L4

Lampiran

Pertanyaan Wawancara

1. Apakah di perusahaan terdapat perencanaan strategis di bidang IT? Jika ada,

seperti apa contoh perencanaannya yang ada di PT.BOC ini ?

Jawab :

Ya, telah ada perencanaan terhadap stategis TI di BOC.

Misalnya ketika BOC Gases Indonesia ini, harus mengikuti sistem yang

mengacu kepada Linde Group selaku naungan BOC, para pihak dari Linde

Group telah membuat perencanaan dengan standarisasi sistem penerapan

aplikasi SAP pada semua perusahaan, termasuk BOC.

2. Model Arsitektur informasi seperti apa yang dimiliki oleh PT.BOC?

Apakah Arsitektur tersebut telah sesuai dengan kinerja yang diharapkan dan

susuai dengan prosedur yang dimiliki perusahaan?

Jawab :

Sampai saat ini kinerja yang ada telah sesuai dengan apa yang diharapkan,

tidak ada masalah yang signifikan yang dapat menganggu kegiatan

perusahaan.

3. Bagaimana proses monitoring terhadap bidang TI guna menjaga integritas

data yang ada?

Jawab :

Proses monitoring terhadap integritas data dilakukan setiap hari, dimana ada

suatu otomatisasi sistem yang dilakukan oleh BOC, jika ada insiden yang

mengancam integritas, maka akan langsung terdeteksi, dan akan segera

ditangani oleh bagian TI.

L5

Apakah ada tindakan lanjut dari hasil monitoring yang telah dilakukan?

Jawab :

Tindakan lanjut telah dilakukan dengan baik, ketika ada kesalahan yang

dapat mengancam perusahaan, maka bagian TI akan segera menyelesaikan

masalah/insiden yang ada

4. Mengapa di PT.BOC belum menetapkan dewan arsitektur TI?

Jawab :

Penetapan pada BOC indonesia belum dilakukan karena dinilai belum perlu,

sedangkan yang dilakukan bagian TI BOC indonesia hanyalah bentuk help

desk atau support yang telah dilakukan oleh dewan komite TI pada Linde

Group/ wilayah global

5. Bagaimana penetapan fungsi TI pada struktur organisasi perusahaan?

Bagaimana prosedur yang diterapkan oleh PT.BOC dalam hal kepemilikan

sistem, data, dan informasi yang ada?

Prosedur apa yang ditetapkan perusahaan ketika merekrut staff TI?

Jawab :

Penetapan fungsi TI pada perusahaan sebenarnya telah ada, BOC sendiri

mempunyai bagian TI dan itu masuk dalam struktur organisasi perusahaan

yang merupakan suatu hal wajib bagi perusahaan yang telah berkembang.

Kepemilikan data, dan informasi sepenuhnya milik PT. BOC, karena hal itu

bersifat sensitif dan rahasia.

6. Bagaimana pelatihan yang dilakukan perusahaan kepada para karyawan

ketika implementasi SAP?

Jawab :

L6

Pelatihan dilakukan dengan mendatangkan trainer wilayah regional yang

telah mengetahui proses alur bisnis BOC, dan bagian TI BOC hanyalah

sebagai support saja.

Apakah memakan waktu dan biaya yang mengakibatkan menurunnya kinerja

perusahaan?

Jawab :

Memakan waktu sedikit, namun untuk biaya BOC indonesia tidak

mengeluarkannya, karena traineer itu sudah menjadi tanggungan Linde

Group.

7. Apakah perusahaan memiliki Sistem Manajemen Kualitas (QMS) yang

mengawasi, mengukur dan meningkatkan keefektifan kualitas yang

dihasilkan?

Ada metode pendeteksian, pencegahan dan perbaikan terhadap sistem atau

tidak (misal, deteksi, pengujian standar sistem, analisis dampak bisnis) ?

Jawab :

Ya, QMS terhadap produk yang BOC hasilkan telah ada, bahkan telah

mendapatkan sertifikasi internasional yang diperbaharui.

Pendeteksian terhadap semua analisis dampak bisnis dan standar sistem

semuanya telah diuji dan dikembangkan, hal itu telah dilakukan oleh petinggi

- petinggi BOC yang didukung oleh Linde Group.

8. Bagaimana pengelolaan proyek TI di PT.BOC ini?

Apakah telah sesuai dengan prosedur yang ada?

Bagimana resiko yang akan dihadapi oleh PT.BOC dalam mengelola proyek

TI?

L7

Jawab :

Pengelolaan proyek telah direncanakan oleh Linde Group, dan pada PT. BOC

hanya menjalankan proyek yang akan dilakukan, disini bagian TI berperan

dalam memberikan usulan dan masukan terhadap apa yang akan

diaplikasikan pada PT. BOC. Jadi pengelolaan proyektelah sesuai dengan

standar/prosedur yang ada. Sedangkan resiko yang akan dihadapi mungkin

adalah waktu, ketika implementasi proyek itu terjadi tentunya akan banyak

mengalami masalah dan gangguan yang dapat menghambat kegiatan

operasional perusahaan, seperti pengujian proyek, dll.

9. Bagaimana control perusahaan terhadap pemeliharaan aplikasi software yang

ada?

Bagaimana pengembangan aplikasi yang ada di perusahaan?

Jawab:

Kontrol yang dilakukan ada, namun selama ini jarang mengalami masalah,

kalaupun ada masalah pada software bagian TI langsung memeriksa dan

mengatasinya, sehingga kegiatan proses bisnis dapat terus berjalan. Kalaupun

itu tidak bisa ditangani, misalkan aplikasi SAP yang mengalami masalah

yang disebabkan oleh jaringan regional yang berada di singapura, maka

bagian TI akan langsung melakukan kontak dengan bagian TI regional agar

dapat langsung diatasi.

10. Bagaimana perencanaan yang dilakukan oleh PT.BOC dalam memelihara

insfrastruktur TI yang ada?

Bagaimana cara pengujian/uji kelayakan sistem yang baru di dalam

perusahaan?

L8

Jawab :

Pemeliharaan terhadap infrastruktur TI yang ada telah dilakukan sesuai

prosedur, dan itu dilakukan rutin setiap 1 bulan. Dalam melakukan

pemeliharaan itu, PT. BOC mempunyai beberapa catatan mengenai daftar

daftar infratsruktur TI mana saja yang perlu ditangani, dan dievaluasi, apabila

sudah tidak layak, maka PT. BOC akan segera mengganti kerusakan yang

ada.

11. Bagaimana standarisasi yang dimiliki oleh perusahaan dalam pengendalian

dan pengembangan untuk mendapatkan infrastruktur, fasilitas, hardware,

software, dan layanan TI yang dibutuhkan proses bisnis?

Jawab :

Standarisasi untuk pengadaan fasilitas TI seperti hardware dan software telah

ditentukan oleh bagian TI pada PT. BOC, penetapan standar fsilitas tersebut

ialah meliputi biaya dan kualitas yang akan diperoleh dalam mendapatkan

hardware ataupun software. Dan untuk pengendalian juga di setiap komputer

telah diaplikasikan semacam personal password sendiri – sendiri, sehinggan

tidak dapat digunakan oleh sembarang orang.

12. Bagaimanakah standarisasi yang dimiliki oleh PT.BOC dalam penyusunan

permintaan perubahan aplikasi, proses, sistem tentang penjualan yang telah

berjalan?

Bagaimana standar penilaian untuk menentukan dampak yang akan

berpengaruh pada sistem operasional perusahaan?

Jawab :

L9

Standarisasi perubahan terhadap proses penjualan tidak bisa begitu saja

dirubah, setiap perubahan standar itu harus melalui persetujuan pimpinan dan

Linde Group, semisal ketika akan merubah sistem yang lama menjadi sistem

SAP, itu memang telah direncanakan dengan matang sebelumnya dan

menjadi kebuthan standar perusahaan dalam menggunakan SAP tersebut.

Untuk pengaruh kepada operasional jelas BOC ingin lebih menaikkan standar

keuntungan yangs elama ini didapat, dengan adanya sistem baru pada

operasional perusahaan maka diharapkan semua proses bisnis perusahaan

menjadi lancar dan tidak mengalami kendala apapun.

13. Mengapa PT.BOC belum memiliki divisi/manajemen yang membentuk

prosedur pelatihan terhadap penggunaan TI?

Jawab :

Memang pada dasarnya prosedur divisi/manajemen pelatihan TI itu sudah

ada , namun hanya pada lingkup global, yaitu Linde Group, kalau di BOC

Indonesia ini belum memerlukan yang seperti itu, karena dengan apa yang

ada sekarang ini telah cukup, karena BOC Indonesia hanya menjalankan

support dan help desk saja, kalau untuk pelatihan biasanya langsung dari

Linde Group.

14. Bagaimana perusahaan menentukan tingkat pelayanan terhadap pelanggan?

Lalu, bagimana mengelola pelayanan yang telah ada?

Bagaimana penentuan SLA di perusahaan?

L10

Jawab :

Penentuan tingkat pelayanan telah dilakukan oleh bagian customer service

pada pelayanan untuk pelanggan, telah ada penilaian tersendiri yang

berdasarkan prosedsur yang dimiliki oleh Linde Group.

Setiap keluhan termasuk komplain dari pelanggan ditangani dengn baik, dan

semaksimal mungkin.

15. Bagaimana perusahaan melakukan penilaian untuk mengukur kinerja layanan

TI yang ada?

Jawab :

Telah terdapat laporan terhadap semua masalah yang telah ditangani, dan ada

juga laporan bahwa masalah tersebut beresiko sehingga perlu untuk ditangani

lebih lanjut, sejauh ini pelayanan TI sudah cukup baik.

16. Bagimana sistem penyimpanan data yang ada di perusahaan?

Apakah sudah terdapat back up server cadangan apabila terjadi

kerusakan/ancaman pada server utama?

Jawab :

Sistem penyimpanan data yang ada dilakukan dengan menggunakan Oracle

database, selain itu BOC juga mempunyai plant back up server pada lokasi

yang berbeda, yaitu di kawasan Ancol dan Cikarang.

17. Bagaiman cara perusahaan untuk memastikan keamanan yang ada dalam

sistem applikasi nya ?

Jawab :

Untuk memastikan keamanan sistem ini PT. BOC menjalin kerja sama

dengan McAfee untuk penyediaan antivirus, dimana setiap harinya selalu

L11

melakukan update secara otomatis, selain itu juga terdapat firewall yang

berlapis, dan tidak terhubungnya kepada jaringan internet, BOC hanya

memakai jaringan intranet.

18. Bagaimana PT.BOC mengelola operasional IT?

Jawab :

Pengelolaan operasional TI pada PT. BOC sudah berjalan, dengan

dilakukannya sistem help desk oleh bagian TI perusahaan, setiap ada masalah

atupun kesalahan langsung mendapat tindak lanjut dari bagian TI

19. Bagaimana standarisasi/prosedur yang dilakukan perusahaan dalam

melakukan penghitungan asset TI perusahaan?

Jawab :

Aset TI yang menilai adalah bagian accounting, standar dan prosedur yang

dipakai sudah mengikuti Linde Group, bagian TI sendiri tidak mengetahui

dan menghitung secara pasti nilai aset TI yang ada pada PT. BOC Gases

Indonesia.

L12

Lampiran Tampilan Layar

User Interface SAP PT. BOC Gases Indonesia dengan menggunakan area otorisasi pada

Customer Service.

1. Tampilan logon dari SAP pada bagian Customer Service

Lampiran 2. Tampilan layar Logon

2. Masukan ‘User Name’ pada text box user dan ‘Password’ pada text box

password, kemudian tekan ‘Enter’ pada keyboard untuk melakukan login.

L13

Lampiran 3. Tampilan layar Menu Logon

3. Jika user memasukkan ‘user name’ atau ‘password’ yang salah, maka sistem

akan menampilkan error message bahwa ‘Name or password is incorrect.Please

re-enter’.

4. Jika user name dan password sudah benar, maka login akan berhasil dan sistem

akan menampilkan layar ‘SAP Easy Access’.

L14

Lampiran 4 Tampilan Layar User Menu Sales Order .

5. Form pembuatan Sales Order ZBOR_Bulk Sales Order, kegunaanya untuk

membuat sales order sesuai pesanan dari pelanggan.

Lampiran 5 Tampilan Layar Form Pembuatan Sales Order

L15

6. Masuk ke Menu Sales Order Overview.

‐ Klik kode pelanggan pada Sold-to party

‐ kemudian Form Sales akan menampilkan kode dokumen sales ZBOR

‐ Total Volume pemesanan, berat volume pemesanan, dan Pricing date

‐ dan kolom detail All Items akan berisikan jumlah pesanan volume gas dalam

satuan m³

Lampiran 6 Tampilan Layar Form Pembuatan Sales Order pada Item Overview

7. Tampilan Item overview dari volume gas yang dipesan sesuai PO dari

pelanggan. Serta menampilkan tanggal permintaan pengiriman barang dan

rencana pengiriman.

L16

Lampiran 7 Tampilan Layar Ketika Pelanggan Telah Mencapai Batas Limit

Credit

8. Tampilan ketika permintaan pembuatan form sales order untuk pemesanan di

block karena pelanggan telah over limit credit, sehingga pemesanan tidak bias

dilakukan

Lampiran 8 Tampilan Layar Form Pembuatan Sales Order Detail

L17

9. Tampilan Item Detail yang menampilkan data detail pesanan yang akan

dibuatkan sales order.

Lampiran 9 Tampilan Layar Form Ordering Party Item Overview

10. From Ordering_party, untuk melihat tanggal permintaan dan perencanaan

pengiriman.

Lampiran 10 Layar Tabel Procurement Pada Form Sales Order

L18

11. Tabel Procurement yang menampilkan kode material, dank ode rute yang akan

dilalui oleh driver pada waktu pengiriman pesanan.

Lampiran 11 Tampilan Layar Tabel Shiping Pada Form Sales Order

12. Tabel Shipping, yang menampilkan status pengiriman,serta total pengisian gas

yang masuk ke dalam bulk.

Lampiran 12 Layar Tabel Reason For Rejection pada Form Sales Order

L19

13. Tabel Reason for Rejection, yang menjelaskan bahwa pemesanan ditolak, dan

beserta alasannya.

Lampiran 13 Tampilan Layar Message Sales Order Finish

14. Tampilan windows baru , yang menginformasikan bahwa sales order telah

selesai dibuat dan disimpan.

Lampiran 14 Tampilan Layar Form Delivery Item Overview Bagian Distribusi

L20

Lampiran 15. Tampilan Form Delivery Item Overview Bagian Distribusi

Lampiran 16. Tampilan Form Picking Bagian Distribusi

L21

Lampiran 17. Tampilan Form Loading pada Bagian Distribusi

Lampiran 18. Tampilan Form Shipment pada Bagian Distribusi

L22

Lampiran 19. Tampilan Status Overview pada Bagian Distribusi

Lampiran 20. Tampilan Form Goods Movement Data pada Bagian Distribusi

L23

Lampiran 21. Tampilan Jadwal Pengiriman pada Bagian Distribusi

Lampiran 22. Tampilan Status Pengiriman pada Bagian Distribusi

L24

Lampiran 3

Keterangan :

Koresponden : - Koresponden 1 : Bagian TI

- Koresponden 2 : Bagian Penjualan

- Koresponden 3 : Bagian Penjualan

Maturity Model :

Keterangan :

A : Tidak ada / Belum ada prosedur.

B : Ada prosedur tetapi belum tertulis dan tidak di laksanakan.

C : Ada prosedur yang belum tertulis tetapi telah dilaksanakan.

D : Ada prosedur tertulis dan telah dilaksanakan.

E : Ada prosedur tertulis, telah dikelola dengan baik dan sudah ada media pengukurnya.

F : Ada prosedur tertulis, dilaksanakan secara konsisten dan optimal.

Tabel Kuesioner

NO PERTANYAAN KORESPONDEN

1 2 3

1 PO1 Define a Strategic IT Plan (Menentukan Perencanaan TI yang

Strategis)

Apakah PT.BOC telah membuat perencanaan terhadap TI yang dapat

memberikan manfaat bagi perusahaan dalam bidang TI?

D D C

2 Apakah pihak manajemen PT.BOC sudah menyadari perlunya perencanaan

strategis di bidang TI untuk menunjang perusahaan?

D D D

3 Apakah PT.BOC telah memiliki penilaian performansi di bidang TI untuk

pemberian solusi – solusi dan layanan terhadap customer?

A C C

4 Apakah PT.BOC sudah memiliki perencanaan strategis di bidang TI untuk

jangka panjang ke depan?

D D D

L25

NO PERTANYAAN KORESPONDEN

1 2 3

5 Apakah PT.BOC telah memiliki perencanaan jangka pendek terhadap TI yang

menjelaskan tentang kebutuhan TI, penggunaan sumber daya TI?

D D D

6 PO2 Define the Information Architecture (Menentukan Arsitektur

Informasi)

Apakah PT.BOC sudah memiliki sistem arsitektur informasi dalam bidang TI

yang dapat mendukung aktivitas yang konsisten dengan rencana TI yang akan

dibuat?

D D C

7 Apakah PT.BOC telah melakukan pengelompokan data dalam sistem dan

aplikasi untuk memudahkan penguna sistem dalam mengelola data yang ada?

D D C

8 Apakah PT.BOC telah memiliki prosedur tentang pengamanan perusahaan

dalam mengontrol akses terhadap kepemilikan data dan informasi yang ada?

D B D

9 Apakah PT.BOC telah mempunyai prosedur yang dimiliki perusahaan untuk

memastikan integritas data yang ada guna menjaga kerahasiaan dan keutuhan

data?

D D D

10 PO3 Determine Technological Direction (Menetapkan Arah

Teknologi)

Apakah PT.BOC telah memiliki perencanaan dan strategis untuk menganalisa

arah dan tujuan TI di perusahaan agar sesuai dengan tujuan organisasi bisnis

perusahaan?

E E D

11 Apakah PT.BOC telah mempunyai rencana dan taktikal terhadap infrastruktur

TI untuk dapat bersaing dan meningkatkan kinerja bisnis perusahaan?

E E E

12 Apakah pihak PT.BOC telah menetapkan forum TI yang dapat memberikan

solusi yang konsisten, efektif dan aman guna memberi panduan bagi

pemilihan teknologi?

C D C

13 Apakah pihak PT.BOC telah menetapkan dewan arsitektur TI guna

memberikan garis besar arsitektur dan nasehat pada aplikasinya?

C C C

L26

NO PERTANYAAN KORESPONDEN

1 2 3

14 PO4 Define the IT Processes, Organisation and Relationships

(Menentukan Proses, Organisasi dan Keterkaitan TI)

Apakah PT.BOC telah membuat kerangka kerja proses TI yang terintegrasi

dengan sistem manajemen kualitas guna meningkatkan kinerja proses bisnis

yang ada?

A B A

15 Apakah PT.BOC telah membentuk komite strategis TI yang memastikan

bahwa bagain TI yang ada berhubungan dengan bagian – bagian yang lain?

A A B

16 Apakah PT.BOC telah memiliki panitia kerja di bidang TI yang terdiri dari

eksekutif untuk menentukan prioritasi program investasi berkemampuan TI

yang sesuai dengan proses bisnis perusahaan?

A B A

17 Apakah PT.BOC telah menetapkan fungsi TI pada struktur organisasi internal

perusahaan?

D C D

18 Apakah PT.BOC telah memiliki divisi TI secara internal dalam struktur

organisasi perusahaan untuk menangani masalah – masalah dapat di

timbulkan dalam penggunaan TI?

D D C

19 Apakah PT.BOC telah menetapkan peran dan tanggung jawab untuk personal

TI dan pengguna akhir untuk memenuhi kebutuhan perusahaan?

D D D

20 Apakah PT.BOC memberikan jaminan kualitas informasi yang dihasilkan

oleh sistem TI yang ada?

D C D

21 Apakah PT.BOC telah memiliki manajemen resiko dan keamanan TI untuk

menjaga keamanan informasi didalam sistem yang ada?

C C B

22 Apakah PT.BOC telah memiliki prosedur yang diterapkan perusahaan dalam

hal kepemilikan sistem, data, dan informasi agar menjamin kemanan data

yang ada?

C D C

L27

NO PERTANYAAN KORESPONDEN

1 2 3

23 Apakah PT.BOC telah melaksanakan praktek supervisor di fungsi TI untuk

memastikan peran dan tanggung jawab pada semua masing – masing bagian?

C C C

24 Apakah PT.BOC sudah menetapkan pembagian tugas,di mana setiap

karyawan hanya melakukan tugas dan tanggung jawab yang relevan terhadap

pekerjaannya?

D C D

25 Apakah PT.BOC memiliki persyaratan dan perekrutan khusus dalam memilih

staf TI?

D D D

26 Apakah PT.BOC memiliki cadangan personal TI untuk mengganti staf TI

yang kurang kinerjanya?

A A B

27 Apakah PT.BOC telah mempunyai prosedur yang ditetapkan perusahaan

mengenai kesepakatan kerja dengan konsultan/personel yang mendukung

fungsi TI?

D C D

28 Apakah PT.BOC telah memiliki prosedur yang dilakukan perusahaan dalam

membangun hubungan komunikasi antar personal atau fungsi yang di lakukan

secara interaktif?

C C C

29 PO5 Manage the IT Investment (Mengelola Investasi TI)

Apakah Manajemen PT.BOC telah memiliki sebuah kerangka kerja finansial

untuk mengelola biaya investasi TI yang berhubungan dengan portofolio

tujuan bisnis perusahaan?

D D C

30 Apakah PT.BOC telah mempunyai suatu implementasi proses pengambilan

keputusan terhadap prioritasisasi alokasi biaya TI agar sesuai dengan

anggaran yang dimiliki oleh perusahaan?

D C D

31 Apakah manajemen PT.BOC telah memiliki prosedur untuk membangun dan

mengembangkan sistem pembiayaan terhadap investasi TI yang mencakup

operasional dan pemeliharaan infrastruktur TI di perusahaan ini?

D D B

L28

32 Apakah manajemen PT.BOC telah memiliki suatu implementasi pengelolaan

biaya untuk memproses biaya yang akan dikeluarkan terhadap anggaran yang

sesuai dengan perusahaan, dimana pengelolaan anggaran ini harus dimonitor

dan dilaporkan penggunaannya?

D C D

33 Apakah manajemen PT.BOC telah mempunyai prosedur pemrosesan untuk

melakukan pemantauan terhadap benefit (keuntungan) yang diperoleh dari

penyediaan dan pemeliharaan investasi TI?

D D D

34 PO6 Communicate Management Aims and Direction

(Mengkomunikasikan Arah dan Tujuan Manajemen)

Apakah PT.BOC telah memiliki lingkungan pengendalian untuk manfaat TI,

resiko, nilai etika dan kompetensi staf yang mendorong kerjasama antar

divisi?

C B C

35 Apakah PT.BOC telah memiliki manajemen resiko terhadap TI dan

pengendalian TI perusahaan?

C D B

36 Apakah PT.BOC telah memiliki prosedur tentang cara perusahaan melakukan

pengembangan fungsi TI untuk mempertahankan serangkaian kebijakan

pendukung strategi TI?

C B D

37 Apakah PT.BOC telah memiliki prosedur yang dilakukan perusahaan dalam

penggunaan sistem yang ada?

D D C

38 Apakah pihak PT.BOC telah melakukan pelatihan terhadap penggunaan TI? C C D

39 PO7 Manage IT Human Resources (Mengelola Sumber Daya

Manusia TI)

Apakah pihak manajemen perusahaan sudah mempunyai pengembang TI

terhadap SDM yang ada?

C D C

40 Dalam melakukan pengembangan TI, apakah pihak perusahaan sudah

menyadari pentingnya SDM dalam pengembangan TI?

C C C

L29

NO PERTANYAAN KORESPONDEN

1 2 3

41 Apakah pihak manajemen taleh melakukan pelatihan – pelatihan terhadap

SDM yang ada guna meningkatkan kinerja perusahaan?

C D B

42 Apakah perusahaan telah memiliki prosedur untuk menetapkan persyaratan

mengenai latar belakang SDM yang ada?

D B D

43 Apakah pihak manajemen perusahaan telah melakukan evaluasi kinerja

pegawai secara rutin?

D D B

44 Apakah perusahaan telah memiliki prosedur yang dilakukan perusahaan jika

ada pemindahan tanggung jawab dan pencabutan hak akses terhadap

karyawan perusahaan?

D B D

45 PO8 Manage Quality (Mengelola Kualitas).

Apakah pihak manajemen perusahaan memiliki sistem manajemen yang

berkualitas yang dapat bertanggung jawab dalam mengawasi, mengukur, dan

meningkatkan keefektifan dalam TI yang dihasilkan?

D D D

46 Apakah perusahaan telah mempunyai prosedur untuk mengidentifikasi dan

memelihara kualitas TI yang ada agar sesuai dengan arahan dari organisasi?

D B C

47 Apakah perusahaan memiliki standar pengembangan dan akuisisi terhadap

sumber daya TI yang ada?

D C D

48 Apakah perusahaan telah memiliki prosedur tentang pelayanan terhadap

customer agar sesuai dengan kebutuhan customer?

C C B

49 Apakah pihak perusahaan telah melakukan pengecekkan ulang terhadap

pekerjaan yang sudah dilakukan?

C D C

50 Apakah perusahaan telah memiliki prosedur yang dilakukan perusahaan

dalam mengukur, mengawasi, dan tinjauan kualitas yang telah diberikan

kepada customer?

D B D

L30

NO PERTANYAAN KORESPONDEN

1 2 3

51 PO10 Manage Projects (Mengelola Proyek)

Apakah perusahaan memiliki manajemen atau bagian yang membuat program

kerangka kerja TI untuk memastikan bahwa proyek TI yang akan di jalankan

mendukung program yang ada di perusahaan?

A B A

52 Apakah perusahaan telah mempunyai prosedur untuk membangun dan

melakukan pemeliharaan kerangka proyek TI yang menentukan batasan dari

pengelolaan proyek TI?

A B A

53 Apakah perusahaan telah menentukan tanggung jawab, hubungan, otoritas

dan criteria kinerja terhadap anggota team proyek TI sesuai dengan

kemampuannya?

C C D

54 Apakah perusahaan telah memiliki standard untuk meminimalkan resiko yang

berhubungan dengan proyek TI

D B D

55 Apakah perusahaan telah memiliki suatu proyek TI yang terintegrasi terhadap

kebutuhan bisnis dan sumber daya sistem informasi agar sesuai dengan proses

bisnis yang telah ada?

F E E

56 AI1 Identify Automated Solutions (Mengidentifikasi Solusi Otomatis).

Apakah perusahaan telah memiliki suatu prosedur identifikasi, prioritas,

terhadap TI untuk hasil proses bisnis yang diharapkan manajemen

perusahaan?

D B D

57 Apakah perusahaan telah memiliki analisis resiko dan laporan hasil solusi

akan adanya penilaian resiko untuk memenuhi kebutuhan bisnis perusahaan?

D D B

58 Apakah perusahaan telah melakukan pengembangan TI berdasarkan proses

bisnis yang ada untuk menilai/mengambil tindakan alternative lain dari proses

bisnis perusahaan?

D C D

L31

NO PERTANYAAN KORESPONDEN

1 2 3

59 Apakah terdapat suatu prosedur tentang otorisasi dari manajemen perusahaan

terhadap pengambilan keputusan atas pilihan solusi TI yang layak di

perusahaan?

D D D

60 AI2 Acquire and Maintain Apllication Software (Mendapatkan dan

Memelihara Aplikasi Perangkat Lunak)

Apakah perusahaan telah mempunyai suatu klasifikasi dalam melakukan

perancangan arsitektur informasi untuk mempermudah kinerja manajemen

dalam melakukan fungsi dan tugasnya masing-masing?

D C D

61 Dalam melakukan perancangan aplikasi sistem penjualan di perusahaan,

apakah manajemen perusahaan telah memiliki kriteria aplikasi/software

tertentu agar sesuai dengan kebutuhan bisnis yang diinginkan perusahaan?

D D C

62 Apakah manajemen perusahaan telah mempunyai suatu implementasi yang

terotomatisasi terhadap pengendalian aplikasi, agar informasi yang diproses

akurat, tepat waktu, dan dapat dipercaya?

D C D

63 Apakah manajemen perusahaan telah memiliki standar jaminan keamanan

yang tersedia agar sesuai dengan kebutuhan akan adanya resiko terhadap

klasifikasi data, dan keamanan arsitektur informasi perusahaan?

C C B

64 Apakah perusahaan telah memiliki prosedur tentang pengaturan akan adanya

aplikasi software dalam penyesuaian dengan kebutuhan bisnis di perusahaan?

D D D

65 Apakah manajemen perusahaan telah memiliki suatu pengembangan

rancangan aplikasi sistem yang terjamin dan legal sesuai terhadap kebutuhan

proses bisnis perusahaan?

D C D

66 Apakah perusahaan telah mempunyai prosedur penetapan pengembangan

sistem untuk memastikan bahwa sumber daya TI telah dilakukan dengan

maksimal dan mendapatkan jaminan akan kualitas yang sesuai dengan

kebutuhan perusahaan?

C D C

L32

NO PERTANYAAN KORESPONDEN

1 2 3

67 Apakah manajemen perusahaan telah memiliki prosedur jaminan akan

kualitas aplikasi software yang digunakan perusahaan agar sesuai dengan

kebijakan hokum yang berlaku?

D D C

68 Apakah perusahaan telah mempunyai rencana dan strategi untuk

pemeliharaan terhadap aplikasi software yang digunakan, agar mengurangi

dan mencegah akan timbulnya resiko-resiko yang disebabkan oleh aplikasi

software yang berjalan di perusahaan?

D D C

69 AI3 Acquire and Maintain Technology Infrastructure (Mendapatkan

dan Memelihara Teknologi)

Apakah perusahaan telah membangun sebuah perencanaan untuk

implementasi dan pemeliharaan infrastruktur teknologi agar sesuai dengan

kebutuhan fungsi bisnis dan tujuan organisasi?

C C C

70 Apakah perusahaan telah memiliki standar prosedur terhadap perlindungan

dan pengawasan terhadap infrastruktur hardware dan software untuk

melindungi dan memastikan ketersedian dan integritas hardware dan

software?

C D C

71 Apakah pihak manajemen perusahaan telah melakukan pengembangan

strategi dan rencana untuk pemeliharaan infrastruktur serta memastikan segala

perubahan agar tetap sejalan dengan prosedur manjemen perubahan?

C B C

72 Apakah perusahaan telah membangun dan mengembangkan suatu test/uji

kelayakan sistem sesuai dengan lingkup bisnis perusahaan untuk mencapai

sasaran yang efektif dan efisien?

D C D

L33

NO PERTANYAAN KORESPONDEN

1 2 3

73 AI4 Enable Operation and Use (Memampukan Operasi dan

Penggunaan)

Apakah manajemen PT.BOC telah mempunyai perencanaan operasional

dengan mendokumentasikan semua aspek teknis sehingga ada suatu

kewajiban dan tanggung jawab penggunaan sistem oleh para pengguna sistem

aplikasi di perusahaan?

D E D

74 Apakah manajemen PT.BOC telah memiliki bagian yang bertugas untuk

melakukan pelatihan-pelatihan aplikasi sistem IT kepada para pengguna

sistem untuk memenuhi kebutuhan bisnis perusahaan?

A B B

75 Apakah bagian pelatihan yang ditunjuk PT.BOC telah melakukan suatu

standarisasi kemampuan operasional dan teknis agar sistem yang digunakan

telah efektif dan efisien?

A A A

76 AI5 Procure IT Resources (Memperoleh Sumber Daya TI)

Apakah manajemen PT.BOC telah memiliki prosedur pengendalian dan

pengembangan untuk mendapatkan infrastruktur, fasilitas, hardware, software

dan layanan TI yang dibutuhkan proses bisnis?

D D D

77 Apakah PT.BOC telah mempunyai standarisasi prosedur untuk penetapan

vendor IT yang berhubungan dengan perusahaan untuk menyediakan

infrastruktur sistem informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan?

D E D

78 Apakah manajemen PT.BOC telah memiliki dan membangun perencanaan

estimasi biaya yang sesuai untuk mendukung pengembangan TI di

perusahaan sehingga dapat disesuaikan dengan rencana perusahaan?

D D E

79 Apakah PT.BOC telah memiliki suatu standar proteksi kontrak agreement

terhadap pengembangan software, hardware, dan sumber daya TI agar

terdapat jaminan akan adanya legalitas yang berlaku?

D C D

L34

NO PERTANYAAN KORESPONDEN

1 2 3

80 AI6 Manage Changes (Mengelola Perubahan)

Apakah manajemen PT.BOC telah mempunyai standarisasi untuk penyusunan

permintaan perubahan aplikasi, prosedur, proses, sistem, platform tentang

penjualan yang telah berjalan di perusahaan?

D E D

81 Apakah PT.BOC telah memiliki standar penilaian yang terstruktur terhadap

perubahan sistem yang dikategorikan dan di prioritasi untuk menentukan

dampak yang akan berpengaruh pada sistem operasional dan system

fungsional?

C B C

82 Apakah PT.BOC telah mempunyai prosedur penetapan proses untuk

menentukan, menaikkan, menguji, mendokumentasi, menilai dan

mengabsahkan perubahan darurat ketika terjadi perubahan sistem TI di

perusahaan?

D D D

83 AI7 Install and Accredit Solutions and Changes (Memasang dan

Mengakui Solusi dan Perubahan)

Apakah PT.BOC telah memiliki divisi/manajemen yang membentuk prosedur

pelatihan-pelatihan terhadap penggunaan TI di perusahaan sebagai bagian dari

proyek implementasi TI di perusahaan?

A A A

84 Apakah PT.BOC telah memiliki suatu prosedur rencana pengujian system TI

agar sesuai dengan standar yang diinginkan oleh organisasi perusahaan?

D D C

85 Apakah PT.BOC mempunyai tim/divisi yang memiliki prosedur untuk

perencanaan terhadap implementasi system TI di perusahaan setelah

dilakukan pengujian system tersebut?

A B B

86 Apakah manajemen PT.BOC telah memiliki prosedur pengujian lingkungan

TI terhadap implementasi system TI,untuk memastikan keamanan data,

pengendalian internal, kualitas data, dan kinerja operasional agar memadai

dan mendukung kegiatan proses bisnis perusahaan?

D D D

L35

NO PERTANYAAN KORESPONDEN

1 2 3

87 Apakah PT.BOC memiliki prosedur perencanaan pengalihan data, system,

dan infrastruktur TI agar sesuai dengan tujuan bisnis organisasi perusahaan?

C B C

88 Apakah PT.BOC mempunyai prosedur perubahan sistem yang diuji sesuai

dengan rencana uji yang ditentukan, sebelum sistem tersebut digunakan dalam

lingkungan kerja TI di perusahaan?

D C D

89 Apakah PT.BOC perusahaan mempunyai prosedur untuk melakukan evaluasi

hasil pengujian system TI terhadap perubahan system TI yang terjadi dan

memperbaiki kesalahan yang teridentifikasi?

D D D

90 DS 1 Define and Manage Service Level (Menetapkan dan Mengelola

Tingkat Pelayanan)

Apakah PT.BOC telah mempunyai sevice level yang menunjang pada proses

manajemen di tingkat service antara pelanggan dan perusahaan penyedia jasa?

D C D

91 Apakah Manajemen bisnis PT.BOC telah membuat perincian mengenai jenis-

jenis jasa perbaikan atau perawatan kendaraan beserta estimasi biaya

tercantum dalam katalog jasa?

A A B

92 Apakah pihak manajemen PT.BOC telah menentukan dan menyepakati

prosedur mengenai SLA ( Service Level Agreement ) untuk semua layanan TI

yang kritis yang berdasarkan pada persyaratan pelanggan dan kemampuan

TI perusahaan dengan mempertimbangkan item-item seperti ketersediaan,

reliabilitas, performansi, tingkat dukungan, perencanaan berkelanjutan,

keterbatasan, keamanan dan permintaan konsumen?

D D C

93 Apakah Pihak manajemen PT.BOC telah melakukan penentuan terhadap

tingkat operasi ( OLA ) yang mendukung secara teknis dengan cara yang

optimal serta memspesifikasi proses teknis operasi yang dapat mendukung

pembuatan SLA?

D D D

L36

NO PERTANYAAN KORESPONDEN

1 2 3

94 Apakah pihak manejemen PT.BOC sudah melakukan pengawasan yang

dilakukan secara periodik terhadap perhitungan service level dan sudahkah

melakukan identifikasi pada level service?

D B D

95 Sudahkah PT.BOC mempunyai evaluasi kontrak dengan penyedian layanan

internal atau pun eksternal secara rutin yang dilakukan agar untuk

memastikan service level dan kontrak tersebut sudah efektif?

D D E

96 DS2 Manage Third-Party Services (Mengelola Layanan Pihak Ketiga)

Apakah manajemen PT.BOC sudah melakukan identifikasi terhadap semua

supplier dan mengkelompokan mereka berdasarkan jenis produk, signifikansi

dan kritikalitas supplier?

C A C

96 Apakah PT.BOC sudah menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan dan

penyalur dan telah memastikan kualitas hubungan yang berdasarkan pada

kepercayaan dan kejelasan (contohnya melalui SLA)?

C D C

97 Apakah pihak manajemen PT.BOC telah melakukan identifikasi dan dapat

mengurangi resiko yang berkaitan dengan supplier agar kualitas hubungan

bisnis tetap berjalan dengan efektif, aman, efisien, dan berkelanjutan?

C C E

98 Apakah pihak manajemen PT.BOC telah menetapkan prosedur untuk

mengawasi dan memastikan bahwa supplier memenuhi persyaratan bisnis dan

selalu mematuhi kesepakatan bisnis dan berada pada service level agar sesuai

dengan kebutuhan perusahaan?

C C B

99 DS3 Manage Performance and Capacity (Mengelola Kinerja dan

Kapasitas)

Apakah di dalam manajemen TI PT.BOC telah terdapat prosedur penetapan

proses perencanaan untuk meninjau performansi dan kapasitas sumber daya

TI agar sesuai dengan biaya yang direncanakan untuk menjalankan proses

bisnis yang sudah disepakati?

C C C

L37

NO PERTANYAAN KORESPONDEN

1 2 3

100 Apakah pihak manajemen PT.BOC telah melakukan penilaian terhadap

kinerja dan kapasitas sumber daya TI dan kapasitas serta kinerja sumber daya

TI yang ada telah memadai dan memenuhi service level yang disepakati?

C C C

101 Apakah manajemen PT.BOC sudah melakukan perkiraan terhadap kinerja dan

kapasitas sumber daya TI secara rutin untuk menghindari resiko gangguan

jasa karena penurunan kapasitas dan performansi yang tidak memadai

C A C

102 Apakah manajemen PT.BOC sudah memiliki prosedur untuk memastikan dan

mengatasi ketersedian kapasitas dan performansi sumber daya TI yang tidak

memadai serta memperhitungkan aspek-aspek lain misalnya jumlah kerja

normal, persyaratan dan penyimpanan dan siklus hidup sumber daya TI?

C C C

103 DS4 Ensure Continuous Service (Memastikan Layanan yang

Berkelanjutan)

Apakah manajemen PT.BOC telah melakukan pengembangan rencana kerja

untuk kelangsungan TI yang mendukung manajemen bisnis perusahaan.

Dimana Tujuan rencana kerja dapat membantu menentukan pembaharuan

infrastruktur yang diperlukan dan untuk mendorong perkembangan bisnis dan

penyelesaian masalah yang ada pada proses bisnis perusahaan?

C E C

104 Apakah pihak manajemen PT.BOC telah melakukan pengembangan terhadap

rencana keberlanjutan TI yang berdasarkan pada service level dan dirancang

untuk mengurangi dampak gangguan besar pada fungsi dan proses bisnis ?

C C C

105 Apakah Manajemen PT.BOC telah fokus pada item-item sumber daya TI yang

kritis untuk memastikan rencana kelangsungan TI dan menetapkan prioritas

dalam situasi pemulihan sumber daya TI?

D D B

106 Apakah manajemen TI PT.BOC telah melaksanakan prosedur kontrol

perubahan untuk memastikan rencana keberlanjutan TI tetap diperbaharui dan

tetap sesuai dengan persyaratan bisnis yang di tetapkan?

D D D

L38

NO PERTANYAAN KORESPONDEN

1 2 3

107 Apakah manajemen PT.BOC telah melakukan pengujian terhadap rencana

kelangsungan TI secara rutin untuk memastikan sistem TI dapat digunakan

dengan efektif, kelemahannya dapat diatasi dan tetap relevan dengan rencana

kerja perusahaan?

B C B

Apakah manajemen PT.BOC telah memiliki prosedur untuk memberikan

pelatihan rutin kepada semua user mengenai prosedur, peran dan tanggung

jawabnya dalam beberapa kasus incident?

A A C

108 Apakah PT.BOC telah menentukan strategi rencana kelangsungan TI secara

teratur dan memastikan strategi tersebut telah terdistribusi dengan benar dan

aman untuk menetapkan wewenang pihak-pihak yang terkait dengan sistem?

A A A

109 Apakah pihak manajemen PT.BOC telah membuat perencanaan yang akan

dilakukan selama masa TI dipulihkan dan memastikan jangka waktu

pemulihan TI dan investasi teknologi yang diperlukan akan dapat mendukung

kebutuhan pemulihan dan keberlanjutan TI?

A A C

110 Apakah PT.BOC telah memiliki media penyimpanan lain(Back up data) untuk

menyimpan semua data, dokumentasi dan sumber daya TI yang diperlukan

untuk pemulihan TI dan rencana keberlanjutan bisnis dalam perusahaan?

D A D

111 Apakah manajemen TI PT.BOC telah mempunyai prosedur untuk membuat

perencanaan dan memperbaharui rencana tersebut yang berkenaan dengan

keberhasilan fungsi TI setelah terjadinya suatu insiden pada sistem?

C C C

112 DS5 Ensure Systems Security (Memastikan Keamanan Sistem)

Apakah Manajemen TI PT.BOC telah memiliki prosedur yang mengatur

keamanan TI pada tingkat organisasional tertinggi, sehingga manajemen

keamanan sejajar dengan persyaratan bisnis. Dan telah ada prosedur

pengimplementasian pengaturan keamanan TI tersebut?

D E D

L39

NO PERTANYAAN KORESPONDEN

1 2 3

113 Apakah PT.BOC sudah memastikan rencana keamanan sistem yang

diimplementasikan sesuai dengan kebijakan dan prosedur keamanan service

dan infrastruktur TI pada perusahaan?

D E D

114 Apakah PT.BOC sudah Memastikan identitas pengguna melalui mekanisme

keotentikan dan memastikan bahwa hak akses pengguna yang diminta oleh

manajemen pengguna, disetujui oleh pemilik sistem dan diimplementasikan

oleh orang yang bertanggung jawab akan keamanan?

D D D

115 Apakah manajemen PT.BOC telah menetapkan pengaturan yang tepat

terhadap prosedur manajemen user yang terkait dengan hak akses user?

D E D

116 Apakah Manajemen PT.BOC telah melakukan pengawasan implementasi

keamanan TI secara rutin terhadap aktivitas kerja perusahaan dan adanya

penanganan secara dini terhadap aktivitas yang tidak tepat?

D D D

117 Apakah PT.BOC sudah menentukan dengan jelas karakteristik potensi

terjadinya insiden keamanan sehingga Manajemen bisa diklasifikasikan dan

diperlakukan dengan tepat oleh proses manajemen insiden dan masalah?

D D E

118 Apakah pihak manajemen PT.BOC telah mempunyai teknologi yang terkait

dengan teknologi yang tahan terhadap masalah kerusakan, dan tidak

menyingkap dokumentasi keamanan yang tidak perlu?

D D D

119 Apakah manajemen PT.BOC telah menetapkan kebijakan dan prosedur

terhadap akses sistem untuk memastikan perlindungan dari kerusakan,

penyimpangan dan penggunaan tanpa wewenang?

D D C

120 Apakah manajemen TI PT.BOC telah menempatkan upaya-upaya preventive,

detective dan corective (khususnya tambahan keamanan dan kontrol virus

terbaru) untuk melindungi sistem dan teknologi informasi dari bahaya

kerusakan (contohnya virus, worm, spyware, spam)?

D E D

L40

NO PERTANYAAN KORESPONDEN

1 2 3

121 Apakah manajemen PT.BOC sudah menggunakan teknik keamanan dan

prosedur manajemen (contohnya firewall, alat keamanan, segmentasi jaringan

kerja, deteksi intrusi) untuk menguasai akses dan mengontrol aliran informasi

dari dan ke jaringan kerja?

D C D

122 Apakah transakasi data-data penting pada PT.BOC telah dilakukan dengan

cara dan pada jalur yang terpercaya untuk memastikan perlindungan

keabsahan isi data?

D D B

123 DS6 Identfy and Allocate Costs (Mengidentifikasi dan

Mengalokasikan Biaya)

Apakah PT.BOC telah mengidentifikasikan biaya layanan TI ke dalam proses

bisnis dan memberikan definisi mengenai ketersediaan layanan pada

perusahaan?

D B D

124 Apakah PT.BOC sudah mempunyai standar tentang penghitungan dan laporan

estimasi biaya yang akan dikeluarkan terhadap jasa perbaikan tabung gas?

D D C

125 Apakah PT.BOC telah melakukan penetapan harga berdasarkan perhitungan

estimasi biaya yang ditetapkan ?

D C D

126 Apakah manajemen PT.BOC telah melakukan peninjauan tehadap kepantasan

biaya / penetapan harga ulang untuk menjaga kesesuaian antara aktivitas

bisnis dan TI yang berubah-ubah?

D D B

127 DS7 Educate and Train Users (Mendidik dan Melatih Pengguna)

Apakah manajemen PT.BOC telah melakukan penetapan kebutuhan untuk

setiap kelompok karyawan yang disesuaikan dengan kebutuhan strategi

bisnis, implementasi infrastruktur dan perangkat-perangkat TI lainnya?

A B A

128 Apakah manajemen PT.BOC pelatihan telah memiliki prosedur untuk

mengidentifikasi dan mengelompokkan karyawan bedasarkan kebutuhan

pendidikan dan pelatihan lalu menunjuk pelatih dan menyusun sesi pelatihan?

A A B

L41

NO PERTANYAAN KORESPONDEN

1 2 3

129 Apakah manajemen pelatihan PT.BOC telah melakukan evaluasi terhadap isi

pendidikan dan pelatihan untuk relevansi, kualitas, keefektifan pemeliharaan

pengetahuan, biaya?

A A A

130 DS8 Manage Service Desk and Incidents (Mengelola Bagian Layanan

dan Insiden)

Apakah PT.BOC telah mempunyai standar/prosedur tentang komunikasi

antara user dengan staf TI guna untuk mencatat, membicarakan keluhan yang

dilaporkan, permintaan layanan dan informasi, serta dilakukan pengawasan

berdasarkan service level untuk memudahkan klasifikasi dan prioritisasi

semua masalah?

C A C

131 Apkah manajemen PT.BOC sudah mempunyai sistem untuk memudahkan

proses pencatatan semua permintaan layanan dan kebutuhan informasi?

A A B

132 Apakah Manajemen PT.BOC telah melakukan pembuatan prosedur untuk

mengatasi masalah-masalah yang terjadi sesuai dengan yang ditentukan dalam

rencana kerja dan memastikan manajemen masalah telah efektif dan mampu

melakukan perbaikan dengan efektif?

D D B

133 Apakah manajemen TI PT.BOC sudah memiliki prosedur untuk melakukan

pengukuran kepuasan pengguna akhir dengan kualitas layanan dan layanan

TI?

D D C

134 Apakah PT.BOC telah memiliki standar pelaporan aktivitas di bagian

layanan/service agar manajemen dapat mengukur performansi layanan dan

waktu respon layanan untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi ?

C C D

135 DS10 Manage Problems (Mengelola Masalah)

Apakah manajemen PT.BOC telah mengklasifikasikan masalah yang terkait

dengan infrastruktur TI antara lain perangkat lunak dan perangkat keras dan

selanjutnya melaporkannya sebagai bagian dari manajemen insiden?

C D C

L42

NO PERTANYAAN KORESPONDEN

1 2 3

136 Apakah manajemen PT.BOC sudah mempunyai fasilitas jejak audit dan sudah

memadai untuk memudahkan penelusuran, penganalisaan dan penentuan

penyebab akar semua masalah?

C C C

137 Apakah pihak manajemen PT.BOC sudah mempunyai prosedur untuk

menutup catatan masalah setelah konfirmasi keberhasilan eliminasi kesalahan

diketahui dan dapat menangani masalah tersebut secara alternatif?

C D C

138 Apakah manajemen PT.BOC telah melakukan penyatuan proses konfigurasi

untuk memastikan manajemen masalah dapat bekerja efektif dan dapat

melakukan proses perbaikan masalah yang baik?

C C C

139 DS11 Manage Data (Mengelola Data)

Apakah semua data untuk pemrosesan penjualan pada PT.BOC telah diterima

dan diproses semuanya, dengan cara yang akurat dan tepat waktu, dan semua

hasilnya diproses menurut prosedur yang ada ?

D B D

140 Apakah manajemen PT.BOC telah mempunyai prosedur penyimpanan dan

pengarsipan data yang efektif dan efisien agar keamanan perusahaan,

persyaratan regulasi bisnis perusahaan dan tujuan bisnis dapat tercapai?

D D D

141 Apakah manajemen PT.BOC telah mempunyai prosedur untuk menjaga

perlengkapan pada media penyimpanan yang disimpan dan diarsipkan untuk

menjaga daya guna dan keintegritasan media tersebut?

D D C

142 Apakah PT.BOC sudah terdapat prosedur untuk memastikan bahwa adanya

perlindungan terhadap data yang sensitif dan piranti lunak jika data dan

piranti keras dibuang atau dipindahkan?

C C D

143 Apakah manejemen PT.BOC telah menentukan dan mengimplementasikan

prosedur untuk cadangan dan restorasi sistem, aplikasi, data dan dokumentasi

yang sejalan dengan persyaratan bisnis?

B B A

L43

NO PERTANYAAN KORESPONDEN

1 2 3

144 Apakah manajemen PT.BOC telah mengimplementasikan kebijakan dan

prosedur terhadap persyaratan keamanan manajemen data yang terkait dengan

penerimaan, pemrosesan, penyimpanan dan pengeluaran data agar tujuan

bisnis, kebijakan keamanan perusahaan dan persyaratan regulasi bisnis dapat

tercapai?

D D C

145 DS12 Manage the Physical Environment (Mengelola Lingkungan Fisik)

Apakah manajemen PT.BOC telah menentukan dan memilih tata

tempat/letak fisik untuk perlengkapan IT untuk mendukung strategi teknologi

yang terhubung ke strategi bisnis?

D C D

146 Apakah manajemen PT.BOC telah memiliki prosedur untuk melakukan

pengukuran terhadap keamanan lingkungan gedung untuk mencegah,

mendeteksi dan mengurangi resiko-resiko yang berhubungan dengan

pencurian,bencana alam, teror, vandalisme, kimia atau ledakan?

D D D

147 Apakah manajemen PT.BOC telah mempunyai prosedur batasan akses

daerah-daerah bangunan gedung berdasarkan kebutuhan bisnisnya terhadap

staf, klien, vendor, customer atau pihak ketiga lainnya?

D A D

148 Apakah PT.BOC sudah merancang dan mengimplementasikan upaya-upaya

untuk perlindungan dari faktor lingkungan. Dan telah memasang

perlengkapan dan peralatan khusus untuk mengawasi dan mengontrol

lingkungan?

D D B

149 Apakah manajemen PT.BOC telah menetapkan pengaturan terhadap fasilitas

bisnis seperti perlengkapan komunikasi, peralatan teknis, spesifikasi vendor,

fasilitas keamanan dan kesehatan?

D D D

L44

NO PERTANYAAN KORESPONDEN

1 2 3

150 DS13 Manage Operations (Mengelola Operasional)

Apakah manajemen TI PT.BOC telah menentukan, mengimplementasikan,

memelihara prosedur untuk operasi TI, dan telah memastikan bahwa anggota

staf operasi mengerti semua tugas operasi mereka. Dimana Prosedur tersebut

meliputi pembagian shift, masalah operasional, laporan tugas untuk

mendukung service level yang disepakati?

D B D

151 Apakah didalam manajemen PT.BOC telah terdapat penyusunan penjadwalan

kerja, proses dan tugas ke tahapan yang paling efisien, lalu memaksimalkan

penempatan staf atau karyawan dan segala keperluan untuk memenuhi

persyaratan bisnis?

D D C

152 Apakah didalam manajemen PT.BOC sudah terdapat prosedur untuk

pengawasan terhadap infrastruktur TI dan adanya pemastian bahwa informasi

yang penting telah di simpan dan di catat untuk mendukung rekonstruksi,

pemeriksaan operasi serta aktivitas yang mendukung operasi?

C C D

153 Apakah manajemen TI PT.BOC telah melakukan penetapan terhadap

pengamanan fisik yang tepat untuk menghitung aset dan terhadap keamanan

manajemen inventaris pada aset TI yang sensitif?

D D B

154 Apakah manajemen PT.BOC telah mempunyai prosedur untuk pemeliharaan

infrastruktur sistem secara tepat waktu untuk mengurangi frekuensi kegagalan

performansi?

C D C

155 ME1 Monitor and Evaluate IT Performance (Mengawasi dan

Mengevaluasi Kinerja TI)

Apakah PT.BOC telah memiliki pengawasan terhadap layanan/ketersediaan

TI untuk melakukan pengukuran bahwa layanan TI di perusahaan telah

meningkatkan proses bisnis sesuai dengan tujuan organisasi di perusahaan?

C C B

L45

NO PERTANYAAN KORESPONDEN

1 2 3

156 Apakah layanan TI di PT.BOC telah memiliki suatu pengawasan untuk

membatasi mengenai hak akses dalam menghindari penyimpangan informasi

dan ketersediaan informasi di perusahaan?

D D D

157 Evaluasi kinerja TI di PT.BOC, apakah telah dikelola dan dilakukan evaluasi

secara rutin agar tidak menganggu proses bisnis perusahaan?

D D B

158 Apakah PT.BOC telah memiliki peninjauan dan melakukan perbaikan secara

berkala terhadap penyimpangan TI perusahaan?

C D C

159 Apakah di PT.BOC terdapat suatu prosedur tentang pembuatan laporan

kepada pihak Eksekutif mengenai tujuan yang dicapai, penggunaan sumber

daya, dan rekomendasi untuk perbaikan kemajuan bisnis perusahaan?

C C C

160 Apakah PT.BOC telah memiliki laporan akan adanya identifikasi, perbaikan

kinerja TI, berdasarkan pengawasan, penilaian dan pelaporan kinerja proses

penjualan di perusahaan?

C C C

161 ME4 Provide IT Governance (Menyediakan Tata Kelola TI)

Apakah PT.BOC telah memiliki suatu kerangka kerja TI/ yang dibentuk

dalam struktur organisasi perusahaan untuk menangani dan melakukan

optimalisasi kinerja Ti di perusahaan?

C B C

162 Apakah manajemen PT.BOC telah memberikan pemahaman kepada dewan

eksekutif, mengenai peran TI, kemampuan TI, dan kontribusi TI berpengaruh

terhadap tujuan organisasi perusahaan dalam meningkatkan proses penjualan?

C C C

163 Apakah PT.BOC telah memiliki prosedur tentang pengelolaan asset, investasi

TI, dan layanan TI untuk memberikan nilai tambah bagi kemajuan dan tujuan

perusahaan?

C D C

164 Apakah PT.BOC telah memiliki pengelolaan terhadap sumber daya IT seperti

infrastruktur, manusia, informasi, dan aplikasi agar tercapai hasil yang

maksimal dalam proses bisnis perusahaan?

C C C

L46

NO PERTANYAAN KORESPONDEN

1 2 3

165 Apakah PT.BOC telah memiliki tim manajemen yang digunakan untuk

mengelola resiko yang mungkin timbul dalam penggunaan TI di perusahaan,

agar tidak menganggu proses bisnis yang sedang berjalan?

A C A

166 Apakah PT.BOC telah memiliki prosedur tantang pengukuran kinerja TI yang

dilakukan oleh manajemen,untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran TI

telah dicapai sesuai dengan target perusahaan?

C C B

167 Apakah PT. BOC telah memiliki prosedur atau suatu lisensi tentang

penggunaan TI agar kebebasan penggunaan TI sesuai dengan peraturan

hukum yang berlaku

C C C