Lamp 3 & 4 Uji Petik Rev Keuangan

LAMPIRAN 3 TABEL KOMPILASI PER KMW …………………. No Tujuan BUTIR-BUTIR UJI PETIK METODE Rata-rata % Score per kelurahan Kel A Kel B Kel C Kel D Kel E 1 1.1 FGD dengan responden 1.2 1.3 1.4 1.5 FGD dengan responden 1.6 1.7 1.8 Apakah RKTL disepakati oleh masyarakat 1.9 Rata-rata (1) 2 2.1 2.2 FGD dengan responden Rata-rata (2) 3 3.1 3.2 Cek modul yang digunakan 3.3 FGD dengan responden 3.4 3.5 FGD dengan responden 3.6 Rata-rata (3) 4 4.1 90% minimal dana pinjaman merupakan out standing loan 4.2 4.3 4.4 Repayment rate minimal 90% Rata-rata (4) Rata-rata keseluruhan (1+2+3+4)/4 Mengetahui transparansi dan akuntabilitas manajemen keuangan BKM sesuai amanah yang diberikan oleh masyarakat Apakah dilakukan sosialisasi review keuangan di tingkat basis (RT/ RW/Lingkungan/Komunitas) tentang : nama kegiatan, volume kegiatan, lokasi kegiatan, nilai BLM, Swadaya, sumber dana lain, tanggal pelaksanaan, nama KSM pelaksana telah FGD dengan responden dan cek ke 5 titik pusat informasi P2KP Apakah pembentukan Tim/ Panitia Review dihadiri minimal 30 peserta rembug warga di tingkat kelurahan Cek berita acara/ lembar absensi pertemuan Apakah ada keterwakilan perempuan dalam Tim/ panitia review keuangan Cek berita acara/ lembar absensi pertemuan Apakah UPK/ BKM dapat bekerjasama secara baik dengan Tim/ Panitia review keuangan selama proses review keuangan berlangsung Apakah sistem pembukuan yang digunakan oleh UPK-BKM sudah sesuai dengan sistem pembukuan yang berlaku di P2KP Cek data SIM, laporan pembukuan UPK-BKM Apakah pengkajian hasil review keuangan melibatkan lurah/ Kades, UP, Lembaga/ organisasi kelurahan, KSM serta masyarakat Cek berita acara/ lembar absensi pertemuan Cek berita acara/ lembar absensi pertemuan Apakah ada penyepakatan terhadap kapan Audit dan LPJ secara rutin dilaksanakan oleh BKM Cek berita acara/ lembar absensi pertemuan BKM memahami proses review keuangan adalah sebagai daur program yang harus dilakukan secara periodik sebagai bentuk evaluasi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat/ publik Apakah hasil review keuangan disosialisasikan kepada masyarakat melalui papan pengumuman minimal di 5 tempat strategis FGD dengan responden dan cek ke 5 titik pusat informasi P2KP Apakah laporan keuangan secara periodik disampaikan kepada Lurah/ Kades, PJOK, dan RW. Mengetahui pelaksanaan Pelatihan/ Coaching Tim Review Keuangan BKM Apakah pemandu pelatihan/ coaching Tim Review Keuangan BKM adalah fasilitator yang mengikuti TOT dari KMW Wawancara dengan fasilitator Apakah modul yang digunakan dalam pelatihan/ coaching Tim Review Keuangan BKM sesuai dengan modul yang dikembangkan oleh KMP Apakah Media pelatihan/ coaching yang digunakan sudah sesuai dengan standart yang disyaratkan oleh KMP Apakah undangan pelatihan/ coaching Tim Review Keuangan BKM dibuat oleh BKM FGD dengan responden dan cek Ekspedisi tanda terima undangan Apakah anggota Tim Review Keuangan BKM memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam SOP Review Keuangan Apakah transparansi dan akuntabilitas penggunaan fixed cost pelatihan/ coaching Tim Review Keuangan BKM oleh faskel disebarluaskan (ditempel pda lima tempat strategis) FGD dengan responden dan cek ke 5 titik pusat informasi P2KP Mengetahui capaian indikator kuantitatif dan kesesuaian dengan informasi dari lapangan(akurasi data SIM) Cek data SIM, laporan pembukuan UPK-BKM 100% penerima manfaat kegiatan ekonomi bergulir dan sosial adalah KK miskin yang terdaftar dalam PS2 Cek data SIM, laporan pembukuan UPK-BKM dan croscheck dengan data PS 70% penerima manfaat kegiatan lingkungan umum adalah KK miskin yang terdaftar dalam PS2 Cek data SIM, laporan pembukuan UPK-BKM dan croscheck dengan data PS Cek data SIM, laporan pembukuan UPK-BKM LEMBAR UJI PETIK PELAKSANAKAN REVIEW KEUANGAN

Upload
nazliansyah-haruen
Category

Documents
view
219
download
3

Embed Size (px):

description

join

Transcript of Lamp 3 & 4 Uji Petik Rev Keuangan

LAMPIRAN 3TABEL KOMPILASI PER KMW .No TujuanBUTIR-BUTIR UJI PETIKMETODERata-rata % Scor !r "#ura$anRata-rata %& ' "#ura$anK# A K# B K# ( K# D K# E11.1 FGD dengan responden1.21.31.41.5 FGD dengan responden1.61.71.8 Apakah RKTL disepakati oeh !as"arakat1.#Rata-rata )*+22.12.2 FGD dengan respondenRata-rata),+33.1 $a%an&ara dengan 'asiitator3.2 (ek !od) "ang dig)nakan3.3 FGD dengan responden3.43.5 FGD dengan responden3.6Rata-rata)3+44.1 #*+ !ini!a dana pin,a!an !er)pakan o)t standing oan4.24.34.4 Repa"!ent rate !ini!a #*+Rata-rata)-+Rata-rata ".#uru$an )*/,/3/-+0--engetah)i transparansi dan ak)nta.iitas !ana,e!en ke)angan /K- ses)ai a!anah "ang di.erikan oeh !as"arakatApakah diak)kan sosiaisasi re0ie% ke)angan di tingkat .asis 1RT2 R$2Lingk)ngan2Ko!)nitas3Apakah perke!.angan in'or!asi2pro"ek pe!.ang)nan2per.aikan ingk)ngan4 !ini!a .erisi tentang 5 na!a kegiatan4 0o)!e kegiatan4 okasi kegiatan4 niai /L-4 6%ada"a4 s)!.er dana ain4 tangga peaksanaan4 na!a K6- peaksana teah dip).ikasikan !ea)i papan in'or!asiFGD dengan responden dan &ek ke 5 titik p)sat in'or!asi 72K7Apakah pe!.ent)kan Ti!2 7anitia Re0ie% dihadiri !ini!a 3* peserta re!.)g %arga di tingkat ke)rahan(ek .erita a&ara2 e!.ar a.sensi perte!)anApakah ada keter%akian pere!p)an daa! Ti!2 panitia re0ie% ke)angan(ek .erita a&ara2 e!.ar a.sensi perte!)anApakah 87K2 /K- dapat .eker,asa!a se&ara .aik dengan Ti!2 7anitia re0ie% ke)angan sea!a proses re0ie% ke)angan .erangs)ngApakah siste! pe!.)k)an "ang dig)nakan oeh 87K9/K- s)dah ses)ai dengan siste! pe!.)k)an "ang .erak) di 72K7(ek data 6:-4 aporan pe!.)k)an 87K9/K-Apakah pengka,ian hasi re0ie% ke)angan !ei.atkan )rah2 Kades4 874 Le!.aga2 organisasi ke)rahan4 K6- serta !as"arakat(ek .erita a&ara2 e!.ar a.sensi perte!)an(ek .erita a&ara2 e!.ar a.sensi perte!)anApakah ada pen"epakatan terhadap kapan A)dit dan L7; se&ara r)tin diaksanakan oeh /K-(ek .erita a&ara2 e!.ar a.sensi perte!)an/K- !e!aha!i proses re0ie% ke)angan adaah se.agai da)r progra! "ang har)s diak)kan se&ara periodik se.agai .ent)k e0a)asi dan pertangg)ng,a%a.an kepada !as"arakat2 p).ikApakah hasi re0ie% ke)angan disosiaisasikan kepada !as"arakat !ea)i papan peng)!)!an !ini!a di 5 te!pat strategis FGD dengan responden dan &ek ke 5 titik p)sat in'or!asi 72K7Apakah aporan ke)angan se&ara periodik disa!paikan kepada L)rah2 Kades4 7;ed &ost peatihan2 &oa&hing Ti! Re0ie% Ke)angan /K- oeh 'aske dise.ar)askan 1dite!pe pda i!a te!pat strategis3FGD dengan responden dan &ek ke 5 titik p)sat in'or!asi 72K7-engetah)i &apaian indikator k)antitati' dan keses)aian dengan in'or!asi dari apangan1ak)rasi data 6:-3(ek data 6:-4 aporan pe!.)k)an 87K9/K-1**+ peneri!a !an'aat kegiatan ekono!i .erg)ir dan sosia adaah KK !iskin "ang terda'tar daa! 762(ek data 6:-4 aporan pe!.)k)an 87K9/K- dan &ros&he&k dengan data 767*+ peneri!a !an'aat kegiatan ingk)ngan )!)! adaah KK !iskin "ang terda'tar daa! 762(ek data 6:-4 aporan pe!.)k)an 87K9/K- dan &ros&he&k dengan data 76(ek data 6:-4 aporan pe!.)k)an 87K9/K-LEMBARUJI PETIK PELAKSANAKAN REVIEW KEUANGANLEMBARUJI PETIK PELAKSANAKAN REVIEW KEUANGANLAMPIRAN -TABEL KOMPILASI RESPONDEN PER KMW ..No K#ura$an Na1a L0P U.&a A#a1at )%u.un2 RT. RW+? Diisi dengan saah sat)5 )ns)r dari Ti! 77 1 Anggota Ti! 764 Rea%an4 Anggota /K-3Ktran3an r.!on%n4