KINERJA 2008

4
DITJEN. PERKEBUNAN ANGGARAN REALISASI (Rp.juta) (Rp.juta) 04.03.03 Program Pengembangan Agribisnis 248.915 215.911 Realisasi Keuangan: 86,74% 1550 Pengembangan Desa Mandiri Energi (DME) 8.209 6.997 A. Pengutuhan Tanaman 5.151 4.585 295 263 Ha B. Pemeliharaan KI Jarak Pagar 1.362 953 309 216 Ha C. Penguatan kelembagaan Desa Mandiri Energi 1.696 1.459 12.670 10.896 Oh 1549 Pengembangan Bahan Baku Bioenergi 5.769 5.513 1.229 A. Pengembangan Jarak Pagar non DME 5.769 5.513 1.229 1.175 Ha 1558 Pengembangan Pertanian Terpadu Tanaman Ternak, 3.472 3.304 19 18 Pkt Kompos dan Biogas A. Pertanian terpadu Kakao-Ternak 776 761 4 4 Pkt B. Pertanian terpadu Kopi-Ternak 279 186 3 2 Pkt C. Pengutuhan terpadu Kelapa sawit - Ternak 2.417 2.357 12 12 Pkt 1559 Peremajaan Tanaman Perkebunan Rakyat 231.465 200.097 a. Akselerasi Pengembangan Kapas Rakyat 23.150 21.111 20.070 18.267 Ha b. Peremajaan/Rehabilitasi Kakao 15.336 14.569 3.345 3.178 Ha c. Peremajaan/Rehabilitasi Kelapa Rakyat 15.674 14.514 2.000 d. Peremajaan Karet Rakyat Non Revitalisasi 23.078 20.562 5.816 5.182 Ha e. Rehabilitasi Lada 2.974 2.269 594 453 Ha f. Komoditas Unggulan Nasional 21.096 19.620 - Pengembangan Cengkeh 768 766 300 299 Ha - Pengembangan Jambu Mete 7.886 6.884 6.000 5.238 Ha - Pengembangan Kopi 12.443 11.970 3.815 3.670 Ha g. Komoditas Spesifik Lokasi 4.709 4.709 - Pengembangan Pala 750 750 500 500 Ha LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN APBN 2008 KODE KEGIATAN BELANJA HASIL/KELUARAN KETERANGAN RENCANA REALISASI SATUAN

description

KINERJA 2008

Transcript of KINERJA 2008

  • DITJEN. PERKEBUNAN

    ANGGARAN REALISASI

    (Rp.juta) (Rp.juta)

    04.03.03 Program Pengembangan Agribisnis 248.915 215.911 Realisasi Keuangan: 86,74%

    1550 Pengembangan Desa Mandiri Energi (DME) 8.209 6.997

    A. Pengutuhan Tanaman 5.151 4.585 295 263 HaB. Pemeliharaan KI Jarak Pagar 1.362 953 309 216 HaC. Penguatan kelembagaan Desa Mandiri Energi 1.696 1.459 12.670 10.896 Oh

    1549 Pengembangan Bahan Baku Bioenergi 5.769 5.513 1.229

    A. Pengembangan Jarak Pagar non DME 5.769 5.513 1.229 1.175 Ha

    1558 Pengembangan Pertanian Terpadu Tanaman Ternak, 3.472 3.304 19 18 Pkt

    Kompos dan Biogas

    A. Pertanian terpadu Kakao-Ternak 776 761 4 4 Pkt

    B. Pertanian terpadu Kopi-Ternak 279 186 3 2 Pkt

    C. Pengutuhan terpadu Kelapa sawit - Ternak 2.417 2.357 12 12 Pkt

    1559 Peremajaan Tanaman Perkebunan Rakyat 231.465 200.097

    a. Akselerasi Pengembangan Kapas Rakyat 23.150 21.111 20.070 18.267 Ha

    b. Peremajaan/Rehabilitasi Kakao 15.336 14.569 3.345 3.178 Ha

    c. Peremajaan/Rehabilitasi Kelapa Rakyat 15.674 14.514 2.000

    d. Peremajaan Karet Rakyat Non Revitalisasi 23.078 20.562 5.816 5.182 Ha

    e. Rehabilitasi Lada 2.974 2.269 594 453 Ha

    f. Komoditas Unggulan Nasional 21.096 19.620

    - Pengembangan Cengkeh 768 766 300 299 Ha

    - Pengembangan Jambu Mete 7.886 6.884 6.000 5.238 Ha

    - Pengembangan Kopi 12.443 11.970 3.815 3.670 Ha

    g. Komoditas Spesifik Lokasi 4.709 4.709

    - Pengembangan Pala 750 750 500 500 Ha

    LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN

    APBN 2008

    KODE KEGIATAN

    BELANJA HASIL/KELUARAN

    KETERANGAN

    RENCANA REALISASI SATUAN

  • ANGGARAN REALISASI

    (Rp.juta) (Rp.juta)

    KODE KEGIATAN

    BELANJA HASIL/KELUARAN

    KETERANGAN

    RENCANA REALISASI SATUAN

    - Pengembangan Kayu Manis 576 576 150 150 Ha

    - Pengembangan Gambir 1.058 1.058 200 200 Ha

    - Pengembangan Nilam 1.151 1.151 65 65 Ha

    - Pengembangan Akar wangi 235 235 20 20 Ha

    - Pengembangan Wijen 436 436 330 330 Ha

    - Pengembangan Jarak kepyar 242 242 139 139 Ha

    - Pengembangan Purun 169 169 0 Ha

    - Pengembangan Tembakau 92 92 6 6 Ha

    h. Komoditas Potensial 658 658

    - Pengembangan Kina 658 658 27 27 Ha

    I. Insentif Benih/Bibit untuk Petani yg menerapkan 3.093 2.440 277.650 219.066 Batang

    PLTB di daerah rawan kebakaran

    J. Inventarisasi Potensi dan Pengembangan 1.037 715

    Komoditas Spesifik

    K. Fasilitasi Dewan/Komisi Komoditi & Green Product 9.655 7.010

    L. Revitalisasi Perkebunan 14.179 8.805 304.006 188.788 Ha

    M. Insentif mantri Statistik Perkebunan Kecamatan 9.444 9.085 5.150 4.954 Orang

    N. Pengembangan Manajemen Perkebunan (Pusat) 30.819 27.435 1 1 Pkt

    O. Pembangunan Kebun Sumber Benih Perkebunan 11.279 8.429

    - Penilaian Kebun Benih Kapas 52 33

    - Pengembangan Benih Tebu 144 137

    - Pengembangan Benih Kelapa 1.473 1.307 402 357 Ha

    - Pengembangan Benih Karet 423 312 637 470 Ha

    - Pengembangan Benih Jarak Pagar 77 0

    - Pengembangan Benih Jambu Mete 689 483 83 58 Ha

    - Pengembangan Benih Kakao 7.207 5.197 1.212 874 Ha

    - Pengembangan Benih Kopi 495 380 28 22 Ha

    - Pengembangan Benih Perkebunan Potensial 720 581

    1. Benih Nilam 104 84 8 6 Ha

    2. Benih Akar Wangi 39 39 4 4 Ha

    3. Benih Aren 516 397 40 31 Ha

    4. Benih Lada 61 61 11 11 Ha

  • ANGGARAN REALISASI

    (Rp.juta) (Rp.juta)

    KODE KEGIATAN

    BELANJA HASIL/KELUARAN

    KETERANGAN

    RENCANA REALISASI SATUAN

    P. Penguatan Kelembagaan Perbenihan 15.203 11.038

    Q. Pengawalan pelaksanaan Program Pembangunan 26.388 23.689

    Perkebunan

    R. Peningkatan Kegiatan Ekshibisi, Perlombaan dan 3.694 3.439

    Penghargaan Kepada Petani/Pelaku Agribisnis

    04.03.04 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 107.829 103.760 Realisasi Keuangan: 96,23%

    1522 Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk 74.220 70.954

    Pertanian

    A. Akselerasi Tebu 74.220 70.954 18.167 17.468 Ha

    1564 Pengendalian organisme Pengganggu Tanaman (OPT) 33.609 32.806

    Penyakit Hewan, Karantina & Peningkatan Keamanan

    Pangan

    A. Pengendalian OPT Perkebunan (Kelapa, Karet, Lada) 33.609 32.806 8.034 7.891 Ha

    04.03.08 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 20.451 13.721 Realisasi Keuangan: 67,09%

    1564 Pengembangan Magang Sekolah Lapang

    A. SL-PHT 2.849 2.487 91 79 Poktan

    1579 Penerapan & Pemantapan Prinsip Good Governance, 17.602 11.234

    Penyelesaian Daerah Konflik, Bencana Alam, Daerah

    Tertinggal dan Perbatasan

    (Termasuk dana dekon untuk pendamping proyek

    IFAD-READ & Pembiayaan Inpresterkait pasca konflik

    Maluku dan Malut serta Eks TCSDP)

    A. Pemantauan Kebakaran dan sosialisasi PLTB dan 2.977 2.054 706 489 Kec

    Perundang-undangan

    B. Pertemuan Koord. Pengendalian Kebakaran & 293 260 8 8 Prop

    Bencana Alam

    C. Fasilitasi Pemantauan Gangguan Usaha Perkebunan 125 114 14 13 Prop

  • ANGGARAN REALISASI

    (Rp.juta) (Rp.juta)

    KODE KEGIATAN

    BELANJA HASIL/KELUARAN

    KETERANGAN

    RENCANA REALISASI SATUAN

    D. Pertemuan Koordinasi Penanggulangan GUP 1.025 799 14 11 Prop

    E. Lanjutan penanganan pasca konflik Maluku & Malut 5.715 5.443

    - Pembinaan dan Pelatihan Petani 1.088 816 750 570 Petani

    - Pengembangan Kakao 348 348 150 150 Ha

    - Pengembangan Pala 2.066 2.066 1.090 1090 Ha

    - Pengembangan Cengkeh 587 587 250 250 Ha

    - Pengembangan Kopi 474 474 200 200 Ha

    - Pengembangan Kelapa 722 722 325 325 Ha

    - Pengembangan Jambu Mete 430 430 200 200 Ha

    F. Lanjutan penanganan Eks PLTA Kotopanjang 5.120 2.563 2 2 Pkt

    G. Lanjutan penanganan Eks Proyek TCSDP di Bengkulu 2.347 0 2 0 Pkt

    01.01.09 Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik 67.862 66.424 Realisasi Keuangan: 97,88%

    0001 Pembayaran Gaji PNS dan Honorarium

    A. Gaji dan Belanja Barang Mengikat lainnya 6 UPT 34.072 33.532 6 6 UPT

    (Perlindungan & Perbenihan)

    B. Gaji Pegawai Pusat dan Belanja Barang Mengikat 33.790 32.891

    lainnya, Pembinaan, Pengawalan, Monev

    445.058 398.416

    Catatan:

    *) Realisasi Keuangan 89,53% dan fisik 90,47%