LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI NOMOR … OPD/Renja strategis web... · - padi gogo (ton/ha)...

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATINOMORTANGGAL

Tabel 13. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanian dan kehutanan Kabupaten Bogor Tahun 2008 - 2013

INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN

PROGRAM PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA

DAN DAN KEGIATAN SATUAN PERENCANAANSKPD

KEGIATAN (OUTPUT) 2008 PENANGGUNGJAWAB

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Meningkatkan pemenuhan 1 Terpenuhinya ketersediaan 1 Regulasi ketahanan pangan

kecukupan bahan pangan di bahan pangan pokok di Ketahanan Pangan Pertanian/

masyarakat masyarakat 2 Ketersediaan Pangan Utama Perkebunan

3 Produksi tanaman pangan 2 01 01 16 0009 1 Pemanfaatan - Jumlah keluarga yang me- KK 100 100 64,920,000 180 63,794,000 100 74,990,000 110 131,250,000 110 144,375,000 600 479,329,000 Distanhut

Ubi jalar (ton) perkarangan untuk manfaatkan lahan pekarangan

Talas (ton) pengembangan pangan - Jumlah percontohan Unit 6Ubi Kayu (ton) pemanfaatan pekarangan

- Jumlah percontohan Unit 4

4 Produktivitas padi atau bahan pangan utama kebun sekolah

lokal lainnya per hektar :

- padi sawah (ton/ha) 2 01 01 16 0015 2 Pengembangan - Jumlah komoditi Komoditi 6 126,242,000 5 1,181,207,000 - - - - 5 1,429,260,470 10 2,736,709,470 Distanhut- padi gogo (ton/ha) intensifikasi tanaman pengembangan

padi, palawija intensifikasi padi,

5. Kontribusi sektor pertanian Palawija

(palawija/tanaman bahan makanan) - Meningkatnya kelompok 320 320

terhadap PDRB harga berlaku (%) pengetahuan petani

dalam intensifikasi

6. Kontribusi sektor pertanian (palawija/ tanaman padi melalui

tanaman bahan makanan) SLPTTterhadap PDRB harga konstan (%)

2 01 01 16 0020 3 Pengembangan - Jumlah Luas Lahan Ha 18 18 268,561,000 18 137,988,000 18 137,000,000 18 274,749,000 18 302,223,900 90 1,120,521,900 Distanhut

7. Kontribusi Produksi kelompok petani perbenihan/ untuk pengembangan

(tanaman bahan makanan) terhadap perbibitan benih padi

PDRB harga berlaku (%) - Tersedianya benih bermutu padi

8. Kontribusi Produksi kelompok petani palawija :

(tanaman bahan makanan) terhadap -Padi kg 95,000 95,000

PDRB harga konstan (%) -Kedelai kg 1,600 1,600

-Kacang tanah kg 10,000 10,000

2 01 01 16 0031 4 Monitoring, evaluasi Jumlah dokumen pelaporan Kegiatan 78 76 128,400,000 79 128,310,000 - - - - - - 155 256,710,000 Distanhut

dan pelaporan capaian kinerja Dokumen 2 - - - - 2 bulanan dan triwulanan

2 01 01 16 0033 5 Penyusunan Monografi Jumlah buku monografi Dokumen 1 2 261,930,000 2 279158000 2 100,000,000 2 222,760,000 2 245,036,000 10 1,108,884,000 Distanhut

Pertanian dan dan buku sakuKehutanan

2 01 01 16 0034 6 Pemanfaatan - Jumlah percontohan Komoditi 2 10 106,080,000 108,148,000 3 75,000,000 7 183,143,000 7 201,457,300 27 673,828,300 Distanhut

Teknologi Lahan Kering teknologi budidaya lahan

kering- Tersebarnya orang 120 120 240

informasi dan

pengetahuan

teknologi pertanian

lahan kering

2 01 01 16 0035 7 Penyusunan Sasaran Jumlah dokumen sasaran dokumen 1 1 42,000,000 1 39,400,000 - - 1 30,896,000 1 33,985,600 4 146,281,600 Distanhut

Intensifikasi intensifikasi pertanian

2 01 01 16 0036 8 Pengendalian Hama - Jumlah kelompok tani kelompok 6 6 247,561,000 14 257,445,000 5 150,000,000 5 418,761,000 5 460,637,100 35 1,534,404,100 Distanhut

Terpadu Padi yang terkait kegiatan

2 01 01 16 0037 9 Pendukung Pengadaan Jumlah petani dalam Orang 62 180 54,437,000 150 92,330,000 - - 150 92,330,000 150 101,563,000 630 340,660,000 Distanhut

Traktor mendukung peningkatan

produksi tanaman pangan

2 01 01 16 0038 10 Pendukung Sinergi Kegiatan Tersosialisasinya Kec 40 40 52,972,000 40 112,445,000 - - 40 400,440,000 40 440,484,000 160 1,006,341,000 Distanhut

Tanaman Pangan kegiatan untuk Orang 125 286

peningkatan

produktivitas tanamanpangan

2 01 01 16 0039 11 Pemberdayaan rumah Meningkatnya SDM KK 150 271,898,000 250 400,020,000 150 299,940,000 250 367,995,000 250 404,794,500 1,050 1,744,647,500 Distanhut

tangga sangat miskin Keluarga sangatdi lokasi PKH (Program miskin melalui usaha

Keluarga Harapan) tani tanaman hias

2 01 01 16 0041 12 Pendampingan Jumlah luas penangkar Ha - - - 10 42,392,000 - - - - 10 56,423,752 20 98,815,752 Distanhut

Penangkaran Benih di benih di kelompok tani

Kelompok Tani

2 01 01 16 0043 13 pengembangan Agribisnis UbiLuas lahan pengembangan Ha - - - - - 50 325,500,000 - - 50 393,855,000 100 719,355,000

Jalar ubi jalar

2 01 01 16 0045 14 Penunjang Kegiatan UPT Jumlah laporan yang dibuat Dokumen - - - - - 24 46,566,000 24 50,852,000 24 55,937,200 72 153,355,200 DistanhutPerbenihan I Wilayah Dramaga

2 01 01 16 0046 15 Penunjang Kegiatan UPT Jumlah laporan yang dibuat Dokumen - - - - - 24 43,896,000 24 44,912,000 24 49,403,200 72 138,211,200 DistanhutPerbenihan II Wilayah

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KODE

SASARAN

1 2 3 4 5 6

2009 2010 2011 2012 2013 RENSTRA SKPD (2013)

Rp.Rp. TARGET Rp. TARGET

KONDISI KINERJA

PADA AKHIR PERIODE

TARGETRp.

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Program Peningkatan

RENSTRA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANANKABUPATEN BOGORTAHUN 2009 - 2013

89







7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KODE

SASARAN

1 2 3 4 5 6

2009 2010 2011 2012 2013 RENSTRA SKPD (2013)


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR PERIODE

TARGETRp.



Jonggol

2 01 01 16 0047 16 Penunjang Kegiatan UPT Jumlah laporan yang dibuat Dokumen - - - - - 24 46,416,000 24 51,762,000 24 56,938,200 72 155,116,200 Distanhut

Pengembangan Lahan Kering Wilayah Tenjo 19 19 19 57

3 2 2 7 15 14 14 43

1 1 1 3 1 1 1 3 2 2 2 6 1 1 1 3

2 01 01 16 0048 17 Pengadaan Alat Pasca - Jumlah peralatan pasca Jenis 2 4 357,763,000 - - 6 250,000,000 4 337,890,000 4 371,679,000 18 1,317,332,000 Distanhut

Panen Padi panen- Jumlah kelompok yang Keltan 7 5 5 17

difasilitasi penanganan

pasca panen

2 01 01 16 0049 18 Penumbuhan Agribisnis Luas lahan yang dikembangkan Ha - - - - - 150 1,354,950,000 150 1,490,445,000 150 1,639,489,500 450 4,484,884,500 DistanhutPadi untuk agribisnis padi

2 01 01 16 0050 19 Pengembangan Luas lahan yang dikembang Ha - - - - - 115 350,000,000 - - 115 423,500,000 230 773,500,000 Distanhut

Intensifikasi Tanaman kan tanaman palawija

Palawija

2 01 01 16 0051 20 Penyediaan Lumbung Jumlah lumbung yang dibangun unit 2 2 209,332,000 - - 2 419,240,000 2 477,601,000 2 525,361,100 8 1,631,534,100 Distanhut

Pangan Masyarakat

2 01 01 16 0052 21 Pembuatan Unit pengolah Pupuk - Jumlah UPPO Unit - - - - - 1 120,190,000 - - 1 145,429,900 2 265,619,900 Distanhut

Organik Sentra Padi Sehat - Jumlah kelompok yang Kelompok 1 1

difasilitasi UPPO

2 01 01 16 0053 22 Penyediaan irigasi Air tanah Jumlah irigasi air tanah Unit - - - - - 1 362,250,000 - - 1 438,322,500 2 800,572,500 Distanhut

2 01 01 16 0054 23 Penyusunan Rancangan Naskah Jumlah dokumen naskah Dokumen - - - - - 1 51,587,000 - - - - 1 51,587,000 Distanhut

Akademis Perlindungan lahanakademis penyusunan Perda

Pertanian Pangan Berkelanjutan

2 01 01 16 0055 24 Pra-rencana Pengembangan Jumlah lokasi yang didata kec - - - - - 6 50,000,000 - - 6 55,000,000 12 105,000,000 Distanhut

Kawasan Terpadu Agribisnis Padi

2 01 01 16 0056 25 Pengembangan Jaringan Jumlah terehabilitasinya DI - - - - - - - 21 4,177,885,000 21 4,595,673,500 42 8,773,558,500 Distanhut

Irigasi Desa (JIDES) dan jaringan irigasi desa dan

Jaringan Irigasi Tingkat jaringan irigasi tingkat

Usaha Tani (JITUT) usaha tani- -

2 01 01 16 0057 26 Pengembangan PTT Padi Terlaksananya produksi Ha - - - - - 225 2,881,062,000 225 3,169,168,200 200 3,486,085,020 650 9,536,315,220 Distanhut

dan produktivitas padi

2 01 01 16 0058 27 Pengolahan dan Jumlah alat pengolah padi jenis - - - - - - - 7 279,958,000 7 307,953,800 14 587,911,800 Distanhut

Pemasaran Hasil Padi yang diadakan

2 01 01 16 0059 28 Intensifikasi Ubi kayu Luas lahan yang di Ha - - - - - - - 50 278,579,000 50 306,436,900 100 585,015,900 Distanhut

kembangkan tanaman

ubi kayu

2 01 01 16 0060 29 Pengembangan Agro- - Sarana alat pengolahan paket - - - - - - - 1 525,253,000 1 577,778,300 2 1,103,031,300 Distanhut

industri tepung tepung

- Sarana parkir dan jalan unit 1 1 - Sarana pengolahan unit 1 1

limbah

2 01 01 16 0067 30 Pembangunan gudang - Jumlah gudang yang dibangun unit - - - 0 0 0 - 1 283,300,000 1 300,000,000 2 583,300,000

cadangan pangan

pemerintah

Penerapan Teknologi

Pertanian/Perkebunan

2 01 01 18 0002 1 Pengadaan Sarana dan jumlah pompa air dan unit 40 - - - - 26 100,000,000 26 110,000,000 26 121,000,000 78 331,000,000 Distanhut

Prasarana Teknologi handsprayer

Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

2 01 01 18 0003 2 Pemeliharaan Rutin/ Jumlah alsintan milik unit 37 5 75,415,000 15 76,810,000 - - - - 15 84,491,000 35 236,716,000 Distanhut

Berkala Sarana dan pemerintah terpelihara

Prasarana Teknologi

2 01 01 18 0008 3 Penilaian Penerapan Jumlah lokasi UPJA yang kec - 40 99,702,000 - - 40 50,000,000 40 55,000,000 40 60,500,000 160 265,202,000 DistanhutTeknologi dievaluasiPertanian/Perkebunan Tepat Guna

Program Peningkatan

89







7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KODE

SASARAN

1 2 3 4 5 6

2009 2010 2011 2012 2013 RENSTRA SKPD (2013)


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR PERIODE

TARGETRp.



2 01 01 18 0010 4 Penunjang Kegiatan UPT Jumlah peralatan dan - - - - - 34,831,000 40,862,000 44,948,200 120,641,200 Distanhut

Alat Mesin Pertanian I pembayaran rekening di UPT

Wilayah Jasinga - ATK Jenis 19 19 19 57

- Peralatan Listrik Jenis 3 2 2 7 - Peralatan Kebersihan Jenis 15 14 14 43

- Rekening Listrik Rekening 1 1 1 3

- Petugas Keamanan Orang 1 1 1 3

- Gedung yang dipelihara Unit 1 1 1 3 - Traktor yang dipelihara Unit - 1 1 2


Alat Mesin Pertanian II pembayaran rekening di UPT

Wilayah Jonggol - ATK Jenis 19 19 19 57 - Peralatan Listrik Jenis 3 2 2 7

- Peralatan Kebersihan Jenis 15 14 14 43


- Gedung yang dipelihara Unit 1 1 1 3

- Traktor yang dipelihara Unit - 2 2 4

Produksi Pertanian/

Perkebunan

2 01 01 19 0007 1 Pemetaan dan Tersedianya peta jaringan DI 80 150 314,238,000 150 381,520,000 - - - - - - 300 695,758,000 Distanhut

Penyusunan Desain irigasi tingkat

Rehabilitasi Jaringan usahatani dan desa

Irigasi Tingkat Usaha Tersedianya desain teknis

Tani dan Jaringan rehabilitasi irigasiIrigasi Desa

2 01 01 19 0024 2 Pengembangan Jaringan Jumlah terehabilitasinya DI - 13 3,026,485,000 21 3,841,055,000 21 4,407,985,000 - - - - 55 11,275,525,000 DistanhutIrigasi Desa (JIDES) dan jaringan irigasi desa dan

Jaringan Irigasi Tingkat jaringan irigasi tingkat

Usaha Tani (JITUT) usaha tani

2 01 01 19 0021 3 Pendampingan WISMP Terlaksananya GP3A - 12 100,250,000 12 79,745,000 - - - - - - 24 179,995,000 Distanhut

pemberdayaan

P3A/GP3A

2 01 01 19 0052 4 Peningkatan Jalan Jumlah jalan produksi m - - - 1,500 863,130,000 1,000 909,430,000 - - 1000 1,100,410,300 3,500 2,872,970,300 Distanhut

Produksi Sentra Padi sentra padi

2 01 01 19 0304 5 Pembuatan Jalan Tersedianya Akses Km 2.5 379,500,000 0.75 356,670,000 - - - - - - 10 736,170,000 Distanhut

Usaha Tani (JUT) Jalan Usaha Tani di

Kawasan Sentra

Produksi Padi dan

Hortikultura

2 01 01 19 307 6 Pembuatan Embung Terbangunnya Unit - 8 247,350,000 - - - - - - - - 8 247,350,000 Distanhut

sumber-sumber airdikawasan pertanian

Program Perlindungan danKonservasi Sumber Daya Hutan

2 01 01 22 0011 1 Pengelolaan Hutan Terbina kelompok tani Lokasi - 2 294,580,000 - - - - - - 2 431,294,578 4 725,874,578 Distanhut

bersama masyarakat sekitar hutan

2 Meningkatkan nilai tambah 1. Tercapainya nilai tambah 1. Produksi komoditas unggulanproduk pertanian untuk produk pertanian untuk - Pisang (ton) Produksi Pertanian/kesejahteraan petani peningkatan pendapatan - Nanas (ton) Perkebunan

petani - Manggis (ton)

- Tanaman hias potong (tangkai) 2 01 01 19 0009 1 Pengembangan Luas lahan agromedika Ha 1 1 92,680,000 4 193,470,000 1.5 100,000,000 3 238,596,000 3 262,455,600 13 887,201,600 Distanhut

- Tanaman hias pohon (pohon) Kawasan Agromedika yang dikembangkan

- Pala (ton bahan mentah)- Kopi (ton bahan mentah) 2 01 01 19 0010 2 Pengembangan Luas lahan kebun kopi Ha 20 - - - - 12 249,950,000 20 291,695,000 20 320,864,500 52 862,509,500 Distanhut

- Karet (ton bahan mentah) Kopi Rakyat yang dikembangkan

- Cengkeh (ton bahan mentah) Jumlah alat pasca panen jenis 0 - - - - 8 300,000,000 7 325,000,000 9 357,500,000 24 982,500,000

- Jamur kayu (kg)2 01 01 19 0012 3 Pengembangan Luas lahan kebun karet Ha 40 - - - - 15 234,000,000 15 257,400,000 15 283,140,000 45 774,540,000 Distanhut

Agribisnis Karet yang dikembangkan

Jumlah alat pasca panen jenis 0 - - - - 5 425,000,000 8 437,000,000 2 480,700,000 15 1,342,700,000

2. Kontribusi sektor pertanian (total)

terhadap PDRB harga berlaku (%) 2 01 01 19 0014 4 Pengembangan dan Jumlah luas lahan perkebunan Pohon - 92,000 59,376,000 81,280 771,620,000 4,500 150,000,000 4,500 165,000,000 4,500 199,650,000 186,780 1,345,646,000 DistanhutRehabilitasi yang ditanami

3. Kontribusi sektor pertanian (total) Komoditas Perkebunan

terhadap PDRB harga konstan (%)2 01 01 19 0014 5 Pengembangan tanaman - Luas areal PTT nenas dan talas Ha 35 - -

4. Kontribusi sektor perkebunan/ unggulan lokal semusim - Pembibitan nenas dan talas Ha 7tanaman keras terhadap PDRB

Program Peningkatan

Program Peningkatan

89







7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KODE

SASARAN

1 2 3 4 5 6

2009 2010 2011 2012 2013 RENSTRA SKPD (2013)


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR PERIODE

TARGETRp.



berlaku (%) 2 01 01 19 0016 6 Pengembangan tanaman - Luas areal PTT manggis Ha 20 - -

unggulan lokal tahunan - Pengembangan budidaya Ha 5

5. Kontribusi sektor perkebunan/ jambu biji merah

tanaman keras terhadap PDRB

konstan (%) 2 01 01 19 0016 7 Pengembangan .- Jumlah bibit tanaman hias bibit - 2,000 96,345,000 - - 300 100,060,000 17,800 248,420,000 300 273,262,000 20,400 718,087,000 DistanhutAgribisnis Tanaman yang didistribusikan

Hias - Tersedianya Green House Unit - - 3 3 - Tersediannya Mosroum Unit - 1 - 1

- Terfasilitasinya Orang 25 - - 25

magang petanitanaman hias

2 01 01 19 0017 8 Pengembangan Jumlah luas lahan untuk pengembangan Ha 10 171,662,000 167 2,239,606,000 35 749,875,000 35 824,862,500 35 907,349,000 272 4,893,354,500 Distanhut

Agribisnis hortikultura hortikultura Orang 160 160

2 01 01 19 0020 9 Pembuatan Bibit Jumlah bibit unggul tanaman Pohon 12,500 75,000 108,268,000 92,000 132,470,000 - - 92,000 132,470,000 92,000 145,717,000.00 351,000 518,925,000 Distanhut

Tanaman Perkebunan perkebunan

2 01 01 19 0022 10 Pembinaan Usaha Jumlah perusahaan Kebun - 21 50,040,000 21 52,844,000 - - 21 60,875,000 21 66,962,500 21 230,721,500 DistanhutPerkebunan perkebunan besar yang dibina

2 01 01 19 0023 11 Pendukung Peningkatan Jumlah peserta yang mengikuti Orang - 25 120,885,000 100 95,747,000 - - 95,747,000 105,322,000 125 417,701,000 DistanhutProduksi Hortikultura sosialisasi peningkatan produksi unit 4 4 8

komoditas hortikultura

2 01 01 19 0026 12 Pendukung Gerakan Jumlah Gapoktan yang dibina Gapoktan - 2 250,000,000 2 52,142,000 2 60,000,000 - - 2 72,600,000 8 434,742,000 DistanhutMulti Aktivitas Agribisnis

(GEMAR)

2 01 01 19 0031 13 Pendukung Pengelolaan Jumlah peserta temu Orang - - - 20 183,280,000 90 125,970,000 - - 90 152,423,700 200 461,673,700 Distanhut

Lahan dan Air(PLA) teknis PLA

2 01 01 19 0050 14 Pengendalian Hama Jumlah peserta rapat kel - - - 6 129,350,000 2 87,403,000 8 184,360,000 14 202,796,000 30 603,909,000 Distanhut

Terpadu Hortikultura teknis dan gerakan PHT

2 01 01 19 0055 15 Pembuatan Unit Tersedianya unit Unit - - - - - 9 1,015,685,000 9 1,117,253,500 9 1,228,978,850 27 3,361,917,350 Distanhut

Pengolah Pupuk pengolah pupuk organik

Organik (UPPO) Sentra

Hortikultura

2 01 01 19 0060 16 Pengendaliann OPT PerkebunanTerwujudnya pengendalian OPT kelompok - - - - - - - 2 55,360,000 2 60,896,000 4 116,256,000 Distanhut

perkebunan

2 01 01 19 0062 16.a Pengembangan Tertanaminya lahan dengan pala Ha - - - - - - - 30 150,000,000 120 375,000,000 150 525,000,000

komoditas pala

2 01 01 19 0067 17 Rehabilitasi Usaha Karet RakyatTerehabiltasinya karet rakyat Ha - - - - - - - 30 291,083,000 30 320,191,300 60 611,274,300 Distanhut

2 01 01 19 0068 18 Pengembangan Agribisnis PisangLuas lahan yang ditanami Ha - - - - - - - 20 275,155,000 20 302,670,500 40 577,825,500 Distanhut

pisang raja bulu kuning

2 01 01 19 0069 19 Pengembangan Agribisnis NenasLuas lahan yang ditanami Nenas Ha - - - - - - - 5 247,645,000 5 272,409,500 10 520,054,500 Distanhut

Mahkota

2 01 01 19 0201 20 Pendukung Peningkatan Tersosialisasinya Orang - 40 47,180,000 - - - - - - - - 40 47,180,000 Distanhut

Produktivitas kegiatan gerakan

Perkebunan nasional kemitraan

penyelamat air

2 01 01 19 0308 21 Inventarisasi dan Dokumen Administrasi Dokumen - 1 156,800,000 - - - - - - - - 1 156,800,000 Distanhut

Verifikasi Tanah HGU Hasil Inventarisasi

dan Eks HGU di dan Verifikasi Tanah

Kabupaten Bogor HGU dan Eks HGU di

Kabupaten Bogor

2 01 01 19 0309 22 Bantuan Operasional Terlaksananya Gapoktan - 2 95,325,000 2 99,930,000 - - - - 2 133,006,830 6 328,261,830 Distanhut

GEMAR kegiatan GEMAR di

Kabupaten Bogor

2 01 01 19 23 Rehabilitasi cengkeh Tertanaminya lahan dengan Ha - - - - - - - - - 40 400,000,000 40 400,000,000 Distanhut

rakyat cengkeh

2 01 01 19 24 Penerapan teknologi Diterapkannya pengendalian kel 0 - - 0 0 0 - 0 - 10 250,000,000 10 250,000,000 Distanhut

pembuatan pestisda hama secara hayati

botani

2 01 01 19 25 Penerapan teknologi Diterapkannya teknologi kebun kel 0 - - 0 0 0 - 0 - 2 400,000,000 2 400,000,000 Distanhut

kebun induk karet rakyat induk

2 01 01 19 26 Roadmap komoditas Tersedianya roadmap pengembangan kom 0 - - 0 0 0 - 0 - 3 200,000,000 3 200,000,000 Distanhutunggulan perkebunan perkebunan

Konservasi Sumber Daya Program Perlindungan dan

89







7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KODE

SASARAN

1 2 3 4 5 6

2009 2010 2011 2012 2013 RENSTRA SKPD (2013)


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR PERIODE

TARGETRp.



Hutan

2 01 01 22 0010 1 Pengembangan Hasil Terbina kelompok Unit - 3 177,820,000 1 92,437,000 3 375,000,000 3 326,800,000 3 359,480,000 13 1,331,537,000 Distanhut

Hutan Non Kayu jamur kayu, lebah

3 Memajukan dan mendorong 1 Bertambahnya sentra 1 Sentra agribisnis komoditas unggulan

perkembangan sentra komoditas unggulan, baik (Lokasi) Pemasaran Hasil Produksi komoditas unggulan sesuai tanaman pangan, hortikultura Pertanian/Perkebunandengan spesifik lokasi maupun perkebunan sesuai

dengan potensi masing- 2 01 01 17 0002 1 Fasilitasi kerjasama Jumlah temu Usaha kali 0 6 50,068,000 5 211,817,000 2 49,695,000 2 75,000,000 2 82,500,000 17 469,080,000 Distanhutmasing wilayah regional/nasional/

internasional

penyediaan hasil

produksi pertanian/

perkebunan komplementer

2 01 01 17 0007 2 Promosi atas hasil Jumlah pameran pertanian/ kali 5 4 207,765,000 - - 4 119,983,000 3 150,000,000 4 165,000,000 15 642,748,000 Distanhut

produksi pertanian perkebunan yang ikuti

unggul daerah

Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

2 01 01 18 0009 1 Pendukung Pengolahan Jumlah peserta temu teknis orang - - - 230 61,210,000 30 75,000,000 30 82,500,000 30 90,750,000 320 309,460,000 Distanhut

dan Pemasaran Hasil pengolahan hasilPertanian (P2HP)

Produksi Pertanian/

Perkebunan

2 01 01 19 0011 1 Fasilitasi Manajemen Terbinanya posko di Posko 3 3 196,975,000 - - - - - - - - 3 196,975,000 Distanhut

Posko Kawasan kawasan agropolitan

Agropolitan

2 01 01 19 0016 2 Pasca Panen Jumlah peralatan pasca panen Unit - 4 98,701,000 - - - - - - - - 4 98,701,000 Distanhut

Perkebunan karet dan kopi di kelompok tani

2 01 01 19 0033 3 Pembuatan Jalan Usaha Terbangunnya jalan usahatani Km - - - 6.4 1,014,100,000 - - - - 6.4 1,349,767,100 12.8 2,363,867,100 Distanhut

Tani Hortikultura hortikultura

2 01 01 19 0036 4 Pembuatan Jalan Produksi Jumlah panjang jalan produksi m - - - 1,500 863,130,000 - - - - - - 1,500 863,130,000 Distanhut

Sentra Salak sentra salak

2 01 01 19 0037 5 Pembuatan Jalan Produksi Jumlah panjang jalan produksi m - - - 820 512,103,000 - - - - - - 820 512,103,000 DistanhutSentra Karet sentra karet

2 01 01 19 0037 6 Penunjang Kegiatan UPT Jumlah peralatan dan - - - - - 29,074,000 50,852,000 55,937,200 135,863,200 DistanhutPengembangan Tanaman pembayaran rekening di UPT

Pangan Hortikultura, - ATK Jenis 19 19 19 57

Perkebunan dan - Peralatan Listrik Jenis 3 2 2 7

Kehutanan I Wilayah - Peralatan Kebersihan Jenis 15 14 14 43 Cigudeg - Rekening PDAM Rekening - 1 1 2

- Rekening Listrik Rekening - 1 1 2

- Petugas Keamanan Orang 1 2 2 5 - Terpal Unit - 5 5 10



Pengembangan Tanaman pembayaran rekening di UPT Pangan Hortikultura, - ATK Jenis 19 19 19 57


Kehutanan II Wilayah - Peralatan Kebersihan Jenis 15 14 14 43

Parung Panjang - Rekening PDAM Rekening - 1 1 2 - Rekening Listrik Rekening - 1 1 2


- Terpal Unit - 5 5 10 - Gedung yang dipelihara Unit 1 1 1 3




Kehutanan III Wilayah - Peralatan Kebersihan Jenis 15 14 14 43

Leuwiliang - Rekening PDAM Rekening - 1 1 2

- Rekening Listrik Rekening - 1 1 2 - Petugas Keamanan Orang 1 2 2 5 - Terpal Unit - 5 5 10



Pengembangan Tanaman pembayaran rekening di UPT

Program Peningkatan

Program Peningkatan

Program Peningkatan

89







7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KODE

SASARAN

1 2 3 4 5 6

2009 2010 2011 2012 2013 RENSTRA SKPD (2013)


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR PERIODE

TARGETRp.





Kehutanan IV Wilayah - Peralatan Kebersihan Jenis 15 14 14 43

Cibungbulang - Rekening PDAM Rekening - 1 1 2 - Rekening Listrik Rekening - 1 1 2






Kehutanan V Wilayah - Peralatan Kebersihan Jenis 15 14 14 43 Dramaga - Rekening PDAM Rekening - 1 1 2



- Terpal Unit - 5 5 10




Pangan Hortikultura, - ATK Jenis 19 19 19 57 Perkebunan dan - Peralatan Listrik Jenis 3 2 2 7

Kehutanan VI Wilayah - Peralatan Kebersihan Jenis 15 14 14 43

Ciseeng - Rekening PDAM Rekening - 1 1 2 - Rekening Listrik Rekening - 1 1 2







Perkebunan dan - Peralatan Listrik Jenis 3 2 2 7 Kehutanan VII Wilayah - Peralatan Kebersihan Jenis 15 14 14 43

Ciawi - Rekening PDAM Rekening - 1 1 2







Perkebunan dan - Peralatan Listrik Jenis 3 2 2 7 Kehutanan VIII Wilayah - Peralatan Kebersihan Jenis 15 14 14 43

Caringin - Rekening PDAM Rekening - 1 1 2




2 01 01 19 0045 14 Penunjang Kegiatan UPT Jumlah peralatan dan - - - - - 55,874,000 80,119,000 88,130,900 224,123,900 DistanhutPengembangan Tanaman pembayaran rekening di UPT



Kehutanan IX Wilayah - Peralatan Kebersihan Jenis 15 14 14 43 Cibinong - Rekening PDAM Rekening - 1 1 2







Kehutanan X Wilayah - Peralatan Kebersihan Jenis 15 14 14 43

Jonggol - Rekening PDAM Rekening - 1 1 2 - Rekening Listrik Rekening - 1 1 2






Kehutanan XI Wilayah - Peralatan Kebersihan Jenis 15 14 14 43

Cariu - Rekening PDAM Rekening - 1 1 2 - Rekening Listrik Rekening - 1 1 2 - Petugas Keamanan Orang 1 2 2 5 - Terpal Unit - 5 5 10


89







7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KODE

SASARAN

1 2 3 4 5 6

2009 2010 2011 2012 2013 RENSTRA SKPD (2013)


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR PERIODE

TARGETRp.





Obat - ATK Jenis 19 19 19 57

- Peralatan Listrik Jenis 3 2 2 7 - Peralatan Kebersihan Jenis 15 14 14 43

- Rekening PDAM Rekening - 1 1 2

- Rekening Listrik Rekening 1 1 1 3 - Petugas Keamanan Orang 1 2 2 5



2 01 01 19 0058 18 Penilaian Usaha Perkebunan Terlaksananya penilaian kebun 18 100,950,000

usaha perkebunan

2 01 01 19 0061 19 Penerapan Teknologi Pasca Tersedianya peralatan pasca kelompok - - - - - - - 1 492,045,000 1 541,249,500 2 1,033,294,500 Distanhut

Panen Karet panen karet di kelompok tani

2 01 01 19 0063 20 Pendukung Sinergi Kegiatan Jumlah kegiatan yang disinergikan kegiatan - - - - - - - 4 81,948,000 4 90,142,800 8 172,090,800 DistanhutPerkebunan dalam bidang perkebunan

2 01 01 19 0064 21 Pendukung Sinergi Kegiatan Jumlah program pemerintah pusat Lokasi - - - - - - - 14 130,179,000 14 143,196,900 28 273,375,900 DistanhutHortikultura yang didukung

2 01 01 19 0065 22 Pendataan Lahan Pertanian Luas lahan yang didata Ha - - - - - - - 4,500 250,000,000 4,500 275,000,000 9,000 525,000,000 DistanhutBerkelanjutan

2 01 01 19 0066 23 Penerapan Teknologi Pasca Tersedianya peralatan pasca kelompok - - - - - - - 2 293,625,000 2 322,987,500 4 616,612,500 Distanhut

Panen Kopi panen kopi di kelompok tani

2 01 01 19 0072 24 Penerapan Pasca Panen Terwujudnya sentra agribisnis Lokasi - - - - - - - 5 143,220,000 5 157,542,000 10 300,762,000 Distanhut

Hortikultura komoditas unggulan hortikultura

2 01 01 19 0074 25 Pembuatan Rumah Agribisnis Jumlah rumah penampungan hasil Unit - - - - - - - 2 265,260,000 2 291,786,000 4 557,046,000 DistanhutHortikultura dan rumah pengolahan hasil

hortikultura

2 01 01 19 0077 26 Fasilitasi Pelayanan Usaha Jenis pelayanan usaha pertanian Jenis - - - - - - - 1 96,407,000 1 106,047,700 2 202,454,700 DistanhutPertanian dan Kehutanan dan perkebunan yang diberikan

4. Meningkatkan peranserta 1 Terjaganya dan terpeliharanya 1 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (%)

masyarakat dalam menjaga kemampuan konservasi 2 Kerusakan Kawasan hutan (%) dan Lahan

dan memelihara kelestarian sumber daya alam dan 3 Kontribusi sektor kehutanan terhadap

alam berkurangnya lahan kritis PDRB harga berlaku (%) 2 01 01 21 0002 1 Pembuatan bibit/ Terbangunnya Batang 195,000 160,000 128,747,000 1,000,000 377,005,000 250,000 208,925,000 450,000 335,456,000 450,000 369,001,600 2,310,000 1,419,134,600 Distanhutdi Kabupaten Bogor 4 Kontribusi sektor kehutanan terhadap benih tanaman persemaian tanaman Batang 7,500 4,000 11,500

PDRB harga konstan (%) kehutanan kehutanan dan MPTS

2 01 01 21 0008 2 Penyusunan Tersedianya Dokumen 60 65 147,219,000 50 173,810,000 - - - - 50 231,341,110 165 552,370,110 Distanhut

Rancangan Hutan rancangan hutanRakyat rakyat

2 01 01 21 0009 3 Penghijauan Terciptanya teras di Ha - 20 125,470,000 20 97,800,000 30 75,000,000 30 82,500,000 30 90,750,000 130 471,520,000 DistanhutDTA/Konservasi lahan berlereng

Tanah

2 01 01 21 0016 4 Penunjang GRLK Bertambahnya Kecamatan 40 40 172,300,000 40 207,970,000 40 249,500,000 40 314,060,000 40 345,466,000 40 1,289,296,000 Distanhutdan Gerhan/OBIT vegetasi

2 01 01 21 0017 5 Pembuatan Hutan Tertanamnya tanaman Batang - - - 40,000 384,820,000 256,247 919,760,000 256,247 1,011,736,000 256,247 1,112,909,600 808,741 3,429,225,600 DistanhutRakyat/Pengayaan tahunan

Tanaman

2 01 01 21 0018 Pengembangan sarana dan Tersedianya sarana dan prasarana unit 0 - - - - 4 210,000,000 13 235,000,000 - - 10 445,000,000 Distanhut

prasarana pengamanan pengamanan hutanhutan

2 01 01 21 0019 Pengadaan sarana dan Tersedianya sarana dan prasarana unit 0 - - - - 10 70,000,000 6 78,000,000 14 100,000,000 30 248,000,000 Distanhut

prasarana penyuluhan penyuluhan kehutanankehutanan

2 01 01 21 0013 6 GRLK Propinsi Jawa Tertanaminya lahan kritis Ha 1.5 2,500 3,000,000,000 1,000 465,356,000 - - - - 1000 619,388,836 4,500 4,084,744,836 DistanhutBarat

2 01 01 21 0020 7 Penanaman masal dalam rangka Jumlah bibit tanaman yang Bibit - - - - - - - 15,000 150,000,000 - - 15,000 150,000,000 Distanhut

program green school ditanam siswa

Konservasi Sumber Daya Hutan

2 01 01 22 0006 1 Penyusunan Tersedianya Lokasi 222 250 158,103,000 275 198,535,000 - - - - 275 264,250,085 800 620,888,085 Distanhut

rancangan konservasi rancangan sumurtanah dan air resapan

Program Rehabilitasi Hutan

Program Perlindungan dan

89







7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KODE

SASARAN

1 2 3 4 5 6

2009 2010 2011 2012 2013 RENSTRA SKPD (2013)


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR PERIODE

TARGETRp.



2 01 01 22 0007 2 Pembuatan Dam Terbangunnya Dam Unit 4 7 199,600,000 - - 7 229,940,000 - - 7 278,227,400 21 707,767,400 Distanhut

Penahan Penahan

2 01 01 22 0008 3 Pembuatan Sumur Terbangunnya sumur Unit 20 402 1,368,100,000 325 877,177,000 - - - - 325 1,167,522,587 1,052 3,412,799,587 Distanhut

Resapan resapan

2 01 01 22 0009 4 Penataan Industri dan Tersosialisasinya Angkatan - 2 72,100,000 - - - - - - 105,561,610 2 177,661,610 Distanhut

administrasi kayu peraturan tentang

rakyat tebangan kayu rakyat

2 01 01 22 0010 5 Pengembangan Agribisnis Terbinanya kelompok Unit - 1 171,316,000 - - 229,940,000 326,800,000 359,480,000 15 1,087,536,000

Aneka Usaha Kehutanan - Jamur Kayu Unit 1 3 3 3

Non Kayu - Lebah Madu Unit 1

- Sutra Alam

2 01 01 22 0013 6 Pembuatan Dam Terbangunnya dam Unit 1 - - - - - - - - 1 589,118,702 1 589,118,702 Distanhut

Pengendali pengendali

Penertiban Industri Hasil

Hutan

2 01 01 34 0001 1 Stok Opname Penerimaan, Jumlah dokumen laporan Dokumen - - - 1 92,437,000 1 92,687,000 - - 1 112,151,270 3 297,275,270 Distanhut

Pengolahan, Produksi, penerimaan, pengolahan, Pemasaran/Pengangkutan produksi, pemasaran dan

dan Persediaan Hasil persediaan hasil hutan

Hutan


Peredaran Hasil Pertanian dan pembayaran rekening di UPT

Kehutanan I Wilayah Leuwiliang- ATK Jenis 19 19 19 57

- Peralatan Listrik Jenis 3 2 2 7

- Peralatan Kebersihan Jenis 15 14 14 43 - Rekening PDAM Rekening 1 1 1 3





Peredaran Hasil Pertanian dan pembayaran rekening di UPT Kehutanan II Wilayah Caringin- ATK Jenis 19 19 19 57

- Peralatan Listrik Jenis 3 2 2 7

- Peralatan Kebersihan Jenis 15 14 14 43

- Rekening PDAM Rekening - - - - - Rekening Listrik Rekening 1 1 1 3



2 01 01 34 0005 4 Penunjang Kegiatan UPT Jumlah peralatan dan - - - - - 34,024,000 42,019,000 46,220,900 122,263,900 DistanhutPeredaran Hasil Pertanian dan pembayaran rekening di UPT

Kehutanan III Wilayah Gunung - ATK Jenis 19 19 19 57

Putri - Peralatan Listrik Jenis 3 2 2 7 - Peralatan Kebersihan Jenis 15 14 14 43

- Rekening PDAM Rekening - - - -


- Petugas Keamanan Orang 1 1 1 3 - Gedung yang dipelihara Unit 1 1 1 3

2 01 01 34 0007 5 Fasilitasi Kemitraan Usaha Kayu Jumlah kemitraan usaha kayu Lokasi 8 146,400,000 8 161,040,000 16 307,440,000 DistanhutRakyat

2 01 01 34 0009 6 Penyusunan Naskah Kebijakan - Jumlah peserta sosialisasi Orang - - - - - - - 60 185,750,000 60 204,325,000 120 390,075,000 Distanhut

Pengelolaan Usaha Kehutanan- Jumlah kebijakan Regulasi 1 1 2

2 01 01 34 7 Optimalisasi penerimaan Meningkatnya penerimaan PSDH org - - - - - - - 0 - 60 200,000,000 60 200,000,000 Distanhut

PSDH

KEGIATAN PENDUKUNG

2 01 01 01 0001 1 Penyediaan jasa surat

menyurat

J

u

Jumlah benda pos yang tersedia Lembar 2,580 3,392 9,372,000 3,392 9,372,000 1,233 5,000,000 1,476 5,500,000 1,476 6,050,000 10,969 35,294,000 Distanhut

2 01 01 01 0002 2 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air

dan listrik

Unit 14,6,4, dan 2 22, 6, 4, dan 2 248,760,000 12, 3. 12 dan 2 237,900,000 5,2,2 dan 2 195,000,000 5, 2,2 dan 2 231,000,000 5, 2,2 dan 2 254,100,000 2, 5, 2, 2 1,166,760,000 Distanhut

2 01 01 01 0006 3 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan

dinas/operasional

Unit 233 107 23,300,000 108 18,850,000 108 10,300,000 111 16,500,000 109 18,150,000 111 87,100,000 Distanhut

2 01 01 01 0008 4 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

m2 3,222 3,222 76,955,000 3,222 76,905,000 3,222 58,974,000 3,222 97,620,000 3,222 107,382,000 3,222 417,836,000 Distanhut

2 01 01 01 0010 5 Penyediaan alat tulis kantor J

u

Jumlah alat tulis yang tersedia bulan 12 12 195,553,000 12 107,148,000 12 25,000,000 12 44,501,000 12 48,951,100 12 421,153,100 Distanhut

Program Pembinaan dan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah sarana komunikasi, air dan

listrik yang tersedia

Jumlah STNK kendaraan yang

diperpanjang perijinannya

Luas kantor yang dibersihkan

89







7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KODE

SASARAN

1 2 3 4 5 6

2009 2010 2011 2012 2013 RENSTRA SKPD (2013)


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR PERIODE

TARGETRp.



2 01 01 01 0011 6 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

bulan 12 12 102,397,000 12 65,307,000 12 44,300,000 12 61,390,000 12 67,529,000 12 340,923,000 Distanhut

2 01 01 01 0012 7 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

tahun 1 1 33,261,000 1 39,296,000 1 21,563,000 1 22,360,000 1 24,596,000 1 141,076,000 Distanhut

2 01 01 01 0015 8 Penyediaan bahan bacaan &

peraturan perundang-

undangan

Eks 2,304 - 2,304 10,973,000 2304 5,000,000 2,628 24,366,000 3,144 26,802,600 10,380 67,141,600 Distanhut

2 01 01 01 0016 9 Penyediaan bahan logistik

kantor

Unit 5 dan 2 5 dan 2 4,175,000 5 dan 2 7,055,000 5 dan 2 5,925,000 5 dan 2 2,450,000 5 dan 2 2,695,000 5 dan 2 22,300,000 Distanhut

2 01 01 01 0017 10 Penyediaan makanan dan

minuman

porsi 516 2,000 111,600,000 2,000 91,800,000 2890 91,700,000 4,260 71,700,000 8,494 78,870,000 19,644 445,670,000 Distanhut

Distanhut

2 01 01 01 0018 11 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam dan luar

daerah

Dinas 1 1 669,560,000 516,490,000 475,394,000 501,999,000 552,198,900 1 2,715,641,900 Distanhut

- dalam daerah kali 1,084 132 356 356 1,928 Distanhut- luar daerah kali 342 365 442 442 1,591 Distanhut

2 01 01 01 0019 12 Penyediaan jasa tenaga

pendukung

administrasi/teknis

perkantoran

Orang 54 39 240,900,000 17 164,550,000 16 142,725,000 16 136,425,000 16 150,067,500 104 834,667,500 Distanhut

2 01 01 01 0020 13 Pelayanan Dokumentasi dan

Arsip SKPD

J

u

Jumlah jenis pengelolaan

administrasi

Bidang - - - 5 23,982,000 5 20,000,000 5 32,262,000 5 35,488,200 5 111,732,200 Distanhut

2 01 01 01 0021 14 Penyediaan pelayanan

administrasi kepegawaian

Jenis 11 11 34,790,000 11 30,584,000 11 50,000,000 11 57,329,000 11 63,061,900 11 235,764,900 Distanhut

2 01 01 01 0022 15 Penyediaan Pelayanan

Administrasi Barang

Jenis - - - 2 46,162,000 2 50,000,000 2 54,371,000 2 59,808,100 2 210,341,100 Distanhut

2 01 01 01 0024 16 Penyediaan pelayanan

Keamanan

Orang 26 22 151,800,000 29 313,200,000 8 66,240,000 8 72,000,000 8 79,200,000 8 682,440,000 Distanhut

- -

dan Prasarana Aparatur

2 01 01 02 0003 1 Pembangunan Gedung

Kantor

Unit - - - - - - - 1 341,950,000 1 376,145,000 2 718,095,000 Distanhut

2 01 01 02 0005 2 Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

Unit - 262,775,000 - - - - 1 1,076,000,000 800,000,000 3 2,138,775,000 Distanhut

- roda 2 2 50.00 23.00 75

- roda 4 1 1 1 3

2 01 01 02 0010 3 Pengadaan mebeleur unit - 100 49,951,000 194 85,650,000 - - 3 73,250,000 106 80,575,000 400 289,426,000 Distanhut

2 01 01 02 0013 4 Pengadaan peralatan kantor unit 0 20 192,003,000 10 17,650,000 55 236,000,000 29 182,166,000 113 200,382,600 143 828,201,600 Distanhut

2 01 01 02 0014 5 Pengadaan perlengkapan

kantor

Jumlah perlengkapan kantor unit 0 - - 50 90,650,000 30 50,000,000 10 39,495,000 10 43,444,500 100 223,589,500 Distanhut

2 01 01 02 0017 6 Pengadaan Instalasi Jaringan

Listrik dan Telekomunikasi

Unit 0 2 19,475,000 - - - - - - - - 2 19,475,000 Distanhut

2 01 01 02 0023 7 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

Unit 233 121 177,525,000 107 272,025,000 98 282,100,000 108 322,650,000 110 354,915,000 112 1,409,215,000 Distanhut


perlengkapan gedung

kantor

Unit 25 24 36,255,000 24 36,410,000 44 43,210,000 46 44,750,000 46 49,225,000 184 209,850,000 Distanhut


gedung kantor

Kantor 5 7 190,345,000 9 241,895,000 2 80,000,000 2 109,770,000 2 120,747,000 22 742,757,000 Distanhut


peralatan kantor

Unit 67 60 30,475,000 60 30,650,000 71 36,400,000 50 37,000,000 50 40,700,000 291 175,225,000 Distanhut

2 01 01 02 0037 11 Rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor

Unit 2 1 265,750,000 2 258,993,000 - - 8 601,000,000 8 661,100,000 19 1,786,843,000 Distanhut

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

2 01 01 03 0001 1 Pengadaan pakaian dinas Pasang - - - 190 26,900,000 - - - - 190 35,803,900 380 62,703,900 Distanhut

Jumlah barang cetakan dan

penggandaan yang tersedia

Jumlah komponen instalasi

listrik/bangunan kantor yang tersedia

Jumlah bahan bacaan surat kabar yang

tersedia

Jumlah tabung pemadam kebakaran

dan LPG yang diisiJumlah jamuan makanan dan

minuman rapat

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi

melalui perjalanan dinas

Jumlah tenaga kontrak dan arsiparis

Jumlah jenis pengelolaan administrasi

kepegawaian

Jumlah jenis pengelolaan administrasi

barangJumlah petugas piket pengamanan

kantor dan UPT

Program Peningkatan Sarana

Jumlah gedung yang di bangun

Tersedianya kendaraan roda 2

Jumlah pengadaan mebeleur

Jumlah peralatan kantor yang diadakan

Terlayaninya kebutuhan sumberdaya

listrik

Jumlah kendaraan dinas yang

dipelihara

Jumlah perlengkapan gedung kantor

yang dipelihara

Jumlah gedung kantor yang dipelihara

Jumlah komputer dan jaringan yang

dipelihara

Jumlah gedung kantor UPT yang

direhabilitasi

Jumlah penyediaan sepatu bagi aparat

89







7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KODE

SASARAN

1 2 3 4 5 6

2009 2010 2011 2012 2013 RENSTRA SKPD (2013)


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR PERIODE

TARGETRp.



beserta perlengkapannya

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2 01 01 05 0001 1 Pendidikan dan Pelatihan

Formal

Orang - - - - - 16 62,450,000 - - - - 16 62,450,000 Distanhut

2 01 01 05 0002 2 Sosialisasi peraturan

perundang-undangan

Orang - - - - - - - 30 82,000,000 60 90,200,000 90 172,200,000 Distanhut

2 01 01 05 0003 3 Bimbingan teknis

implementasi peraturan

perundang-undangan

Orang - 4 5,000,000 - - - - - - - - 4 5,000,000 Distanhut

2 01 01 05 0005 4 Pembinaan mental dan

rohani bagi aparatur

Orang - - - - - - - 100 14,800,000 200 16,280,000 300 31,080,000 Distanhut

2 01 01 06 0001 1 Penyusunan laporan

capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

Dokumen 1 100 20,000,000 3 20,000,000 3 20,000,000 3 23,495,000 3 25,844,500 112 109,339,500 Distanhut

2 01 01 06 0002 2 Penyusunan pelaporan

keuangan semesteran


2 01 01 06 0004 3 Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun


2 01 01 06 0005 4 Penyusunan perencanaan

anggaran


2 01 01 06 0006 5 Penatausahaan Keuangan

SKPD


2 01 01 06 0007 6 Penyusunan Renstra dan

Renja SKPD

Dokumen 1.00 2 60,000,000 1 16,625,000 1 29,962,000 1 22,000,000 1 24,200,000 6 152,787,000 Distanhut

2 01 01 06 0010 7 Monitoring, evaluasi Jumlah dokumen pelaporan kegiatan - - - - - 33 50,000,000 95 80,000,000 95 88,000,000 223 218,000,000 Distanhutdan pelaporan capaian kinerja Dokumen 2 2 2 47

bulanan dan triwulanan

2 01 01 06 0013 8 Publikasi kinerja SKPD Jumlah sarana publikasi kinerja Jenis - - - - - 3 25,000,000.00 3 34,550,000 3 38,005,000 9 97,555,000 Distanhut

SKPD

2 01 01 06 0023 9 Asistensi Sistem

Penatausahaan Keuangan

SKPD

Paket - 1 17,350,000 - - - - - - - - 1 17,350,000 Distanhut

aparat

Program Peningkatan

Jumlah aparatur yang mengikuti

pendidikan dan pelatihan

Jumlah dokumen administrasi

keuangan


pendidikan dan pelatihan

Terlaksananya Diklat Teknis Aparatur


pembinaan mental

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

Jumlah dokumen renstra dan renja

SKPD

Terlaksananya sistem penatausahaan

keuangan SKPD

dan Keuangan

Jumlah dokumen Lakip, LKPJ, LPPD

Jumlah dokumen laporan keuangan

semesteranJumlah dokumen laporan keuangan

akhir tahunJumlah dokumen anggaran

89

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI NOMOR … OPD/Renja strategis web... · - padi gogo (ton/ha)...

Documents

Transcript of LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI NOMOR … OPD/Renja strategis web... · - padi gogo (ton/ha)...