LAKIP BAPPEDA - Depok · Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) ini memberikan...

UNGGUL NYAMAN RELIGIUS

Badan

Perencanaan

Pembangunan dan

Penelitian

Pengembangan Daerah

Kota Depok

LAKIP BAPPEDA KOTA DEPOK

LAKIP BAPPEDA KOTA DEPOK 2017

[AUTHOR NAME] vii

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2017

Badan Perencanaan Pembangunan dan

Penelitian Pengembangan Daerah

Kota Depok


[AUTHOR NAME] i

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas bimbingan dan perlindunganNya sehingga

sepanjang tahun 2017 Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah

Kota Depok dapat menjalankan tugas dan fungsi pokok dengan baik. Sepanjang tahun 2017, kami

telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah

ditetapkan, yaitu peningkatan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi, peningkatan

akuntabilitas kinerja, akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang professional dan berkinerja

tinggi. Kendala yang kami hadapi pada tahun 2017 yang menyebabkan beberapa target kinerja

tidak tercapai, tetapi hal tersebut akan kami gunakan sebagai dasar evaluasi menyeluruh dan feed

back dalam perencanaan kinerja kedepan.

Untuk mendukung peningkatan kinerja di internal, maka disusunlah laporan akuntabilitas

kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kota Depok Tahun 2017, kami terus

menyempurnakan proses evaluasi, reviu terhadap sistem yang belum berjalan secara efektif serta

semakin menajamkan kinerja individu dengan melakukan alignment penilaian kinerja organisasi

dengan penilaian kerja. Kedepan, kami akan terus berupaya meningkatkan kinerja BAPPEDA Kota

Depok agar fungsi dan tugas dapat dilakukan dengan baik dan keberadaan kami lebih dirasakan

oleh masyarakat luas. Kami juga selalu mengharapkan dukungan dari berbagai pihak.

Demikian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kota

Depok Tahun 2017, semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Depok, Februari 2018 KEPALA BAPPEDA KOTA DEPOK

Ir. Widyati Riyandani

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 19681216 199403 2 005

KATA PENGANTAR


[AUTHOR NAME] ii

KATA PENGANTAR .................................................... i DAFTAR ISI .................................................... ii IKHTSAR EKSEKUTIF .................................................... iii BAB I PENDAHULUAN .................................................... 1 1.1 Latar Belakang .................................................... 1 1.2 Dasar Hukum .................................................... 2 1.3 Maksud dan Tujuan .................................................... 3 1.4 Tugas Pokok, Fungsi dan .................................................... 3 Struktur Organisasi 1.5 Permasalahan Utama .................................................... 5 1.6 Sistematika Penyajian .................................................... 6 BAB II PERENCANAAN KINERJA .................................................... 7 2.1 Perencanaan .................................................... 7 2.1.1 Visi dan Misi .................................................... 7 2.1.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah

Kebijakan .................................................... 8

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 .................................................... 11 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................... 14 3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi .................................................... 14 Kinerja Tahun ini 3.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta .................................................... 17 Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terahkir 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai .................................................... 21 dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menegah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis 3.4 Merbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini .................................................... 23 dengan Standar Nasional 3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan .................................................... 23 atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi Telah Dilakukan 3.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber .................................................... 40 Daya 3.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang .................................................... 52 Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 3.8 Realisasi Anggaran .................................................... 59 BAB IV PENUTUP .................................................... 62 4.1 Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja .................................................... 62 4.2 Kendala dan Hambatan dalam .................................................... 63 Pencapaian Kinerja 4.3 Strategi Pemecahan Masalah .................................................... 63

DAFTAR ISI


[AUTHOR NAME] iii

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah

Kota Depok Tahun 2017 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis

pada Tahun anggaran 2017 yang terdiri dari 11 sasaran dengan 17 indikator. Berbagai capaian

strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja

berdasarkan sasaran. Hasil capaian kinerja Sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi

target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, masih terdapat

beberapa indikator yang belum dapat tercapai. Berbagai pencapaian target indikator kinerja

Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok

memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi,

akuntabilitas, dan pengawasan. Secara keseluruhan keberhasilan program-program kami sangat

ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara

dan stakeholder.

Uraian tingkat ketercapaian dan ketidakcapaian indikator akan lebih detail diuraikan pada

Bab III. Secara umum, beberapa capaian utama kinerja tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Interpretasi

1 2 3 4 5 6

Meningkatnya kualitas

pelayanan perencanaan

Bappeda terhadap OPD

Survey kepuasan OPD

terhadap pelayanan

Bappeda

baik baik 100 Target

Tercapai

Terakreditasinya

Penyusunan perencanaan

program pembangunan

1 Sertifikat 1 Sertifikat 100 Target

Tercapai

Meningkatnya kualitas

aparatur Bappeda yang

berwawasan global

Prosentase aparatur

bappeda pada bintek

perencanaan

100% 100% 100 Target

Tercapai

IKHTISAR EKSEKUTIF


[AUTHOR NAME] iv


1 2 3 4 5 6

Meningkatnya

akuntabilitas kinerja

Bappeda

Nilai SAKIP BAPPEDA B BB 100 Target

Terlampaui

Terlaksananya

Pembangunan yang

sesuai dengan

Perencanaan

Prosentase OPD dengan

Realisasi Kinerja ≥65 %

89.82% 81.08% 91.17% Target Tidak

Tercapai

Nilai SAKIP Kota Depok B B 100 Target

Tercapai

Meningkatnya

pemanfaatan data dan

informasi berbasis IT

dalam perencanaan dan

pengendalian

pembangunan

Prosentase pemanfaatan

data dan informasi dari

sistem layanan

perencanaan dan

pengendalian

pembangunan

100% 100% 100% Target

Tercapai

Terwujudnya sinergitas

perencanaan

pembangunan

Prosentase usulan

masyarakat melalui

musrenbang yang

terakomodir dalam

dokumen perencanaan

77% 98% 127% Target

Terlampaui

Tingkat keselarasan RKPD

dengan RPJMD

100% 100% 100% Target

Tercapai

Tingkat keselarasan

Renstra OPD dengan

RPJMD

100% 100% 100% Target

Tercapai

Tingkat keselarasan Renja

OPD dengan RKPD

100% 100% 100% Target

Tercapai

Meningkatkan peran

serta perguruan tinggi

Cakupan kerjasama dengan

perguruan tinggi

100% 100% 100% Target

Tercapai


[AUTHOR NAME] v


1 2 3 4 5 6

dalam kegiatan

riset/penelitian

Prosentase hasil

riset/penelitian yang

mendukung

pengembangan Sumber

Daya yang Kreatif, dan

Berdaya Saing

100% 100% 100% Target

Tercapai

Meningkatnya sinergi

dan efektivitas

program

penangggulangan

kemiskinan

Tingkat keselarasan

kegiatan OPD yang terkait

dengan percepatanan

penanggulangan

kemiskinan

14.62% 33,08% 226% Target

Terlampaui

Meningkatnya hasil

inovasi daerah yang

mendukung

pengembangan

ekonomi yang berbasis

potensi lokal

Prosentase hasil inovasi

daerah yang mendukung

pengembangan ekonomi

yang berbasis potensi lokal

20% 100% 100% Target

Terlampaui

Meningkatnya Sinergi

Pembiayaan Pusat,

Propinsi dan Daerah

Prosentase bantuan

pembiayaan yang

bersumber dari Pusat,

Propinsi dan Daerah lain

dalam APBD Kota Depok

6.40% 0 0 Kegiatan

tidak

dilaksanakan

Meningkatkan

sinergitas dalam

perencanaan,

pemanfaatan dan

pengendalian tata

ruang

Tingkat partisipasi

pemangku kepentingan;

50 44 88% Target Tidak

Tercapai

Anggaran Rp10.588.193.156,00 (Sepuluh Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus

Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah)


[AUTHOR NAME] vi

Dari Sehingga ada 17 indikator kinerja sasaran, 1 indikator tidak dihitung karena indikator

tersebut tidak dilaksanakan. Sehingga ada 16 indikator sasaran strategis yang di ukur capaian

kinerjanya yaitu ada 15 indikator atau 88,2% telah mencapai kategori sangat tinggi, 1 indikator

kinerja sasaran strategis atau 6,7% telah mencapai kategori tinggi.

Besarnya alokasi kegiatan pada tahun anggaran 2017 alokasi anggaran belanja langsung

dalam APBD Perubahan Bappeda Kota Depok Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp10.588.193.156,00

jumlah tersebut telah direalisasi sebesar Rp9.139.548.245,00 atau 86,32%. Berdasarkan dokumen

rencana yang ditetapkan berkaitan dengan kebijakan program dan kegiatan, maka pada tahun

anggaran 2017 Bappeda melaksanakan program pembangunan yang terdiri dari 58 kegiatan.


1

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka salah satu bentuk penilaian dan bentuk pertanggungjawaban Instansi

Pemerintah kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan kinerja instansi yang telah

direncanakan dan disepakati, telah diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah .

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Depok mempunyai tugas

melaksanakan urusan membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas

pembantuan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang perencanaan, penelitian dan

pengembangan. Untuk dapat mengetahui seberapa besar kinerja Bappeda Kota Depok yang

diperoleh, serta melakukan analisa terhadap tingkat pencapaian target yang direncanakan, perlu

dilakukan evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) ini memberikan penjelasan atas

berbagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan misi untuk

mencapai sasaran, tujuan dan menjawab isu-isu strategis Kota Depok. Penjelasan dalam laporan

kinerja ini mengenai rencana kinerja yang disusun pada tahun sebelumnya dan dilaksanakan pada

tahun 2017. Selanjutnya dijelaskan mengenai akuntabilitas kinerja, yang mencakup hasil-hasil yang

telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan BAPPEDA Kota Depok, juga akan menguraikan mengenai

realisasi anggaran dan penjelasan lain yang terkait. Pada bagian akhir, akan diulas mengenai

rekomendasi yang akan digunakan sebagai dasar perbaikan pelaksanaan kegiatan termasuk

peningkatan kinerja pada tahun selanjutnya. Dengan adanya penilaian kinerja ini, diharapkan

Bappeda Kota Depok dapat melakukan perbaikan perencanaan, untuk pengambilan keputusan,

untuk pengendalian program kegiatan, perbaikan input proses dan output maupun perbaikan

terhadap sistem dan prosedur yang ada.

BAB 1 PENDAHULUAN

1


2

1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4421);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

6. Peraturan Daerah Kota Depok nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025;

7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025;

8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota

Depok Tahun 2015 Nomor 07);

9. Peraturan Daerah Kota Depok No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kota Depok;

10. Peraturan Walikota Depok No. 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi

11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2017

12. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Wali Kota Depok Nomor 127 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2017


3

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Bappeda Kota Depok Tahun 2017 ini merupakan Laporan

Pelaksanaan Kinerja tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Tahun 2016-2021.

Maksud LAKIP Bappeda Kota Depok Tahun 2017 adalah dalam rangka melaksanakan

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

bahwa setiap Instansi Pemerintah secara berjenjang wajib menyusun Laporan

Pertanggungjawaban Kinerja melalui Media Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah yang jelas, transparan dan

dapat dipertanggungjawabkan sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan

pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2017.

Tujuan Penyusunan LAKIP Bappeda Kota Depok Tahun 2017 adalah :

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja

Bappeda Kota Depok Tahun Anggaran 2017.

2. Mempertanggungjawabkan Kinerja Bappeda Kota Depok kepada Wali kota Depok dan pihak

yang berkepentingan (Stakeholder), dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik

(good governance) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas.

3. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja internal Bappeda untuk perbaikan dan peningkatan

kinerja Bappeda Kota Depok di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang

1.4 TUGAS POKOK, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI

Penjabaran Tugas dan fungsi Bappeda Kota Depok Berdasarkan Peraturan Walikota

Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan fungsi Serta Tata Kerja

Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah adalah membantu

Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan fungsi penunjang

urusan pemerintahan Bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Adapun fungsi Bappeda Kota Depok adalah :

1. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;

3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang

perencanaan, penelitian dan pengembangan;

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah

bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;

5. Pelaksanaan administrasi Badan;


4

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Depok Nomor 101 Tahun 2016 tentang Organisasi

Perangkat Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja

Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah, Bappeda Kota Depok

dipimpin oleh satu orang Kepala Badan, susunan organisasi Bappeda adalah sebagai berikut :

Kepala Badan membawahi :

1. Sekretariat, yang membawahi 2 sub bagian, yaitu :

a. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

b. Sub Bagian Keuangan;

2. Bidang Program Pembangunan, membawahi 2 sub bidang,yaitu:

a. Sub Bidang Perencanaan Program Pembangunan ;

b. Sub Bidang Pengendalian Program Pembangunan;

3. Bidang Sosial dan Pemerintahan ,membawahi 2 sub bidang,yaitu:

a. Sub Bidang Sosial;

b. Sub Bidang Pemerintahan;

4. Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat membawahi 2 sub bidang,yaitu:

a. Sub Bidang Ekonomi;

b. Sub Bidang Kesejahteraan ;

5. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi 2 sub bidang, yaitu:

a. Sub Bidang Infrastruktur Permukiman dan Sumber Daya Alam;

b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah;

6. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

7. Jabatan Fungsional

8. Pelaksana


5

Gambar 1.4 Struktur Organisasi Bappeda Kota Depok

1.5 PERMASALAHAN UTAMA

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bappeda Kota Depok berpegang kepada aspek

strategis organisasi dan dalam perkembangannya Bappeda Kota Depok juga menghadapi

permasalahan utama (strategic issued) antara lain :

1. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan

kewajiban utama-nya;

2. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan yang belum optimal,

khususnya pada tindak lanjut evaluasi. Evaluasi yang dilakukan per tiga bulan dan tahunan

penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan/program, mencegah adanya sisa

lebih anggaran, dan perbaikan program mendatang.

3. Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun

Bappeda baik oleh internal Bappeda maupun oleh Dinas Teknis terkait.

4. Belum adanya sistem pengelolaan knowledge yang dapat menghimpun seluruh produk

Bappeda secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun


6

dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan, implikasi lebih jauhnya kemungkinan

duplikasi kajian atau dokumen perencananmenjadi lebih besar.

1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Substansi yang tercakup dalam Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Depok Tahun 2017

adalah sebagai berikut:

IKHTISAR EKSEKUTIF

Menguraikan tentang penerapan sistem akuntabilitas kinerja dan pencapaian kinerja sasaran

BAPPEDA Kota Depok Tahun 2017.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, landasan hukum, tugas dan fungsi,

permasalahan utama serta sistematika penyajian Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Depok

Tahun 2017.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan kinerja yang

meliputi perencanaan strategis dan penetapan kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini menggambarkan akuntabilitas kinerja yang terdiri atas capaian kinerja

organisasi dan realisasi anggaran yang mendukung terwujudnya pencapaian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan keberhasilan dan kegagalan, kendala dan hambatan dalam

pencapaian kinerja serta langkah antisipatif dan strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN


7

“Terwujudnya Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan

Religius”

VISI

2.1 RENCANA STRATEGIS

2.1.1 VISI DAN MISI

Visi Pemerintah Kota Depok sebagaimana dituangkan dalam Renstra Bappeda Tahun

2016-2021 yang hendak dicapai dalam tahapan pertama RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021

adalah :

Unggul didefinisikan sebagai :

Menjadi yang terbaik dan terdepan dalam memberikan pelayanan publik, berbasis Industri Kreatif

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Bertumpu Pada Ketahanan Keluarga.

Nyaman didefinisikan sebagai :

Tercipta suatu kondisi ruang Kota yang Bersih, Sehat, Asri, Harmonis, Berwawasan linkungan dan

ramah bagi kehidupan Masyarakat.

Religius didefinisikan sebagai :

Terjaminnya Hak-Hak Masyarakat dalam menjalankan kewajiban Agama bagi masing-masing

Pemeluknya, yang terjamin dalam peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta

kemuliaan dalam Akhlaq, Moral dan Etika serta berwawasan kenegaraan dan kebangsaan yang

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

BAB 2 PERENCANA KINERJA

2


8

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan

2. Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing.

3. Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan.

4. Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan

dan ramah keluarga.

5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan

menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup

berbangsa dan bernegara.

MISI

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (LIMA) misi sebagai berikut :

2.1.2 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan merupakan sesuatu yang diinginkan. Tujuan juga bisa digunakan sebagai evaluasi dan

pengendalian terhadap misi yang telah disusun. Sementara sasaran merupakan tolok ukur

keberhasilan misi yang dijalankan dalam mencapai Tujuan. Berikut ini beberapa tujuan dan sasaran

setiap misi Pembangunan Kota Depok Tahun 2016–2021 :

Tabel 2.1.2 Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

Misi I : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

1. Meningkatkan

kualitas pelayanan

publik yang

professional

1. Meningkatnya

standar pelayanan

public

Meningkatkan standarisasi

pelayanan publik yang

profesional dan transparan

Meningkatkan standarisasi

pelayanan publik

Meningkatkan kualitas

penyusunan perencanan

program pembangunan

Penerapan Akreditasi

dalam penyusunan

perencanaan program

pembangunan

2. Meningkatnya

kualitas aparatur

Bappeda yang

berwawasan global

Peningkatan kualitas

sumber daya aparatur

pemerintah daerah dalam


pelayanan melalui

peningkatan kapasitas

sumber daya manusia


9



penyusunan perencanaan

program pembangunan

2. Meningkatkan Tata

Kelola

Pemerintahan yang

baik dan

transparan

1. Meningkatnya

kualitas manajemen

pemerintahan yang

akuntabel pada

Bappeda


pengelolaan keuangan

pada BAPPEDA

peningkatan transparasi

dan akuntabiltas

pengelolaan keuangan

pada BAPPEDA

Meningkatkan peran

Bappeda dalam menyusun

perencanaan pengawasan

Penyelenggaraan

Pemerintah daerah

Meningkatkan peran

Bappeda dalam menyusun

Rencana Aksi Daerah

Pencegahan dan

Penanggulangan Korupsi

(RAD PPK)

Meningkatkan kerjasama

daerah

Peningkatan kerjasama

daerah dalam mendukung

pembangunan daerah

2. Terlaksananya

Pembangunan yang

sesuai dengan

Perencanaan

Meningkatkan akuntabilitas

penyelenggaraan

pemerintahan daerah

Meningkatkan

pengendalian,evaluasi dan

pelaporan

penyelenggaraan

pemerintahan

3. Terwujudnya data

dan informasi dalam

penyusunan

dokumen

perencanaan

pembangun daerah

yang berkualitas

Peningkatan kualitas

sistem layanan

perencanaan, dan

pengendalian

pembangunan berbasis IT

Pengelolaan dan

pengembangan sistem

layanan perencanaan, dan

pengendalian

pembangunan berbasis IT

4. Terwujudnya

sinergitas

perencanaan

pembangunan

Meningkatkan kualitas data

perencanaan

pembangunan daerah

Perencanaan

pembangunan yang

terpusat dan terintegrasi

Misi II : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kreatif, dan Berdaya Saing



10



3. Meningkatkan

pemanfaatan hasil

penelitian dalam

mendukung

perencanaan

pembangunan

daerah

1. Meningkatkan peran

serta perguruan

tinggi dalam

kegiatan

riset/penelitian

Peningkatan kegiatan riset

serta kajian yang mampu

memberikan rekomendasi

untuk pembangunan

Penguatan pokja jaringan

penelitian serta

peningkatan kegiatan-

kegiatan riset dan

penelitian kebijakan

pembangunan


dengan perguruan tinggi

Misi III : Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan


4. Mendorong

percepatan

penanggulangan

kemiskinan

1. Meningkatnya

sinergi dan

efektivitas program

penangggulangan

kemiskinan

Meningkatkan koordinasi

program penanggulangan

kemiskinan

Optimalisasi peran Tim

Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan Daerah

(TKPKD)

5. Meningkatkan

Inovasi daerah dan

Sinergitas

Pembiayaan dalam

mendukung

aktivitas ekonomi

berbasis potensi

lokal

2. Meningkatnya hasil

inovasi daerah yang

mendukung

pengembangan

ekonomi yang

berbasis potensi

lokal

Mengembangkan SIDa Peningkatan Kapasitas

Sistem Inovasi Daerah

3. Meningkatnya

Sinergi Pembiayaan

Pusat, Propinsi dan

Daerah


pembiayaan pembangunan

dengan Pemerintah Pusat ,

Provinsi Jawa Barat ,

daerah lain dan swasta

Pembiayaan bersama

dengan Pemerintah Pusat ,

Provinsi Jawa Barat,

daerah lain, dan swasta

Misi IV : Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang Merata, Berwawasan Lingkungan, dan Ramah Keluarga


6. Mewujudkan

konsistensi

penataan ruang

1. Meningkatkan

sinergitas dalam

perencanaan,

pemanfaatan dan

Meningkatkan koordinasi

dalam perencanaan,

pemanfaatan dan

pengendalian tata ruang

Optimalisasi peran Badan

Koordinasi Penataan Ruang

Daerah (BKPRD).


11



pengendalian tata

ruang

Misi V : Mewujudkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan nilai-nilai agama dalam kehidupan berbangsa

dan bernegara


7. Meningkatkan

partisipasi

masyarakat dalam

Rencana

Pembangunan dan

Pengembangan

Perumahan dan

Kawasan

Permukiman

Meningkatnya

pemahaman

masyarakat dalam

Rencana

Pembangunan dan

Pengembangan

Perumahan dan

Kawasan

Permukiman

Meningkatkan kapasitas

masyarakat dalam Rencana

Pembangunan dan

Pengembangan

Perumahan dan Kawasan

Permukiman

Peningkatan peran

pemerintah daerah dalam

penyelenggaran sosialisasi

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil maka perlu disusunlah suatu penetapan kinerja pada suatu

pemerintahan. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja

dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Target-target setiap indikator sasaran

pada penetapan kinerja diperjanjikan sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2017

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

1 Meningkatnya kualitas pelayanan

perencanaan Bappeda terhadap OPD

Survey kepuasan OPD terhadap

pelayanan Bappeda

baik


12


1 2 3 4

Terakreditasinya Penyusunan

perencanaan program

pembangunan

1 Sertifikat

2 Meningkatnya kualitas aparatur

Bappeda yang berwawasan global

Prosentase aparatur bappeda pada

bintek perencanaan

100%

3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja

Bappeda

Nilai SAKIP BAPPEDA B

4 Terlaksananya Pembangunan yang

sesuai dengan Perencanaan

Prosentase OPD dengan Realisasi

Kinerja ≥65 %

88.93%

Nilai SAKIP Kota Depok B

5 Meningkatnya pemanfaatan data dan

informasi berbasis IT dalam

perencanaan dan pengendalian

pembangunan

Prosentase pemanfaatan data dan

informasi dari sistem layanan

perencanaan dan pengendalian

pembangunan

100%

6 Terwujudnya sinergitas perencanaan

pembangunan

Prosentase usulan masyarakat

melalui musrenbang yang

terakomodir dalam dokumen

perencanaan

75%

Tingkat keselarasan RKPD dengan

RPJMD

100%

Tingkat keselarasan Renstra OPD

dengan RPJMD

100%

Tingkat keselarasan Renja OPD

dengan RKPD

100%

7 Meningkatkan peran serta perguruan

tinggi dalam kegiatan riset/penelitian


perguruan tinggi

100%

Prosentase hasil riset/penelitian

yang mendukung pengembangan

Sumber Daya yang Kreatif, dan

Berdaya Saing

100%

8 Meningkatnya sinergi dan efektivitas

program penangggulangan

kemiskinan

Tingkat keselarasan kegiatan OPD

yang terkait dengan percepatanan

penanggulangan kemiskinan

14.33%


13


1 2 3 4

9 Meningkatnya hasil inovasi daerah


ekonomi yang berbasis potensi lokal

Prosentase hasil inovasi daerah


ekonomi yang berbasis potensi

lokal

20%

10 Meningkatnya Sinergi Pembiayaan

Pusat, Propinsi dan Daerah

Prosentase bantuan pembiayaan

yang bersumber dari Pusat,

Propinsi dan Daerah lain dalam

APBD Kota Depok

6.30%

11 Meningkatkan sinergitas dalam

perencanaan, pemanfaatan dan


Tingkat partisipasi pemangku

kepentingan;

50

Dengan jumlah anggaran Belanja Langsung Bappeda Kota Depok Rp10,588,193,156,00 (Sepuluh

Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Lima

Puluh Enam Rupiah)


14

engukuran kinerja telah dilaksanakan BAPPEDA Kota Depok dengan berpedoman pada

Perjanjian Kinerja Perubahan BAPPEDA Kota Depok Tahun 2017. Penilaian ini digunakan

sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bappeda

Kota Depok. Capaian kinerja sasaran Bappeda Kota Depok Tahun 2017 diperoleh berdasarkan

pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis Bappeda Kota Depok Tahun 2017. Penilaian

dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai dengan kategori kinerja, yaitu :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

91 % ≤ 100 % Sangat Tinggi

76 % ≤ 90 % Tinggi

66 % ≤ 75 % Sedang

51 % ≤ 65 % Rendah

≤ 50 % Sangat Rendah

Sumber : Permendagri No. 54 Tahun 2010

Indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran startegis BAPPEDA

Kota Depok beserta target capaian realisasinya, untuk Setiap pernyataan kinerja sasaran strategis

tersebut dilakukan analisis capaian kinerjanya dengan rincian sebagai berikut :

3.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 diketahui bahwa Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Depok telah menetapkan 11 (Sebelas) target kinerja yang

akan dicapai selama Tahun 2017, untuk selanjutnya akan dilakukan pengukurannya dengan

menggunakan Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2017 agar diketahui hasilnya setelah Tahun

Anggaran 2017 berakhir. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja Bappeda Kota

Depok Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

P

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

3


15

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Bappeda Kota Depok Tahun 2017

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian % Kriteria

1 2 3 4 5 6

1. Meningkatnya

kualitas

pelayanan

perencanaan

Bappeda

terhadap OPD

1. Survey kepuasan

OPD terhadap

pelayanan Bappeda

baik baik 100% Sangat

Tinggi

2. Terakreditasinya

Penyusunan

perencanaan

program

pembangunan

1 Sertifikat 1 Sertifikat 100 % Sangat

Tinggi

2. Meningkatnya

kualitas aparatur

Bappeda yang

berwawasan

global

3. Prosentase aparatur

bappeda pada bintek

perencanaan

100% 100% 100% Sangat

Tinggi

3. Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja Bappeda

4. Nilai SAKIP BAPPEDA B BB 100 % Sangat

Tinggi

4. Terlaksananya

Pembangunan

yang sesuai

dengan

Perencanaan

5. Prosentase OPD

dengan Realisasi

Kinerja ≥65 %

88,93% 81.08% 91.17% Sangat

Tinggi

6. Nilai SAKIP Kota

Depok

B B 100 % Sangat

Tinggi

5. Meningkatnya

pemanfaatan

data dan

informasi

berbasis IT dalam

perencanaan dan

pengendalian

pembangunan

7. Prosentase

pemanfaatan data

dan informasi dari

sistem layanan

perencanaan dan

pengendalian

pembangunan

100%

100%

100%

Sangat

Tinggi

6. Terwujudnya

sinergitas

perencanaan

pembangunan

8. Prosentase usulan

masyarakat melalui

musrenbang yang

terakomodir dalam

77% 98% 100%

Sangat

Tinggi


16


1 2 3 4 5 6

dokumen

perencanaan

9. Tingkat keselarasan

RKPD dengan

RPJMD

100% 100% 100% Sangat

Tinggi


Renstra OPD dengan

RPJMD

100% 100% 100% Sangat

Tinggi


Renja OPD dengan

RKPD

100% 100% 100% Sangat

Tinggi

7. Meningkatkan

peran serta

perguruan tinggi

dalam kegiatan

riset/penelitian

12. Cakupan kerjasama

dengan perguruan

tinggi

100% 100% 100% Sangat

Tinggi

13. Prosentase hasil

riset/penelitian yang

mendukung

pengembangan

Sumber Daya yang

Kreatif, dan Berdaya

Saing

100% 100% 100% Sangat

Tinggi

8. Meningkatnya

sinergi dan

efektivitas

program

penangggulangan

kemiskinan


kegiatan OPD yang

terkait dengan

percepatanan

penanggulangan

kemiskinan

14.33%

33.08% 100% Sangat

Tinggi

9. Meningkatnya

hasil inovasi

daerah yang

mendukung

pengembangan

ekonomi yang

berbasis potensi

lokal

15. Prosentase hasil

inovasi daerah yang

mendukung

pengembangan

ekonomi yang

berbasis potensi lokal

20% 100% 100% Sangat

Tinggi


17


1 2 3 4 5 6

10. Meningkatnya

Sinergi

Pembiayaan

Pusat, Propinsi

dan Daerah

16. Prosentase bantuan

pembiayaan yang

bersumber dari

Pusat, Propinsi dan

Daerah lain dalam

APBD Kota Depok

6.30% 0 0 Rendah

11. Meningkatkan

sinergitas dalam

perencanaan,

pemanfaatan dan

pengendalian

tata ruang

17. Tingkat partisipasi

pemangku

kepentingan;

50 44 88% Tinggi

3.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Setelah diperoleh perbandingan antara target dan realisasi Bappeda Kota Depok Tahun

2017, langkah selanjutnya adalah membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja

Bappeda Kota Depok Tahun 2017 dengan Tahun 2016. Adapun perbandingannya adalah sebagai

berikut :


18

Tabel 3.2 PENGUKURAN KINERJA BAPPEDA KOTA DEPOK TAHUN 2017

Sasaran Strategis Indikator Kinerja 2016 2017

Target Realisasi Capaian % Target Realisasi Capaian %

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Meningkatnya kualitas



1. Survey kepuasan OPD terhadap

pelayanan Bappeda

NA NA NA baik baik 100%

2. Terakreditasinya Penyusunan

perencanaan program

pembangunan

1 Sertifikat 1 Sertifikat 100 % 1 Sertifikat 1 Sertifikat 100 %

2. Meningkatnya kualitas aparatur

Bappeda yang berwawasan

global

3. Prosentase aparatur bappeda

pada bintek

perencanaan

100% 100% 100% 100% 100% 100%

3. Meningkatnya akuntabilitas

kinerja Bappeda

4. Nilai SAKIP BAPPEDA B B 100% B BB 100 %

4. Terlaksananya Pembangunan

yang sesuai dengan

Perencanaan

5. Prosentase OPD dengan


NA 88,05% 88,05% 88,93% 81.08% 91.17%

6. Nilai SAKIP Kota Depok cc cc 100% B B 100 %

5. Meningkatnya pemanfaatan

data dan informasi berbasis IT

dalam perencanaan dan

pengendalian pembangunan

7. Prosentase pemanfaatan data

dan informasi dari sistem

layanan perencanaan dan


100% 100% 100% 100% 100% 100%


19



1 2 3 4 5 6 7 8

6. Terwujudnya sinergitas

perencanaan pembangunan

8. Prosentase usulan masyarakat



perencanaan

NA 74% 74% 77% 98% 100%

9. Tingkat keselarasan RKPD

dengan RPJMD

100% 100% 100% 100% 100% 100%

10. Tingkat keselarasan Renstra

OPD dengan RPJMD

100% 100% 100% 100% 100% 100%

11. Tingkat keselarasan Renja OPD

dengan RKPD

100% 100% 100% 100% 100% 100%

7. Meningkatkan peran serta

perguruan tinggi dalam

kegiatan riset/penelitian

12. Cakupan kerjasama dengan

perguruan tinggi

NA 100% 100% 100% 100% 100%

13. Prosentase hasil riset/penelitian

yang mendukung

pengembangan Sumber Daya

yang Kreatif, dan Berdaya Saing

NA 100% 100% 100% 100% 100%

8. Meningkatnya sinergi dan

efektivitas program

penangggulangan kemiskinan

14. Tingkat keselarasan kegiatan

OPD yang terkait dengan

percepatanan penanggulangan

kemiskinan

NA 14,05% 14,05% 14.33%

33.08% 100%


20



1 2 3 4 5 6 7 8

9. Meningkatnya hasil inovasi


pengembangan ekonomi yang


15. Prosentase hasil inovasi daerah

yang mendukung



NA NA NA 20% 100% 100%

10. Meningkatnya Sinergi

Pembiayaan Pusat, Propinsi dan

Daerah

16. Prosentase bantuan pembiayaan

yang bersumber dari Pusat,

Propinsi dan Daerah lain dalam

APBD Kota Depok

NA NA NA 6.40% 0 0

11. Meningkatkan sinergitas dalam

perencanaan, pemanfaatan dan


17. Tingkat partisipasi pemangku

kepentingan;

NA NA NA 50 44 88%

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Bappeda Kota Depok pada tahun 2017

dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami fluktuasi karena juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal organisasi.


21

3.3 Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Realisasi kinerja Tahun 2017 adalah pelaksanaan Kinerja tahun pertama dari Rencana

Strategis (Renstra) Bappeda Tahun 2016-2021. langkah berikutnya adalah realisasi kinerja Bappeda

Kota dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.

Adapun capaian adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target sd.

2017 Realisasi sd. 2017

1 2 3 4




1. Survey kepuasan OPD terhadap

pelayanan Bappeda

Baik Baik

2. Terakreditasinya Penyusunan

perencanaan program

pembangunan

1 Sertifikat 1 Sertifikat


aparatur Bappeda yang

berwawasan global

3. Prosentase aparatur bappeda

pada bintek

perencanaan

100% 100%

3. Meningkatnya

akuntabilitas kinerja

Bappeda

4. Nilai SAKIP BAPPEDA B BB

4. Terlaksananya

Pembangunan yang sesuai

dengan Perencanaan

5. Prosentase OPD dengan


88,93% 81,08%

6. Nilai SAKIP Kota Depok B B

5. Meningkatnya

pemanfaatan data dan

informasi berbasis IT dalam

perencanaan dan

pengendalian

pembangunan

7. Prosentase pemanfaatan data

dan informasi dari sistem

layanan perencanaan dan


100 % 100 %

6. Terwujudnya sinergitas

perencanaan

pembangunan

8. Prosentase usulan masyarakat



perencanaan

98% 98%


22

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target sd.

2017 Realisasi sd. 2017

1 2 3 4

9. Tingkat keselarasan RKPD

dengan RPJMD

100 % 100 %

10. Tingkat keselarasan Renstra

OPD dengan RPJMD

100 % 100 %

11. Tingkat keselarasan Renja OPD

dengan RKPD

100 % 100 %

7. Meningkatkan peran serta

perguruan tinggi dalam

kegiatan riset/penelitian

12. Cakupan kerjasama dengan

perguruan tinggi

100 % 100 %

13. Prosentase hasil riset/penelitian

yang mendukung

pengembangan Sumber Daya

yang Kreatif, dan Berdaya Saing

100 % 100 %

8. Meningkatnya sinergi dan

efektivitas program

penangggulangan

kemiskinan

14. Tingkat keselarasan kegiatan

OPD yang terkait dengan

percepatanan penanggulangan

kemiskinan

14.33%

33.08%

9. Meningkatnya hasil inovasi


pengembangan ekonomi

yang berbasis potensi

lokal

15. Prosentase hasil inovasi daerah

yang mendukung



20% 100%

10. Meningkatnya Sinergi

Pembiayaan Pusat,

Propinsi dan Daerah

16. Prosentase bantuan

pembiayaan yang bersumber

dari Pusat, Propinsi dan Daerah

lain dalam APBD Kota Depok

6,4% 0%

11. Meningkatkan sinergitas

dalam perencanaan,

pemanfaatan dan


17. Tingkat partisipasi pemangku

kepentingan;

50 44


23

Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan

MISI ke - 1

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya kualitas pelayanan perencanaan Bappeda terhadap OPD

3.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Setelah diperoleh perbandingan realisasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kota Depok sampai dengan Tahun 2017 dengan target jangka menengah yang terdapat

dalam dokumen perencanaan strategis, langkah berikutnya adalah membandingkan realisasi

kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Depok Tahun 2017 dengan standar nasional.

Akan tetapi karena standar nasional realisasi kinerja untuk Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kota Depok belum ada, maka belum dapat dilakukan proses pembandingannya.

3.5 Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pengukuran kinerja sasaran strategis,

dilakukan pengukuran melalui media dokumen Penetapan Kinerja yang kemudian dibandingkan

dengan realisasinya yang disajikan dalam formulir Pengukuran Kinerja. Selanjutnya atas hasil

pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan

kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Depok

dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Pada Tahun 2017 Bappeda

Kota Depok telah melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis dalam

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021

Evaluasi dan analisis atas capaian sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Depok dengan indikator kinerja sasaran dijabarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Target Realisasi capaian

Survey kepuasan OPD terhadap

pelayanan Bappeda Baik Baik 100%


24

Dalam rangka peningkatan pelayanan dan peningkatan kualitas manajemen organisasinya

Bappeda Kota Depok telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dalam

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Untuk mengukur atau menilai sejauh

mana berjalan dengan baik dan mengetahui keinginan dari pelanggan adalah dilaksanakannya

survey kepuasan pelanggan. Tujuan Survey Kepuasan Pelanggan untuk mengevaluasi proses

penyusunan RKPD.

Grafik 3.5.1 Proses penyusunan RKPD sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Grafik 3.5.2 Responden (PD) yang sudah memenuhi jadwal penyusunan RKPD yang sudah ditetapkan

Grafik 3.5.3 Penilaian kualitas pelayanan dan kapasitas SDM Bappeda

sesuai48%cukup

sesuai48%

tidak sesuai

4%

Ya 82%

Tidak 18%

Diakomodir 45%

Cukup Aspiratif

55%


25

Dari hasil survey yang dilakukan terhadap perwakilan responden masing-masing OPD,

dapat disimpulkan : Perumusan RKPD sudah sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan dan program

walikota yang ditetapkan dalam RPJMD. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan dalam

RKPD telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan dalam RPJMD Kota

Depok dan RKP Nasional dan RKPD Provinsi Jawa Barat. Tahapan penyusunan RKPD telah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. Kapasitas Pelayanan Bappeda dianggap baik dan kinerja

Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melakukan pembinaan, bimbingan,

konsultasi dan koordinasi perencanaan program dianggap sudah cukup baik.

Indikator sasaran ini mendukung Sasaran strategis 1 Meningkatnya standar pelayanan

publik RPJMD 2016-2021 yang merupakan salah satu upaya mewujudkan tercapainya misi pertama

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan transparan. Capaian Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Depok pada Tahun 2017 secara keseluruhan, yang meliputi 21

jenis pelayanan publik diperoleh hasil IKM sebesar 81,09 termasuk dalam kategori Mutu Pelayanan

B (Baik).


Terakreditasinya Penyusunan

perencanaan program pembangunan

1 Seritifikat 1 Seritifikat 100%

Gambar 3.5.1 Sertifikat ISO

Kegiatan ISO dapat terlaksana sesuai dengan

target yang telah ditetapkan dengan

terlaksananya ISO 9001:2015 BAppeda didang

program pembangunan pada penyusunan

rencana kerja pemerintah daerah Kota Depok

yang selanjutnya sebagai acuan pelaksanaan

penyusunan dokumen perencanaan.


26

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya kualitas aparatur Bappeda yang berwawasan global

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda


Prosentase aparatur bappeda

pada bintek perencanaan

100 % 100 % 100 %

Dalam pelaksanaan Program Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dapat terlaksana secara

keseluruhan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tercapainya sasaran program didukung

oleh tingkat partisipasi yang tinggi (100%) dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis yang diadakan oleh

Bappeda Kota Depok. Tujuan pembinaan dan peningkatan kapabilitas agar aparatur Bappeda Kota

Depok diharapkan mampu melaksanakan fungsi secara efektif, meningkatkan kualitas ata kelola

penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda Kota Depok.

Gambar 3.5.2 Penyelenggaran Bimtek Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bagi Aparatur Bappeda

Indikator Kinerja Target Realisasi % capaian

Nilai SAKIP BAPPEDA B BB 100%


27

Hasil penilaian akuntanbilitas Kinerja Bappeda Kota Depok tahun 2017 memperoleh predikat BB

dengan nilai 75,33. Sedangkan di tahun 2016 target telah tercapai yaitu memperoleh predikat B

dengan nilai 65,57. Nilai akuntabilitas kinerja Bappeda Kota Depok mengalami peningkatan sebesar

7,89 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hasil penilaian tersebut mencerminkan bahwa

Akuntabilitas Kinerja Bappeda Kota Depok mengalami peningkatan cukup signifikan dari tahun

sebelumnya.

Grafik 3.5.4 Nilai SAKIP Bappeda

➢ Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini :

• Komitmen Kepala Badan dalam mendukung penyusunan laporan

• Dukungan seluruh bidang di lingkungan Bappeda Kota Depok dalam memberikan data

laporan

➢ Hambatan :

• Hasil evaluasi belum sepenuhnya digunakan sebagai pertimbangan atau feedback

dalam perencanaan pembangunan di tahun berikutnya

• Belum memahami akan pentingnya penyusunan pelaporan daerah sehingga dalam

memproses/menginput data terkadang masih lamban

➢ Stategi / Upaya pemecahan masalah :

Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan pendampingan

baik dalam memberikan pemahaman tentang system manajemen akuntabilitas kepada

pimpinan SKPD/Unit kerja maupun dalam penyusunan dokumen pelaporan. Untuk

penyusunan Laporan Kinerja, pendampingan dilaksanakan dengan narasumber dari

Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia

60 65 70 75 80

Nilai

69.18

68.38

75.33

NILAI SAKIP BAPPEDA

2016 2015 2014


28

Sasaran Strategis 4

Terlaksananya Pembangunan yang sesuai dengan Perencanaan


Prosentase OPD dengan

Realisasi Kinerja ≥65 % 88,93% 81.08% 91.17

Hasil evaluasi kinerja tahun 2017 dilakukan dengan mereview dokumen RPJMD dan RKPD, juga

memperhatikan dokumen RKPD tahun berjalan (2018). Pengukuran kinerja dilakukan dengan

menggunakan indikator kinerja pada level program, evaluasi dilakukan dengan cara menghitung

capaian indikator terhadap target indicator, sehingga ukuran keberhasilan program dapat terukur

dengan jelas. Dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 =∑ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖

∑ 𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑥100%

Ringkasan capaian kinerja perangkat daerah pada Kota Depok tahun 2017 dapat dilihat pada tabel

dibawah ini.

Tabel 3.5.2

Evaluasi kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2017

No. Perangkat Daerah Capaian

Kinerja %

1 Dinas Pendidikan 69.70

2 Dinas Kesehatan 63.49

3 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 66.67

4 Dinas Perumahan Dan Permukiman 58.33

5 Satuan Polisi Pamong Praja 75.00

6 Dinas Sosial 86.67

7 Dinas Tenaga Kerja 52.94

8 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan 52.00

9 Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan 78.26


29

No. Perangkat Daerah Capaian

Kinerja %

10 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 100.00

11 Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga 58.33

12 Dinas Perhubungan 57.14

13 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan 76.92

14 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro 60.87

15 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 94.44

16 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata 73.68

17 Dinas Komunikasi Dan Informatika 66.67

18 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 100.00

19 Dinas Perdagangan Dan Perindustrian 93.33

20 Inspektorat Daerah 78.57

21 Badan Keuangan Daerah 87.50

22 Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah

88.23

23 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 70.00

24 Sekretariat Daerah 95.45

25 Sekretariat Dprd 92.31

26 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik 100.00

27 Kecamatan Beji 83.33

28 Kecamatan Cimanggis 91.30

29 Kecamatan Limo 68.00

30 Kecamatan Pancoran Mas 76.19

31 Kecamatan Sawangan 72.73

32 Kecamatan Sukmajaya 95.83

33 Kecamatan Tapos 80.00

34 Kecamatan Cinere 70.83

35 Kecamatan Cipayung 87.50

36 Kecamatan Bojongsari 83.33

37 Kecamatan Cilodong 77.27

Sumber : Buku RKPD 2019


30

Dari table diatas capaian kinerja program pernagkat daerah tersebut dapat dijadikan bahan

masukan untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut:

=∑ 𝑂𝑃𝐷 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 ≥65%

∑ 𝑂𝑃𝐷 𝐾𝑜𝑡𝑎 𝐷𝑒𝑝𝑜𝑘𝑥100%

=30

37 𝑥100%

= 81.08%


Nilai SAKIP Kota Depok B B 100

Grafik 3.5.5

Nilai Sakip Kota

Hasil penilaian akuntanbilitas Kinerja Pemerintah Kota Depok tahun 2017 memperoleh

predikat B dengan nilai 63,14. Sedangkan di tahun 2016 memperoleh predikat CC dengan nilai

58,08. Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Depok mengalami peningkatan sebesar 5,06 .

Hasil penilaian tersebut mencerminkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Depok

mengalami peningkatan cukup signifikan dari tahun sebelumnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini :

• Adanya peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan tugas khususnya dalam hal

penyusunan surat dokumen pelaporan daerah

• Aplikasi e-sakip yang membantu dalam penyusunan SAKIP

2016 2017

58.08

63.14

NILAI SAKIP KOTA


31

Sasaran Strategis 5

Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi berbasis IT dalam

perencanaan dan pengendalian pembangunan

• Komitmen Kepala Daerah dalam mendukung penyusunan laporan daerah

• Dukungan OPD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam memberikan data laporan daerah.

Hambatan :

• Hasil evaluasi Laporan Daerah belum sepenuhnya digunakan sebagai pertimbangan atau

feedback dalam perencanaan pembangunan di tahun berikutnya;

• Masih terdapat perangkat daerah yang terlambat memproses/menginput data

Strategi / upaya pemecahan masalah:

Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan adanya e-sakip, system aplikasi

SAKIP yang dapat membantu OPD dalam membuat SAKIP. Melakukan pendampingan baik dalam

memberikan pemahaman tentang system manajemen akuntabilitas kepada pimpinan OPD

maupun dalam penyusunan dokumen pelaporan. Untuk penyusunan Laporan Kinerja,

pendampingan dilaksanakan dengan narasumber dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Gambar 3.5.3

Sistem evaluasi Kota Depok


Prosentase pemanfaatan data dan informasi

dari sistem layanan perencanaan dan


100% 100% 100%


32

Sasaran Strategis 6

Terwujudnya sinergitas perencanaan pembangunan

Tabel 3.5.1 Sistem di Bappeda Kota Depok

Sistem di Bappeda Kota Depok Pemanfaatan

IDSD

Memsosialisaikan Webgis Bappeda Kota Depok yang berisikan

peta-peta dasar, peta-peta tematik, peta perencanaan dan peta

responden indeks kepuasan masyarakat tahun 2017

SIEV-K

Sistem Evaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Tiap

OPD per triwulan

RKPD Online

Sistem berfungsi untuk membantu pengadministrasian rencana

rencana pembangunan yang bersifat jangka panjang, jangka

menengah, dan tahunan yang

dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di

tingkat Daerah.

Sistem Satu Data Kemiskinan Alat bantu penanganan kemiskinan terpadu

Persentase system layanan perencanaan dan pengendalian pembangunan yang ada di Bappeda

semua dikelola, dikembangkan dan dimanfaatkan secara maksimal untuk peningkatan kualitas

perencanaan dan evaluasi pada Bappeda Kota Depok. Formula yang digunakan untuk menghitung

capaian target adalah sebagai berikut:

=∑ 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎

∑ 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛𝑥100%

=4

4 𝑥100%

= 100%


Prosentase usulan masyarakat melalui

musrenbang yang terakomodir dalam

dokumen perencanaan

77% 98% 100%

Tingkat keselarasan RKPD dengan

RPJMD

100% 100% 100%

Tingkat keselarasan Renstra OPD

dengan RPJMD

100% 100% 100%


33


Tingkat keselarasan Renja OPD dengan

RKPD

100% 100% 100%


Usulan masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan

=∑ 𝑢𝑠𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑅𝐾𝑃𝐷 2017

∑ 𝑢𝑠𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑚𝑢𝑠𝑟𝑒𝑛𝑏𝑎𝑛𝑔 𝑥100%

=1199

1224𝑥100%

= 98 %

Sumber : RKPD P 2017

Tingkat Keselarasan RKPD dengan RPJMD

=∑ 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑅𝐾𝑃𝐷 2017

∑ 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑅𝑃𝐽𝑀𝐷 2016 − 2021𝑥100%

=244

244𝑥100%

= 100 %

Sumber : RKPD Online per 29 Desember 2017

Tingkat Keselarasan Renstra dengan RPJMD

=∑ 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑅𝐸𝑁𝑆𝑇𝑅𝐴 2017

∑ 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑅𝑃𝐽𝑀𝐷 2016 − 2021𝑥100%

=244

244𝑥100%

= 100 %


Tingkat Keselarasan Renja OPD dengan RKPD

=∑ 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑅𝐸𝑁𝐽𝐴 2017

∑ 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑅𝐾𝑃𝐷 2017𝑥100%

=244

244𝑥100%

= 100 %


Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini adalah

Tersedianya dokumen RPJMD Perubahan 2016 – 2021 yang selanjutnya sebagai acuan dalam

penyusunan Renstra OPD Kota Depok setipa tahunnya, RKPD 2018, RKPD Perubahan 2017, di tahun

2017 tahun awal, program OPD sudah berpedoman pada RPJMD 2016-2021 sehingga program


34

Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing.

MISI ke - 2

Sasaran Strategis 7

Meningkatkan peran serta perguruan tinggi dalam kegiatan riset/penelitian

RKPD adalah program yang ditetapkan pada RPJMD. Tersedianya dokumen RPJMD Renstra

Perubahan 2016 – 2021 Bappeda Kota Depok Meningkatnya kualitas antara perencanaan,

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, dengan adanya rekomendasi-rekomendasi hasil dari

kajian yang diadakan Bappeda Kota Depok. Komitmen perangkat daerah dalam pelaksanaan

anggaran berbasis kinerja.

Gambar 3.5.4

Musrenbang Kota Depok



perguruan tinggi

100% 100% 100%

Capaian akhir cakupan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam program Peningkatan penelitian

dan inovasi pembangunan pada tahun 2017 sebesar 100%. Faktor pendorong Cakupan kerjasama

dengan perguruan tinggi dalam pembangunan daerah

• dalam pelaksanaan riset / penelitian pada Bappeda Kota Depok selalu melibatkan tenaga

ahli dari kalangan akademis


35

• terlaksananya pertemuan / FGD dengan mendatangkan narasumber dari kalangan

akademis


=∑ 𝑘𝑎𝑗𝑖𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑙𝑖𝑡𝑖𝑎𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 2016

∑ 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑘𝑎𝑗𝑖𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑙𝑖𝑡𝑖𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑑 𝑘𝑒𝑔 𝑑𝑖 𝑂𝑃𝐷 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 2017 𝑥100%

=3

3𝑥100%

= 100%


Prosentase hasil riset/penelitian


Sumber Daya yang Kreatif, dan

Berdaya Saing

100% 100% 100%

=∑ 𝑘𝑎𝑗𝑖𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑙𝑖𝑡𝑖𝑎𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 2016

∑ 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑘𝑎𝑗𝑖𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑙𝑖𝑡𝑖𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑑 𝑘𝑒𝑔 𝑑𝑖 𝑂𝑃𝐷 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 2017 𝑥100%

=2

2𝑥100%

= 100%

Riset/penelitian yang dilakukan Bappeda Kota Depok pada tahun 2016 yaitu : Penyusunan Rencana

Penataan Permukiman Kumuh (Kampung Lio), Penyusunan Rencana Kawasan Permukiman

Kumuh hasil rekomendasi dari riset/penelitian tersebut dijadikan masukan bagi perencanaan fisik

pada tahun 2017. Kajian City Branding Kota Depok (Lanjutan) pada tahun 2017 ditindaklanjutin

menjadi rekomendasi kebijakan.

Gambar 3.5.5 Logo Kota Depok


36

Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan.

MISI ke - 3

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya sinergi dan efektivitas program penangggulangan kemiskinan


Tingkat keselarasan kegiatan OPD

yang terkait dengan percepatanan

penanggulangan kemiskinan

14.33%

33.08% 100%

Tabel 3.5.3 Program/Kegiatan Yang Terkait Dengan Percepatanan Penanggulangan Kemiskinan

NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 2016 ANGGARAN 2017

1 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan 184,766,303,530.00 51,028,638,000.00

2 Peningkatan Akses Pembiayaan Pendidikan 117,753,147,100.00 222,527,720,716.00

3 Peningkatan Pendidikan Informal dan Nonformal 7,856,851,000.00 4,927,903,900.00

5 Peningkatan Kualitas dan Tata Kelola Pendidikan 14,052,171,100.00 2,985,554,300.00

6 Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat - 4.927.903.900,00

7 Peningkatan Akses Pembiayaan Pendidikan 117,753,147,100.00 222,527,720,716.00

8 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan 140,429,252,067.00 45,551,647,464.00

9 Seleksi Pemberian Bantuan Beasiswa Siswa Miskin (BSM) dan Guru Perbatasan (Pendamping Bangub)

13,095,000.00

10 Analisis Target MDG,s Bidang Kesehatan 83,905,000.00

11 Peningkatan Kualitas PHBS 634.388.000,00 233,000,000.00

12 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar 106,673,568,652.00

13 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular

5,873,138,320.00 2,126,461,800.00

14 Peningkatan Kesehatan Keluarga 1,211,232,200.00 3,455,934,000.00

15 Peningkatan dan Pengembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

54,633,496,000.00 45,155,364,000.00


37

NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 2016 ANGGARAN 2017

16 Peningkatan Kesehatan Lingkungan 2,485,933,500.00 792,591,000.00

17 Peningkatan Gizi Masyarakat 2,520,316,100.00

18 Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi 2,486,048,000.00

19 Pengembangan dan Pengelolaan BUMD/BLUD 43,612,232,590.00

20 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan 36,653,886,600.00

21 Penanggulangan Kemiskinan Terpadu 2,794,847,000.00 552,165,000.00

22 Peningkatan Penataan Lingkungan Permukiman 19,037,664,000.00

23 Peningkatan Pengelolaan Air Bersih 58,810,535,000.00

24 Revitalisasi Posyandu dan Posbindu 11,835,785,400.00

25 Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial 1,504,990,000.00

26 Peningkatan Rehabilitasi Sosial 366,000,000.00 746,250,000.00

27 Pemberdayaan Sosial 1,035,000,000.00 768,725,000.00

28 Peningkatan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

4,339,004,000.00 954,364,000.00

29 Pengembangan Sistem Satu Data Kemiskinan 200,000,000.00

30 Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi 3,599,815,556.00 2,486,048,000.00

31 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 645,211,120.00

32 Peningkatan Kualitas Sanitasi Lingkungan 8,250,000,000.00

33 Perlindungan dan Jaminan Sosial 1,249,570,500.00

34 Peningkatan Rehabilitasi Sosial 746,250,000.00

35 Pemberdayaan Sosial 768,725,000.00

36 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 645,211,120.00

37 Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender

344,586,000.00

38 Penanggulangan Kemiskinan Terpadu 93,500,000.00

39 Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Usia Kerja 3,297,184,500.00

40 Peningkatan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

182,325,000.00

41 Pelayanan Pengelolaan Air Limbah 21,018,342,999.00

42 Peningkatan Pengelolaan dan Layanan Air Bersih 18,805,207,156.00

43 Peningkatan Kualitas Infrastruktur Lingkungan Permukiman

200,000,000.00

TOTAL 939,895,316,815.00 665,552,249,291.00


38

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya hasil inovasi daerah yang mendukung pengembangan

ekonomi yang berbasis potensi lokal

Tahun 2016 Tahun 2017

Total APBD Rp. 2,091,340,224,870.00 Rp. 2,011,877,648,848.80

Anggaran Kemiskinan Rp. 939,895,316,815.00 Rp. 665,552,249,291.00

Persen 31.23% 33.08%

Untuk penanggulangan Kemiskinan di Kota Depok program/kegiatan pada diatas yang terkait

dengan percepatanan penanggulangan kemiskinan yang dikoordinasikan oleh Bappeda Kota

Depok pada kegiatan Sinergitas Penanggulangan Kemiskinan melakukan koordinasi pada

perangkat daerah terkait, melaksanakan FGD atau rapat terkait. Penanggulangan kemiskinan yang

dititikberatkan pada Pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, jaminan social, sanitasi dan infrastruktur

lingkungan. Target akhir pada Renstra Bappeda Kota Depok Tahun 2016-2021 15,83% sudah tercapai.

Terdapat perbedaan nomenklatur program/kegiatan yang dikarenakan tahun 2016 berpedoman

pada RPJMD 2011-2016 dan tahun 2017 sudah menggunakan RPJMD 2016-2021.


Prosentase hasil inovasi daerah yang

mendukung pengembangan ekonomi

yang berbasis potensi lokal

20% 100% 100%

Dalam pelaksanaan program Peningkatan penelitian dan inovasi pembangunan khususnya pada

kegiatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dapat terlaksana secara keseluruhan sesuai

dengan target yang telah ditetapkan. Dengan adanya inovasi konsep waterfront city

Pengembangan situ yang ada di depok menjadi kawasan pariwisata diharapkan dapat mendukung

pengembangan ekonomi yang berbasis potensi lokal. Formula yang digunakan untuk menghitung

capaian target adalah sebagai berikut:

=∑ 𝑖𝑛𝑜𝑣𝑎𝑠𝑖/𝑝𝑒𝑛𝑒𝑙𝑖𝑡𝑖𝑎𝑛𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑙𝑜𝑘𝑎𝑙

∑ 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑖𝑛𝑜𝑣𝑎𝑠𝑖/𝑝𝑒𝑛𝑒𝑙𝑖𝑡𝑖𝑎𝑛 2017 𝑥100%

=1

1𝑥100%

= 100%


39

Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan

dan ramah keluarga.

MISI ke - 4

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Sinergi Pembiayaan Pusat, Propinsi dan Daerah

Sasaran Strategis 1

Meningkatkan sinergitas dalam perencanaan, pemanfaatan dan



Prosentase bantuan pembiayaan yang

bersumber dari Pusat, Propinsi dan

Daerah lain dalam APBD Kota Depok

6,4% 0% 0%

Program/kegiatan Program Sinergi perencanaan dan Pengelolaan anggaran daerah tidak

dapat dilaksanakan karena program tersebut menjadi sudah menjadi tugas dan kewenangan pada

OPD Badan Keuangan Daerah.


Tingkat partisipasi pemangku

kepentingan;

50 44 88%

Memfasilitasi penyelenggaraan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Depok,

untuk melakukan koordinasi penaatan ruang daerah yang meliputi : perencanaan tata ruang,

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfataan ruang maka dibentuknya Sekretariat Badan

Koordinasi Penataan Runag Daerah Kota Depok (15 pemangku kepentingan) ; Sekretariat Badan

koordinasi penataan ruang daerah kota Depok (4 pemangku kepentingan) ; kelompok kerja

Perencanaan Tata Ruang (13 pemangku kepentingan) dan Kelompok kerja Pemanfaatan dan

pengendalian Pemanfaatan Ruang BKPRD Kota Depok (12 pemangku kepentingan).


40

Pelaksanaan tugas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan rekomendasi BKPRD

Kota Depok secara berkala kepada Wali Kota Depok. Tugas dan peran yang dijalankan oleh tim

tersebut difasilitasi melalui berbagai kegiatan rapat tim yang dilakukan dalam rangka konsolidasi

untuk menjalankan tugasnya. Ke depan dari kedua tim di atas diharapkan dapat menghasilkan

rekomendasi-rekomendasi perbaikan guna penyelesaian masalah-masalah yang bersifat khusus.

3.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Setelah dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan

analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Depok selama Tahun 2017, yang diuraikan sebagai berikut :


41

Tabel 3.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No.

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/

Kegiatan (Output)

Target Kinerja

Kegiatan (Keluaran)

Realisasi Kinerja

Realisasi Fisik

Anggaran (Rp)

Realisasi Keuangan

(Rp)

Realisasi Keuangan Terhadap Anggaran

(%)

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I Peningkatan Administrasi Perkantoran

Persentase penyediaan administrasi perkantoran

100% 1,500,271,300 1,461,689,557 97.43%

1 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jenis Alat Tulis Kantor 62 Jenis ATK 62 Jenis ATK 100% 187,000,000 173,695,600 92.89% Kegiatan terlaksana, realisasi sesuai kebutuhan

2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan

23 Jenis Cetakan

23 Jenis Cetakan

100% 192,048,000 187,400,100 97.58% Kegiatan terlaksana, realisasi sesuai kebutuhan

3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

11 Jenis 11 Jenis 100% 14,025,000

13,336,000

95.09% Kegiatan terlaksana, realisasi sesuai kebutuhan

4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jenis peralatan rumah tangga

39 Jenis 39 Jenis 100% 13,074,300

12,665,400


5 Penyediaan Makanan dan Minuman

Jenis makan dan minum (bok, galon)

3 Jenis 3 Jenis 100% 230,437,000

230,022,000


6 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Jumlah Rapat-rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah (Orang Hari)

855 OH 750 OH 100% 798,687,000

785,820,457

98.39% Lain-lain (Kegiatan terlaksana, realisasi sesuai kebutuhan)


42

No.




Kegiatan (Output)

Target Kinerja

Kegiatan (Keluaran)

Realisasi Kinerja

Realisasi Fisik

Anggaran (Rp)

Realisasi Keuangan

(Rp)


(%)

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7 Penyediaan Sarana Informasi

Jenis Sarana Informasi 2 Jenis Surat Kabar Lokal; 1 Jenis Surat Kabar Nasional; 1 Jenis Majalah Mingguan

2 Jenis Surat Kabar Lokal; 1 Jenis Surat Kabar Nasional; 1 Jenis Majalah Mingguan

100% 65,000,000

58,750,000


II Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur

100% 457,313,000

384,010,225

83.97%

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor

Jumlah Kendaraan Dinas (unit)

9 Kendaraan roda 2; 4 Kendaraan Roda 4

9 Kendaraan roda 2; 4 Kendaraan Roda 4

100% 103,800,000

61,076,225


9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor

2 Jenis (Jasa Service & Suku Cadang)

2 Jenis (Jasa Service & Suku Cadang)

100% 41,746,000 33,417,000 80.05% Kegiatan terlaksana, realisasi sesuai kebutuhan

10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Inventaris Kantor 1 TV ; 2 AC ; 6 Lemari Tinggi ; 5 Meja Kerja ; 2 Laptop; 1 Easyboard 86"; 1 Printer Laserjet

1 TV ; 2 AC ; 6 Lemari Tinggi ; 3 Meja Kerja ; 2 Laptop; 1 Easyboard 86"; 1 Printer Laserjet

100% 311,767,000

289,517,000



43

No.




Kegiatan (Output)

Target Kinerja

Kegiatan (Keluaran)

Realisasi Kinerja

Realisasi Fisik

Anggaran (Rp)

Realisasi Keuangan

(Rp)


(%)

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

III Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur

Prosentase kegiatan diklat, bimtek, sosialisasi, workshop, seminar, lokakarya, semiloka, capacity building

100% 615,987,200

477,610,396

77.54%

11 Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah Kota Depok

Jumlah Peserta 250 Orang Realisasi anggaran hanya cetak Buku Perubahan RPJMD dan RPJPD.

25% 166,680,000

56,542,500

33.92% Hasil evaluasi dan registrasi perubahan perda RPJMD oleh Provinsi selesai pada akhir Desember, shg tdk cukup waktu utk dilakukan sosialisasi)

12 Bintek Perencanaan Pembangunan Partisipatif Bagi Aparatur Kelurahan, Kecamatan dan LPM

Jumlah fasiliitator Kelurahan dan Kecamatan

11 org fasilitator kecamatan dan 63 org fasilitator kelurahan

11 org fasilitator kecamatan dan 63 org fasilitator kelurahan

100% 267,399,200

244,459,896


13 Bintek Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan bagi Aparatur

Jumlah Bimbingan Teknis dan Pengiriman Pererta Pelatihan/Kursus Singkat (peserta)

57 Orang Peserta

57 Orang Peserta

100% 181,908,000

176,608,000


IV Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah Laporan Keuangan Semester

2 292,445,200

265,625,100

90.83%

Nilai LAKIP OPD BB

Jumlah Laporan RFK per Bulan

12 Dok


44

No.




Kegiatan (Output)

Target Kinerja

Kegiatan (Keluaran)

Realisasi Kinerja

Realisasi Fisik

Anggaran (Rp)

Realisasi Keuangan

(Rp)


(%)

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan

4 laporan

14 Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja

Jumlah Dokumen Laporan (Dokumen)

12 laporan RFK/SIEP; 1 (satu) LAKIP; 4 (empat) Laporan Pengendalian; 2 Laporan Keuangan

12 laporan RFK/SIEP; 1 (satu) LAKIP; 4 (empat) Laporan Pengendalian; 2 Laporan Keuangan

100% 158,140,200

147,380,100


15 Kegiatan Evaluasi Pengendalian Kinerja OPD Triwulan

Jumlah Dokumen Laporan (Dokumen)

4 Laporan 4 Laporan 100% 134,305,000

118,245,000


V Peningkatan Standarisasi Pelayanan Publik

Unit pelayanan yang terakreditasi

100% 392,732,456

332,330,000

84.62%

16 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 195,452,400

163,970,000


17 Surveilence ISO untuk Penyusunan RKPD

Jumlah ISO 1 Sertifikat 1 Sertifikat 100% 69,890,000

67,820,000


18 Penyusunan Roadmap Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)

Jumlah Dokumen /Buku 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 127,390,056

100,540,000


VI Peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan

Cakupan dokumen perencanaan pembangunan

100% 4,368,521,000 3,608,474,059 82.60%


45

No.




Kegiatan (Output)

Target Kinerja

Kegiatan (Keluaran)

Realisasi Kinerja

Realisasi Fisik

Anggaran (Rp)

Realisasi Keuangan

(Rp)


(%)

LAKIP BAPPEDA - Depok · Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) ini memberikan...

Documents

Transcript of LAKIP BAPPEDA - Depok · Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) ini memberikan...