PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH RSUD Dr. MOEWARDI

Jln. Kol. Sutarto 132 Surakarta

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR

RSUD Dr. MOEWARDI TAHUN 2016

FORM L-1

URUSAN WAJIB / PILIHAN : KESEHATAN

1 3 4 5 6 7 8

SKPD : RSUD Dr. MOEWARDI1. Program Pelayanan Kesehatan

- NDR RSUD 27‰ 26,82‰ 52,81‰ 51,13 %

2.- Proporsi tenaga kesehatan tersertifikasi 82% 85% 91,63% 111,74%

3. Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kesehatan (BLUD)- Persentase cakupan Kesehatan (BLUD)

pelayanan BLUD100% 100% 99,47% 99,47%

Surakarta, Januari 2017Mengetahui

Direktur RSUD Dr. Moewardi

dr. Endang Agustinar, M. KesNIP. 19570812 198502 2 001

Tahun 2015 Tahun 2016 % Realisasi

INDIKATOR KINERJA PROGRAM DALAM RKPD/RPJMD REALISASI INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja

Program Sumber Daya Manusia Kesehatan

REALISASI TARGET INDIKATOR KINERJA PROGRAM DALAM RKPD/RPJMD TAHUN 2016

2

PRIORITAS DALAM RKPD KETERANGANNO

Target

FORM L-2

URUSAN WAJIB : KESEHATAN3. PROGRAM : PELAYANAN KESEHATAN

Pagu Indikatif Anggaran Fisik Keu (Rp.) Keluaran (Output) Hasil (Outcome) (Rp.) (%) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SKPD : RSUD Dr. MOEWARDI

1. Kegiatan Pemenuhan Sarana Pelayanan Kesehatan 0

jumlah alat kesehatan untuk pelayanan pasien sebanyak 52 buah

prosentase pasien rumah sakit yang terlayani sebesar 100%

22,000,000,000

jumlah alat kedokteran untuk pelayanan di rumah sakit yang terbeli sebanyak 106 unit

persentase pasien yang terlayani 100%

jumlah alat kedokteran untuk pelayanan di rumah sakit yang terbeli sebanyak 106 unit

persentase pasien yang terlayani 100% 100,00 97,21

2.Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)

99,875,000

jumlah alat kesehatan untuk pelayanan pasien IGD/PONEK/ICU/Rawat Inap Kelas III dan alat kalibrasi yang terbeli sebanyak 7 buah

prosentase pasien IGD/PONEK/ICU dan Rawat Inap Kelas III yang terlayani sebesar 100%

19,021,475,000

jumlah alat kesehatan untuk pelayanan pasien di OK, HCU, PICU, NICU sebanyak 142 unit

prosentase pasien di OK, HCU, PICU, NICU yang terlayani 100%

jumlah alat kesehatan untuk pelayanan pasien di OK, HCU, PICU, NICU sebanyak 142 unit

persentase pasien yang terlayani 100% 100,00 97,18

3.

Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok

15,000,000,000

jumlah alat kesehatan untuk pelayanan pasien akibat dampak asap rokok yang dibeli sebanyak 173 buah

prosentase pasien akibat dampak asap rokok yang terlayani sebesar 100%

17,559,234,000

jumlah alat kesehatan untuk pelayanan pasien akibat dampak asap rokok yang dibeli sebanyak 523 unit

prosentase pasien akibat dampak asap rokok di RSDM yang terlayani 100%

jumlah alat kesehatan untuk pelayanan pasien akibat dampak asap rokok yang dibeli sebanyak 522 unit

prosentase pasien akibat dampak asap rokok di RSDM yang terlayani 100%

99,87 98,99

Terdapat 1 unit alat kesehatan (Vena Sectio dengan pagu anggaran Rp. 23.000.000,-) yang dilakukan melalui e-purchasing tidak dapat terealisasi disebabkan penyedia menolak/tidak bersedia memenuhi alat tersebut karena ketidakcukupan waktu pelaksanaan

Direktur RSUD Dr. Moewardi

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TA. 2016

NO. KEGIATAN

Mengetahui

DPPA 2016RKPD 2016

Target Capaian Kinerja

REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN

dr. ENDANG AGUSTINAR, M. KesNIP. 19570812 198502 2 001

Keluaran (Output) Hasil (Outcome) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)

Surakarta, Januari 2017

KETERANGAN

FORM L-3

Fisik Keu(%) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SKPD : RSUD Dr. MOEWARDI

NIHIL

Keterangan :

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.) Keluaran

(Output)Hasil

(Outcome)Lokasi

dr. ENDANG AGUSTINAR, M. Kes

KETERANGAN

REALISASI

Direktur RSUD Dr. Moewardi

Surakarta, Januari 2017

NIP. 19570812 198502 2 001

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATANPENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2016

NO NOMOR SP DIPA

Format L-4

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) GUBERNUR

PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN RSUD Dr. MOEWARDI TAHUN ANGGARAN 2016

BAB IV. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. URUSAN WAJIB

1. KESEHATAN

Urusan kesehatan merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah, dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

RSUD Dr. Moewardi sebagai salah satu institusi pelayanan kesehatan milik

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempunyai kewajiban dalam rangka

melaksanakan urusan wajib tersebut yaitu dengan membuka akses pelayanan

kesehatan yang seluas-luasnya. RSUD Dr. Moewardi adalah RSUD kelas A

milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berada di Surakarta dan

merupakan pusat rujukan pelayanan kesehatan spesialistik dan tempat

pelaksanaan pendidikan dokter dan tenaga profesi kesehatan lainnya bagi

masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur bagian Barat. Rumah Sakit Dr.

Moewardi menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Daerah (PPK-BLUD) sebagaimana diamanatkan dalam Pergub No.

059/75/2008 tahun 2008 sebagai wujud pertanggungjawaban pejabat publik

kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun

anggaran. Untuk melaksanakan penerapan PPK-BLUD tersebut telah disusun

kebijakan pengembangan RSUD Dr. Moewardi dalam bentuk program dan

kegiatan.

Pada tahun 2016 program peningkatan mutu pelayanan yang

dititikberatkan pada upaya penurunan angka kematian dengan upaya

pelaksanaan ISO 9001-2008, Akreditasi versi-2012, Akreditasi JCIA pada

tahun 2016 dan perbaikan sistem pelayanan serta pemenuhan program

diarahkan pada perluasan akses pelayanan, disamping itu pada tahun ini

upaya-upaya diarahkan pada pemenuhan fasilitas untuk pengembangan

pusat-pusat pelayanan dan peralatan kesehatan untuk memenuhi peralatan

sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan paripurna sebagai

pusat rujukan pelayanan kesehatan spesialistik dan tempat pelaksanaan

pendidikan dokter dan tenaga kesehatan lainnya bagi masyarakat bagi

masyarakat RSUD Dr. Moewardi menetapkan target (capaian kinerja) tahun

2016 sebagai berikut :

a. Target kinerja pelayanan :

1. Bed Occupancy Rate (BOR) 80,00%

2. Lenght Of Stay (LOS) 6 hari

3. Bed Turn Over (BTO) 48 kali

4. Turn Over Interval (TOI) 2 hari

5. Jumlah kunjungan rawat jalan 302.187 orang

6. Jumlah kunjungan IGD 29.051 orang

7. Jumlah kunjungan rawat inap 38.256 orang

8. Jumlah pemeriksaan penunjang :

- Laboratorium 792.559 pemeriksaan

- Radiologi 85.675 pemeriksaan

9. Jumlah hari rawat Inap 223.609 hari

10. Net Date Rate (NDR) 47,50 permil

11. Gross Date Rate (GDR) < 60,00 permil

b. Kinerja keuangan

Anggaran RSUD Dr. Moewardi sebesar Rp. 931.413.939.000,-

terdiri dari anggaran subsidi APBD dan anggaran BLUD. Untuk anggaran

subsidi APBD sebesar Rp. 212.517.235.000,- terbagi menjadi anggaran

Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 144.672.701.000,- dan anggaran

Belanja Langsung sebesar Rp. 67.844.534.000,-. Untuk anggaran BLUD

hanya Belanja Langsung sebesar Rp. 718.896.704.000,-.

Target pendapatan tahun 2016 adalah Rp. 595.000.000.000,- dengan

realisasi pendapatan sampai dengan bulan Desember sebesar

Rp. 591.067.175.557,- (99,34%).

Selama dua tahun terakhir ini capaian kinerja pelayanan sampai

dengan bulan Desember 2016 dan bila dibandingkan dengan tahun 2015

adalah sebagai berikut : Jumlah kunjungan pasien rawat jalan adalah

293.684 orang (97,19%) dari target pertahun yaitu 302.187 orang,

sedangkan capaian 2015 adalah 285.850 pasien. Jumlah kunjungan

pasien rawat inap adalah 37.363 orang (97,67%) dari target pertahun yaitu

38.256 orang, hasil capaian 2015 adalah 36.434 pasien. Jumlah

kunjungan pasien IGD adalah 27.969 orang (96,27%) dari target pertahun

yaitu 29.051 orang, hasil capaian 2015 adalah 27.668 pasien. Jumlah hari

perawatan adalah 205.151 hari (91,75%) dari target pertahun 223.609 hari,

hasil capaian 2015 adalah 212.961 hari. Capaian mutu pelayanan BOR

adalah 72,33% (target 80,00%) sedangkan tahun 2015 adalah 75,09%,

LOS adalah 3,85 hari (target 6 hari) sedangkan tahun 2015 adalah 4,18

hari, TOI adalah 2,10 hari (target 2 hari) sedangkan tahun 2015 adalah

1,94 hari, BTO adalah 48,21 kali (target 48 kali) sedangkan pada tahun

2015 adalah 46,89 kali, NDR adalah 53,81 permil (target 47,50 permil)

sedangkan tahun 2015 adalah 48,03 permil, GDR adalah 81,10 permil

(target < 60,00 permil) sedangkan tahun 2015 adalah 78,99 permil.

Capaian kinerja keuangan sampai dengan bulan Desember

2016 sebesar Rp. 591.067.175.557,- atau 99,34 % dari target

pendapatan sebesar Rp. 595.000.000.000,-. Sedangkan pendapatan

tahun 2015 sebesar Rp. 552.604.363.670 atau 111,51% dari target

sebesar Rp. 495.574.702.000,-

a. Program dan Kegiatan

Berdasarkan sasaran dan arah pengembangan serta agar dapat

operasional disusunlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

pada tahun 2016 yaitu :

1) Program Pelayanan Administrasi perkantoran

- Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

2) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

- Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan

3) Program Pelayanan Kesehatan

- Kegiatan Pemenuhan Sarana Pelayanan Kesehatan

- Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan

Kesehatan Rujukan (DAK)

- Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan

penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat

dampak asap rokok

4) Program Promosi dan Pemberdayaan

- Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan

Kemitraan Tingkat Provinsi

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2016 adalah sebagai

berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah terealisasinya

pengadaan obat untuk pasien dengan realisasi fisik 100% dan

keuangan Rp. 9.113.115.505,- atau 100%. Sedangkan tahun 2015

capaian fisik 100% dan keuangan Rp. 12.395.603.037,- atau

99,96%.

2) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

Kegiatan yang dilaksanakan adalah terlayaninya masyarakat akan

pelayanan kesehatan yang berkualitas seperti tabel di bawah ini.

Tabel 1. Perbandingan Hasil Capaian Kinerja Pelayanan Tahun 2015

dan Tahun 2016 berdasarkan Indikator Pelayanan di RSUD Dr.

Moewardi

NO INDIKATOR 2015 2016 1 Jumlah Pasien Gawat

Darurat 27.668 orang 27.969 orang

2 Jumlah Pasien Rawat Jalan

285.850 orang

293.684 orang

3 Jumlah Pasien Rawat Inap 36.434 orang 37.363 orang

4 Jumlah Hari Perawatan 212.961 hari 205.151 hari 5 BOR (Bed Occupancy

Rate) 75,09% 72,33%

6 LOS (Lenght Of Stay) 4,18 hari 3,85 hari 7 TOI (Turn Over Interval) 1,94 hari 2,10 hari 8 BTO (Bed Turn Over) 46,89 kali 48,21 kali 9 GDR (Gross Death Rate) 78,99 permil 81,10 permil 10 NDR (Net Death Rate) 48,03 permil 52,81 permil

Progam Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD dengan

anggaran sebesar Rp. 718.896.704.000,- telah diperoleh realisasi

fisik adalah 99,47% dan realisasi keuangan 96,09%.

3) Program Pelayanan Kesehatan

a. Kegiatan Pemenuhan Sarana Pelayanan Kesehatan adalah

jumlah alat kedokteran untuk pelayanan di rumah sakit yang

terbeli sebanyak 106 unit dengan realisasi fisik sebesar 100%

dan keuangan sebesar Rp. 21.386.737.316,- atau 97,21%.

b. Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan

Kesehatan Rujukan (DAK) adalah jumlah alat kesehatan untuk

pelayanan pasien di OK, HCU, PICU, NICU sebanyak 142 unit

dengan realisasi fisik 100% dan keuangan Rp. 18.484.715.473,-

atau 97,18%. Sedangkan tahun 2015 tersedianya kebutuhan

peralatan ICU dan alat kalibrasi. Realisasi fisik 100% dan

keuangan Rp. 957.350.000,- atau 92,96%.

c. Kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan

Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan bagi Penderita

Akibat Dampak Asap Rokok adalah jumlah alat kesehatan untuk

pelayanan pasien akibat dampak asap rokok yang dibeli

sebanyak 522 unit dengan realisasi fisik 99,47% dan keuangan

Rp. 17.381.229.093,- atau 98,99%. Sedangkan tahun 2015

adalah terpenuhinya kebutuhan peralatan kesehatan akibat

dampak asap rokok sebanyak 698 unit. Realisasi fisik 100% dan

keuangan Rp. 33.661.774.863. atau 89,76%.

4) Program Promosi dan Pemberdayaan

Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan

Kemitraan Tingkat Provinsi adalah terlaksananya kegiatan

promosi rumah sakit sebanyak 7 kegiatan (khitanan massal 1x,

katarak 1x, bibir sumbing 1x, KB 1x, IVA test 1x, donor darah

3x, baksos 16x) dengan realisasi fisik 100% dan keuangan

Rp. 142.626.649 atau 94,64%. Sedangkan tahun 2015 adalah

terealisasinya kegiatan promosi kesehatan dengan realisasi fisik

100% dan keuangan Rp. 253.310.601 atau 72,37%.

c. Permasalahan, Solusi, dan Peluang

Program Pelayanan Kesehatan pada kegiatan Peningkatan

Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas

Perawatan Kesehatan bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok

pencapaian fisiknya 99,87%, karena terdapat 1 unit alat kesehatan

yang tidak terealisasi yaitu Vena sectio senilai Rp. 23.000.000,- karena

penyedia menolak/tidak bersedia memenuhi alat tersebut karena

ketidakcukupan waktu pelaksanaan.

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD pada

kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan pencapaian fisiknya

99,47%, karena ada beberapa pekerjaan yang dianggarkan pada

perubahan anggaran tahun 2016 yang tidak dapat dilaksanakan,

karena waktu pelaksanaan tidak mencukupi.

BAB V. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

Pada tahun 2016 RSUD Dr. Moewardi tidak mendapatkan anggaran APBN.

Penghargaan yang diterima RSUD Dr. Moewardi tahun 2016 adalah sebagai

berikut :

1. Badan Publik Terbaik IX dalam Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik

Tahun 2016.

2. Instansi Pemerintah dengan Akuntabilitas Kinerja Kategori ”BB” (Sangat Baik)

oleh Gubernur Jawa Tengah.

Surakarta, Januari 2017

Direktur RSUD Dr. Moewardi

dr. ENDANG AGUSTINAR, M.Kes NIP. 19570812 198502 2 001

FORM L-5

CONTACT PERSON

PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR JAWA TENGAHAKHIR TA. 2016

SKPD : RSUD Dr. MOEWARDI

No. NAMA JABATAN No. TELP./HP

Email

1. TITIEK PRAPTINI, SKM, M.Kes Ka Sub Bag Monitoring dan Evaluasi

082136118998

titiek.prap@gmail.com

Surakarta, Januari 2017

Direktur RSUD Dr. Moewardi

dr. ENDANG AGUSTINAR, M. Kes NIP. 19570812 198502 2 001