LAMPIRAN 1 PERATURAN PERPUSTAKAAN …...perpustakaan tidak terstandar 3 2 2 2 3 2 2 2,29 Kurangnya...

LAMPIRAN 1

PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PETA RESIKO UNIT KERJA ESELON II DAN UNIT PELAKSANA

TEKNIS DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA

I UNIT KERJA: BIRO HUKUM DAN PERENCANAAN

Formulir Identifikasi Risiko

Biro Hukum dan Perencanaan, Perpustakaan Nasional RI

Tugas :

Fungsi :

3. pelaksanaan penelaahan organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat dan penerbitan.

Tujuan : penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.

No Kegiatan

Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak yang Terkena

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Target renstra tidak

tercapai

Perpusnas Alokasi anggaran

rendah

Kemenkeu dan

Bappenas

UC Tidak tercapai

Renja KL lembaga

Masyarakat (pemustaka)

Pelaksanaan

kegiatan tidak sesuai

jadwal perencanaan

Perpusnas Revisi anggaran

(internal)

Unit kerja C Pertanggungjawab

an administrasi

anggaran

menumpuk di akhr

tahun

Semua unit kerja di

lingkungan Perpusnas

Perubahan target

capaian

Perpusnas Revisi anggaran

(eksternal)

Kemenkeu UC Realokasi

anggaran dan

kegiatan

Semua unit kerja di

lingkungan Perpusnas

1

Penyebab DampakC/UC

melaksanakan penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pertimbangan dan bantuan hukum, pengkoordinasian perencanaan,

penelaahan organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat dan penerbitan.

1. pengkoordinasian perencanaan program Perpusnas;

2. penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pertimbangan dan bantuan hukum;

Risiko

Penyusunan

Program dan

Anggaran

Formulir Identifikasi Risiko PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Biro Hukum dan Perencanaan, Perpustakaan Nasional RI NOMOR 18 TAHUN 2017

Tugas :

Fungsi :


Tujuan :

No Kegiatan


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tidak terukurnya

capaian kinerja

Perpusnas

Semua unit kerja

di lingkungan

Perpusnas

Belum adanya

sistem

pengukuran

kinerja yang

optimal

Semua unit kerja

di lingkungan

Perpusnas

C Penilaian kinerja

Perpusnas rendah

Lembaga

Perpustakaan

Nasional

Penyusunan LAKIP

tidak tepat waktu

Biro

Perencanaan

Penyampaian

laporan kinerja

terlambat

Semua unit kerja

di lingkungan

Perpusnas

C Penyampaian

LAKIP ke

KemenPANRB

terlambat

Lembaga

Perpustakaan

Nasional

1 Implementasi

SAKIP

Perpustakaan

Nasional

penyiapan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan anggaran, serta penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan

kegiatan program dan anggaran.





Risiko Penyebab C/UC Dampak

2



Tugas :

Fungsi :


Tujuan :

No Kegiatan


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Peran media dan

bentuk promosi

tidak maksimal

Media UC

Intensitas promosi

tidak maksimal

Media dan

keterbatasan

anggaran

UC

1 Pencitraan

Perpusnas

Lembaga Perpusnas

kurang dikenal

Humas Kurang

termanfaatkannya

layanan Perpusnas

Perpusnas





melakukan urusan hubungan masyarakat dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah, peliputan media massa, konfrensi pers, publikasi, dan

promosi.Risiko Penyebab C/UC Dampak

3



Tugas :

Fungsi :


Tujuan :

No Kegiatan


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Peraturan

perundangan-

undangan bidang

perpustakaan tidak

terstandar

HOR Belum adanya

pedoman

penyusunan

peraturan

perundang-

undangan bidang

perpustakaan

HOR C Tidak optimalnya

pengelolaan

perpustakaan

Lembaga

perpustakaan di

Indonesia

Kurangnya peraturan

perundangan-

undangan di bidang

perpustakaan

Semua unit kerja

di lingkungan

Perpusnas

Terbatasnya SDM

bidang

penyusunan

perundang-

undangan

Kepegawaian C Tidak optimalnya

penyusunan

perundangan-

undangan di

bidang

perpustakaan

Lembaga

perpustakaan di

Indonesia

1 Penyusunan

peraturan

perundang-

undangan di

bidang

perpustakaan





melakukan penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pertimbangan dan bantuan hukum, serta pelaksanaan analisis peningkatan

kapasitas organisasi dan tata laksana.Risiko Penyebab C/UC Dampak

4

Formulir Perhitungan Rata-rata Skala Kemungkinan PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA


Tujuan:

Skor Skala

Rata-rata

A B C D E F G

1 2 3 5

Target renstra tidak tercapai

3 4 3 3 4 3 3 3,29

Pelaksanaan kegiatan tidak

sesuai jadwal perencanaan3 4 3 3 4 3 3 3,29

Perubahan target capaian 3 4 3 3 4 3 3 3,29

Tidak terukurnya capaian kinerja

Perpusnas4 4 4 4 4 4 4 4,00

Penyusunan LAKIP tidak tepat

waktu4 4 4 4 4 4 4 4,00

3 Pencitraan Perpusnas Lembaga Perpusnas kurang

dikenal4 4 4 4 4 4 4 4,00

Peraturan perundangan-

undangan bidang perpustakaan

tidak terstandar

4 4 4 4 4 4 4 4,00

Kurangnya peraturan

perundangan-undangan di

bidang perpustakaan

4 4 4 4 4 4 4 4,00

4 Penyusunan peraturan

perundang-undangan di

bidang perpustakaan

No Kegiatan Uraian Risiko

melaksanakan penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pertimbangan dan bantuan hukum, pengkoordinasian

1 Penyusunan Program dan

Anggaran

2 Implementasi SAKIP

Perpustakaan Nasional

Skala Kemungkinan Menurut Peserta

4

5

Formulir Perhitungan Rata-rata Skala Dampak PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA


Tujuan:

Skor Skala

Rata-rata

A B C D E F G

1 2 3 5

Target renstra tidak tercapai

3 2 3 2 2 3 3 2,57

Pelaksanaan kegiatan tidak

sesuai jadwal perencanaan3 3 3 2 3 2 2 2,57

Perubahan target capaian 3 2 2 2 3 2 3 2,43

Tidak terukurnya capaian

kinerja Perpusnas3 2 3 1 2 2 2 2,14

Penyusunan LAKIP tidak tepat

waktu3 1 2 2 2 2 2 2,00

3 Pencitraan Perpusnas Lembaga Perpusnas kurang

dikenal3 3 2 1 3 1 2 2,14

Peraturan perundangan-

undangan bidang

perpustakaan tidak terstandar3 2 2 2 3 2 2 2,29

Kurangnya peraturan


bidang perpustakaan

3 2 1 2 2 2 2 2,00


Anggaran





bidang perpustakaan

4

melaksanakan penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pertimbangan dan bantuan hukum, pengkoordinasian

perencanaan, penelaahan organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat dan penerbitan.

No Kegiatan Uraian RisikoSkala Dampak Menurut Peserta

6

Formulir Analisis Risiko PERATURAN PERPUSTAKA


Tujuan:


Skor

Kemungkinan

Skor

Dampak

Skor Status

1 2 3 4 5 6

Target renstra tidak tercapai 3,29 2,57 8,45

Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal

perencanaan

3,29 2,57 8,45

Perubahan target capaian 3,29 2,43 7,98

Tidak terukurnya capaian kinerja Perpusnas 4,00 2,14 8,57

Penyusunan LAKIP tidak tepat waktu 4,00 2,00 8,00

3 Pencitraan Perpusnas Lembaga Perpusnas kurang dikenal 4,00 2,14 8,57

Peraturan perundangan-undangan bidang

perpustakaan tidak terstandar

4,00 2,29 9,14

Kurangnya peraturan perundangan-undangan di

bidang perpustakaan

4,00 2,00 8,00


perundang-undangan di bidang

perpustakaan

melaksanakan penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pertimbangan dan bantuan hukum,

pengkoordinasian perencanaan, penelaahan organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat dan penerbitan.


Anggaran



7

FORMULIR RISIKO DAN PENGENDALIANNYA PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA


Tujuan:

URAIAN E/ KE/ TE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Target renstra tidak

tercapai

Penetapan skala prioritas

di setiap unit kerja

Pembahasan anggaran

dengan setiap unit kerja,

Bappenas, dan

Kemenkeu,

Penyusunan Renja, serta

ROPP

4 2 SOP Bag. Perencanaan 2016

2 Pelaksanaan kegiatan

tidak sesuai jadwal

perencanaan

Reward and punishment ROPP dan SIRUP 5 4 Aturan Reward and

punishment

Bag. Perencanaan 2017

3 Perubahan target capaian Revisi target capaian Renstra, Renja, dan

Penetapan Kinerja

5 2 Penetapan skala

prioritas

Setiap unit kerja 2017

4 Tidak terukurnya capaian

kinerja Perpusnas

Pedoman pengukuran kinerjaPakta Integritas dan

Penetapan Kinerja

5 2 Penyusunan

pedoman dan

Sosialisasi

Bag. Perencanaan

(Monev)

2016

5 Penyusunan LAKIP tidak

tepat waktu

Laporan yang memuat

data capaian kinerja yang

akurat

Workshop SAKIP dan

Pedoman penyusunan

LAKIP

4 2 Membangun SAKIP Bag. Perencanaan

(Pelaporan)

2016

6 Lembaga Perpusnas

kurang dikenal

Tersedianya anggaran

yang cukup

Promosi, Publikasi, dan

Sosialisasi Perpusnas4 2

Pemanfaatan semua

media komunikasi

secara maksimal

Bag. Hukum dan

Humas (Humas)

2017

7 Peraturan perundangan-

undangan bidang

perpustakaan tidak

terstandar

Pedoman penyusunan

peraturan perundang-

undangan

Koordinasi dan

harmonisasi antar unit5 2

Penyusunan

pedoman,

sosialisasi, SOP

Bag. Hukum dan

Humas (HOR)

2017

8 Kurangnya peraturan


bidang perpustakaan

Terpenuhinya tenaga

perancang peraturan


bidang perpustakaan

1 orang fungsional

suncang

4 2 2 orang fungsional

suncang

Bag. Hukum dan

Humas (HOR)

2017

CELAH YANG MASIH

DIBUTUHKAN

melaksanakan penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pertimbangan dan bantuan hukum, pengkoordinasian perencanaan, penelaahan organisasi dan

tatalaksana serta hubungan masyarakat dan penerbitan.

KET.NO RISIKO

PENGENDALIAN PEMILIK/

PENANGGUNG JAWAB

JADWAL

PELAKSANAANYANG HARUS ADA YANG SUDAH ADA

8

II UNIT KERJA: BIRO UMUM


BIRO UMUM PERPUSTAKAAN NASIONAL RI

Visi :

Misi :

Tujuan :

Uraian Pemilik Uraian Sumber UraianPihak yang

Terkena

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 a. Penyusunan laporan

keuangan Perpusnas

Salah saji Perpusnas - Pengelola dana dekon sering

diganti

- penyampaian laporan

keuangan dana dekon

terlambat

eksternal C laporan keuangan

Perpusnas menjadi

kurang optimal

Perpusnas

b. Pertanggungjawaban

Pengelolaan Keuangan

Lambatnya penyerapan

anggaran

Perpusnas - Pemahaman Rencana

Penarikan Dana Masih Lemah

- Keterlambatan dalam

Penyampaian

Pertanggungjawaban

Keuangan

PPK C Realisasi anggaran

tidak sesuai target

Perpusnas dan

Pihak Terkait

No

Terwujudnya pelayanan prima dalam pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,

kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga

1. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan;

2. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi perlengkapan dan kerumahtanggaan;

3. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;

4. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi keuangan;

5. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi kearsipan dan persandian

1. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan yang menunjang kinerja pimpinan;

2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi pelengkapan dan kerumahtanggaan dalam rangka

kenyamanan, keselamatan serta keamanan dan ketertiban lingkungan kerja;

3. Meningkatakan kualitas pelaksanan pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian dalam rangka pemantapan reformasi birokrasi;

4. Meningkatakan kualitas pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi keuangan yang transparan dan akuntabel;

5. Meningkatakan kearsipan dan persandian yang dapat menunjang pelaksanaan pekerjaan untuk pencapaian tujuan organisasi

Risiko Penyebab

C/UC

Dampak

Kegiatan

9

Uraian Pemilik Uraian Sumber UraianPihak yang

Terkena

1 2 3 4 5 6 7 8 9

No

Risiko Penyebab

C/UC

Dampak

Kegiatan

2 a. Pengelolaan BMN Informasi BMN kurang

akurat

Kabag Tata Usaha Kurang koordinasi antara

penanggungjawab kegiatan,

pengelola BMN dan Bag.

Keuangan

Internal C Data BMN kurang

akurat

Perpusnas

b. Pencatatan Barang

Persediaan

Pencatatan persediaan

kurang akurat

Kabag Tata Usaha Kurang koordinasi antara

penanggungjawab kegiatan,

pengelola BMN dan Bag.

Keuangan

Internal C Penyajian saldo awal

kurang akurat

Perpusnas

3 Evaluasi Jabatan Distribusi pegawai tidak

merata dan penempatan

pegawai pada unit kerja

yang kurang sesuai

dengan kompetensinya

Kabag Kepegawaian belum dilakukan evaluasi dan

pemetaan ulang terhadap

jabatan secara komprehensif

pada setiap unit kerja

Internal C penempatan pegawai

belum sesuai dengan

kompetensi yang

mengakibatkan

pengembangan karir

pegawai menjadi

terhambat

Perpusnas

10

Formulir Perhitungan Rata-rata Skala Kemungkinan


Skor Skala Rata-rata

A B C D E

1 2 3 5

1 a. Penyusunan laporan keuangan Salah saji 2 2 3 2 3 2,40

b. pertanggungjawaban Pengelolaan

Keuangan

Lambatnya penyerapan anggaran 2 3 2 2 3 2,40

2 a. Pengelolaan BMN Informasi BMN kurang akurat 2 3 2 3 2 2,40

b. Pencatatan Barang Persediaan Pencatatan persediaan kurang akurat 3 2 2 3 2 2,40

3 Evaluasi Jabatan Distribusi pegawai tidak merata dan penempatan pegawai pada

unit kerja yang kurang sesuai dengan kompetensinya

2 2 3 2 2 2,20

Uraian Risiko

Skala Kemungkinan

Menurut Peserta

4

Visi : Terwujudnya pelayanan prima dalam pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi, ketatausahaan,

kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga

Misi : 1. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan;





Tujuan : 1. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan yang menunjang kinerja pimpinan;

2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi pelengkapan dan kerumahtanggaan

dalam rangka kenyamanan, keselamatan serta keamanan dan ketertiban lingkungan kerja;

3. Meningkatakan kualitas pelaksanan pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian dalam rangka pemantapan

reformasi birokrasi;

4. Meningkatakan kualitas pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi keuangan yang transparan dan

akuntabel;

5. Meningkatakan kearsipan dan persandian yang dapat menunjang pelaksanaan pekerjaan untuk pencapaian tujuan

organisasi

No Kegiatan

11

Formulir Perhitungan Rata-rata Skala Dampak


A B C D E

1 2 3 5

1 a. Penyusunan laporan keuangan Salah saji 2 3 3 2 3 2,60

b. pertanggungjawaban

Pengelolaan Keuangan

Lambatnya penyerapan anggaran 2 3 3 2 3 2,60

2 a. Pengelolaan BMN Informasi BMN kurang akurat 3 3 2 3 2 2,60

b. Pencatatan Barang Persediaan Pencatatan persediaan kurang akurat 3 3 2 3 2 2,60

3 Evaluasi Jabatan Distribusi pegawai tidak merata dan penempatan pegawai pada

unit kerja yang kurang sesuai dengan kompetensinya

2 2 3 2 2 2,20

4

Skor Skala Rata-rata


Skala Dampak

Menurut Peserta














akuntabel;


organisasi

12

Formulir Analisis Risiko


No Kegiatan Uraian RisikoSkor

Kemungkinan

Skor

DampakSkor Status

1 2 3 4 5 6

1 a. Penyusunan laporan keuangan Salah saji 2,40 2,60 0,06

b. pertanggungjawaban Pengelolaan

Keuangan

Lambatnya penyerapan anggaran 2,40 2,60 0,06

2 a. Pengelolaan BMN Informasi BMN kurang akurat 2,40 2,60 0,06

b. Pencatatan Barang Persediaan Pencatatan persediaan kurang akurat 2,40 2,60 0,06

3 Evaluasi Jabatan Distribusi pegawai tidak merata dan penempatan pegawai

pada unit kerja yang kurang sesuai dengan kompetensinya

2,20 2,20 0,05














akuntabel;


organisasi

13

Peta risiko ini akan digunakan untuk merumuskan kebijakan mengatasi risiko lebih lanjut.

Ibukota XYZ, 15 Juni 2

Kepala Dinas Keseh

dr. Agatha Christin

NIP 19691204 199303

Bagan Peta Risiko Biro Umum

Peta risiko pada Biro Umum sebagaimana telah dieksplorasi dalam FGD yang berlangsung tanggal

secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

2,5; 3,7

3; 3

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Dam

pa

k

Kemungkinan

Peta Risiko

Lampiran 14b

Juni 2012

esehatan,

ristine

9303 2 001

tanggal 12 s.d. 14 Juni 2016

3,9; 3

3,5 4

FORMULIR RISIKO DAN PENGENDALIANNYA

BIRO UMUM

Visi :

Misi :

Tujuan :

URAIAN E/ KE/ TE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Perka penerima dana

dekonsentrasi

1. Perka penerima dana

dekonsentrasi

Juknis

Pengelolaan

Dekonsentrasi

Kepala Bagian

Keuangan

November 2016

2. Juknis Pengelolaan

Dekonsentrasi

2. Juknis

Pengelolaan

Dekonsentrasi

Kepala Bagian

Keuangan

November 2016

3. Rekonsiliasi antara

pengelola dana dekon

dengan Perpusnas

3. Rekonsiliasi antara

pengelola dana dekon

dengan Perpusnas

Juknis

Pengelolaan

Dekonsentrasi

Kepala Bagian

Keuangan

November 2016

4. Laporan Keuangan

Dana Dekon

4. Laporan Keuangan

Dana Dekon

Juknis

Pengelolaan

Dekonsentrasi

Kepala Bagian

Keuangan

Januari 2017

YANG MASIH

DIBUTUHKAN


PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL

PELAKSANAAN

a. Salah saji

KET.YANG HARUS ADA

Terwujudnya pelayanan prima dalam pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,

kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga

1. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan;





1. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan yang menunjang kinerja pimpinan;





4. Meningkatakan kualitas pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi keuangan yang transparan dan akuntabel;

5. Meningkatakan kearsipan dan persandian yang dapat menunjang pelaksanaan pekerjaan untuk pencapaian tujuan organisasi

1

NO RISIKO YANG SUDAH ADACELAH

14

URAIAN E/ KE/ TE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

YANG MASIH

DIBUTUHKAN


PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL

PELAKSANAANKET.

YANG HARUS ADA NO RISIKO YANG SUDAH ADA

CELAH

1. SOP Pengelolaan

Keuangan

1. SOP pengelolaan

keuangan

Kepala Bagian

Keuangan

November 2016

2. Surat edaran kepada

PPK tentang pedoman

pengelolaan keuangan

2. Surat edaran kepada

PPK tentang pedoman

pengelolaan keuangan

Kepala Bagian

Keuangan

November 2016

1. SOP Penetapan

Status Penggunaan

1. SOP Penetapan

Status Penggunaan

SOP Pengelolaan

BMN Satker

Pusat

Kepala Bagian

Keuangan

2. SOP Pemanfaatan

BMN

2. SOP Pemanfaatan

BMN

SOP Pengelolaan

BMN Satker

Pusat

Kepala Bagian

Keuangan

3. SOP Pengahpusan

BMN

3. SOP Pengahpusan

BMN

SOP Pengelolaan

BMN Satker

Pusat

Kepala Bagian

Keuangan

4. SOP Penghapusan

Barang Hibah

Dekonsentrasi Sebelum

Tahun 2011

4. SOP Penghapusan

Barang Hibah

Dekonsentrasi Sebelum

Tahun 2011

SOP Pengelolaan

BMN Satker

Pusat Kepala Bagian

Keuangan

b. Pencatatan persediaan kurang

akurat

SOP Pengelolaan

Barang Persediaan

SOP Pengelolaan

Barang PersediaanKepala Bagian

Tata Usaha

3 Distribusi pegawai tidak merata dan pene1. Perka Jabatan dan

Kelas Jabatan

1. Perka Jabatan dan

Kelas Jabatan

Perubahan Perka

Jabatan dan

Kelas Jabatan

Kabag

Kepegawaian

Maret 2017

2. Analisis Beban Kerja

dan Analisis Jabatan

2. Analisis Beban Kerja

dan Analisis Jabatan

Analisis Beban

Kerja dan Analisis

Jabatan

Kabag

Kepegawaian

Maret 2017

3. Peta Jabatan 3. Peta Jabatan Peta Jabatan

perubahan

Kabag

Kepegawaian

Maret 2017

a. Informasi BMN kurang akurat

b. Lambatnya penyerapan anggaran

2

15

URAIAN E/ KE/ TE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

YANG MASIH

DIBUTUHKAN


PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL

PELAKSANAANKET.

YANG HARUS ADA NO RISIKO YANG SUDAH ADA

CELAH

4. Informasi Jabatan 4. Informasi Jabatan Informasi Jabatan

Eselon I dan II

Kabag

Kepegawaian

Maret 2017

5. Koordinasi antara

unit kerja dengan

Bagian Kepegawaian

5. Koordinasi antara unit

kerja dengan Bagian

Kepegawaian

Koordinasi antara

unit kerja dengan

Bagian

Kepegawaian

Kabag

Kepegawaian

Maret 2017

16

III UNIT KERJA : INSPEKTORAT


Visi :

Misi :

Tujuan: a. Terwujudnya akuntabilitas kinerja Unit Organisasi di lingkungan Perpustakaan Nasional

b. Terselenggaranya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang efektif dan efisien

c. Terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik (good governance) di lingkungan Perpustakaan Nasional RI

No Kegiatan


1 2 3 4 5 6 7 8 91 Audit operasional Rekomendasi yang

tidak relevan

Tim Auditor Kompetensi

Auditor

Inspektorat C Rekomendasi

tidak dapat

ditindaklanjuti

Auditan dan Perpustakaan

Nasional RI

Data tidak lengkap Auditan UC

Kurangnya waktu

pemeriksaanInspektorat C

2 Reviu Laporan

Keuangan (LK)

Hasil Reviu LK

tidak optimal

Tim Reviu 1. Mekanisme

reviu belum sesuai

ketentuan

Inspektorat C Tidak

Terwujudnya LK

yang berkualitas

Perpustakaan Nasional RI

2. Kompetensi

Auditor

Inspektorat C

Terwujudnya unit pengawasan yang profesional menuju tata kepemerintahan yang baik dan bebas dari

KKN di Perpustakaan Nasional

Meningkatkan peran Inspektorat sebagai penjamin (assurance) dan konsultasi (consulting) pencapaian

tujuan dan sasaran strategis Perpustakaan Nasional secara taat azas, hemat, efisien, dan akuntansi

Risiko Penyebab DampakC/UC

17

No Kegiatan


1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 Penilaian Mandiri

Pelaksanaan

Reformasi

Birokrasi

Perpusnas

Hasil Evaluasi

Pelaksanaan

Reformasi

Birokrasi tidak

optimal

Inspektorat 1. Pelaksanaan

Kegiatan

Reformasi

Birokrasi belum

sesuai Roadmap

Pokja Reformasi

Birokrasi

Perpustakaan

Nasional RI

C Hasil Evaluasi

Pelaksanaan RB

Perpustakaan

Nasional belum

sesuai target

Perpustakaan Nasional RI

2. Dokumentasi

kegiatan/bukti fisik

kurang lengkap

Pokja Reformasi

Birokrasi

Perpustakaan

Nasional RI

C

Risiko PenyebabC/UC

Dampak

18


Inspektorat Perpustakaan Nasional RI



Skor Skala

Rata-rata

A B C D E F G H

1 2 3 51 Audit operasional Rekomendasi yang tidak

relevan2 3 2 3 3 3 2 3 2,63

2 Reviu Laporan Keuangan

(LK)

Hasil Reviu LK tidak optimal 4 4 4 3 4 4 3 4 3,75

3 Penilaian Mandiri

Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi Perpusnas

Hasil Evaluasi Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi tidak

optimal

4 4 4 4 4 4 4 3 3,88

c. Terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik (good governance) di lingkungan Perpustakaan

Nasional RI


4

No Uraian RisikoKegiatan

19





Skor Skala

Rata-rata

A B C D E F G H

1 2 3 51 Audit operasional Rekomendasi yang tidak

relevan3 3 3 3 3 3 4 2 3,00

2 Reviu Laporan Keuangan

(LK)

Hasil Reviu LK tidak optimal 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00

3 Penilaian Mandiri

Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi Perpusnas

Hasil Evaluasi Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi tidak

optimal

4 4 4 4 4 4 4 4 4,00

c. Terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik (good governance) di lingkungan Perpustakaan


4

20



Tujuan : a. Terwujudnya akuntabilitas kinerja Unit Organisasi di lingkungan Perpustakaan Nasional



Skor

Kemungkinan

Skor

Dampak

Skor Status

1 2 3 4 5 61 Audit operasional Rekomendasi yang tidak relevan 2,63 3,00 7,88

2 Reviu Laporan Keuangan (LK) Hasil Reviu LK tidak optimal 3,75 4,00 15,00

3 Penilaian Mandiri Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi Perpusnas

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak

optimal

3,88 4,00 15,50


21



Tujuan :a. Terwujudnya akuntabilitas kinerja Unit Organisasi di lingkungan Perpustakaan Nasional


URAIAN E/ KE/ TE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Rekomendasi

yang tidak relevan

Standar

Kompetensi

Auditor

Standar

Kompetensi

Auditor

Inspektur 2017

Pedoman

Audit

Operasional

Pedoman

Audit

Operasional

E 5

SOP Audit

Operasional

SOP Audit

Operasional

Inspektur 2016

2 Hasil Reviu LK

tidak optimal

SOP Reviu LK SOP Reviu

LKE 6

Standar

Kompetensi

Reviu

Standar

Kompetensi Reviu

Inspektur 2017

3 Hasil Evaluasi

Pelaksanaan

Reformasi

Birokrasi tidak

optimal

Roadmap

Reformasi

Birokrasi

Perpustakaan

Nasional

Roadmap

Reformasi

Birokrasi

Perpustakaa

n Nasional

E 6

SOP Evaluasi

Pelaksanaan

Reformasi

Birokrasi

SOP Evaluasi

Pelaksanaan

Reformasi

Birokrasi

Pokja

Manajemen

Perubahan

2016

NO RISIKO

PEMILIK/

PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL

PELAKSANAANYANG SUDAH ADA YANG MASIH

DIBUTUHKAN

YANG

HARUS ADA

PENGENDALIAN

CELAH


KET.

22

Lampiran 14b


Bagan Peta Risiko Inspektorat Perpustakaan Nasional

Peta risiko pada Inspektorat Perpustakaan Nasional adalah sebagai berikut:

2.50; 3.70

3.90; 3.00 3.00; 3.00

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00

Da

mp

ak

Kemungkinan

Peta Risiko

IV. UNIT KERJA : DIREKTORAT DEPOSIT BAHAN PUSTAKA


Unit Kerja: Direktorat Deposit Bahan Pustaka

Visi : Koleksi Deposit Nasional yang lengkap dan terkelola sebagai hasil budaya bangsa

Misi : Mengembangkan koleksi deposit yang lengkap dan mutakhir

Tujuan : Meningkatkan pengelolaan koleksi deposit nasional, KIN, BNI dan Layanan ISBN/ISMN

No Kegiatan


1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Penghimpunan KCKR Para wajib serah simpan

(PWSS) tidak menyerahkan

KCKR

Tim Pusat Data - Tidak diketahui adanya UU No.4

Th.1990

PWSS UC Tidak terwujudnya koleksi

deposit nasional

- Perpusnas RI

- Mahalnya biaya operasional

KCKR (produksi dan ekspedisi)

PWSS UC - Masyarakat

- Tingkat kesadaran para wajib

serah simpan

PWSS C - Lembaga Pemerintah/

Swasta

- Tingkat kepercayaan PWSS

terhadap pengelolaan KCKR

Subdit Deposit C

- Infrastruktur belum ada untuk

mendukung e-deposit

Otomasi Perpusnas C

2 Pengelolaan KCKR - Penundaan proses

pendataan dalam

penerimaan KCKR

Tim Penerimaan - Kekurangan personil dalam

menangani penerimaan KCKR

Subdit Deposit C - Penumpukan hasil KCKR

yang belum terolah

- PWSS

- Data KCKR tidak akurat - Perpusnas

- Citra Buruk masyarakat

terhadap Perpusnas RI

- Rusaknya Koleksi KCKR Tim Pengolahan - Infrastruktur belum optimal

(sarana, gedung dll)

Biro Umum UC - Hilangnya kepercayaan

PWSS terhadap pengelola

KCKR

- Perpusnas RI

- Hilangnya koleksi KCKR Tim Pengolahan - Masyarakat

- Temu kembali informasi

koleksi tidak efisien

Tim Pendayagunaan

3 Pengelolaan BNI Data terbitan nasional tidak

komprehensif

Tim BNI - Konflik Regulasi terhadap

pengawasan bibliografi nasional

Dikti, dll UC - Tidak bisa

merepresentasikan sebagai

hasil terbitan di Indonesia

tiap tahun

- Masyarakat

- SDM belum optimal terhadap

pengelolaan BNI

Tim BNI C - Tidak bisa dimanfaatkan

secara optimal sebagai alat

bantu pengembangan

koleksi

- Kelembagaan

Perpustakaan

Risiko PenyebabC/UC

Dampak

23

No Kegiatan


1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 Layanan ISBN - Pemberian ISBN tidak

tepat waktu

Tim ISBN - Persyaratan pengajuan tidak

lengkap

Penerbit UC - Terlambatnya penerbitan

buku

- Penerbit

- Tumpang tindih

penggunaan nomor ISBN

oleh penerbit

- Infrastruktur jaringan belum

optimal (gangguan fasilitas

online)

Otomasi UC - Penumpukan berkas

pengajuan ISBN

- Masyarakat

- Tidak tertibnya penerbit dalam

penggunaan ISBN

Penerbit UC - Banyaknya nomor ISBN

palsu di lapangan

- Perpusnas RI

- Volume pengajuan yang tidak

sesuai ketentuan

Penerbit dan Tim

ISBN

C - Saling klaim keabsahan

nomor ISBN yang

digunakan penerbit

- Permohonan prefiks ISBN yang

tertunda dari Agency ISBN Pusat

ISBN Agency UC - Penundaan pemberian

penomoran ISBN untuk

penerbit

*PWSS = Para Wajib Serah Simpan

Risiko PenyebabC/UC

Dampak

24


Unit Kerja: Direktorat Deposit Bahan Pustaka


Skor Skala

Rata-rata

A B C D E ….1 2 3 5

1 Penghimpunan KCKR Para wajib serah simpan tidak menyerahkan KCKR 4 4 3 4 4 3,80

2 Pengelolaan KCKR - Penundaan proses pendataan dalam penerimaan KCKR 2 1 3 2 2 2,00

- Rusaknya Koleksi KCKR 1 1 1 1 1 1,00

- Hilangnya koleksi KCKR 1 1 1 1 1 1,00

- Temu kembali informasi koleksi tidak efisien 3 3 3 3 3 3,00

3 Pengelolaan BNI Data terbitan nasional tidak komprehensif 4 3 3 3 3 3,20

4 Layanan ISBN - Pemberian ISBN tidak tepat waktu 1 1 1 1 2 1,20

- Tumpang tindih penggunaan nomor ISBN oleh penerbit 1 1 1 1 1 1,00

4

No Kegiatan Uraian RisikoSkala kemungkinan Menurut Peserta

25

Lampiran 12 b


Departemen/Direktorat ................................

Tujuan :

Skor Skala

Rata-rata

A B C D E ….1 2 3 5

1

2

3

4

5

6

Disusun oleh :

Direview oleh :

Petunjuk Pengisian:

Tujuan diisi untuk masing-masing tujuan yang telah diidentifikasi

kolom (1) cukup jelas

kolom (2) diisi kegiatan terkait tujuan

kolom (3) Uraikan peristiwa yang merupakan risiko sesuai hasil identifikasi

kolom (4) Diisi skala kemungkinan menurut peserta diskusi



4



Departemen/Direktorat Deposit Bahan Pustaka


Skor Skala

Rata-rata

A B C D E ….1 2 3 5

1 Penghimpunan KCKR Para wajib serah simpan tidak menyerahkan KCKR 2 2 2 2 2 2,00

2 Pengelolaan KCKR - Penundaan proses pendataan dalam penerimaan KCKR 1 1 1 1 1 1,00

- Rusaknya Koleksi KCKR 4 3 3 3 4 3,40

- Hilangnya koleksi KCKR 4 4 4 4 4 4,00

- Temu kembali informasi koleksi tidak efisien 3 2 2 2 3 2,40

3 Pengelolaan BNI Data terbitan nasional tidak komprehensif 2 2 2 2 2 2,00

4 Layanan ISBN - Pemberian ISBN tidak tepat waktu 1 1 1 1 1 1,00

- Tumpang tindih penggunaan nomor ISBN oleh penerbit 1 1 1 1 1 1,00


4

26


Unit Kerja : Direktorat Deposit Bahan Pustaka



Skor

Kemungkinan

Skor

Dampak

Skor Status

1 2 3 4 5 6

1 Penghimpunan KCKR Para wajib serah simpan tidak menyerahkan KCKR 3,80 2,00 7,60

2 Pengelolaan KCKR - Penundaan proses pendataan dalam penerimaan KCKR 2,00 1,00 2,00

- Rusaknya Koleksi KCKR 1,00 3,40 3,40

- Hilangnya koleksi KCKR 1,00 4,00 4,00

- Temu kembali informasi koleksi tidak efisien 3,00 2,40 7,20

3 Pengelolaan BNI Data terbitan nasional tidak komprehensif 3,20 2,00 6,40

4 Layanan ISBN - Pemberian ISBN tidak tepat waktu 1,20 1,00 1,20

- Tumpang tindih penggunaan nomor ISBN oleh penerbit 1,00 1,00 1,00

27

Lampiran 13



Tujuan : Menurunnya angka kejadian penyakit menular


Skor

Kemungkinan

Skor

Dampak

Skor Status

1 2 3 4 5 6

1 Pemberantasan penyakit

menular

Stok vaksin dan insektisida tidak mencukupi

kebutuhan

2,50 3,70 9,25

2 Kinerja Tim Gerak Cepat pemberantasan

penyakit menular tidak optimal

3,90 3,00 11,70

3 Pelayanan kesehatan

masyarakat di Puskesmas dan

Pustu

Permintaan layanan kesehatan melebihi

kemampuan

3,00 3,00 9,00

4

5

6

Petunjuk Pengisian:




kolom (3) Uraikan peristiwa yang merupakan risiko sesuai hasil identifikasi

kolom (4) Diisi skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata

kolom (5) Diisi skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata

kolom (6) Diisi hasil perkalian antara skala kemungkinan dengan skala dampak


Unit Kerja : Direktorat Deposit Bahan Pustaka


URAIAN E/ KE/ TE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1Para wajib serah simpan tidak menyerahkan

KCKR

Komunikasi dengan

asosiasi/lembaga profesi

para wajib serah simpan

Tim Koordinasi yang terdiri

dari perwakilan asosiasi para

wajib serah dengan rapat

rutin per 3 bulan

3 2Tim Pusat

Data

FGD dengan anggota

asosiasi/lembaga profesi

para wajib serah simpan (6

bl)

2- Penundaan proses pendataan dalam

penerimaan KCKR

Penambahan SDM dan

prasarana

volume kinerja SDM sdh

ditentukan4 3 Tim Registrasi

Setiap Hari perorang

registrasi 30 eksemplar

- Rusaknya Koleksi KCKR

Pelestarian dan alih media

Koleksi yang

berkesinambungan

Berbagi tugas dengan

bidang preservasi 4 3

Tim

Pengolahan

1 tahun sekali untuk

penjilidan1.000 eks dan

fumigasi 2 depo

penyimpanan

- Hilangnya koleksi KCKRLingkungan koleksi yg

terstandar

Penataan koleksi sesuai

kategori4 3

Tim

Pengolahan

Setiap hari Jumat selving

dan pelabelan

- Temu kembali informasi koleksi tidak efisienPendayagunaan koleksi

sesuai prosedur dan standar

Pendayagunaan koleksi

deposit dalam pelayanan

koleksi

3 2 Tim Registrasi

3 Data terbitan nasional tidak komprehensifPengelolaan sumber data

terbitan nasional terpadu

Akses online penghimpunan

data terbitan nasional2 2 Tim BNI 4 Bulan sekali

4 - Pemberian ISBN tidak tepat waktu

Sistem pelaporan online dan

komunikasi intensif ke

agency International

Pelaporan Prefix Per

Semester2 6 Tim ISBN Pelaporan per Semester

- Tumpang tindih penggunaan nomor ISBN

oleh penerbit

Monev Penggunaan ISBN

oleh penerbitAplikasi ISBN online 3 6 Tim ISBN 4 Bulan sekali

NO RISIKO


PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL PELAKSANAAN KET.YANG HARUS ADA

YANG SUDAH ADACELAH

YANG MASIH

DIBUTUHKAN

28

Lampian 15



Tujuan :

URAIAN E/ KE/ TE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kota,...........

K/L, Pemda

...............................

KET.NO RISIKO

PEMILIK/

PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL


DIBUTUHKAN

YANG

HARUS ADA

PENGENDALIAN

CELAH

Lampian 15

Tujuan

Kolom 2

Kolom3

Kolom 4

Kolom 5

angka 1:

angka 2:

angka 3:

angka 4:

angka 5:

angka 6:

angka 7:

Kolom 6

angka 1:

angka 2:

angka 3:

angka 4:

angka 5:

angka 6:

Kolom 7

Kolom 8

Kolom 9

Pengendalian sudah ada, telah memiliki/dijabarkan ke dalam prosedur baku dan sudah dilaksanakan

namun belum ada prosedur palaporan/ monitoringnya maka dibuat sistem pelaporan dan pemantauannya

Diisi dengan kolom 3 yang tidak ada dikolom 4 dan 5, dan atau Kolom 4 dengan isian angka 7, dan atau

Kolom 6 dengan isian angka 1 sd 6

Diisi dengan nama Penanggung jawab untuk pengendalian

Membahas sebab dan/ atau dampak – pengendalian mampu mengenali sebab kegagalan, misalnya kesalahan proses sering disebabkan kurangnya pelatihan, dan/atau dampak

Tidak semua

Diisi dengan angka sbb:

Pengendalian sudah ada namun tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Diisi dengan rencana waktu pelaksanaan perbaikan pengendalian

Pengendalian sudah ada namun belum memiliki/dijabarkan ke dalam prosedur baku

Pengendalian sudah ada dan telah memiliki/dijabarkan ke dalam prosedur baku namun prosedur baku

belum sesuai dengan peraturan yang berlaku

Pengendalian belum ada sama sekali maka perlu dibuat/disusun Pengendalian terkait

Diisi untuk masing-masing tujuan yang telah diidentifikasi

Diisi Risiko dan Prioritas Risiko yang dihadapi instansi pemerintah

Diiisi Pengendalian yang harus ada atas Risiko dan Prioritas Risiko

Diiisi Pengendalian yang sudah ada

Diisi dengan angka sbb:

Pengendalian sudah ada, telah memiliki/dijabarkan ke dalam prosedur baku, namun belum dilaksanakan

Petunjuk Pengisian

Tepat waktu – yaitu pengendalian mampu mengenali masalah sesegera mungkin untuk membatasi paparan yang mahal

Seimbang – yaitu pengendalian mampu meyakinkan secara wajar ketercapaian hasil yang diinginkan dengan biaya serendah-rendahnya dan sedikit mungkin akibat sampingan yang tidak diinginkan

Alat mencapai hasil – pengendalian mampu membantu (tidak boleh menghalangi) pencapaian tujuan atau menjadi alat bagi pengendalian itu sendiri

Akuntabel – pengendalian mampu membantu menunjukkan tanggung jawab terhadap penugasan yang dibebankan

Diletakkan benar – pengendalian ditempatkan pada posisi yang memungkinkan dapat bekerja/berjalan dengan efekti/berhasil guna (idealnya ex-ante dari pada ex-post )

ALAT BANTU PEMBUATAN BAGAN PETA RISIKO

1

2

3

4

a Buatkan kolom-kolom yang sesuai untuk menyajikan skor risiko. Skor risiko tersebut

merupakan kombinasi antara skor dampak dan skor kemungkinan. Pembuatan kolom

perlu mempertimbangkan kemudahan trasir-ulang risiko kepada proses bisnis dan

tujuan yang akan terpengaruh oleh risiko tersebut.b Atas skor risiko yang dihasilkan, buatkan bagan peta risikonya. Jika menggunakan

Microsoft Excel, dapat menggunakan X Y (scatter) diagram.

c Pastikan bahwa bagan peta risiko menampilkan risiko dengan skor tinggi di sisi kwadran

kanan-atas untuk memudahkan pembaca bagan peta risiko di kemudian hari.

5

6 Selanjutnya, mintakan pimpinan instansi menentukan besarnya toleransi mereka terhadap

risiko, baik terhadap besarnya kemungkinan maupun dampak. Gambarkan toleransi

tersebut dalam bentuk garis toleransi terhadap klemungkinan (garis vertikal) maupun

terhadap dampak (garis horizontal)

Bagan peta risiko disajikan dalam matriks untuk memudahkan penentuan sifat tindakan

atau strategi penanganan risiko dalam Kegiatan Pengendalian

Pada saat menyusun bagan ini, perlu dijaga konsistensi penggunaan skala-skala dampak

dan kemungkinan terjadinya, sebagaimana telah dilakukan pada tahapan sebelumnya.

Selain dapat dibuat menjadi satu bagan besar dalam institusi, pembuatan bagan peta

risiko dapat dilakukan terpisah bagi masing-masing penanggung jawab risiko. Contohnya,

bagan risiko tingkat institusi, dapat dibuat terpisah dengan bagan risiko tingkat

operasional. Bagan risiko di tingkat operasional dapat dibuat terpisah per bidang.

Pembuatan bagan peta risiko dapat memanfaatkan program spreadsheet yang ada

Setelah bagan peta risiko dibuat, perlu dilakukan validasi oleh pimpinan unit/institusi.

Validasi ini untuk memastikan bahwa pimpinan instansi sepakat dengan hasil penilaian

risiko seperti tertuang dalam peta risiko dan akan digunakan dalam merumuskan

kebijakan mitigasi risiko lebih lanjut.

28

Lampiran 14b


Jakarta, Oktober 2016

Kepala Direktorat Deposit Bahan Pustaka

Dra. Lucya Dhamayanti, M.Hum

Bagan Peta Risiko Direktorat Deposit Bahan Pustaka

Peta risiko pada Direktorat Deposit Bahan Pustaka sebagaimana telah dieksplorasi dalam FGD yang berlangsung tanggal

23 Agustus 2016 secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

3.8; 2

0; 0

2; 1

1; 3.4

1; 4

3; 2.4

0; 0

3.2; 2

0; 0

1.2; 1 1; 1

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

Da

mp

ak

Kemungkinan

Peta Risiko

V Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka


Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka

Visi : Terwujudnya koleksi yang lengkap dan dapat diakses lebih cepat

Misi : 1. Menyediakan koleksi yang mutakhir

2. Melaksanakan pengembangan koleksi Indonesiana

3. Melakukan pengolahan bahan perpustakaan

4. Menyediakan berbagai pedoman pengembangan koleksi dan pengolahan bahan perpustakaan

5. Menyusun, melaksanakan, dan mengembangkan tajuk kendali

Tujuan :

No


1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Pengadaan Bahan Perpustakaan Terbatasnya koleksi

yang tersedia di

layanan

Bidang Layanan

Kolesi Umum dan

Bidang Layanan

Koleksi Khusus

Tidak tersedianya

judul-judul yang

diinginkan

pemustaka

Bidang Akuisisi UC Pemustaka tidak

dapat menemukan

bahan perpustakaan

yang dibutuhkan

Pemustaka

Tidak dimilikinya

koleksi manuskrip

secara komprehensif

Bidang Layanan

Koleksi Khusus

Kurangnya

anggaran

Bidang Akuisisi C Hilangnya karya

budaya bangsa yang

dapat dilestarikan

dan dapat mudah

diakses pemustaka

Pemustaka

Terputusnya

keberlangsungan

koleksi terbitan berkala

Bidang Layanan

Koleksi Khusus

Kurangnya

anggaran

Bidang Akuisisi C Pemustaka tidak lagi

dapat memanfaatkan

terbitan bekala,

antara lain: e-journal ,

majalah, dsb

Pemustaka

Terhambatnya proses

pengadaan koleksi

perpustakaan luar

negeri

Bidang Layanan

Kolesi Umum dan

Bidang Layanan

Koleksi Khusus

Terlambatnya

penerimaan

koleksi

perpustakaan

Bidang Akuisisi UC Pemustaka tidak bisa

memanfaatkan

koleksi terbitan luar

negeri

Pemustaka

2 Pengolahan Bahan Perpustakaan Terhambatnya proses

kerja pengolahan

bahan perpustakaan

Bidang Pengolahan

Bahan Pustaka

Jaringan

bermasalah

Bidang Kerjasama dan

Otomasi Perpustakaan

C Lamanya bahan

perpustakaan

menjadi koleksi di

layanan

Bidang Layanan

Ketidaksinkronan

penempatan lokasi

koleksi pada pangkalan

data dengan fisik

koleksi.

Bidang Layanan

Kolesi Umum dan

Bidang Layanan

Koleksi Khusus

Kelalaian petugas Bidang Pengolahan

Bahan Pustaka

C Kebingungan

pemustaka menuju

koleksi yang dicari

Pemustaka

KegiatanRisiko Penyebab DampakC/UC

29

No


1 2 3 4 5 6 7 8 9

KegiatanRisiko Penyebab DampakC/UC

Koleksi buku langka

belum terdaftar dan

terolah

Bidang Layanan

Koleksi Khusus

Kelalaian

kebijakan

Pusat Pengembangan

Koleksi dan

Pengolahan Bahan

Pustaka

C Tidak

termanfaatkannya

koleksi buku langka

Pemustaka

Tidak tersedia filolog

untuk mengolah

manuskrip

Bidang Layanan

Koleksi Khusus

Kelalaian

kebijakan

Bidang Pengolahan

Bahan Pustaka

C Tidak

termanfaatkannya

koleksi manuskrip

Pemustaka

Belum terintegrasinya

pengelolaan koleksi

serial di pangkalan data

Pusat

Pengembangan

Koleksi dan

Pengolahan Bahan

Pustaka

Belum fokusnya

pengembangan

aplikasi inlis untuk

koleksi serial

Bidang Kerjasama dan

Otomasi Perpustakaan

C Tidak

termanfaatkannya

koleksi serial secara

maksimal

Pemustaka

30

VI Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi

Formulir Identifikasi Resiko

Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi

Tugas : Melaksanakan layanan perpustakaan dan informasi


1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Pelaksanaan layanan koleksi

umum dan rujukan

1. Layanan Perpusnas kurang

dimanfaatkan masyarakat;

Kepala Bidang

LKU

Kurangnya promosi Bidang LKU C 1. Layanan Perpusnas

kurang diketahui oleh

masyarakat;

Perpusnas dan masyarakat

2. Koleksi Perpusnas kurang

dimanfaatkan oleh pemustaka.

Kurangnya promosi Bidang LKU C 2. Pemanfaatan layanan

Perpusnas kurang optimal;


3. Masyarakat tidak tahu/kurang

memahami layanan Perpusnas

Kurangnya promosi Bidang LKU C 3. Target jumlah anggota

Perpusnas tidak tercapai


4. Layanan online mengalami

kendala teknis

Kerusakan hardware atau software

Terputusnya jaringan Internet

Teknis C Masyarakat tidak bisa

mengakses koleksi dan

layanan online Perpusnas


5. Jumlah pustakawan kurang

proporsional dengan jumlah

pemustaka

Pustakawan sakit, cuti atau

sedang mengikuti pendidikan

Bidang LKU U/C Pemustaka yang datang

tidak dapat terlayani secara

proporsional


6. Pustakawan kurang memberikan

layanan yang memuaskan kepada

pemustaka

Kurang kompetensi dan

profesionalismeBidang LKU C Pemustaka yang datang

tidak terlayani dengan baik


2 Pelaksanaan layanan

terjemahan dan transliterasi

(alih aksara)

Hasil transliterasi dan terjemahan

manuskrip kurang signifikan

Kepala Bidang

LKK

Jumlah filolog terbatas Bidang LKK C 1. Isi dari naskah tidak

tersosialisasi kepada

masyarakat;


2. Banyak masyarakat yang

3. Target Renstra tidak

tercapai

NoRisiko Penyebab Dampak

C/UCKegiatan

31


1 2 3 4 5 6 7 8 9

NoRisiko Penyebab Dampak

C/UCKegiatan

3 Pengelolaan pangkalan data

perpustakaan lingkup nasional

1. Layanan perpustakaan online dan

pemutakhiran data terganggu;

Bidang Kerjasama

Perpustakaan dan

Otomasi

1). Gagalnya sumberdaya

kelistrikan 2). Rusaknya

perangkat keras dan lunak

Pangkalan data

3). Bencana alam

Biro Umum dan

Bidang KSPO

U 1). Layanan perpustakaan

secara elektronik dan

pemasukan data terhenti

2). Terekspose pada media

Perpusnas dan Masyarakat

2. Ketersediaan dan validitas data

tidak optimal;

Bidang Kerjasama

Perpustakaan dan

Otomasi

1). Kurang cermatnya

pemasukan data pustakawan

2). Pengisian informasi koleksi

yang kurang lengkap

Pusat

Pengembangan

Koleksi dan Bidang

KSPO

C Sarana temu kembali

informasi kurang akurat

Masyarakat

3. Target jumlah perpustakaan yang

tergabung dalam pangkalan data

nasional kurang optimal.

Bidang Kerjasama

Perpustakaan dan

Otomasi

1). Kurangnya promosi dan

sosialisasi

2).Ketidaktahuan teknis

pengelola perpustakaan untuk

tergabung dalam pangkalan

data perpustakaan.

P3MB, Biro Umum

dan KSPO

C Fungsi Pusat Jejaring

Perpustakaan sesuai

amanat UU No.43 tahun

2007 tidak tercapai


32

Bidang Layanan Koleksi Khusus

Tujuan : Pendayagunaan naskah Nusantara oleh peneliti dan masyarakat umum

Kegiatan : Pelaksanaan layanan terjemahan dan transliterasi (alih aksara)


1 2 3 4 5 6 7 8 9



(alih aksara)

Hasil transliterasi dan

terjemahan manuskrip

kurang signifikan

Kepala Bidang

LKK

Jumlah filolog

terbatas

Bidang LKK C 1. Isi dari naskah tidak

tersosialisasi kepada

masyarakat;


2. Banyak masyarakat yang

tidak paham terhadap

naskah menyebabkan

masyarakat kurang peduli

terhadap naskah.

3. Target Renstra tidak

tercapai

DampakNo Kegiatan

Risiko PenyebabC/UC

33

Bidang Kerja Sama Perpustakaan dan Otomasi

Tujuan : Meneydiakan layanan Perpusnas secara online kepada masyarakat

Kegiatan : Pengelolaan pangkalan data perpustakaan lingkup nasional


1 2 3 4 5 6 7 8 9



1. Layanan perpustakaan

online dan pemutakhiran

data terganggu;

Bidang Kerjasama

Perpustakaan dan

Otomasi

1). Gagalnya

sumberdaya

kelistrikan 2).

Rusaknya

perangkat keras

dan lunak

Pangkalan data

3). Bencana alam

Biro Umum dan

Bidang KSPO

U 1). Layanan perpustakaan

secara elektronik dan

pemasukan data terhenti

2). Terekspose pada media


2. Ketersediaan dan

validitas data tidak

optimal;

Bidang Kerjasama

Perpustakaan dan

Otomasi

1). Kurang

cermatnya

pemasukan data

pustakawan

2). Pengisian

informasi koleksi

yang kurang

lengkap

Pusat

Pengembangan

Koleksi dan

Bidang KSPO


informasi kurang akurat

Masyarakat

3. Target jumlah

perpustakaan yang

tergabung dalam

pangkalan data nasional

kurang optimal.

Bidang Kerjasama

Perpustakaan dan

Otomasi

1). Kurangnya

promosi dan

sosialisasi

2).Ketidaktahuan

teknis pengelola

perpustakaan

untuk tergabung

dalam pangkalan

data

perpustakaan.

P3MB, Biro

Umum dan

KSPO

C Fungsi Pusat Jejaring

Perpustakaan sesuai


2007 tidak tercapai


DampakNo Kegiatan

Risiko PenyebabC/UC

34

Bidang Layanan Koleksi Umum

Tujuan : Meningkatkan jumlah pemustaka Perpusnas

Kegiatan : Pelaksanaan layanan koleksi umum dan rujukanMelaksanakan layanan perpustakaan dan informasi


1 2 3 4 5 6 7 8 9


umum dan rujukan

1. Layanan Perpusnas

kurang dimanfaatkan

masyarakat;

Kepala Bidang

LKU

Kurangnya promosi Bidang LKU C 1. Layanan Perpusnas kurang

diketahui oleh masyarakat;


2. Koleksi Perpusnas

kurang dimanfaatkan oleh

pemustaka.

Kurangnya promosi Bidang LKU C 2. Pemanfaatan layanan

Perpusnas kurang optimal;


3. Masyarakat tidak

tahu/kurang memahami

layanan Perpusnas

Kurangnya promosi Bidang LKU C 3. Target jumlah anggota

Perpusnas tidak tercapai


4. Layanan online

mengalami kendala teknis

Kerusakan hardware

atau software

Terputusnya jaringan

Internet

Teknis C Masyarakat tidak bisa

mengakses koleksi dan

layanan online Perpusnas


5. Jumlah pustakawan

kurang proporsional dengan

jumlah pemustakaPustakawan sakit, cuti

atau sedang mengikuti

pendidikan

Bidang LKU U/C Pemustaka yang datang tidak

dapat terlayani secara

proporsional


6. Pustakawan kurang

memberikan layanan yang

memuaskan kepada

pemustaka

Kurang kompetensi dan

profesionalisme

Bidang LKU C Pemustaka yang datang tidak

terlayani dengan baik


Jumlah kunjungan turun Perpusnas dan masyarakat

DampakNo Kegiatan

Risiko PenyebabC/UC

35




Skor Skala

Rata-rata

A B C D E F

1 2 3 5


koleksi umum dan

rujukan


kurang dimanfaatkan

masyarakat;

3 2 3 2 2 2 2,33


kurang dimanfaatkan

oleh pemustaka.

3 3 3 3 3 3 3,00


terjemahan dan

transliterasi (alih

aksara) dan konsultasi

perpustakaan.

Kurangnya jumlah

manuskrip yang

ditransliterasi dan

diterjemahkan;

4 4 3 3 4 3 3,50

3 Pengelolaan pangkalan

data perpustakaan

lingkup nasional

1. Layanan

perpustakaan online

dan pemutakhiran data

terganggu;

2 2 2 2 2 2 2,00

2. Ketersediaan dan


optimal;

4 4 4 3 4 4 3,83


4


36

Skor Skala

Rata-rata

A B C D E F

1 2 3 5


4


3. Target jumlah

perpustakaan yang

tergabung dalam

pangkalan data

nasional kurang

optimal.

4 4 4 4 4 3 3,83

37




Skor Skala

Rata-rata

A B C D E F

1 2 3 5


koleksi umum dan

rujukan


kurang dimanfaatkan

masyarakat;

3 2 2 2 3 4 2,67


kurang dimanfaatkan

oleh pemustaka.

3 3 3 3 3 3 3,00


terjemahan dan

transliterasi (alih

aksara) dan konsultasi

perpustakaan.

Kurangnya jumlah

manuskrip yang

ditransliterasi dan

diterjemahkan;

3 3 3 3 3 3 3,00

3 Pengelolaan pangkalan

data perpustakaan

lingkup nasional

1. Layanan

perpustakaan online

dan pemutakhiran data

terganggu;

4 4 4 4 4 4 4,00

2. Ketersediaan dan


optimal;

4 4 4 4 4 3 3,83


4

38

Skor Skala

Rata-rata

A B C D E F

1 2 3 5


4

3. Target jumlah

perpustakaan yang

tergabung dalam

pangkalan data

nasional kurang

optimal.

3 3 3 3 3 3 3,00

39



No Kegiatan Uraian RisikoSkor

Kemungkinan

Skor

Dampak

Skor

Status

1 2 3 4 5 6


umum dan rujukan

1. Layanan Perpusnas kurang dimanfaatkan

masyarakat;

2,33 2,67 6,22

2. Koleksi Perpusnas kurang dimanfaatkan oleh

pemustaka.

3,00 3,00 9,00



(alih aksara) dan konsultasi

perpustakaan.

Kurangnya jumlah manuskrip yang ditransliterasi

dan diterjemahkan;

3,50 3,00 10,50



1. Layanan perpustakaan online dan

pemutakhiran data terganggu;

2,00 4,00 8,00

2. Ketersediaan dan validitas data tidak optimal; 3,83 3,83 14,69

3. Target jumlah perpustakaan yang tergabung

dalam pangkalan data nasional kurang optimal.

3,83 3,00 11,50

40


URAIAN E/ KE/ TE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Layanan Perpusnas kurang

dimanfaatkan masyarakat.

Promosi layanan

skala nasional

Sahabat

Perpusnas;

website;

Pusteling;

Promosi melalui

berbagai media

dan pameran

4 2 Promosi skala

nasional

LKU 2017

2 Koleksi Perpusnas kurang

dimanfaatkan oleh pemustaka.

Promosi koleksi

skala nasional,

regional dan

internasional;

Pameran di

tempat dan

nasional

4 2 Promosi koleksi

skala regional

dan

internasional;

LKU 2017

3 Kurangnya jumlah manuskrip yang

ditransliterasi dan diterjemahkan.

Jumlah filolog dan

penerjemah yang

memadai minimal

25 orang

10 orang filolog 4 2 Tambahan 15

orang filolog dan

anggaran untuk

transliterasi dan

penerjemahan

LKK 2017

4 Layanan perpustakaan online dan

pemutakhiran data terganggu.

Penyediaan sistem

cadangan (backup)

dan

pemulihan/Disaster

Recovery center

(DRC)

Data center Tier

2

4 2 Data Center Tier

3 dan DRC

KSPO 2017

KET.NO RISIKO

PEMILIK/

PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL


DIBUTUHKANYANG HARUS ADA

PENGENDALIAN

CELAH

41

URAIAN E/ KE/ TE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KET.NO RISIKO

PEMILIK/

PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL


DIBUTUHKANYANG HARUS ADA

PENGENDALIAN

CELAH

5 Ketersediaan dan validitas data

tidak optimal.

Pembentukan

satuan tugas

penjamin mutu

(QC) data koleksi

nasional

Database KIN,

BNI, IOS

4 2 Satuan tugas

penjamin mutu

(QC) data

koleksi nasional

KSPO 2017

6 Target jumlah perpustakaan yang

tergabung dalam pangkalan data

nasional kurang optimal.

Pembentukan

Komunitas dan

promosi jaringan

perpustakaan

digital nasional

Portal web

perpustakaan

digital nasional

dan IOS

4 2 Komunitas dan

promosi jaringan

perpustakaan

digital nasional

KSPO 2017

42

Lampiran 11

FORMULIR IDENTIFIKASI RESIKO

Pusat Preservasi Bahan Pustaka

1. Visi : Terdepan dalam pelestarian warisan dokumenter intelektual bangsa 2. Misi : Meningkatkan pelestarian nilai-nila

No Kegiatan Risiko Penyebab C/UC Dampak Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak Terkena 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Sistem pengenda

Pusat Preservasi Bahan kimia yang digunakan selama restorasi Pusat Preservasi U Penyakit langsung maupun tidak langsu

Kualitas SDM yang belum kompeten

Pusat Preservasi

SDM yang belum mengikuti diklat dan pelatihan restorasi Pusat Preservasi C

Kualitas hasil pekerjaan yang rendah Perpusnas Belum terdapat SOP yang terbarukan sesuai standar restorasi Pusat Prese

Perpusnas 6 Penjilidan buku, majalah, surat kabar dan pembuatan portapel Hasil penjilidan tidak seimbang dengan jumla

Belum menjaga originalitas jilidan dan cover bahan perpustakaan

Pusat Preservasi Belum terdapat kualitas SDM dan material yang sesuai Pusat Preservasi, Pusat Jasa dan Direktorat Dep

Kehilangan data/informasi

Lampiran 12

Lampiran 13

II. PERHITUNGAN ANALISA RISIKO

No Kegiatan Uraian Resiko Persepsi Atas Risiko Rata - rata Level/

Tingkat

Risiko Peta Resiko A B C K D K D K D K D 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Sistem pengendalian seranggaperusak terpadu Belum memanfaatkan teknolo

Hasil konservasi tidak seimbang dengan jumlah kerusakan bahan perpustakaan

4 5 4 4 4 5 4.00 4.67 19 Tidak Diterima Hasil pekerjaan belum maksimal memenuhi standar kualitas konservasi 2 5 2 5 2 4 2.00 4.67

5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 25 Tidak Diterima 4 Restorasi naskah kuno Kualitas hasil pekerjaan belum sepenuhnya terukur 4 3 4 3 4 4 4.00

3 3 3 2 3 2 3.00 2.33 7 Timbul Masalah 6 Penjilidan buku, majalah, surat kabar dan pembuatan portapel Hasil penjilidan tidak

Hilangnya nilai informasi alih media bentuk analog 2 5 3 4 1 5 2,00 4,67 9 Bermasalah Hilangnya nilai informasi alih media be

Lampiran 15

III. RISIKO DAN PENGENDALIAN

NO KEGIATAN URAIAN RISIKO PENGENDALIAN PEMILIK WAKTU PELAKSANAAN YANG HARUS ADA YANG SUDAH ADA CELAH

Kesulitan dalam penentuan keputusan cara pekerjaan Hasil penelitian dan kajian restorasi lebih bervariasi SOP dan ins

Sistem pencatatan/pelaporan lingkungan ruang bahan perpustakaan secara berkala Sarana pencatatan thermohygrogra

Penjilidan buku langka dan naskah kuno

Belum menjaga originalitas jilidan dan cover bahan perpustakaan Kualitas SDM penjilidan sesuai Kompetensi SDM penjilid

-SOP alih media analog

-Sarana dan prasarana

-Maintenance rutin

Indikator kontrol kualitas

-SDM untuk quality control

-Pembuatan sarana penyimpanan (portepel/boks)

-SOP alih media


4 2 -Tindakan restorasi

-Implementasi SOP

-Sarana dan prasarana alih media yang modern

-Maintenance rutin

-Indikator kontrol kualitas

-SDM untuk quality control Pusat Preservasi 2017 Hilangnya nilai informasi alih media bentuk digital -Tindakan restorasi

-SOP alih media

-Security dan kebijakan hak akses

-Backup rutin dan pengecekan konsistensi data;

-Manajemen infrastruktur dan penyimpanan data;

-Antivirus


-SDM untuk quality control -Pembuatan sarana penyimpanan (portepel/boks)

-SOP alih media

-Data server;

-Hardisk eksternal;

-Backup CD

-Antivirus

-Security

5 2 -Penambahankapasistas penyimpanan data server;

-Penambahan kapasitas storage eksternal

-Cloud Storage

-Pengadaan DRC (Disaster Recovery Center)

-Maintenance

-Antivirus terupdate

-Kebijakan hak akses


-SDM untuk quality control Pusat Preservasi 2017 Menurunnya kondisi kesehatan pelaksana alih media -Alat pelindung

-Laboratorium

-APD;

-Penghisap debu

-Peralatan anti radiasi

-Sarana elekronik rendah radiasi -Masker dan sarung tangan

-Ruangan proses

-Kacamata blue light

5 2 -APD

-Laboratorium Mikrofilm

-Laboratorium Fotografi

-Laboratorium Digitalisasi

-Penghisap debu

-Peralatan anti radiasi

-Sarana elekronik rendah radiasi Pusat Preservasi 2017 10 Perawatan Bahan Perpustakaan Kerusakan koleksi hasil alihme

-Maintenance

-SDM khusus perawatan mikrofilm dan negatif foto (Konservator)

-SOP quality control


-SOP security

-Hak akses -Cold storage

-SDM Pengalih media dan Pustakawan

-SOP

-Alat pengecek residu (ad strip)

-Hak akses

-Infrastruktur 5 5 -Penambahan Cold storage

-Maintenance

-Penambahan SDM Konservator

-Sosialisasi SOP;

-Pelatihan

Pusat Preservasi 2017 Kerusakan koleksi hasil alihmedia dalam bentuk digital (file master) -Work Instruction (WI);

-SOP security

-Backup rutin

-Antivirus

-SI temu kembali

-Perawatan berkala hardware

-Media backup tambahan

-Backup rutin

-Maintenance -SOP umum

-Infrastruktur

-Perawatan insidential

-Hardisk eksternal 5 5 -Work Instruction (WI);

-SOP security

-Backup rutin

-Antivirus

-SI temu kembali

-Perawatan berkala hardware

-Media backup tambahan

-Backup rutin

-Maintenance Pusat Preservasi 2017

64

i-nilai warisan dokumenter intelektual bangsa 3. Tujuan : Pelestarian bahan perpustakaan dalam mewujudkan

endalian serangga perusak terpadu Belum memanfaatkan teknologi teraman Pusat Preservasi Bahan kimia fum

ngsung terhadp organ tubuh Perpusnas

t Preservasi Pekerjaan lebih cenderung dilakukan berdasarkan pengalaman Pusat Preservasi C Penggunaan baha

jumlah bahan perpustakaan Pusat Preservasi Anggaran, SDM dan peralatan masih terbatas Pusat Preservasi, Pu

t Deposit C Mengurangi originalitas bahan perpustakaan Perpusnas Belum terdapat kebijakan penjilidan sesuai k

eknologi teraman 1 5 1 4 2 4 1.33 4.33 6 Timbul Masalah Kesalahan faktor manusia dalam bekerja 2 5 2 5 3 4 2.33 4.67 11

2.00 4.67 9 Bermasalah Lambatnya perkembangan dan pengetahuan SDM dalam cara kerja terkini 5 5 4 5 5 5 4.67 5.00

4 4 4.00 3.33 13 Bermasalah Belum terdapat SOP yang terbarukan sesuai standar restorasi naskah kuno 3 5 3 4 3 5 3.00

idak seimbang dengan jumlah bahan perpustakaan 3 3 2 4 3 2 2.67 3.00 8 Timbul Masalah 7 Penjilidan buku langka

ia bentuk digital 2 5 1 5 1 5 1,33 5,00 7 Timbul Masalah Menurunnya kondisi kesehatan pelaksana alih media 3 5 3 5 3

LAH YANG MASIH DIBUTUHKAN URAIAN E/ KE/ TE 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Sistem pengendalian serangga terpadu Belum m

instruksi kerja dalam bentuk pedoman teknis 3 5 Peningkatan jumlah kajian dan penelitian terhadap berbaga

grograph dan data logger 2 4 Kegiatan pencatatan dan jumlah data logger lebih banyak Pusat Preservasi 2017 Men

enjilidan bervariasi 5 4 Diklat restorasi penjilidan dari ahli atau lembaga internasional terpercaya Pusat Preserv

orasi

ng

media dalam bentuk analog (mikrofilm, negatif foto) -Sarana penyimpanan sesuai standar

kan kepribadian dan ketahanan budaya bangsa

fumigan Pusat Preservasi C Gejala keracunan, pusing, mual, muntah-muntah, pingsan hingga kematian Perpusn

ahan kurang efisiensi dan efektif Perpusnas Hasil konservasi tidak seimbang dengan jumlah kerusakan bahan

si, Pusat Jasa dan Direktorat Deposit U Ruang penyimpanan bahan perpustakaan besar dan belum teratur Perp

suai kondisi asli bahan perpustakaan Pusat Preservasi Belum terdapat SOP terbarukan dan kajian tentang jilid tr

4.67 11 Bermasalah Sulit melakukan troubleshooting ketika terjadi masalah 3 2 3 3 1 4 2.33 3.00 7 Timbul Masalah Me

4.67 5.00 23 Tidak Diterima Shortage dan harga material restorasi yang fluktuatif 3 5 4 5 4 5 3.67 5.00 18 Tidak Diterim

3 5 3.00 4.67 14 Bermasalah Kesulitan dalam penentuan keputusan jenis pekerjaan 4 4 5 4 4 4 4.33 4.00 17 Tidak Diter

gka dan naskah kuno Belum menjaga originalitas jilidan dan cover bahan perpustakaan 1 4 1 4 2 5 1.33 4.33 6 Timb

5 3 5 3 5 3,00 5,00 15 Tidak Diterima 10 Perawatan Bahan Perpustakaan Kerusakan koleksi hasil alihmedia dalam be

m memanfaatkan teknologi teraman Sistem fumigasi ex situ (diluar sistem) Fumigasi in situ (didalam sistem) m

agai cara pekerjaan restorasi Pusat Preservasi 2017 5 Perawatan ruang bahan perpustakaan Percepatan kerusak

7 Menurunnya tingkat kesehatan pustakawan Pemisahan kualitas udara, temperatur, cahaya dan kelembapan a

servasi 2017 Belum terdapat kebijakan penjilidan sesuai kondisi asli bahan perpustakaan Kebijakan restorasi p

rpusnas Kesalahan faktor manusia dalam bekerja Pusat Preservasi SDM yang belum mengikuti diklat dan terse

han perpustakaan Pusat Preservasi Anggaran, SDM dan peralatan yang terbatas Pusat Preservasi C Jumlah keru

tur Perpusnas 7 Penjilidan buku langka dan naskah kuno

jilid tradisional Pusat Preservasi, Pusat Jasa dan Direktorat Deposit C Bahan perpustakaan kehilangan originalita

h Menurunnya tingkat kesehatan konservator 3 5 3 5 3 5 3.00 5.00 15 Tidak Diterima Prosedur pekerjaan belum ter

rima Keterbatasan sarana (peralatan pendukung) 2 5 3 4 2 5 2.33 4.67 11 Bermasalah Kerusakan pada peralatan 4 3 4

iterima 5 Perawatan ruang bahan perpustakaan Percepatan kerusakan bahan perpustakaan 3 4 3 3 2 4 2.67 3.67 10

6 Timbul Masalah Belum terdapat kebijakan penjilidan sesuai kondisi asli bahan perpustakaan 2 4 2 3 2 4 2.00 3.67 7

bentuk analog (mikrofilm, negatif foto) 2 5 2 5 2 5 2,00 5,00 10 Bermasalah Kerusakan koleksi hasil alihmedia dala

m) menggunakan fumigan Phosphine 4 4 Chamber dan sistem fumigasi Nitrogen Pusat Preservasi 2017 Kesalaha

usakan bahan perpustakaan Menjaga kondisi lingkungan sesuai standar peyimpanan IFLA Sarana berupa dehu

an antara bahan perpustakaan dan pustakawan Ruang pustakawan yang terpisah dengan ruang bahan perpu

si penjilidan dan pelaksanaannya SOP dan instruksi kerja dalam bentuk pedoman teknis 2 6 Pembaharuan SOP

ersertifikasi dalam pengendalian hama Pusat Preservasi C Pelaksanaan kegiatan yang tidak memenuhi standar

erusakan semakin parah dan tingkat kesulitan tinggi Perpusnas Hasil pekerjaan belum maksimal memenuhi st

originalitasnya Perpusnas 8 Manajemen Bencana Terpadu Kerusakan hingga kehilangan bahan perpustakaan Pusat Pre

terlaksana maksimal 1 4 2 3 1 4 1.33 3.67 5 Dapat Diterima 2 Pembersihan debu bahan perpustakaan dan ruang b

n 4 3 4 4 4 5 4.00 4.00 16 Tidak Diterima Efisiensi pemakaian material 3 4 3 4 2 4 2.67 4.00 11 Bermasalah Belum terdapat AM

3.67 10 Bermasalah Penggunaan material masih sederhana 3 1 3 1 2 2 2.67 1.33 4 Dapat Diterima Fluktuasi lingkungan

3.67 7 Timbul Masalah 8 Manajemen Bencana Terpadu Kerusakan hingga kehilangan bahan perpustakaan 2 5 1 5 2 5

dalam bentuk digital (file master) 2 3 2 3 2 4 2,00 3,33 7 Timbul Masalah

lahan faktor manusia dalam bekerja Pengawasan dan sistem laporan koordinator berkala Pengalaman konser

dehumidifier, AC dan lampu neon 2 5 Stabilitas pemakaian AC, dehumidfier, sistem pencahayaan dan udara be

erpustakaan 2 3 Sistem kualitas lingkungan pustakawan terpisah Pusat Preservasi 2017 6 Penjilidan buku, majalah

SOP dan kebijakan restorasi penjilidan Pusat Preservasi 2017 8 Manajemen Bencana Terpadu Kerusakan hingga

ndar dan SOP yang ada Perpusnas Sulit melakukan troubleshooting ketika terjadi masalah Pusat Preservasi Kura

hi standar kualitas konservasi Pusat Preservasi Tidak dilaksanakannya kontrol kualitas berlaku dengan baik Pusa

t Preservasi Belum memiliki sistem dan tim penanggulangan bencana di perpustakaan Pusat Preservasi, Pusat J

ng bahan perpustakaan Lingkungan bahan perpustakaan mudah kotor dari luar 3 5 4 5 4 4 3.67 4.67 17 Tidak Diterim

apat AMDAL terhadap limbah B3 konservasi

ngan tidak terkontrol 4 4 4 3 4 3 4.00 3.33 13 Bermasalah Menurunnya tingkat kesehatan pustakawan

5 1 5 2 5 1.67 5.00 8 Timbul Masalah 9 Pelaksanaan Pelestarian Nilai Informasi Bahan Perpustakaan

onservator dalam bekerja 3 6 Sertifikasi seorang ahli fumigasi Pusat Preservasi 2017 Sulit melakukan troubleshoot

a bersih Pusat Preservasi 2017 Penggunaan material perawatan masih sederhana Variasi dan pemanfaatan mat

jalah, surat kabar dan pembuatan portapel Hasil penjilidan tidak seimbang dengan jumlah bahan perpustakaa

gga kehilangan bahan perpustakaan Pelaksanaan manajemen bencana terpadu di perpustakaan Kegiatan sem

si Kurangnya kajian tentang kondisi dan pemakaian fumigan yang tepat Pusat Preservasi C Kualitas pekerjaan belu

ik Pusat Preservasi C Kualitas hasil pekerjaan rendah dan tidak homogen pada item bahan perpustakaan yang sa

Pusat Jasa dan Biro Umum UC Perpustakaan tidak memiliki bahan perpustakaan Perpusnas 9 Pelaksanaan Pelesta

iterima Intensitas siklus pembersihan debu 2 4 1 4 1 4 1.33 4.00 5 Dapat Diterima

shooting ketika terjadi masalah Kajian peningkatan kualitas pekerjaan Hanya 1 kajian yang telah ada 6 5 Kajian ya

material sesuai lingkungan bahan perpustakaan Silica gel dan napthalene 2 3 Activated alumina, lindane, peran

akaan Maping dan perencanaan berjangka konservasi Sarana dan prasarana minim dan SDM (12 orang) 2 2 Per

seminar tentang bencana dalam perpustakaan 6 4 Perencanaan, pembuatan dan pelaksanaan sistem manajem

belum sesuai standar Perpusnas Menurunnya tingkat kesehatan konservator Pusat Preservasi Kuantitas APD (a

ng sama Perpusnas Lambatnya perkembangan dan pengetahuan SDM dalam restorasi terkini Pusat Preservasi K

lestarian Nilai Informasi Bahan Perpustakaan Hilangnya nilai informasi alih media bentuk analog Pusat Preser

n yang lebih bervariasi sesuai kebutuhan perpustakaan Pusat Preservasi 2017 Menurunnya tingkat kesehatan k

erangkap serangga dan herbal pengusir serangga Pusat Preservasi 2017 Fluktuasi lingkungan tidak terkontrol

2 Peralatan lebih canggih dengan jumlah yang sesuai Pusat Preservasi 2017 7

ajemen bencana terpadu Pusat Preservasi 2017 9 Pelaksanaan Pelestarian Nilai Informasi Bahan Perpustakaan Hilan

PD (alat pelindung diri) sedikit dan material yang belum sesuai Pusat Preservasi U Gejala keracunan,

asi Kurangnya kajian tentang cara kerja dan kualitas yang sesuai dengan lingkungan d

eservasi Bahan Pustaka Kondisi koleksi langka dengan tingkat kerapuhan yang tinggi Pusat Jasa Perpustakaan C

tan konservator Medical check up, pengadaan APD standar dan material yang sesuai Alat pelindu

trol

aan Hilangnya nilai informasi alih media bentuk analog -Tindakan restorasi

Formulir Identikasi Risiko

Pusdiklat Perpustakaan Nasional RI

Visi : Terdepan dalam Diklat Kepustakawanan

Misi : melaksanakan kajian kebutuhanDiklat Fungsional Pustakawan

Tujuan : meningkatkan kualitas SDM bidang Kepustakawanan

Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak Yang Terkena

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

PENYELENGGARAAN DIKLAT

KEPUSTAKAWANAN

a. Diklat Fungsional Pustakawan 1. Kuota peserta diklat CPTA 30 orang

tidak sebanding dengan jumlah calon

peserta diklat CPTA

Bidang

Penyelenggaraan

diklat

dana penyelenggaraan

diklat CPTA hanya

untuk 30 orang peserta

Bagian anggaran/

perencanaan

C kuantitas peserta

tidak mencapai

target

Calon pustakawan

2. tidak idealnya tempat pelaksanaan

diklat/tidak ada gedung diklat

Bidang

Penyelenggaraan

diklat

gedung diklat dibangun

untuk layanan

perpustakaan

Perpusnas C Penyelenggaraan

diklat tidak

optimal

Peserta Diklat

3. Diklat CPTT/Alih Kategori yang tidak

mencukupi jumlah peserta

Bidang

Penyelenggaraan

diklat pegawai lebih banyak

lulusan Sarjana/S1

BPAD Provinsi,

KPAD

kabupaten/Kota

C jumlah peserta

tidak memenuhi

kuota

Pusdiklat

4. pelaksanaan diklat di jakarta

menyebabkan tidak semua badan

perpustakaan provinsi mendapatkan

kuota peserta karena tidak adanya biaya

perjalanan ke Jakarta; pelaksanaan di

daerah kurang nya pengajar yang

berkompeten

Bidang

Penyelenggaraan

diklat

tidak adanya biaya

perjalanan di daerah

BPAD Provinsi,

KPAD

kabupaten/Kota

C Tidak meratanya

jumlah

pustakawan di

daerah

Badan Perpustakaan

Provinsi, KPAD

b. Diklat Teknis Kepustakawanan 1. tidak idealnya tempat pelaksanaan

diklat/tidak ada gedung diklat

Bidang

Penyelenggaraan

diklat

gedung diklat dibangun

untuk layanan

perpustakaan

Perpusnas C Penyelenggaraan

diklat tidak

optimal

Peserta Diklat

PNBP

2. Diklat teknis anggaran PNBP tidak

memenuhi kuota peserta

Bidang

Penyelenggaraan

diklat

tidak adanya biaya

mengikuti diklat di

jakarta

BPAD Provinsi,

KPAD

kabupaten/Kota

C jumlah peserta

tidak memenuhi

kuota

Pusdiklat

No Kegiatan Risiko Penyebab DampakC/UC

67


1 2 3 4 5 6 7 8 9


APBN 3. pelaksanaan diklat di jakarta


perpustakaan provinsi mendapatkan

kuota peserta karena tidak adanya biaya

perjalanan ke Jakarta; pelaksanaan di

daerah kurang nya pengajar yang

berkompeten

Bidang

Penyelenggaraan

diklat

tidak adanya biaya

perjalanan di daerah

BPAD Provinsi,

KPAD

kabupaten/Kota

C Tidak meratanya

jumlah

pustakawan di

daerah

Badan Perpustakaan

Provinsi, KPAD

c. Pengembangan Sarana dan Prasarana Diklat Kepustakawanan

1. tidak lengkapnya sarana dan

prasarana diklat

Bidang

Penyelenggaraan

Diklat

kurang lengkapnya

sarana dan prasarana,

yang ada kurang up

date

perencanaan dan

Keuangan

C Penyelenggaraan

diklat tidak

optimal

peserta dan pengajar

2. Tidak Mutakhir dalam Pengelolaan

website

Bidang

Penyelenggaraan

Diklat

kurangnya kompetensi

SDM Bidang Tik

Pusdiklat C layanan Informasi

di website tidak

mutakhir

Masyarakat tidak

dapat mengakses

informasi tentang

Diklat

3. konten SIMDIKLAT belum lengkap,

informasi tidak menyeluruh

Bidang

Penyelenggaraan

Diklat

kurangnya kompetensi

SDM Bidang Tik

Pusdiklat C Informasi di

SIMDIKLAT tidak

mutakhir

Calon Peserta diklat

d. Kemitraan Diklat Kepustakawanan Mitra dalam penyelenggaraan diklat

belum mengetahui prosedur kemitraan

dalam penyelenggaraan diklat

Bidang

Penyelenggaraan

Diklat

kurang sosialisasi

kemitraan

penyelenggaraan diklat

Pusdiklat C mitra

penyelenggaraan

diklat sedikit

Lembaga diklat dan

Organisasi profesi

e. Peningkatan Mutu SDM Pusdiklat Penyelenggaraan diklat kurang optimal Bidang

Penyelenggaraan

Diklat

Kurangnya mutu SDM

pusdiklat

Pusdiklat C Penyelenggaraan

diklat tidak

optimal

peserta dan pengajar

2 PROGRAM DAN KURIKULUM

a. Penyusunan kurikulum dan bahan ajar

diklat

tidak dibuat kurikulum dan bahan

ajarnya menyebabkan proses

pembelajaran tidak jelas tujuan

Bidang Program dan

Evaluasi Diklat

kurangnya

perencanaan dan

koordinasi antara unit

teknis terkait dengan

Pusdiklat

Pusdiklat C

b. Revisi kurikulum dan bahan ajar diklat terlambat direvisi mengakibatkan bahan

ajar tidak sesuai dengn kebutuhan

Bidang Program dan

Evaluasi Diklat

ketersediaan anggaran/

penyusun/ penyunting

Bagian Perencanaan C materi yng

dajakan tidak

sesui dengan

kondisi yang ada

pengaara/

penyelenggara,

peserta Dklat

68


1 2 3 4 5 6 7 8 9


c. Pengelolaan Satuan Acara Pembelajaran

Diklat Kepustawakawan

tidak ada SAP, sulit mengukur

keberhasilan/ kesesuaian pembelajaran

Bidang Program dan

Evaluasi Diklat

SAP sering tidak dibuat

oleh pengajar

Pengajar C Tujuan

Pembelajaran

tidak tercapai

Peserta/

Penyelenggara

d. Rakor Program diklat Kepustakawanan pelaksanaan di akhir tahun,

menyebabkan jarangnya peserta daerah

yang hadir

Bidang Program dan

Evaluasi Diklat

Pusdiklat C informasi

program

Kediklatan tidak

tersampaikan

secara merata ke

seluruh provinsi,

Kab/ Kota

Pustakawan/ Tenaga

Perpustakaan di

Daerah

e. Penyusunan bahan ajar On-line belum lengkapnya bahan ajar

pembelajaran on-line menyebabkan

penggunaan tidak efektif

Pusdiklat Tidak ada pedoman

penyusunan bahan ajar

online

Pusdiklat C Pembelajaran e-

Learning belum

Optimal

peserta, pengajar

f. Benchmarking Diklat Kepustakawanan pemilihan objek Benchmarking kurang

tepat

Bidang Program dan

Evaluasi Diklat

kurang nformasi ttg

objek Bech Markng

Pusdikat C tidak ada

peningkatan pola

penyelenggaraan

Diklat

penyelenggara

Diklat/ Peserta

g. Sosialisasi Kurikulum dan Bahan Ajar dan

Evaluasi Pelatihan

jumah pelaksanaan kegiatan kurang

memadai

Bidang Program dan

Evaluasi Diklat

ketersediaan anggaran Bagan Perencanaan C Akselerasi

penyebaran

informasi Dklat

Kepustakawanan

lambat

Perpustakaan

Umum Provinsi/

Kab./ Kota Badan

Diklat...

h. Penyusunan Kalender Program Diklat waktu pencetakan kalender terlambat

sehingga informasi program Diklat tidak

tersosialisasikan dengan cepat

Bidang Program dan

Evaluasi Diklat

koordinasi antar unit

terkait Pusdikla

Pusdiklat C Jadwal

penyelenggaraan

Diklat lambat

tersampaikan

Perpustakaan

Provinsi/ Kab./ Kota,

calon peserta Diklat

kepustakawanan

i. Penyusunan Majalah Pusdiklat kurangnya tulisan yang tersedia

menyebabkan majalah terlambat terbit

Bidang Program dan

Evaluasi Diklat

sulit menemukan

penulis di lingkungan

Perpusnas

C Penyebaran

Informasi

tentang

Kediklatan

Kepustakawanan

terbatas

Perpustakaan

Nasional

j. Penyusunan Grand Design Program Diklat kurangnya data dukung sehingga hasil

analisis tidak validdan tepat sasaran

Bidang Program dan

Evaluasi Diklat

tidak adanya sistem

basis data kediklatan

Pusdiklat C

Program Diklat

yang tidak sesuai

dengan kebuthan

Perpustakaan

Nasional

3 EVALUASI DIKLAT KEPUSTAKAWANAN

69


1 2 3 4 5 6 7 8 9


a. Evaluasi Diklat Teknis Kepustakawanan tidak ada sistem informasi manajemen

data, sulit menentukan keputusan

Bidang Program dan

Evaluasi Diklat

akurasi data kediklatan Pusdiklat c informasi

kediklatan tidak

akurat

penyelenggara diklat

b. Evaluasi Diklat Fungsional Pustakawan tidak ada sistem informasi manajemen

data, sulit menentukan keputusan

Bidang Program dan

Evaluasi Diklat

akurasi data diklat

fungsional

Pusdiklat c informasi

kediklatan tidak

akurat

penyelenggara diklat

c. Evaluasi Pasca-diklat Kepustakawanan tidak dapat melaksanakan evaluasi

pasca diklat ke seluruh alumni diklat

kepustakawanan

Bidang Program dan

Evaluasi Diklat

peserta dari berbagai

daerah

pusdiklat, BPAD

Provinsi, Kab/kota

C tidak adanya

informasi

pendayagunaan

alumni diklat

peserta, pusdiklat

d. Kajian pengembangan Diklat

Kepustakawanan

Hasil kajian belum bisa di jadikan

landasan kebijakan

Bidang Program dan

Evaluasi Diklat

responden yang tidak

tepat sasaran ;

kuesioner tidak kembali

menyebabkan hasil

kajian tidak akurat

data nya tidak valid C Hasil kajian

belum bisa di

jadikan landasan

kebijakan

Perpusnas RI dan

masyarakat

70






Skor skala Rata-Rata

A B C D E

1 2 3 5

a. Diklat Fungsional Pustakawan1. kuota peserta diklat CPTA 30 orang tidak

sebanding dengan jumlah calon peserta diklat

CPTA

3 4 2 3 4 3,2

- Diklat Calon Pustakawan

Tingkat Ahli

2. tidak idealnya tempat pelaksanaan diklat/tidak

ada gedung diklat

1 2 3 1 2 1,8

3. Diklat CPTT/Alih Kategori yang tidak

mencukupi jumlah peserta

3 3 3 3 3 3

4. pelaksanaan diklat di jakarta menyebabkan

tidak semua badan perpustakaan provinsi

mendapatkan kuota peserta karena tidak adanya

biaya perjalanan ke Jakarta; pelaksanaan di

daerah kurang nya pengajar yang berkompeten

3 3 3 3 2 2,8

b. Diklat Teknis

Kepustakawanan

1. tidak idealnya tempat pelaksanaan diklat/tidak

ada gedung diklat

2 4 3 1 2 2,4

PNBP 2. Diklat teknis anggaran PNBP tidak memenuhi

kuota peserta

3 4 3 3 4 3,4


4


71


A B C D E

1 2 3 5


4


APBN 3. pelaksanaan diklat di jakarta menyebabkan

tidak semua badan perpustakaan provinsi

mendapatkan kuota peserta karena tidak adanya

biaya perjalanan ke Jakarta; pelaksanaan di

daerah kurang nya pengajar yang berkompeten

3 3 3 3 3 3


1. tidak lengkapnya sarana dan prasarana diklat 3 4 3 3 3 3,2

2. Tidak Mutakhir dalam Pengelolaan website 3 3 3 4 4 3,4

3. konten SIMDIKLAT belum lengkap, informasi

tidak menyeluruh

3 3 3 3 4 3,2

d. Kemitraan Diklat

Kepustakawanan

Mitra dalam penyelenggaraan diklat belum

mengetahui prosedur kemitraan dalam

penyelenggaraan diklat

3 3 3 4 3 3,2

e. Peningkatan Mutu SDM

Pusdiklat

Penyelenggaraan diklat kurang optimal 3 3 3 2 2 2,6

PROGRAM DAN KURIKULUM

a. Penyusunan kurikulum dan btidak dibuat kurikulum dan bahan ajarnya

menyebabkan proses pembelajaran tidak jelas

tujuan

2 1 3 2 1 1,8

b. Revisi kurikulum dan bahan aterlambat direvisi mengakibatkan bahan ajar

tidak sesuai dengn kebutuhan

2 3 3 2 2 2,4

c. Pengelolaan Satuan Acara

Pembelajaran Diklat

Kepustawakawan

tidak ada SAP, sulit mengukur keberhasilan/

kesesuaian pembelajaran

3 3 3 3 4 3,2

72


A B C D E

1 2 3 5


4


d. Rakor Program diklat Kepustakpelaksanaan di akhir tahun, menyebabkan

jarangnya peserta daerah yang hadir

3 4 3 3 2 3

e. Penyusunan bahan ajar On-lin belum lengkapnya bahan ajar pembelajaran on-

line menyebabkan penggunaan tidak efektif

3 3 3 3 4 3,2

f. Benchmarking Diklat

Kepustakawanan

pemilihan objek Benchmarking kurang tepat 3 3 3 4 4 3,4

g. Sosialisasi Kurikulum dan

Bahan Ajar dan Evaluasi

Pelatihan

jumah pelaksanaan kegiatan kurang memadai 3 4 3 3 4 3,4

h. Penyusunan Kalender

Program Diklat

waktu pencetakan kalender terlambat sehingga

informasi program Diklat tidak tersosialisasikan

dengan cepat

3 3 3 4 3 3,2

i. Penyusunan Majalah

Pusdiklat

kurangnya tulisan yang tersedia menyebabkan

majalah terlambat terbit

4 3 3 4 3 3,4

j. Penyusunan Grand Design

Program Diklat

kurangnya data dukung sehingga hasil analisis

tidak valid dan tepat sasaran

3 3 3 3 3 3

EVALUASI DIKLAT KEPUSTAKAWANAN

a. Evaluasi Diklat Teknis Kepustaktidak ada sistem informasi manajemen data, sulit

menentukan keputusan

3 4 3 2 2 2,8

b. Evaluasi Diklat Fungsional

Pustakawan

tidak ada sistem informasi manajemen data, sulit


3 3 3 2 3 2,8

c. Evaluasi Pasca-diklat

Kepustakawanan

tidak dapat melaksanakan evaluasi pasca diklat

ke seluruh alumni diklat kepustakawanan

3 4 3 4 3 3,4

d. Kajian pengembangan

Diklat Kepustakawanan

Hasil kajian belum bisa di jadikan landasan

kebijakan

3 3 3 4 4 3,4

73







A B C D E

1 2 3 5

a. Diklat Fungsional Pustakawan 1. kuota peserta diklat CPTA 30

orang tidak sebanding dengan

jumlah calon peserta diklat CPTA

2 1 1 1 1 1,2

- Diklat Calon Pustakawan Tingkat Ahli

2. tidak idealnya tempat

pelaksanaan diklat/tidak ada

gedung diklat

2 2 2 2 2 2

3. Diklat CPTT/Alih Kategori yang

tidak mencukupi jumlah peserta

2 2 1 2 2 1,8



perpustakaan provinsi

mendapatkan kuota peserta karena

tidak adanya biaya perjalanan ke

Jakarta; pelaksanaan di daerah

kurang nya pengajar yang

berkompeten

2 1 1 2 2 1,6

b. Diklat Teknis Kepustakawanan



gedung diklat

2 1 2 2 1 1,6

PNBP

2. Diklat teknis anggaran PNBP tidak

memenuhi kuota peserta

2 2 2 2 2 2

No Kegiatan Uraian Risiko Skala Dampak Menurut Peserta

4

74


A B C D E

1 2 3 5


4

APBN 3. pelaksanaan diklat di jakarta



mendapatkan kuota peserta karena

tidak adanya biaya perjalanan ke

Jakarta; pelaksanaan di daerah

kurang nya pengajar yang

berkompeten

2 1 1 2 1 1,4



prasarana diklat

2 1 1 2 1 1,4

2. Tidak Mutakhir dalam

Pengelolaan website

2 2 1 1 2 1,6

3. konten SIMDIKLAT belum

lengkap, informasi tidak

menyeluruh

2 2 1 1 1 1,4

d. Kemitraan Diklat Kepustakawanan Mitra dalam penyelenggaraan diklat

belum mengetahui prosedur

kemitraan dalam penyelenggaraan

diklat

2 1 1 1 1 1,2

e. Peningkatan Mutu SDM Pusdiklat

Penyelenggaraan diklat kurang

optimal

2 1 1 1 1 1,2


a. Penyusunan kurikulum dan bahan ajar diklat tidak dibuat kurikulum dan bahan

ajarnya menyebabkan proses

pembelajaran tidak jelas tujuan

2 1 1 2 1 1,4

b. Revisi kurikulum dan bahan ajar diklat terlambat direvisi mengakibatkan

bahan ajar tidak sesuai dengn

kebutuhan

2 2 1 1 2 1,6

75


A B C D E

1 2 3 5


4

c. Pengelolaan Satuan Acara Pembelajaran Diklat

Kepustawakawan


keberhasilan/ kesesuaian

pembelajaran

2 3 2 1 3 2,2

d. Rakor Program diklat Kepustakawanan pelaksanaan di akhir tahun,

menyebabkan jarangnya peserta

daerah yang hadir

2 3 2 2 3 2,4

e. Penyusunan bahan ajar On-line belum lengkapnya bahan ajar

pembelajaran on-line menyebabkan

penggunaan tidak efektif

2 2 1 1 2 1,6

f. Benchmarking Diklat Kepustakawanan pemilihan objek Benchmarking

kurang tepat

2 2 2 2 2 2

g. Sosialisasi Kurikulum dan Bahan Ajar dan Evaluasi

Pelatihan

jumah pelaksanaan kegiatan kurang

memadai

2 2 2 2 1 1,8

h. Penyusunan Kalender Program Diklat waktu pencetakan kalender

terlambat sehingga informasi

program Diklat tidak


2 2 2 1 1 1,6

i. Penyusunan Majalah Pusdiklat kurangnya tulisan yang tersedia

menyebabkan majalah terlambat

terbit

1 2 2 1 1 1,4

j. Penyusunan Grand Design Program Diklat kurangnya data dukung sehingga

hasil analisis tidak validdan tepat

sasaran

2 2 1 2 1 1,6

76


A B C D E

1 2 3 5


4


a. Evaluasi Diklat Teknis Kepustakawanan tidak ada sistem informasi

manajemen data, sulit menentukan

keputusan

2 2 1 1 1 1,4

b. Evaluasi Diklat Fungsional Pustakawan tidak ada sistem informasi

manajemen data, sulit menentukan

keputusan

2 2 1 1 1 1,4

c. Evaluasi Pasca-diklat Kepustakawanan tidak dapat melaksanakan evaluasi

pasca diklat ke seluruh alumni diklat

kepustakawanan

1 2 1 2 2 1,6

d. Kajian pengembangan Diklat Kepustakawanan Hasil kajian belum bisa di jadikan

landasan kebijakan

2 3 1 2 2 2

77






1 2 3 4 5 6

a. Diklat Fungsional

Pustakawan

1. kuota peserta diklat CPTA 30 orang tidak sebanding dengan jumlah

calon peserta diklat CPTA 3,2 1,2 3,84

- Diklat Calon Pustakawan

Tingkat Ahli

2. tidak idealnya tempat pelaksanaan diklat/tidak ada gedung diklat

1,8 2 3,6

3. Diklat CPTT/Alih Kategori yang tidak mencukupi jumlah peserta 3 1,8 5,4

4. pelaksanaan diklat di jakarta menyebabkan tidak semua badan

perpustakaan provinsi mendapatkan kuota peserta karena tidak

adanya biaya perjalanan ke Jakarta; pelaksanaan di daerah kurang nya

pengajar yang berkompeten 2,8 1,6 4,48

b. Diklat Teknis

Kepustakawanan

1. tidak idealnya tempat pelaksanaan diklat/tidak ada gedung diklat

2,4 1,6 3,84

PNBP 2. Diklat teknis anggaran PNBP tidak memenuhi kuota peserta 3,4 2 6,8

APBN 3. pelaksanaan diklat di jakarta menyebabkan tidak semua badan

perpustakaan provinsi mendapatkan kuota peserta karena tidak

adanya biaya perjalanan ke Jakarta; pelaksanaan di daerah kurang nya

pengajar yang berkompeten 3 1,4 4,2

Skor Status

No Kegiatan Uraian Risiko Skor

Kemungkinan

Skor

Dampak

78

1 2 3 4 5 6

Skor Status


Kemungkinan

Skor

Dampak

c. Pengembangan Sarana dan

Prasarana Diklat

Kepustakawanan

1. tidak lengkapnya sarana dan prasarana diklat 3,2 1,4 4,48

2. Tidak Mutakhir dalam Pengelolaan website 3,4 1,6 5,44

3. konten SIMDIKLAT belum lengkap, informasi tidak menyeluruh

3,2 1,4 4,48

d. Kemitraan Diklat

Kepustakawanan

Mitra dalam penyelenggaraan diklat belum mengetahui prosedur

kemitraan dalam penyelenggaraan diklat 3,2 1,2 3,84

e. Peningkatan Mutu SDM

Pusdiklat

Penyelenggaraan diklat kurang optimal

2,6 1,2 3,12


e. Penyusunan bahan ajar On-

line

belum lengkapnya bahan ajar pembelajaran on-line menyebabkan

penggunaan tidak efektif 3,2 1,6 5,12

f. Benchmarking Diklat

Kepustakawanan

pemilihan objek Benchmarking kurang tepat

3,4 2 6,8

g. Sosialisasi Kurikulum dan

Bahan Ajar dan Evaluasi

Pelatihan

jumah pelaksanaan kegiatan kurang memadai

3,4 1,8 6,12

h. Penyusunan Kalender

Program Diklat

waktu pencetakan kalender terlambat sehingga informasi program

Diklat tidak tersosialisasikan dengan cepat 3,2 1,6 5,12

i. Penyusunan Majalah

Pusdiklat

kurangnya tulisan yang tersedia menyebabkan majalah terlambat

terbit 3,4 1,4 4,76

j. Penyusunan Grand Design

Program Diklat

kurangnya data dukung sehingga hasil analisis tidak validdan tepat

sasaran 3 1,6 4,8


a. Evaluasi Diklat Teknis

Kepustakawanan

tidak ada sistem informasi manajemen data, sulit menentukan

keputusan 2,8 1,4 3,92

79

1 2 3 4 5 6

Skor Status


Kemungkinan

Skor

Dampak

b. Evaluasi Diklat Fungsional

Pustakawan

tidak ada sistem informasi manajemen data, sulit menentukan

keputusan 2,8 1,4 3,92

c. Evaluasi Pasca-diklat

Kepustakawanan

tidak dapat melaksanakan evaluasi pasca diklat ke seluruh alumni

diklat kepustakawanan 3,4 1,6 5,44

d. Kajian pengembangan

Diklat Kepustakawanan

Hasil kajian belum bisa di jadikan landasan kebijakan

3,4 2 6,8

80

Formulir Risiko dan Pengendaliannya





uraian E/KE/TE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. kuota peserta diklat CPTA 30

orang tidak sebanding dengan

jumlah calon peserta diklat CPTA

Dengan menggunakan blended

learning, sehingga mengurangi waktu

belajar

Mengadakan diklat di pusat

dan di daerah

KE 3 Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan

Gedung Pusdiklat Menyewa Hotel KE 3

data tenaga perpustakaan yang

berpendidikan D2 non perpustakaan/

pustakawan terampil yang akan

beralih kategori menjadi ahli

berkoordinasi dengan badan

perpustakaan provinsi,

perpustakaan

kabupaten/kota,

perpustakaan perguruan

tinggi

KE 3

kuantitas penyelenggaraan diklat

fungsional ditambah/ perbanyak

penyelenggaraan diklat fungsional di

daerah

kegiatan diklat CPTA

diadakan di pusat dan

daerah

KE 3



gedung diklat

Gedung Pusdiklat Menyewa Hotel KE 3 Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan

3. Diklat CPTT/Alih Kategori yang

tidak mencukupi jumlah peserta

Diklat PNBP diadakan sesuai dengan

kebutuhan daerah

dijalankan jika memenuhi

kuota

KE 3 Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan

yang sudah ada

Pengendalian

Celah

yang masih

dibutuhkan

No Risiko

Pemilik/penangg

ung jawab

Jadwal

Pelaksana

an Ket

yang harus ada

81

uraian E/KE/TE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

yang sudah ada

Pengendalian

Celah

yang masih

dibutuhkan

No Risiko

Pemilik/penangg

ung jawab

Jadwal

Pelaksana

an Ket

yang harus ada




mendapatkan kuota peserta

karena tidak adanya biaya

perjalanan ke Jakarta;

pelaksanaan di daerah kurang

nya pengajar yang berkompeten

percepatan sosialisasi diklat di tahun

sebelumnya

kegiatan diklat diadakan di

pusat

KE 3 Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan



gedung diklat

Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan

2. Diklat teknis anggaran PNBP

tidak memenuhi kuota peserta

Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan




mendapatkan kuota peserta

karena tidak adanya biaya

perjalanan ke Jakarta;

pelaksanaan di daerah kurang

nya pengajar yang berkompeten

lengkapnya sarana dan prasarana

diklat

tidak lengkapnya sarana dan

prasarana diklat

KE 3 Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan

Mutakhirnya dalam pengelolaan

website

pengelolaan website tidak up

to date

KE 3

SIMDIKLAT lengkap dan informasi

menyeleuruh

SIMDIKLAT belum lengkap TE 3


prasarana diklat

mitra penyelenggaraan diklat

mengetahui prosedur kemitraan

dalam penyelenggaraan diklat

kepustakawanan

belum optimalnya sosialisasi

prosedur penyelenggaraan

diklat kepustakawanan

TE 3 Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan

82

uraian E/KE/TE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

yang sudah ada

Pengendalian

Celah

yang masih

dibutuhkan

No Risiko

Pemilik/penangg

ung jawab

Jadwal

Pelaksana

an Ket

yang harus ada

2. Tidak Mutakhir dalam

Pengelolaan website

Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan

terlambat direvisi mengakibatkan

bahan ajar tidak sesuai dengn

kebutuhan

penyeleksian kurikulum yang sudah

tidak sesuai lagi dengan kebutuhan

dipilih untuk dilakukan revisi

pengajar menyesuaikan

dengan kondisi terkini

E 1 seleksi kurikulum 5

tahun sekali

Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan


keberhasilan/ kesesuaian

pembelajaran

peraturan resmi yg menyatakan

pembuatan SAP sebagai kewajiban

persiapan pembelajaran

himbauan pada saat rapat

pengajar

KE 2 ketentuan resmi

tertulis

Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan

Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan

pemilihan objek Benchmarking

kurang tepat

menentukan objek Bench Marking

yang kualitas penyelenggaraan

Kediklatanannya lebih baik

mengikuti kegiatan asosiasi TE 3 keikutsertaan di

kegiatan asosiasi

dengan memnfaatkan

tema untuk

peningkatan kualitas

Kediklatan

Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan

jumah pelaksanaan kegiatan

(sosialisasi kurikulum) kurang

memadai

penambanahan jumlah daerah yang

akan disosialisasi

dilaksanakan di 3 Daerah

Provinsi

KE 2 pelaksanaan sesuai

dengan kemampuan

anggaran

Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan

pelaksanaan (Rakor) di akhir

tahun, menyebabkan jarangnya

peserta daerah yang hadir

Anggaran perjalanan Dinas peserta

Rakor dari Daerah dianggarkan di

pusat

Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan

hanya 1 kurikulum diklat TE 4 digitalisasi semua jenis

kurikulum dan bahan

ajar

Anggaran perjalanan dinas di

Daerah

KE 4 penganggaran

perjalanan dinas di

Daerah

belum lengkapnya bahan ajar

pembelajaran on-line

menyebabkan penggunaan tidak

semua jenis kurikulum dan bahan

ajar diklat harus lengkap ada

83

uraian E/KE/TE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

yang sudah ada

Pengendalian

Celah

yang masih

dibutuhkan

No Risiko

Pemilik/penangg

ung jawab

Jadwal

Pelaksana

an Ket

yang harus ada

waktu pencetakan kalender

terlambat sehingga informasi

program Diklat tidak


memajukan jadwal pencetakan menunggu lengkap data dari

unit lain

TE 2 penerbitan majalah

harus tetap

dilaksanakan meski

terlambat

Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan

kurangnya tulisan yang tersedia

menyebabkan majalah terlambat

terbit

memperbanyak permohonan

penuisan, hasilnya untuk dijadikan

bank tulisan/ artikel

menagih kepada penulis dg

batas waktu

TE 4 menerima tulisan yang

ada dan memasukan

ke dalam majalah

Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan

kurangnya data dukung sehingga

hasil analisis tidak valid dan tepat

sasaran

membuat sistem basis data

kediklatan beserta isinya yang

komprehensif

analisis dengan data

seadanya

KE 1 memperkuat data

secara manual

Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan

tidak ada sistem informasi

manajemen data, sulit




komprehensif

menggunakan data yang ada TE 4 memperkuat data

secara manual

Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan

tidak ada sistem informasi

manajemen data, sulit




komprehensif

menggunakan data yang ada KE 4 memperkuat data

secara manual

Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan

tidak dapat melaksanakan

evaluasi pasca diklat ke seluruh

alumni diklat kepustakawanan

sistem online yang memungkinkan

data evaluasi pasca diklat dapat

diperoleh menyeluruh

data seadanya dari kegiatan TE 2 tetap ditayangkan

website nya

Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan

84

uraian E/KE/TE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

yang sudah ada

Pengendalian

Celah

yang masih

dibutuhkan

No Risiko

Pemilik/penangg

ung jawab

Jadwal

Pelaksana

an Ket

yang harus ada

Hasil kajian belum bisa di jadikan

landasan kebijakan

dalam prosesnya kekurangan data

dukung

data yang ada TE 2 data yang ada

digunakan semaksimal

mungkin

Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan

85


Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca

Tugas :

Fungsi : 1.Pelaksanaan pengembangan semua jenis perpustakaan;

2.Pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi data perpustakaan;

3.Penyusunan pembakuan penyelenggaraan perpustakaan;

4.Pelaksanaan pengkajian dan koordinasi pemasyarakatan minat baca dengan instansi terkait;

5.Pemberian Nomor Pokok Perpustakaan (NPP).

Tujuan :

URAIAN PEMILIK URAIAN SUMBER URAIAN PIHAK YANG TERKENA

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Bantuan buku siap

layan dan rak buku

untuk dihibahkan ke

perpustakaan

pondok pesantren

dan lembaga

keagamaan lainnya

a.Bantuan buku siap

layan dan rak buku

untuk perpustakaan

pondok pesantren

dan lembaga

keagamaan lainnya

kurang sesuai

dengan kebutuhan;

Kepala Bidang

Pengembangan

PSPT

a.Kurangnya

survei secara

menyeluruh ke

perpustakaan

pondok pesantren

dan lembaga

keagamaan

lainnya ;

Bidang

Pengembangan

PSPT

C a.Bantuan buku siap

layan dan rak buku

untuk perpustakaan

pondok pesantren dan

lembaga keagamaan

lainnya kurang

didayagunakan oleh

masyarakat;


a.Belum adanya

pengelompokan

jenis Ponpes

b.Belum adanya

pembeda bantuan

buku untuk jenis

Ponpes

c.Target jumlah

bantuan buku siap layan

dan rak buku untuk

perpustakaan pondok

pesantren dan lembaga

keagamaan lainnya

tidak tercapaii

d.Target Renstra tidak

tercapai

melaksanakan pengkajian, pembakuan, akreditai, pengembangan semua jenis perpustakaan dan koordinasi pemasyarakatan minat baca dengan instansi

terkait

NO KEGIATAN RISIKO PENYEBAB

C/UC DAMPAK

b. Koleksi

perpustakaan pondok

pesantren dan

lembagaan agama

alainnya kurang

dimanfaatkan oleh

pemustaka;

b.Pendayagunaan

koleksi perpustakaan


kelembagaan agama

lainnya kurang optimal;

c. Rak buku

perpustakaan pondok

pesantren dan

kelembagaan agama

lainnya kurang sesuai

dengan kebutuhan.

86


1 2 3 4 5 6 7 8 9


C/UC DAMPAK

a.Belum adanya

maintenace dan

biaya operasional

a.Terhambatnya

pendataan

perpustakaan secara

nasional

b.Belum ada nya

pengembangan

sistem aplikasi

yang maksimal

b.Sulit dan lambatnya

untuk penelusuran

informasi

a. Kurangnya

sumberdaya

manusianya dalam

bidang IT

a.Data perpustakaan

secara online dan

pemasukan data

terhenti.

b. Server yang

ada di pusat

belum maksimal

b. Terhambatnya dalam

penelusuran data

c. Sering rusaknya

perangkat keras

dan lunak

Pangkalan data

baik daerah dan

maupun pusat.

a.Sebagian input

data awal tidak

sesuai dengan

kondisi lapangan

b.Pengisian data

perpustakaan

yang kurang

lengkap.

d. Target jumlah data

perpustakaan yang ada

dalam pangkalan data

nasional kurang

maksimal.

a. Kurangnya

promosi dan

sosialisasi.

BPAD Propinsi dan

Bidang PSPT

2 Pangkalan data

nomor pokok

perpustakaan (NPP)

a. Sistem

Aplikasinya yang

kurang maksimal

Bidang

Pengembangan

Perpustakaan

Sekolah dan

Perguruan Tinggi

BPAD Propinsi,

Bidang PSPT dan

P3MB,

C Umum, User dan

Perpusnas

b. Data

perpustakaan online

dan pemutakhiran

data tidak maksimal

Bidang

Pengembangan

Perpustakaan

Sekolah dan

Perguruan Tinggi

BPAD Propinsi,

Bidang PSPT dan

P3MB,

U Umum, User dan

Perpusnas

c. Ketersediaan dan

validitas data belum

berjalan dan tidak

maksimal;

Bidang

Pengembangan

Perpustakaan

Sekolah dan

Perguruan Tinggi

BPAD Propinsi dan

Bidang PSPT


informasi data

perpustakaan kurang akurat

Umum, User dan

Perpusnas

Bidang

Pengembangan

Perpustakaan

Sekolah dan

Perguruan Tinggi

U Fungsi pendataan

Perpustakaan belum

tercapai tidan sesuai


2007

Umum, User dan

Perpusnas

87


1 2 3 4 5 6 7 8 9


C/UC DAMPAK

b.Ketidaktahuan

teknis pengelola

perpustakaan

untuk tergabung

dalam pangkalan

data

perpustakaan.

P3MB,

3 Pemetaan berbasis

wilayah

a. Data informasi

perpustaaan tidak

valid

Eselon II Pengisian dari daerah

tidak benar

Internal u Tidak bias digunakan Masyarakaat

Aplikasi tidak optimal Kepala UC Tidak tersampaikannya

sosialisasi dengan baik

Kompilasi tuidak

menyeluruh

eksternal U Resiko yang dibimtek tidak

ditempatkan sesuai dengan

tupoksi

Kepala bagian PUPK 1. Data tidak valid Pelaksana U a.Kerugian Negara dari

aspek anggaran

Masyarakat

Pusat P3B 2. Tidak mengikuti Toko UC b. Masyarakat semakin Pengusaha terbitan

Deputi SDP prosedur Buku /penerbit U rendah minat

bacanya

3. Kebijakan Bantuan Penentu c. minat baca

masyarakat

Kebijakan tidak naik

4. Tidak tepat UC d. ndeks literasi masyarakat

tidak naik

Kaperpusnas Sasaran UC e. Disparistas layanan

5. Tidak sesuai semakin lebara antara

dengan muatan wilayah

lokal

b. Aplikasi kurang

optimal

4 Buku Bantuan

Hibah lapas/rutan

1. Rendahnya indeks

minat baca

negara

88


1 2 3 4 5 6 7 8 9


C/UC DAMPAK

5 Safari Road Show

Pembudayaan

Kegemaran

Membaca Di

Masyarakat

Kesibukan dari Anggota

DPR Komisi X

Deputi II Jadwal Anggota DPR

Komisi X belum pasti

Internal C 1. Masyarakat

Jadwal Pelaksanaan

Kegiatan yang pendek

Deputi II Pelaksanaan

dilakukan di

pertengahan tahun &

menunggu kesiapan

daerah

Internal C 2. Masyarakat

6 Duta Baca

IndonesiaMensinkronisasikan

jadwal Najwa Shihab

dengan jadwal kegiatan

DBI

Padatnya jadwal

Najwa Shihab sebagai

presenter

InternalC 1. Masyarakat

Publikasi Najwa Shihab

sebagai DBI sangat sulit

Najwa Shihab sebagai

ikon presenter salah

satu media elektronik

sudah melekat

internal C 2. Masyarakat

Pelaksanaan road show

bekerja sama dengan komisi

X DPR RI sehingga pada

saat penentuan lokasi

kegiatan panitia pusat dan

daerah harus menunggu

kesiapan jadwal anggota

komisi X DPR RI, yang

mengakibatkan mundurnya

waktu kegiatan yang sudah

ditetapkan sebelumnya.

89


Tugas :






Tujuan :

SKOR

SKALA

A B C D E F

1 2 3 5

a.Bantuan buku siap layan dan rak buku untuk

dihibahkan ke perpustakaan pondok pesantren dan

lembaga keagamaan lainnyakurang sesuai dengan

kebutuhan;

3 3 3 3 3 2 2,83

b.Koleksi perpustakaan pondok pesantren dan

lembaga agama lainnya kurang dimanfaatkan oleh

pemustaka;

3 3 3 3 2 2 2,66

c.Rak buku perpustakaan pondok pesantren dan

lembaga keagamaan lainnya kurang sesuai dengan

kebutuhan.

4 4 3 3 3 2 3,16

2. Pangkatalan Data Nomor

Pokok Perpustakaan (NPP)

1.Sistem Aplikasinya yang kurang maksimal 4 4 4 3 3 3 3,5

2. Sistem data perpustakaan online dan pemutakhiran

data tidak maksimal

4 4 4 3 3 2 3,33

3. Ketersediaan dan validitas data belum berjalan dan

tidak maksimal;

4 4 3 3 2 2 3

4. Jumlah target data perpustakaan yang ada dalam

pangkalan data nasional kurang maksimal.

4 4 4 3 3 2 3,33

a.Data Informasi perpustakaan tidak valid 4 3 2 2 2 2.4 2.6

b.Aplikasi kurang optimal 2 2 3 3 2 3 2.4

4 Bantuan Buku hibah lapas 1.Rendahnya indeks minat baca 3 2 2 2 2 2.2 2.2

3 Pemetaan berbasis wilayah

4

NO KEGIATAN URAIAN RISIKO SKALA KEMUNGKINAN MENURUT PESERTA

1 Bantuan buku siap layan

dan rak buku untuk

dihibahkan ke perpustakaan


lembaga keagamaan

lainnya

melaksanakan pengkajian, pembakuan, akreditai, pengembangan semua jenis perpustakaan dan koordinasi pemasyarakatan

minat baca dengan instansi terkait

90

SKOR

SKALA

A B C D E F

1 2 3 54

NO KEGIATAN URAIAN RISIKO SKALA KEMUNGKINAN MENURUT PESERTA

6 Duta Baca Indonesia Mensinkronisasikan jadwal Najwa Shihab dengan jadwal

kegiatan DBI2 2 1 2 1

31.8

Publikasi Najwa Shihab sebagai DBI sangat sulit 2 2 2 2 2 3 2.1

5 Safari Road Show

Pembudayaan Kegemaran

Membaca Di Masyarakat

Kesibukan dari Anggota DPR Komisi X 2 1 1

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan yang pendek 2 2 2 2 2

32.1

2 1

2

1.5

91



Tugas :






Tujuan :

NO KEGIATAN URAIAN RISIKO SKOR

KEMUNGKINAN

SKOR

DAMPAK

SKOR

STATUS

1 2 3 4 5 6

a.Bantuan buku siap layan dan rak buku untuk

dihibahkan ke perpustakaan pondok pesantren dan

lembaga keagamaan lainnyakurang sesuai dengan

kebutuhan;

2,5 2,83 7,07

b.Koleksi perpustakaan pondok pesantren dan lembaga

agama lainnya kurang dimanfaatkan oleh pemustaka;

2,16 2,66 5,74

c.Rak buku perpustakaan pondok pesantren dan

lembaga keagamaan lainnya kurang sesuai dengan

kebutuhan.

2,66 3,16 8,4

2. Pangkalan Data Nomor Pokok

Perpustakaan (NPP)

1.Sistem Aplikasinya yang kurang maksimal 2.50 3,5 8,75

2. Sistem data perpustakaan online dan pemutakhiran

data tidak maksimal

2.50 3,33 8,32

3. Ketersediaan dan validitas data belum berjalan dan

tidak maksimal;

2.33 3 6,99

4. Target jumlah data perpustakaan yang ada dalam

pangkalan data nasional kurang maksimal.

2.50 3,33 8,32

melaksanakan pengkajian, pembakuan, akreditai, pengembangan semua jenis perpustakaan dan koordinasi

pemasyarakatan minat baca dengan instansi terkait

1 Bantuan buku siap layan dan rak

buku untuk dihibahkan ke

perpustakaan pondok pesantren dan

lembaga keagamaan lainnya

92

NO KEGIATAN URAIAN RISIKO SKOR

KEMUNGKINAN

SKOR

DAMPAK

SKOR

STATUS

1 2 3 4 5 6

1. Data Informasi perpustakaan tidak valid 2.40 2.60 6.24

2. Aplikasi kurang optimal 3.00 2.40 7.20

4 Bantuan Buku hibah lapas 3. Rendahnya indeks minat baca 2.20 2.20 4.84

5 Safari Road Show Pembudayaan

Kegemaran Membaca Di Masyarakat

Kesibukan dari Anggota DPR Komisi X 1.8

1.5

2.7

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan yang pendek 1.2 2.1 2.52

6 Duta Baca Indonesia Mensinkronisasikan jadwal Najwa Shihab dengan jadwal

kegiatan DBI1.6 1.8

2.88

Publikasi Najwa Shihab sebagai DBI sangat sulit 1.3 2.1 2.73

3 Pemetaan berbasis wilayah

93



Tugas :






Tujuan :

URAIAN E/ KE/ TE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

a.Bantuan buku siap layan

dan rak buku untuk

dihibahkan ke

perpustakaan pondok

pesantren dan lembaga

keagamaan lainnyakurang

sesuai dengan kebutuhan;

a.Dilakukan survei

menyeluruh ke semua

perpustakaan pondok

pesantren yang menjadi

target;

a.Survei dilakukan

hanya beberapa

tempat setelah

mendapat tambahan

APBNP ;

4 2 a.Jumlah survei

ditingkatkan;

b.Koleksi perpustakaan


lembaga agama lainnya

kurang dimanfaatkan oleh

pemustaka;

b.Pengadaan bahan

perpustakaan sesuai

dengan masing-masing

kebutuhan pondok

pesantrn dan lembaga

keagamaan lainnya;

b.Penghematan

biaya;

4 2 b.Jumlah anggaran

ditingkatkan;

c.Rak buku perpustakaan


lembaga keagamaan

lainnya kurang sesuai

dengan kebutuhan.

c.Pengalokasiann

Anggaran untuk survei

c.Alat seleksi; 4 2 c.Jumlah alat seleksi

ditingkatkan;

d.Pengadaan

bahan perpustakaan

melalui lelang.

4 2 d.Kajian kebutuhan

perpustakaan

pondok pesantren

dan lembaga

keagamaan lainnya;

a.Penyempurnaan dan

pengembangan sistem

aplikasi

a.Penyempurnaan

dan pengembangan

sistem aplikasi

2017

KET. YANG HARUS ADA

YANG SUDAH ADA CELAH

YANG MASIH

DIBUTUHKAN


PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL

PELAKSANAAN

1. Bidang

Pengembangan

PSPT

2017

NO

melaksanakan pengkajian, pembakuan, akreditai, pengembangan semua jenis perpustakaan dan koordinasi pemasyarakatan minat baca dengan instansi

terkait

2. Sistem Aplikasinya yang kurang

maksimal

Database 4 2 PSPT

RISIKO

94

URAIAN E/ KE/ TE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KET. YANG HARUS ADA

YANG SUDAH ADA CELAH

YANG MASIH

DIBUTUHKAN


PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL

PELAKSANAAN NO RISIKO

b.Penyediaan data

cadangan (backup)

b.Penyediaan data

cadangan (backup)

1.Data informasi

perpustakaan tidak valid

Form penilaian data Konfirmasi KE Masih ada

daerah tidak

memahami

pemetaan

Form penilaian Eselon II 2017

2. Aplikasi kurang optimal Kendali mutu diklat KE Bervariasinya

kemampuan

admin

Eselon II 2017

Peningkatan kapasitas

aplikasi

Bimtek Pelatihan

4 3. Rendahnya indeks minat

baca

Peningkatan bantuan Keberlanjutan bantuan Kurang

Efektif

Masih banyak

Lapas tidak

memiliki

perpustakaan

Kesepakatan kerjasama

antara Perpusnas dan

Kemenhumhan

eselon II 2017

5. Jadwal Pelaksanaan sering

berubah

rencana kerja Konfirmasi Kurang

Efektif

Masih ada

anggota DPR

komisi X yang

belum

mensuport

kegiatan safari

road show

Form evaluasi Esselon II 2017

6 Anggaran belum memadai program kerja Kurang

Efektif

Bervarisasinya

kemampuan

admin

pelatihan Esselon II 2017

3.

95


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tidak dapat menyusun

Kerangka Kualifikasi

Nasional Indonesia

Penyusunan Materi Uji

Kompetensi proses

Sertifikasi Pustakawan

terhambat

Mewujudkan tenaga perpustakaan profesional yang sesuai standar.

PUSAT PENGEMBANGAN PUSTAKAWAN

Tujuan:

Visi:

Misi:

1. Melakukan pengembangan profesi tenaga perpustakaan

2. Mewujudkan sistem informasi tenaga perpustakaan yang komprehensif dan mutakhir

3. Mengembangkan standar kompetensi tenaga perpustakaan

a. Pengembangan dan peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga perpustakaan

Unit Kompetensi pada

Rancangan SKKNI belum

final dan selesai dirumuskan

Kepala Bidang

Pengkajian dan

Pengembangan

Pustakawan

Penyusunan Standar

Kompetensi Kerja

Nasional Indonesia

(SKKNI) Bidang

Perpustakaan

Tim perumus belum

menemukan kesepakatan

dalam perumusan Unit-unit

Kompetensi

1

Risiko Penyebab

Pustakawan, Perpustakaan

Nasional, Penyelenggara

pendidikan dan pelatihan

kepustakawanan dan

penyelenggara pendidikan tinggi

ilmu perpustakaan serta Lembaga

Sertifikasi Profesi Pustakawan

No Kegiatan

C

C/UCDampak

Bidang Pengkajian

dan

Pengembangan

Pustakawan

FORMULIR PERHITUNGAN RATA-RATA SKALA KEMUNGKINAN

4. Mengembangkan sistem karir tenaga perpustakaan yang berbasis profesionalisme dan tersertifikasi

5. Menggalakkan sosialisasi/promosi/pemasyarakatan jabtan fungsional pustakawan dan sertifikasi

96


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Risiko PenyebabNo Kegiatan C/UC

Dampak

2 Tidak tersusunnya jenjang

kualifikasi dan jabatan di

bidang perpustakaan yang

sesuai ASEAN Qualification

Reference Framework

belum dapat melakukan

Mutual Recognition

Arangemen

Belum dapat menjadi

acuan bagi kurikulum

Pendidikan Tinggi Ilmu

Perpustakaan sesuai

dengan Standar Nasional

Perndidikan Tinggi

Kajian tidak dapat selesai

dapat tepat waktu

kurang fokusnya tim

pengkaji.

Waktu kajian tidak sesuai

dengan ruang lingkup kajian

yang diharapkan.

Kajian tidak dapat dilakukan

secara menyeluruh di

seluruh populasi

Kuantitas data yang

terkumpul tidak sesuai

target.

Kuesioner pendataan

tenaga perpustakaan tidak

seluruhnya kembali.

Data Tenaga

Perpustakaan dianggap

belum reliable

Kepala Bidang

Pengkajian dan

Pengembangan

Pustakawan

Kepala Bidang

Pengkajian dan

Pengembangan

Pustakawan

Tim perumus belum

menemukan kesepakatan

dalam penentuan jenjang

jabatan beserta unit

kompetensinya.

Pemetaan Tenaga

Perpustakaan


Nasional, Penyelenggara

pendidikan dan pelatihan

kepustakawanan dan

penyelenggara pendidikan tinggi

ilmu perpustakaan

Pengkajian

Kepustakawanan

Hasil kajian belum

sempurna untuk dijadikan

landasan kebijakan

4

Bidang Pengkajian

dan

Pengembangan

Pustakawan

Penyusunan Kerangka

Kualifikasi Nasional

Indonesia Bidang

Perpustakaan

C

Kepala Bidang

Pengkajian dan

Pengembangan

Bidang Pengkajian

dan

Pengembangan

Perpustakaan NasionalBidang Pengkajian

dan

Pengembangan

Pustakawan

C

Tidak dapat membuat

kajian yang dapat

menjadi landasan

kebijakan

3

97


1 2 3 4 5 6 7 8 9


Dampak

Para pemangku kepentingan

kurang menaruh perhatian

terhadap up dating dan

validitas data Pejabat

Fungsional Pustakawan.

Pengambilan data tidak

dapat dilakukan secara

menyeluruh

Mayoritas masyarakat

belum mengetahui

profesi pustakawan.

Sosialisasi yang dilakukan

tidak intensif.

Peran Pustakawan

sebagai agen perubah

dalam masyarakat tidak

dirasakan manfaatnya.

Tidak sinergis dengan

sosialisasi perpustakaan dan

minat baca.

Jumlah Pejabat

Fungsional Pustakawan

akan menurun (tidak

berkembang)

Anggaran tidak mencukupi

untuk melakukan sosialisasi

Jabatan Fungsional

Pustakawan ke seluruh

provinsi di Indonesia.

Masyarakat Indonesia

tidak mendapatkan hak

memperoleh layanan

perpustakaan yang

profesional dan prima.

Perpustakaan Nasional, Peneliti,

Pemerintah Daerah dan BKN

BKD, Kepala Perpustakaan seluruh

jenis perpustakaan, Pejabat

Fungsional Pustakawan, dan

masyarakat.

Dalam lima tahun

terakhir (2012-2016)

trend jumlah Pejabat


menurun

Tidak terwujud peta

tenaga perpustakaan di

Indonesia.

5 Pemasyarakatan

Jabatan Fungsional

Pustakawan

Kepala Bidang

Pengkajian dan

Pengembangan

Pustakawan

Bidang Pengkajian

dan

Pengembangan

Pustakawan

C

Pengembangan

Pustakawan.

Pengembangan

Pustakawan

C

Pengambilan kebijakan

tidak optimal

98


1 2 3 4 5 6 7 8 9


Dampak

BKD belum memahami

tentang jabatan fungsional

Pustakawan sehingga

formasi Jabatan Fungsional

Pustakawan belum menjadi

prioritas banyak Pemerintah

Daerah di Indonesia.

Kebutuhan masyarakat

luas akan keahlian

Pustakawan (terutama di

provinsi dan

kabupaten/kota) di

bidang perpustakaan dan

literasi informasi untuk

meningkatkan kualitas

sumber daya manusia

tidak terpenuhi.

1. Keterbatasan anggaran

menyebabkan tidak semua

pedoman terlaksana.

UC Pustakawan, Tim Penilai JFP,

Perpustakaan Nasional.

2. Kompetensi SDM dalam

penyusunan pedoman

terbatas.

C Pustakawan, Tim Penilai JFP,


3. Keterbatasan waktu para

pakar (praktisi) dalam

membahas dan menyusun

pedoman.

UC Pustakawan, Tim Penilai JFP,


Bidang Akreditasi

Pustakawan

6 Penyusunan

Pedoman Jabatan

Fungsional

Pustakawan.

Target peyusunan 5

pedoman Jabatan


tidak tercapai

Kepala Bidang

Akreditasi

Pustakawan

1. Pejabat Fungsional

Pustakawan tidak

mengetahui dan

memahami tentang butir-

butir kegiatan Pejabat


sehingga kesulitan dalam

pengajuan Dupak.

2. Tim Penilai JFP di

seluruh Indonesia tidak

memiliki pedoman untuk

menilai kinerja Pejabat


99


1 2 3 4 5 6 7 8 9


Dampak

1. Pelaksanaan sertifikasi

profesi Pustakawan tidak

menjangkau seluruh

provinsi di Indonesia.

Kepala Bidang

Akreditasi

Pustakawan

Keterbatasan anggaran

untuk fasilitasi pelaksanaan

sertifikasi kompetensi

Pustakawan di seluruh

Indonesia.

Bidang Akreditasi

Pustakawan dan

LSP Pustakawan

C Pelaksanaan sertifikasi

pada periode selanjutnya

tidak dapat dipastikan.

Pejabat Fungsional Pustakawan,

LSP Pustakawan.

2. Permintaan sertifikasi

kompetensi Pustakawan

melebihi kemampuan.

Kebutuhan Pustakawan

untuk mendapatkan

sertifikat kompetensi tinggi.

1. Lembaga Sertifikasi

Profesi Pustakawan belum

memiliki LSP cabang dan

TUK tetap.

2. Tempat uji kompetensi

tidak memenuhi syarat.

4. Jumlah modul materi

uji sertifikasi kompetensi

Pustakawan terbatas.

Keterbatasan SDM untuk

mengembangan MUK.

5. Kerahasiaan materi uji

kompetensi sertifikasi

kompetensi kurang

terjaga.

LSP Pustakawan belum

memiliki sekretariat

permanen.

Hasil sertifikasi

kompetensi tidak terjaga

kerahasiaannya.

LSP Pustakawan.

6. Informasi publik

tentang sertifikasi


belum tersebar secara

masif.

Pusat

Pengembangan

Pustakawan

Pangkalan data sertifikasi


tidak terwujud.

Pusat

Pengembangan

Pustakawan

C Pihak-pihak yang

berkepentingan untuk

mendapatkan informasi

publik tidak terpenuhi.


Nasional, BPAD provinsi dan

kabupaten/kota.

7 Fasilitasi

Pelaksanaan

Sertifikasi

Kompetensi Profesi

Pustakawan

3. Kesinambungan

pelaksanaan sertifikasi di


dapat dipastikan.

100


1 2 3 4 5 6 7 8 9


Dampak

7. Percepatan

pembentukan LSP Cabang

tidak terlaksana

Kepala Bidang

Akreditasi

Pustakawan

1. Belum tersedia anggaran.

2. Personel LSP Cabang

belum ada

Bidang Akreditasi

Pustakawan dan

LSP Pustakawan


terbatas

Pustakawan

8. RCC dan upgrading

asesor kompetensi.

Kepala Bidang

Akreditasi

Pustakawan

1. Keterbatasan anggaran. 2.

Ketiadaan nara sumber dari

BNSP.

LSP Pustakawan

BNSP.



terhambat karena asesor

kompetensi belum di-

RCC.

Pustakawan, LSP Pustakawan.

1. Pelaksanaan uji


tidak terlaksana.

Anggaran tidak mencukupi

untuk melaksanakan uji

kompetensi Pustakawan di

seluruh provinsi di

Indonesia.

UC Kenaikan Jabatan Pejabat


terhambat

Pejabat Fungsional Pustakawan,

Tim Penilai JFP.

2. Materi uji kompetensi

belum dikembangkan.

Keterbatasan SDM untuk

mengembangan MUK UKP.

C

3. Sistem pelaksanaan

UKP belum baku.

Belum ada pedoman

pelaksanan UKP.

C

1. Kompetensi Tim Penilai

JFP tidak merata.

Kepala Bidang

Akreditasi

Pustakawan

Tim Penilai tidak dapat

menilai Dupak Pustakawan

dan tidak terselenggara

rapat Tim Penilai untuk

pengambilan keputusan

kenaikan pangkat/jabatan

Pustakawan.

Bidang Akreditasi

Pustakawan

C Kenaikan pangkat dan

Jabatan Pejabat


terhambat

Pejabat Fungsional Pustakawan

dan Tim Penilai

9 Evaluasi

Pustakawan: Tim

Penilai Pusat dan

Tim Penilai Instansi.

8 Pelaksanaan Uji

Kompetensi

Pustakawan (UKP)

Kepala Bidang

Akreditasi

Pustakawan

Bidang Akreditasi

Pustakawan

101


1 2 3 4 5 6 7 8 9


Dampak

2. Penilaian kinerja

Pustakawan tidak dapat

dilakukan (tepat waktu)

DUPAK yang masuk tidak

memenuhi persyaratan

Pustakawan UC kenaikan

pangkat/jabatan

Pustakawan tidak tepat

waktu

Pustakawan

3. Pembentukan Tim

Penilai JFP belum sesuai

peraturan.

Pembentukan TIM penilai

tidak mengacu pada

Permenpan 9/2014.

Tim Penilai seluruh

Indonesia

UC Penilain terhadap

Pustakawan tidak

profesional

Pustakawan

10 Sosialisasi

Permenpan No.

9/2014, Sertifikasi

Kompetensi

Pustakawan, dan Uji

Kompetensi

Pustakawan.

Peraturan-peraturan baru

terkait profesi

Pustakawan tidak

tersosialisasi secara

optimal sehingga para

pemangku kepentingan di

bidang Perpustakaan

tidak memahaminya.

Kepala Bidang

Akreditasi

Pustakawan

Jangkauan daerah yang

mendapatkan sosialisasi

sangat terbatas.

Bidang Akreditasi

Pustakawan

C Para pemangku

kepentingan terkait


memahami peraturan-

peraturan terbaru di

bidang kepustakawanan

dapat menghambat

pengembangan karir

Pustakawan, penilaian

kinerja Pustakawan, dan

pengembangan

kepustakawan di

Indonesia.

Pustakawan, BKD, Kepala

Perpustakaan semua jenis

perpustakaan, dan Tim Penilai

Jabatan Fungsional Pustakawan

102

A B C D E F

1 2 3

1 Penyusunan Standar Kompetensi Kerja

Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang

Perpustakaan.

Unit Kompetensi pada Rancangan SKKNI belum final

dan selesai dirumuskan. 2 2 2 2 3 2 2,17

2 Penyusunan Kerangka Kualifikasi

Nasional Indonesia Bidang

Perpustakaan.

Tidak tersusunnya jenjang kualifikasi dan jabatan di

bidang perpustakaan yang sesuai ASEAN Qualification

Reference Framework. 2 3 3 2 2 2 2,33

Kajian tidak dapat selesai dapat tepat waktu.

Kuantitas data yang terkumpul tidak sesuai target.

Mayoritas masyarakat belum mengetahui profesi

pustakawan.

5

2

Pemasyarakatan Jabatan Fungsional

Pustakawan

2322 2,33

3 4

2,50Hasil kajian belum sempurna untuk dijadikan

landasan kebijakan.

2 33

3

23

2,50

4 Pemetaan Tenaga Perpustakaan

2 2 2 2Tidak terwujud peta tenaga perpustakaan di

Indonesia.

3 Pengkajian Kepustakawanan

2

No Kegiatan Uraian RisikoSkala Kemungkinan Menurut Peserta

Tujuan:




Skor Skala

Rata-rata

103

A B C D E F

1 2 3

No Kegiatan Uraian RisikoSkala Kemungkinan Menurut Peserta Skor Skala

Rata-rata

6 Penyusunan Pedoman Jabatan


Target peyusunan 5 pedoman Jabatan Fungsional

Pustakawan tidak tercapai 3 2 2 3 2 3 2,50

1. Pelaksanaan sertifikasi profesi Pustakawan tidak

menjangkau seluruh provinsi di Indonesia. 3 2 2 3 2 3 2,50

2. Permintaan sertifikasi kompetensi Pustakawan

melebihi kemampuan.3 2 2 3 2 3 2,50

3 2 2 3 2 3 2,50

3 2 2 3 2 3 2,504. Jumlah modul materi uji sertifikasi kompetensi

Pustakawan terbatas.3 2 2 3 2 3 2,50

5. Kerahasiaan materi uji kompetensi sertifikasi

kompetensi kurang terjaga.3 2 3 3 2 3 2,67

6. Informasi publik tentang sertifikasi kompetensi

Pustakawan belum tersebar secara masif. 2,00

7. Percepatan pembentukan LSP Cabang tidak

terlaksana 2 3 2 2 3 3 2,50

8. RCC dan upgrading asesor kompetensi.3 3 2 3 2 3 2,67

1. Pelaksanaan uji kompetensi Pustakawan tidak

terlaksana.3 2 2 2 2 2 2,17

2 2

8 Pelaksanaan Uji Kompetensi

Pustakawan (UKP)

2 2

7

2Dalam lima tahun terakhir (2012-2016) trend

jumlah Pejabat Fungsional Pustakawan stagnan.

2

2322

Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi

Kompetensi Profesi Pustakawan

2

2,33

3. Kesinambungan pelaksanaan sertifikasi di

seluruh Indonesia tidak dapat dipastikan.

3

104

A B C D E F

1 2 3

No Kegiatan Uraian RisikoSkala Kemungkinan Menurut Peserta Skor Skala

Rata-rata

2. Materi uji kompetensi belum dikembangkan. 2 2 2 2 3 2 2,17

3. Sistem pelaksanaan UKP belum baku. 3 3 2 3 3 3 2,83

1. Kompetensi Tim Penilai JFP tidak merata.3 2 2 3 2 2 2,33

2. Penilaian kinerja Pustakawan tidak dapat

dilakukan (tepat waktu).2 2 3 2 3 2 2,33

3. Pembentukan Tim Penilai JFP belum sesuai

peraturan.2 2 2 2 2 2 2,00

10 Sosialisasi Permenpan No. 9/2014,

Sertifikasi Kompetensi Pustakawan,

dan Uji Kompetensi Pustakawan.

Peraturan-peraturan baru terkait profesi

Pustakawan tidak tersosialisasi secara optimal

sehingga para pemangku kepentingan di bidang

Perpustakaan tidak memahaminya.

3 2 2 2 3 2 2,33

9 Evaluasi Pustakawan: Tim Penilai

Pusat dan Tim Penilai Instansi.

105

A B C D E F

1 2 3

1

Penyusunan Standar Kompetensi Kerja


Perpustakaan

Unit Kompetensi pada Rancangan SKKNI belum final dan

selesai dirumuskan 3 3 3 3 3 3 3,00

2 Penyusunan Kerangka Kualifikasi Nasional

Indonesia Bidang Perpustakaan



Reference Framework

3 3 4 2 3 4 3,17

Kajian tidak dapat selesai dapat tepat waktu3 3 4 2 3 3 6,17

Hasil kajian belum sempurna untuk dijadikan landasan

kebijakan3 3 3 3 3 4

Kuantitas data yang terkumpul tidak sesuai target.3 3 4 2 3 3 6,00

Tidak terwujud peta tenaga perpustakaan di Indonesia.3 3 4 2 3 3


pustakawan.3 3 3 2 3 4 6,17

Dalam lima tahun terakhir (2012-2016) trend jumlah

Pejabat Fungsional Pustakawan stagnan.3 3 4 3 3 3

5 Pemasyarakatan Jabatan Fungsional

Pustakawan

Pemetaan Tenaga Perpustakaan

3

4



Pengkajian Kepustakawanan

Tujuan:


Skor Skala

Rata-rataNo Kegiatan Uraian Risiko

Skala Dampak

106

A B C D E F

1 2 3

Skor Skala


Skala Dampak

6 Penyusunan Pedoman Jabatan Fungsional

Pustakawan.


Pustakawan tidak tercapai. 3 3 2 2 3 2 2,50


menjangkau seluruh provinsi di Indonesia. 3 3 3 2 3 2 2,67


melebihi kemampuan.1 3 2 2 1 2 1,83

4. Jumlah modul materi uji sertifikasi kompetensi

Pustakawan terbatas.1 2 1 2 2 1 1,50


kompetensi kurang terjaga.2 3 3 2 3 2 2,50


Pustakawan belum tersebar secara masif. 3 2 2 2 3 3 2,50


terlaksana.2 1 2 2 3 2 2,00

8. RCC dan upgrading asesor kompetensi. 2 3 2 2 2 3 2,33


terlaksana.3 3 3 3 3 3 3,00

2. Materi uji kompetensi belum dikembangkan. 2 1 1 2 2 2 1,67

3. Sistem pelaksanaan UKP belum baku. 3 3 3 3 3 2 2,83

3. Kesinambungan pelaksanaan sertifikasi di seluruh

Indonesia tidak dapat dipastikan.

8

1 2,33 3

7

Pelaksanaan Uji Kompetensi Pustakawan

(UKP)

3 22

Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi

Profesi Pustakawan

3

107

A B C D E F

1 2 3

Skor Skala


Skala Dampak

1. Kompetensi Tim Penilai JFP tidak merata.2 3 2 3 3 2 2,50

2. Penilaian kinerja Pustakawan tidak dapat dilakukan

(tepat waktu) 3 3 2 3 3 2 2,67

3. Pembentukan Tim Penilai JFP belum sesuai peraturan.1 2 2 3 3 3 2,33

10 Sosialisasi Permenpan No. 9/2014, Sertifikasi

Kompetensi Pustakawan, dan Uji Kompetensi

Pustakawan.

Peraturan-peraturan baru terkait profesi Pustakawan

tidak tersosialisasi secara optimal sehingga para

pemangku kepentingan di bidang Perpustakaan tidak

memahaminya.

3 3 2 2 3 3 2,67

9 Evaluasi Pustakawan: Tim Penilai Pusat dan


108

Skor Kemungkinan Skor Dampak Skor Status

1 2 3 4 5 6

1 Penyusunan Standar Kompetensi Kerja


Perpustakaan

Unit Kompetensi pada Rancangan SKKNI belum final

dan selesai dirumuskan 2,00 2,50 5

2 Penyusunan Kerangka Kualifikasi Nasional

Indonesia Bidang Perpustakaan



Reference Framework

2,17 2,83 6,1411

Kajian tidak dapat selesai dapat tepat waktu 2,50 2,50 6,25

Hasil kajian belum sempurna untuk dijadikan landasan

kebijakan

Kuantitas data yang terkumpul tidak sesuai target.2,00 2,50 5

Tidak terwujud peta tenaga perpustakaan di Indonesia.


pustakawan.2,17 3,17 6,8789

Dalam lima tahun terakhir (2012-2016) trend jumlah

Pejabat Fungsional Pustakawan menurun

6 Penyusunan Pedoman Jabatan Fungsional

Pustakawan.


Pustakawan tidak tercapai2,50 2,50 6,25


menjangkau seluruh provinsi di Indonesia.2,50 2,67 6,68


melebihi kemampuan.2,50 1,83 4,58




5 Pemasyarakatan Jabatan Fungsional

Pustakawan

7 Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi

Profesi Pustakawan

Skala Dampak


Tujuan:


Pengkajian Kepustakawanan3

107

Skor Kemungkinan Skor Dampak Skor Status

1 2 3 4 5 6

No Kegiatan Uraian RisikoSkala Dampak

3. Kesinambungan pelaksanaan sertifikasi di seluruh

Indonesia tidak dapat dipastikan. 2,50 2,33 5,83

4. Jumlah modul materi uji sertifikasi kompetensi

Pustakawan terbatas.2,50 1,50 3,75


kompetensi kurang terjaga.2,67 2,50 6,68


Pustakawan belum tersebar secara masif. 2,00 2,50 5,00


terlaksana2,50 2,00 5,00

8. RCC dan upgrading asesor kompetensi.2,67 2,33 6,22


terlaksana.2,17 3,00 6,51

2. Materi uji kompetensi belum dikembangkan. 2,17 1,67 3,62

3. Sistem pelaksanaan UKP belum baku. 2,83 2,83 8,01

1. Kompetensi Tim Penilai JFP tidak merata. 2,33 2,50 5,83

2. Penilaian kinerja Pustakawan tidak dapat dilakukan

(tepat waktu).2,33 2,67 6,22

3. Pembentukan Tim Penilai JFP belum sesuai

peraturan.2,00 2,33 4,66

10 Sosialisasi Permenpan No. 9/2014, Sertifikasi

Kompetensi Pustakawan, dan Uji Kompetensi

Pustakawan.

Peraturan-peraturan baru terkait profesi Pustakawan

tidak tersosialisasi secara optimal sehingga para

pemangku kepentingan di bidang Perpustakaan tidak

memahaminya.

2,33 2,67 6,22

Evaluasi Pustakawan: Tim Penilai Pusat dan


8 Pelaksanaan Uji Kompetensi Pustakawan

(UKP)

9

108

FORMULIR PERHITUNGAN RATA-RATA SKALA KEMUNGKINANPUSAT PENGEMBANGAN PUSTAKAWAN

Tujuan:

Skor

Kemungkinan

Skor

Dampak

1 2 3 3 4

2 2,5

22,17 2,83

Kajian tidak dapat selesai dapat tepat waktu 2,5 2,5

Kuantitas data yang terkumpul tidak sesuai target.

Mayoritas masyarakat belum mengetahui profesi pustakawan.

6 Penyusunan Pedoman Jabatan Fungsional Pustakawan. Target peyusunan 5 pedoman Jabatan Fungsional Pustakawan tidak tercapai 2,50 2,50

1. Pelaksanaan sertifikasi profesi Pustakawan tidak menjangkau seluruh provinsi di Indonesia. 2,50 2,67

2. Permintaan sertifikasi kompetensi Pustakawan melebihi kemampuan. 2,50 1,83

3. Kesinambungan pelaksanaan sertifikasi di seluruh Indonesia tidak dapat dipastikan. 2,50 2,33

4. Jumlah modul materi uji sertifikasi kompetensi Pustakawan terbatas. 2,50 1,50

5. Kerahasiaan materi uji kompetensi sertifikasi kompetensi kurang terjaga. 2,67 2,50

6. Informasi publik tentang sertifikasi kompetensi Pustakawan belum tersebar secara masif. 2,00 2,50

7. Percepatan pembentukan LSP Cabang tidak terlaksana. 2,50 2,00

8. RCC dan upgrading asesor kompetensi. 2,67 2,33

1. Pelaksanaan uji kompetensi Pustakawan tidak terlaksana. 2,17 3,00

2. Materi uji kompetensi belum dikembangkan. 2,17 1,67

3. Sistem pelaksanaan UKP belum baku. 2,83 2,83

1. Kompetensi Tim Penilai JFP tidak merata. 2,33 2,50


Skala Dampak

1 Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

(SKKNI) Bidang Perpustakaan

Unit Kompetensi pada Rancangan SKKNI belum final dan selesai dirumuskan

7 Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi

Pustakawan

9 Evaluasi Pustakawan: Tim Penilai Pusat dan Tim Penilai

Instansi.

Penyusunan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang

Perpustakaan

Tidak tersusunnya jenjang kualifikasi dan jabatan di bidang perpustakaan yang sesuai ASEAN Qualification

Reference Framework

3 Pengkajian Kepustakawanan

Hasil kajian belum sempurna untuk dijadikan landasan kebijakan

2 2,5Tidak terwujud peta tenaga perpustakaan di Indonesia.

5 Pemasyarakatan Jabatan Fungsional Pustakawan

2,17 3,17Dalam lima tahun terakhir (2012-2016) trend jumlah Pejabat Fungsional Pustakawan menurun



8 Pelaksanaan Uji Kompetensi Pustakawan (UKP)

109

Skor

Kemungkinan

Skor

Dampak

1 2 3 3 4


Skala Dampak

2. Penilaian kinerja Pustakawan tidak dapat dilakukan (tepat waktu) 2,33 2,67

3. Pembentukan Tim Penilai JFP belum sesuai peraturan. 2,00 2,33

10 Sosialisasi Permenpan No. 9/2014, Sertifikasi Kompetensi

Pustakawan, dan Uji Kompetensi Pustakawan.

Peraturan-peraturan baru terkait profesi Pustakawan tidak tersosialisasi secara optimal sehingga

para pemangku kepentingan di bidang Perpustakaan tidak memahaminya. 2,33 2,67

11 Penyusunan Pedoman Jabatan Fungsional Pustakawan. Target peyusunan 5 pedoman Jabatan Fungsional Pustakawan tidak tercapai 2,50 2,50

1. Pelaksanaan sertifikasi profesi Pustakawan tidak menjangkau seluruh provinsi di Indonesia. 2,50 2,67

2. Permintaan sertifikasi kompetensi Pustakawan melebihi kemampuan. 2,50 1,83

3. Kesinambungan pelaksanaan sertifikasi di seluruh Indonesia tidak dapat dipastikan. 2,50 2,33

4. Jumlah modul materi uji sertifikasi kompetensi Pustakawan terbatas. 2,50 1,50

5. Kerahasiaan materi uji kompetensi sertifikasi kompetensi kurang terjaga. 2,67 2,50

6. Informasi publik tentang sertifikasi kompetensi Pustakawan belum tersebar secara masif. 2,00 2,50

7. Percepatan pembentukan LSP Cabang tidak terlaksana. 2,50 2,00

8. RCC dan upgrading asesor kompetensi. 2,67 2,33

1. Pelaksanaan uji kompetensi Pustakawan tidak terlaksana. 2,17 3,00

2. Materi uji kompetensi belum dikembangkan. 2,17 1,67

3. Sistem pelaksanaan UKP belum baku. 2,83 2,83

1. Kompetensi Tim Penilai JFP tidak merata. 2,33 2,50

2. Penilaian kinerja Pustakawan tidak dapat dilakukan (tepat waktu) 2,33 2,67

3. Pembentukan Tim Penilai JFP belum sesuai peraturan. 2,00 2,33

15 Sosialisasi Permenpan No. 9/2014, Sertifikasi Kompetensi

Pustakawan, dan Uji Kompetensi Pustakawan.

Peraturan-peraturan baru terkait profesi Pustakawan tidak tersosialisasi secara optimal sehingga

para pemangku kepentingan di bidang Perpustakaan tidak memahaminya. 2,33 2,67

Instansi.

14 Evaluasi Pustakawan: Tim Penilai Pusat dan Tim Penilai

Instansi.

12 Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi

Pustakawan

13 Pelaksanaan Uji Kompetensi Pustakawan (UKP)

110

Uraian E/KE/TE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Penyusunan Kerangka

Kualifikasi Nasional

Indonesia Bidang

Perpustakaan

Tidak tersusunnya jenjang

kualifikasi dan jabatan di

bidang perpustakaan yang

sesuai ASEAN Qualification

Reference Framework.

Studi banding dengan

negara lain di wilayah

Asia Tenggara

mengenai Kerangka

Kualifikasi Nasional di

bidang perpustakaan

dan tenaga

perpustakaan.

Mencari literatur

dan

mengirimkan

kuesioner

kepada

stakeholder

dalam negeri.

4 2 Rapat penyusunan KKNI,

Komunikasi dengan

stakeholder dan

tambahan anggaran.

Bidang Pengkajian dan

Pengembangan

Pustakawan

2016 Tahun 2017

direncanakan

untuk ditetapkan.

3 membuat

timeline dan

mekanisme

pengerjaan lebih

detail.

Pemilik

Penanggungjawab

Jadwal

Pelaksanaan

Pengendalian

Pengendalian yang

Harus Ada

Penyusunan saran dan

rekomendasi pada

kajian dipertajam,

daerah penelitian

diperluas dan tambahan

anggaran.


Pengembangan

Pustakawan

2016

6 Komunikasi intens

dengan stakeholder dan

tambahan anggaran.


Pengembangan

Pustakawan

2016

4

1 Penyusunan Standar

Kompetensi Kerja Nasional

Indonesia (SKKNI) Bidang

Perpustakaan

Bimbingan Teknis

dengan Kementerian

Tenaga Kerja sebagai

kementerian yang

mengurus

ketenagakerjaan.

Diskusi dengan

narasumber dari

Kementerian

Tenaga Kerja.

Unit Kompetensi pada

Rancangan SKKNI belum

final dan selesai

dirumuskan.

Tahun 2017

direncanakan

untuk pra

konvensi dan

konvensi.

Pengkajian Kepustakawanan Kajian tidak dapat selesai

dapat tepat waktu dan

Hasil kajian belum

sempurna untuk dijadikan

landasan kebijakan.

Kajian dapat selesai

tepat waktu.

6

RisikoKegiatan Yang Sudah AdaCelah

4



No

Tujuan:


KeteranganYang Masih Dibutuhkan

111

Uraian E/KE/TE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pemilik

Penanggungjawab

Jadwal

Pelaksanaan

Pengendalian

Pengendalian yang

Harus Ada


No KeteranganYang Masih Dibutuhkan

4 Pemetaan Tenaga

Perpustakaan

Kuantitas data yang

terkumpul tidak sesuai

target dan Tidak terwujud

peta tenaga perpustakaan

di Indonesia.

Kuantitas dan kualitas

data terkumpul sesuai

dengan perhitungan.

Mengirimkan

kuesioner dan

mengaktifkan

pendaftaran

mandiri secara

online.

2 6 Promosi pendaftaran

mandiri dan

pengambilan data

langsung.

2016

5 Pemasyarakatan Jabatan


Mayoritas masyarakat

belum mengetahui profesi

pustakawan dan dalam

lima tahun terakhir (2012-

2016) trend jumlah Pejabat


menurun.

6 Penyusunan Pedoman

Jabatan Fungsional

Pustakawan.

Target peyusunan 5

pedoman Jabatan


tidak tercapai

Koordinasi intensif

dengan Pustakawan

Utama dan Madya

untuk penyusunan

pedoman JFP.

Dua pedoman

JFP sudah

berbentuk draft.

3 5 Tambahan anggaran dan

komunikasi intens

dengan Pustakawan

Madya dan Utama.

Bidang Akreditasi

Pustakawan

2016 Tahun 2017

pedoman

didistribusikan.


Pengembangan

Pustakawan

112

Uraian E/KE/TE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pemilik

Penanggungjawab

Jadwal

Pelaksanaan

Pengendalian

Pengendalian yang

Harus Ada



7 Fasilitasi Pelaksanaan

Sertifikasi Kompetensi

Profesi Pustakawan

Pelaksanaan sertifikasi


menjangkau seluruh

provinsi di Indonesia,

sementara permintaan


Pustakawan melebihi

kemampuan. RCC dan

upgrading asesor

kompetensi serta

percepatan

pembentukan LSP

Cabang tidak terlaksana

sehingga kesinambungan

pelaksanaan sertifikasi di


dapat dipastikan.

Informasi publik tentang


Pustakawan belum

tersebar secara massif.

Selain itu, jumlah modul

terbatas dan kerahasiaan

materi uji tidak terjamin.

Mengkomunikasikan

pelaksanaan sertifikasi

secara mandiri.

Sertifikasi telah

dilaksanakan di

13 Provinsi.

5 5 Sertifikasi perlu

dilaksanakan di 21

Provinsi yang belum

pernah diselenggarakan


Pustakawan. Untuk itu,

dibutuhkan RCC dan

upgrading asesor

kompetensi dan

percepatan

pembentukan LSP

cabang.

Bidang Akreditasi

Pustakawan

2016 Ditargetkan pada

tahun 2017

sertifikasi

kompetensi

Pustakawan

terlaksana di 22

provinsi yang

belum pernah

ada sertifikasi

kompetensi

Pustakawan.

8 Pelaksanaan Uji

Kompetensi Pustakawan

(UKP)

Pelaksanaan uji


tidak terlaksana, sistem

pelaksanaan baku, dan

materi uji belum

dikembangkan.

UKP dilaksanakan di

Jakarta secara berkala.

Draft pedoman

dan juklak serta

instrumen uji

telah tersedia.

4 6 Prosedur pelaporan dan

monitoring.

Bidang Akreditasi

Pustakawan

2017 Dibutuhkan data

lapangan

pelaksanaan UKP

secara

menyeluruh

113

Uraian E/KE/TE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pemilik

Penanggungjawab

Jadwal

Pelaksanaan

Pengendalian

Pengendalian yang

Harus Ada



9 Evaluasi Pustakawan: Tim

Penilai Pusat dan Tim

Penilai Instansi.

Kompetensi Tim Penilai

JFP tidak merata dan

pembentukan Tim

Penilai JFP belum sesuai

peraturan. Penilaian

kinerja Pustakawan tidak

dapat dilakukan (tepat

waktu).

Mengkomunikasikan

peraturan jabatan

fungsional pustakawan

dan angka kreditnya

secara intensif dan

merata.

BIMTEK Tim

Penilai JFP

4 6 Peningkatan intensitas

komunikasi peraturan

jabatan fungsional

pustakawan dan angka

kreditnya secara intensif

dan merata.

Bidang Akreditasi

Pustakawan

2017 Ditarget tahun

2017 akan

dilaksanakan di 4

Provinsi

10 Sosialisasi Permenpan No.

9/2014, Sertifikasi

Kompetensi Pustakawan,

dan Uji Kompetensi

Pustakawan.

Peraturan-peraturan

baru terkait profesi

Pustakawan tidak

tersosialisasi secara

optimal sehingga para

pemangku kepentingan

di bidang Perpustakaan

tidak memahaminya.

Komunikasi dan

koordinasi yang

intensif dengan

instansi terkait (BPAD,

BKD, KEMENPAN &

RB, BKN, RISTEK &

DIKTI) untuk

pengembangan JFP

Sosialisasi telah

dilaksanakan di

13 Provinsi

4 6 Sosialisasi perlu

dilaksanakan di 21

Provinsi yang belum

pernah.

Bidang Akreditasi

Pustakawan

2017 Ditargetkan

tahun 2017

dilaksanakan

sosisliasi

sertifikasi, uji

kompetensi,

peraturan JFP di

20 Provinsi

114

Lampiran 11


UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno

Visi : Terwujudnya Indonesia cerdas Melalui Gemar Membaca dengan Memberdayakan Perpustakaan

Misi : Mengembangkan koleksi Bung karno dari semua jenis bahan pustaka berupa karya tulis, karya cetak, karya rekam dan benda -benda bersejarah Bung Karno

Melaksanakan penyimpanan, pengolahan dan mendayagunakan koleksi bahan pustaka

Melestarikann bahan perpustakaan (karya cetak dan karya rekam) sebagai hasil budaya bangsa

Melaksanakan penelitian, pengkajian koleksi tentang Bung Karno

Mengembangkan layanan perpustakan prokamator Bung Karno berbasis teknologi informasi da komunikasi (TIK)

Mengembangkan koordinasi, promosi dan pemasyarakatan perpustakaan

Membangun kerjasama dan jaringan informasi (interlibrary loan) antar lembaga perpustakaan baik dalam maupun luar negeri

Tujuan : Melaksanakan pengkoordinasian dan penyusunan kebijakan teknis, program, serta pengendalian Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Bung Karno

Melaksanakan pengadaan, pengumpulan, pengelolaan dan pelestarian bahan pustaka dan non pustaka

Melaksanakan pelayanan, kerjasama dan promosi perpustakaan

Melaksanakan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Bung Karno

Melaksanakan penelitian dan pengkajian bahan pustaka tentang Bung Karno

No Kegiatan


1 2 3 4 5 6 7 8 9

I

1Pengadaan Bahan Pustaka

Koleksi tentang Bung Karno

Tidak terpenuhinya kebutuhan

pemustaka tentang koleksi Bung

Karno

Kepala UPT

1. Terbatasnya informasi

keberadaan tentang koleksi Bung

Karno 2. Koleksi Bung Karno

langka dipasaran

Masyarakat

(dalam dan Luar

Negeri)

CKoleksi tentang Bung

Karno tidak lengkapPemustaka

2Pengolahan Bahan Pustaka

Koleksi Idayu

Koleksi Idayu belum

terinformasikan kepada

pemustaka

Kabid

Pengembangan

dan Pelestarian

Bahan Pustaka

Terbatasnya jumlah SDM

Pengolahan Bahan Pustaka Formasi Pegawai

belum terpenuhi

CKoleksi belum

terolahPemustaka

3 Fumigasi Bahan Pustakakesehatan konservator

terganggu

Kabid

Pengembangan

dan Pelestarian

Bahan Pustaka

Tidak memiliki ruang khusus

fumigasi

desain ruangan

tidak mendukung

untuk fumigasi

CPerawatan Koleksi

tidak optimal

Pemustaka dan

Konservator

4

Penelitian dan pengkajian

bahan pustaka tentang Bung

Karno

Pemikiran Bung Karno belum

semua terungkap/tergaliKepala UPT

Terbatasnya frekwensi kegiatan

dan narasumber penggali

pemikiran Bung Karno

Perguruan Tinggi C

Tidak

berkembangnya

pemikiran Bung

Karno

Masyarakat


Bidang Pengembangan dan Pelestarian Bahan Pustaka

II

1Pelayanan Koleksi Khusus Bung

Karno

Tidak tercapainya target

pengunjung koleksi khusus

Bung Karno

Kabid Pelayanan

Informasi dan

Kerjasama

Kurang Promosi

Bidang

Pelayanan

Infromasi dan

Kerjasama

CKoleksi kurang

termanfaatkan

UPT Perpustakaan

Proklamator Bung Karno

2 Layanan Sumber ElektronisKoleksi Bung Karno belum

secara online

Kabid Pelayanan

Informasi dan

Kerjasama

Belum adanya kebijakan dari

pimpinan lembaga Kepala UPT C

Belum dapat

terakses secara

online

Pemustaka

3 Layanan SirkulasiBanyaknya buku yang tidak

dikembalikan oleh pemustakaKepala UPT Kurangnya kesadaran pemustaka Pemustaka C

Berkurangnya jumlah

koleksi Pemustaka dan Lembaga

4Promosi Koleksi Tentang Bung

Karno

Koleksi Bung Karno kurang

dikenal

Kabid Pelayanan

Informasi dan

Kerjasama

Kurangnya frekwensi kegiatan

promosi/pameran

Bidang

Pelayanan

Infromasi dan

Kerjasama

C

Koleksi Bung Karno

belum banyak

dimanfaatkan

Masyarakat

III

1Penyusunan Program dan

Anggaran

Terhambatnya kegiatan

Perencanaan

Kasubag Tata

Usaha

Belum adanya unit/kelompok

kerja perencanaan

unit-unit kerja di

UPTC

Kegiatan

penyusunan

Program dan

anggaran kurang

optimal

Lembaga

2 Disiplin Pegawai

Kecenderungan pegawai yang

memanfaatkan toleransi jam

kerja

Ka UPTAdanya toleransi keterlambatan

jam masuk kerjaPerka C

Produktifitas pegawai

rendahMasyarakat

3 Penampungan KoleksiSewa gudang penampungan

koleksi

Kasubag Tata

Usaha

Terbatasnya ruangan untuk

penyimpanan koleksi di gedung

induk

Lembaga C

Koleksi tidak

tersimpan dalam

satu lokasi

Pemustaka dan lembaga

Disusun oleh :

Direview oleh :

Petunjuk Pengisian:




kolom (3) Uraikan peristiwa yang merupakan risiko

kolom (4) Sebutkan pihak yang bertanggung jawab mengelola risiko

kolom (5) Uraikan penyebab timbulnya risiko

kolom (6) Sebutkan pihak/ unit yang merupakan asal muasal timbulnya risiko

kolom (7) diisi dengan controlled(C) atau undercontrolled(UC) dari penyebab risiko bagi unit tersebut

kolom (8) Uraikan akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi

kolom (9) Sebutkan pihak/ unit yang menderita jika risiko benar-benar terjadi

Bidang Pelayanan Informasi dan Kerja Sama

Subag Tata Usaha



Tujuan : Melaksanakan pengkoordinasian dan penyusunan kebijakan teknis, program, serta pengendalian UPT Perpustakaan Bung Karno





Skor Skala

Rata-rata

Person

A

Person

B

Person

C

Person

D

Person

E

1 2 3 5

I



Tidak terpenuhinya

kebutuhan pemustaka

tentang koleksi Bung Karno2 3 3 3 3 2,8


Koleksi Idayu

Koleksi Idayu (buku) belum


pemustaka

2 2 3 3 2 2,4


terganggu2 2 2 1 2 1,8

4



Karno


semua terungkap/tergali4 3 4 4 4 3,8


4



117

Skor Skala

Rata-rata

Person

A

Person

B

Person

C

Person

D

Person

E



II

1Pelayanan Koleksi Khusus

Bung Karno



Bung Karno

2 4 3 3 3 3


secara online3 3 3 3 3 3

3 Layanan Sirkulasi

Banyaknya buku yang tidak

dikembalikan oleh

pemustaka

3 4 3 3 3 3,2

4Promosi Koleksi Tentang

Bung Karno


dikenal 3 4 4 3 4 3,6

III


Anggaran


Perencanaan2 3 3 4 3 3

2 Disiplin Pegawai

Kecenderungan pegawai

yang memanfaatkan

toleransi jam kerja

3 4 3 3 2 3


koleksi4 3 4 4 4 3,8

Subag Tata Usaha


118








Skor Skala

Rata-rata

A B C D E

1 2 3 5

I



Tidak terpenuhinya

kebutuhan pemustaka

tentang koleksi Bung Karno

2 1 2 2 2 1,8


Koleksi Idayu

Koleksi Idayu (buku) belum


pemustaka

1 1 1 1 1 1


terganggu3 3 3 2 3 2,8

4



Karno





4

119

Skor Skala

Rata-rata

A B C D E


II

1Pelayanan Koleksi Khusus

Bung Karno



Bung Karno

2 2 3 2 2 2,2


secara online3 3 3 3 3 3

3 Layanan Sirkulasi


dikembalikan oleh

pemustaka

2 2 3 2 3 2,4


Bung Karno


dikenal 3 3 4 3 3 3,2

III


Anggaran


Perencanaan3 2 3 3 3 2,8

2 Disiplin Pegawai


yang memanfaatkan toleransi

jam kerja

3 3 4 3 3 3,2


koleksi3 2 2 3 2 2,4


Subag Tata Usaha

120









Skor

Kemungkinan

Skor

Dampak

Skor Status

1 2 3 4 5 6

I

1Pengadaan Bahan Pustaka Koleksi

tentang Bung KarnoTidak terpenuhinya kebutuhan pemustaka tentang koleksi Bung Karno 2,80 1,80 5,04

2 Pengolahan Bahan Pustaka Koleksi Idayu Koleksi Idayu (buku) belum terinformasikan kepada pemustaka 2,40 1,00 2,40

3 Fumigasi Bahan Pustaka kesehatan konservator terganggu 1,80 2,80 5,04

4Penelitian dan pengkajian bahan pustaka

tentang Bung KarnoPemikiran Bung Karno belum semua terungkap/tergali 3,8 2,6 9,88

II

1 Pelayanan Koleksi Khusus Bung Karno Tidak tercapainya target pengunjung koleksi khusus Bung Karno 3 2,2 6,60

2 Layanan Sumber Elektronis Koleksi Bung Karno belum secara online 3 3 9,00

3 Layanan Sirkulasi Banyaknya buku yang tidak dikembalikan oleh pemustaka 3,2 2,4 7,68

4 Promosi Koleksi Tentang Bung Karno Koleksi Bung Karno kurang dikenal 3,6 3,2 11,52

III

1 Penyusunan Program dan Anggaran Terhambatnya kegiatan Perencanaan 3 2,8 8,40

2 Disiplin Pegawai Kecenderungan pegawai yang memanfaatkan toleransi jam kerja 3 3,2 9,60

3 Penampungan Koleksi Sewa gudang penampungan koleksi 3,8 2,4 9,12



Subag Tata Usaha

121








URAIAN E/ KE/ TE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

1

Tidak terpenuhinya

kebutuhan pemustaka

tentang koleksi Bung

Karno

Koleksi tentang

Bung Karno yang

lengkap

Hunting

koleksi tentang

Bung Karno

E 2 5 Ka UPT 2017

2

Koleksi Idayu (buku)

belum terinformasikan

kepada pemustaka

Sarana

penelusuran koleksi

Idayu

inventarisasi E 3 6 Kabid PPBP 2017 - 2019

3kesehatan konservator

terganggu

Sarana fumigasi

untuk konservator

yang lengkap

Peralatan

fumigasi

sederhana

KE 3 5 Kabid PPBP 2017

4

Pemikiran Bung Karno

belum semua

terungkap/tergali

Hasil kajian seluruh

pemikiran dan

idealisme Bung

Karno

Kajian tentang

pemikiran

Bung Karno

tentang

nasionalisme

E 3 5 Ka UPT 2017 - 2019


KET.NO RISIKO

PEMILIK/

PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL


DIBUTUHKAN

YANG HARUS

ADA

PENGENDALIAN

CELAH

122

URAIAN E/ KE/ TE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KET.NO RISIKO

PEMILIK/

PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL


DIBUTUHKAN

YANG HARUS

ADA

PENGENDALIAN

CELAH

II

1

Tidak tercapainya

target pengunjung

koleksi khusus Bung

Karno

Pengunjung koleksi

Bung Karno

mencapai target

Promosi E 3 6 Kabid PIK 2017 - 2019

2Koleksi Bung Karno

belum secara online

Dapat diakses

secara online

Koleksi Bung

Karno offlineKE 2 5 Ka UPT 2017

3

Banyaknya buku yang

tidak dikembalikan

oleh pemustaka

Penagihan buku

yang belum

dikembalikan

Bimbingan

PemustakaE 3 5 Kabid PIK 2017

4Koleksi Bung Karno

kurang dikenal

Koleksi Bung Karno

dikenal masyarakat

Sosialisasi dan

PameranE 3 5 Ka UPT 2017 - 2019

III

1Terhambatnya

kegiatan Perencanaan

Adanya Kelompok

Kerja perencanaan

program

Tim

Perencanaan

program

KE 2 5 Kasubag TU 2017

2

Kecenderungan

pegawai yang

memanfaatkan

toleransi jam kerja

Pembinaan

pegawaiPengawasan KE 1 5 Ka UPT 2017

3Sewa gudang

penampungan koleksi

Perluasan gudang

penampungan

koleksi

Sewa gudang TE 3 4 Ka UPT 2017 - 2019


Subag Tata Usaha

123

Lampiran 12a

No

Kriteria

Kemungki

nan

Definisi Kriteria Kemungkinan

Skala

Nilai

Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan

Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol

Mungkin terjadi sekali dalam 25 tahun

Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi

Mungkin terjadisekali dalam 10 tahun

Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50

Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun

Kemungkinan terjadi > 50%

Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun

3 Sering 3

4Sangat

Sering

CONTOH KRITERIA DAN SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

4

1Jarang

Sekali1

2 Jarang 2

Lampiran 12a

NoKriteria

DampakDefinisi Kriteria Dampak

Skala

Nilai

Cukup mengganggu jalannya pelayanan

Menimbulkan kerusakan kecil

Kerugian diatas Rp.25.000.000,- sampai Rp.50.000.000,-

Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun

tidak lebih dari Rp.100.000.000,-

Menggangu pencapaian tujuan organisasi meskipun tidak

signifikan

Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam

skala lokal (telah masuk dalam pemberitaan media lokal)

Adanya kerusakan kecil terhadap lingkungan

Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan

Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang

serius

Kerugian yang terjadi diatas Rp.100.000.000,- sampai

Rp.500.000.000,-


tidak lebih dari Rp.500.000.000,-

Menggangu pencapaian tujuan organisasi secara signifikan

Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam

skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan

nasional)Adanya kerusakan cukup besar terhadap lingkungan

Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1

minggu

Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang

serius dan membutuhkan perbaikan yang cukup lama

Kerugian yang terjadi diatas Rp.500.000.000,- sampai

Rp.1.000.000.000,-


tidak lebih dari Rp.1.000.000.000,-

Sebagian tujuan organisasi gagal dilaksanakan

Merusak citra institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam

pemberitaan media lokal dan nasional)

Adanya kerusakan besar terhadap lingkungan

Terganggunya pelayanan lebih dari 1 minggu

Kerusakan Fatal

Kerugian yang terjadi diatas Rp.1.000.000.000,-


tidak lebih dari Rp.2.000.000.000,-

Sebagian besar tujuan organisasi gagal dilaksanakan

Merusak citra institusi dalam skala nasional, penggantian pucuk

pimpinan instansi secara mendadak

Terjadinya KKN dan diproses secara hukum

4Tinggi

Sekali4

2 Rendah 2

3 Tinggi 3

CONTOH KRITERIA DAN SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

1Rendah

Sekali1

Lampiran 14a

ALAT BANTU PEMBUATAN BAGAN PETA RISIKO

1

2

3

4

a Buatkan kolom-kolom yang sesuai untuk menyajikan skor risiko. Skor risiko tersebut

merupakan kombinasi antara skor dampak dan skor kemungkinan. Pembuatan kolom

perlu mempertimbangkan kemudahan trasir-ulang risiko kepada proses bisnis dan

tujuan yang akan terpengaruh oleh risiko tersebut.b Atas skor risiko yang dihasilkan, buatkan bagan peta risikonya. Jika menggunakan

Microsoft Excel, dapat menggunakan X Y (scatter) diagram.

c Pastikan bahwa bagan peta risiko menampilkan risiko dengan skor tinggi di sisi kwadran

kanan-atas untuk memudahkan pembaca bagan peta risiko di kemudian hari.

5

6 Selanjutnya, mintakan pimpinan instansi menentukan besarnya toleransi mereka terhadap

risiko, baik terhadap besarnya kemungkinan maupun dampak. Gambarkan toleransi

tersebut dalam bentuk garis toleransi terhadap klemungkinan (garis vertikal) maupun

terhadap dampak (garis horizontal)

Bagan peta risiko disajikan dalam matriks untuk memudahkan penentuan sifat tindakan

atau strategi penanganan risiko dalam Kegiatan Pengendalian

Pada saat menyusun bagan ini, perlu dijaga konsistensi penggunaan skala-skala dampak

dan kemungkinan terjadinya, sebagaimana telah dilakukan pada tahapan sebelumnya.

Selain dapat dibuat menjadi satu bagan besar dalam institusi, pembuatan bagan peta

risiko dapat dilakukan terpisah bagi masing-masing penanggung jawab risiko. Contohnya,

bagan risiko tingkat institusi, dapat dibuat terpisah dengan bagan risiko tingkat

operasional. Bagan risiko di tingkat operasional dapat dibuat terpisah per bidang.

Pembuatan bagan peta risiko dapat memanfaatkan program spreadsheet yang ada

Setelah bagan peta risiko dibuat, perlu dilakukan validasi oleh pimpinan unit/institusi.

Validasi ini untuk memastikan bahwa pimpinan instansi sepakat dengan hasil penilaian

risiko seperti tertuang dalam peta risiko dan akan digunakan dalam merumuskan

kebijakan mitigasi risiko lebih lanjut.

Lampiran 14b


Ibukota XYZ, 15 Juni 2012

Kepala Dinas Kesehatan,

dr. Agatha Christine

NIP 19691204 199303 2 001

Bagan Peta Risiko Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ

Peta risiko pada Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ sebagaimana telah dieksplorasi dalam FGD yang berlangsung tanggal 12

s.d. 14 Juni 2012 secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

2.50; 3.70

3.90; 3.00 3.00; 3.00

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00

Da

mp

ak

Kemungkinan

Peta Risiko


UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta

Visi : Terwujudnya Indonesia cerdas Melalui Gemar Membaca dengan Memberdayakan Perpustakaan

Misi : Mengembangkan koleksi Bung Hatta dari semua jenis bahan pustaka berupa karya tulis, karya cetak, karya rekam dan benda -benda bersejarah Bung Hatta

Melaksanakan penyimpanan, pengolahan dan mendayagunakan koleksi bahan pustaka

Melestarikann bahan perpustakaan (karya cetak dan karya rekam) sebagai hasil budaya bangsa

Melaksanakan penelitian, pengkajian koleksi tentang Bung Hatta

Mengembangkan layanan perpustakan prokamator Bung Hatta berbasis teknologi informasi da komunikasi (TIK)

Mengembangkan koordinasi, promosi dan pemasyarakatan perpustakaan

Membangun kerjasama dan jaringan informasi (interlibrary loan) antar lembaga perpustakaan baik dalam maupun luar negeri

Tujuan : Melaksanakan pengkoordinasian dan penyusunan kebijakan teknis, program, serta pengendalian Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Bung Hatta



Melaksanakan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Bung Hatta

Melaksanakan penelitian dan pengkajian bahan pustaka tentang Bung Hatta

No Kegiatan


1 2 3 4 5 6 7 8 9

I


Koleksi tentang Bung Hatta

Tidak terpenuhinya kebutuhan

pemustaka tentang koleksi

Bung Hatta

Kepala UPT

1. Terbatasnya informasi

keberadaan tentang koleksi Bung

Hatta 2. Koleksi Bung Hatta

langka dipasaran

Masyarakat

(dalam dan Luar

Negeri)

C

Koleksi tentang

Bung Hatta tidak

lengkap

Pemustaka

2 Pengolahan Bahan PustakaKoleksi belum terinformasikan

kepada pemustaka

Kasi

Pengembangan

dan Pelestarian

Bahan Pustaka

Terbatasnya jumlah SDM

Pengolahan Bahan Pustaka Formasi Pegawai

belum terpenuhi

CKoleksi belum

terolahPemustaka


terganggu

Kasi

Pengembangan

dan Pelestarian

Bahan Pustaka

Tidak memiliki ruang khusus

fumigasi

desain ruangan

tidak mendukung

untuk fumigasi

CPerawatan Koleksi

tidak optimal

Pemustaka dan

Konservator

4



Hatta

Pemikiran Bung Hatta belum

semua terungkap/tergaliKepala UPT

Terbatasnya frekwensi kegiatan

dan narasumber penggali

pemikiran Bung Hatta

Perguruan Tinggi C

Tidak

berkembangnya

pemikiran Bung

Hatta

Masyarakat


Seksi Pengembangan dan Pelestarian Bahan Pustaka

124

No Kegiatan


1 2 3 4 5 6 7 8 9


II

1Pelayanan Koleksi Referensi

dan Koleksi Khusus Bung Hatta



Bung Hatta

Seksi Pelayanan

Informasi

Perpustakaan

Kurang Promosi

Seksi Pelayanan

Informasi

Perpustakaan

dan Seksi

Promosi dan

Kerjasama

CKoleksi kurang

termanfaatkan

UPT Perpustakaan

Proklamator Bung Hatta

2 Layanan SirkulasiBanyaknya buku yang tidak

dikembalikan oleh pemustakaKepala UPT Kurangnya kesadaran pemustaka Pemustaka C

Berkurangnya

jumlah koleksi

Pemustaka dan

Lembaga

3 Otomasi LayananPemustaka belum bisa

mengakses koleksi terbaru

Seksi Pelayanan

Informasi

Perpustakaan

Belum tersedianya sarana dan

prasarana otomasi

Subag Tata

Usaha/Bidang

Otomasi

Perpustakaan

Nasional RI

C

Koleksi belum bisa

diakses melalui

INLIS

Pemustaka

III

1Promosi Koleksi Tentang Bung

Hatta

Koleksi Bung Hatta kurang

dikenal

Seksi Kerjasama

dan Promosi

Perpustakaan

Kurangnya sarana dan frekwensi

kegiatan promosi/pameran

Seksi Kerjasama

dan Promosi

Perpustakaan

C

Koleksi Bung Hatta

belum banyak

dimanfaatkan

Masyarakat

IV


Anggaran


Perencanaan

Kasubag Tata

Usaha

Belum adanya unit/kelompok

kerja perencanaan

unit-unit kerja di

UPTC

Kegiatan

penyusunan

Program dan

anggaran kurang

optimal

Lembaga

2 Disiplin Pegawai

Kecenderungan pegawai yang

memanfaatkan toleransi jam

kerja

Ka UPTAdanya toleransi keterlambatan

jam masuk kerjaPerka C

Produktifitas

pegawai rendahMasyarakat

3 Pengelolaan AsetTerlambatnya rekonsiliasi aset

BMN dengan KPKNLKa UPT

Keterlambatan penyusunan

laporan

Subag Tata

UsahaC

Kurang akuratnya

laporan UPT


RI

Seksi Pelayanan Informasi Perpustakaan

Subag Tata Usaha

Seksi Kerjasama dan Promosi Perputakaan

125



Tujuan : Melaksanakan pengkoordinasian dan penyusunan kebijakan teknis, program, serta pengendalian UPT Perpustakaan Bung Hatta





Skor Skala

Rata-rata

Person

A

Person

B

Person

C

Person

D

Person

E

1 2 3 5

I



Tidak terpenuhinya

kebutuhan pemustaka

tentang koleksi Bung Hatta

2 3 3 3 3 2,8

2 Pengolahan Bahan Pustaka

Koleksi belum


pemustaka

3 3 3 3 3 3


terganggu2 2 2 2 2 2

4



Hatta




4



126

Skor Skala

Rata-rata

Person

A

Person

B

Person

C

Person

D

Person

E



II

1

Pelayanan Koleksi Referensi

dan Koleksi Khusus Bung

Hatta



Bung Hatta

3 3 3 3 3 3

2 Layanan Sirkulasi


dikembalikan oleh

pemustaka

3 3 3 3 3 3


mengakses koleksi terbaru2 2 2 2 2 2

III


Bung Hatta


dikenal 2 3 3 3 3 2,8

IV


Anggaran



2 Disiplin Pegawai


yang memanfaatkan

toleransi jam kerja

4 4 4 4 4 4

3 Pengelolaan AsetTerlambatnya rekonsiliasi

aset BMN dengan KPKNL3 3 3 3 3 3

Subag Tata Usaha


Seksi Kerjasama dan Promosi Perpustakaan

127








Skor Skala

Rata-rata

A B C D E

1 2 3 5

I



Tidak terpenuhinya

kebutuhan pemustaka

tentang koleksi Bung Hatta

3 3 3 3 3 3

2 Pengolahan Bahan Pustaka

Koleksi belum


pemustaka

4 4 4 4 4 4


terganggu3 3 3 3 3 3

4



Hatta


semua terungkap/tergali2 2 2 2 2 2



4

128

Skor Skala

Rata-rata

A B C D E


II

1

Pelayanan Koleksi Referensi

dan Koleksi Khusus Bung

Hatta



Bung Hatta

3 3 3 3 3 3

2 Layanan Sirkulasi


dikembalikan oleh

pemustaka

4 4 4 4 4 4


mengakses koleksi terbaru3 3 3 3 3 3

III


Bung Hatta


dikenal 3 3 3 3 3 3

III


Anggaran



2 Disiplin Pegawai


yang memanfaatkan toleransi

jam kerja

4 4 4 4 4 4

3 Pengelolaan AsetTerlambatnya rekonsiliasi

aset BMN dengan KPKNL2 2 2 2 2 2

Seksi Pelayanan Informasi dan Kerja Sama

Subag Tata Usaha


129









Skor

Kemungkinan

Skor

Dampak

Skor Status

1 2 3 4 5 6

I

1Pengadaan Bahan Pustaka Koleksi

tentang Bung HattaTidak terpenuhinya kebutuhan pemustaka tentang koleksi Bung Hatta 2,80 3,00 8,40

2 Pengolahan Bahan Pustaka Koleksi belum terinformasikan kepada pemustaka 3,00 4,00 12,00

3 Fumigasi Bahan Pustaka kesehatan konservator terganggu 2,00 3,00 6,00

4Penelitian dan pengkajian bahan pustaka

tentang Bung HattaPemikiran Bung Hatta belum semua terungkap/tergali 2,8 2 5,60

II

1Pelayanan Koleksi Referensi dan Koleksi

Khusus Bung HattaTidak tercapainya target pengunjung koleksi khusus Bung Hatta 3 3 9,00

2 Layanan Sirkulasi Banyaknya buku yang tidak dikembalikan oleh pemustaka 3 4 12,00

3 Otomasi Layanan Pemustaka belum bisa mengakses koleksi terbaru 2 3 6,00

III

1 Promosi Koleksi Tentang Bung Hatta Koleksi Bung Hatta kurang dikenal 2,8 3 8,40

IV

1 Penyusunan Program dan Anggaran Terhambatnya kegiatan Perencanaan 3 2 6,00

2 Disiplin Pegawai Kecenderungan pegawai yang memanfaatkan toleransi jam kerja 4 4 16,00

3 Pengelolaan Aset Terlambatnya rekonsiliasi aset BMN dengan KPKNL 3 2 6,00



Subag Tata Usaha


130








URAIAN E/ KE/ TE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

1 Tidak terpenuhinya kebutuhan

pemustaka tentang koleksi Bung

Hatta

Koleksi tentang Bung Hatta yang

lengkap

Hunting koleksi tentang

Bung Hatta

E 2 5 Ka UPT 2017

2 Koleksi belum terinformasikan

kepada pemustaka

Semua Koleksi sudah terolah Pengolahan dengan

memanfaatkan SDM yang

sudah ada

E 1 5 Kasi PPBP 2017 - 2019

3 kesehatan konservator terganggu Koleksi terawat dengan baik Peralatan fumigasi

sederhana

KE 2 5 Kasi PPBP 2017

4 Pemikiran Bung Hatta belum

semua terungkap/tergali

Pemikiran dan ide/gagasan Bung

Hatta dipahami oleh masyarakat

Kajian bahan pustaka

tentang

ide/pemikiran/gagasan

Bung Hatta

E 3 5 Ka UPT 2017 - 2019

KET.NO RISIKO PEMILIK/

PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL


DIBUTUHKAN

YANG HARUS ADA

PENGENDALIAN

CELAH


131

URAIAN E/ KE/ TE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KET.NO RISIKO PEMILIK/

PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL


DIBUTUHKAN

YANG HARUS ADA

PENGENDALIAN

CELAH

II

1 Tidak tercapainya target

pengunjung koleksi khusus Bung

Hatta

Meningkatnya pemustaka Mengadakan kegiatan

seminar, bedah buku,

story telling

E 3 5 Kasi PIP 2017 - 2019

2 Banyaknya buku yang tidak

dikembalikan oleh pemustaka

Tertibnya pengembalian buku Pemanggilan Peminjam

koleksi

KE 2 5 Ka UPT 2017

3 Pemustaka belum bisa

mengakses koleksi terbaru

Koleksi dapat diakses oleh

pemustaka berbasis IT

Kerjasama dengan bidang

otomasi Perpustakaan

Nasional RI

E 3 5 Kasi PIP 2017

III1 Koleksi Bung Hatta kurang dikenal Koleksi Bung Hatta dikenal oleh

masyarakat

Mengadakan kerjasama,

pameran, dan kegiatan

perpustakaan keliling

E 3 5 Kasi KPP 2017

IV

1 Terhambatnya kegiatan

Perencanaan

Penyusunan Program dan

anggaran secara tepat

Memanfaatkan SDM dari

unit teknis

KE 2 5 Kasubag TU 2017

2 Kecenderungan pegawai yang

memanfaatkan toleransi jam kerja

Pegawai yang disiplin Pembinaan pegawai KE 1 5 Ka UPT 2017

3 Terlambatnya rekonsiliasi aset

BMN dengan KPKNL

Laporan aset tepat waktu Konsultasi dan

pendampingan dari

KPKNL

KE 1 5 Ka UPT 2017 - 2019

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal…..Februari 2017KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

Muhammad Syarif Bando


Subag Tata Usaha


132

LAMPIRAN 1 PERATURAN PERPUSTAKAAN …...perpustakaan tidak terstandar 3 2 2 2 3 2 2 2,29 Kurangnya...

Documents

Transcript of LAMPIRAN 1 PERATURAN PERPUSTAKAAN …...perpustakaan tidak terstandar 3 2 2 2 3 2 2 2,29 Kurangnya...