strategis bidang ini mencapai 88,2%. Adapun indikator kinerja yang mendukung

adalah meningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Islam,

meningkatnya meningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan

Keagamaan Islam; meningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi REA/BA dan

Madrasah,Dukungan manjemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Tknis lainnya

Pendidikan Islam, meningkatnya kualitas pengelolaan dan pembinaan zakat wakaf;

meningkatnya kualitas pengelolaan dan pembinaan Penerangan Agama Islam;

meningkatnya kualitas pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah;

meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya ,Bimas

Kristen dan Bimas Katolik; meningkatnya kualitas pembinaan dan pelayanan Haji dan

Umroh.

Secara umum capaian sasaran strategis Kementerian Agama Kabupaten Pemalang

sudah baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut perlu dipertahankan atau

ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Agama Kabupaten Pemalang

tahun 2016 disusun semoga bermanfaat bagi semua pihak.

xxxvii

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan menajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs.H.ABDUL KODIR,M.Pd.I Jabatan : Kasubbag Tata Usaha

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H.TAUFIK RAHMAN,SH.M.Hum Jabatan : Kepala Kantor Kementarian Agama Kabupaten Pemalang Selaku

atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama pada berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua, Pihak Pertama,

H.TAUFIK RAHMAN,SH.M.Hum Drs.H.ABDUL KODIR,M.Pd.I NIP. 196202011985031003 NIP. 196103031992031002

xxxviii


Dalam rangka mewujudkan menajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : Drs.M.HUSIN

Jabatan : Kasi Bimas Islam 2. Nama : JUBAIDI,S.Ag

Jabatan : Penyelenggara Syari’ah


Nama : H.TAUFIK RAHMAN,SH.M.Hum Jabatan : Kepala Kantor Kementarian Agama Kabupaten Pemalang Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,

H.TAUFIK RAHMAN,SH,M.Hum NIP. 196202011985031003

Pihak Pertama,

1. Drs.M.HUSIN NIP.196507141993031006

2. JUBAIDI,S.Ag NIP.196008121982031003

xxxix


Dalam rangka mewujudkan menajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : Drs.H.FAJARIN

Jabatan : Kasi Pendidikan Madrasah 2. Nama : Drs.NUR IKHSAN

Jabatan : Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren 3. Nama : Dra.H.AMIROH,M.Ag

Jabatan : Kasi Pendidikan Agama Islam



Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama pada berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,


Pihak Pertama,

1. Drs.H.FAJARIN NIP. 196505251994031003

2. Drs.NUR IKHSAN NIP.196201122000031003

3. Dra.AMIROH,M.Ag NIP. 196310111994032001

xl



Nama : Dra.SUPIYATI Jabatan : Kasi Penyelenggara Haji dan Umroh


Nama : H.TAUFIK RAHMAN,SH.M.Hum Jabatan : Kepala Kantor Kementarian Agama Kabupaten Pemalang

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama pada berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini ,dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



H.TAUFIK RAHMAN,SH,M.Hum Dra.SUPIYATI NIP. 196202011985031003 NIP.196302041990032002

xlii

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

TAHUN 2015

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN PEMALANG

KEMENTERIANAGAMA

KANTOR KABUPATEN PEMALANG

PEMALANG

i

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan kehadlirat Allah SWT Tuhan Yang Maha

Esa, berkat rahmat dan hidayah serta karunia-Nya, Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Pemalang telah menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang Tahun 2015.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai

bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan amanah yang diemban dari negara

sebagai representasi dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah No,8 tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah , Peraturan Presiden N0. 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan dan Keputusan

Menteri Agama Nomor 507 tahun 2003, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

dan Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara No. 20 Tahun 2013 tentang

Perubahan Lampiran Peraturan Menteri PAN dan RB No 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53

tahun 2014 tentang Petunjuk tehnis Perjanjian Kenerja ,Pelaporan Kinerja dan tata cara

review atas laporan kinerja instansi Pemerintah .

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 ini telah memuat

Perencanaan Strategik lima tahun (2015-2019), Rencana Kinerja Tahun 2015, Perjanjian dan

Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja serta Analisis Akuntabilitas Kinerja. Harapan kami

semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat bermanfaat

dan dapat digunakan sebagai masukan dalam rumusan Laporan Kementerian Agama.

Semoga Allah SWT berkenan melimpahkan hidayah dan taufiq-Nya kepada kita

semua, Amin.

Kajen, 4 Januari 2016

Kepala,


NIP. 196202011985031003

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Keputusan Menteri

Agama Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun

2015 – 2019, Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2006 sebagai pengganti KMA

Nomor 507 tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Satuan Organisasi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Laporan, maka

disusunlah LAKIP Kementerian Agama Kabupaten Pemalang tahun 2015.

Untuk mengetahui perkembangan dan harapan serta apa yang dihasilkan oleh

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang, kami telah menentukan visi dan misi

sesuai dengan tugas yang kami emban. Adapun Misi Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Pemalang adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pemalang yang taat

beragama, rukun, cerdas dan sejahtera lahir batin dalam rangka Mewujudkan

Indonesia yang yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong

royong”

Sedangkan misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang adalah:

8. Meningkatkan Pemahaman dan Pengamalan ajaran agama

9. Memantapkan Kerukunan intra dan antar Umat Beragama

10. Menyediakan Pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas

11. Meningkatkan Pemanfaatan dan Kualitas Pengelola Potensi Ekonomi Keagamaan

12. Mewujudkan Penyelengaraan Ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel

13. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum bercirikan agama,Pendidikan

Agama pada satuan penduidikan umum dan pendidikan keagamaan

14. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya

LAKIP tersebut memuat antara lain Rencana Strategik (RS) yang berisikan visi,

misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, target mulai tahun pertama sampai dengan tahun

kelima. Kemudian pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 yang telah dimuat

beberapa sasaran, indikator dan target capaian pada tahun berjalan sebagai penjabaran

rencana jangka menengah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang serta telah

ditetapkan beberapa kegiatan prioritas pada program dimaksud untuk tahun 2015.

iii

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan dan persetujuan anggaran, telah ditetapkan

sasaran strategis sebanyak 23 sasaran dengan indikator kinerja berjumlah 61 indikator dan

telah ditetapkan rencana tingkat capaian masing-masing.

Untuk mengetahui prosentase pencapaian rencana tingkat capaian setiap indikator

sasaran, maka telah kami lakukan Pengukuran Kinerja.Dari Pengukuran Kinerja tersebut

dihasilkan rata-rata capaian dari seluruh sasaran pada tahun ini mencapai 88,6%.

Dalam analisis kinerja telah diketahui semua sasaran telah berhasil diwujudkan.

Setelah dilakukan pengukuran kinerja diketahui realisasi output sebesar Rp.

119.087.298.442,-atau 90,9% dari total paguRp. 130.884.590.000,-. Adapun rata-rata

tingkat efisiensi input yang telah dicapai adalah 9,1%.

Dalam kesempatan ini telah pula kami lakukan analisis akuntabilitas dengan cara

menganalisa tingkat keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan

kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan

dalam Rencana Strategik.


Kepala,


NIP. 196202011985031003

iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................... i

IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................................. ii

DAFTAR ISI ................................................................................................................. iv

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................. 1

C. Kedudukan .......................................................................................................... 1

D. Tugas dan Fungsi ................................................................................................ 1

BAB II PERJANJIAN KINERJA ................................................................................ 3

B. PerjanjiaKinerja .................................................................................................. 3

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ...................................................................... 18

D. Pengukuran Kinerja ............................................................................................. 18

E. Analisis Capaian Kinerja ..................................................................................... 23

F. AkuntabilitasKeuangan ....................................................................................... 29

BAB IV PENUTUP ....................................................................................................... 33

Lampiran

5. Kesimpulan

6. Rekomendasi

7. Perjanjian Kinerja

8. Pengukuran Kinerja

1

BAB I

PENDAHULUAN

D. Kedudukan

Kementerian Agama adalah salah satu komponen penyelenggaraan sebagian tugas

kenegaraan dengan tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan

dan pembangunan di bidang Agama. Salah satu unit organisasi Kementerian Agama

khususnya pada jajaran Kanwil Kementerian Agam Provinsi Jawa Tengah yang berada di

Kota/Kabupaten antara lain Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang,

berkedudukan di Jalan Mochtar Nomor 11 Pemalang, dengan tipologi 1-A sesuai d KMA

373 Tahun 2002.

E. Tugas dan Fungsi

3. Tugas

Dalam melaksanakan kegiatannya,Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang

mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah

Kabupaten Pemalang berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Jawa Tengah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pemalang selain tugas pokok tersebut di atas, Kementerian Agama Kabupaten Pemalang


sebagai berikut :

1. Perumusan dan perjanjian visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan


2. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umrah;

3. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan

Agama dan Keagamaan;

4. Pembinaan kerukunan umat beragama;

5. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;

6. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program;

dan

2

7. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga


4. Kondisi geografis

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi

Jawa Tengah, yang berada di daerah Pantura bagian barat sepanjang pantai utara Laut

Jawa memanjang ke selatan dengan Kota Pemalang sebagai Ibu Kota Pemerintahan.

Secara geografis, Kabupaten Pemalang mempunyai luas wilayah 1.115,31 Km2

(111.530,570 Ha ) yang terbagi menjadi wilayah administrasi 14 ( empat belas )wilayah

pemenrintahan kecamatan,11 Kelurahan dan 211 Desa yang terdiri dari 1.290 Rukun

Warga (RW) dan 6.188 Rukun Tetangga (RT) dan berbatasan dengan:

Sebelah Timur : Kabupaten Pekalongan

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Selatan : Kabupaten Purbalingga

Sebelah Barat : Kabupaten Tegal

5. Kondisi demografis

Penduduk Kabupaten Pemalang pada akhir tahun 2015 tercatat sebanyak 1.458.806

jiwa. Angka ini bila dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2014 yang

berjumlah 1.433.151 jiwa meningkat sebesar 1,75%. Mayoritas penduduk Kabupaten

Pemalang beragama Islam dengan prosentase sebagai berikut:

- Islam : 99,12 %

- Kristen : 0,58%

- Katolik : 0,22%

- Hindu : 0,06%

- Budha : 0,01%

- Konghucu : 0,01%

3

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



Pemalang selain tugas pokok tersebut di atas,pada pasal 8 bahwa Kementerian Agama


sebagai berikut :

h. Perumusan dan perjanjian visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan


i. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umrah;

j. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah,

pendidikan Agama dan Keagamaan;

k. Pembinaan kerukunan umat beragama;

l. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;

m. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program;

dan evaluasi program;

n. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga

dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di kabupaten /kota

Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga


Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2015, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang

mempunyai enam DIPA terdiri dari DIPA Sekretariat Jenderal (417162),

DIPABimbingan Masyarakat Islam (417163), DIPA Pendidikan Kristen (417071),

DIPA Pendidikan Katolik (417072), DIPA Pendidikan Islam (41764, DIPA

PenyelenggaraHaji dan Umroh (417166).

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan langkah awal yang dilakukan

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang agar kegiatan yang dilakukan

sesuai dengan DIPA sehingga bisa terwujud target kinerja tertentu berdasarkan pada

sumber daya yang dimiliki. Penetapan Kinerja merupakan bagian tak terpisahkan dari

naskah perjanjian kinerja sebagai pakta integritas dalam mewujudkan kinerja yang

telah disepakati.

4

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil telah dilakukan Pernyataan Penetapan Kinerja

antara Unit kerjapada Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang selaku

Pihak Pertama dengan Kepala Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Pemalang selaku Pihak Kedua. Pihak pertama tersebut adalah:

6. Kasubbag Tata Usaha sebagai pihak pertama dengan Kepala Kankemenag sebagai

pihak kedua, dengan total sasaran strategis 9 sasaran, indikator kinerja 14

indikator, dengan jumlah anggaran Rp. 3.620.997.000,00

7. Kasi Bimas Islam dan Penyelenggara Syariah sebagai pihak pertama dengan


sasaran, 13 indikator kinerja , dengan jumlah anggaran Rp. 20.643.209.000,00

8. Penyelenggara Bimas Katholik dan Bimas Kristen sebagai pihak pertama dengan


sasaran, indikator kinerja 2 indikator, dengan jumlah anggaran Rp.128.404.000,00

9. Kasi Pendidikan Madrasah, Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren dan

Kasi Pendidikan Agama Islam sebagai pihak pertama dengan Kepala


indikator kinerja 23 indikator, dengan jumlah anggaran Rp. 105.637.192.000,-

10. Kasi Penyelenggara Haji dan Umroh sebagai pihak pertama dengan Kepala


indikator kinerja 9 indikator, dengan jumlah anggaran Rp. 719.652.000,-

Adapun penetapan kinerja secara rinci dapat dilampirkan pada laporan ini.

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2015

A.Program Dukunagn manajemen dan Pelaksanaan tugas lainya Kementerian Agama


1 2 Vol Satuan

1. Tersedianya dana operasional

untuk mendudkung kegiatan

koordinasi dan pembinaan

kerukunan hidup beragama

1.Jumlah Lembaga yang

mendapat dukungan dana

operasional guna melakukan

koordinasi dan pembinaan

kerukunan hidup umat

beragama

1 lembaga

5

2. Terwujudnya Pembinaan

SDM dibidang Hukum dan

KLN

2.Jumlah Peserta Pembinaan di

bidang hukum dan KLN

orang

3. Meningkatnya pelayanan

administrasi kepegawaian

melalui tersedianya data

kepegawaian yang update

dan akuntabel

3.Jumlah data PNS yang di

Update

4. Jumlah bulan terpenuhinya

pelayanan dan pembinaan

administrasi kepegawaian

12

orang

bulan

4. Terwujudnya

penyelenggaraan dan

pengelolaan keuangan dan

BMN yang efektif,efisien

dan akuntabel


pembayaran gaji ,

tunjangan,uang makan dan

uang lembur pegawai

6. jumlah bulan terpenuhinya

laporan rutin keuangan dan

BMN

12

12

Bulan

bulan

5. Meningkatnya Pelayanan

administrasi organisasi dan

tata laksana

7. jumlah bulan terpenuhinya

pelayanan administrasi

oprganisasi dan tata laksana

8. Jumlah unit pengadaan

perangkat pengolah data

dan komunikasi

12 bulan


1 2 Vol Satuan

6. Terwujudnya pengeloaan dan

pelaporan kegiatan

administrasi perencanaan

9. Jumlah laporan administrasi

yang disajikan


pelayanan administrasi data

perencanaan

11. Jumlah unit terpenuinya

pengadaan perangkat

pengolah data dan

komunikasi

1

12

Data

Bulan

layanan

unit

7.Meningkatnya kualitas 12. Jumlah bulan terpenuhinya 12 bulan

6

kegiatan operasional umum

dan pemeliharaan perkantoran

pengelolaan persuratan dan

kearsipan

8.Meningkatnya kualitas

pegelolaan humas dan

pelayanan publik


biaya humas dan publik

12

bulan

Anggaran : 1 Bantuan opersional FKUB Rp. 59.500.000,-

2 Pembinaan administrasi Hukum dan KLN Rp. 38.800.000,-

3 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Rp. 53.164.000,-

4 Pembinaan Administrasi keuangan dan BMN Rp. 2.158.103.000,-

5 Pembinaan administrasi organisasi dan tata laksana Rp. 20.400.000,-

6 Pembinaan administrasi Perencanaan Rp. 79.936.000,-

7 Pembinaan Administrasi umum Rp. 593.494.000,-

8 Pembinaan Adminisrsai Infiormasi keagamaan dan Kehumasan

Rp. 17.600.000,-

9 Penyediaan sarana dan Prasarana Aparatur Kemenag Rp 600.000.000


Kepala,


7

B.Program Bimas Islam


1 2 Vol Satuan

1.Terwujudnya pengelolaan

dan pemberdayaan

Wakaf yang berkualitas

1.Jumlah lembaga Wakaf

yang terbina

10

Lembaga

2.Terwujudnya kualitas

pembinaan Lembaga

Amil Zakat

2.Meningkatnya kualiatas

Pembinaan Amil Zakat

12 Bulan


dan pembinaan

Penerangan Agama Islam

3.Terwujudnya Kualitas

Pelayananperkantoran

12 Bulan

4.Terwujudnya pembinaan

pada bidang Musabaqah

Tilawatil Qur'an (MTQ)

dan Seni Budaya Islam

4.a.Terbinanya

bidaMusabaqah Tilawatil

Qur'an (MTQ) dan Seni

Budaya Islam

1 Kegiatan

b. Terlaksananya Rapat

Koordinasi MTQ

1 Kegiatan

c. Terlaksannya Pendataan

Data Keagamaan

1 Unit


dan pembinaan

penerangan agama islam

5.Tersedianya dokumen

layanan bidang


1 Dokumen

-Terlaksananya event

nasional

1 Even

8

- Tersedianya penyuluh

Agama Islam yang

profesional

221 Orang

- Tersedianya

kendaraan bermotor

1 Unit

- Tersedianya alat

pengolah data dan

komunikasi

1 Unit

6.Pengelolaan urusan agama

islam dan pembinaan

syari'ah

6.dokumen layanan bidang


dan pembinaan syari'ah

18 Dokumen

dokumen layanan bidang penerangan agama islam dan pembinaan syari'ah MBK Penghulu lembaga urusan agama Islam yang terbina pemilihan keluarga sakinah pemilihan KUA teladan pembinaan Pra Nikah tunjangan imam masjid besar gedung balai nikah sarana dan prasarana KUA yang bernutu Pelayanana Nikah Operasional Pelayanan Nikah dan Rujuk di KUA Kecamatan Pemalang Operasional Pelayanan Nikah dan Rujuk di KUA Kecamatan Taman Operasional Pelayanan Nikah dan Rujuk di KUA Kecamatan Petarukan

18

1 56

1 1 1 14 1 4

14 1

1

1

dokumen

kegiatan lembaga

kegiatan kegiatan kegiatan Orang lokasi lokasi

KUA tahun

tahun

tahun

9

Operasional Pelayanan Nikah dan Rujuk di KUA Kecamatan Belik Operasional Pelayanan Nikah dan Rujuk di KUA Kecamatan Ulujami Operasional Pelayanan Nikah dan Rujuk di KUA Kecamatan Comal Operasional Pelayanan Nikah dan Rujuk di KUA Kecamatan Bantarbolang Operasional Pelayanan Nikah dan Rujuk di KUA Kecamatan Ampelgading Operasional Pelayanan Nikah dan Rujuk di KUA Kecamatan Bodeh Operasional Pelayanan Nikah dan Rujuk di KUA Kecamatan Randudongkal Operasional Pelayanan Nikah dan Rujuk di KUA Kecamatan Moga Operasional Pelayanan Nikah dan Rujuk di KUA Kecamatan Pulosari Operasional Pelayanan Nikah dan Rujuk di KUA Kecamatan Warungpring Operasional Pelayanan Nikah dan Rujuk di KUA Kecamatan Watukumpul PNBP NR berdasarkan PP19 tahun 2015 Jasa Profesi Penghulu Transport Penghulu Suscatin KUA honor pengelola PNBP NR Transport Supervisi perjalanan dinas Cetak blangko pengadaan Printer Peralatan dan Fasiliras kantor Pengadaan Tanah KUA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1 21.402 1 224 1 1 14 2 2

tahun

tahun

tahun

tahun

tahun

tahun

tahun

tahun

tahun

tahun

tahun

tahun

tahun tahun orang tahun orang tahun tahun KUA Unit Lokasi

10

7.Dukungan manajemen dan

pelaksanaan Tugas Teknis

lainya Bimas Islam

7.Terwujudnya kualitas

Pelayanan perkantoran

-penyelenggaraan Operasional dan PemeliharaanPerkantoran -Terbayarnya honorarium Pengelola Kegiatan -Tersedianya perjalanan Dinas -Tersedianya keperluan Perkantoran -TersedianyaATK, Dokumentasi, Percetakan dan lain-lain -Terkirimnya surat dinas -Terlaksananya perawatan Komputer

12 12 1 1 12 12 12 4

Bulan Bulan Tahun Tahun Bulan Bulan Bulan Unit

Anggaran : 1 Pengelolaan dan Pembinaan

Pemberdayaan Wakaf Rp. 35.950.000

2 Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat Rp. 37.750.000

3 Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam Rp. 870.715.000

4 Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Rp. 7.061.044.000

5 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tehnis lainnya

Rp. 12.637.750.000


Kepala,


11

F. Program Pendidikan Islam


1 2 Vol Satua

1.Terwujudnya Pendidikan Agama Islam yang bermutu

1.TerlaksananyaApresiasi Guru PAI TK,SD,SMP,SMA/SMKtk. Kabupaten

1 Keg

2.TerlaksananyaWorkshop Pembinaan dan peningkatan Mutu Guru PAI pada Sekolah

1 Keg

3.Terlaksananya Pembinaan Keagamaan Pada Organisasi Kesiswaan (Rohis)

1 Keg

2.Terwujudnya Manajemen Pelayanan Program Pendis

1.Terlaksananya Seleksi Lomba Pentas PAI tk. Kabupaten/Kota

1 Keg

2.Terkirimnya Peserta Pentas PAI ke Propinsi

1 Keg

3.Terlaksananya Gebyar PAI TK tingkat Kab/Kota6.Terlaksananya Gebyar PAI TK tingkat Kab/Kota

1 Keg

4.Terkirimnya peserta Gebyar PAI TK ke Provinsi

1 Keg

5.Terlaksanya Pesantren kilat Bulan Suci Ramadhan SMP

1 Keg

3.Terbayarnya Tunjangan Profesi Guru Non PNS

3.TerbayarnyaTunjangan profesi GPAI Non PNS

1 Keg

4.Teralaksanya Implementasi Kurikulum PAI tahun 2013 pada sekolah

4.Terlaksananya Bimtek Kurikulum PAI di Tingkat Kabupaten/Kota

9 Keg

5.Tersedianya Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

5. Tersedianya Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

1 Keg

6.Tersedianya Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

6.Terlaksananya Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran seksi PAIS

1 Keg

7. Terselenggaranya perkemahan santri Nusantara Tk.Kab/Kota

7. Terselenggaranya perkemahan santri Nusantara Tk.Kab/Kota

1 Keg

8. Terselenggaranya perkemahan santri Nusantara Tk.Provinsi

8. Terkirimnya peserta perkemahan santri Nusantara Tk.Prov.Jateng

1 Keg

9.Terkirimnya peserta PORSADIN Tk.Provinsi

9.Terkirimnya peserta PORSADIN Tk.Provinsi

1 Keg

12

10.Terbayarnya biaya Operasional UN Program Paket A/Ula,B/Wustha Dan Paket C

10.Terbayarnya biaya Operasional UN Program Paket A/Ula,B/Wustha dan Paket C

1 Th

11.Terwujudnya layanan manajemen pendidikan Madrasah/RA/BA

11.Terwujudnya manajemen

sertfikasiguru

1 Keg

12. Terselenggaranya kopetisi Sain Madrasah Tk. Kabupaten

12. Terselenggaranya kopetisi Sain Madrasah Tk. Kabupaten

1 Keg

13.Terkirimnya kontingen AKSIOMA Tk,Provinsi

13.Terkirimnya kontingen AKSIOMA

Tk,Provinsi

1 Keg

12. Terkirimnya peserta AKSIOMA Tk.Kabupaten

12. Terkirimnya peserta AKSIOMA Tk.Kabupaten

1 Keg

13.Terselenggaranya sosialissi BOP RA/BA

13.Tersosialisasinya BOP RA/BA 1 Keg

14.Terwujudnya bantuan Operasional penyelenggaraan RA/BA

14.Tersalurnya BOP penyelenggaraan RA/BA

1631 Siswa

15.Terwujudnya rehab ringan Ruang kelas MI

15.Terehabnya ruang kelas MI 3 Unit

16.Terwujudnya rehab ringan Ruang kelas MTs

16. Terehabnya ruang kelas MTs 0 Unit

17.Terwujudnya bantuan Ruang kelas Baru MI

17.Terbangunnya ruang kelas baru MI 2 Unit

18.Tersedianya Bantuan TF Non PNS Dikmad

18.Terbayarkannya TF Non PNS Dikmad

1000 Org

19.Tersedianya Bantuan TPG Non PNS Dikmad

18.Terbayarkannya TPG Non PNS Dikmad

260 org

20.Tersedianya Buku PAI Siswa

20.Terwujudnya pengadaan Buku PAI siswa

5 Dok

21.Tersedianya Buku PAI Untuk Guru

21.Terwujudnya pengadaan Buku PAI siswa

5 Dok

22.Terwujudnya sosialisasi dan koordinasi pengadaan Buku Kurikulum 2013

22.Telah diadakan sosialisasi dan koordinasi pengadaan Buku Kurikulum 2013

1 Keg

23.Terwujudnya Bintek Kurikulum 2013 Mapel PAI dan Umum

23.Terlaksananya Bintek Kurikulum 2013 Mapel PAI dan Umum

18 Keg

24.Terwujudnya bantuan UAMBN Siswa

24.Tersalurkannya bantuan UAMBN Siswa

7315 Org

25.Tersedianya dana BSM MI

25.Terbayarkannya BSM MI 4063 Org

13

26. Tersedianya dana BSM MTs

26.Terbayarkannya BSM MTs 3590 Org

27. Tersedianya dana BSM MA

27.Terbayarkannya BSM MA 536 Org

28.Terlaksananya Pengolahan SIM BOS

28. Terlaksananya Pengolahan SIM BOS

1 Keg

29.Tersedianya Safe guarding BOS Madrasah dan PD Pontren

29.Tersedianya Safe guarding BOS Madrasah dan PD Pontren

1 Th

30. Tersedianya dana Safe Guarding BSM

30. Tersedianya dana Safe Guarding BSM

1 Keg

31.Tersedianya Peralatan dan mesin Dikmad

31. Tersedianya Peralatan dan mesin Dikmad

1 Unit

32.Terwujudnya layanan manajemenYang bermutu Pendidikan Islam

1.Terlaksnanya rapat koordinasi MTs. 3 Keg

2.Terlaksnanya rapat koordinasi MI 3 Keg

3.Terlaksnanya rapat koordinasi MA 3 Keg

33.Terwujudnya layanan Manajemen Pendidikan Islam yang bermutu Seksi PD Pontren

1.Meningkatnya mutu tata kelola lembaga Pendidikan Keagamaan

1 Keg

2.Tersosialisasinya kurikulum Diniyah Takmiliyah

2 Keg

3.Tersedianya dana Safeguarding BOS PPS Ula,Wustha,Ulya

1 Th

34.Terwujudnya Manajemen Pelayanan Program PENDIS

1.Terlaksananya seleksi lomba pentas PAIS Tk.Kabupaten

1 Keg

2.Terlaksananya Pengirimani Peserta lomba pentas PAIS Tk.Provinsi

1 Keg

35.Terwujudnya penguatan data Pendidikan Islam pada seksi Penmad

1.Tersossialisasinya Penguatan Tenaga Pengolah data Pendidikan Pada seksi Penmad

1 Dok

2.Terbayarnya honor Tim Pengelola EMIS Tk.Kab/Kota

1 Keg

3.Terbayarnya biaya operasional pendataan

1 Keg

36. Terwujudnya penguatan data Pendidikan Islam pada seksi PAIS

1. Terbayarnya honor Tim Pengelola EMIS Tk.Kab/Kota

1 Keg


1 Keg

3.Tersossialisasinya Penguatan Tenaga Pengolah data Pendidikan Pada seksi PAIS

1 Keg

37.Terwujudnya penguatan data Pendidikan Islam

1.Tersossialisasinya Penguatan Tenaga Pengolah data Pendidikan Pada seksi

1 Keg

14

pada seksi PAIS PAIS 2. Terbayarnya honor Tim Pengelola

EMIS Tk.Kab/Kota 1 Keg


1 Keg

38.Terwujudnya Layanan Perkantoran yang optimal

1.Terbayarnya gaji dan tunjangan 12 Bln


3. Terbayarnya TPG PNS PAIS 1 Th



1 Th


1 Th

3. Terbayarkannya Layanan Perkantoran Bidang Dikmad

1 Th


5 Terlaksananya kerja sama antar instansi 1 Th


3 Th

40.Tersedianya alat pengolah data dan komunikasi

1. Tersedianya alat pengolah data dan komunikasi Seksi Penmad

1 Unit

2. Tersedianya alat pengolah data dan komunikasi Seksi PAIS

1 Unit

3. Tersedianya alat pengolah data dan komunikasi Seksi PD Pontren

1 Unit

Anggaran : 1 PeningkatanAkses,Mutu,Kesejahteraan

dan Subsidi Pendidikan Islam Rp. 1.889.972.000

2 PeningkatanAkses,Mutu,Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan KeagamaanIslam

Rp 1.213.985.000

3 PeningkatanAkses,Mutu,Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah Rp. 34.301.081.000

4 Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis lainnya Pendidikan Islam

Rp. 68.232.154..000


Kepala,


15

D.Program Penyelenggara Haji dan Umroh


1 2 Vol Sat

1.Jamaah Haji yang

terlayani secara Prima

1.Terlaksananya kegiatan pelayanan haji 2.Makin baiknya pelayanan ibadah haji 3.Meningkatkan pelayanan pendaftaran ibadah haji 4.Terwujudnya standar pelayanan minimal padaseluruh komponen pelayanan haji

577 orang

2.Perangkat Pengolah Data

dan Komunikasi

1.Mempercepat dan Mempermudah Pengolahan Data dan Komunikasi Pelayanan Jamaah Haji 2.Tersedianya dukungan pengolahan data jamaah haji

5 Unit

3.Peralatan dan Fasilitas

Perkantoran

1.Terwujudnya sistem informasi yang handal 2.Meningkatkan transparansi ibadah haji Serta pengembangan sistem informasi haji

1 Unit

4.Petugas Haji yang

profesional

1.Terwujudnya petugas haji profesional dan dedikatif 2.Tersedianya Petugas Haji yang Profesional 3.Tersedianya dukungan manajemen Administrasi pembinaan haji

10 orang

5.Jamaah Haji Mandiri

1.Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan manasik haji 2.Terwujudnya pemberdayaan masyarakat penyelenggaraan ibadah haji melalui pembinaan haji khusus dan kelompok bimbingan ibadah haji 3.Sosialisasi Kebijakan Haji 4.Terwujudnya jemaah haji mandiri

577 orang

6.Dokumen Administrasi

1.Tersedianya peraturan perundang -undanganyang memadai 2.Terwujudnya dukungan manajemen yang menyeluruh dalam penyelenggaraan haji

1 Dok

7.Layanan Sistem

Informasi Haji

Terpadu

1.Mempermudah layanan dalam pendaftaran ibadah haji 2.Mempercepat layanan dalam pendaftaran ibadah haji

16

Anggaran : 1 Pelayanan Haji dalam negeri Rp. 63.105.000

2 Pembinaan Haji dan Umroh Rp. 50.000.000

3 Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tehnis lainnya

Rp. 606.547.000


Kepala,


8.Layanan Perkantoran

1.Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2.Honorarium Pengelola Kegiatan 3.Keperluan Kantor Sehari-hari

1 Th

17

E.Program Penyelenggara Bimas katolik dan Bimas Kristen


1 2 Vol Satuan

1.Terwujudnya

Penyelenggaraan administrasi

Perkantoran Pendidikan Bimas

Katholik dan Kristen

1.Terbayarnya gaji dan

tunjangan Guru PNS Katholik

dan Kristen

4 Orang

Anggaran : 1. Layanan perkantoran Rp. 263.540.000,-


Kepala,


18

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

D. Pengukuran Capaian Kinerja

Untuk memudahkan pengukuran kinerja telah digunakan formulir pengukuran

kinerja, pada tahun 2015 dilaporkan sebagai berikut :

Tabel 1

Sasaran – 1 Terlaksananya Pemberdayaan FKUB No Indikator kinerja Target Realisasi %

1. a. Bantuan operasional FKUB 1 lembaga 1 lembaga 100%


Tabel 2 Sasaran – 2 Terwujudnya pembinaan administrasi hukum dan KLN


1. a. Penyuluhan hukum 120 orang 105 orang 88.6%

Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis – 2 88.6%

Tabel 3

Sasaran – 3Terkelolanya administrasi kepegawaian


1. a. Data PNS 750 orang 750 orang 100%


Tabel 4

Sasaran – 4Terkelolanya administrasi keuangan dan BMN No Indikator kinerja Target Realisasi %

1. a.Pembinaan administrasi keuangan dan BMN 12 Dok 12 Dok 100%



19

Tabel 5

Sasaran – 5Terkelolanya administrasi organisasi dan tata laksana No Indikator kinerja Target Realisasi %

1. a. Penetapan kinerja 12 bulan 12 bulan 100%

2. b. Perangkat pengolah data dan komunikasi 1 unit 1 unit 100%


Tabel 6

Sasaran – 6 Terkelolanya administrasi perencanaan No Indikator kinerja Target Realisasi %

1. a. Data perencanaan 4 data 4 data 100%

2. b. Layanan perkantoran 12 bulan - 0%

3. c. Perangkat pengolah data dan komunikasi 9 unit 9 unit 100%


Tabel 7

Sasaran – 7 Terkelolanya administrasi umum No Indikator kinerja Target Realisasi %



Tabel 8

Sasaran – 8 Terwujudnya pembinaan administrasi informasi Keagamaan dan kehumasan No Indikator kinerja Target Realisasi %

1. a. Pengelolaan humas dan layanan publik 12 bulan 0 0%

2. b. Perangkat pengolah data dan komunikasi 3 Unit 3 Unit 100%


Tabel 9

Sasaran – 9 Terwujudnya penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama No Indikator kinerja Target Realisasi %

1. a. Rerhabilitasi Gedung Kantor 280 M2 280 M2 100%


20

Tabel 10

Sasaran – 10 Terwujudnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan wakaf No Indikator kinerja Target Realisasi %

1. a. Nadzir Wakaf yang terbina 1 Lbg 1 Lbg 100%

2. b. Layanan Perwakafan 1 Th 1 Th 100%


Tabel 11

Sasaran – 11 Terwujudnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan zakat No Indikator kinerja Target Realisasi %



Tabel 12

Sasaran – 12 Terwujudnya pengelolaan dan pembinaan Penerangan Agama Islam No Indikator kinerja Target Realisasi %

1. a. Penyuluh Agama Islam yang professional 221 Org 221 Org 100%


3. c. Kendaraan bermotor untuk penyuluh 1 unit 1 unit 100%

4. d. Perangkat pengolah data dan komunikasi 2 unit 2 unit 100%


Tabel 13

Sasaran – 13 Terwujudnya pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah No Indikator kinerja Target Realisasi %

1. a. Dokumen layanan bidang urusan Agama Islam

dan pembinaan syariah

18 Dok 18 Dok 100%

2. b. Lembaga urusan Agama Islam yang terbina 56 Lbg 56 Lbg 100%

3. c. Sarana prasarana KUA yang bermutu 4 Lok 0 0%

4. d. Pelayanan Nikah 14 KUA 14 KUA 100%

5. e. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 2 Unit 2 Unit 100%


21

Tabel 14


Bimas Islam




Tabel 15

Sasaran – 15 Terselenggaranya administrasi perkantoran pendidikan Bimbingan Masyarakat

Kristen No Indikator kinerja Target Realisasi %

1. a. Layanan perkantoran 12 Bln 12 Bln 100 %

Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis – 15 100 %

Table 16

Sasaran – 16 Terwujudnya pengelolaan dan pembinaan Pendidikan Agama Katolik No Indikator kinerja Target Realisasi %

1. a. Layanan Perkantoran 12 Bln 12 Bln 100%


Tabel 17

Sasaran – 17 Terwujudnya pemerataan, perluasan dan peningkatan akses, mutu, kesejahteraan

dan subsidi Pendidikan Agam Islam No Indikator kinerja Target Realisasi %

1. a. Pendidikan Agama Islam yang bermutu 1 Dok 1 Dok 100%

2. b. Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 1 Dok 1 Dok 100%

3. c.Perangkat Pengolah data dan Komunikasi 16 Unit 16 Unit 100%

4. d.Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 12 Unit 12 Unit 100%


Tabel 18


dan subsidi Pendidikan Keagamaan Islam No Indikator kinerja Target Realisasi %

1. a.Lembaga Pendidikan Keagamaan Islan yang bermutu 1 Lbg 1 Lbg 100%

2. b. Wajardikdas dan pendidikan kesetaraan pada Pontren 1 dok 1 dok 100%

3. c. Perangkat Pengolah data dan komunikasi 3 Unit 3 Unit 100%


22

Tabel 19


dan subsidi RA/BA/Madrasah


1. a.Layanan Manajemen Pendidikan Madrasah dan

RA/BA

24 Dok 24 Dok 100%

2. b. Madrasah dan RA/BA yang bermutu 12 Mad 12 Mad 100%

3. c. Guru non PNS penerima tunjangan fungsional 1.000 guru 1.000 guru 100%

4. d. Guru non PNS penerima tunjangan profesi 260 guru 260 guru 100%

5. e. Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Madrasah 5 Dok 5 Dok 100%

6. f.Sisawa MI Penerima BSM 4063 Org 4063 Org 100%

7. g.Siswa MTs Penerima BSM 3590 Org 3590 Org 100%

8. h.Siswa MA Penerima BSM 536 Org 536 Org 100%

9. i. Layanan manajemen dan administrasi BOS dan BSM 2 keg 2 keg 100%

10. j.Peralatan dan fasilitas Perkantoran 1 Unit 1 Unit 100%

11. k.Layanan Manajemen Pendidikan Islam yang bermutu 1 Dok 1 Dok 100%

12. l.Perangkat Pengolah data dan komunikasi 2 Unit 2 Unit 100%


Tabel 20


Pendidikan Islam No Indikator kinerja Target Realisasi %

1. a. Layanan manajemen Pendidikan Islam yang bermutu 1 dok 1 dok 100%

2. b. Data dan sistem informasi Pendidikan Islam 1 dok 1 dok 100%

3. c. Layanan perkantoran 12 bulan 12 bulan 100%

4. d. . Perangkat Pengolah data dan komunikasi 3 Unit 3 Unit 100%


Tabel 21

Sasaran – 21 Terselenggaranya pelayanan haji No Indikator kinerja Target Realisasi %

1. a. Jamaah haji yang terlayani secara prima 577 Org 552 Org 99.1%

2 b. Perangkat pengolah data dan Komunikasi 6 Unit 6 Unit 100%

3. c. Peraatan dan Fasilitas Perkantoran 1 Unit 1 Unit 100%


23

Tabel 22

Sasaran – 22 Terselenggaranya pembinaan haji dan umroh No Indikator kinerja Target Realisasi %

1. a. Petugas haji yang profesional 10 Org 10 Org 100%

2. b. Jamaah haji mandiri 677 Org 552 Org 99.1%


Tabel 23

Sasaran – 23Terselenggaranya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

penyelenggaraan haji dan umroh No Indikator kinerja Target Realisasi %

1. a. Dokumen administrasi 1 Dok 1 Dok 100%

2. b. Layanan Sistem Informasi Haji Terpadu 1 keg 1 keg 100%

3. c. Layanan perkantoran 12 bulan 12 bulan 100%

4. d. Perangkat pengolah data dan komunikasi 2 unit 2 unit 100%


E. Analisis Pencapaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja , maka dari masing-masing sasaran dapat

dikemukakan dari 23 sasaran, dengan rata-rata capaian sebesar: 93.292%, semua sasaran

dapat tercapai meskipun ada beberapa yang kurang maksimal. Adapun rinciannya

dijabarkan sebagai berikut:

1. Sasaran -1

Terlaksananya pemberdayaan FKUB


Keberhasilan yang telah dilakukan adalah tersalurnya bantuan operasional FKUB

sebesar Rp. 59.000.000,00.Bantuan yang disalurkan tersebut tidak sama besarnya

dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan pada awal tahun yaitu Rp.

40.000.000,00. penyaluran bantuan tersebut mampu memberikan manfaat bagi

FKUB untuk semakin meningkatkan kualitas pembinaan kerukunan umat beragama

sehingga sasaran untuk mewujudkan kerukunan hidup umat beragama dapat tercapai.

24

2. Sasaran -2

Terwujudnya pembinaan administrasi hukum dan KLN

Pada sasaran ini, terdapat 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja: 88.6%. Capaian

kinerja yang cukup maksimal tersebut disebabkan karena adanya kebijakan

penambahan anggaran yang semula Rp. 22.600.000,00 menjadi Rp. 38.800.000,00

anggaran tersebut dapat digunakan untuk menyelenggarakan pembinaan pegawai

sebanyak 105 orang dengan volume dua kegiatan.

3. Sasaran -3

Terkelolanya administrasi kepegawaian


Keberhasilan yang telah dilakukan adalah ter-update-nya data kepegawaian 750

pegawai dan terlaksananya layanan administrasi kepegawaian sehingga peningkatan

kualitas administrasi kepegawaian dapat terwujudnya.

4. Sasaran -4

Terkelolanya administrasi keuangan dan BMN


Keberhasilan yang telah dilakukan adalah terbayarnya gaji, tunjangan dan uang makan

pegawai Sekjen selama 1 tahun, serta tersusunnya laporan keuangan dan BMN tahun

2015.

5. Sasaran -5

Terkelolanya administrasi organisasi dan tata laksana


Keberhasilan yang telah dilakukan adalah terselenggaranya rapat koordinasi pimpinan,

tersusunnya laporan kinerja instansi tahun 2015 dan bertambahnya alat pengolah data

dan komunikasi berupa 1 unit laptop.

6. Sasaran -6

Terkelolanya administrasi perencanaan


Keberhasilan yang telah dilakukan adalah tersusunnya dokumen perencanaan

25

anggaran beserta data dukungnya yaitu ADP, RKA-KL, Profile dan data BPS, serta

bertambahnya alat pengolah data dan komunikasi berupa 9 unit Peralatan dan mesin.

7. Sasaran -7

Terkelolanya administrasi umum

Pada sasaran ini, terdapat 1 indikator dengan capaian kinerja: 100%. Keberhasilan

yang telah dilakukan adalah terpenuhinya kebutuhan operasional perkantoran

Sekretariat yaitu terselenggaranya pengelolaan kerumahtanggaan kantor,

terselenggaranya layanan ketatausahaan pimpinan, terawatnya sarana prasarana kantor

dan terselenggaranya perjalanan dinas.

8. Sasaran -8

Terkelolanya administrasi informasi keagamaan dan kehumasan


Tidak tercapainyaoutput pengelolaan humas dan layanan publik berupa Perjalanan

Dinas menyebabkan capaian kinerja pada sasaran ini tidak maksimal. Hal tersebut

merupakan salah satu dampak dari kurangnya kegiatan perjalanan dinas dalam kota.

9. Sasaran -9

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama

Pada sasran ini,terdapat 1 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja :100%

Keberhasilan yang telah dilakukan adalah terselesaikannya rehabilitasi Gedung Kantor

Kementerian Agama Kab.Pemalang seluas280 M2.

10. Sasaran -10

Terwujudnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan wakaf


Keberhasilan yang telah dilakukan adalah terselenggaranya rapat koordinasi wakaf

untuk mensinkronikasikan kebijakan pengelolaan pemberdayaan wakaf antara Kantor

Kementerian Agama dengan KUA Kecamatan di Kabupaten Pemalang.

26

11. Sasaran -11

Terwujudnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan zakat


Keberhasilan yang telah dilakukan adalah terselenggaranya layanan perkantoran untuk

pembinaan terhadap lembaga zakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

12. Sasaran -12

Terwujudnya pengelolaan dan pembinaan Penerangan Agama Islam


Keberhasilan yang telah dicapai adalah terbayarnya tunjangan Penyuluh Agama Islam

non PNS sebanyak 221 orang, perjalanan dinas untuk penanganan kasus-kasus internal

bernuansa keagamaan, terselenggaranya lomba MTQ dan bertambahnya fasilitas

perkantoran berupa kendaraan dinas roda dua untuk penyuluh Agama Islam sebanyak

2 unit dan satu paket komputer dan printer untuk Gara Syariah.

13. Sasaran -13

Terwujudnya pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah


Keberhasilan yang telah dilakukan adalah terselenggaranya operasional layanan Nikah

Rujuk di 14 KUA, terselenggaranya koordinasi antara seksi Bimas Islam dengan

Penyelenggara Syariah, terbinanya lembaga urusan agama islam sebanyak 14 KUA,

dan terselenggaranya layanan bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah

seperti lomba MQK Penghulu, Pemilihan Karya Tulis Penghulu, Pengukuran Arah

Qiblat dan Rukyatul hilal. Untuk pengadaan sarana prasarana KUA yang bermutu

dapat tercapai karena adanya penghematan anggaran.

14. Sasaran -14

Terselenggaranya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Bimas

Islam

Pada sasaran ini, terdapat 1 indikator kinerja dengan capaian sasaran 100%.

Keberhasilan yang telah dilakukan adalah terbayarnya gaji pegawai Bimas Islam dan

terpenuhinya kebutuhan operasional perkantoran Bimas Islam.

27

15. Sasaran -15

Terselenggaranya administrasi perkantoran Pendidikan Bimas Kristen


Keberhasilan yang telah dilakukan adalah terbayarnya tunjangan profesi guru Agama

Kristen (PNS non Kemenag) selama 12 bulan. Hambatan yang kami temui dalam

mewujudkan sasaran ini adalah pada alokasi anggaran untuk pembayaran tunjangan

profesi guru Agama Kristen PNS tersedia di akhir tahun anggaran sehingga

Pembayarannya di Rapel pada bulan Desember 2015.

16. Sasaran -16

Terselenggaranya pengelolaan dan pembinaan Pendidikan Agama Katolik

Pada sasaran ini, terdapat 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja: 100%. Hambatan

dalam pencapaian sasaran ini adalah adanya penambahan anggaran dalam DIPA

Pendidikan Katolik pada akhir tahun anggaran 2015.

17. Sasaran - 17


subsidi Pendidikan Agama Islam


Keberhasilan yang telah dilakukan adalah tercapainya pendidikan agama Islam yang

bermutu dan terselenggaranya implementasi kurikulum 2013 dalam pembelajaran

Pendidikan Agama Islam melalui penyelenggaraan kegiatan seleksi lomba pentas

PAIS bagi peserta didik dan Sosialisasi Kurikulum 2013 bagi guru PAI.

18. Sasaran -18


subsidi Pendidikan Keagamaan Islam

Pada sasaran ini, terdapat 3 indikator kinerja rata-rata dengan capaian kinerja: 100%.

Keberhasilan yang telah dilakukan adalah terselenggaranya MQK Tingkat Kabupaten

dan Provinsi serta terlaksananya kegiatan UNPK wajardikdas bagi santri Ula, Wustha

dan Paket C.

28

19. Sasaran -19


subsidi RA/BA/Madrasah

Pada sasaran ini, terdapat 12 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja:

100%. Keberhasilan yang telah dilakukan adalah layanan manajemen pendidikan

madrasah dan RA berupa kegiatan safeguarding sertifikasi guru penerima tunjangan

profesi, terbayarnya tunjangan fungsional guru non PNS sebanyak 1.000 orang,

terbayarnya tunjangan profesi guru non PNS sebanyak 397 orang, terselenggaranya

layanan manajemen BOS dan BSM berupa pembayaran honor TIM BOS,

safeguarding BOS, penyusunan laporan keuangan dan evaluasi BSM Madrasah

Tingkat Kabupaten serta penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Laporan

Keuangan BOS Madrasah dan Pontren. Hambatan yang kami Temui adalah

terbatasnya jumlah anggaran untuk kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Laporan

Keuangan BOS, dimana jumlah riil lembaga yang menjadi sasaran sosialisasi (157

lembaga) lebih banyak dibandingkan jumlah yang tercantum dalam DIPA (85

lembaga) sehingga tidak semua lembaga dapat mengikuti kegiatan ini. Sedangkan

untuk pembayaran tunjangan profesi guru non PNS masih terdapat kekurangan

pembayaran sebesar Rp. 10.066.156.000,00 karena anggaran dalam DIPA tidak

mencukupi meskipun sudah ada tambahan anggaran dari APBNP. Kekurangan

pembayaran tersebut akan diusulkan pada anggaran DIPA TA 2016 .

20. Sasaran -20


Pendidikan Islam


Keberhasilan yang telah dilakukan antara lain: pertama,terselenggaranya layanan

manajemen Pendidikan Islam yang bermutu berupa penyelenggaraan kegiatan

Sosialisasi Kurikulum 2013 bagi guru Madrasah, Workshop pembinaan dan

peningkatan mutu guru PAI dan tenaga pendidik keagamaan, Lomba KSM dan MQK

Nasional. Kedua, terkelolanya data dan sistem informasi Pendidikan Islam yang

meliputi kegiatan Sosialisasi Penguatan Tenaga Pengolah Data Pendidikan Islam,

pembayaran honor Tim EMIS, monitoring data dan pengadaan alat pengolah data.

Ketiga, terselenggaranya layanan perkantoran berupa pembayaran gaji dan tunjangan

pegawai dan pemenuhan kebutuhan operasional perkantoran Pendidikan Islam.

29

Hambatan yang kami temui dalam mencapai sasaran ini adalah kurangnya alokasi

anggaran untuk pembayaran tunjangan profesi guru PNS sehingga masih terdapat

kekurangan pembayaran tunjangan profesi sebesar Rp. 160.000.000,00. Kekurangan

tersebut akan diusulkan pada anggaran DIPA TA 2016.

21. Sasaran -21

Terselenggaranya pelayanan haji

Pada sasaran ini terdapat 3 indikator kinerja dengan capaian kinerja 99.8%.

Keberhasilan yang dapat dicapai adalah terlayaninya calon jamaah haji secara prima.

22. Sasaran-22

Terwujudnya pembinaan Haji dan Umroh

Pada sasaran ini terdapat 2 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja: 99,5%.

Keberhasilan yang telah dilakukan adalah terselenggaranya pembinaan manasik haji

untuk 552 calon jamaah haji dan perekrutan petugas haji yang professional sebanyak

dua orang.

23. Sasaran -23


Penyelenggara Haji dan Umroh


Keberhasilan yang telah dilakukan adalah tersedianya satu dokumen administrasi,

terselenggaranya layanan Siskohat selama 12 bulan, terbayarnya gaji dan tunjangan

pegawai seksi Penyelenggara Haji dan Umroh, terpenuhinya kebutuhan operasional

perkantoran, bertambahnya alat pengolah data dan komunikasi berupa dua unit laptop

dan printer.

F. Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka menunjang keberhasilan capaian sasaran strategis Kantor Kementerian

Agama Kabupaten Pemalang dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, tak

luput dari dukungan anggaran.

Anggaran Kementerian Agama Kabupaten Pemalang bersumber dari APBN, dan

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran

Kementerian Agama Tahun 2015 adalah sebagai berikut

30

Tabel 24

RINCIAN PAGU AWAL DIPA TA 2015


1

417162


1.392.538.000

744.258.000

668.136.000

0

2.804.932.000

2

417163


6.254.787.000 2.007.211.000 120.000.000 0 8.381.998.000

3

417164

Pendidikan Islam

53.772.075.000 4.405.209.000 45.000.000 12.201.386.000 70.423.670.000

4

417165


3.000.000

0

0

0

3000.000

5

417166


356.226.000

128.305.000

0

0

484.531.000

6

031156


92.012.000

0

0

0

92.012.000

Jumlah 61.870.638.000 7.284.983.000 833.136.000 12.201.386.000 82.190.143.000

Adapun rincian pagu DIPA TA 2015 setelah revisi APBNP dan penghematan adalah

sebagai berikut

Tabel 25

RINCIAN PAGU AKHIR DIPA TA 2015


1

417162


2.151.103.000

725.058.000

744.836.000

0

3.620.997.000

2

417163


13.338.350.000

5.326.359.000

1.978.500.000

0

20.643.209.000

3

417164

Pendidikan Islam

73.500.236.000

23.129.206.000

194.400.000

8.813.350.000

105.637.192.000

4

417165


135.136.000

0

0

0

135.136.000

5

417166


551.347.000

126.305.000

42.000.000

0

719.652.000

6

031156


128.404.000

0

0

0

128.404.000

Jumlah

89.804.576.000

29.306.928.000

2.959.736.000

8.813.350.000

130.884.590.000

31

3. Realisasi Anggaran Kementerian Agama Kabupaten Pemalang per 31 Desember 2015

adalah sebesar Rp.130.884.590.000,- atau terealisasi 97,89% dari pagu akhir DIPA TA

2015, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 26

RINCIAN REALISASI DIPA TA 2015

NO KODE SATKER Program PAGU AWAL PAGU AKHIR REALISASI %


2.804.932.000 3.620.997.000 3.295.322.080 91.01

2

417163


8.381.998.000

20.643.209.000

13.757.895.617

66.65

3

417164

Pendidikan Islam

70.423.670.000

105.637.192.000

101.082.754.544

95.69

4

417165


135.136.000

135.136.000

129.695.400

95.97

5

417166


484.531.000

719.652.000

711.761.970

98.90

6

031156


92.012.000

128.404.000

109.868.831

85.57

Jumlah

82.322.279.000

130.884.590.000

119.087.298.442

90.9

32

Adapun prosentase realisasi DIPA 2015 per jenis belanja secara rinci adalah sebagai

berikut:

Tabel 27

PROSENTASE REALISASI DIPA TA 2015

PER JENIS BELANJA

NO KODE SATKER Program PAGU AKHIR REALISASI %


Belanja Pegawai (51) 2.151.103.000 1.925.143.661 93 Belanja Barang (52) 725.058.000 658.407.569 88 Belanja Modal (53) 744.836.000 711.770.850 99 Belanja Bantuan Sosial (57) 0 2 417163 Bimbingan Masyarakat Islam Belanja Pegawai (51) 13.338.350.000 10.853.629.183 98 Belanja Barang (52) 5.326.359.000 2.837.364.434 86 Belanja Modal (53) 1.978.500.000 66.902.000 99 Belanja Bantuan Sosial (57) - - - 3 417164 Pendidikan Islam Belanja Pegawai (51) 73.500.236.000 72.109.225.192 99 Belanja Barang (52) 23.129.206.000 20.947.462.352 88 Belanja Modal (53) 194.400.000 123.717.000 90 Belanja Bantuan Sosial (57) 8.813.350.000 7.902.350.000 89 4 417165 Bimbingan Masyarakat Kristen Belanja Pegawai (51) 135.136.000 129.695.400 95.97 Belanja Barang (52) 0 0 0 Belanja Modal (53) 0 0 0 Belanja Bantuan Sosial (57) 0 0 0 5 417166 Penyelenggaraan Pembinaan dan

Pengelolaan Haji dan Umroh

Belanja Pegawai (51) 551.347.000 564.430.720 90.65 Belanja Barang (52) 126.305.000 110.631.250 89.93 Belanja Modal (53) 42.000.000 36.700.000 99.58 Belanja Bantuan Sosial (57) 0 0 0

6 031156 Bimbingan Masyarakat Katolik Belanja Pegawai (51) 128.404.000 109.868.831 85


Kepala,


33

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Agama Kabupaten Pemalang tahun 2015

ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun 2015 dan sebagai

tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden

N0. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kinerja Kementerian Agama Kabupaten Pemalang dalam tahun 2015 secara

keseluruhan mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar 88,38%. Salah satu yang

mendukung keberhasilan capaian kinerja Kementerian Agama Kabupaten Pemalang

adalah keberhasilan capaian kinerja sasaran strategis bidang Pendidikan. Capaian sasaran

strategis bidang ini mencapai 100%. Adapun indikator kinerja yang mendukung ini adalah

meningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Islam, meningkatnya

meningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam;

meningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi REA/BA dan Madrasah,Dukungan

manjemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Tknis lainnya Pendidikan Islam,

meningkatnya kualitas pengelolaan dan pembinaan zakat wakaf; meningkatnya kualitas

pengelolaan dan pembinaan Penerangan Agama Islam; meningkatnya kualitas

pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah; meningkatnya kualitas

dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya ,Bimas Kristen dan Bimas

Katolik; meningkatnya kualitas pembinaan dan pelayanan Haji dan Umroh.

Secara umum capaian sasaran strategis Kementerian Agama Kabupaten Pemalang

sudah baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut perlu dipertahankan atau

ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Agama Kabupaten Pemalang

tahun 2015 disusun semoga bermanfaat bagi semua pihak.

34





Nama : H.TAUFIK RAHMAN,SH.M.Hum Jabatan : Kepala Kantor Kementarian Agama Kabupaten Pemalang Selaku

atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama pada berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



H.TAUFIK RAHMAN,SH.M.Hum Drs.H.ABDUL KODIR,M.Pd.I NIP. 196202011985031003 NIP. 196103031992031002

35


Dalam rangka mewujudkan menajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 3. Nama : Drs.M.HUSIN

Jabatan : Kasi Bimas Islam 4. Nama : JUBAIDI,S.Ag

Jabatan : Penyelenggara Syari’ah



Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,


Pihak Pertama,

3. Drs.M.HUSIN NIP.196507141993031006

4. JUBAIDI,S.Ag NIP.196008121982031003

36


Dalam rangka mewujudkan menajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 4. Nama : Drs.H.FAJARIN

Jabatan : Kasi Pendidikan Madrasah 5. Nama : Drs.NUR IKHSAN

Jabatan : Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren 6. Nama : Dra.H.AMIROH,M.Ag

Jabatan : Kasi Pendidikan Agama Islam



Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama pada berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,


Pihak Pertama,

4. Drs.H.FAJARIN NIP. 196505251994031003

5. Drs.NUR IKHSAN NIP.196201122000031003

6. Dra.AMIROH,M.Ag NIP. 196310111994032001

37



Nama : Dra.SUPIYATI Jabatan : Kasi Penyelenggara Haji dan Umroh




Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama pada berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini ,dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.




38







Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini ,dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.




LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA - pemalang.kemenag.go.idpemalang.kemenag.go.id/pict/70727453LAKIP 2016...

Documents

Transcript of LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA - pemalang.kemenag.go.idpemalang.kemenag.go.id/pict/70727453LAKIP 2016...