7/21/2019 KESIAPAN

http://slidepdf.com/reader/full/kesiapan-56dd06387a9de 1/4

1. PRA PERENCANAAN.

Organisasio SOTK:

SK ada SK Penunjukan dlm jabatan : ada Uraian tugas : ada Rencana : penanggjwb > dst > minlok

o  Penunjukan dalan jabatan,o Penugasan ~ kompetensi,o Kebijakan SK !nternal tdk adao SOT Unit Kerja Program : ada, dg SK Ka Puskeso "#aluasi $$o %okasi ~ analisis, bangunan, tata ruang, akses, di&abel'o  Sar(prasa: $$$

SK penanggjwb : ada dan uraian tgs $  da&tar in#entaris,

perijinan, pemeli)araan rencana, bukti'  SK SPO ttg pen*impanan barang termsk +('

o Penangg jwb kebersi)an: rencana kerja, pelaksanaan, laporan

c)eck list,o e#aluasio Penangg jwb kendaraan

-isi . /isi :o Pen*usunan $$

o Komunikasi : rapat, selebaran, temple, baca wkt apelo "#aluasi : blm adao prosedur$

Kebutu)an mas* , jenis pela*anan, pengembangan , mekanisme

dst $$$$$$ Pemberda*aan mas*, komunikasi dg mas*, komunikasi dg sasaran

program SPO Komunikasi dengan pi)ak0 terkait' SPO e#aluasi peran pi)ak

terkait$ Sosialisasi, umpan balik, analisis, T%, bukti, e#aluasi 1okumen lain : SK ~ in&ormasi, SPO !n&ormasi

2ak dan Kewajiban pengguna 3SK, SPO, %ea4et5 6ode o& 6onduct : aturan main, kesepakatan 2ubungan dg pi)ak ketiga: SK ttg pen*elenggaraan kontrak, 1okumen

kontrak jelas peran dan tanggjwb, indicator kinerja /onitoring, e#aluasi, T%'

2. PERENCANAAN :

7/21/2019 KESIAPAN

http://slidepdf.com/reader/full/kesiapan-56dd06387a9de 2/4

o  Tim PTP tdk adao  %okmin > analisis dst > RUK > RK7 , bottom up8o  perencanaan di tk unit kerja$$,o  identi9kasi pi)ak0 terkait dengan pen*elenggaraan program

kegiatan,o

dampak lingkungan 3SK,SPO,2asil dan T%5o 1okumen bukti perencanaan tkt Puskesmaso +ukti perencanaan Unit Kerja$o Perencanaan Ta)unan, Perencanaan %ima Ta)unan'

• SK ttg Ketersediaan data dan in&ormasi

• SPO ttg pengumpulan, pen*impanan dan retrie#ing

• SPO analisis data

• SPO pelaporan dan distribusi in&ormasi

• +ukti e#aluasi dan T%

• Kebijakan SK Tim PTP

• Pedoman Perencanaan

•

SPO 1okumen lain :

o Ketenagaan : pro9l ketenagaan s*arat kompetensi uraian tugas pola ketenagaan, pelati)an, orientasi perijinan, e#aluasi

' P"%7KS777 :o in&ormasi,o akses,o  jadwal, kajian ( e#aluasi,o K!SS ; pedoman SPO, pengara)an KaPus$,o risk manajemen,o umpan balik . T%,o Perbaikan kinerja Puskesmas :

• /emperole) asupan ttg kinerja > SPO

• +ukti pelaksanaan sur#e* dll

• Penilaian kinerja, pencatatan(pelaporan, bukti,

•  "#aluasi penilaian kinerja, indicator, periodisasi, analisis,

 T% Perbaikan• Kerangka acuan, SPO ttg Penilaian akuntabilitas,

pendelegasian wewenang,o Kebijakan /utu :

• SK Kebijakan mutu<

• SK =akil /anajemen /utu, Uraian tugas dan

tanggunjawab,•  Pedoman peningkatan mutu, /anual mutu,

7/21/2019 KESIAPAN

http://slidepdf.com/reader/full/kesiapan-56dd06387a9de 3/4

• Pedoman pen*elenggaraan program kegiatan,

• SPO pengendalian dok rekaman,

• pedoman pen*usunan Pedomanpanduam,

• K7, SPO,

• Komitement /utu'

• Rencana Ta)unan Perbaikan /utu, +ukti pelaksanaan,analisi dan T%'

• SPO pertemuan tinjauan manajemen'

• !denti9kasi pi)ak0 *g terlibat

• +ukti penjaringan in&o ~ mutu

• Pengumpulan indicator mutu dan kinerja secara periodic'

• Untuk *g tdk mencapai target, perlu tindajan korekti& atau

tindakan pre#enti& > SPO, bukti, T%'o Komunikasi internal : ketentuan ; bukti T%'o Pengelolaan keuangan 3 SK ttg s*stem pengelolaan,

Penununjukan Petugas dan Uraian Tugasn*a, Pedoman

pengelolaan, Pedoman penggunaaan dan pembukuan5' 7udit$8o 1okumen : Perencanaan anggaran, Proses pengelolaan

anggaran, %P, +ukti audit dn T% )asil audit'

o Pemberda*aan pengguna :

• /ekanisme utk perole) masukan > SPO

• +ukti kegiatan, analisis dan T%

?' /O!TOR!@ /ekanisme monitoring, /ekanisme Re#isi

!ndikator 3Kegiatan dan Program5 +ukti, 7nalisi, T% Perbaikan Kinerja :

o %aporan dan analisis kinerjao 7udit internal periodic ~ /utu dan kinerja

 Tim audit !nternal SPO 7udit internal %aporan SPO Rujukan 3kalau tdk terselesaikan5'

A' "-7%U7S! : Penilaian kinerja Program dan pelaksanaan program dan kegiatan

Puskesmaso SK, SPOo Penta)apano 2asil penilaian, analisis dan T%

B' T!17K %7UTo Kajibanding :

• K7

7/21/2019 KESIAPAN

http://slidepdf.com/reader/full/kesiapan-56dd06387a9de 4/4

• !nstrument

• Pelaksanaan

• 7nalisis 2asil

• RT%

• %aporan T% t)d )asil Kajibanding

• 2asil e#akuasi dan tindak lanjut t)d pen*elenggaraanKajibanding'